Departamento Administrativo de la Funcin P

Objetivo del Programa: Relacionar las actividades a ejecutar en la vigencia 2015, par

Alcance del Programa: Ejecucin de auditorias internas, seguimientos, elaboracin de

Criterios:

- Procedimientos internos y dems documentos establecidos en el Sistema de Gestin de Cal

- Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los procesos, Normograma
- Requisitos del usuarios, del producto y del servicio

Riegos de la Auditoria:
1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en la Funcin Pblica
2. Baja participacin en el desarrollo de las auditorias de calidad por parte de los auditores ca
3. Dificultad para la Seleccin y/o contratacin de auditores o ente auditor
4. Falta de profesionales en la Oficina de Control Interno para ejecutar ste programa de audi

Recursos:

- Humanos:
Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno, Coordinadora de Calidad, Gr
- Finacieros: Presupuesto asignado
- Tecnolgicos: Equipos de computo, sistemas de informacin , sistemas de redes y correo ele

Tipo de la
Auditoria

Auditorias de Gestin
Proyectos con Recursos Financieros

Auditorias - Visitas Entes de Control

Todos los procesos de la Entidad

Todos los procesos de la Entidad

Informes y seguimientos de Ley
Informe Ejecutivo Anual Evaluacin del Sistema de Control Interno de
cada vigencia.
Informe Pormenorizado de Control Interno.
Informe sobre posibles actos de corrupcin.
Informe Austeridad en el Gasto
Informe Control Interno Contable.
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contralora General de la
Repblica. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendicin Electrnica de
Cuenta e Informes".
Informe avance al plan de mejoramiento
Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del
Tesoro; Informe a la Cmara de Representantes.
Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos.
Informe de actualizacion de sistema LITIGOB

Informe Derechos de Autor Software

Seguimiento y evaluacin al Sistema de Polticas de desarrollo
Administrativo SISTEDA.

Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupcin.

Seguimiento a las Funciones del Comit de Conciliaciones.
Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administracin
de Recursos.
Seguimiento al Sistema de Indicadores del Departamento Administrativo
de la Funcin Pblica
Informe evaluacin por dependencias - todos los procesos
Asistencia Comits (interinstitucionales e institucionales)
Coordinacin del sistema de control interno
Directivo

Institucional de Desarrollo Administrativo

De Contratacin
Diagnstico Herramientas Para la Mejora de la Oficina de Control Interno
Diseo diagnstico de herramienta para optimizar la gestin de la
Oficina de Control Interno
Auditorias Interna de Calidad

Direccin, Subdireccin

Planeacin y Secretaria General

Comunicaciones

Meritocracia

Proceso Tecnologa, SUIT, SIGEP, Infraestructura, Mdulo Seguridad de la

Informacin

Procesos Misionales

Gestin Documental

Gestin Humana

Gestion Administrativa

Gestion Contractual

Servicio al Ciudadano

Gestion Financiera

Apoyo Juridico y representacion judicial

Auditorias Externa de Calidad

Todos los procesos de la Entidad

Seguimiento y Cierre plan de mejoramiento

Proceso de Direccionamiento Estratgico- Direccin Visitas de
seguimiento y cierres de planes de accin
Proceso de Direccionamiento Subdireccion Visitas de seguimiento y
cierres de planes de accin
Proceso de Direccionamiento Planeacion Visitas de seguimiento y
cierres de planes de accin
Proceso de Direccionamiento Secretaria General Visitas de seguimiento y
cierres de planes de accin
Proceso de Instrumentalizacion Visitas de seguimiento y cierres de
planes de accin
Proceso de Difusin Visitas de seguimiento y cierres de planes de accin
Proceso de Asesoria Visitas de seguimiento y cierres de planes de accin
Proceso de Formulacion de Politica Visitas de seguimiento y cierres de
planes de accin
Proceso de Gestion Humana Visitas de seguimiento y cierres de planes
de accin
Proceso de Gestion Administrativa Visitas de seguimiento y cierres de
planes de accin
Proceso de Gestion Contractual Visitas de seguimiento y cierres de
planes de accin
Proceso de Gestion Documental Visitas de seguimiento y cierres de
planes de accin
Proceso de Gestion Financiera Visitas de seguimiento y cierres de planes
de accin
Proceso de Tecnologia Visitas de seguimiento y cierres de planes de
accin
Proceso de Apoyo Juridico Visitas de seguimiento y cierres de planes de
accin
Proceso de Medicin y Anlisis Visitas de seguimiento y cierres de planes
de accin

strativo de la Funcin Pblica

utar en la vigencia 2015, para evaluar el Estado del Sistema de Control interno y de Gestion del Depart

eguimientos, elaboracin de informes internos y externos, participacin comits institucionales, realiza

l Sistema de Gestin de Calidad de la DAFP

procesos, Normograma

os en la Funcin Pblica
por parte de los auditores calificados en la Funcin Pblica
e auditor
cutar ste programa de auditorias

Coordinadora de Calidad, Grupo de auditores de la Entidad

stemas de redes y correo electrnico de la empresa

Evidenciar el manejo de los recursos

cumplimiento de objetivos del proyecto

N/A

Misional

Fundamento de la Auditoria

Estratgico

Numeral

Procesos

Cumplimiento legal de la gestin institucional

N/A

Cumplimiento Institucional Ley de Transparencia

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Control Interno

Identificar estado madurez, solidez y

continuidad del Sistema de Gestin
implementado

5/
5.1./5.2./5.3/5.
4.2/5.5./5.6 /
8.4.

