Cdigo

P SCA-01 v.0.0

Pgina

1a

Proceso Produccin

1. Objetivo
Establecer la actividad productiva de la empresa como sistemas de produccin y
salida de materiales.
2. Alcance: Transformar de insumos o recursos (energa, materia prima, mano de
obra, capital, informacin) en productos finales (bienes o servicios),desarrollando
mtodos y planes ms econmicos para la fabricacin de los productos
autorizados ,coordinar la mano de obra, obtener y coordinar materiales,
instalaciones, herramientas y servicios.
3. Responsable: Gerente de operaciones.
4. Definiciones
4.1 Definiciones Auditorias
Las Auditorias constituyen un aspecto importante para la comprobacin y seguridad que
se estn realizando a cabalidad las actividades programadas dentro del rea auditada;
donde el grupo auditor evala la situacin real de la entidad para obtener los registros
administrativos.
4.2 Comit de CALIDAD-MECI
Comit encargado de liderar el Sistema de Gestin de la Calidad de la Empresa y el
Modelo Estndar de Control Interno. Es el encargado de planear, apoyar y asistir el
sistema de calidad de la empresa, estableciendo los mecanismos que le ayuden a cada
proceso aplicar la poltica de calidad. A dems se debe seguir estudiando mejoras en el
sistema de calidad y hacer las verificaciones en cada rea para que se cumpla con este
sistema.
4.3 Grupo de Mejoramiento
Es el encargado de mejorar el proceso, buscando hacerlo ms efectivo, eficiente y
adaptable, de acuerdo a las polticas de la empresa y del proceso que se est ejecutando.
4.4 Informes de Avance
Facilita el proceso de seguimiento de cada rea donde se registra y evala los logros, se
determina las actividades pendientes para alcanzar las metas propuestas dentro del plan
de accin empresarial.
4.5 Plan de Gestin Empresarial

Instrumento idneo para la evaluacin de la gestin, con indicadores que registran las
realizaciones ms significativas que efecta la Empresa. Representa un paso ms en el
camino de la consolidacin de la cultura de la planeacin.
4.6 Plan Operativo
Los planes de accin son instrumentos gerenciales de programacin y control de la
ejecucin anual de los proyectos y actividades que deben llevar a cabo en cada proceso
de la empresa para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos en
el Plan Estratgico.
Las dems definiciones que aplican para el presente procedimiento se encuentran
contempladas en la NTC GP1000:2009 Norma Tcnica de Calidad en la Gestin
Pblica.
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Contenido

5.1 Identificacin de Tareas

Responsable:

Tomando como referencia el Plan de Gestin Empresarial y las actividades pendientes

del periodo anterior, el responsable identifica las tareas que deben cumplirse con
respecto al proceso Produccin, en cada una de sus etapas.

5.2 Formulacin de Objetivos y

Actividades

Responsable:

Para cada tarea identificada se formulan objetivos, los cuales sern elaborar un
programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, Programas de
calibracin. Programas de sustitucin de equipos. Lugares y responsables de
reparacin de equipos. Registros mensuales de las actividades de prueba, inspeccin y
mantenimiento. Formatos de verificacin y recepcin de consumibles, refacciones y
equipos. Registros sobre movimiento o cambio de ubicacin de equipos. Mantenimiento
preventivo de la infraestructura, en el FDE-02 Planes Operativos.
5.3 Aprobacin del plan operativo

Responsable: Jefe de Planeacin

Una vez elaborado el plan operativo remite el FDE-02 Planes Operativos a

Direccionamiento Estratgico, utilizando el FAC-22 Comunicacin Interna para que
este sea evaluado y aprobado, de esta manera verificar que se cumpla con la poltica de
calidad y el plan de desarrollo planteado.

5.4 Implementacin del plan operativo

Responsable:

El funcionario responsable implementa el desarrollo de las actividades planteadas, tanto

del plan operativo para dar cumplimiento al mismo.

5.5 Ejecucin, Seguimiento y Evaluacin del Responsable: Jefe de Planeacin/

Plan Operativo.
Jefe de Control Interno
A partir de la fecha de su formulacin, cada dependencia est comprometida con la
ejecucin de las actividades planteadas, as como con el logro de los indicadores
propuestos.
Tomando como referencia lo plasmado en el FDE-02 Planes Operativos realiza el
seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas y evala de manera peridica
el plan.
5.1 Informes de avance y final del plan
operativo

Responsable:

Se presentan avances segn el seguimiento realizado al

FDE-02 Planes
Operativos, para la revisin y verificacin de ejecucin de dichas actividades, que
permiten realizar una evaluacin de la gestin empresarial.

Documentos de Referencia
-

NTCGP 1000: 2009, Norma Tcnica de calidad en la Gestin Pblica.

PLAN DE GESTION EMPRESARIAL
ISO 14010, ISO 14000, 14001, 14004, ISO 19011.

Historia de Modificaciones
Versin

Naturaleza del Cambio

Fecha del Cambio

Aprobacin del
Cambio

Administracin de registros

COD.

Nombre

Responsable

Ubicacin

Acceso

Tiempo de
Retencin

Disposicin

FDE-02

Planes
Operativos

Lder del Proceso

Oficina de rea
de produccin

Gerente de
Produccin

2 Aos

Archivo
Central

FAC-22

Comunicacin
Interna

Lder del Proceso

Oficina de
Produccin

Gerente de
Produccin

2 Aos

Archivo
Central