"Ao de la Consolidacin del Mar de Grau"

INFORME N 001 - 2016- FONCODES/ SUPERVISOR

A

: ING. FRANCISCO ESPINOZA MILLONES

Jefe de la Unidad Territorial de Chiclayo

CC

: CPC ROCKY SERQUEN SECLEN

Liquidador de la Unidad Territorial de Chiclayo.

DE

: ARQ. JAVIER DAMIANI SOTOMAYOR

Supervisor de la Unidad Territorial de Chiclayo.

ASUNTO

: Alcanza Informe Tcnico y PRE LIQUIDACION DE CONVENIO de JUNIO 2016

REF.

: Convenio N 0320150032-FONCODES Mejoramiento de las Condiciones de Salubridad del

servicio de Alimentacin Escolar en las IE 17587 Nuevo Jerusaln, IE 16096 Juan Daz, IE
16092 Chunchuca, IE 16102 Samanga, Distrito Colasay, Provincia Jan, Departamento
Cajamarca

FECHA
: Chiclayo, 08 de Agosto del 2016
________________________________________________________________________________________________
Tengo el agrado de dirgirme a Usted para alcanzar el Informe de revisin Tcnica de la Pre
liquidacin del Mes de Julio 2016 del proyecto de la referencia, presentada por el Ing. WARNER GOMEZ DEL
CASTILLO, Residente de Obra..
1.- ANALISIS DEL ASPECTO TCNICO.La ejecucin de obra se incio el 13.06.2016 y comprende:
La Construccin un mdulo de Cocina y otro de SSHH en 04 infraestructuras educativas: IE 17587 Nuevo
Jerusaln, IE 16096 Juan Daz, IE 16092 Chunchuca, IE 16102 Samanga
AVANCE FISICO EN PORCENTAJE

Obras

IE 17587
Nvo. Jerusaln
IE 16096
Juan Daz
IE 16092
Chunchuca
IE 16102
Samanga
Av. Fsico
Acum.
Obras

IE 17587
Cocina
Nvo. Jerusaln
IE 17587 SSHH
Nvo. Jerusaln
IE 17587 Obras
ext.
Nvo. Jerusaln
IE 17587 Otros
Nvo. Jerusaln
Av. Fsico
Acum.
Obras

IE 16096
Cocina
Juan Daz
IE 16096
SSHH
Juan Daz
IE 16096 Obras
ext.
Juan Daz
IE 16096 Otros
Juan Daz
Av. Fsico
Acum.
Obras

IE 16092
Cocina
Chunchuca
IE 16092
SSHH
Chunchuca
IE 16092
Chunchuca

Presupuesto

Valorizacin
de Avance
Acumulado

Avance
Fsico %

242,443.76

Valorizacin
de Avance
JUNIO
2016
48,586.85

48,586.85

20.04

271,961.07

43,052.53

43,052.53

15.83

254,287.08

51,237.09

51,237.09

20.15

222,928.41

45,041.07

45,041.07

20.20

991,620.32

187,917.54

187,917.54

18.95

Valorizacin
de Avance
Acumulado

Avance
Fsico %

83,504.43

Valorizacin
de Avance
JUNIO
2016
13,768.00

79,294.23

Presupuesto

13,768.00

16.49

14,290.39

14,290.39

18.02

31,296.20

7,140.06

7,140.06

22.81

48,348.95

13,388.44

13,388.44

27.69

242,443.76

48,586.85

48,586.852
Valorizacin
de Avance
Acumulado

83,504.35

Valorizacin
de Avance
JUNIO
2016
10,953.86

10,953.86

13.12

78,058.53

11,612.29

11,612.29

14.87

61,192.91

5,826.54

5,826.54

9.52

49,205.28

14,659.85

14,659.85

29.79

271,961.07

43,052.53

43,052.53

15.83

Valorizacin
de Avance
Acumulado

99,187.12

Valorizacin
de Avance
JUNIO
2016
17,200.51

17,200.51

17.34

77,367.69

13079.81

13,079.81

16.91

27,503.26

7,231.90

7,231.90

26.29

Presupuesto

Presupuesto

20.04
Avance
Fsico %

Avance
Fsico %

IE 16092
Varios
Chunchuca
Av. Fsico
Acum.
Obras
IE 16102
Cocina
Samanga
IE 16092
SSHH
Chunchuca
IE 16092
Chunchuca
IE 16092
Varios
Chunchuca
Av. Fsico
Acum.

