GFR-F-02

IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, CONTROL Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Revisin:00
Fecha : 15 / 08 / 2016

FORMATO ELABORADO POR: Responsable de la Informacin documentada

FORMATO REVISADO/APROBADO POR: Gerente General

Cant. de pg.

RESPONSABLE: Lder de ventas

REVISADO/APROBADO: Direccionamiento estratgico

FECHA:

IDENTIFICACIN DE CONTEXTO
ACTIVIDAD

DESCRIPCIN

MAGNITUD DEL RIESGO

TAREA

PELIGRO

RIESGO

PROBABILIDAD

CONSECUENCIA

CARTEL DE OBRA INC. INSTALACION Y

TRANSPORTE

el cartel de obra no tiene definido las

dimensiones, materiales, planos.

realizar trabajos no correspondientes a la etapa de

ejecucin, lo cual generar esperas, perdidas y
asignacin de tiempo para actividades de proyecto.

ALTO

MEDIO

alquilar ambientes inadecuados, no acumular mermas e ineficiencia de actividades dentro

considerando funcionalidad de
del espacio alquilado como es el caso de almacn de
espacios(circulacin y delimitaciones)
materiales y maquinarias

CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

MEDIDAS DE CONTROL

RIESGO
Importante

pedir caracteristicas(dimensiones, materiales, palnos) del cartel al area

proyectista

Importante

establecer especificaciones tcnicas generales de alquiler de espacios para

almacenamiento de materiales y maquinarias.

Importante

establecer especificaciones tcnicas generales de alquiler de espacios para

personal trabajador.

MEDIO

ALTO
6

ALQUILER DE OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA SULLCA

alquiler de ambientes inadecuados, no

considerando bienestar del personal

el personal tiene que soportar y acumular efectos

negativos psico-somticos durante periodos largos.
Como fro, oscuridad excesiva provocando
negativismo, desinteres laboral y otros.

paros y huelgas por asuntos sociales

en la ruta para llegar al lugar de la
ejecucin de obra

retrazar y/o modificar actividades programadas de

trabajo

Accidente de transito

retrazar y/o modificar actividades programadas de

trabajo y recibir penalidades legales

BAJO

paros y huelgas por asuntos sociales

en la ruta para llegar al lugar de la
ejecucin de obra

retrazar y/o modificar actividades programadas de

trabajo

BAJO

Accidente de transito

retrazar y/o modificar actividades programadas de

trabajo y recibir penalidades legales

BAJO

MEDIO

paros y huelgas por asuntos sociales

en la ruta para llegar al lugar de la
ejecucin de obra

retrazar y/o modificar actividades programadas de

trabajo

BAJO

MEDIO

Accidente de transito

retrazar y/o modificar actividades programadas de

trabajo y recibir penalidades legales

MEDIO

ALTO

no establecer el punto final de

disposicin de material demolido

realizar trabajos no correspondientes a la etapa de

ejecucin, lo cual generar esperas, perdidas y
asignacin de tiempo para actividades de proyecto.

ALTO

MEDIO

personal lesionado visualmente

MEDIO

ALTO
6

MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

HERRAMIENTAS
Y MAQUINARIAS

TRANSPORTE DE MATERIALES

BAJO

MEDIO

ALTO

DEMOLICIN DE ESTRUCTURA EXISTENTE

TRABAJOS PRELIMINARES-CAPTACIN

LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL

PROCESO

EXCAVACIONES: CORTE Y EXCAVACION MANUAL

(Terreno Normal)

RELLENO: EMPEDRADO DE BASE E=8''

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CAPTACINES

generacin e impacto de
microparticulas solidas

Tolerable
3

MEDIO

Trivial
2

FLETE TERRESTRE

TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONCRETO

JULIACA - HUANCANE - MOHO - C.P. SULLCA D=
127.70 KM

Trivial
2

Trivial

Trivial
2
6

Importante

realizar charlas preventivas y seguimiento de las tareas

Importante

pedir al area de proyectos el establecimiento de puntos estrategicos de

disposicin final de material demolido

Importante

realizar seguimiento y verificacin de uso EPP's correspondiente al trabajo.

6
MEDIO

ALTO

suministro de agua contaminada por la salud de la poblacin afectada y molestias, reclamos

demolicin
por contaminacin.

BAJO

ALTO

asignacin de herramientas y EPP's

inadecuadas para la tarea en
particular.

accidentes laborales como cortes, golpes y otros

similares

BAJO

Exposicin a polvo

Personal incapaz por afecciones al sistema

respiratorio por respiracin y/o inhalacin de material
particulado

MEDIO

MEDIO

Equivocacin al realizar trazos, niveles

y replanteo

retrasos, esperas provocando perdidas en tiempo y

costos

BAJO

MEDIO

Encontrar roca masiza

retrasos e inoperatividad de personal.

