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Municipalidad provincial de Huanta

Mejoramiento y rehabilitacin de la carretera en la red vial vecinal


Canayre - Coronel Portillo - Junin Libertad - Nuevo Progreso - Rosario
Santillana - Virgen Ccasa, en los distritos de Llochegua y Canayre,
provincia de Huanta - Ayacucho

5. EVALUACIN

5.1 EVALUACIN SOCIAL


OBRAS & PROYECTOS CORPORACIN INGENIEROS S.A.C.

Municipalidad provincial de Huanta

Mejoramiento y rehabilitacin de la carretera en la red vial vecinal


Canayre - Coronel Portillo - Junin Libertad - Nuevo Progreso - Rosario
Santillana - Virgen Ccasa, en los distritos de Llochegua y Canayre,
provincia de Huanta - Ayacucho

Este mdulo tiene como objetivo evaluar las alternativas de solucin y


determinar la mejor opcin. En el caso de que ninguna alternativa sea
viable solo se aplicarn actividades de mantenimiento al camino
vecinal.
Identifica, claramente, las situaciones sin proyecto y con proyecto.
La primera corresponde a la capacidad real optimizada de la va. La
segunda, a la condicin en que quedar el camino vecinal despus de la
ejecucin del proyecto.
La evaluacin de un proyecto considera, exclusivamente, el diferencial
de beneficios y costos entre las situaciones con proyecto y sin
proyecto. As se determina el valor incremental.
5.1.1 Beneficios Sociales
En este caso, los costos y beneficios del proyecto se establecen
desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto. La
evaluacin de un PIP de mejoramiento se efecta con la
metodologa costo/beneficio, mientras que en un proyecto de
rehabilitacin se efecta con la metodologa costo/efectividad. Si
el PIP tiene ambos tipos de intervenciones, se realizar la
evaluacin diferenciando los costos de mejoramiento y los de
rehabilitacin para aplicar las correspondientes metodologas.
a) Beneficios Sin Proyecto
Actualmente los beneficios son muy reducidos, debido al mal
estado de la infraestructura vial en el rea de influencia del
proyecto, adems va a permitir el acceso a los principales
servicios bsicos. Sin proyecto los beneficios son los costos por
ahorro del COV que los transportistas obtienen y costo del
tiempo de viaje el cual est determinado por la siguiente
frmula:

OBRAS & PROYECTOS CORPORACIN INGENIEROS S.A.C.

Municipalidad provincial de Huanta

Mejoramiento y rehabilitacin de la carretera en la red vial vecinal


Canayre - Coronel Portillo - Junin Libertad - Nuevo Progreso - Rosario
Santillana - Virgen Ccasa, en los distritos de Llochegua y Canayre,
provincia de Huanta - Ayacucho

Reemplazando datos en la formula anterior se determina los


beneficios monetarios por ahorros

de COV que obtienen los

transportistas, as como del ahorro del tiempo que obtienen los


pasajeros.
CUADRO N 5.1 TRAFICO ACTUAL (SIN PROYECTO)
Tasa de
crec.
(rvp, rvc)
3.22%

0
20
15
32

1
20
16
33

2
20
17
34

3
20
18
35

4
20
19
36

5
20
20
37

6
20
21
39

7
20
22
40

8
20
23
41

9
20
24
42

10
20
25
44

3.22%

39

40

42

43

44

46

47

49

50

52

54

3.22%

31

32

33

34

35

36

37

38

39

41

42

7
8
10 11
Total
9
3
Fuente: Trabajo de Campo Febrero

9
11
7

10
12
2

11
12
7

13
13
2

14
13
7

16
14
3

18
14
9

20
15
5

23
16
2

Tipo de
Vehculo
Auto
Camioneta Pick
up
Camioneta
Rural
Camin 2E

12.50%

Adecuando la cantidad de vehculos sin proyecto a los vehculos


estudiados por el MTC, segn la siguiente convalidacin:
CUADRO N 5.2 FORMATO DE CONTEO
TABLA COV
AUTO
CAMIONETA
CAMIN 02
EJES

Aplicando

FORMATO CONTEO DEL MTC


Auto
Pick Up - Camioneta Rural
Camin 02 ejes

estas

convalidaciones

tenemos

la

demanda

sin

proyecto reformulado:
CUADRO N 5.3 TRFICO ACTUAL SEGN TABLA COV
Tasa de
crec.
(r vp, r
vc)
Trfico Normal: Veh/da
Auto
3.22%
Camioneta Pick
3.22%
up
Camioneta
3.22%
Rural
Tipo de
Vehculo

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

32

33

34

35

36

39

40

42

43

31

32

33

34

10

20 202
21
2

20
23

20
24

20
25

37

39

40

41

42

44

44

46

47

49

50

52

54

35

36

37

38

39

41

42

OBRAS & PROYECTOS CORPORACIN INGENIEROS S.A.C.

Municipalidad provincial de Huanta

Microbs
Omnibus 2E
Camin 2E
Camin 3E

Mejoramiento y rehabilitacin de la carretera en la red vial vecinal


Canayre - Coronel Portillo - Junin Libertad - Nuevo Progreso - Rosario
Santillana - Virgen Ccasa, en los distritos de Llochegua y Canayre,
provincia de Huanta - Ayacucho

3.22%
3.22%
12.50%
12.50%

0
0
7
0
10
9

Sub Total

0
0
8
0
11
3

0
0
9
0
11
7

0
0
10
0
12
2

0
0
11
0
12
7

0
0
13
0
13
2

0
0
0
0
14 16
0
0
13
143
7

0
0
18
0
14
9

0
0
20
0
15
5

0
0
23
0
16
2

Para el clculo del costo de operacin vehicular sin proyecto se


tendr en cuenta lo siguiente:
CUADRO N 5.4 COV US$-Vehculo-Km (MTC)
Regi
Escenario n
Sin
Proyecto

Selva

Tipolog
a
Accidenta
do

Superfici Estad Aut


e
o
o
Sin
Afirmado

Malo

Camion
eta

0.49

0.54

Cam. Articula
2E
do
2.03

2.65

Adems:
Tipo de
cambio =
Tramo en km
=

S/.
2.87
22.04

CUADRO N 5.5 COSTO DE OPERACIN VEHICULAR POR TRFICO


ACTUAL: SIN PROYECTO
Tipo de
Vehculo
Trfico
Normal
Automovi
l
Camionet
a
C.R.
Camin
2E
TOTAL

Ao 1

Ao 2

1,563,1 1,643,79
18.61
9.27
371,286. 383,241.
05
46
485,866. 501,510.
05
93
378,938. 391,139.
00
80
327,028. 367,907.
51
08
1,563,1 1,643,79
18.61
9.27

Ao 3
1,730,8
71.39
395,581.
84
517,659.
59
403,734.
50
413,895.
46
1,730,8
71.39

Ao 4

Ao 5

Ao 6

1,825,0 1,926,99 2,037,65


14.95
1.11
2.25
408,319. 421,467. 435,038.
57
46
71
534,328. 551,533. 569,292.
22
59
98
416,734. 430,153. 444,004.
75
61
56
465,632. 523,836. 589,316.
39
44
00
1,825,0 1,926,99 2,037,65
14.95
1.11
2.25

Ao 7
2,157,9
53.18
449,046.
96
587,624.
21
458,301.
51
662,980.
50
2,157,9
53.18

Ao 8

Ao 9

Ao 10

2,288,96 2,431,88 2,588,05


3.86
3.66
7.37
463,506.2 478,431. 493,836.6
7
18
6
606,545.7 626,076. 646,236.1
1
48
4
473,058.8 488,291. 504,014.2
2
31
9
745,853.0 839,084. 943,970.2
6
69
8
2,288,96 2,431,88 2,588,05
3.86
3.66
7.37

En el siguiente cuadro se muestra el clculo del costo del tiempo


de viaje del usuario en la situacin sin proyecto.
b) Beneficios Con Proyecto
En primer lugar identificaremos los beneficios que traer consigo
la ejecucin del mencionado proyecto.
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Canayre - Coronel Portillo - Junin Libertad - Nuevo Progreso - Rosario
Santillana - Virgen Ccasa, en los distritos de Llochegua y Canayre,
provincia de Huanta - Ayacucho

b.1. Identificacin de beneficios.


Los beneficios directos en un proyecto vial son:
-

Ahorros de costos de operacin de vehculos (COV).


Ahorros de tiempo de viaje de los usuarios.
Ahorros de costos de mantenimiento.
Otros ahorros en el sistema de transporte (por reduccin de
interrupciones en el camino, por reduccin de mermas en
la carga transportada, etc.)

b.2. Cuantificacin de beneficios por ahorro de costos de


operacin vehicular.
Procedimientos para cuantificar los beneficios directos:
Ahorro de Costos de Operacin Vehicular (COV)
- Remuneracin de la tripulacin (en el caso de buses y
Este

camiones).
Consumo de combustible.
Consumo de lubricantes.
Consumo de neumticos.
Mano de obra en mantenimiento.
Repuestos.
Depreciacin.
beneficio es la diferencia entre la situacin sin proyecto

optimizada y la situacin con proyecto, y se puede expresar


segn la ecuacin:

En primer lugar presentamos la demanda total de trfico con


proyecto, que en este caso es el trfico normal y el generado
(ver estudio de trfico).
OBRAS & PROYECTOS CORPORACIN INGENIEROS S.A.C.

