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GUSTAVO ADOLFO
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Contenido
Misin......................................................................................................................... 4
Visin.......................................................................................................................... 5
Introduccin................................................................................................................ 6
Objetivos.................................................................................................................... 7
Objetivo General.......................................................................................................... 7
Objetivos Especficos.................................................................................................... 7
Plan De Negocios Del Proyecto...................................................................................9
Producto................................................................................................................... 11
DEBILIDADES............................................................................................................ 12
Los Clientes.............................................................................................................. 12
Tamao De Mercado Global...................................................................................... 13
Competencia............................................................................................................ 14
Plan De Mercadeo..................................................................................................... 14
Estrategia De Venta.................................................................................................. 15
Estrategia De Precio................................................................................................. 16
Tctica De Venta....................................................................................................... 16
Estrategia Promocional............................................................................................. 17
Politica De Servicios................................................................................................. 17
Estrategia De Distribucin........................................................................................ 18
Planes De Contingencia............................................................................................ 18
Anlisis Econmico............................................................................................... 19
Equipos y Maquinaria.................................................................................................. 19
Anlisis Tcnico......................................................................................................... 23
Anlisis Financiero.................................................................................................... 24
ILUSTRACIONES
2
Misin
Visin
4
Ser una de las unidades productivas con mayor progreso en el (CAB) SENA BUGA. Logrando
un mayor apoyo para la investigacin y utilizacin de mejores tecnologas llevando as a la
unidad a ser un ejemplo y modelo para los otros Centros de Formacin del pas. que sea lder en
gestin productiva, pedaggica y tecnolgica, en la cual se genere una dinmica empresarial que
permita a aprendices e instructores interactuar en sectores productivos, diversificados,
organizados y competitivos con acceso a tecnologa e infraestructura moderna, aplicando
modelos vanguardistas y produciendo en forma sostenible e integral con un espritu innovador,
logrando as condiciones adecuadas para el desarrollo de las competencias laborales de los
aprendices, que luego sern aplicadas para su incursin en el medio laboral.
Introduccin.
Los residuos orgnicos son foco de enfermedades, malos olores y contaminacin de agua, suelo
y atmsfera. Para evitar esto y procesar dicho residuos se puede realizar compostaje en el cual se
obtendr humus, producto orgnico que aporta fitohormonas a las plantas, favorece la retencin
y penetracin del agua en el suelo.
El compostaje se emplea en la agricultura y su contenido de elementos mayores es ms
balanceado y eficiente comparado con los abonos verdes, estircoles, lodos, residuos de cosecha
y residuos agroindustriales. Un producto secundario es el humus lquido, de alto valor nutritivo.
La produccin y comercializacin de productos obtenidos a travs del compostaje es una
tcnica relativamente nueva e innovadora que atrae la atencin de su gente por sus efectos en los
campos tcnicos, econmicos, sociales y ecolgicos
Despus de muchas investigaciones y seguimiento se puede asegurar con toda certeza que la El
compostaje es una tcnica de fcil implementacin, dadas las condiciones tcnicas, la facilidad
de la consecucin de la materia prima, los bajos costos, y los mismos resultados que se obtienen
dentro de la regin.
De otro lado la sociedad actual se ha encaminado en la bsqueda de los productos limpios,
agricultura orgnica y ecolgica, en reas de la prevencin de enfermedades y el mantenimiento
del equilibrio medioambiental.
El resultado de este proyecto de llevarse a cabo, traer beneficios al poblacin cercana del CAB ,
ya que no habr mala disposicin de los residuos orgnicos y no afectara a la poblacin y al
ambiente
Objetivos
Objetivo General
Implementar un plan de negocio Que busque la consolidacin de una empresa productora de
Compost, evaluaremos los entornos (en el CAB y sus unidades productivas), que est
encaminado a detallar la viabilidad real del negocio y la posterior consecucin de recursos para
la realizacin del proyecto.
Objetivos Especficos
Realizar el anlisis de factibilidad de la empresa productora de Compost
Realizar el anlisis financiero de la empresa, buscando la adquisicin de Recursos, la
consecucin de los mismos. Que nos ayudan en la colocacin y marcha de este proyecto
productivo.
