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Equipo Formulador:
Representantes de la Municipalidad:
INDICE
1,0
ASPECTOS GENERALES
1.1
1,2
1,3
6
6
1,4
1,5
MARCO DE REFERENCIA
1.5.1 Antecedentes
1.5.2 Prioridad del Proyecto
8
9
2,0
10
2.1.
10
2.1.1 Anteced
ntecedentes de la sit
situacin que motiv
otiva el proyect
ecto
A) Los
Los motivos
vos que gen
generan la propu
opuesta del
del proyecto
B) Las
Las caract
acter
ersticas de la situaci
uacin negativa que
que se desea
desea modi
odificar
C) Las
Las razo
razones porque es de inters
ers de la pobl
poblaci
acin resolver
ver est
este situaci
uacin
2.1.2 Ide
Identificacin del Area de Inf
Influencia del estu
estudio
A) Ubicaci
acin
B) Accesi
cesibili
ilidad
C) Clima
2.1.3 Situacin Socio-Econmica de la Poblacin Benefiaria
10
10
10
10
11
11
11
11
13
13
13
14
D) Nivel de Educacin
2.1.4 Caractersticas del Centro Poblado
14
14
B) Accesibilidad
15
14
15
15
15
15
15
16
16
16
16
2.1.7 Situa
as de Agua Potable y Saneamiento
ituacin de los Sistem
istema
A) Sistema de Agua
gua Potable
able
a.1 Fuentes de Abast
asteci
ecimien
iento
B) Estado
ado Actual del Sistema de Agua Potable
b.1 Lnea
nea de Conduccin
b.2 Tratamie
miento del Agua
b.3 Alma
entto
lmacenami
namien
b.4 Distribuci
bucin
b.5 Conexi
Conexiones
nes Domi
Domicciliarias
b.6 Calidad
nistrada
dad y Cont
ontinui
nuidad
dad del agua
agua sumi
sumin
o y Evac
C) Sistema de Alcantarillad
illado
vacuacin de Excretas
c.1 Conexi
Conexiones
nes Domi
Domicciliarias
c.2 Disposi
sposicin Final de Excretas
c.3 Gest
estin del
del Servi
rvicio Actual
ual
17
2,2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
19
2,3
OBJETIVOS DEL PROYECTO
2.3.1 El Obje
Objetivo General
2.3.2 Anlis
lisis de Medios Fund
undament
entales y Accion
cciones
21
2,4
IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS
2.4.1 Sistema de Agua Potable
2.4.2 Sistema de Saneamiento
21
2,5
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
2.5.1 Sistema de Agua Potable
A) Fuente de Abastecimiento de Agua
B) Seleccin de la Fuente de Abastecimiento de agua para el Proyecto
C) Seleccin de la Alternativa Tecnolgica del Sistema de Agua Potable
D) Planteamiento de la Alternativa del Sistema de Agua Potable
2.5.2 Sistema de Saneamiento
A) Seleccin de la Alternativa Tecnolgica del Sistema de Saneamiento
B) Planteamiento de la Alternativa del Sistema de Saneamiento
2,6
INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES
2,7
POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LA SOLUCIN AL
PROBLEMA
24
3,0
3,1
FORMULACION
ANALISIS DE LA DEMANDA
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
21
21
21
24
24
24
24
26
26
27
27
28
29
20
30
30
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3,2
Horizonte de Eval
valuaci
uacin
Calculo de la Pobl
oblacin Futura
Dotaciones
Cobertura de Servic
vicio
Prdidas de Agua en el Sistem
istema
Almacen
cenamien
iento
Resulta
ltados del Anlisis de la Deman
manda
A) Sistema de Agua
gua Potable
able
B) Sistema de Sanea
aneamien
mientto
ANALISIS DE LA OFERTA
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
4,0
4,1
4.1.1
4.1.2
36
A)
B)
C)
4.1.3
4.1.4
A)
B)
C)
4.1.5
A)
B)
4.1.6
A)
B)
31
31
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
36
36
36
37
37
38
39
39
39
39
40
40
40
41
41
41
41
C) Impact
pacto Soci
ocial de la Nueva
ueva Tari
arifa
D)
E)
4.1.7
A)
B)
C)
D)
4.1.8
5,0
Finan
nanciamie
miento de la Inversi
nversin del
del Proyect
royecto
Pred
redisposi
sposicin de la Autoridad
dad Muni
unicipal
pal y Pobl
oblacin Bene
eneficiaria
aria
Anlisis de Impacto Ambiental
Aspectos Generales
Identificacin de Impactos Ambientales
Evaluacin de Acciones Impactantes/Factores Impactados
Impactos Ambientales/Medidas de Mitigacin
Matriz de Marco Lgico
CONCLUSIONES
ANEXOS (Cuadros I al XXVIII)
41
42
42
42
42
42
43
45
47
48
49
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1
1.2
:
:
:
:
:
:
:
:
San Martn
Moyobamba
Soritor
San Miguel
Selva
988 m.s.n.m.
9313321
0271732
1.3
1.3.1
1.3.2
1
2
:
:
:
:
:
:
:
1.4
ANALISIS DE INVOLUCRADOS
GRUPO DE
INVOLUCRADOS
Municipalidad Provincial
de Moyobamba
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Servicio deficiente de
agua potable y
evacuacin de aguas
servidas y excretas en el
Centro Poblado.
Exigencia de la
poblacin para la
instalacin de un sistema
de agua potable y
evacuacin de las aguas
servidas y excretas.
Posta Sanitaria
Brindar la asistencia
tcnica a la
Muncipalidad Distrital
de Soritor.
Pocas conexiones de
agua potable
Dar solucin en el
corto plazo al
problema del servicio
de agua potable y
evacuacin de aguas
servidas y excretas.
Deficiente evacuacin y
disposicin de las aguas
servidas y excretas.
Dificultades para
abastecerse de agua
para el consumo
humano.
Dificultades y molestias
para la evacuacin de
las aguas servidas y
de excretas.
incremento de casos de
enfermedades como
resultado del consumo
de agua de mala calidad
Abastecerse de agua
de buena calidad a
travs de conexiones
domiciliarias.
Evacuar las aguas
residuales y excretas a
travs de un sistema
adecuado.
Disminuir los casos de
enfermedades y los
gastos para su
atencin.
INTERESES
ESTRATEGIA PARA
RESOLVER
En el marco de la Ley de
Emergencia del Sector
Saneamiento, priorizar el proyecto.
Evaluar y declarar la viabilidad del
proyecto.
Participar en la capacitacin de
formulacin de proyectos,
organizado por el CONAM.
Elaborar el perfil del proyecto.
Comprometer el apoyo de la
Muncipalidad Provincial para la
evaluacin y declaracin de
viabilidad del proyecto en el marco
del SNIP.
Buscar el apoyo del CONAM para
la bsqueda de financiamiento
para la ejecucin del proyecto.
Apoyar a la Muncipalidad Distrital
en la elaboracin del estudio de
preinversin del proyecto.
Buscar el apoyo de la
Muncipalidad para fortalecer la
organizacin de la Unidad de
Limitaciones en su
Constituirse en una
gestin y dotarse de los medios
organizacin, logstica,
Unidad de gestin, con
necesarios para su financiamiento.
personal, etc., para
recursos y logstica
Sensibilizar a la poblacin para
administrar el servicio.
necesaria.
cumplir con el pago del servicio en
cuanto entre en operacin el
proyecto.
Incremento de los casos Reduccin de los
Apoyar a la Unidad de gestin en
de enfermedades
casos de
las charlas sobre educacin
gastrointestinales,
enfermedades de la
sanitaria.
parasitarias, etc.
poblacin.
Microempresas
Locales
Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento
1.5
Falta de medicinas y
profesionales para la
atencin de las
enfermedades de la
poblacin.
Falta de un servicio
adecuado de agua
potable, evacuacin y
disposicin de aguas
servidas y excretas.
Altos costos para el
abastecimiento de agua
potable.
Contaminacin del
medio ambiente por el
manejo inadecuado de
las aguas servidas y
excretas.
Necesidad de tener un
servicio adecuado de Apoyar a la Municipalidad Distrital
en todas las gestiones que
agua potable y
permita hacer realidad el proyecto.
evacuacin de
excretas.
Reducir sus costos de
operacin.
Mitigar la
contaminacin del
medio ambiente.
Fortalecer el desarrollo
de una poltica
Apoyar la Muncipalidad Distrital en
ambiental, la
la bsqueda de financiamiento
planificacin e
para la ejecucin del proyecto.
institucionalizacin de
su gestin ambiental.
La Muncipalidad Distrital desarrolle
la preinversin y declare la
viabilidad en el marco del SNIP:
MARCO DE REFERENCIA
1.5.1 ANTECEDENTES
Desde 1982, la poblacin y autoridades del Centro Poblado San Miguel,
han realizado reiteradas gestiones ante la Municipalidad Distrital de Soritor,
Municipalidad Provincial de Moyabamba, Gobierno Regional de San Martn,
FONCODES Regin San Martn, Proyecto Especial Alto Mayo, etc. sin resultados
positivos.