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Mejoramiento y rehabilitacin de la carretera en la red vial vecinal


Canayre - Coronel Portillo - Junin Libertad - Nuevo Progreso - Rosario
Santillana - Virgen Ccasa, en los distritos de Llochegua y Canayre,
provincia de Huanta - Ayacucho

CUADRO N 5.6 DEMANDA DE TRAFICO CON PROYECTO


0
201
5

1
201
6

2
201
7

3
201
8

4
201
9

5
202
0

6
20
21

7
20
22

8
20
23

9
20
24

10
20
25

3.22%

32

33

34

35

36

37

39

40

41

42

44

3.22%

39

40

42

43

44

46

47

49

50

52

54

3.22%
12.50%

31
7

32
8

33
9

34
10

35
11

36
13

109

113

117

122

127

132

0
201
5

1
201
6

2
201
7

3
201
8

4
201
9

5
202
0

37
14
13
7
6
20
21

38
16
14
3
7
20
22

39
18
14
9
8
20
23

41
20
15
5
9
20
24

42
23
16
2
10
20
25

3.22%

10

10

10

11

3.22%

10

10

10

11

11

11

12

12

13

13

3.22%
12.50%

8
2
28
2
201
7

8
2
29
3
201
8

8
2
30
4
201
9

9
3
32
5
202
0

9
3
33
6
20
21

9
4
34
7
20
22

10
4
36
8
20
23

10
4
37
9
20
24

10
5
39
10
20
25

Tasa de
crec. (r vp,
r vc)

Tipo de
Vehculo

Trafico Normal: Veh/da


Auto
Camioneta Pick
up
Camioneta Rural
Camin 2E
Sub Total
Tasa de
crec. (r vp,
r vc)

Tipo de
Vehiculo
Trafico
Generado:
Veh/da
Auto
Camioneta Pick
up
Camioneta Rural
Camin 2E
Sub Total
Tipo de
Vehiculo

Tasa de
crec. (r vp,
r vc)

0
201
5

8
2
27
1
201
6

3.22%

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

3.22%

12

12

13

13

13

14

14

15

15

16

3.22%
12.50%

0
0
0

9
2
33

9
2
34

10
3
35

10
3
37

10
3
38

11
4
40

11
4
41

11
5
43

12
5
45

12
6
47

173

179

186

194

202

21
0

21
8

22
8

23
7

24
8

Trafico
Desviado:
Veh/da
Auto
Camioneta Pick
up
Camioneta Rural
Camin 2E
Sub Total

INDICE MEDIO
DIARIO TOTAL:
109
IMD
Fuente: Trabajo de Campo Febrero

Para el clculo del costo de operacin vehicular Con y sin


proyecto se tendr en cuenta lo siguiente:
CUADRO N 5.7 COV US$-Vehculo-Km (MTC)
Escenario
Con
Proyecto

Regi
n

Tipolog
a
Accidenta
Selva
do

Superfi
cie
Afirmad
o

Esta Aut Camion Cam.


do
o
eta
2E
Buen 0.2
o
9
0.41
1.17

Articul
ado
1.92

OBRAS & PROYECTOS CORPORACIN INGENIEROS S.A.C.

Municipalidad provincial de Huanta

Mejoramiento y rehabilitacin de la carretera en la red vial vecinal


Canayre - Coronel Portillo - Junin Libertad - Nuevo Progreso - Rosario
Santillana - Virgen Ccasa, en los distritos de Llochegua y Canayre,
provincia de Huanta - Ayacucho

En el cuadro anterior se muestra claramente que con proyecto el


COV ser menor para cada tipo de vehculo.
Adems se considera lo siguiente:
Tipo de
cambio =
Tramo en km
=

S/.
2.87
22.04

CUADRO N 5.8 COSTO DE OPERACIN VEHICULAR DE LA DEMANDA


DE TRFICO: CON PROYECTO (ALTERNATIVA I)
Tipo de
Vehculo
Trfico
Normal

Ao 1
1,105,1
49.35
216,837.
14
380,102.
33
296,450.
46
211,759.
42
263,437
.69
52,518.2
0
92,061.2
1
71,800.6
4
47,057.6
5
316,125
.23
63,021.8
4
110,473.
45
86,160.7
6
56,469.1
8
1,684,7
12.27

Automovil
Camioneta
C.R.
Camin 2E
Trfico
Generado
Automovil
Camioneta
C.R.
Camin 2E
Trfico de
Desvio
Automovil
Camioneta
C.R.
Camin 2E
TOTAL

Ao 2
1,160,38
6.43
223,819.
30
392,341.
62
305,996.
17
238,229.
34
276,287.
34
54,209.2
9
95,025.5
8
74,112.6
2
52,939.8
5
331,544.
80
65,051.1
4
114,030.
70
88,935.1
4
63,527.8
2
1,768,21
8.57

Ao 3
1,219,85
8.56
231,026.
28
404,975.
02
315,849.
25
268,008.
01
290,096.
61
55,954.8
2
98,085.4
1
76,499.0
4
59,557.3
4
348,115.
93
67,145.7
9
117,702.
49
91,798.8
5
71,468.8
0
1,858,07
1.09

Ao 4
1,284,00
9.15
238,465.
32
418,015.
22
326,019.
59
301,509.
01
304,964.
64
57,756.5
7
101,243.
76
78,962.3
1
67,002.0
0
365,957.
57
69,307.8
8
121,492.
51
94,754.7
7
80,402.4
0
1,954,93
1.35

Ao 5
1,353,33
4.28
246,143.
91
431,475.
31
336,517.
42
339,197.
64
321,002.
29
59,616.3
3
104,503.
80
81,504.9
0
75,377.2
5
385,202.
74
71,539.6
0
125,404.
57
97,805.8
8
90,452.7
0
2,059,53
9.31

Ao 6
1,428,38
9.18
254,069.
74
445,368.
81
347,353.
28
381,597.
34
338,333.
57
61,535.9
8
107,868.
83
84,129.3
6
84,799.4
1
406,000.
28
73,843.1
7
129,442.
59
100,955.
23
101,759.
29
2,172,72
3.03

Ao 7
1,509,79
5.55
262,250.7
9
459,709.6
9
358,538.0
6
429,297.0
1
357,097.
30

Ao 8
1,598,24
9.73
270,695.2
6
474,512.3
4
370,082.9
8
482,959.1
4
377,448.
89

Ao 9
1,694,53
1.97
279,411.6
5
489,791.6
4
381,999.6
6
543,329.0
3
399,562.
43

Ao 10
1,799,51
6.84
288,408.7
0
505,562.9
3
394,300.0
5
611,245.1
6
423,632.
99

63,517.44 65,562.70 67,673.82 69,852.91


111,342.2 114,927.4 118,628.0 122,447.9
0
2
9
1
86,838.32
95,399.34
428,516.
75

89,634.51 92,520.75 95,499.91


107,324.2 120,739.7 135,832.2
5
8
6
452,938. 479,474. 508,359.
66
92
59

76,220.92
133,610.6
4
104,205.9
9
114,479.2
0
2,295,40
9.60

78,675.24
137,912.9
1
107,561.4
2
128,789.1
0
2,428,63
7.28

81,208.58
142,353.7
0
111,024.9
0
144,887.7
4
2,573,56
9.32

83,823.49
146,937.4
9
114,599.9
0
162,998.7
1
2,731,50
9.42

CUADRO N 5.9 COSTO DE OPERACIN VEHICULAR DE LA DEMANDA


DE TRFICO: CON PROYECTO (ALTERNATIVA II)
Tipo de
Vehculo
Trfico

Ao 1
1,105,1

Ao 2
1,160,3

Ao 3
1,219,8

Ao 4
1,284,0

Ao 5
1,353,3

Ao 6
1,428,3

Ao 7
1,509,7

Ao 8
1,598,2

Ao 9
1,694,5

Ao 10
1,799,5

OBRAS & PROYECTOS CORPORACIN INGENIEROS S.A.C.

