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PROYECTO FINAL

PROYECTO FINAL
Anays Alvarez Alvarez
Sistema de gestin integrado, en calidad, ambiente y seguridad
Instituto IACC
14 de Noviembre del 2016

PROYECTO FINAL
PROYECTO FINAL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO EN CALIDAD,
AMBIENTE Y SEGURIDAD
INSTRUCCIONES:
Instrucciones: Usted est a cargo de conformar un equipo de trabajo para
llevar a cabo un Sistema Integrado de Gestin dentro de su organizacin, por
lo tanto debe desarrollar las siguientes actividades:

PROYECTO FINAL
a) Elabore una Poltica de Sistema Integrado de Gestin.
POLITICA
Avant, nuestra empresa de dedica puntualmente a la solucin de traslado
de personal hacia las zonas mineras, bridando un servicio excluso en
calidad, ambiente y seguridad. Bajo distintos parmetros el servicio de
calidad es el que exige la empresa principal adecundose a los sistemas
actualizados de la empresa, los cuales no tan solo evidencian la mejora y
calidad del producto, sino tambin la proteccin hacia el personal y la
comunidad en general.
Cabe destacar que la empresa Avant, se encuentra certificada cumpliendo
con sistema de gestin integrado (SIG), donde asume las siguientes
responsabilidades.
Mantener al da los sistemas que se adecuen a los trabajadores,
involucrando los sistemas de calidad, ambiente seguridad, haciendo
que sus operaciones cumplan con lo estipulado en sus
procedimientos.
A travs de distintos programas, sistemas, procedimientos entre otros
se pretende controlar los aspectos crticos de sus actividades,
aplicando medidas preventivas y correctivas segn sea la causa.
Compromiso con sus trabajadores, incentivar y hacer que participen
en la proteccin del medio ambiente, respecto a su seguridad es
indispensable la capacitacin cuando sea necesaria para asumir
responsabilidades en sus procesos.
Contar con procedimientos de emergencia, ante situaciones que
puedan alterar el normal funcionamiento de la empresa.
Seguir la normativa legal vigente, haciendo de esta ms llevadera.
Satisfaccin del cliente es lo que buscamos como empresa, poder
hacer que el proceso tenga una buena llegada, haciendo de este que
el cliente requiera sus servicios en forma prolongada.
________________________
Empresa Avant
Gerente General

PROYECTO FINAL

b) Cmo fijara las responsabilidades de acuerdo a los sistemas que


componen la organizacin?
Elementos bsicos de la organizacin del sistema de gestin integrada
Director (gerente)
La responsabilidad del director es
una de las ms importantes en este
sistema, ya es el responsable de
establecer

la

poltica

de

gestin

integrada y a su vez quien autoriza


que los distintos mecanismos que se
quieran implementar se pongan en
Representante de la direccin

marcha..
Corresponde a un representante de
la organizacin, con la autoridad de
establecer, mantener e implementar
el

sistema

quien

integrado

proporciona

necesarios,

de gestin,
los

recursos

informa

del

funcionamiento de este y como ha


sido

el

resultado

obtenido

con

Responsables de cada rea y

respecto a empresas externas.


Cada rea o departamento de la

departamento

empresa,

debe

establecidos

en

cumplir
los

con

sistemas

los
a

PROYECTO FINAL
implementar, y a su vez seguir la
misma

senda

que

la

empresa

pretende seguir.

c) Qu canales de informacin y comunicacin propondra usted


para el Sistema Integrado de gestin? Desarrolle un diagrama
bidireccional sobre los flujos de comunicacin.
En primera instancia los canales de comunicacin no deben sobrepasar
lmites de demora, ya que estos deben ser coherentes con lo que se
pretende conseguir, asumir que los canales de comunicacin son un
conducto que se debe seguir entre el personal que realiza las labores no
permitiendo que esos mismos se pierdan.
La comunicacin o programa en red es el sistema que se debe
implementar en este proceso, donde el xito radica en la participacin de
todos quienes desarrollan labores en la empresa, de tal manera que exista
un flujo continuo de informacin.
Capataces

Trabajadores

Maestros de
primera

Maestros de
segunda

Supervisores
de rea

Gerencia o
lnea de
mando

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En primera instancia la comunicacin debe ser en forma directa siguiendo


el conducto ya visto, por ejemplo trabajadores, se deben comunicar con sus
respectivos mandantes, y estos se comunicaran con la supervisin, de modo
que el problema pueda ser resuelto siguiendo los conductos pertinentes.
d) Qu documentos elaborara para establecer y mantener el
Sistema de Gestin?
Se deben implementar los siguientes documentos:

Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual

de
de
de
de
de
de

gestin calidad.
procedimientos de calidad.
gestin ambiental.
procedimientos ambientales.
gestin de seguridad e higiene.
procedimientos de seguridad e higiene

PROYECTO FINAL

Para la mantencin de un sistema de gestin, es necesario, establecer un


soporte documental, o ms bien una serie de lneas de manera estructurada,
con el fin de conseguir la satisfaccin necesaria.
La documentacin tcnica est compuesta por la documentacin que
contiene todas las caractersticas que debe cumplir un producto o servicio.
Entre estos documentos se puede incluir:

Normas, requisitos legales y reglamentarios.


Planos y especificaciones.
Requisitos del cliente.
Pliegos de condiciones.
Mtodos de ensayo.
Las reglas e instrucciones definen las actividades para fabricar,

inspeccionar, almacenar, manipular, embalar, distribuir, instalar; y deben


explicar cmo se realiza una actividad en particular.
Entre estos documentos se consideran:

Instrucciones de trabajo.
Pautas de procesos.
Pautas de control.
Grficos de fabricacin y control.
Instrucciones de inspeccin.