50,229.02

13,724.90

13,724.90

27.32

254,287.08

51,237.09

51,237.09

20.15

99,164.24

Valorizacin
de Avance
JUNIO 2016
17,200.51

Valorizacin
de Avance
Acumulado
17,200.51

36,813.18

12,245.38

12,245.38

33.26

39,833.43

3,526.52

3,526.52

8.85

47,117.59

12,068.68

12,068.68

25.61

222,928.41

45,041.07

45,041.07

20.20

Presupuesto

Avance
Fsico %
17.34

Durante el mes de JUN 2016 se obtuvo un avance fsico mensual de 18.95%, haciendo un avance fsico
acumulado de 18.95%, que representa un gasto de S/. 187,917.54.
Obras

Presupuesto

IE 17587
Nvo. Jerusaln
IE 16096
Juan Daz
IE 16092
Chunchuca

242,443.76

Valorizacin
de Avance
JUNIO 2016
48,586.85

Valorizacin
de Avance
Acumulado
48,586.85

Avance
Fsico %

271,961.07

43,052.53

43,052.53

15.83

254,287.08

51,237.09

51,237.09

20.15

IE 16102
Samanga
Av. Fsico
Acum.

222,928.41

45,041.07

45,041.07

20.20

991,620.32

187,917.54

187,917.54

18.95

20.04

Para la obtencin del avance mensual de 18.95% de JUN 2016; se ejecutaron los siguientes trabajos (partidas
priorizadas con avance de + de 20% durante el mes):
Obras
IE 17587
Nvo. Jerusaln

Cocina

SSHH

Obras exteriores
Otros
IE 16096
Juan Daz

Cocina

Partida
Trabajos preliminares
Movimiento de Tierras
Obras de C simple
Obras de C armado
Trabajos preliminares
Movimiento de Tierras
Obras de C simple
Obras de C armado
Trabajos preliminares
Trabajos preliminares explanacin
Seguridad y Salud
Mitigacin ambiental
Flete
Trabajos preliminares
Movimiento de Tierras
Obras de C simple
Obras de C armado

% de avance
100.00
58.53
39.19
31.58
100.00
37.36
47.69
33.15
100.00
100.00
56.72
78.29
39.70
100.00
31.33
39.19
24.78

SSHH

Trabajos preliminares
Movimiento de Tierras
Obras de C simple
Obras de C armado
Obras exteriores
Trabajos preliminares
Trabajos preliminares explanacin
Otros
Seguridad y Salud
Flete
IE 16092
Cocina
Trabajos preliminares
Chunchuca
Obras de C simple
Obras de C armado
SSHH
Trabajos preliminares
Movimiento de Tierras
Obras de C simple
Obras de C armado
Obras exteriores
Trabajos preliminares
Trabajos preliminares explanacin
Otros
Seguridad y Salud
Mitigacin ambiental
Flete
IE 16102
Cocina
Trabajos preliminares
Samanga
Obras de C simple
Obras de C armado
SSHH
Trabajos preliminares
Movimiento de Tierras
Obras de C simple
Obras de C armado
Obras exteriores
Trabajos preliminares
Trabajos preliminares explanacin
Otros
Seguridad y Salud
Mitigacin ambiental
Flete
Nota: la supervisora erroneamente presenta el acumulado, debiendo ser la pertinente al mes

100.00
30.38
48.31
25.81
100.00
100.00
62.24
41.94
100.00
47.27
38.06
100.00
30.38
48.31
31.46
100.00
100.00
56.72
78.29
40.19
100.00
47.27
38.06
100.00
21.40
32.45
39.82
100.00
100.00
56.72
78.29
38.16

De lo evidenciado en las Ilustraciones fotograficas; para el caso de la IE 17587 Nuevo Jerusaln, no se

present ilustraciones de obras de C simple y C armado. Para el caso de la IE 16096 Juan Daz, no se
present ilustraciones de obras de C simple y C armado. Para el caso de la IE 16092 Chunchuca, hay
correspondencia entre las partidas ejecutadas y las ilustraciones fotogrficas. Y finalmente para el caso de la IE
16102 Samanga, hay correspondencia entre las partidas ejecutadas y las ilustraciones fotogrficas.
Se ejecut la obra con algunas Modificaciones tcnica, principalmente en la ubicacin y orientacin de
algunas edificaciones, y de muros de contencin. Lo que demanda que se presente un Informe especfico al
respecto para determinar la modificacin de proyecto y el trazo y replanteo.
El Plazo de ejecucin es de 90 das, habiendo transcurrido 24 das y se ha obtenido un avance fsico de
18.95%. Se evidenci un retraso en la ejecucin de la obra, por el traslado de y acarreo de materiales.
No se present anotaciones en Cuaderno de Obra, siendo falta grave que deber ser subsanada de
inmediato.
Durante el perodo del mes JUNIO, no se realizaron Pruebas de Calidad, siendo falta grave, debiendo
realizarlas de inmediato:
Pruebas de Calidad
IE 17587 Nuevo Jerusaln
IE 16096 Juan Daz
IE 16092 Chunchuca
IE 16102 Samanga
Total