Identificar estado madurez, solidez y

continuidad del Sistema de Gestin
implementado

5/
5.1./5.3/5.4.2/
5.5./5.6/6.6.3/
7/ 8 / 8.4.

Verificar cumplimiento normativo y estrategia

institucional del proceso de comunicaciones y
mejoramientos

4.2.3/
5.5.2/5.5.3/7.2
.3/ 8.2.

Identificar planificacion y comunicacin con el

cliente

7/ /.1. / 7.2 /
7.2.2. / 7.2.3/
7.3. / 7.5.

Cumplimiento normativo y funcional

4.1. / 6.3. / 7.3

/ 7.6 / 8.3. /
8.4. /8.5.

4.1/4.2.3/4.2.4
Verificar interaccion de procesos y cumplimiento /5.2./5.4.2//5.5
de los objetivos del proceso
.2/6.4/7.5/8.2.
3/ 8.3./8.5.
Verificar
cumplimiento
mejoramiento implementados

normativo,

4.1./ 4.2./7.6/
8.2.3/
8.3./
8.4.8.5.

4.2.3 y 4.2.4/
Verificar cumplimiento normativo, interaccion de 5.3./5.5.3/6.2/
procesos y mejoramiento implementados
6.2.2/6.4/8.2.8
.3./ 8.4/8.5.
4.2.3/4.2.4/6.1
Verificar cumplimiento normativo, interaccion de
/6.3/6.4/7.4/7.
procesos y mejoramiento implementados
5.8.3./ 8.4/8.5.
4.2.3/4.2.4/6.1
Verificar cumplimiento normativo, interaccion de
/6.3/6.4/7.4/7.
procesos y mejoramiento implementados
5.8.3./ 8.4/8.5.
4.1/
5.2./
Verificar interaccion de procesos y cumplimiento
5.5.3/ 7.2/ 7.5.
de los objetivos del proceso
8,2/ 8.4/8.5.
4.2.3/4.2.4/6.1
Verificar cumplimiento normativo, sistemas de
/6.3/6.4/7.4/7.
informacion y mejoramientos implementados
5.8.3./ 8.4/8.5.
4.1 / 4.2.3/
Verificar cumplimiento normativo, sistemas de
7.1./7.2/8.2.3/
informacion y mejoramientos implementados
8.4./ 8.5.

Evaluacion para el seguimiento y continuidad de

Todos
la certificacin

Mantener actualizada la informacin

Todos

Mantener actualizada la informacin

Todos

Mantener actualizada la informacin

Todos

Mantener actualizada la informacin

Todos

Mantener actualizada la informacin

Todos

Mantener actualizada la informacin

Todos

Mantener actualizada la informacin

Todos

Mantener actualizada la informacin

Todos

Mantener actualizada la informacin

Todos

Mantener actualizada la informacin

Todos

Mantener actualizada la informacin

Todos

Mantener actualizada la informacin

Todos

Mantener actualizada la informacin

Todos

Mantener actualizada la informacin

Todos

Mantener actualizada la informacin

Todos

Mantener actualizada la informacin

Todos

Program

e Gestion del Departamento Administrativo de la Funcin Pblica.

nstitucionales, realizacin de Comits de Coordinacin de Control Interno, entre otros a realizar por par

Medicin y
Anlisis

Apoyo

Procesos
Coordinador de la
Auditoria/Accin

Esneda Gamboa Malagn

Luz Stella Patio

Luz Stella Patio

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

Luz Stella Patio

N/A

N/A

N/A

N/A

Olga Lucia Arango

Olga Lucia Arango

Olga Lucia Arango

Olga Lucia Arango

Olga Lucia Arango

Olga Lucia Arango

Olga Lucia Arango

Olga Lucia Arango

Olga Lucia Arango

Olga Lucia Arango

Olga Lucia Arango

Olga Lucia Arango

Olga Lucia Arango

Olga Lucia Arango

Luz Stella Patio

Luz Stella Patio
Luz Stella Patio
Luz Stella Patio
Luz Stella Patio
Luz Stella Patio
Luz Stella Patio
Luz Stella Patio
Luz Stella Patio
Luz Stella Patio
Luz Stella Patio
Luz Stella Patio
Luz Stella Patio
Luz Stella Patio
Luz Stella Patio
Luz Stella Patio

Programa Anual de Auditoria Vi

de la Funcin Pblica.