Realizar el plan de implementacin y montaje de la empresa de compostaje, que contenga la
programacin consecuente de las actividades y la puesta en marcha del proyecto.
compost %
30
0,46
5,6
9,8
28
0,32
0,21
2,8
jardineras %
65
0,29
3,22
5,65
15,75
0,07
0,29
0,04
estado del sector en trminos de: productos, mercados, clientes, empresas nuevas,
tecnologa, administracin, etc.
AREAS/ (Ha)
13
1,191
400
6,3
5
1,2
239
127
100
10
1,507
100
29,174
El mercado (Compost) genera gran inters debido a las crecientes expectativas de expansin del
mismo, as como las condiciones favorables que est teniendo para su exploracin y
desarrollo70. Aunque en el pas se critica el hecho de no tener una agricultura altamente
tecnificada y culturalmente vinculada con el estircol animal para enmendar la tierra, el
cambiante contexto en el que se encuentra la economa nacional ha obligado al sector a romper
este tipo de paradigmas y buscar nuevas opciones como lo es el compost.
10
Producto
PRODUCTO
PRECIO
ABONO
$7.500/bulto
Ilustracin 3, producto
productos competidores.
No existe un centro de servicios en la zona de intervencin especializado en ofertar productos
orgnicos; lo que puede ocasionar una disminucin del impacto en la produccin orgnica
ventajas del producto o servicio frente a productos competidores.
La intervencin en produccin en la zona, se basa en la propuesta orgnica , que permitir
realizar una agricultura ms apegada al medio ambiente y sensible socialmente, esta propuesta se
convertir en los cimientos para impulsar el proceso y certificacin orgnica, para lo cual se
iniciar un proceso de capacitacin a los productores orgnicos.
fortalezas y debilidades de su producto
FORTALEZAS.
Recuperan la materia orgnica del suelo y permiten la fijacin de carbono en el suelo, as
como la mejoran la capacidad de absorber agua
o Productos agroecolgicos
o Seguridad alimentaria
o Proteccin del medio ambiente
o
DEBILIDADES
o Captacin de clientes con necesidad agroecolgica
o Disponibilidad de recursos econmicos
11
Los clientes son todos aquellos productores agropecuarios o personas del comn que se
encuentran en el rea de influencia, Palmira, El Cerrito, Guacari, Guadalajara de Buga y Tulu y
lugares alrededor
El rea de influencia del accionar Se encuentra ubicada en un llano a la orilla del ro que lleva su
mismo nombre, en la vertiente occidental de la Cordillera Central. Se encuentra entre 1 13' a 2
12
Esta primera aproximacin permiti determinar que la poblacin rural de la zona fue de 14.000
personas, sin embargo, estudios realizados dan cuenta que de esta poblacin, el 75% en promedio
de las seis familias realizan actividades agropecuarias. Mientras que los clientes de la
competencia ser toda la poblacin rural que se dedica a actividades agropecuarias.
Tendencia del nmero de usuarios y del tipo de usos
El nmero de usuarios o clientes que demandarn los productos origen orgnico e insumos se
proyect para los siguientes aos utilizando una tasa de crecimiento del 22% anual, Sin embargo,
por su tamao no podr atender a toda la clientela potencial, por lo que de acuerdo a las
disponibilidades financieras se estima que solamente pueda atender a una fraccin del mercado,
iniciando su atencin en el 2011 con 125 clientes hasta llegar a 268 clientes
Competencia
Como se coment anteriormente, el compost se considera por sus caractersticas una enmienda
orgnica o acondicionador de suelo. Competir como producto o marca con los otros compost
que se producen actualmente. Su competencia de sustituto ser con la gallinaza,
lombricompuestos y humus, entre otros. Segn cifras de 2001, la gallinaza posee cerca del 60%
del mercado de los acondicionadores, mientras que el compost ocupa tan solo el 1% (Referirse al
archivo nombrado Produccin y venta de fertilizantes y acondicionadores de suelos por empresa
2000 incluido como Anexo 12 en el CD del trabajo de grado). Esto se debe a que por tradicin,
la gallinaza es utilizada por el agricultor y esta informacin es transmitida de generacin en
generacin. Aunque esto es preocupante para el proyecto, la gallinaza presenta una gran
debilidad debido a la forma en la que se est utilizando. Como cualquier residuo orgnico, la
gallinaza debe pasar por un proceso parecido al del compost para que quede libre de agentes
patgenos y contaminantes y que la materia orgnica quede disponible para el suelo. Esto
normalmente no se hace, sino que se recoge la gallinaza directamente y sin tratamiento alguno y
se aplica a los suelos
Plan De Mercadeo
Mapeo de precios.