Municipalidad provincial de Huanta

Normal

49.35
216,837.
14
380,102.
33
296,450.
46
211,759.
42
263,43
7.69
52,518.2
0
92,061.2
1
71,800.6
4
47,057.6
5
316,12
5.23
63,021.8
4
110,473.
45
86,160.7
6
56,469.1
8
1,684,7
12.27

Automovil
Camioneta
C.R.
Camin 2E
Trfico
Generado
Automovil
Camioneta
C.R.
Camin 2E
Trfico de
Desvio
Automovil
Camioneta
C.R.
Camin 2E
TOTAL

86.43
223,819.
30
392,341.
62
305,996.
17
238,229.
34
276,287
.34
54,209.2
9
95,025.5
8
74,112.6
2
52,939.8
5
331,544
.80
65,051.1
4
114,030.
70
88,935.1
4
63,527.8
2
1,768,2
18.57

Mejoramiento y rehabilitacin de la carretera en la red vial vecinal


Canayre - Coronel Portillo - Junin Libertad - Nuevo Progreso - Rosario
Santillana - Virgen Ccasa, en los distritos de Llochegua y Canayre,
provincia de Huanta - Ayacucho

58.56
231,026.
28
404,975.
02
315,849.
25
268,008.
01
290,096
.61
55,954.8
2
98,085.4
1
76,499.0
4
59,557.3
4
348,115
.93
67,145.7
9
117,702.
49
91,798.8
5
71,468.8
0
1,858,0
71.09

09.15
238,465.
32
418,015.
22
326,019.
59
301,509.
01
304,964
.64
57,756.5
7
101,243.
76
78,962.3
1
67,002.0
0
365,957
.57
69,307.8
8
121,492.
51
94,754.7
7
80,402.4
0
1,954,9
31.35

34.28
246,143.
91
431,475.
31
336,517.
42
339,197.
64
321,002
.29
59,616.3
3
104,503.
80
81,504.9
0
75,377.2
5
385,202
.74
71,539.6
0
125,404.
57
97,805.8
8
90,452.7
0
2,059,5
39.31

89.18
254,069.
74
445,368.
81
347,353.
28
381,597.
34
338,333
.57
61,535.9
8
107,868.
83
84,129.3
6
84,799.4
1
406,000
.28
73,843.1
7
129,442.
59
100,955.
23
101,759.
29
2,172,7
23.03

95.55
262,250.
79
459,709.
69
358,538.
06
429,297.
01
357,097
.30
63,517.4
4
111,342.
20
86,838.3
2
95,399.3
4
428,516
.75
76,220.9
2
133,610.
64
104,205.
99
114,479.
20
2,295,4
09.60

49.73
31.97
16.84
270,695. 279,411. 288,408.
26
65
70
474,512. 489,791. 505,562.
34
64
93
370,082. 381,999. 394,300.
98
66
05
482,959. 543,329. 611,245.
14
03
16
377,448 399,562 423,632
.89
.43
.99
65,562.7 67,673.8 69,852.9
0
2
1
114,927. 118,628. 122,447.
42
09
91
89,634.5 92,520.7 95,499.9
1
5
1
107,324. 120,739. 135,832.
25
78
26
452,938 479,474 508,359
.66
.92
.59
78,675.2 81,208.5 83,823.4
4
8
9
137,912. 142,353. 146,937.
91
70
49
107,561. 111,024. 114,599.
42
90
90
128,789. 144,887. 162,998.
10
74
71
2,428,6 2,573,5 2,731,5
37.28
69.32
09.42

Beneficios
Los beneficios son el ahorro de los costos que se generan cuando
la situacin se mantiene, los cuales son:
CUADRO N 5.10 BENEFICIOS PARA AMBAS ALTERNATIVAS
Ao

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sin
Proyecto
1,563,118.
61
1,643,799.
27
1,730,871.
39
1,825,014.
95
2,059,539.
31
2,037,652.
25
2,157,953.
18
2,288,963.
86
2,431,883.

Con Proyecto
Normal

Alternativa 1
Generado

Desvio

Normal

Alternativa 2
Generado

Desvio

1,105,149.35

263,437.69

316,125.23

1105149.35

263437.69

316,125.23

1,160,386.43

276,287.34

331,544.80

1160386.43

276287.34

331,544.80

1,219,858.56

290,096.61

348,115.93

1219858.56

290096.61

348,115.93

1,284,009.15

304,964.64

365,957.57

1284009.15

304964.64

365,957.57

1,353,334.28

321,002.29

385,202.74

1353334.28

321002.29

385,202.74

1,428,389.18

338,333.57

406,000.28

1428389.18

338333.57

406,000.28

1,509,795.55

357,097.30

428,516.75

1509795.55

357097.30

428,516.75

1,598,249.73
1,694,531.97

377,448.89
399,562.43

452,938.66
479,474.92

1598249.73
1694531.97

377448.89
399562.43

452,938.66
479,474.92

OBRAS & PROYECTOS CORPORACIN INGENIEROS S.A.C.

Municipalidad provincial de Huanta

10

66
2,588,057.
37

Mejoramiento y rehabilitacin de la carretera en la red vial vecinal


Canayre - Coronel Portillo - Junin Libertad - Nuevo Progreso - Rosario
Santillana - Virgen Ccasa, en los distritos de Llochegua y Canayre,
provincia de Huanta - Ayacucho

1,799,516.84

423,632.99

508,359.59

1799516.84

423632.99

508,359.59

CUADRO N 5.11 BENEFICIO INCREMENTAL


Ao

Alternativ Alternativ
a1
a2

0
1

1,037,532.1 1,037,532.1
8 8

1,091,244.9 1,091,244.9
8 8

1,149,225.3 1,149,225.3
7 7

1,211,928.0 1,211,928.0
1 1

1,412,410.0 1,412,410.0
6 6

1,353,596.9 1,353,596.9
2 2

1,433,771.6 1,433,771.6
8 8

1,521,101.6 1,521,101.6
8 8

1,616,389.0 1,616,389.0
4 4

10

1,720,533.1 1,720,533.1
1 1

5.1.2 Costos Sociales


a) Costo de Mantenimiento sin proyecto
Para el caso de los costos sociales usamos el factor de correccin a
nivel de perfil que a continuacin se muestra.

OBRAS & PROYECTOS CORPORACIN INGENIEROS S.A.C.

Municipalidad provincial de Huanta

Mejoramiento y rehabilitacin de la carretera en la red vial vecinal


Canayre - Coronel Portillo - Junin Libertad - Nuevo Progreso - Rosario
Santillana - Virgen Ccasa, en los distritos de Llochegua y Canayre,
provincia de Huanta - Ayacucho

FACTORES DE CORRECCIN DE LOS COSTOS DE


OPERACIN Y MANTENIMIENTO1.

El costo de la mantenimiento anual sin proyecto a precios sociales


asciende a un monto de s/. 5,857.19 al ao.

CUADRO N 5.12 COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO


ANUAL
Item

Un
d.

Descripcin

01.0
0

CALZADA

01.0
1
2

LIMPIEZA DE DERRUMBES Y
HUAYCOS MENORES (Con Equipo)
CAPA DE REVESTIMIENTO

2.01
2.02
03
03.0
1
03.0
2
03.0
3

ESCARIFICADO, RECONFORMADO
Y COMPACTADO
OBRAS DE ARTE

Limpieza de cunetas

Limpieza de alcantarillas
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Fuente: Elaboracin equipo Tcnico

P.UNIT

COSTOS A
P.
MERCADO

F.C.

2,561.00

BACHEO SUPERFICIAL

Apertura de cunetas

Metrad
o

m3

650.00

3.94

2,561.00

1,920.75
0.7
5

3,205.15
m3

125.00

24.98

3,122.50

m2

95.00

0.87

82.65

M
UN
D

22.04

48.94

1,078.64

280.00

1.66

464.80

2.00

250.00

500.00
7,809.59

1,920.75
2,403.86

0.7
5
0.7
5

2,043.44
KM

COSTOS A
P. SOCIAL

2,341.88
61.99
1,532.58

0.7
5
0.7
5
0.7
5

808.98
348.60
375.00
5,857.19

b) Costo de Mantenimiento con proyecto ambas alternativas:


Costo de mantenimiento rutinario.- El costo de mantenimiento
de las infraestructuras viales, para poder asegurar que los
beneficios se brinden durante el horizonte planteado 10 aos a

1 ANEXO SNIP 10: PARMETROS DE EVALUACIN (Anexo modificado por la Resolucin Directoral N 006-2012EF/63.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de julio de 2012)

OBRAS & PROYECTOS CORPORACIN INGENIEROS S.A.C.

Municipalidad provincial de Huanta

Mejoramiento y rehabilitacin de la carretera en la red vial vecinal


Canayre - Coronel Portillo - Junin Libertad - Nuevo Progreso - Rosario
Santillana - Virgen Ccasa, en los distritos de Llochegua y Canayre,
provincia de Huanta - Ayacucho

precios sociales utilizando el parmetro de correccin (0.75)


asciende a S/. 20,603.16 nuevos soles.
CUADRO N 5.13 COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CON
PROYECTO
ITEM

01.0
0
01.0
1
01.0
2

UN
D

DESCRIPCION

P.
COSTOS A
F.C COSTOS A
UNIT
P.
.
P. SOCIAL
.
MERCADO
2,657.78

CALZADA
LIMPIEZA GENERAL
LIMPIEZA DE DERRUMBES Y
HUAYCOS MENORES

02.0
0
02.0
1
02.0
2
02.0
3

MET.

KM

22.04

42.9
8

M3

550

3.11

0.7
5
0.7
1,710.50
5
947.28

24,813.10

DRENAJE
LIMPIEZA DE CUNETAS
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y
BADENES
ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE
AGUA

ML

22,040.
00

0.89

Uni
d.

21.00

102.
50

M3

750.00

4.06

COSTO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico

0.7
5
0.7
2,152.50
5
0.7
3,045.00
5

19,615.60

27,470.88

1,993.33
710.46
1282.88

18,609.83
14711.70
1614.38
2283.75

20,603.16

Costo de mantenimiento Peridico.- As como es necesario


mantener anualmente el camino vecinal, tambin es de suma
importancia calcular el monto para realizar el mantenimiento
peridico, que se realizar cada tres aos para caminos vecinales
de acuerdo a lo sealado en el Anexo SNIP 09 vigente cuyo monto
asciende a 27,505.36 nuevos soles.
CUADRO N 5.14 COSTO DE MANTENIMIENTO PERIDICO CON
PROYECTO
ITEM

DESCRIPCION

01

OBRAS PRELIMINARES

01.0
1
01.0
2

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
DE EQUIPO
MANTENIMIENTO DE TRANSITO

UN
D

MET.