Presupuesto
Aprobado
950.00
950.00
950.00
890.00
3,740.00

Gasto
ejecutado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Durante el perodo del mes, trabaj el siguiente Personal, en la siguiente cantidad de das:
Obras
IE 17587 Nuevo Jerusaln

Almacenero
1

Guardin
1

Maestro
1

Operarios
3

Oficiales
--

Peones
8

IE 16096 Juan Daz

IE 16092 Chunchuca
IE 16102 Samanga
Total

1
1
1
4

1
1
1
4

1
1
1
4

3
3
4
13

-----

8
10
8
34

No se contrat la Poliza de Seguro contra Accidentes de los trabajadores, siendo falta grave bajo
responsabilidad del Residente, Supervisor, Presidente y Tesorero:
Presupuestado

1er
MES
0.00
--

10,208.22
N personas
aseguradas

2do
MES

3er
MES

4to
MES

Acumulado
4,825.89

Se report el siguiente Material valorizado en Almacn:

Obras
IE 17587 Nuevo Jerusaln
IE 16096 Juan Daz
IE 16092 Chunchuca
IE 16102 Samanga
Total S/.

Material valorizado
24,031.50
13,774.00
11,431.00
20,783.50
70,020.00

Se report la no existencia de Material pendiente de ingresar a Almacn (ya cancelado); como sigue:
Obras
IE 17587 Nuevo Jerusaln
IE 16096 Juan Daz
IE 16092 Chunchuca
IE 16102 Samanga
Total S/.

Material valorizado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Durante el perodo del mes, en lo pertinente al Equipamiento, no hubo ejecucin:

Equipamiento

Presupuest
o Aprobado
12,738.40
12,738.40
13,919.03
13,919.03
53,314.86

IE 17587 Nuevo Jerusaln

IE 16096 Juan Daz
IE 16092 Chunchuca
IE 16102 Samanga
Total

Ejecutado
--------0.00

Se report el siguiente estado de gastos respecto al trabajo desarrollado en Seguridad y Salud en obra:
Implementos
de
seguridad
Charlas de Seguridad y
Salud Ocupacional
Recursos en Emergencia
en Seguridad
Mdulo de capacitacin
Total S/.

Presupuestado
7,384.00

Ejecutado
0.00

5,700.00

0.00

1,716.00

0.00

729.72
15,529.72

0.00
0.00

2.- ANALISIS DEL ASPECTO ECONMICO.

Hubo doce (12) Autorizaciones de Gasto por S/. 298,725.50 y tres (3) Retiros por S/. 301,000.00 durante el
mes de Junio, 2016; como sigue:
Autorizaciones
N 01

Mes
Junio

Fecha
08.06.2016

Monto
35,876.00

Retiros
N 01

Fecha
08.06.2016

Monto
146,000.00

N 01
N 01
N 01
N 02
N 02
N 02
N 02
N 03
N 03
N 03
N 03

08.06.2016
08.06.2016
08.06.2016
15.06.2016
15.06.2016
15.06.2016
15.06.2016
23.06.2016
23.06.2016
23.06.2016
23.06.2016

36,386.50
37,747.50
30,926.00
12,192.60
12,529.05
22,194.50
10,873.35
25,123.00
24,036.00
23,924.00
26,917.00
298,725.50

N 02

15.06.2016

55,000.00

N 03

23.06.2016

100,000.00

301,000.00

No se efectu el Arqueo de caja al Tesorero.

No se ha podido determinar los intereses generados durante el perodo, as como de los cargos
bancarios; por no haber presentado el extracto bancario de movimiento y saldo en cuenta.
No se ha efectuado el seguimiento a las adquisiciones de los principales materiales que permita
establecer la economa o deseconoma a la fecha.
El gasto en Flete y que corresponde a lo valorizado, es el que sigue:
Obras

Presupue
sto

IE 17587 Nvo
Jerusaln
IE 16096 Juan Daz
IE 16092 Chunchuca
IE 16102 Samanga
Av. Fsico Acum.