En el ao 2006, el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), otorg a
la Municipalidad Distrital de Soritor, la Certificacin GALS Gestin Ambiental
Local para el Desarrollo Sostenible, como
reconocimiento a una gestin
ambiental local, entendida como un proceso para administrar, planificar, evaluar y
monitorear con la mayor eficiencia posible los recursos ambientales existentes
en un determinado territorio, buscando la mejora de la calidad de vida de sus
habitantes, usando un enfoque de desarrollo sostenible.
2.
2.1.
2.1.1
11
Figura 01
UBICACIN: DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Figura 02
UBICACIN: PROVINCIA DE MOYOBAMBA Y DISTRITO DE SORITOR
Figura 03
UBICACIN: CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DISTRITO DE SORITOR
NTRO POBLADO
LADO SAN MIGUE
EN
DISTRITO DE SORITOR
POBLACIN
TOTAL (HAB.)
POBLACIN
URBANA
POBLACIN
RURAL
San Miguel
728
323
405
Conteo realizado por el Municipio para propsitos del Proyecto, Julio del 2,007
E) Caractersticas de la Educacin
Existe solo una institucin educativa N 00168, con una poblacin escolar en el
presente ao 2007, asciende un total de 182 alumnos distribuidos en tres niveles,
inicial (14 alumnos), primaria (141alumnos
de
primero
a
sexto)
y
secundaria (27alumnos solo en primer grado).
Segn la encuesta realizada por la municipalidad distrital de Soritor 2007 se
determina que el 10.5% de la poblacin es analfabeta, el 58.2% cuenta
con estudios primarios, 28.3% cuentan con educacin secundaria completa, solo
el 3
% cuenta con estudios superiores concluos.
2.1.6 SITUACIN DE LA SALUD DE LA POBLACIN
A) Morbilidad causada por el agua y carencia de desage
Las enfermedades causadas por el consumo de agua de mala calidad, as como
las que se derivan de la falta de desage en el Centro Poblado de San Miguel, en
el ao 2005 alcanzan al 59.2% del total de casos tratados en el Centro de Salud
de Soritor; siendo las principales: La parasitosis, enfermedades diarreicas, flujos
vaginales y enfermedades de la piel; etc. Cabe mencionar que el 55 % de la
poblacin reconoce que el agua que consumen es la causa de las enfermedades
gastrointestinales y de la piel el otro gran porcentaje de la poblacin manifiesta no
conocer las causas de las enfermedades.
CUADRO N 02
ENFERMEDADES MAS COMUNES REGISTRADAS EN EL CENTRO DE SALUD de SORITOR - 2005
CASOS
ESTRUCTURA
Parasitosis *
Enfermedades Respiratorias
Enfermedades Diarreicas *
Conjuntivitis
413
343
145
90
36.01%
29.93%
12.65%
7.84%
Desnutricin Aguda
60
5.27%
40
55
1,146
3.49%
4.61%
100.0%
ENFERMEDADES
Flujos Vaginales **
Enfermedades de la Piel *
TOTAL
* Morbilidad producida por el agua
** Est vinculada a la manipulacin y contacto del agua por tiempo prolongado
FUENTE: MINSA; Oficina de Epidemiologa del Centro de Salud de Soritor
B) Prcticas de Higiene
Por falta de servicios de desage, la poblacin realiza sus deposiciones en
el campo abierto, con consecuencias graves para el medio ambiente y la
presencia de moscas, mosquitos, zancudos y malos olores en los
alrededores del centro poblado, inclusive se tiene registro de casos de
mordeduras de ofidios a los pobladores que hacen uso de esta prctica. Las
aguas servidas en las zonas donde no existe sistema de alcantarillado o
existen letrinas, son vertidas a las calles y acequias, formando lodazales
que son fuente de propagacin de mosquitos y zancudos, causantes de
SISTEMA DE AGUA
B)
b.1. Conduccin
El sistema de conduccin tiene una longitud de 720 m. desde la
Quebrada Mishquiyaquillo hasta el punto de distribucin (redes). La tubera es
de PVC en mal estado de conservacin y en casi toda su longitud no enterrada.
b.2. Tratamiento
No existe ninguna infraestructura de tratamiento, y por lo tanto el agua que
consume la poblacin es agua de mala calidad.
b.3. Almacenamiento
No se cuenta con reservorio para almacenamiento de agua.
b.4. Distribucin
La red de distribucin, est constituida por tuberas de PVC, con una antigedad
de 10 aos y el mismo que se encuentra en un estado deteriorado.
b.5. Conexiones Domiciliarias
Se tienen 40 conexiones domiciliarias instaladas en actual servicio,
que representa el 32.52% de cobertura,
ninguna cuenta con micro
medicin (ver Cuadro N 3.0)
CUADRO N 03
COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA
CONCEPTO
N VIVIENDAS
ABASTECIMIENO DE AGUA
POR CONEX. DOM.
Viviendas
%
123
100
40
32.52
POR LETRINAS
POR ACARREO
0
0
83
67.48
2.2
2 . 2 . 1 P R O B L E M A C E N T R AL
El problema central se define como:
ALTOS NDICES DE ENFERMEDADES PARASITARIAS, GASTROINTESTINALES Y DRMICAS EN LOS
HABITANTES DEL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL
la posibilidad de xito del proyecto en funcin de las mltiples causas y variables que
intervienen en el problema identificado. ( G r f i c o N 0 1 : r b o l d e P r o b l e m a )
2.3
2 . 3 . 1 O B J E T I V O G E N E R AL
El objetivo central del proyecto es:
REDUCCIN DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES PARASITARIAS, GASTROINTESTINALES Y DRMICAS
DE LA POBLACIN DEL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL
Grfico N 02 rbol de Objetivos
2 . 3 . 2 AN L I S I S D E M E D I O S F U N D A M E N T AL E S Y AC C I O N E S
A) MEDIOS FUNDAMENTALES
B) ACCIONES
2.4
2 . 4 1 S I S T E M A D E AG U A P O T
AB L E Al t e r n a t i v a n i c a
2 . 4 . 2 S I S T E M A D E S AN E A M I E N T O
Al t e r n a t i v a n i c a
Instalacin de tanques spticos con lechos de secado
Instalacin de la red de alcantarillado y conexiones domiciliarias.
Realizacin de programas de capacitacin sobre educacin sanitaria dirigida a la
poblacin.
Organizacin y capacitacin del personal de la Unidad de Gestin.
(Grfico N 04 Identificacin de Alternativas)
2.5
2.5.1
a.3)
se han seleccionado asumiendo los criterios siguientes. a) Calidad del agua para
consumo humano, b) Caudal promedio en poca de estiaje, c) Factibilidad
tcnica del punto de ubicacin de la fuente.
Sobre la base de dichos criterios, se han analizado y evaluado las cuatro fuentes
con los resultados siguientes:
b.1) Fuente Quebrada Puynillo:
Tiene un caudal promedio en poca de
estiaje superior al caudal requerido para atender la demanda de la poblacin, su
calidad de agua es buena, y el punto de captacin es de fcil acceso y
no presenta dificultades de orden tcnico para su construccin. Es una
alternativa para el
proyecto
b.2) Fuente Quebrada Tres Maras: Su caudal en poca de estiaje es mnimo,
llegando en algunos aos a secarse; la calidad del agua es buena, y el punto de
la captacin no presenta dificultades de orden tcnico y topogrfico para
la ejecucin de las obras. Sin embargo, debido a que su caudal en poca
de estiaje
es inferior al caudal requerido para satisfacer la
demanda de la poblacin, no garantiza considerar como alternativa para el
proyecto.
b.3) Fuente Quebrada Mishquiyaquillo: Es la fuente de la que actualmente se
abastece de agua la poblacin que dispone de sistemas domiciliarios de agua;
sin embargo su caudal es muy bajo, que no cubre la necesidad de la demanda
de la poblacin actual, por lo que no se considera como alternativa para
el proyecto.
b.4) Fuente Ro Indoche: Tiene un caudal considerable, superior a lo requerido para
satisfacer la demanda de la poblacin; sin embargo el agua es de mala calidad,
con alta turbidez en poca de lluvias. Asimismo, la cota del cauce del ri
es inferior a la cota de ubicacin del Centro Poblado, lo que implica la
instalacin de un sistema de bombeo, y energa elctrica para su
funcionamiento, siendo en
la actualidad una restriccin, debido a que el centro Poblado NO cuenta
con dicho servicio; por lo que esta alternativa desde el punto de vista tcnico
y de costos No es factible.
CONCLUSION: La nica alternativa factible para el abastecimiento de agua,
resulta ser la Quebrada Puynillo.
C)
D)
2.5.2
SISTEMA DE SANEAMIENTO
A)
El Centro Poblado de San Miguel, cuenta con 123 viviendas que se encuentran
concentradas y de acuerdo a su topografa, agrupadas en 02 sectores; y debido
a que todas las viviendas contaran con servicio de agua domiciliario, las
alternativas factibles desde el punto de vista tcnico para los componente aguas
residuales y tratamiento son los siguientes:
a.1) Red de alcantarillado, buzonetas + tanques spticos.
a.2) Letrinas con arrastre hidrulico + tanques spticos.
