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PROYECTO:
OBRA:
CORRESP. A:
FECHA DE ELABORACION:
I. DATOS GENERALES
1.1 DATOS DEL PROYECTO
222904
COD. SNIP:
COD. SIAF:
2160123
SECTOR:
GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO:
UNIDAD EJECUTORA:
FUNCION:
15 TRANSPORTES
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:
UBICACION:
DEPARTAMENTO:
PUNO
PROVINCIA:
HUANCANE
DISTRITO:
HUANCANE
LOCALIDAD:
VARIOS
MONTO DE INVERSIONES
9,205,926.00
MONTO VIABLE:
MONTO MODIFICADO:
10,361,710.23
VARIACION:
EJERCICO 2013:
00001 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 116) HUANCANE - ACOCOLLO, DISTRITO DE HUANCANE - HUANCANE - PUNO
EJERCICO 2014:
00001 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 116) HUANCANE - ACOCOLLO, DISTRITO DE HUANCANE - HUANCANE - PUNO
EJERCICO 2015:
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL
APROBACION DE PRESUPUESTO
EXP.TEC.
CONCEPTO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
COSTO DE OBRA
GASTOS DE SUPERVISION
MODIF.(**)
7,708,572.71
1,565,369.50
539,600.09
109,575.86
8,248,172.80
1,674,945.36
211,985.75
43,047.66
38,542.86
GASTOS DE LIQUIDACION
30,834.29
107,920.02
6,261.47
OTROS GASTOS
PRESUPUESTO TOTAL APROBADO
8,637,455.72
8,460,158.55
PRESUP.MODIF.(INC.ADIC.):
1,724,254.49
OBRA:
CORRESP. A:
FECHA DE ELABORACION:
INCREMENTO
1,717,993.02
VARIACION:
G. GENERALES
ANALITICO MOD
G. SUPERVISION
C. DIRECTO.
PERSONAL
2,062,313.27
0.00
BIENES
4,942,120.96
0.00
3,944,175.69
SERVICIOS Y OTROS
1,243,738.57
0.00
4,373,952.74
8,248,172.80
0.00
SUB TOTAL
TOTAL
211,985.75
755,813.78
211,985.75
9,073,942.21
8,460,158.55
10,178,151
180 das
DOCUMENTO DE DESIGNACION
INSPECTOR DE OBRA:
DOCUMENTO DE DESIGNACION
METAS
PROGRAMADO
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
OBRA:
CORRESP. A:
FECHA DE ELABORACION:
8,460,158.55
AMPLIACION PRESUPUESTAL 1:
AMPLIACION PRESUPUESTAL 2:
AMPLIACION PRESUPUESTAL 3:
PRESUPUESTO MODIFICADO:
10,178,151.57
PIM
GASTO META
EJEC.PIM
ING.OTRA FTE.*
2012
2013
5,215,352.00
4,515,686.00
86.58%
2014
5,659,684.00
5,646,938.00
99.77%
2015
0.00
0.00
0.00
* Corresponde a ingresos a almacn o cancha de insumos de origen externo a la obra, tales como transferencias, quie cuenten con la resolucin
administrativa correspondiente
** Corresponde a la valorizacin de los insumos que se encuentren en almacn o en cancha que an no son empleados en la ejecucin. Al final
de la ejecucin corresponder a los insumos que ya no se emplearn en la ejecucin (sobrantes de obra) internados a almacn central
PPTO. TOTAL ASIGNADO
10,162,624.00
SALDO DE ASIGNACION
RATIO ASIGNACION/PPTO
0.00
PPTO. EJECUTADO:
AVANCE DE LA ASIGNACION
10,162,624.00
AVANCE PRESUPUESTAL:
0.00
125,887.62
EJECUCION FINANCIERA:
10,036,736.38
AVANCE FINANCIERO:
GASTO ANT.
10,178,151.57
GASTO ACTUAL
10,162,624.00
0.00%
99.85%
GASTO ACUM.
10,162,624.00
SALDO
15,527.57
99.85%
0.15%
EJEC. ANTERIOR
EJEC. ACTUAL
EJEC. ACUM.