La documentacin puede quedar estructurada en cinco niveles:


Nivel 0
Nivel 1
Nivel 2

Normas de referencia y requisitos legales.


Manual de gestin integrado.
Manual de procedimiento.

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Nivel 3
Nivel 4

Documentacin tcnica, reglas e instrucciones de


trabajo.
Registros del sistema de gestin integrado

e) Cmo se desarrollara una auditora integrada en las distintas


reas de la organizacin? Disee un documento de auditora
integrada.
La auditora se desarrollara, buscando la eficacia segn las actividades a
realizar por la empresa, desde donde se har la comparacin de las tareas
ms lo descrito en el manual de gestin integrado, manual de
procedimientos y otros documentos de referencia.
El procedimiento para su realizacin consta de las siguientes partes:
1) Elaborar un plan de auditora.
2) Definir la metodologa para realizar auditoras.
3) Preparar y cualificar los auditores

AUDITORIA INTERNA MANTENCION EMPRESA AVANT


Fase Inicial
Empresa
Actividad a desarollar:
Direccion o ubicacin:
Ciudad
Sector auditado

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Cargo
Telfono
E-mail encargado
Periodo de auditoria
Cantidad de trabajadores
Cantidad de accidentes a la fecha
Cantidad de das perdidos a la fecha
Nombre del experto en Prevencin de Riesgos
DESCRIPCION DE LA REVISION FASE INICIAL
SI

NO

NA

SI

NO

NA

La empresa cuenta con todos sus trabajadores adheridos a algn


organismo administrador? Cul?
Los trabajadores cuentan con sus exmenes pre y ocupacionales al da?
Los accidentes a la fecha han sido informados e investigados segn lo
estipulado por la ley 16.744?
Los trabajadores han sido informados acerca de los riesgos que entraan
sus labores?
El personal cuenta con contrato de trabajo establecido?
El personal cuenta con induccin previa al trabajo?
La empresa cuenta departamento de Prevencin de Riesgos?
Los trabajadores accidentados contaron con atencin del organismos
administrador?
El organismo administrador adherido, ha realizado gestiones de
seguridad?
La empresa ha coordinado cursos de capacitacin referente a extintores,
psicologa de la emergencia, entre otros con el organismo administrador?
FASE DE EJECUCION
Cumplir con la normativa legal vigente
Inspecciones en terreno
Revisin de la documentacin
Programas de gestion y seguridad ocupacional
DESCRIPCION DE LA REVISION FASE DE EJECUCION
Existen charlas de 5 minutos con fecha estipulada, y estas en orden
correlativo?
Segn la legislacin existe reglamento interno de orden higiene y
seguridad por la cantidad de trabajadores?
El reglamento interno fue entregado a todos los trabajadores?
Se han realizado inspecciones y observaciones en terreno?
Se han realizado capacitaciones cada dos meses segn lo indicado en el
programa de seguridad y salud ocupacional?
La empresa cuenta con poltica de seguridad y salud ocupacional?
Es una poltica conocida y aprobada?
En conformidad a la cantidad de trabajadores cuentan con comit

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paritario de sucursal?
En conformidad a la cantidad de trabajadores cuentan con comit
paritario de faena?
La empresa cuenta con libro de asistencia, o registro de esta en forma
automtica?
El reglamento interno de orden higiene y seguridad, fue presentado a la
mutualidad, seremi de salud e inspeccin del trabajo, entregando una
copia de la misma mediante cd o como haya sido estipulado por los
distintos organismos?
Se ha elaborado la estadstica E-200 correspondiente al rea minera?
Se ha entregado una copia a la inspeccin del trabajo, y ejecutivos de
Codelco, como proceso estadstico interno, asegurando que existan copias
firmadas y timbradas?
FASE DE ELABORACION Y PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA
No conformidades
Observaciones
DESCRIPCION DE LA REVISION FASE ELABORACION Y PRSENTACION DEL INFORME FINAL DE
AUDITORIA
SI
NO
NA
Existe informe de no conformidades en la realizacin de la auditoria?
Se ha informado dado plazo para la ejecucin de las no conformidades?
La empresa cuenta con no conformidades anteriores?
Se ha estipulado un plazo para la prxima auditoria y revisin completa
de la documentacin y ejecucin de una nueva revisin?
Realizado por:
Firma correspondiente
CONCLUSION DE LA AUDITORIA
N de No Conformidades
N de Observaciones
N de Hallazgos

PROYECTO FINAL

f) Qu criterios funcionales y profesionales asumira usted para la


reasignacin de responsabilidades, posterior a la auditora
integrada
Los criterios funcionales y profesionales para la reasignacin de
responsabilidades son los siguientes a implementar:
Convencer de la idea de la implementacin del sistema integrado a la
empresa, ya que es motivo de ventajas para misma como por ejemplo
mejora en la imagen de la empresa, mejora en su calidad.
Realizar un chequeo de los puestos de trabajo, tanto para la parte de
supervisores, con el fin de verificar que est sucediendo en el lugar,
porque no se ha satisfecho el objetivo principal y la responsabilidad y
adems de hacer que si se requieren cambios estos se puedan realizar.
No todos son participes de tal implementacin, por lo tanto juntar al
personal en su totalidad, explicar las ventajas del proyecto es
indispensable para que se obtenga un buen resultado.
Seguir cumpliendo con lo establecido en el proceso, a su vez hacer que
los cambios que se requieran se puedan ser tangibles.