De las dos alternativas factibles, la primera permite la evacuacin de las aguas
residuales directamente a la red de colectores y estas a su vez a un emisor y a
los tanques spticos para su tratamiento primario, antes de su descarga final; la
segunda, consiste en evacuar las aguas residuales de las letrinas hasta
sus respectivos tanques spticos para su tratamiento respectivo, sin embargo
tiene una importante restriccin, el nivel fretico superficial de algunos
sectores de viviendas, principalmente en pocas de lluvias, que no
permitira el buen funcionamiento de los tanques spticos, por lo que no
se recomienda dicha alternativa.
Conclusin: La primera alternativa resulta la ms factible desde el punto
de vista tcnico, porque permitir evacuar las aguas residuales a un punto
alejado del Centro Poblado, para su debido tratamiento. Asimismo, la
tecnologa propuesta se enmarca dentro de los lineamientos del Sector
2.7
3.
3.1
ANALISIS DE LA DEMANDA
Variables consideradas para el anlisis de la demanda:
3.1.1
Poblacin futura
Tasa de crecimiento anual de la poblacin
Densidad por lote
Dotacin por categora de usuario
Aporte de aguas residuales
Porcentaje de prdidas en el sistema
Poblacin servida de agua
Poblacin servida de alcantarillado
HORIZONTE DE EVALUACION
Para efectos del anlisis de la rentabilidad del proyecto se considera un horizonte de
evaluacin de 20 aos, periodo adecuado para proyectos con caractersticas
del presente, y que para su determinacin se ha tomado en cuenta la vida til
econmica
de los principales componentes de los sistemas propuestos.
3.1.2
DOTACIONES
Para el clculo de la demanda de agua potable se considera un consumo promedio
de 70 lts/hab/da, el mismo que es compatible con los consumos
promedios adoptados para proyectos de similares caractersticas en la regin, y
asimismo se ha tomado en cuenta las costumbres, clima, etc.
La proyeccin de la demanda de agua se ha estimado sobre la base de las
condiciones actuales del servicio.
3.1.4
COBERTURA DE SERVICIOS
Se prev alcanzar una cobertura del 96% en agua potable al final del horizonte del
proyecto. En cuanto a alcantarillado s esta considerando que al final del horizonte
se lograr una cobertura de 94 %. Dichas estimaciones se ha establecido en
funcin a los criterios siguientes:
a) Para el primer ao de operacin se asume un crecimiento de la cobertura
de
32.52% a 62.7%, y corresponde a conectar a la totalidad de las familias
3.1.5
3.1.6
ALMACENAMIENTO
En la localidad no se cuenta con la informacin para realizar el estudio de diagrama
de masa, por lo que se ha optado por un valor de 25% del promedio anual de
demanda como capacidad de regulacin, segn lo recomendado por el RNE.
Los valores de las variables antes sealadas se muestran en el Cuadro N I (Anexo)
3.1.7
3.2
ANALISIS DE LA OFERTA
3.2.1
OFERTA DE PRODUCCION
C)
OFERTA DE INFRAESTRUCTURA
Lnea de Conduccin
De la quebrada Mishquiyaquillo, se extiende una lnea de conduccin de de una
longitud de 300 m. con dimetro de 2 y de material de PVC.
Esta lnea se encuentra instalada de manera inadecuada, sin asistencia tcnica,
que requiere ser mejorada y con el dimetro correspondiente.
Redes de Distribucin
Las redes existentes que tienen una longitud total de 720 m, son de tubera PVC
que , se encuentran instaladas de manera inadecuada, debido a que estas no
contaron con la asistencia tcnica, por lo que para efectos del proyecto, la oferta
de redes se considera como 0.
Conexiones Dom iciliarias
Las conexiones domiciliarias de agua potable, estn instaladas con tubera de
PVC de dimetro, no existe ningn tipo de micromedicin, ni cajas de
registro. Existen 40 conexiones en el Centro Poblado.
3.2.2
SISTEMA DE SANEAMIENTO
En el Centro Poblado de San Miguel no existe ningn tipo de sistema de evacuacin
de de aguas residuales y excretas, solamente algunas familias tienen letrinas
artesanales y pozos spticos, que actualmente funcionan de manera inadecuada,
contaminando el medio ambiente, por lo que para efectos del proyecto se considera
como oferta 0.
3.3
3.3.1
FUENTE DE ABASTECIMIENTO
C)
3.4
ANLISIS DE COSTOS
Los costos asociados al proyecto corresponden a la suma del valor de los recursos o
insumos que el proyecto incurre durante toda su vida til.
La aplicacin de los recursos del proyecto, se efecta en dos momentos bien
definidos: a) En la etapa de ejecucin (durante el cual no se obtienen beneficios) y
que se conoce como periodo de inversin, y b) Cuando el proyecto entra a prestar
servicio (operacin y mantenimiento).
3.4.1
COMPONENTE
PRECIOS
FACTOR
CORRECCION
PRIVADOS
180.629,14
9.031,46
18.062,91
207.723,51
39.467,47
247.190,98
5.500,00
3.612,58
9.031,46
5.418,87
270.753,89
PRECIOS
SOCIALES
147.423,48
9.031,46
18.062,91
174.517,85
0,91
0,84
0,91
0,91
174.517,85
4.999,50
3.034,57
8.209,59
4.925,76
195.687,27
CUADRO N 05
MONTO DE INVERSION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA UNICA - CON PROYECTO
COSTOS DIRECTOS
Gastos Generales
Utilidad
Sub Total
IGV
Sub Total (A)
Expediente Tcnico
Supervisin
INVERSION TOTAL
90.828,31
4.541,42
9.082,83
104.452,55
19.845,98
124.298,54
6.214,93
3.728,96
134.242,42
72.693,35
3.634,67
7.269,33
83.597,35
0,91
0,91
83.597,35
5.649,37
3.389,62
92.636,34
CUADRO N 06
MONTO DE INVERSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA UNICA - CON PROYECTO
COSTOS DIRECTOS
Gastos Generales
Utilidad
Sub Total
IGV
Sub Total (A)
Expediente Tcnico
Supervisin
INVERSION TOTAL
28.509,00
1.425,45
2.850,90
32.785,35
6.229,22
39.014,57
1.950,73
1.170,44
42.135,73
23.092,29
1.154,61
2.309,23
26.556,13
0,91
0,91
El presupuesto por componentes y partidas se detallan en los Cuadros N XI, XII Y XIII
(Anexo); y la conversin de precios privados a precios sociales en los Cuadros N XIV, XV y
26.556,13
1.773,21
1.063,93
29.393,27
XVI (Anexo)
CostosdeOperacinyMantenimientoconproyecto
Componente
Sistema Agua
Potable
Sistema
Alcantarillado
Sistema
Tratamiento
Anua
l
Precios S/
Precios
Privados
Sociales
6,100.00
5,124.00
2,141.00
1,925.12
983.90
889.82
Unitar
io
P r e c i o sS / m P r e c i o s
Privados
0.5
4
0.3
2
0.1
5
Sociales
0.4
5
0.2
9
0.1
3
4.
4.1
Q = a + bP
Donde:
3
Q
P
Datos:
Q1
P1
Q2
P2
=
=
=
=
Clculo:
Q1 = a + bP1 Ecuacin 1
Q2 = a + bP12 Ecuacin 2
b = Q1
- Q2 =
P1 - P2
2.88 - 9.18 =
10.42 - 0
- 0. 605
Q = 9.18 - 0.605 P
Graficar:
S/m3
Recursos
Liberados
Excedente del
Consumidor
10.42
2.88
9.18
m3/viv./mes
El beneficio para los nuevos usuarios por liberacin de recursos estar dado por
el rea: 2.88 x 10.42 del grfico N 4.1, en tanto que el beneficio por acceso al
servicio lo estar por el rea: ((9.18 2.88) x 10.42) / 2. Cabe explicar
que
el volumen de consumo de agua de los no conectados (2.88
3
3
m /mes/conexin) y el costo alternativo del agua (S/. 10.42 / m ) proviene de la
estimacin efectuada en
el Cuadro N 4.1 y, el volumen de consumo de saturacin, al no
3
existir micromedicin en la localidad (9.18 m /mes/conexin) se estima
teniendo en cuenta la ecuacin de demanda y el precio igual a cero. El beneficio
unitario para este sector de beneficiarios es:
Clculo:
Tipo de Beneficio
Formula
Q1 x P1
(Q2 - Q1)*(P2 P1)/2
Beneficios Econmicos Totales de Nuevos Usuarios
Recursos Liberados
Excedente del consumidor
Clculo
2.88 * 10.42
(9.18 2.88)*
(10.42-0)/2
62.82
Excedente del
Consumidor
1.50
Resultado
S/. Fam./Mes
30.00
32.82
5.04
9.18
El beneficio para los antiguos usuarios estar dado por el bienestar social
considerado como el incremento de consumo de agua y la mejora de la calidad,
dado por el rea: ((9.18 5.04) x 1.50)/2 del grfico N 4.2, que viene a ser
3
la diferencia entre el consumo de saturacin (9.18 m /mes/conexin) menos
el volumen de consumo de agua de los conectados al sistema, sin proyecto
3
(5.04 m /mes/conexin) por el precio que corresponde a este nivel de
3
consumo, calculado a travs de la curva de demanda (S/. 1.50 m ). El beneficio
unitario es S/. 3.105 familia/mes.
Clculo:
Tipo de Beneficio
Formula
Clculo
(9.18 5.04)*
(1.50-0)/2
Resultado
S/. Fam./Mes
3.105
3.105
BENEFICIOS TOTALES
Beneficio (S/.Fam/Mes)
30.00
32.82
3.11
65.96
Beneficio (S/.