13
Es necesario sealar que el proyecto en cuestin se dedicar a la venta de varios productos que
servirn como insumos para la produccin agropecuaria de tipo orgnica (limpia); por lo tanto,
los precios de la competencia para cada productos a ser vendido es son bastante similares a los
nuestros, los precios que maneja la competencia es alrededor de 8.500 a 10.000 moneda
colombiana.
Desempeo del producto, servicio, garantas
Como es obvio, la competencia vende productos qumicos cuyo desempeo es excelente en el
corto plazo, pero a medida que su uso se hace cotidiano, los efectos negativos tienden a
materializarse en el desgaste de los suelos, contaminacin de aguas de ros, intoxicacin de
personas entre otros efectos negativos. El servicio de la competencia en efectivo y oportuno y;
debido a que la mayora de sus productos son importados, la garanta en los resultados es casi
incuestionable.
Capacidad financiera.
La capacidad financiera de la competencia no se puede obtener para esta investigacin, pues es
informacin que cada empresa maneja en forma confidencial.
Estrategia De Venta
Sern los productores agrcolas, viveros, personas en comn que poseen riego para la produccin
orgnica
El ingeniero agrnomo Andrs Fernndez quien antes trabajaba con esta actividad cuenta con
una base de datos slida y confiable en donde se encuentra toda la informacin necesaria para
localizar a todos los productores que sern los futuros clientes nuestros.
No contamine sus alimentos!; produzca alimentos sanos!; quiere ganar ms dinero: incursione
en la agricultura orgnica!; ya no siga deteriorando y contaminando el suelo y agua de su finca,
utilice insumos biolgicos!; no quiere morir envenenado, pues ya no siga utilizando productos
qumicos en sus actividades agropecuarias!
Plan de ampliacin geogrfica
De acuerdo al plan de promocin, difusin y resultados, se prev que el rea de atencin pueda
extenderse, siempre y cuando los indicadores de rentabilidad sean atractivos, sera ideal expandir
a municipios como Palmira. El cerrito, Guacari, Tulu
Clientes especiales (proyectos de ejecucin, oportunidades, temporales, etc.)
Estos productos se usan todo el ao, por lo tanto la demanda es permanente tanto de los
productores.
Estrategia De Precio
Poltica de precio de la competencia
Los precios estn regulados por la oferta y demanda del bien transable y estudios de las
tendencias de los precios de los productos.
Los precios de los insumos biolgicos difieren de la competencia, lo que incide es sus efectos
positivos en la salud humana, y del medio ambiente.
Tctica De Venta
Tendr fuerza propia de ventas o recurrir a free lance o a distribuidores?
Tendremos fuerza propia de ventas. Sin embargo, no se descarta que a futuro se pueda constituir
una pequea cadena de distribuidores a nivel rural, utilizando para ello, a los promotores
formados por el proyecto.
Estrategia Promocional
Sera posible que nuestro proyecto se apoye a futuro con instituciones locales de desarrollo de la
regin, para que a travs de convenios interinstitucionales, alianzas estratgicas, se puedan
convertir en socios para incrementar la clientela
Programa de anuncios y valor
La promocin sustentar su accionar en la promulgacin de principios y valores ticos y morales
de sus integrantes, los cuales buscan la satisfaccin de las necesidades de los clientes y el
beneficio social para la regin.
Poltica De Servicios
Trminos de las garantas
Los productos que expender sern de garanta, pues dado que el producto es orgnico y es
beneficiarle para la regin
Tipo de servicios a clientes
Desarrollar ferias, das de campo que le permita a la empresa determinar cules deben ser sus
objetivos, y qu polticas sern necesarias para la implementacin de las estrategias competitivas.
Monitorear constantemente los clientes para saber si se estn instalando nuevos competidores,
saber qu demandan los consumidores y cules seran las estrategias competitivas que se
implementaran para contrarrestar estos efectos y satisfacer las demandas de los consumidores
Monitorear constantemente los clientes para saber si se estn satisfechos con el servicio a fin de
conocer la demanda de los consumidores y cules son las estrategias competitivas que necesitan
implementar para contrarrestar estos efectos y satisfacer las demandas de los consumidores.