25,181.71
26,438.04
25,733.95
22,682.52
100,036.2
2

Valorizaci
n de
Avance
JUNIO
2016
9,402.60

Gasto
Total
Reportado

10,459.00
9,739.05
8,082.85
37,683.50

39.56
37.85
35.63
37.67

37.34

Del Resumen Estado Financiero revisado, se tiene:

Partidas del Costo
Directo
Mano de Obra
Calificada
Mano de Obra No
Calif.
Materiales
Equipos
Herramientas
Flete
Equipamiento
Control de Calidad

Monto
Financia
do

1ra Rend.
Total
de
Rendido
Gastos
Jun 2016
10,080.00 10,080.00
18,264.00 18,264.00
272,531.10 272,531.10
0.00
0.00
4,492.00
4,492.00
37,683.50 37,683.50
0.00
0.00
0.00
0.00

124,295.0
0
69,764.41
591,825.8
0
43,574.30
5,069.74
100,036.2
2
53,314.86
3,740.00
Sub Total
991,620.3 343,050.60 343,050.60
3
Partidas del Costo
Monto
1ra Rend. 1ra Rend.
Indirecto
Financia
de
de
do
Gastos
Gastos
Jun 2016 Jun 2016
Gastos Generales
75,008.22
6,240.00
6,240.00
Gastos del Ncleo 4,140.00
223.80
223.80
Ejec.
21,123.00
0.00
0.00
Gasto
del
680.00
0.00
0.00
Residente
119.96
0.00
0.00
Gasto de Replanteo 6,000.00
0.00
0.00

8.11
26.18
46.05
0.00
88.60
37.67
0.00
0.00

34.59
%

8.32
5.40
0.00
0.00
0.00
0.00

Gastos financieros
389.29
0.00
0.00
Gastos de Cap. 24,444.00
0.00
0.00
Social
5,071.20
0.00
0.00
Kit
mat 2,480.00
0.00
0.00
capacitacin
2,731.00
0.00
0.00
Gastos
de
Supervisin
Monitoreo
arqueolgico
Gasto Revisor de
Cta.
Gasto
de
Transferencia
Sub Total
142,186.6
6,463.80
6,463.80
7
Intereses
banc
arios
Cargos bancarios
Total
1,133,805 349,514.40 349,514.40
.8
2
30.83
30.83

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4.54

30.83

Comparando el retiro total acumulado de S/. 301,000.00 frente al gasto total justificado y reportado de S/.
349,514.40, no hay una correspondencia, debiendo aclarase de inmediato.
Comparando el avance fsico acumulado del 18.95% que representa un gasto de S/. 187,917.54 en costo
directo (del presupuesto aprobado) y el gasto real ejecutado en costo directo de S/. 349,514.40, hay una
diferencia de S/. 161,596.86 justificada con material en cancha ya cancelado valorizado en S/. 70,020.00;
quedando una diferencia no justificada de S/. 91,576.86; que deber ser explicado de inmediato.
No se present copia del Acta de Asamblea de Rendicin de Cuentas a la poblacin.
No se present el estado de movimiento de Cuenta emitido por el Banco.

3.- ANALISIS DEL ASPECTO ADMINISTRATIVO.

No se public las planillas (copia).

No se report haberse verificado los archivos del ORNE: Cotizaciones efectuadas, Autorizaciones de gasto,
Retiros bancarios, Arqueo de Caja, Resumen de Estado Financiero, Manifiesto de Gastos y copia de
comprobantes de pago
Supervisor de proyectos renunci. Se constat en visita a obra que Supervisor no acudi a obra incumpliendo
contrato. ORNE deber rescindirle el contrato.
Nuevo Supervisor de proyectos empez acudir a obra en fecha 18.07.2016