Fam/Ao)
360.00
393.84
37.26
791.10
:
:
S/. 209,408.74
21%
VAC
(S/. Hab.)
145,509.06
39,214.05
Poblacin
Promedio
671
671
ICE
(S/. Hab.)
217.02
58.48
El proyecto es rentable si los beneficios varan hasta un -47%, valor que hace que
el VAN = 0, variaciones mayores hace que el proyecto sea no rentable.
El proyecto mantiene su rentabilidad si el monto de inversin
113%, variaciones mayores hace que el VAN sea negativo.
vara hasta un
mbito de Estudio
El mbito de estudio del Impacto ambiental esta dado por las reas afectadas por
la implementacin del proyecto:
Entre las muchas acciones que pueden producir impactos, se pueden establecer
dos reacciones para cada periodo: antes de la ejecucin del proyecto y despus
de la ejecucin del proyecto.
SIN EL PROYECTO
CON EL PROYECTO
En forma de residuos no
tratados que descargan al
ro Indoche
El vertimiento de aguas
residuales en quebradas.
Se ejecutarn nuevas
obras, habr movimiento de
tierra para la construccin
de las nuevas instalaciones.
Se impartir educacin
ambiental y Sanitaria, que
oriente al uso racional del
agua. Se dar tratamiento al
agua residual antes del
vertimiento.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Contaminacin de la fuente
por materia orgnica y
relaves mineros.
Posible contaminacin en
captacin.
Notificacin
vertimientos.
evitar
para
Educacin para
racional del agua.
MEDIDAS CORRECTORAS
el
uso
Aplicacin de la Ley y
sancin pecuniaria en caso
de
incumplimiento.
Encauzamiento del agua
hacia
el
punto
de
captacin.
Cercado y vigilancia de la
captacin.
FACTORES IMPACTADOS
Fase de construccin
Medio natural
Acopio de materiales.
Trfico de vehculos.
Instalaciones provisionales.
Movimiento de tierras.
Inversin.
Flora: eliminacin
silvestres.
Fase de funcionamiento
Infraestructura operativa.
del
de
las
Acciones para
seguridad.
implementar
medios
de
de
especies
temporal
IMPACTOS NEGATIVOS
DIRECTOS
MEDIDAS DE MITIGACIN
LEGISLACIN
R.M. 042-87
Planificar adecuadamente la
Malestar para la salud pblica
obra, comunicar a la poblacin,
durante
las
obras
de
para
que
tome
las
construcciones civiles.
precauciones del caso
Molestias, salud pblica, por
produccin de polvo y residuos Suministrar vehculos cerrados
para la recoleccin.
en la ruta, construcciones
civiles.
Peligro de accidentes en general
por construcciones inadecuadas.
Cdigo civil
Capacitar permanentemente a
los
operadores
de
la
planta sobre la manipulacin
adecuada del gas cloro, riesgos.
No
colocar
tuberas
de
Degradacin de la calidad del alcantarillado en los cauces de
agua
por
procesos
de
los ros. Controlar los procesos
de
erosin,
sedimentacin
tratamiento.
durante la construccin.
Establecer un programa de
Degradacin de la calidad por
limpieza
y
desinfeccin.
falta de limpieza y desinfeccin
Realizar un monitoreo continuo
de
los
dispositivos
de
de la calidad
del
agua a
almacenamiento.
efectos de ver su evolucin.
D.L. 17505
D.L. 17505
D.L. 17752
D.L. 17505
Alteraciones
hidrolgico.
IMPACTOS AMBIENTALES
../
IMPACTOS NEGATIVOS
DIRECTOS
MEDIDAS DE MITIGACIN
Elegir
una
tecnologa
apropiada. Asegurar el buen
Riesgos para la salud pblica
funcionamiento anivel
de
durante
el
funcionamiento
pre-tratamiento, operacin.
normal del sistema reutilizacin.
Cercar los lugares en donde se
eliminan las aguas residuales.
Prdida de terreno (agrcola,
bosques, pastos) a causa de la
inundacin.
LEGISLACIN
D.L. 17505
D.S. 68 F
D.L. 25977
D.L.17752
D.L. 613
Cp. III, VII, IX, X
D.L. 17505
Componente
FIN
OBJETIVO GENERAL
Resumen Narrativo
Mejora de la calidad de vida de la
poblacin del Centro Poblado de San
Miguel
Se ha reducido los casos de
enfermedades gastrointestinales costo
por el consumo de agua potable para
el riego de las reas verdes del Distrito
Poblacin consume agua de buena
calidad, la 24 horas al da y en la
cantidad suficiente.
COMPONENTES
ndices Objetivamente
Verificables
Medios de Verificacin
Supuestos
Participacin de los
beneficiarios en todo el ciclo del
proyecto.
Conexiones domiciliarias,
padrones de usuarios, etc.
Disposicin favorable de la
Municpalidad para administrar el
servicio.
S/. 270,753,89
Cuaderno de Obra
. Disponibilidad presupuestal
para la ejecucin del Proyecto.
S/. 134,242,42
Valorizaciones mensuales.
S/. 42,135,73
S/. 447,132,04
47
5.0
CONCLUSIONES
5.1
5.2
La poblacin total beneficiaria actual se estima en 516 habitantes (123 familias), los
mismos que estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico pobre.
5.3
5.4
Componente
Precios Privados
Agua Potable
Alcantarillado
Tanques Spticos
TOTAL
5.5
270,753.89
134,242.42
42,135.73
447,132.04
Precios Sociales
185,687.27
92,636.34
29,393.27
307,716.88
:
:
S/. 209,408.74
21%
Conclusin: Es rentable porque el VAN (+) y la TIR mayor que la tasa de descuento
social (11%).
Sistema de Saneamiento:
Componente
Alcantarillado
Tanques Spticos
VAC
(S/. Hab.)
145,509.06
39,214.05
Poblacin
Promedio
671
671
ICE
(S/. Hab.)
217.02
58.48
Conclusin: Los ICEs son menores a los valores referenciales establecidos por el
SNIP, y se encuentran comprendidos dentro del rango de costos obtenidos para
proyectos de similares caractersticas en la zona de intervencin del proyecto.
5.6
5.7
ANEXOS
CUADRO N I
San Miguel
(2)
(3)
(4)
4,2
30%
80%
0
0
0
Con Proyecto
516
2,30%
4,2
25%
80%
168
0
0
Sin Proyecto
70,0
93,33
(Proyeccin INEI)
(Determinado por la UF)
(Estudio de factibilidad Reglamento)
(Estimado)
COBERTURA
AGUA (%)
0(*)
COBERTURA
ALCANTARILLADO
(%)
PRDIDAS DE
AGUA (%)
MICROMEDICION (%)
32,52%
0,00%
25,00%
0,00%
1
2
62,70%
66,70%
62,00%
64,00%
25,00%
25,00%
0,00%
0,00%
71,00%
69,00%
25,00%
0,00%
71,00%
69,00%
25,00%
0,00%
74,00%
72,00%
26,00%
0,00%
74,00%
72,00%
26,00%
0,00%
78,00%
76,00%
26,00%
0,00%
78,00%
76,00%
26,00%
0,00%
82,00%
80,00%
27,00%
0,00%
10
82,00%
80,00%
27,00%
0,00%
11
84,00%
82,00%
27,00%
0,00%
12
84,00%
82,00%
27,00%
0,00%
13
88,00%
86,00%
28,00%
0,00%
14
88,00%
86,00%
28,00%
0,00%
15
92,00%
90,00%
29,00%
0,00%
16
92,00%
90,00%
29,00%
0,00%
17
94,00%
92,00%
30,00%
0,00%
18
94,00%
92,00%
30,00%
0,00%
19
20
96,00%
96,00%
94,00%
94,00%
30,00%
30,00%
0,00%
0,00%
Notas:
Corresponden a valores proyectados por la UF
* Informacin actual (ao cero del proyecto)
70,1
100,2
TIPO DE
MEDICION
Con Medidor
Sin Medidor
Con Medidor
Sin Medidor
Con Medidor
Sin Medidor
Con Medidor
Sin Medidor
Con Medidor
Sin Medidor
No. de
Conex.
0
40
0
0
0
0
0
0
0
0
40
0
0
0
0
40
TOTAL
Piletas
TOTAL
Conex.
Con Medidor
Sin Medidor
0
0
CUADRO N II
COBERTURA (%)
AO
POBLACION
CONEX.
OTROS
MEDIOS (*)
POBLACION
SERVIDA (hab)
VIVIENDAS
SERVIDAS
(unidades)
POR CONEXIONES
DOMICILIARIAS
CONEXIONES DOMSTICAS
TOTAL CONEXIONES
DOMESTICO
C/MED.
S/MED.