Se colocarn buzn de mensajes, a fin de conocer las sugerencias emitidas por los clientes.
Poltica de cobro de servicios
Los cobros de crditos concedidos a los clientes, se los realizar como mnimo cada 30 das
Esta empresa participar en el mercado, con productos orgnicos y competirn con las dems
empresas en cuanto a precios, introduccin de productos nuevos e intensidad de promocin.
Adems tomar medidas para reducir el dao ambiental (como)? y simultneamente mejorar la
posicin competitiva de la misma.
Estrategia De Distribucin
Mtodos de despacho y transporte
Las ventas se realizarn al detal (por menor) por lo tanto, solamente necesitar para este fin,
equipamiento mnimo como balanzas de precisin (gramos) y bsculas.
Costos de transporte y seguro
En el precio de compra estn incorporados los costos de transporte y seguro que asume el
vendedor.
Cmo reaccionara a cambios del mercado? De hecho un gran porcentaje del mercado est
copado por la oferta de la competencia y por lo tanto difcil de penetrar en el corto plazo.
Nuestra mirada est dirigida hacia aquellos pequeos nichos que se han especializado en la
produccin agropecuaria de tipo orgnica, biolgica, ecolgica o limpia, en los cuales no
podrn ingresar las empresas competidoras, debido a la naturaleza de sus productos
contaminantes. En tal virtud, a nuestro modo de ver, no ocurrir un cambio del mercado
desfavorable , ms bien puede ocurrir que estos nichos se vayan ampliando cada vez, en
funcin de las campaas de concienciacin que se promueven las instituciones vinculadas
con la seguridad alimentaria, produccin orgnica y conservacin de los hbitats, a nivel
mundial, nacional, regional y local.
Anlisis Econmico
Equipos y Maquinaria
La maquinaria y principal equipo requeridos para la obtencin del producto final se nombrarn a
continuacin. Las especificaciones tcnicas y forma de operacin se detallarn ms adelante
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. Patio de acopio
Camas transportadoras elevadas
1 trituradora
1 volquetas
1 retroexcavadora de pala frontal
2 tolvas de empaque
2 empacadoras
1 montacargas
PH metro
Anlogo de humedad
19
Detalle
Cantidad
v. unitario
v. total
Vida til
Patio de acopio
Cama transportadora
Trituradora
1.800.000
1.800.000
10 aos
Volqueta
80.000.000
80.000.000
20 aos
Tolvas de empaque
30.000.000
30.000.000
30 aos
Retroexcavadora
47.000.000
47.000.000
20 aos
Palas
10
10.000
100.000
5 aos
Montacargas
32.000.000
32.000.000
20 aos
PH metro
150.000
150.000
5 aos
Anlogo de humedad
200.000
200.000
5 aos
191.160.000
191.250.000
Total
Ilustracin 4, equipos y maquinaria
20
Acopio
Segn el origen de los residuos, estos se dispondrn en una de las cuatro tolvas de
recepcin, tres de las cuales estarn destinadas a la captacin de las unidades productivas
de las cuales se puedan aprovechar los residuos slidos y orgnicos
Trituracin
Este proceso se hace por medio de una trituradora, la cual puede procesar hasta 130m3/hora
de residuos. La razn de ser de este proceso, como se mencion en el marco terico, es
homogenizar el tamao de los residuos para facilitar el proceso de aireacin. Una vez
triturados los residuos, estos caen directamente arrojados por la mquina hacia el proceso
de disposicin.
Disposicin
Consiste en llevar los residuos orgnicos al lote de compostaje con el fin de armar las pilas
para su fermentacin. Este proceso se lleva a cabo a travs de dos volquetas de 9m3 de
capacidad. El flujo de su operacin se puede apreciar mejor en el Anexo 14 concerniente al
Plan de Produccin. Esta labor es subcontratada, razn por la cual el anlisis de trabajo y
proceso se bosqueja ms con fines de negociacin para trminos del contrato que como una
estructura estricta de tiempos y movimientos. Visto de esta forma, el mtodo de operacin
seleccionado para sta rea est abierto a modificaciones que decida hacer el subcontratista
en comn acuerdo con la empresa contratista siempre que no impliquen modificaciones
considerables al diseo de la planta, ni alteren el flujo del producto establecido en el plan
de produccin. Esta observacin aplica para los procesos de compostaje y recoleccin.