KM

1.00

m3

1.00

P.
UNITAR
IO

COSTOS A
F.C COSTOS A
P.
.
P. SOCIAL
MERCADO
2,850.00
2,137.50
1,350.0
0.7
1,350.00
1,012.50
0
5
1,500.0
0.7
1,500.00
1,125.00
0
5

OBRAS & PROYECTOS CORPORACIN INGENIEROS S.A.C.

Municipalidad provincial de Huanta

2.00
2.01
2.02

Mejoramiento y rehabilitacin de la carretera en la red vial vecinal


Canayre - Coronel Portillo - Junin Libertad - Nuevo Progreso - Rosario
Santillana - Virgen Ccasa, en los distritos de Llochegua y Canayre,
provincia de Huanta - Ayacucho

33,823.81

CALZADA
BACHEO
DESENCALAMINADO

M3

620.0
0

41.75

KM

22.04

360.20

COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO

25,367.86

0.7
25,885.00
5
0.7
7,938.81
5
36,673.81

19,413.75
5,954.11
27,505.36

Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico

c) Costo de Inversin de la Alternativa I y II:


Son los costos por la implementacin de la alternativa 1 y 2, es
decir los costos de la rehabilitacin y mejoramiento del pavimento
del camino vecinal Canayre - Coronel Portillo - Junin Libertad Nuevo Progreso - Rosario Santillana - Virgen Ccasa, obras de arte y
drenaje, sealizacin, transporte impacto ambiental y capacitacin.
Estos costos en conjunto determinan el costos directo del proyecto.
Debido a que el proyecto se plantea por la modalidad de ejecucin
de Administracin Indirecta (Contrata) se ha determinado, las
utilidades que asciende a 7% del Costo Directo, 10%

los gastos

generales, los impuestos, el gasto de supervisin y el expediente


tcnico, cabe mencionar se utiliz en factor de correccin de 0.79
tal como indica en anexo SNIP09 y adems de la gua sectorial,
teniendo en consideracin este parmetro la suma total a costos
sociales de la inversin es s/. 7840,378.51 para la alternativa 1 y
un costo de s/. 8288,116.28 tal como se presenta en el cuadro
5.15 y 5.16 respectivamente.
CUADRO N 5.15 COSTO DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
CONCEPTO

U.M

I.- Adecuada superficie de doradura y


uniforme ancho de la calzada
Trabajos preliminares
Movimiento de tierras
Pavimentos
Sealizacin y seguridad vial
Proteccin ambiental
Otros

COSTO TOTAL
PRIVADO
ALTERNATIVA I

ML

3,579,276.99

Glb.
M3
ML
UND
Glb.
Glb.

185,411.81
2,287,087.01
795,490.42
47,735.76
43,240.98
220,311.01

F.C.

COSTO TOTAL
SOCIAL
ALTERNATIVA I
2,827,628.82

0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79

146,475.33
1,806,798.74
628,437.43
37,711.25
34,160.37
174,045.70

OBRAS & PROYECTOS CORPORACIN INGENIEROS S.A.C.

Municipalidad provincial de Huanta

Mejoramiento y rehabilitacin de la carretera en la red vial vecinal


Canayre - Coronel Portillo - Junin Libertad - Nuevo Progreso - Rosario
Santillana - Virgen Ccasa, en los distritos de Llochegua y Canayre,
provincia de Huanta - Ayacucho

II.- Suficiente y adecuadas obras de


arte y sistema de drenaje
Obras de arte y drenaje
Puentes (03 und) - (Puente Savia l=25m,
Puente Cintiaro l=25m, Puente Rincn
l=15m)
III.- Adecuada organizacin del comit
de mantenimiento vial
Capacitacin
Costos Directos
Gastos generales (10% CD)
Utilidad (7% CD)
Sub Total General
IGV (18%)
Presupuesto de Obra
Supervisin de obra (4% PO)
Estudio definitivo (4% PO)

UND

3,058,799.65

2,416,451.72

UND

1,521,142.20 0.79

1,201,702.34

UND

1,537,657.45 0.79

1,214,749.39

Tall.

18,000.00

Tall.

18,000.00
6,656,076.64
665,607.66
465,925.36
7,787,609.67
1,401,769.74
9,189,379.41
367,575.18
367,575.18

14,220.00
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79

S/.
9,924,529.76

Total de Inversin

14,220.00
5,258,300.55
525,830.05
368,081.04
6,152,211.64
1,107,398.09
7,259,609.73
290,384.39
290,384.39
S/.
7,840,378.51

CUADRO 5.16 COSTO DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES


ALTERNATIVA II
CONCEPTO

Gastos generales (10% CD)


Utilidad (7% CD)

1,521,142.20 0.79

UND

1,537,657.45 0.79

1,214,749.39

U.M

I.- Adecuada superficie de doradura y


uniforme ancho de la calzada
Trabajos preliminares
Movimiento de tierras
Pavimentos
Sealizacin y seguridad vial
Proteccin ambiental
Otros
II.- Suficiente y adecuadas obras de
arte y sistema de drenaje
Obras de arte y drenaje
Puentes (03 und) - (Puente Savia L=25m,
Puente Cintiaro L=25m, Puente Rincn
L=15m)
III.- Adecuada organizacin del comit
de mantenimiento vial
Capacitacin
Costos Directos

UND

COSTO
TOTAL
SOCIAL
ALTERNATIV
A II
3,127,912.7
6
146,475.33
2,031,714.38
703,805.72
37,711.25
34,160.37
174,045.70
2,416,451.7
2
1,201,702.34

COSTO TOTAL
PRIVADO
F.C.
ALTERNATIVA
II

ML

3,959,383.24

Glb.
M3
ML
UND
Glb.
Glb.

185,411.81
2,571,790.36
890,893.32
47,735.76
43,240.98
220,311.01

UND

3,058,799.65

Tall.
Tall.

0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79

18,000.00
18,000.00 0.79
7,036,182.89
703,618.29 0.79
492,532.80 0.79

Sub Total General

8,232,333.98

IGV (18%)
Presupuesto de Obra

1,481,820.12 0.79
9,714,154.10

14,220.00
14,220.00
5,558,584.4
8
555,858.45
389,100.91
6,503,543.8
5
1,170,637.89
7,674,181.7
4

OBRAS & PROYECTOS CORPORACIN INGENIEROS S.A.C.

Municipalidad provincial de Huanta

Mejoramiento y rehabilitacin de la carretera en la red vial vecinal


Canayre - Coronel Portillo - Junin Libertad - Nuevo Progreso - Rosario
Santillana - Virgen Ccasa, en los distritos de Llochegua y Canayre,
provincia de Huanta - Ayacucho

Supervisin de obra (4% PO)


Estudio definitivo (4% PO)

388,566.16 0.79
388,566.16 0.79
S/.
10,491,286.4
3

Total de Inversin

306,967.27
306,967.27
S/.
8,288,116.2
8

a) Costos Incrementales
Los costos incrementales muestra los consolidados de los mismos,
en la que se considera los costos de inversin, costos de operacin
y mantenimiento, con y sin proyecto para las dos alternativas, para
un horizonte del proyecto de 10 aos, tanto a precios privados
como a precios sociales.
El VALOR RESIDUAL del proyecto es el costo remanente de las
obras al trmino del horizonte de evaluacin. Se coloca con signo
cambiado ya que representa un beneficio.
Valor Residual2.

Los costos Incremntales se obtiene de la diferencia de los


costos en la situacin Con Proyecto y los costos en la situacin
Sin Proyecto El resultado se muestra a continuacin a precios
sociales, para ambas alternativas, habindose utilizado para el
clculo el factor de correccin de los precios de mercado 0.79 y que
corresponde a inversiones y para la operacin y mantenimiento el
factor de correccin es 0.75, el mismo que ha sido establecido por
la OPI sectorial. Ver los cuadros siguientes que estiman costos a
precios sociales.
CUADRO N 5.17 COSTO INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I

2 Gua Simplificada para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Rehabilitacin y


Mejoramiento de Caminos Vecinales, a Nivel de Perfil.

OBRAS & PROYECTOS CORPORACIN INGENIEROS S.A.C.

Municipalidad provincial de Huanta

Mejoramiento y rehabilitacin de la carretera en la red vial vecinal


Canayre - Coronel Portillo - Junin Libertad - Nuevo Progreso - Rosario
Santillana - Virgen Ccasa, en los distritos de Llochegua y Canayre,
provincia de Huanta - Ayacucho

Etapa
Preop.