TOTAL
C/MED
S/MED
TOTAL
0
516
32,52%
67,48%
168
40
0
40
40
0
40
40
1
528
62,70%
37,30%
331
79
0
79
79
0
79
79
2
540
66,70%
33,30%
360
86
0
86
86
0
86
86
3
552
71,00%
29,00%
392
93
0
93
93
0
93
93
4
565
71,00%
29,00%
401
95
0
95
95
0
95
95
5
578
74,00%
26,00%
428
102
0
102
102
0
102
102
6
591
74,00%
26,00%
437
104
0
104
104
0
104
104
7
605
78,00%
22,00%
472
112
0
112
112
0
112
112
8
619
78,00%
22,00%
483
115
0
115
115
0
115
115
9
633
82,00%
18,00%
519
124
0
124
124
0
124
124
10
648
82,00%
18,00%
531
126
0
126
126
0
126
126
11
663
84,00%
16,00%
557
133
0
133
133
0
133
133
12
678
84,00%
16,00%
570
136
0
136
136
0
136
136
13
694
88,00%
12,00%
611
145
0
145
145
0
145
145
14
710
88,00%
12,00%
625
149
0
149
149
0
149
149
15
726
92,00%
8,00%
668
159
0
150
150
0
159
159
16
743
92,00%
8,00%
684
163
0
154
154
0
163
163
17
760
94,00%
6,00%
714
170
0
170
170
0
170
170
18
777
94,00%
6,00%
730
174
0
174
174
0
174
174
19
795
96,00%
4,00%
763
182
0
182
182
0
182
182
20
813
96,00%
4,00%
780
186
0
186
186
0
186
186
(* ) OTROS MEDIOS se refiere a abastecimiento por acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema
11.760
23.226
25.284
27.342
27.930
29.988
30.576
32.928
33.810
36.456
37.044
39.102
39.984
42.630
43.806
44.153
45.329
49.980
51.156
53.508
54.684
SUB TOTAL
CONSUMO
CONEXIONES
TOTAL
11.760
23.226
25.284
27.342
27.930
29.988
30.576
32.928
33.810
36.456
37.044
39.102
39.984
42.630
43.806
44.153
45.329
49.980
51.156
53.508
54.684
11.760
23.226
25.284
27.342
27.930
29.988
30.576
32.928
33.810
36.456
37.044
39.102
39.984
42.630
43.806
44.153
45.329
49.980
51.156
53.508
54.684
lt/dia
m3/ao
lt/da
15.680
30.968
33.712
36.456
37.240
40.524
41.319
44.497
45.689
49.940
50.745
53.564
54.773
59.208
60.842
62.187
63.844
71.400
73.080
76.440
78.120
5.723
11.303
12.305
13.306
13.593
14.791
15.081
16.242
16.677
18.228
18.522
19.551
19.992
21.611
22.207
22.698
23.303
26.061
26.674
27.901
28.514
20.384
40.258
43.826
47.393
48.412
52.682
53.715
57.846
59.396
64.922
65.969
69.634
71.204
76.971
79.094
80.843
82.997
92.820
95.004
99.372
101.556
4
8
8
9
9
10
10
11
11
12
13
13
14
15
15
16
16
18
18
19
20
62
CUADRO N III
POBLACION
TOTAL
COBERTURA (%)
POBLACION
SERVIDA
C/CONEXION (hab)
DOMSTICO
TOTAL
lts/da
m3/ao
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
516
528
540
552
565
578
591
605
619
633
648
663
678
694
710
726
743
760
777
795
813
0
327
346
381
390
416
426
460
470
506
518
544
556
597
611
653
669
699
715
747
764
0
78
82
91
93
99
101
110
112
120
123
130
132
142
145
146
150
166
170
178
182
0
78
82
91
93
99
101
110
112
120
123
130
132
142
145
155
159
166
170
178
182
0
18.346
19.286
21.403
21.874
23.285
23.755
25.872
26.342
28.224
28.930
30.576
31.046
33.398
34.104
34.382
35.322
39.043
39.984
41.866
42.806
AO
0,00%
62,00%
64,00%
69,00%
69,00%
72,00%
72,00%
76,00%
76,00%
80,00%
80,00%
82,00%
82,00%
86,00%
86,00%
90,00%
90,00%
92,00%
92,00%
94,00%
94,00%
NUMERO DE CONEXIONES
VOLUMEN DESAGUE
Nota:
(4) = (3) x (2)
(6) = (4) / densidad por lote
(8) = (11)*365/1000
La formula para calcular el volumen de desage utiliza los consumos promedio en Conex. Domst. y Comerc. y los consumos s/medidor en Indust., Estatales y Sociales
0
6.696
7.040
7.812
7.984
8.499
8.671
9.443
9.615
10.302
10.559
11.160
11.332
12.190
12.448
12.549
12.893
14.251
14.594
15.281
15.624
CUADRO N IV
BALANCE OFERTA-DEMANDA
PRODUCCION DE AGUA
(lts/seg)
Demanda
Proyectada
Ao
Oferta actual
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
0,47
0,55
0,56
0,61
0,62
0,67
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,75
0,76
0,81
0,82
0,89
0,92
0,94
0,96
0,96
1,07
1,10
1,15
1,18
0,609
1,20
1,00
Ca
ud 0,80
al
de
pro 0,60
du
cci
n 0,40
(lt/
sg)
DEMANDA
0,20
OFERTA
0,00
-0,20
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Ao
Oferta de produccin de agua
20
21
CUADRO N V
BALANCE OFERTA-DEMANDA
ALMACENAMIENTO
(m3)
Ao
Oferta actual
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Demanda
Proyectada
4
8
8
9
9
10
10
11
11
12
13
13
14
15
15
16
16
18
18
19
20
20
15
DEMANDA
Vo
lu
me 10
n
(m
3)
5
OFERTA
0
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
-5
Ao
Oferta Volumen Regulacin Agua
20
21
CUA DRO N V I
BALANCE OFERTA-DEMANDA
PRODUCCION DE DESAGUE
(lts/seg.)
Ao
Oferta Actual
Demanda
proyectada
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,21
0,22
0,25
0,25
0,27
0,27
0,30
0,30
0,33
0,33
0,35
0,36
0,39
0,39
0,40
0,41
0,45
0,46
0,48
0,50
0,60
0,50
Ca
ud
al 0,40
de
de
sa 0,30
g
es 0,20
(lt/
sg)
Demanda
Dficit
Oferta
0,10
0,00
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Aos
Oferta de Tratamiento de desages
20
CUADRO N IX
CALCULO DEL CONSUMO PROMEDIO MENSUAL POR VIVIENDA
DATOS
UND.
VALOR
Viajes
Litros
Hab./Viv.
Litros
m3/mes
6
16
4,2
96
2,88
CUADRO N X
CALCULO DEL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DEDICADO AL ACARREO POR DIA
El Consumo por Familia Mes y el Precio por M3
Tiempo
de
Acarreo
por N Viajes/Dia
Viaje
(Minutos)
Padres
Hijos Mayores
Hijos Menores
10
10
Tiempo Total
de Acarreo
(Horas)
3
3
TOTAL
El valor del tiempo de acarreo por mes: S/.1.00*30=S/.30,00
La cantidad acarreada: (lts/da)
3
0,5
0,5
De Acarreo
(S/.)
(S/./Dia)
1,00
1,00
0,50
0,50
S/.da
S/.mes
Litros
m3
S/.m3
1,00
30,00
96,00
2,88
10,42
56
CUADRO N XI
PRESUPUESTO AO "0"
SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA UNICA
ITEM
1, 0, 0
DESCRIPCION
UND.
MET.
P.U.
PARCIAL
CAPTACION
5.234,57
1,1,0
MOVIMIENTO DE TIERRAS
1,1,1
EXCAVACION EN T. NORMAL
M3
16
81,99
1.311,84
1,1,2
M3
12
24,62
295,44
1,1,3
M2
16
3,53
56,48
1.663,76
1,2,0
1,2,1
M3
2,8
391,68
1,2,2
M2
6,5
26,17
170,11
1,2,3
KG
450
5,12
2.304,00
2, 0, 0
TOTAL
3.570,81
1.096,70
71.227,70
2,1,0
MOVIMIENTO DE TIERRAS
2,1,1
2700
3,81
42.822,00
2,1,2
2700
0,69
1.863,00
2,1,3
2700
10,08
27.216,00
2,1,4
2700
1,28
3.456,00
2,2,0
2,2,1
2700
7,88
21.276,00
2,2,2
2700
1,33
3.591,00
2,3,0
VARIOS
2,3,1
UND.
108,85
217,70
2,3,2
2700
1,23
3.321,00
10.287,00
24.867,00
3.538,70
68
PRESUPUESTO AO "0"
SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA UNICA
ITEM
3, 0, 0
DESCRIPCION
UND.
MET.
P.U.
PARCIAL
TOTAL
35.298,21
297,00
3,1,0
OBRAS PREMLIMINARES
3,1,1
TRAZO Y REPLANTEO
M2
25
3,86
96,50
3,1,2
M2
25
8,02
200,50
3,2,0
MOVIMIENTO DE TIERRAS
3,2,1
M3
41
81,99
3.361,59
3,2,2
M3
41
24,62
1.009,42
3,2,3
M2
25
3,53
88,25
3,3,0
3,3,1
M2
25
23
3,4,0
3,4,1
M3
6,325
391,68
3,4,2
M2
7,5
26,17
196,28
3,4,3
KG
633
5,12
3.240,96
3,5.0
MUROS LATERALES
3,5,1
M3
15
396,23
5.943,45
3,5,2
M2
125
44,29
5.536,25
3,5,3
KG
1772
5,12
9.072,64
3,6.0
ACABADOS
3,6,1
ACABADOS
3500
4.459,26
575,00
575,00
5.914,61
2.477,38
20.552,34
3.500,00
GLB
3.500,00
PRESUPUESTO AO "0"
SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA UNICA
ITEM
4, 0, 0
DESCRIPCION
UND.