4.- CONCLUSIONES.De la revisin efectuada al expediente de Pre liquidacin del Convenio N 0320150032 Proyecto Mejoramiento de
las Condiciones de Salubridad del servicio de Alimentacin Escolar en las IE 17587 Nuevo Jerusaln, IE 16096
Juan Daz, IE 16092 Chunchuca, IE 16102 Samanga, Distrito Colasay, Provincia Jan, Departamento Cajamarca,
elaborado por el Organo Representativo del Nucleo Ejecutor -ORNE y Residente, asi como de la documentacion
sealada en la Guia de ejecucion de proyectos y el analisis de los aspectos tecnicos, economicos y administrativos
efectuado por el Supervisor de Proyectos; el que suscribe estima NO DAR CONFORMIDAD a la aprobacion de la
Revisin Tcnica de la PRE liquidacion del referido Convenio de Financiamiento, hasta que se levanten las
observaciones.
Es importante sealar que no se cuenta con Revisor de Cuentas; toda vez que en la ltima Convocatoria de
20.05.2016; el nico postulante para Revisor de Cuentas, no calific. Se proceder a insistir con las invitaciones a
los Colegios Profesionales.
Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines

ANEXO: adquisicin de los principales materiales

Material
Cemento
Portland Tipo I

Bs aprobadas en
Presupuesto
3,385.24
Bs adquiridas
750
650
650
750
2,800

Material
Fierro

Fierro aprobado
en presupuesto
kg
23,827.08

Fierro adquirida
4,406.54
4,144.37
4,144.37
4,144.37
256.20
218.10
384.30
90.00
384.30
90.00
474.30
18,736.85
Material
Ladrillo kk
18 H 9x13x23
Tipo IV

Material
Ladrillo Techo

Un aprobadas en
Presupuesto
26,649.84
Un adquiridas
5,500.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
1,500.00
1,000.00
1,000.00
25,500.00
Un aprobadas en
Presupuesto
2,729.713

Precio unit.
exp.
23.00
24.50
Precio
unitario
23.50
23.50
23.50
23.50

Monto
Total
77,860.53

Precio
unitario kg

Monto Total

2.74
8mm -2.756
-2.133
3/8-1.913
-2.375
5/8-2.359
Precio
unitario kg
2.377
2.377
2.377
2.377
2.732
2.705
2.732
2.667
2.732
2.667
2.719

Precio
unitario
1.00
1.00
Precio unit.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Precio unit.
exp.
2.40

Monto
Total
17,625.00
15,275.00
15,275.00
17,625.00
65,800.00
(1,400.00)

Proveedor
Comprobante

COFESA
Proveedor

0103-000360
0103-000361
0103-000372
0103-000373

COFESA
COFESA
COFESA
COFESA

Fecha
03.05.2016
03.05.2016
05.05.2016
05.05.2016

65,286.20
Proveedor

Mat.del Norte

Monto Total

Comprobante

Proveedor

10,476.50
9,851.00
9,851.00
9,851.00
700.00
590.00
1,050.00
240.00
1,050.00
240.00
1,290.00
45,189.50
6,149.46

001-007369
001-007379
001-007395
001-007386
001-007464
001-007492
001-007493
001-007493
001-007495
001-007496
001-007499

Mat.del Norte
Mat.del Norte
Mat.del Norte
Mat.del Norte
Mat.del Norte
Mat.del Norte
Mat.del Norte
Mat.del Norte
Mat.del Norte
Mat.del Norte
Mat.del Norte

21.05.2016
21.05.2016
21.05.2016
21.05.2016
25.06.2016
30.06.2016
30.06.2016
30.06.2016
30.06.2016
30.06.2016
30.06.2016

Proveedor
Comprobante
001-007370
001-007377
001-007397
001-007389
001-007464
001-007493
001-007495

Mat.del Norte
Proveedor
Mat.del Norte
Mat.del Norte
Mat.del Norte
Mat.del Norte
Mat.del Norte
Mat.del Norte
Mat.del Norte

Fecha
21.05.2016
21.05.2016
21.05.2016
21.05.2016
25.06.2016
30.06.2016
30.06.2016

Fecha

Monto Total
26,649.84
Monto Total
5,500.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
1,500.00
1,000.00
1,000.00
25,500.00
Monto Total
6,551.31

10

12x30x30
Un adquiridas
800.00
750.00
750.00
750.00
3,050.00
Material
Madera
p/encofrado

P2 aprobadas en
Presupuesto
7,142.651
P2 adquiridas
537.03
774.97
537.03
774.97
537.03
774.97
537.03
774.97
5,248.00

Material
Piedra
chancada de

M3 aprobadas en
Presupuesto
190.014
M3 adquiridas
33.00
53.00
42.00
20.00
148.00

Material
Hormign

M3 aprobadas en
Presupuesto
98.467
M3 adquiridas
36.00
36.00
36.00
20.00
16.00
144.00