Rubro

Etapa Operativa

AO O

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

0.00

27,470.5
8

27,470.5
8

64,141.8
6

27,470.5
8

27,470.5
8

64,141.8
6

27,470.5
8

27,470.5
8

64,141.8
6

nario

0.00

27,470.58

27,470.58

27,470.58

27,470.58

27,470.58

27,470.58

27,470.58

27,470.58

27,470.58

dico

0.00

0.00

0.00

36,671.29

0.00

0.00

36,671.29

0.00

0.00

36,671.29

9,924,529.
76

27,470.5
8

27,470.5
8

64,141.8
6

27,470.5
8

27,470.5
8

64,141.8
6

27,470.5
8

27,470.5
8

64,141.8
6

0.00

7,809.25

7,809.25

7,809.25

7,809.25

7,809.25

7,809.25

7,809.25

7,809.25

7,809.25

0.00

7,809.25

7,809.25

7,809.25

7,809.25

7,809.25

7,809.25

7,809.25

7,809.25

7,809.25

9,924,529.
76

19,661.3
3

19,661.3
3

56,332.6
2

19,661.3
3

19,661.3
3

56,332.6
2

19,661.3
3

19,661.3
3

56,332.6
2

E DE INVERSION

io definitivo (4% PO)

s Directos
decuada superficie de
ura y uniforme ancho de
ada
uficiente y adecuadas
de arte y sistema de
e
Adecuada organizacin
mit de mantenimiento

3,579,276.99
3,058,799.65
18,000.00

s generales (10% CD)


ad (7% CD)

18%)

rvisin de obra

367,575.18
6,656,076.
64

665,607.66
465,925.36
1,401,769.
74

(4%
367,575.18

O RESIDUAL ( - )
9,924,529.
76

TAL

SE DE POST INVERSION
STO DE
TENIMIENTO Con
cto

STO TOTAL CON


ECTO (A+B)

STO DE
TENIMIENTO Sin
cto

tenimiento

STOS INCREMENTALES

te: Elaboracin del proyectista.

CUADRO N 5.18 COSTO INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II

Rubro

Etapa
Preop.
AO O

Etapa Operativa
AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

I.-FASE DE INVERSION
Estudio definitivo (4% PO)
Costos Directos
I.- Adecuada superficie de
doradura y uniforme ancho de la

388,566.16
7,036,182.
89
3,959,383.2
4

OBRAS & PROYECTOS CORPORACIN INGENIEROS S.A.C.

AO 7

Municipalidad provincial de Huanta

calzada
II.- Suficiente y adecuadas obras
de arte y sistema de drenaje
III.- Adecuada organizacin del
comit de mantenimiento vial
Gastos generales (10% CD)
Utilidad (7% CD)
IGV (18%)
Supervisin de obra (4% PO)

Mejoramiento y rehabilitacin de la carretera en la red vial vecinal


Canayre - Coronel Portillo - Junin Libertad - Nuevo Progreso - Rosario
Santillana - Virgen Ccasa, en los distritos de Llochegua y Canayre,
provincia de Huanta - Ayacucho
3,058,799.6
5
18,000.00
703,618.2
9
492,532.8
0
1,481,820.
12
388,566.1
6

VALRO RESIDUAL ( - )

10,491,28
6.43

A.-TOTAL
II.-FASE DE POST INVERSION
B.-COSTO DE MANTENIMIENTO
Con Proyecto

27,470. 27,470. 64,141. 27,470. 27,470. 64,141. 27,470. 27


58
58
86
58
58
86
58
27,470.5 27,470.5 27,470.5 27,470.5 27,470.5 27,470.5 27,470.5 27,
0.00
8
8
8
8
8
8
8
36,671.2
36,671.2
0.00
0.00
0.00
9
0.00
0.00
9
0.00

0.00

Rutinario
Peridico
C.-COSTO TOTAL CON PROYECTO
(A+B)

10,491,28
6.43

27,470.
58

27,470.
58

64,141.
86

27,470.
58

27,470.
58

64,141.
86

27,470.
58

27

7,809.2
5

7,809.2
5

7,809.2
5

7,809.2
5

7,809.2
5

7,809.2
5

7,809.2
5

7,8

0.00

D.-COSTO MANTENIMIENTO Sin


Proyecto
Mantenimiento

0.00 7,809.25 7,809.25 7,809.25 7,809.25 7,809.25 7,809.25 7,809.25 7,8

E.-COSTOS INCREMENTALES (CD)

10,491,28
6.43

19,661.
33

19,661.
33

56,332.
62

19,661.
33

19,661.
33

56,332.
62

19,661.
33

19

AO 9

Fuente: Elaboracin del proyectista.


CUADRO N 5.19 COSTO INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I

Rubro

Etapa
Preop.
AO O

Etapa Operativa
AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

.-FASE DE INVERSION

Estudio definitivo (4% PO)

Costos Directos
I.- Adecuada superficie de
doradura y uniforme ancho de la
calzada
II.- Suficiente y adecuadas obras
de arte y sistema de drenaje
III.- Adecuada organizacin del
comit de mantenimiento vial

Gastos generales (10% CD)

Utilidad (7% CD)


GV (18%)

290,384.39
5,258,300
.55
2,827,628.
82
2,416,451.
72
14,220.00
525,830.0
5
368,081.0
4
1,107,398

OBRAS & PROYECTOS CORPORACIN INGENIEROS S.A.C.

Municipalidad provincial de Huanta

Mejoramiento y rehabilitacin de la carretera en la red vial vecinal


Canayre - Coronel Portillo - Junin Libertad - Nuevo Progreso - Rosario
Santillana - Virgen Ccasa, en los distritos de Llochegua y Canayre,
provincia de Huanta - Ayacucho

.09
290,384.3
9

Supervisin de obra (4% PO)

784

VALRO RESIDUAL ( - )

7,840,378
.51

A.-TOTAL

I.-FASE DE POST INVERSION


B.-COSTO DE MANTENIMIENTO
Con Proyecto

78

Rutinario

0.00

20,602.
93
20,602.9
3

Peridico

0.00

0.00

0.00

48,106.
40
20,602.9
3
27,503.4
6

7,840,378
.51

20,602.
93

20,602.
93

48,106.
40

20,602.
93

20,602.
93

48,106.
40

20,602.
93

20,602.
93

48,106.
40

0.00

5,856.9
3

5,856.9
3

5,856.9
3

5,856.9
3

5,856.9
3

5,856.9
3

5,856.9
3

5,856.9
3

5,856.9
3

5,8

0.00

5,856.93

5,856.93

5,856.93

5,856.93

5,856.93

5,856.93

5,856.93

5,856.93

5,856.93

5,

7,840,378
.51

14,746.
00

14,746.
00

42,249.
46

14,746.
00

14,746.
00

42,249.
46

14,746.
00

14,746.
00

42,249.
46

76

C.-COSTO TOTAL CON PROYECTO


A+B)

0.00

D.-COSTO DE MANTENIMIENTO
Sin Proyecto
Mantenimiento

E.-COSTOS INCREMENTALES (CD)

20,602.
93
20,602.9
3

20,602.
93
20,602.9
3

20,602.
93
20,602.9
3

20,602.
93
20,602.9
3

20,602.
93
20,602.9
3

0.00

48,106.
40
20,602.9
3
27,503.4
6

0.00

0.00

48,106.
40
20,602.9
3
27,503.4
6

0.00

20

20,

76

Fuente: Elaboracin del proyectista.


CUADRO N 5.20 COSTO INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II

Rubro

Etapa
Preop.
AO O

Etapa Operativa
AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

20,602.
93

20,602.
93

48,106.
40

20,602.
93

20,602.
93

48,106.
40

20,602.
93

20,602.
93

48,106.
40

E DE INVERSION

io definitivo (4% PO)

s Directos
decuada superficie de doradura y
me ancho de la calzada
uficiente y adecuadas obras de arte y
a de drenaje
Adecuada organizacin del comit de
nimiento vial

s generales (10% CD)

ad (7% CD)

18%)

visin de obra (4% PO)

306,967.27
5,558,584.4
8
3,127,912.76
2,416,451.72
14,220.00
555,858.45
389,100.91
1,170,637.8
9
306,967.27

O RESIDUAL ( - )

TAL

SE DE POST INVERSION
STO DE MANTENIMIENTO Con
cto

8,288,116.2
8
0.00

OBRAS & PROYECTOS CORPORACIN INGENIEROS S.A.C.

Municipalidad provincial de Huanta

Mejoramiento y rehabilitacin de la carretera en la red vial vecinal


Canayre - Coronel Portillo - Junin Libertad - Nuevo Progreso - Rosario
Santillana - Virgen Ccasa, en los distritos de Llochegua y Canayre,
provincia de Huanta - Ayacucho

nario

0.00

20,602.9
3

20,602.9
3

dico

0.00

0.00

8,288,116.2
8

STO DE MANTENIMIENTO Sin


cto

tenimiento

STO TOTAL CON PROYECTO (A+B)

STOS INCREMENTALES (C-D)

20,602.9
3

20,602.9
3

0.00

20,602.9
3
27,503.4
6

20,602.9
3

20,602.9
3

0.00

20,602.9
3
27,503.4
6

0.00

0.00

20,602.9
3
27,503.4
6

0.00

20,602.
93

20,602.
93

48,106.
40

20,602.
93

20,602.
93

48,106.
40

20,602.
93

20,602.
93

48,106.
40

0.00

5,856.9
3

5,856.9
3

5,856.9
3

5,856.9
3

5,856.9
3

5,856.9
3

5,856.9
3

5,856.9
3

5,856.9
3

0.00

5,856.93

5,856.93

5,856.93

5,856.93

5,856.93

5,856.93

5,856.93

5,856.93

5,856.93

8,288,116.2
8

14,746.
00

14,746.
00

42,249.
46

14,746.
00

14,746.
00

42,249.
46

14,746.
00

14,746.
00

42,249.
46

te: Elaboracin del proyectista.