MET.
P.U.
PARCIAL
RESERVORIO
2.955,14
4.1.0
MOVIMIENTO DE TIERRAS
4,1,1
4,1,2
4,1,3
M3
M3
M2
25,6
25,6
64
81,99
24,62
3,53
4.2.0
4,2,1
4,2,2
4,2,3
M3
M2
KG
12,8
64
1250
391,68
26,17
5,12
5, 0, 0
TOTAL
13.088,38
5.013,50
1.674,88
6.400,00
30.685,14
RED DE DISTRIBUCION
5,1,0
MOVIMIENTO DE TIERRAS
5,1,1
5,1,2
5,1,3
5,1,4
5,2,0
5,2,1
5,2,2
5,3,0
5,3,1
5,3,2
5,3,3
5,4,0
5,4,1
5,4,2
5,4,3
VALVULAS DE COMPUERTA DN 50 MM
VALVULAS DE COMPUERTA DN 80 MM
INSTALACION DE VALVULAS COMPUERTA INC. REGISTRO
16.043,52
2.098,94
630,27
225,92
19.983,60
1260
1260
1260
1260
3,81
0,69
10,08
1,28
1260
1260
4,16
1,33
UND
UND
UND
25
25
25
18,9
2,88
22,78
PZA
PZA
UND
6
2
8
56,28
142,28
35,05
4.800,60
869,40
12.700,80
1.612,80
6.917,40
M
M
5.241,60
1.675,80
1.114,00
472,50
72,00
569,50
902,64
337,68
284,56
280,40
PRESUPUESTO AO "0"
SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA UNICA
ITEM
DESCRIPCION
5,5,0
VARIOS
5,5,1
5,5,2
6,0,0
CONEXIONES DOMICILIARIAS
6,1,0
UND.
MET.
P.U.
PARCIAL
TOTAL
1.767,50
UND
M
2
1260
108,85
1,23
UND
123
180
217,70
1.549,80
22.140,00
COSTOS DIRECTOS
22.140,00
22.140,00
158.489,14
CUADRO N XII
PRESUPUESTO AO "0"
SISTEMA DE ALCANTARILLADO - ALTERNATIVA UNICA
ITEM
DESCRIPCION
1,00
1,1,0
1,1,1
TRAZOS Y REPLANTEO
1,2,0
MOVIMIENTO DE TIERRAS
1,2,1
1,2,2
1,2,3
1,2,4
1,3,0
1,3,1
1,3,2
1,4,0
VARIOS
1,4,1
1,4,2
2,00
2,1
2,2
3,00
3,1
UND
MET
P.U.
44.982,91
KM
1,3
632,85
M
M
M
M
1350
1350
1350
1350
3,93
0,86
6,08
1,38
M
M
1350
1350
15,32
2,75
UND
M
2
1350
108,85
2,23
UND
UND
25
4
600,00
23,85
UND
123
250,00
822,71
16.537,50
5.305,50
1.161,00
8.208,00
1.863,00
24.394,50
20.682,00
3.712,50
3.228,20
217,70
3.010,50
15.095,40
RAMAL CONDOMINIAL
RAMAL CONDOMINIAL DE DN 110 MM PVC SAP (INC. SUMINISTROS E INSTALAC. DE CAJA C
TOTAL
822,71
PARCIAL
15.095,40
15.000,00
95,40
30.750,00
30.750,00
30.750,00
COSTOS DIRECTOS
90.828,31
CUADRO N XIII
PRESUPUESTO AO "0"
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - ALTERNATIVA UNICA
ITEM
1, 00
1,1
1,2
DESCRIPCION
UND
MET
UND
UND
2
2
P.U.
PARCIAL
28.509,00
11.302,50
2.952,00
TOTAL
28.509,00
22.605,00
5.904,00
COSTOS DIRECTOS
28.509,00
CUADRO N XIV
MONTO DE INVERSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA UNICA - CON PROYECTO
COMPONENTE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Captacin
Lnea de conduccin
Planta Filtro Lento
Almacenamiento
Redes de distribucion
Conexiones domiciliarias
COSTOS DIRECTOS OBRAS
Gastos Generales
Utilidad
Sub Total
IGV
Sub Total (A)
Capacitacin Educ. Sanitaria
Mitigacin Ambiental
Expediente Tcnico
Supervisin
INVERSION TOTAL
PRECIOS
PRIVADOS
5.234,57
71.227,70
35.298,21
16.043,52
30.685,14
22.140,00
180.629,14
9.031,46
18.062,91
207.723,51
39.467,47
247.190,98
5.500,00
3.612,58
9.031,46
5.418,87
270.753,89
FACTOR
CORRECCION
0,81
0,82
0,81
0,79
0,82
0,82
0,91
0,84
0,91
0,91
PRECIOS
SOCIALES
4.260,94
58.406,71
28.732,74
12.706,47
25.161,81
18.154,80
147.423,48
9.031,46
18.062,91
174.517,85
174.517,85
4.999,50
3.034,57
8.209,59
4.925,76
195.687,27
74
CUADRO N XV
MONTO DE INVERSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA UNICA - CON PROYECTO
COMPONENTE
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Redes condominiales
Red principal de alcantarillado
Buzoneras
COSTOS DIRECTOS
Gastos Generales
Utilidad
Sub Total
IGV
Sub Total (A)
Expediente Tcnico
Supervisin
INVERSION TOTAL
PRECIOS
PRIVADOS
30.750,00
44.982,91
15.095,40
90.828,31
4.541,42
9.082,83
104.452,55
19.845,98
124.298,54
6.214,93
3.728,96
134.242,42
FACTOR
CORRECCION
0,80
0,80
0,79
0,91
0,91
PRECIOS
SOCIALES
24.661,50
36.076,29
11.955,56
72.693,35
3.634,67
7.269,33
83.597,35
83.597,35
5.649,37
3.389,62
92.636,34
CUADRO N XVI
MONTO DE INVERSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA UNICA - CON PROYECTO
COMPONENTE
SISTEMA DE TRATAMIENTO
Construccin de Tanques Septicos
Construccin pozos infiltracin
COSTOS DIRECTOS
Gastos Generales
Utilidad
Sub Total
IGV
Sub Total (A)
Expediente Tcnico
Supervisin
INVERSION TOTAL
PRECIOS
PRIVADOS
22.605,00
5.904,00
28.509,00
1.425,45
2.850,90
32.785,35
6.229,22
39.014,57
1.950,73
1.170,44
42.135,73
FACTOR
CORRECCION
0,81
0,81
0,91
0,91
PRECIOS
SOCIALES
18.310,05
4.782,24
23.092,29
1.154,61
2.309,23
26.556,13
26.556,13
1.773,21
1.063,93
29.393,27
CUADRO N XVII
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL "CON PROYECTO"
Sistema de Agua Potable - Alternativa Unica (Precios Privados)
ITEM
COMPONENTES
UND
CANT.
P.U.
PARCIAL
1 COSTOS DE OPERACIN
1,1 MANO DE OBRA
2
2,1
4,50
6.318,00
480,00
MATERIALES
ACCESORIOS PVC-SP CALSE 7.5
PEGAMENTO
GLB
GLB
GLB
300,00
120,00
60,00
70,00
INSUMOS QUIMICOS
HIPOCLORITO AL CALCIO AL 30%
2,3
117,00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
TUBERIAS PVC-SP CLASE 7.5
2,2
5.400,00
HH
OPERARIO
TOTAL
S/.
KG
20,00
3,50
70,00
150,00
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS (5% M.O)
1,00
GLB
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL
_
150,00
S/. 6.100,00
66
CUADRO N XVIII
COSTOS UNITARIOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL "CON PROYECTO"
Sistema de Agua Potable - Alternativa Unica
ITEM
1
2
RUBROS
MANO DE OBRA
MATERIALES
INSUMOS
HERRAMIENTAS
COSTO TOTAL
VOLUMEN DE AGUA (M3)
COSTOS A PRECIOS DE
MERCADO (S/.)
5.400,00
480,00
70,00
150,00
6.100,00
11.303,32
0,54
FACTOR DE
CORRECCION
0,840
0,840
0,840
0,840
COSTOS A PRECIOS
SOCIALES (S/.)
4.536,00
403,20
58,80
126,00
5.124,00
11.303,32
0,45
67
CUADRO N XIX
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL "CON PROYECTO"
Sistema de Alcantarillado - Alternativa Unica
ITEM
COMPONENTES
1
1,1
CANT.
HH
4,50
GLB
UND
BL
1,00
1,00
2,00
P.U.
PARCIAL
34,00
1.836,00
25,00
150,00
50,00
50,00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
250,00
MATERIALES
TAPAS DE BUZONES
CEMENTO
550,00
EQUIPOS
EQUIPO DE DESATORO
EQUIPO DE PROTECCION (BOTAS, GUANTE, MASCARILLA,
GLB
GLB
500,00
50,00
10,00
INSUMOS QUIMICOS
BL
CAL
2,3
S/.