Compostaje y Volteo
Para este proceso se tiene destinada la superficie ms extensa. La disposicin de los
residuos se hace en pilas de 3m de ancho por 6m de largo y 3m de alto, las cuales deben ser
volteadas semanalmente. Este volteo se har por medio de retroexcavadoras de pala frontal,
las cuales estn manejadas por un operario, y tienen una capacidad de proceso de
50m3/hora cada una.
Recoleccin
Es el proceso mediante el cual, despus de transcurridas las catorce semanas del proceso
fermentativo, se recogen los residuos en dos volquetas de 9m3 y una retroexcavadora. La
volqueta, una vez llena, dispone el compost en el rea de empaque para su manipulacin,
con el objetivo de hacerlo presentable al pblico.
21
Empaque
En la mayora de empresas compostadoras se suele utilizar una cribadora antes del proceso
de empaque con el fin de asegurar la no presencia de objetos extraos en el producto final.
Sin embargo, al realizarse una preseleccin de los residuos y las fuentes de
aprovisionamiento y despus de una segmentacin estricta, este paso puede omitirse. El
compost es ubicado en el piso y alimenta la tolva de empaque mediante un elevador de
canjilones. El empaque como tal se realiza mediante bolsas de polipropileno de 50kg. (1
bulto).
Almacenamiento
Despus de realizado el empaque, los bultos se disponen sobre estibas de madera que son
llevadas a la bodega de almacenamiento mediante el uso de un montacargas.
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Anlisis Tcnico
LOCALIZACION DEL NEGOCIO
Ubicacin geogrfica exacta de la planta
Con los servicios que contaremos son, servicios bsicos de agua, energa, Con
alcantarillado no contaremos dado de que esta zona no posee alcantarillado.
Facilidades de transporte
Poseemos una infraestructura vial medianamente buena con la cual podemos contar para
el transporte del producto hacia el punto de venta.
Por ser una zona rural la localidad no se genera empleo abundante, por ende nuestra
empresa podra ayudar a esta poblacin rural ofreciendo empleo mediante la empresa vaya
consiguiendo impulso en el mercado.
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Anlisis Financiero
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
num de
horas
Cargo
1/2
tiempo coord.proyecto
1/2
tiempo Secretaria
1/2
tiempo
1/2
tiempo
1/2
tiempo
Tcnico
Asignacin
mensual Prestaciones
0 ao
1 ao
2 ao
3 ao
4 ao
salario bsico
$800.000
$1.216.000
salario bsico
$800.000
$1.216.000
salario bsico
$800.000
$1.216.000
salario bsico
$800.000
$1.216.000
Tcnico
salario basico
$684.540
Total salarios
Anuales
$5.253.620
Ilustracin 6, presupuesto de mano de obra directa
$8.214.480
$4.864.000
24
$8.625.204
$9.056.464
$9.509.287
$9.984.752
Gastos De Servicio
0 ao
1 ao
2 ao
3 ao
4 ao
30
84
159
249
354
$2.628.840
$2.760.282
$2.898.296
$3.043.211
$3.195.371
$78.865.200
$231.863.688
$460.829.080
$757.759.515
$1.131.161.493
$1.800.000
$5.400.000
$1.200.000
$3.000.000
$2.000.000
$400.000
$0
$5.040.000
$5.670.000
$1.272.000
$3.180.000
$250.000
$424.000
$0
$9.540.000
$5.953.500
$1.348.320
$3.370.800
$250.000
$449.440
$0
$14.940.000
$6.251.175
$1.429.219
$3.573.048
$250.000
$476.406
$0
$21.240.000
$6.563.734
$1.514.972
$3.787.431
$250.000
$504.991
$0
$92.665.200
$247.699.688
$481.741.140
$784.679.364
$1.165.022.621
25
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Servicios Pblicos
500.000
700.000
900.000
Seguros
1.500.000
2.000.000
2.100.000
Mantenimiento
2.000.000
2.500.000
2.600.000
200.000
210.000
211.000
4.200.000
5.410.000
5.811.000
Gastos Legales
Indirectos
Totales
Impuestos
26
BIBLIOGRAFIA
27