MEDIO

BAJO

Cantera de piedra alejada y/o no

definida en el proyecto

retrasos

BAJO

BAJO

Tolerable
3

MEDIO

Trivial
2
4
2
2

Tolerable
Trivial
Trivial

Trivial
1

OPORTUNIDADES DE MEJORA

GFR-F-02

IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, CONTROL Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

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RESPONSABLE: Lder de ventas

REVISADO/APROBADO: Direccionamiento estratgico

FECHA:

IDENTIFICACIN DE CONTEXTO

DESCRIPCIN

MAGNITUD DEL RIESGO

ACTIVIDAD

TAREA

PELIGRO

RIESGO

PROBABILIDAD

CONSECUENCIA

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CAPTACINES

RELLENO: RELLENO CON MATERIAL GRANULAR

DE RIO CLASIFICADO

Trasladar material inapropiado para

filtrar

taponamiento de filtros y/o conductos de captacin

BAJO

MEDIO

RELLENO: CARGUIO Y TRANSPORTE MANUAL DE

MATERIAL GRANULAR DE RIO CLASIFICADO

relieve accidentado

personal incapacitado para trabajar debido a caidas y

golpes.

BAJO

MEDIO

ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE

D=30m

no establecer el punto final de

disposicin de material excedente.

esperas, perdidas y asignacin de tiempo para

actividades no correspondientes a la etapa de
ejecucin.

ALTO

BAJO

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE-CAPTACINES

OBRAS DE CONCRETO ARMADO: CAJA DE

REGISTRO

Dosificacin y elaboracin de la
mezcla

Prdida de material por elaborar un excedente de

mezcla

MEDIO

MEDIO

Exposicin al ruido

Personal incapacitado por posible lesin auditiva

debido a una sobrexposicin

MEDIO

MEDIO

CONCRETO F'C=140 KG/CM2

Exposicin a polvo

Personal incapacitado por Respiracin y/o inhalacin

de material particulado

MEDIO

MEDIO

CONCRETO F'C=175 kg/cm2 EN CAJA DE CARGA

vaciado en climas frios

reparaciones y/o rehacer trabajos.

ALTO

MEDIO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE

CARGA

pandeo y/o fallas de encofrados

debido al uso de materiales
inadecuados

reparaciones y/o rehacer trabajos.

BAJO

MEDIO

ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 D=3/8" EN

CAJA DE CARGA

fisuras estructurales debido

disposicin inadecuada de aceros de
refuerzo.

reparaciones y/o rehacer trabajos.

TARRAJEO EN EXTERIORES (Mezcla C:A 1:5)

n.i.a.

CAPTACIN - PINTURA

SISTEMA DE SALIDA DE AGUA

Trivial

Tolerable

Tolerable
Tolerable

4
6

Tolerable
Importante
Trivial

2
BAJO

MEDIO

Trivial
2
Error

reparaciones y/o rehacer trabajos.

exposicin a impermeabilizante
durante periodos no favorables

personal incapacitado para trabajar debido a efectos

adversos de la inhalacin - impermeabilizante

BAJO

TAPA METLICA SANITARIA 0.60x0.60 e=1/8"

confeccin con medidas

incongruentes a la captacin in situ

rehacer trabajos de confeccin

BAJO

TAPA METLICA SANITARIA 0.40x0.40 e=1/8"

confeccin con medidas

incongruentes a la captacin in situ

rehacer trabajos de confeccin

PINTURA ANTICORROSIVA EN TAPAS METLICAS

SANITARIAS

Exposicin a la inhalacin de olores

nocivos.

personal incapacitado para trabajar debido a efectos

adversos de la inhalacin

BAJO

INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAPTACION

(canastilla PVC, unin simple de FG, brida de
anclaje, tubera, vlvula compuerta de bronce,
adaptador UPR PVC, UNION UNIVERSAL, Codo PVC)

incongruencia en medidas, diametros.

retrasos e inoperatividad de personal.