1.836,00
MANO DE OBRA
2,2
TOTAL
COSTOS DE OPERACIN
OPERARIO
2
2,1
UND
1,00
10,00
10,00
45,00
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS (5% M.O)
GLB
1,00
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL
45,00
S/. 2.691,00
C U A D R O N XX
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL "CON PROYECTO"
Sistema de Tratamiento - Alternativa Unica
ITEM
1
1,1
COMPONENTES
P.U.
PARCIAL
HH
17,00
4,50
918,00
BL
2,00
10,00
20,00
TOTAL
S/.
918,00
MANO DE OBRA
COSTOS DE MANTENIMIENTO
20,00
INSUMOS QUIMICOS
CAL
2,2
CANT.
COSTOS DE OPERACIN
Operario
2
2,1
UND
45,90
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS (5% M.O)
GLB
1,00
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL
45,90
68
CUADRO N XXI
COSTOS UNITARIOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL "CON PROYECTO"
Sistema de Alcantarillado
RUBROS
1. MANO DE OBRA
2. MATERIALES
COSTO TOTAL
VOLUMEN DE DESAGUE (M3)
Costo Unitario (S/m3)
COSTOS A PRECIOS
DE MERCADO (S/.)
1.836,00
305,00
2.141,00
6.696,14
0,32
FACTOR DE
CORRECCION
0,909
0,840
COSTOS A PRECIOS
SOCIALES (S/.)
1.668,92
256,20
1.925,12
6.696,14
0,29
CUADRO N XXII
COSTOS UNITARIOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL "CON PROYECTO"
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
RUBROS
1. MANO DE OBRA
2. MATERIALES
COSTO TOTAL
VOLUMEN DE DESAGUE (M3)
Costo Unitario (S/m3)
COSTOS A PRECIOS
DE MERCADO (S/.)
918,00
65,90
983,90
6.696,14
0,15
FACTOR DE
CORRECCION
0,909
0,840
COSTOS A PRECIOS
SOCIALES (S/.)
834,46
55,36
889,82
6.696,14
0,13
69
CUADRO N XXIII
EVALUACION SOCIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Alternativa Unica
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
POBLACION
TOTAL
516
528
540
552
565
578
591
605
619
633
648
663
678
694
710
726
743
760
777
795
813
COBERTURA
32,5%
62,7%
66,7%
71,0%
71,0%
74,0%
74,0%
78,0%
78,0%
82,0%
82,0%
84,0%
84,0%
88,0%
88,0%
92,0%
92,0%
94,0%
94,0%
96,0%
96,0%
FAMILIAS CONECTADAS
Nuevas
Total
Antiguas
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
0
39
46
53
61
68
71
74
82
85
100
105
110
115
121
124
128
135
140
145
150
40
79
86
93
101
108
111
114
122
125
140
145
150
155
161
164
168
175
180
185
190
Antiguas
1.490,40
1.490,40
1.490,40
1.490,40
1.490,40
1.490,40
1.490,40
1.490,40
1.490,40
1.490,40
1.490,40
1.490,40
1.490,40
1.490,40
1.490,40
1.490,40
1.490,40
1.490,40
1.490,40
1.490,40
BENEFICIOS BRUTOS
Nuevas
Total
29.399,76
34.676,64
39.953,52
45.984,24
51.261,12
53.522,64
55.784,16
61.814,88
64.076,40
75.384,00
79.153,20
82.922,40
86.691,60
91.214,64
93.476,16
96.491,52
101.768,40
105.537,60
109.306,80
113.076,00
30.890,16
36.167,04
41.443,92
47.474,64
52.751,52
55.013,04
57.274,56
63.305,28
65.566,80
76.874,40
80.643,60
84.412,80
88.182,00
92.705,04
94.966,56
97.981,92
103.258,80
107.028,00
110.797,20
114.566,40
COSTOS INCREMENTALES
Inversiones
O&M
Total Costos
195.687,27
7.020,00
1.260,00
1.260,00
1.440,00
1.260,00
540,00
540,00
1.440,00
540,00
2.700,00
900,00
900,00
900,00
900,00
1.080,00
540,00
720,00
1.260,00
900,00
900,00
5.393,63
5.884,39
6.375,16
6.515,37
7.102,78
7.244,89
7.813,34
8.026,51
8.786,72
8.930,78
9.434,99
9.651,08
10.444,41
10.736,53
10.977,18
11.273,42
12.624,89
12.925,36
13.526,29
13.826,76
195.687,27
12.413,63
7.144,39
7.635,16
7.955,37
8.362,78
7.784,89
8.353,34
9.466,51
9.326,72
11.630,78
10.334,99
10.551,08
11.344,41
11.636,53
12.057,18
11.813,42
13.344,89
14.185,36
14.426,29
14.726,76
FLUJO NETO A
FACTOR
- 195.687,27
1,000
18.476,53
0,901
29.022,65
0,812
33.808,76
0,731
39.519,27
0,659
44.388,74
0,593
47.228,15
0,535
48.921,22
0,482
53.838,77
0,434
56.240,08
0,391
65.243,62
0,352
70.308,61
0,317
73.861,72
0,286
76.837,59
0,258
81.068,51
0,232
82.909,38
0,209
86.168,50
0,188
89.913,91
0,170
92.842,64
0,153
96.370,91
0,138
99.839,64
0,124
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
VALOR ACTUAL
- 195.687,27
16.645,53
23.555,43
24.720,68
26.032,56
26.342,56
25.250,10
23.563,32
23.362,07
21.985,64
22.977,79
22.307,75
21.112,69
19.786,77
18.807,47
17.328,42
16.224,86
15.252,33
14.188,41
13.268,12
12.383,50
209.408,74
21%
81
CUADRO N XXIV
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO
Precios Sociales
Ao
Poblacin
Total
Cobertura
(%)
Poblacin
Servida
c/conexcin
Viviendas
Servidas
c/conexin
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
516
528
540
552
565
578
591
605
619
633
648
663
678
694
710
726
743
760
777
795
813
0,0%
62,7%
66,7%
71,0%
74,0%
78,0%
78,0%
78,0%
80,0%
80,0%
80,0%
85,0%
85,0%
85,0%
90,0%
90,0%
90,0%
94,0%
94,0%
96,0%
96,0%
0
331
360
392
418
451
461
472
495
506
518
564
576
590
639
653
669
714
730
763
780
0
79
86
93
100
107
110
112
118
120
123
134
137
140
152
155
159
170
174
182
186
Nuevas
Conexiones
Costo
Unitario x
Cnx.
Inversion
Inicial
Ao
"0"
Inversiones
Futuras
(S/.)
Costos de
O&M
Incrementales
92.636,34
79
7
6
7
7
3
2
6
2
3
11
3
13
12
3
4
11
4
8
4
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
15.639,00
2.734,34
802,00
2.882,00
1.804,50
3.214,23
401,00
3.288,06
1.203,00
3.509,55
401,00
3.583,38
1.804,50
3.915,61
401,00
3.989,44
1.604,00
4.284,76
601,50
4.395,50
1.403,50
4.653,90
401,00
4.727,73
2.005,00
5.096,88
601,50
5.207,62
2.005,00
5.251,18
802,00
5.398,84
1.403,50
5.982,83
802,00
6.130,49
1.604,00
6.425,80
802,00
6.573,47
VAC (11%)
Poblacion Promedio
ICE (S/. Hab.)
Flujo de Costos
S/.
92.636,34
18.373,34
3.684,00
5.018,73
3.689,06
4.712,55
3.984,38
5.720,11
4.390,44
5.888,76
4.997,00
6.057,40
5.128,73
7.101,88
5.809,12
7.256,18
6.200,84
7.386,33
6.932,49
8.029,80
7.375,47
S/. 145.509,06
671
217,02
CUADRO N XXV
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD DEL COMPONENTE TRATAMIENTO
Precios Sociales
Ao
Poblacin
Total
Cobertura
(%)
Poblacin
Servida
c/conexcin
Viviendas
Servidas
c/conexin
Inversion
Inicial
Ao "0"
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
516
528
540
552
565
578
591
605
619
633
648
663
678
694
710
726
743
760
777
795
813
0,0%
62,7%
66,7%
71,0%
74,0%
78,0%
78,0%
78,0%
80,0%
80,0%
80,0%
85,0%
85,0%
85,0%
90,0%
90,0%
90,0%
94,0%
94,0%
96,0%
96,0%
0
331
360
392
418
451
461
472
495
506
518
564
576
590
639
653
669
714
730
763
780
0
79
86
93
100
107
110
112
118
120
123
134
137
140
152
155
159
170
174
182
186
29.393,27
Costos de
O&M
Incrementales
889,82
915,14
1.015,58
1.037,90
1.104,86
1.127,18
1.227,63
1.249,95
1.339,23
1.372,71
1.450,83
1.473,15
1.584,75
1.618,23
1.631,40
1.676,04
1.852,60
1.897,24
1.986,52
2.031,16
VAC (11%)
Poblacion Pr omedio
ICE (S/. Hab.)
Flujo de Costos
S/.