5.1.3 Indicadores de rentabilidad social


Indicadores de rentabilidad.- Es el clculo de los indicadores
de rentabilidad social para decidir la conveniencia o no de realizar
un PIP.
Tasa Social de Descuento (TSD).- Refleja el costo social del
capital invertido por el Gobierno. La tasa de descuento vigente es
9 %.
Evaluacin de Mejoramiento de caminos: metodologa
costo/beneficio.
Clculo de los indicadores de rentabilidad social.- Calcula
los indicadores de rentabilidad social (VAN, TIR) para cada una de
las alternativas que se est evaluando. La presente metodologa
nos permite cuantificar los costos y beneficios provenientes por
Costos de Operacin Vehicular (COV) y Costos por tiempo de Viaje
(CTV) a precios sociales.
En los siguientes cuadros se muestra el VAN, relacin Beneficio
Costo y la Tasa Interna de Retorno del Proyecto, y los otros
indicadores para cada una de las alternativas propuestas:
CUADRO N 5.21 EVALUACIN COSTO BENEFICIO ALTERNATIVA 1

OBRAS & PROYECTOS CORPORACIN INGENIEROS S.A.C.

Municipalidad provincial de Huanta

Ao
0

Mejoramiento y rehabilitacin de la carretera en la red vial vecinal


Canayre - Coronel Portillo - Junin Libertad - Nuevo Progreso - Rosario
Santillana - Virgen Ccasa, en los distritos de Llochegua y Canayre,
provincia de Huanta - Ayacucho

Inversi
n

Costo de
O&M

7,840,378
.51

48,106.40

1,037,532
.18
1,091,244
.98
1,149,225
.37
1,211,928
.01
1,412,410
.06
1,353,596
.92
1,433,771
.68
1,521,101
.68
1,616,389
.04

20,602.93

1,720,533
.11 2,483,968.03

20,602.93

20,602.93

48,106.40

20,602.93

20,602.93

48,106.40

20,602.93

20,602.93

Tasa de
Descuento:

Flujo Neto
7,840,378.51

10

Benefici
os

784,037.8
5

1,016,929.25
1,070,642.05
1,101,118.97
1,191,325.08
1,391,807.13
1,305,490.52
1,413,168.75
1,500,498.75
1,568,282.64

VAN
TIR

9.00%

668,390.4
2
10.67%

CUADRO N 5.22 EVALUACIN COSTO BENEFICIO ALTERNATIVA 2


Ao
0

Inversi
n

Costo de
O&M

Benefici
os

8,288,116
.28

Flujo Neto
-8,288,116.28

20,602.93

20,602.93

48,106.40

20,602.93

20,602.93

48,106.40

20,602.93

20,602.93

1,037,532
.18
1,091,244
.98
1,149,225
.37
1,211,928
.01
1,412,410
.06
1,353,596
.92
1,433,771
.68
1,521,101
.68

1,016,929.25
1,070,642.05
1,101,118.97
1,191,325.08
1,391,807.13
1,305,490.52
1,413,168.75
1,500,498.75

OBRAS & PROYECTOS CORPORACIN INGENIEROS S.A.C.

Municipalidad provincial de Huanta

Mejoramiento y rehabilitacin de la carretera en la red vial vecinal


Canayre - Coronel Portillo - Junin Libertad - Nuevo Progreso - Rosario
Santillana - Virgen Ccasa, en los distritos de Llochegua y Canayre,
provincia de Huanta - Ayacucho

9
10

828,811.6
3

Tasa de
Descuent
o:

48,106.40

1,616,389
.04

1,568,282.64

20,602.93

1,720,533
.11

2,528,741.80

VAN
TIR

9.00%

239,565.5
8
9.57%

A priori sin antes realizar el anlisis de sensibilidad podemos decir


que la alternativa 1 viene siendo la que puede ser elegida como la
mejor por cuanto permite obtener socialmente ms beneficio que
la alternativa 2.
CUADRO N 5.23 RESUMEN DE LA EVALUACIN ECONMICA
(COSTO/BENEFICIO)
Evaluacin Social
Alternativ Alternativ
a 1
a 2

DESCRIPCIN
Tasa de descuento
9%
VALOR ACTUAL
VAN
NETO
TASA INTERNA DE
TIR
RETORNO
Fuente: elaboracin del proyectista febrero

=
=

668,390.42

239,565.58

10.67%

9.57%

5.1.4 Anlisis de sensibilidad


Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de
inversin, se hace indispensable llevar a cabo un anlisis de
sensibilidad ya que permite averiguar cul de las alternativas es la
ms propensa a posibles variaciones en variables decisivas y cul
es la que puede soportar mayor variacin y mantenerse aun
rentable. Para el anlisis se considera como la variable susceptible
de variar a la Inversin; la Inversin depende de los niveles de
inflacin y en los ltimos 8 aos se ha observado que el pico
mximo de inflacin fue de 10% en el ao 2004, por tanto
variamos la inversin hasta +/- 10%. Los resultados se muestran
para ambas alternativas a precios sociales.
OBRAS & PROYECTOS CORPORACIN INGENIEROS S.A.C.

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Canayre - Coronel Portillo - Junin Libertad - Nuevo Progreso - Rosario
Santillana - Virgen Ccasa, en los distritos de Llochegua y Canayre,
provincia de Huanta - Ayacucho

CUADRO N 5.24 RESULTADO DEL ANLISIS DE SENSIBILIDAD ANTE


VARIACIN DE
LA INVERSIN EN MILES DE SOLES
% VARIACION
EN LA
INVERSION

INVERSIO
N

VAN

TIR

% VARIACION
EN LA
INVERSION

4%

7,840,378.
51
7,918,782.3
0
7,997,186.0
8
8,075,589.8
7
8,153,993.6
5

5%

8,232,397.4
4

292.93

9.71%

5%

8,702,522

6%

8,310,801.2
2

217.84

9.52%

6%

8,785,403

7%

8,389,205.0
1

142.75

9.34%

7%

8,868,284

9%

8,546,012.5
8

-7.44

8.98%

9%

9,034,047

10%

8,624,416.3
6

-82.53

8.81%

10%

9,116,928

0%
1%
2%
3%

VAN

TIR

0%

8,288,11
6

593.30 10.47%

1%

8,370,997

239. 9.57
57
%
160.1
9 9.38%

518.21 10.28%

2%

8,453,879

80.81 9.19%

443.11 10.08%

3%

8,536,760

368.02

9.89%

4%

8,619,641

1.43
77.96
157.3
4
236.7
2
316.1
0
474.8
6
554.2
4

668.39

10.67
%

INVERSI
ON

9.00%
8.82%
8.64%
8.46%
8.28%
7.94%
7.77%

Grafico 5.1

OBRAS & PROYECTOS CORPORACIN INGENIEROS S.A.C.

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CUADRO N 5.25 RESULTADO DEL ANLISIS DE SENSIBILIDAD ANTE


VARIACIN DE
LOS COSTOS DE O&M EN MILES DE SOLES
% VARIACION
DEL COSTO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENT
O
0%
40%
110%
180%
250%
320%
390%
460%
530%
600%

VAN

668.3
9
595.38
467.62
339.85
212.08
84.32
-43.45
171.22
298.98
426.75

TIR

% VARIACION
DEL COSTO
DE
OPERACIN Y
MANTENIMIEN
TO

VAN

TIR

9.57
%
9.40%
9.09%
8.79%
8.48%
8.16%
7.85%

10.67%
10.49%
10.17%
9.86%
9.54%
9.21%
8.89%

0%
40%
110%
180%
250%
320%
390%

239.57
166.56
38.79
-88.98
-216.74
-344.51
-472.27

8.56%

460%

-600.04 7.54%

8.24%

530%

-727.81 7.22%

7.91%

600%

-855.57 6.90%

Grafico 5.2

CUADRO N 5.26 RESULTADO DEL ANLISIS DE SENSIBILIDAD ANTE


VARIACIN
DEL BENEFICIO EN MILES DE SOLES
% VARIACION

VAN

TIR

% VARIACION

VAN

TIR

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DEL
BENEFICIO

DEL BENEFICIO
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%

10.67
668.39
%
584.79 10.47%
501.19 10.26%
417.59 10.05%
333.99 9.84%
250.39 9.63%
166.78 9.42%
83.18 9.21%
-0.42 9.00%
-84.02 8.79%