BAJO

MEDIO

BAJO

Trivial
2

TARRAJEO EN INTERIOR CON

IMPERMEABILIZANTE (Mezcla C:A 1:5)

CAPTACIN - CARPINTERIA METALICA Y

HERRERIA

Trivial

uso de impermeabilizante
desproporcionado a lo recomendado

CAPTACINES - REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

CONCRETO F'C=100 KG/CM2. RELLENO DE BASE

DE ENTRADA

PIEDRA ASENTADA CON MORTERO MEZCLA C:H

1:8

MEDIDAS DE CONTROL

RIESGO

MEDIO

Trivial
2

BAJO

Trivial
1

BAJO

BAJO

Trivial
1

BAJO

Trivial
1

BAJO

Trivial
1

manipulacin y colocacin de alambre personal incapacitado para continuar trabajos debido a

con puas.
punzonamiento y cortes

BAJO

BAJO

Equivocacin al realizar trazos, niveles

y replanteo

retrasos, esperas provocando perdidas en tiempo y

costos

BAJO

MEDIO

TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA INSTALACION

DE REDES

Exposicin a polvo

Personal incapaz por afecciones al sistema

respiratorio por respiracin y/o inhalacin de material
particulado

MEDIO

MEDIO

EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.60M

EN ROCA SUELTA

Encontrar roca masiza

retrasos e inoperatividad de personal.

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

Inaccesibilidad para traslado de

equipos livianos

retrasos e inoperatividad de personal.

CERCO DE ALAMBRE DE PUAS

TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE LA LINEA

LINEA DE CONSUCCIN Y ADUCCIN

:MOVIMIENTO DE TIERRAS: EXCAVACIONES

LINEA DE CONDUCCIN Y ADUCCIN :

MOVIMIENTO DE TIERRAS: RELLENOS

Trivial
1
2

Trivial
Tolerable

4
Error

MEDIO

BAJO

Trivial
2

capacitacin al personal obrero relacionado al uso especifico de aditivos incorporador de aire.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

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IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, CONTROL Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

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FORMATO REVISADO/APROBADO POR: Gerente General

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REVISADO/APROBADO: Direccionamiento estratgico

FECHA:

IDENTIFICACIN DE CONTEXTO
ACTIVIDAD

DESCRIPCIN

MAGNITUD DEL RIESGO

TAREA

PELIGRO

RIESGO

PROBABILIDAD

CONSECUENCIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC

NTP 399.002 C-10 DN=2"

uniones de tuberias mal realizadas

retrasos en actividades siguientes

BAJO

MEDIO

PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA A ZANJA

ABIERTA

fugas de agua a alta presin

Personal incapaz por lesiones fsicas.

BAJO

MEDIO

PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION A ZANJA

TAPADA

n.i.a.

CONCRETO F'c=210Kg/cm2 PARA LOSA DE FONDO

- PISO,VIGA SOLERA y CUPULA ESFERICA

vaciado en climas frios

reparaciones y/o rehacer trabajos.

MEDIO

MEDIO

CONCRETO F'c=210Kg/cm2 PARA MUROS

REFORZADOS

fugas de agua en uniones entre

concreto fresco y fraguado

reparaciones y/o rehacer trabajos.

MEDIO

MEDIO

ENCOFRADO EN RESERVORIO( CUADRADOS Y

CIRCULARES)

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO

CILINDRICO, CUPUALA ESFERICA y VIGA SOLERA

pandeo y/o fallas de encofrados

debido al uso de materiales
inadecuados

reparaciones y/o rehacer trabajos.

ACERO EN RESERVORIO

ACERO DE REFUERZO Fy=4,200 KG/CM2 D=3/8" Y

OTROS EN RESERVORIO

descuidar los espaciamientos,

recubrimientos de acero

reparar fisuras estructurales

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL

PROCESO

Equivocacin al realizar trazos, niveles

y replanteo

reparaciones y/o rehacer trabajos.

BAJO

MEDIO

CONCRETO F'C=175 KG/CM2

vaciado en climas frios

reparaciones y/o rehacer trabajos.

MEDIO

BAJO

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO

Equivocacin al realizar trazos, niveles

y replanteo

reparaciones y/o rehacer trabajos.

BAJO

MEDIO

CONCRETO F'C=175 KG/CM2

vaciado en climas frios

reparaciones y/o rehacer trabajos.

MEDIO

BAJO

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA

COMPUERTA DE BRONCE 3/4"

incongruencia en medidas, diametros.

retrasos e inoperatividad de personal.

MEDIO

BAJO

TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y DURANTE EL

PROCESO CONSTRUCTIVO

Equivocacin al realizar trazos, niveles

y replanteo

reparaciones y/o rehacer trabajos.

BAJO

MEDIO

OBRAS DE CONCRETO ARMADO (ZAPATAS,

PILARES, VIGAS)

vaciado en climas frios

reparaciones y/o rehacer trabajos.