29.393,27
889,82
915,14
1.015,58
1.037,90
1.104,86
1.127,18
1.227,63
1.249,95
1.339,23
1.372,71
1.450,83
1.473,15
1.584,75
1.618,23
1.631,40
1.676,04
1.852,60
1.897,24
1.986,52
2.031,16
S/. 39.214,05
671
58,48
Aos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Volumenes
de Agua
Potable
Costos Unitarios de
&M
O Costos de O & M
proyecto"
Precios
Mercado
11.303
12.305
13.306
13.593
14.791
15.081
16.242
16.677
18.228
18.522
19.551
19.992
21.611
22.207
22.698
23.303
26.061
26.674
27.901
28.514
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
Costos de O & M
"sin proyecto"
(S/.)
(S/.)
(S/.m3)
(m3/ao)
"con
Costos de O & M
Incrementales
Precios
Sociales
Precios
Mercado
Precios
Sociales
Precio
Mercado
Precios
Sociales
Precio
Mercado
Precios
Sociales
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
6.103,79
6.644,64
7.185,48
7.340,00
7.987,35
8.143,96
8.770,42
9.005,34
9.843,12
10.001,88
10.557,54
10.795,68
11.669,96
11.991,89
12.257,10
12.583,57
14.072,94
14.404,07
15.066,32
15.397,45
5.538,63
6.029,39
6.520,16
6.660,37
7.247,78
7.389,89
7.958,34
8.171,51
8.931,72
9.075,78
9.579,99
9.796,08
10.589,41
10.881,53
11.122,18
11.418,42
12.769,89
13.070,36
13.671,29
13.971,76
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
5.928,79
6.469,64
7.010,48
7.165,00
7.812,35
7.968,96
8.595,42
8.830,34
9.668,12
9.826,88
10.382,54
10.620,68
11.494,96
11.816,89
12.082,10
12.408,57
13.897,94
14.229,07
14.891,32
15.222,45
5.393,63
5.884,39
6.375,16
6.515,37
7.102,78
7.244,89
7.813,34
8.026,51
8.786,72
8.930,78
9.434,99
9.651,08
10.444,41
10.736,53
10.977,18
11.273,42
12.624,89
12.925,36
13.526,29
13.826,76
Aos
Volumenes
de Desague
(m3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
6.696
7.040
7.812
7.984
8.499
8.671
9.443
9.615
10.302
10.559
11.160
11.332
12.190
12.448
12.549
12.893
14.251
14.594
15.281
15.624
Costos Unitarios de
&M
O Costos O & M
proyecto"
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
(S/.)
(S/.m3)
Precios
Mercado
"con
Precios
Sociales
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
Precios
Mercado
3.147,19
3.308,58
3.671,72
3.752,41
3.994,51
4.075,21
4.438,34
4.519,04
4.841,83
4.962,87
5.245,31
5.326,01
5.729,50
5.850,54
5.898,15
6.059,55
6.697,86
6.859,26
7.182,04
7.343,44
Costos Incrementales
Precios
Sociales
Precio
Mercado
Precios
Sociales
Precio
Mercado
Precios
Sociales
2.879,34
3.027,00
3.359,23
3.433,06
3.654,55
3.728,38
4.060,61
4.134,44
4.429,76
4.540,50
4.798,90
4.872,73
5.241,88
5.352,62
5.396,18
5.543,84
6.127,83
6.275,49
6.570,80
6.718,47
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
2.972,19
3.133,58
3.496,72
3.577,41
3.819,51
3.900,21
4.263,34
4.344,04
4.666,83
4.787,87
5.070,31
5.151,01
5.554,50
5.675,54
5.723,15
5.884,55
6.522,86
6.684,26
7.007,04
7.168,44
2.734,34
2.882,00
3.214,23
3.288,06
3.509,55
3.583,38
3.915,61
3.989,44
4.284,76
4.395,50
4.653,90
4.727,73
5.096,88
5.207,62
5.251,18
5.398,84
5.982,83
6.130,49
6.425,80
6.573,47
Aos
Volumenes
de
Desagues
m3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
6.696
7.040
7.812
7.984
8.499
8.671
9.443
9.615
10.302
10.559
11.160
11.332
12.190
12.448
12.549
12.893
14.251
14.594
15.281
15.624
Costos Unitarios de
&M
O Costos de O & M
proyecto"
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
Costos de O & M
"sin proyecto"
(S/.)
(S/.m3)
Precios
Mercado
"con
Precios
Sociales
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
Precios
Mercado
983,90
1.055,93
1.171,83
1.197,58
1.274,84
1.300,60
1.416,49
1.442,25
1.545,26
1.583,90
1.674,04
1.699,79
1.828,56
1.867,19
1.882,39
1.933,90
2.137,62
2.189,12
2.292,14
2.343,65
S/.
Precios
Sociales
889,82
915,14
1.015,58
1.037,90
1.104,86
1.127,18
1.227,63
1.249,95
1.339,23
1.372,71
1.450,83
1.473,15
1.584,75
1.618,23
1.631,40
1.676,04
1.852,60
1.897,24
1.986,52
2.031,16
Precio
Mercado
-
Precios
Sociales
-
Costos de O & M
Incrementales
Precio
Mercado
Precios
Sociales
983,90
1.055,93
1.171,83
1.197,58
1.274,84
1.300,60
1.416,49
1.442,25
1.545,26
1.583,90
1.674,04
1.699,79
1.828,56
1.867,19
1.882,39
1.933,90
2.137,62
2.189,12
2.292,14
2.343,65
889,82
915,14
1.015,58
1.037,90
1.104,86
1.127,18
1.227,63
1.249,95
1.339,23
1.372,71
1.450,83
1.473,15
1.584,75
1.618,23
1.631,40
1.676,04
1.852,60
1.897,24
1.986,52
2.031,16
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Nuevas
Conexiones
Costo
Unitario x
Cnx.
78
4
9
2
6
2
9
2
8
3
7
2
10
3
10
4
7
4
8
4
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
Precios
Privados
19.500,00
1.000,00
2.250,00
500,00
1.500,00
500,00
2.250,00
500,00
2.000,00
750,00
1.750,00
500,00
2.500,00
750,00
2.500,00
1.000,00
1.750,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
Costo Total
Factor de
Conversin
0,802
0,802
0,802
0,802
0,802
0,802
0,802
0,802
0,802
0,802
0,802
0,802
0,802
0,802
0,802
0,802
0,802
0,802
0,802
0,802
Precios
Sociales
15.639,00
802,00
1.804,50
401,00
1.203,00
401,00
1.804,50
401,00
1.604,00
601,50
1.403,50
401,00
2.005,00
601,50
2.005,00
802,00
1.403,50
802,00
1.604,00
802,00
76
CUADRO N XXVI
ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN SISTEMA DE AGUA POTABLE
250.000
%Variacin
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
-55%
200.000
223.572
199.431
175.291
151.151
127.010
102.870
78.730
54.343
-41.972
150.000
V
A
100.000
N
50.000 S
O
CI
0
-60% -55% -50% -45% -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5%
0%
-50.000
-100.000
% de reduccin de beneficios
88
CUADRO N XXVII
ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN SISTEMA DE AGUA POTABLE
200.000
VANS
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
223.572
204.003
184.434
164.865
145.297
125.728
106.159
130%
-30.822
250.000
150.000
100.000
50.000
0
110 120 130
%
%
%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
140
%
% -50.000
V
A
N
S
O
CI
C/E (S/./poblador)
0%
10%
20%
30%
40%
45%
50%
60%
254
274
294
314
334
344
354
374
80%
414
poblador)
327
450
430
410
C/ 390
E
(S/ 370
./
po 350
bl 330
ad
or 310
)
290
270
250
80%
70%
60%
50%
45%
40%
30%
20%
10%
0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
C/E (S/./poblador)
60%
70%
80%
1.-
PARAMETROS DE DISEO
270
2,3
10
332
70
POBLACION ACTUAL
TASA DE CRECIMIENTO (%)
PERIODO DE DISEO (AOS)
POBLACION FUTURA
DOTACION (LT/HAB/DIA)
CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES (M3/Dia)
18,60
2.-
18,60
V1 = Q (m3/d) * PR (d)
40
1
31,88
VOLUMEN TOTAL V1 + V2
Tendra 02 camaras. la primera los 2/3 del area total y la segunda 1/3.
1,5
0,3
21,25
1/3
2,66
7,99
5,32
2,66
5,32 0,3
2,66
1,5
2,66
91
3.-
30
H = AREA REQ./PI*DIAM
440,47
1,00
1,00
140,2
3.-
685,17
0,40
1712,94
30,00
58,00
33,21
5,80 m2
5,80 m2
1.-
PARAMETROS DE DISEO
246
2,3
10
303
70
POBLACION ACTUAL
TASA DE CRECIMIENTO (%)
PERIODO DE DISEO (AOS)
POBLACION FUTURA
DOTACION (LT/HAB/DIA)
CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES (M3/Dia)
16,94
2.-
16,94
V1 = Q (m3/d) * PR (d)
50
1
15,129
32,07
VOLUMEN TOTAL V1 + V2
Tendra 02 camaras. la primera los 2/3 del area total y la segunda 1/3.
1,5
0,3
21,38
1/3
2,67
8,01
5,34
2,67
5,34 0,3
2,67
1,5
2,67
3.-
30
H = AREA REQ./PI*DIAM
401,32
1,00
1,00
127,7
3.-
624,27
0,40
1560,68
30,00
53,00
30,258
5,60 m2
5,60 m2