SALDO
OBRA:
CORRESP. A:
FECHA DE ELABORACION:
10,178,151.57
10,036,736.38
0.00%
10,036,736.38
98.61%
141,415.19
98.61%
1.39%
TOTAL
PIM 2015:
RO
0.00
RD
RDR
0.00
0.00
0.00
OBSERVACION:
COMPROMISO ACUMULADO:
0.00
MAT. CANCHA/SALDOS:
DEVENGADO ACUMULADO:
DEVENGADO
-125,887.62
-125,887.62
III.4 GASTOS EN PERSONAL (El gasto total aprobado corresponde al ltimo analtico apr
C. DIRECTO
GASTO TOTAL APROBADO
GASTADO EJECUTADO
G. GENERALES
TOTAL
755,813.78
585,651.00
1,341,464.78
2,165,907.00
0.00
2,165,907.00
2012
0.00
2013
1,009,866.00
1,009,866.00
2014
1,156,041.00
1,156,041.00
2015
AVANCE
286.57%
0.00%
III.5 GASTOS EN BIENES: (El gasto total aprobado corresponde al ltimo analtico aproba
C. DIRECTO
G. GENERALES
TOTAL
3,944,175.69
209,695.27
4,153,870.96
GASTADO EJECUTADO
4,902,645.00
0.00
4,902,645.00
2012
0.00
2013
1,886,901.00
1,886,901.00
2014
3,015,744.00
3,015,744.00
2015
AVANCE
124.30%
0.00%
III.6 GASTOS EN SERVICIOS Y OTROS: (El gasto total aprobado corresponde al ltimo an
C. DIRECTO
G. GENERALES
TOTAL
4,373,952.74
53,829.68
4,427,782.42
GASTADO EJECUTADO
2,801,275.00
0.00
2,801,275.00
2012
0.00
OBRA:
CORRESP. A:
FECHA DE ELABORACION:
2013
1,497,748.00
1,497,748.00
2014
1,303,527.00
1,303,527.00
2015
AVANCE
64.04%
0.00%
63.27%
III.7 GASTOS EN SUPERVISION: (El gasto total aprobado corresponde al ltimo analtico
GASTO TOTAL APROBADO
255,033.41
GASTADO EJECUTADO
292,796.00
2012
2013
121,170.00
2014
171,626.00
2015
AVANCE
180 Das
AMPLIACION 1:
140 Das
AMPLIACION 2:
160 Das
PENDIENTE
AMPLIACION 3:
Das
480 Das
INICIO DE EJECUCION:
8-May-13
3-Nov-13
FIN REPROGRAMADO:
30-Aug-14
30-Apr-16
1088 das
(*) El tiempo de ejecucin se calcula en base al tiempo transcurrido desde el inicio de la obra hasta la fecha de reporte. En caso de que sta haya
concluido, corresponde al tiempo transcurrido entre el inicio de obra y la fecha real de terminacin de obra.
OBRA:
CORRESP. A:
FECHA DE ELABORACION:
ADICIONAL
DEDUCTIVO
PRESUPUESTO BASE
8,460,158.55
MODIFICACION 1:
1,717,993.02
1,717,993.02
0.00
10,178,151.57
1,717,993.02
0.00
MODIFICACION 2:
MODIFICACION n:
PRESUPUESTO MODIFICADO (referencial):
VALORIZACION TOTAL
ANTERIOR
PRESUPUESTO BASE
ACTUAL
ACUMULADO
6,841,296.69
1,021,538.23
7,862,834.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,841,296.69
1,021,538.23
7,862,834.92
67.22%
10.04%
77.25%
DEDUCTIVO TOTAL
PRESUPUESTO MODIFICADO:
AVANCE
AVANCE FISICO
AVANCE FISICO PROGRAMADO:
100.00%
77.25%
DETALLE DE VALORIZACIONES
VALORIZACIONES RESPECTO A PRESUPUESTO BASE
8,460,158.55
ANTERIOR
ACTUAL
ACUMULADO
6,841,296.69
1,021,538.23
7,862,834.92
80.86%
12.07%
92.94%
DEDUCTIVO:
0.00
NETO:
VALORIZACION DE MODIFICACION 1
ADICIONAL:
1,717,993.02
APROBADO
MAYORES METRADOS
PARTIDAS NUEVAS
TOTAL ADICIONAL
DEDUCTIVOS
TOTAL MODIFICACION 1
ANTERIOR
ACTUAL
ACUMULADO
985,114.45
0.00
732,878.57
1,717,993.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
1,717,993.02
OBRA:
CORRESP. A:
FECHA DE ELABORACION:
0.00%
0.00%
0.00%
DEDUCTIVO:
0.00
NETO:
VALORIZACION DE MODIFICACION 2
ADICIONAL:
0.00
APROBADO
ANTERIOR
ACTUAL
ACUMULADO
MAYORES METRADOS
0.00
0.00
0.00
PARTIDAS NUEVAS
0.00
0.00
0.00
TOTAL ADICIONAL
0.00
0.00
0.00
0.00
DEDUCTIVOS
0.00
TOTAL MODIFICACION 2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DEDUCTIVO:
0.00
NETO:
VALORIZACION DE MODIFICACION 3
ADICIONAL:
APROBADO
ANTERIOR
MAYORES METRADOS
0.00
PARTIDAS NUEVAS
0.00
TOTAL ADICIONAL
0.00
DEDUCTIVOS
0.00
TOTAL MODIFICACION 3
0.00
ACTUAL
ACUMULADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
N ENSAYOS
DOCUMENTO
COMENTARIO
CONTENIDO HUMEDAD
27
RESULTADO ENSAYOS
ANALISIS GRANULOMETRICO
27
RESULTADO ENSAYOS
Se deben incorporar todos los resultados de las pruebas de calidad que se hayan realizado
100.00%
77.25%
226.67%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
OBRA:
CORRESP. A:
150%
FECHA
DE ELABORACION:
ASIGNACION PRESUPUESTAL
99.85%
99.85%
AVANCE FINANCIERO:
98.61%
161.46%
118.03%
100%
50%
0%
63.27%
114.81%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
100%
100%
99%
99%
98%
98%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
COMENTARIOS:
OBRA:
CORRESP. A:
FECHA DE ELABORACION:
ASUNTO
VII. FIRMAS
RESIDENTE DE OBRA
INSPECTOR DE OBRA
12.55%
HUANCANE - PUNO
HUANCANE - PUNO
PRESUPUESTO
TOTAL
9,273,942.21
649,175.95
9,923,118.16
255,033.41
38,542.86
37,095.76
107,920.02
0.00
10,361,710.21
10,178,151.57
ANALITICO MODIFICADO
G. GENERALES
G. SUPERVISION
585,651.00
183,365.84
209,695.27
39,042.57
53,829.68
32,625.00
849,175.95
255,033.41
10,178,151.57
480 das
rmas,
EJECUTADO
CUMP. PROG.
70.00%
70.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
SALDOS OBRA**
125,887.62
99.85%
100.00%
99.85%
98.61%
OTRAS
0.00
0.00
de otras obras/proyectos
o analtico aprobado)
analtico aprobado)
SOLUCION PROPUESTA
DOCUMENTO DE APROBACION
SALDO
597,323.63
1,717,993.02
0.00
0.00
0.00
2,315,316.65
22.75%
SALDO
597,323.63
7.06%
1,717,993.02
SALDO
985,114.45
732,878.57
1,717,993.02
100.00%
0.00
1,717,993.02
0.00
SALDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SALDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COMENTARIO
S EN PLANTA ASFALTO
S EN PLANTA ASFALTO
SOLUCION PROPUESTA
OBSERV.
DE OBRA
ANEXO FICHA TECNICA DE OBRA: DIAGRAMA DE SEGUIMIENTO DE AVANCE PROGRAMADO - EJECUTADO "CURVA S"
PROYECTO:
OBRA:
CONSTRUCCIN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. VILQUECHICO COJATA SINA YANAHUAYA, TRAMO III SINA YANAHUAYA - SUB TRAMO 03 DESDE KM 15+840
AL 31+200
CORRESPONDE:
MES
Nov-13
Dec-13
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15
VALORIZACIONES ACUMULADAS
PROGRAMADO
EJECUTADO
8,460,158.55
AVANCE FISICO ACUMULADO
EJECUTADO
FINANCIERO
GASTO
2,245,738.49
22.06%
22.06%
2,000,000.00
19.65%
90.00%
2,418,487.60
2,418,487.60
23.76%
23.76%
2,200,000.00
21.61%
5,959,844.45
3,541,356.85
58.56%
34.79%
2,300,000.00
22.60%
80.00%
6,218,968.12
3,800,480.52
61.10%
37.34%
6,650,840.90
4,145,978.75
65.34%
40.73%
60.00%
8,464,706.61
4,405,102.42
83.17%
43.28%
8,529,535.70
5,009,724.32
83.80%
49.22%
50.00%
8,529,535.70
6,823,590.02
83.80%
67.04%
8,529,535.70
6,823,590.02
83.80%
67.04%
30.00%
8,529,535.70
7,860,084.71
83.80%
77.23%
20.00%
83.80%
8,529,535.70
83.80%
8,529,535.70
83.80%
8,529,535.70
83.80%
8,529,535.70
83.80%
10,178,151.57
(%)
2,245,738.49
8,529,535.70
77.25%
AVANCE ATRASADO
77.25%
PROGRAMADO
30-Apr-16
100.00%
CORRESP. AL
FECHA DE ELABORACION
70.00%
40.00%
10.00%
0.00%
Aug-13
Nov-13
Mar-14
PROGRAMADO
RESIDENTE DE OBRA
Jun-14
EJECUTADO
Sep-14
Dec-14
Apr-15
AVANCE FINANCIERO
INSPECTOR DE OBRA