MEDIO

BAJO

Equivocacin al realizar trazos, niveles

y replanteo

reparaciones y/o rehacer trabajos.

BAJO

MEDIO

LINEA DE CONDUCCION Y ADUCCININSTALACION DE TUBERIAS

RESERVORIO DE AGUA:CONCRETO EN
RESERVORIO

CASETA DE VALVULA:TRAZO, NIVELES Y

REPLANTEO DURANTE EL PROCESO

CASETA DE VALVULA:CONCRETO ARMADO EN

CASETA DE VALVULA

PEQUEAS OBRAS DE ARTE :VALVULAS DE

PURGA, CAMARAS ROMPE PRESIN

CRUCE AEREO EN RED DE DISTRIBUCION L=

13.00 m.

AGUA POTABLE; CONEXIONES DOMICILIARIAS

TRAZO Y REPLANTEO PARA CONEXIONES

DOMICILIARIA

CONCRETO F'C=175 KG/CM2

TRAZO Y REPLANTEO PARA CONEXIONES

DOMICILIARIA
SANEAMIENTO BASICO: UBS

INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR

modificaciones de ubicacin debidas

al usuario

2
2

Trivial
Trivial
Error

Tolerable
Tolerable

4
BAJO

MEDIO

Trivial
2

BAJO

ALTO

Tolerable
3

rehacer trabajos.

MEDIO

MEDIO

reparaciones y/o rehacer trabajos.

MEDIO

BAJO

reparaciones y/o rehacer trabajos.

BAJO

MEDIO

modificaciones de ubicacin debidas

al usuario

rehacer trabajos.

MEDIO

MEDIO

vaciado en climas frios

Equivocacin al realizar trazos, niveles
y replanteo

MEDIDAS DE CONTROL

RIESGO

2
2
2
2
2
2
2
2

Trivial
Trivial
Trivial
Trivial
Trivial
Trivial
Trivial
Trivial
Tolerable

4
2
2

Trivial
Trivial
Tolerable

CONCRETO EN VIGAS F'C=175 KG/CM2

vaciado en climas frios

reparaciones y/o rehacer trabajos.

MEDIO

BAJO

SUMINISTRO E INSTALACIN DE APARATOS

SANITARIOS Y ACCESORIOS AGUA FRIA Y
CALIENTE

incongruencia en medidas, diametros.

retrasos e inoperatividad de personal.

BAJO

MEDIO

TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y DURANTE EL

PROCESO CONSTRUCTIVO

Equivocacin al realizar trazos, niveles

y replanteo

reparaciones y/o rehacer trabajos.

BAJO

MEDIO

CONCRETO SIMPLE FC=100 KG/CM2 EN CAJA DE

LODOS

vaciado en climas frios

reparaciones y/o rehacer trabajos.

MEDIO

BAJO

2
2
2
2

Trivial
Trivial
Trivial
Trivial

OPORTUNIDADES DE MEJORA

P
R

IL
ID

CONSECUENCIA
BAJO

MEDIO

ALTO

BAJO

MEDIO

ALTO

PROBABILIDAD
ALTO
MEDIO
BAJO
CONSECUENCIA
BAJO
MEDIO
ALTO

DESCRIPCIN
El evento probablemente ocurra en la mayora de las circunstancias
El evento debe ocurrir en algn momento
El evento puede ocurrir pero slo bajo circunstancias especiales
CLIENTE
Se controla de manera interna sin llegar al cliente
Genera una queja y/o reclamo con solucin
Prdida del cliente

PERIODO
Una vez en un mes hasta 3 meses
Una vez entre ms de 3 meses hasta 1 ao
Una vez en ms de un ao
OPERACIONAL
Afecta una o varias actividades
Afecta uno o varios procesos
Afecta el cumplimiento de uno o varios objetivos a nivel de Empresa

TRIVIAL No se necesita adoptar ninguna accin

TOLERABLE Se requiere comprobaciones peridicas para asegurarse que se mantenga la eficacia de las medidas implementadas
MODERADO Se debe trabajar para reducir el riesgo o implementarse en un periodo determinado, o mantener un control que se ejecute peridicamente
INTOLERABLE No debe comenzar ni continuar la actividad hasta que se reduzca el riesgo

NOTA W: Este cuadro me hace pensar que esta MRyO es mas efectiva en PROCESOS
ALTAMENTE REPETITIVOS
ECONMICA
Las prdidas se asumen con los costos y gastos planificados de cada ao
Afecta la utilidad proyectada de cada ao (hasta en un 50%)
Se requiere de un financiamiento externo para atender las prdidas generadas