Equipo Auditor/responsable de la accin

Equipo profesionales OCI

Mtodo de Auditoria

De acuerdo con las definidas en las

buenas prcticas de auditoria

Enero

rdinacin de Control Interno, entre otros a realizar por parte de la Oficina de Control Interno del Depart

Contraloria

Segn programacin Ente de

Control

Procuraduria

Evaluacin en sitio

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Luz Stella Patio

N/A

Luz Stella Patio

N/A

Luz Stella Patio

N/A

Luz Stella Patio

N/A

Luz Mary Riao

Marianela Bravo

Anlisis documental, Entrevistas,

Encuestas y revisin de publicacin

Yovanna Cadavid
Ruth Gonzalez

Anlisis documental, Entrevistas,

Verificacion
sistemas
de
informacin

Magda Carolina Cardozo

Williams Pulido
Andrs Felipe Gonzlez
Maria Esperanza Pea

Lucy Edith Villarraga

Jose Gerardo Gonzlez

Verificacin portal web y Anlisis

documental
Anlisis documental, Entrevistas,
Verificacion
sistemas
de
informacin
Anlisis documental, Inspeccin y
entrevistas

David Alejandro Giraldo

Nohora Constanza Siabato

Anlisis documental, Entrevistas,

Encuestas y revisin de publicacin

Maa Valeria Borja

Anlisis documental, Entrevistas,

Encuestas y revisin de publicacin

Luis Fernando Nez

Anlisis documental, Entrevistas,

Encuestas y revisin de publicacin

Ruth Martnez

Anlisis documental, Entrevistas,

Encuestas y revisin de publicacin

Monica Donado

Anlisis documental, Entrevistas,

Encuestas y revisin de publicacin

Biviana Vargas

Anlisis documental, Entrevistas,

Encuestas y revisin de publicacin

Eva Mercedes Rojas

Anlisis documental, Entrevistas,

Encuestas y revisin de publicacin

Anglica Moreno

Anlisis documental, Entrevistas,

Encuestas y revisin de publicacin

BVQI

Marianela Bravo
Luz Mary Riao
Yovanna Cadavid
Williams Pulido
David Alejandro Giraldo
Martha Juzga
Martha Juzga
Nohora Constanza Siabato
Luis Fernando Nez
Ruth Martnez
Monica Donado
Maa Valeria Borja
Martha Juzga
Gerardo Gonzlez
Anglica Moreno
Ruth Gonzlez

Visita en sitio de seguimiento de

certificacion

Observacin
documental
Observacin
documental
Observacin
documental
Observacin
documental
Observacin
documental
Observacin
documental
Observacin
documental
Observacin
documental
Observacin
documental
Observacin
documental
Observacin
documental
Observacin
documental
Observacin
documental
Observacin
documental
Observacin
documental
Observacin
documental

y verificacion
y verificacion
y verificacion
y verificacion
y verificacion
y verificacion
y verificacion
y verificacion
y verificacion
y verificacion
y verificacion
y verificacion
y verificacion
y verificacion
y verificacion
y verificacion

uditoria Vigencia 2015

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

nterno del Departamento, as mismo la realizacin de auditorias internas de calidad por parte de la Ofi

3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana

1 semana

2a y 2a
Semana
3a y 2a
Semana
4a y 2a
Semana
5a y 2a
Semana
6a y 2a
Semana
7a y 2a
Semana
8a y 2a
Semana
9a y 2a
Semana
10a y 2a
Semana
11a y 2a
Semana
12a y 2a
Semana
13a y 2a
Semana
14a y 2a
Semana
15a y 2a
Semana
16a y 2a
Semana
17a y 2a
Semana

Diciembre

alidad por parte de la Oficina Asesora de Planeacin.

Responsable: Lider de proceso auditado

Todos los procesos que tengan proyectos

con recursos

Liliana Caballero, Andrs Podlesky

Liliana Caballero, Andrs Podlesky

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno
Jefe Oficina de Control Interno
Jefe Oficina de Control Interno
Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno
Jefe Oficina de Control Interno
Jefe Oficina de Control Interno

Liliana Caballero, Jaime Torres, Andrs

Podlesky y Gustavo Garca y Grupo de
trabajo
Andrs Podlesky y Gustavo Garca y
Grupo de trabajo

Adriana Villegas y grupo de

comunicaciones
Francisco Amzquita y Grupo de trabajo

Jefe de Sistemas y grupo de trabajo

Jaime Torres, Claudia Hernndez, fernando

Berrio, Francisco Camargo, Maria del Pilar
Garca

Gustavo Garca, Magda Carolina Cardozo

y grupo de trabajo

Gustavo Garca, Angelica Carolina Cicery

y grupo de trabajo

Gustavo Garca, Andrs Felipe Gonzlez y

grupo de trabajo

Gustavo Garca,Doris Atahualpa y grupo

de trabajo

Gustavo Garca y Coordinadores de reas

Gustavo Garca, Luz Stella Meza y

Coordinadores de reas
Claudia Hernndez, Camilo Escovar y
Grupo de trabajo

Liliana Caballero, Andrs Podlesky

Lder del proceso

Lder del proceso
Lder del proceso
Lder del proceso
Lder del proceso
Lder del proceso
Lder del proceso
Lder del proceso
Lder del proceso
Lder del proceso
Lder del proceso
Lder del proceso
Lder del proceso
Lder del proceso
Lder del proceso
Lder del proceso