Material
Afirmado

M3 aprobadas en
Presupuesto
107.798
M3 adquiridas
5.00
5.00
5.00

2.04
Precio unit.
2.04
2.04
2.04
2.04

Monto Total
1,632.00
1,530.00
1,530.00
1,530.00
6,222.00
1,098.00

Precio unit.
exp.
3.50
3.50
Precio unit.
8.505
4.149
8.505
4.149
8.505
4.149
8.505
4.149

Monto Total

Precio unit.
exp.
226.67
165-175190-200
Precio unit.
165.00
175.00
190.00
200.00

Monto Total

Precio unit.
exp.
150.00
125-130140-155
Precio unit.
125.00
130.00
140.00
155.00
155.00

Monto Total

Precio unit.
exp.
106.67
125-130140-150
Precio unit.
125.00
130.00
140.00

Monto Total

Proveedor
Comprobante
001-007490
001-007493
001-007495
001-007499

Mat.del Norte
Proveedor
Mat.del Norte
Mat.del Norte
Mat.del Norte
Mat.del Norte

Fecha
30.06.2016
30.06.2016
30.06.2016
30.06.2016

Proveedor
Comprobante
0003-000479
0003-000489
0003-000480
0003-000490
0003-000482
0003-000492
0003-000481
0003-000491

Fruto de la
Proveedor
Fruto de la M.
Fruto de la M.
Fruto de la M.
Fruto de la M.
Fruto de la M.
Fruto de la M.
Fruto de la M.
Fruto de la M.

Montaa
Fecha
19.05.2016
31.05.2016
19.05.2016
31.05.2016
19.05.2016
31.05.2016
19.05.2016
31.05.2016

Proveedor

CYTAYLIN

Comprobante
001-000215
001-000216
001-00217
001-00221

Proveedor
CYTAYLIN
CYTAYLIN
CYTAYLIN
CYTAYLIN

Proveedor

CYTAYLIN

Comprobante
001-000215
001-000216
001-000217
001-000218
001-000221

Proveedor
CYTAYLIN
CYTAYLIN
CYTAYLIN
CYTAYLIN
CYTAYLIN

Proveedor

CYTAYLIN

Comprobante
001-000222
001-000223
001-000224

Proveedor
CYTAYLIN
CYTAYLIN
CYTAYLIN

24,999.28
Monto Total
4,567.50
3,215.00
4,567.50
3,215.00
4,567.50
3,215.00
4,567.50
3,215.00
31,130.00

43,070.40
Monto Total
5,445.00
9,275.00
7,980.00
4,000.00
26,700.00
6,847.16

Fecha
16.05.2016
16.05.2016
16.05.2016
31.05.2016

14,770.09
Monto Total
4,500.00
5,040.00
5,040.00
3,100.00
2,480.00
20,160.00
1,440.00

Fecha
16.05.2016
16.05.2016
16.05.2016
19.05.2016
31.05.2016

11,498.82
Monto Total
625.00
650.00
700.00

Fecha
14.06.2016
14.06.2016
14.06.2016

11

Material
Arena fina

5.00
20.00

150.00

750.00
2,725.00
(591.60)

M3 aprobadas en
Presupuesto
114.511

Precio unit.
exp.
200.00
165-175190-200
Precio unit.
165.00
175.00
190.00
200.00

Monto Total

Precio unit.
exp.
206.67
155-170185-195
Precio unit.
155.00
185.00
195.00
200.00

Monto Total

M3 adquiridas
10.00
10.00
10.00
10.00
40.00
Material
Arena gruesa

M3 aprobadas en
Presupuesto
158.701
M3 adquiridas
38.00
64.00
26.00
44.00
172.00

001-000225

CYTAYLIN

Proveedor

CYTAYLIN

Comprobante
001-000222
001-000223
001-000224
001-000225

Proveedor
CYTAYLIN
CYTAYLIN
CYTAYLIN
CYTAYLIN

Proveedor

CYTAYLIN

Comprobante
001-000215
001-000217
001-000218
001-000221

Proveedor
CYTAYLIN
CYTAYLIN
CYTAYLIN
CYTAYLIN

14.06.2016

22,902.13
Monto Total
1,650.00
1,750.00
1,900.00
2,000.00
7,300.00
700.00

Fecha
14.06.2016
14.06.2016
14.06.2016
14.06.2016

32,798.64
Monto Total
5,890.00
11,840.00
5,070.00
8,800.00
31,600.00
3,947.24

Fecha
16.05.2016
16.05.2016
19.05.2016
31.05.2016

12