0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%

239.57
155.96
72.36
-11.24
-94.84
-178.44
-262.04
-345.64
-429.24
-512.84

9.57
%
9.37%
9.17%
8.97%
8.77%
8.57%
8.36%
8.16%
7.95%
7.75%

Grafico 5.3

En los cuadros anteriores podemos ver claramente que la


alternativa II deja de ser rentable mucho ms rpido que la
alternativa 1, por lo que una vez ms se ratifica la preferencia de
la alternativa I.
5.2 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La Propuesta de Inversin Pblica fue desarrollada con datos reales de la
zona, con intervencin de los propios pobladores y complementada con
la experiencia en el desarrollo profesional personal. Los valores
indicadores VAN y TIR, muestran que el inters equivalente sobre el
capital que el proyecto genera, es superior al inters mnimo aceptable
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del capital bancario, en este caso el proyecto se muestra como


econmica y socialmente rentable y aceptable.
El proyecto es sostenible en el tiempo, puesto que se trata de una obra
social, prioritaria y estratgica para el desarrollo agrcola y pecuario de
la zona, considerndose adems sostenible en el perodo de su vida til
por las siguientes razones:
a) Arreglos

institucionales

previstos

para

las

fases

de

operacin y preparacin del proyecto


De acuerdo al Artculo 82 numeral 5 de la Ley Orgnica de
Municipalidades, Ley N 27972, la Municipalidad provincial de
Huanta, en coordinacin permanente con los diferentes rganos de
gestin, ha asumido la responsabilidad de gestin para la ejecucin
del presente proyecto.
Con respecto a los arreglos para la preparacin del proyecto, las
autoridades y la Municipalidad provincial de Huanta han llegado al
consenso de que el proyecto es de competencia municipal, por tanto
la Municipalidad provincial de Huanta se encargar de asumir la
responsabilidad de la operacin y mantenimiento mediante Acta de
compromiso (Ver Anexo documentos de sostenibilidad). As
mismo lado la Municipalidad luego de la viabilidad del proyecto se
compromete posteriormente a buscar el financiamiento con fondos
concursables o entidad extranjera de cooperacin que financie la
inversin del proyecto, siendo para ello urgente que se viabilice el
presente proyecto.
b) Capacidad de gestin de la organizacin encargada del
proyecto en su etapa de inversin y operacin
La Municipalidad provincial de Huanta cuenta con capacidad tcnica
y administrativa para la ejecucin de proyectos de impacto,
contando para ello con la unidad competente quienes dirigen
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monitorean supervisan y evala la ejecucin de proyectos ya sea por


la modalidad de administracin directa o indirecta (encargo
contrata). Adems dicha municipalidad cuenta con capacidad
financiera y amplia experiencia en la ejecucin de obras, con
recursos del Fondo de Compensacin Municipal, con la transferencia
de los recursos ordinarios, y otras entidades nacionales y fondos de
cooperacin internacional.
Asimismo la Municipalidad, tiene experiencia en el mantenimiento
de los caminos, lo cual garantiza en la operatividad del camino
vecinal en el horizonte de evaluacin del proyecto.
As tambin las comunidades del rea de influencia del proyecto
vienen organizndose para el desarrollo de proyectos como para las
acciones de concertacin. Al respecto, actualmente las comunidades
vienen organizndose al interior de s mismas en un comit para
fines

de

Conservacin

Mantenimiento

de

la

carretera,

prximamente a formalizarse, que permitir la operatividad de la


infraestructura y obtener el flujo de beneficios previstos, incluido las
vas de acceso alternas.
c) Disponibilidad de Recursos
El financiamiento del proyecto ser gestionado a las entidades de
cooperacin extranjera o al FONIPREL por estar dentro de la poltica
de lucha contra la pobreza Extrema, pero como es sabido la mayora
de las entidades financiadoras exigen como requisito que el perfil
est viabilizado, por ello se hace urgente la pronta aprobacin y
viabilizaran del PIP. Mientras tanto la Municipalidad provincial de
Huanta, financiarn los otros gastos necesarios, para la ejecucin del
proyecto.
d) Costos de Operacin y mantenimiento

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Los costos de Operacin y Mantenimiento del Camino Vecinal estar


a cargo de la Municipalidad provincial de Huanta a travs de
Instituto Vial provincial de Huanta (Ver Anexo documentos de
sostenibilidad

Acta

de

compromiso).

Por

otra

parte

la

Municipalidad distrital de Llochegua y canayre se encuentran


comprometidos para dicha operacin y mantenimiento de la Va, as
mismo la poblacin beneficiaria se encuentran comprometidos para
el mantenimiento de la Va.
e) Participacin de los Beneficiarios
Los beneficiarios participarn directamente en la ejecucin del
proyecto, aportando mano de obra no calificada en el Mantenimiento
de la Carretera para ello hay firmado actas de compromiso las cuales
se encuentran en el anexo, as como durante la conservacin y
mantenimiento, y actualmente viene organizndose y tratando de
consolidar el Comit de Conservacin y Mantenimiento Vial, con lo
cual

seguramente

estarn

en

condiciones

de

apoyar

en

el

mantenimiento de la obra vial.


5.3 IMPACTO AMBIENTAL
Considerando el conjunto de medidas tcnicas, para evitar o mitigar los
impactos

ambientales

negativos

que

se

originaran

durante

la

construccin operacin y cierre de los proyectos, as como para


potenciar el aprovechamiento de los medios generados.
En este sentido luego de haber identificado y cuantificado los impactos
adversos sobre el ambiente y la salud, por las actividades propias del
proyecto en estudio, se aplicarn medidas que estn orientados a
prevenir, corregir y mitigar y/o monitorear, de impactos negativos y a
fortalecer los impactos positivos.
1. Identificacin de componentes y variables ambientales que
sern afectados.
OBRAS & PROYECTOS CORPORACIN INGENIEROS S.A.C.

Municipalidad provincial de Huanta

RIABLES DE INCIDENCIA

O FSICO NATURAL
minacin del agua por
me de combustibles y
s
minacin del agua por
de masas de tierra al ro
cin del drenaje de suelo
nucin de reas de cultivo
azo de carretera
miento de reas de cultivo
cin del talud natural de los
s
minacin del aire por ruidos
es de explosiones y
inarias
tacin de canteras
ormacin del paisaje
al
O BIOLGICO
nucin de reas verdes por
e arbustos
ccin de la poblacin de la

O SOCIAL
nto de la circulacin de
nas, mercancas, etc.
nto el desarrollo econmico
al de la zona
cin del trfico vehicular
iendo desplazamientos
s
mento de la red de vas de
nicacin
o de accidentes de transito

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Canayre - Coronel Portillo - Junin Libertad - Nuevo Progreso - Rosario
Santillana - Virgen Ccasa, en los distritos de Llochegua y Canayre,
provincia de Huanta - Ayacucho

Para cubrir todo los aspectos del ecosistema que eventualmente


podra

verse

afectado

con

alguna

actividad

del

proyecto,

consideramos en nuestro anlisis tres componentes: el medio


fsico, el medio biolgico y el medio social. Se estima que las
variables afectadas son. Tierra, agua y medioambiente en
diferentes grados.
CUADRO N 5.27 IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO

TEMPORALIDAD

TRANSITORIOS
POSITIV NEGATIV NEUTR PERMANEN CORT MEDI LARG
O
O
O
TE
A
A
A
X

ESPACIAL
MAGNI
LOCA REGION NACION
MODER
L
AL
AL
LEVE
O

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

Los impactos ms significativos de la zona. La modificacin del


paisaje natural, alteracin de los aludes naturales, etc. Para ms
OBRAS & PROYECTOS CORPORACIN INGENIEROS S.A.C.

X
X

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Canayre - Coronel Portillo - Junin Libertad - Nuevo Progreso - Rosario
Santillana - Virgen Ccasa, en los distritos de Llochegua y Canayre,
provincia de Huanta - Ayacucho

detalle se presenta en el cuadro anterior resumen de impactos y


sus caractersticas.
2. Priorizacin de las variables ambientales afectadas.
Si bien existen muchas variables afectadas por las actividades
propias del proyecto, en su mayora son impactos leves y de corta
duracin, esto segn el cuadro anterior, y por tanto es necesario
priorizar las variables ms afectadas, para posteriormente costear
el monto necesario para las medidas. Se ha identificado las
variables ms afectadas son la tierra y el medio ambiente.
3. Sntesis de impactos negativos:
Alteracin y contaminacin de los espacios que sern ocupados
por los campamentos de residencia

con los residuos

slidos

generados y por las maquinarias de trabajo con los aceites,


petrleo que eventualmente podran derramarse en el suelo, por
actividades propias de las obras civiles.

Adems se pueden

generar accidentes por el movimiento de las maquinarias o por


cadas de material suelto. No debe olvidarse que tambin se
generan gases por el uso de las maquinarias, el cual se equilibra
naturalmente, diseminndose en el espacio.
4. Medidas a tomar ante los impactos negativos priorizados.
Segn la normativa actualizada

las medidas deben abarcar la

prevencin, la correccin y la mitigacin de posible impactos


negativos.
5. Medidas de prevencin.
Aqu se plantea realizar programas de educacin ambiental.
6. Medidas de Correccin.
Acondicionamiento

del

rea

usada

por

campamentos,

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Canayre - Coronel Portillo - Junin Libertad - Nuevo Progreso - Rosario
Santillana - Virgen Ccasa, en los distritos de Llochegua y Canayre,
provincia de Huanta - Ayacucho

maquinarias, botaderos

de rea ocupada por campamento,

reforestacin.
7. Medidas de mitigacin y/o monitoreo
Tericamente las medidas de mitigacin

estn relacionadas a

impactos irreversibles, lo cual es improbable que suceda y menos


que sea generado por el proyecto vial.
8. Costos del plan ambiental.
Se est considerando que los impactos negativos son generados
por igual por ambas alternativas. Las medidas establecidas en los
prrafos anteriores, tienen que ser costeados e incluidos en el
presupuesto de inversin. En nuestro caso el costo del plan
ambiental asciende a 19,891.00 nuevos soles, el cual ya ha
sido incorporado en el presupuesto.
5.4 PLAN DE IMPLEMENTACIN
El Plan de Implementacin nos permite detallar la programacin de las
actividades previstas para el logro de las metas del proyecto.
El tiempo de inversin del Proyecto se realizar en 10 meses, en los 02
primeros meses se elaborar el expediente tcnico y en los siguientes
08 meses se realizar la ejecucin del proyecto, para ello la
Municipalidad provincial de Huanta, cuenta con el personal adecuado y
capacitado para la parte Administrativa, como la parte Tcnica, para
llevar adecuadamente el proceso y cumpliendo estrictamente el
calendario de ejecucin.
La implementacin del proyecto, est prevista su ejecucin en forma
ntegra despus de su aprobacin, debiendo para ello efectuarse las
acciones previas a la inversin, entre ellas la actualizacin de los
estudios definitivos y los estudios complementarios que aseguren la
ejecucin final de la obra.
OBRAS & PROYECTOS CORPORACIN INGENIEROS S.A.C.

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Canayre - Coronel Portillo - Junin Libertad - Nuevo Progreso - Rosario
Santillana - Virgen Ccasa, en los distritos de Llochegua y Canayre,
provincia de Huanta - Ayacucho

Para el plan de implementacin del proyecto se ha tomado en


consideracin las experiencias de la Municipalidad provincial de Huanta
en la ejecucin de acciones y actividades similares a las propuestas. Se
ha considerado el plan de implementacin para la etapa de pre
inversin.
Condiciones necesarias para cada accin:
Definimos los supuestos que deben cumplirse para que sea posible
empezar con cada etapa del proyecto, as tenemos dos tipos de
condiciones:
Condiciones externas:
-

Para el adecuado funcionamiento se requiere el compromiso del


MTC para que se cuente con un equipo de gestin estable y que
rena las competencias necesarias de gestin, otorgndole
adems las atribuciones requeridas para una gestin local de los
servicios.

El Consultor de la elaboracin del Expediente Tcnico debe definir


con precisin el plan de obras de infraestructura, seleccionando la
alternativa recomendada en el Estudio de Pre inversin.

Asimismo, es indispensable la participacin y el compromiso de


los Gobiernos Locales (Municipalidad provincial de Huanta), MTC,
PROVIAS Descentralizado y de los beneficiarios.

Por otro lado, para las acciones de adecuacin de procesos de


gestin y atencin se necesita asistencia tcnica especializada
que debiera ser brindada por MTC.

Asimismo se debe contar con el financiamiento oportuno para los


diferentes desembolsos del proyecto.

Condiciones internas:

OBRAS & PROYECTOS CORPORACIN INGENIEROS S.A.C.

Municipalidad provincial de Huanta

Mejoramiento y rehabilitacin de la carretera en la red vial vecinal


Canayre - Coronel Portillo - Junin Libertad - Nuevo Progreso - Rosario
Santillana - Virgen Ccasa, en los distritos de Llochegua y Canayre,
provincia de Huanta - Ayacucho

Es indispensable el compromiso de las autoridades de las


localidades de Canayre, Coronel Portillo, Junin Libertad, Nuevo
Progreso, Rosario Santillana, y Virgen Ccasa, ya que se pretende
realizar

cambios

de

comportamiento

en

la

poblacin,

especficamente en el servicio que se brindar al visitante.


-

En general todas las acciones estn vinculadas cronolgicamente


y requieren una adecuada secuencia, siendo en la mayora de
casos condiciones para la ejecucin de las subsiguientes. Esta
secuencia est diseada en los siguientes cronogramas de
actividades.

En los siguientes cuadros se detalla la programacin de actividades


previstas para el logro de las metas del proyecto:
CUADRO N 5.28 CRONOGRAMA DE EJECUCIN DEL PROYECTO
ALTERNATIVA SELECCIONADA
Trimestre I
Principales Rubros

Trimestre II

Trimestre III

1
3 4 5 6 7 8 9
2
me
me me me me me me me
mes
s
s
s
s
s
s
s
s

Trimestre
IV
10 mes

Expediente Tcnico
Costo Directo
I.- Adecuada superficie de doradura y
uniforme ancho de la calzada
II.- Suficiente y adecuadas obras de arte
y sistema de drenaje
III.- Adecuada organizacin del comit de
mantenimiento vial
Supervisin
Gastos Generales
Fuente: Elaboracin del proyectista.

Para asegurar la adecuada ejecucin de las metas fsicas y financieras


del proyecto y cumplimiento de los tiempos programados y facilitar el
monitoreo de los responsables de la administracin o gestin del
proyecto en la fase de ejecucin tienen los siguientes cuadros que
facilitarn el plan de implementacin de la intervencin:
OBRAS & PROYECTOS CORPORACIN INGENIEROS S.A.C.

Municipalidad provincial de Huanta

Mejoramiento y rehabilitacin de la carretera en la red vial vecinal


Canayre - Coronel Portillo - Junin Libertad - Nuevo Progreso - Rosario
Santillana - Virgen Ccasa, en los distritos de Llochegua y Canayre,
provincia de Huanta - Ayacucho

CUADRO N 5.29 CRONOGRAMA DE METAS FSICAS ALTERNATIVA


SELECCIONADA
Trimestre I
Principales Rubros
Estudio definitivo (4% PO)
Costo Directo
I.- Adecuada superficie de
doradura y uniforme ancho de la
calzada
II.- Suficiente y adecuadas obras
de arte y sistema de drenaje
III.- Adecuada organizacin del
comit de mantenimiento vial

1
mes
50%

2
mes
50%

Trimestre II
3
mes

4
mes

5
mes

6
mes

7
mes

8
mes

9
mes

14%

14%

14%

14%

14%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

20%

20%

50%

50%

Gastos generales (10% CD)

7.53%

7.53%

Utilidad (7% CD)

7.53%

7.53%

IGV (18%)

7.53%

7.53%

7.53%

7.53%

Supervisin de obra (4%


PO)
Fuente: Elaboracin del proyectista.

Trimestre
IV

Trimestre III

14.42
%
14.42
%
14.42
%
14.42
%

14.42
%
14.42
%
14.42
%
14.42
%

14.42
%
14.42
%
14.42
%
14.42
%

14.96
%
14.96
%
14.96
%
14.96
%

10 mes

17.39
%
17.39
%
17.39
%
17.39
%

9.33%
9.33%
9.33%
9.33%

CUADRO N 5.30 - CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS


ALTERNATIVA SELECCIONADA
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
I.- Adecuada superficie
de doradura y
uniforme ancho de la
calzada
II.- Suficiente y
adecuadas obras de
arte y sistema de
drenaje
III.- Adecuada
organizacin del
comit de
mantenimiento vial
Gastos generales
(10% CD)
Utilidad (7% CD)
IGV (18%)
Supervisin de obra

Trimestre I
1 mes 2 mes
183,787 183,787
.59
.59

Trimestre II

Trimestre III

3 mes

4 mes

5 mes

6 mes

7 mes

8 mes

9 m

501,09
8.78

501,09
8.78

959,918
.73

959,918
.73

959,918 995,711.
.73
50

501,098
.78

501,098
.78

501,098.
78

501,098.
78

501,098.
78

536,891.5 536,
5
5

458,819.
95

458,819.
95

458,819.
95

458,819.9 611,
5
9

1,1
5

9,00
50,109. 50,109.
88
88
35,076. 35,076.
91
91
105,53 105,53
1.40
1.40
27,672. 27,672.

95,991.
87
67,194.
31
202,158
.88
53,010.

95,991.
87
67,194.
31
202,158
.88
53,010.

95,991.
87
67,194.
31
202,158
.88
53,010.

99,571.1
5
69,699.8
0
209,696.
84
54,987.1

OBRAS & PROYECTOS CORPORACIN INGENIEROS S.A.C.

115

81,

243

63,

Municipalidad provincial de Huanta

Mejoramiento y rehabilitacin de la carretera en la red vial vecinal


Canayre - Coronel Portillo - Junin Libertad - Nuevo Progreso - Rosario
Santillana - Virgen Ccasa, en los distritos de Llochegua y Canayre,
provincia de Huanta - Ayacucho

(4% PO)
183,78 183,78
TOTAL
7.59
7.59
Fuente: Elaboracin del proyectista.

5.5

68
719,48
9.65

68
719,48
9.65

55
1,378,2
74.34

55
1,378,2
74.34

55
7
1,378,2 1,429,66
74.34
6.46

GESTIN DEL PROYECTO


Fase de Preinversin
La Municipalidad provincial de Huanta por la preocupacin de las
comunidades de los distritos de Llochegua y Canayre, ha visto las
deficiencias de la infraestructura vial, frente a esto ha procedido a la
intervencin y seguidamente la Elaboracin del Estudio a Nivel de
Preinversin. Finalmente el Gobierno Local asume el compromiso de
realizar las gestiones ante las instancias pertinentes para el
financiamiento del proyecto.
Es as que la Municipalidad provincial de Huanta, tiene la capacidad
para gestionar y buscar financiamiento ante el Gobierno Regional de
Ayacucho, FONIPREL, y otras entidades financieras cooperantes.
Fase de Inversin
Las autoridades de la comunidad, en el marco de sus posibilidades
asumen el compromiso mediante acta (ver Anexo), de apoyar con
mano de obra no calificada.
La Municipalidad provincial de Huanta, cuenta con la Capacidad
tcnica y operativa adecuada para la ejecucin de proyectos de
diferentes tamaos, para ello cuenta con Economistas, Ing. Civiles,
Ing. agrnomos, enfermeras, contadores, administradores, entre
otros, ellos poseen los conocimientos actualizados y la experiencia
necesaria para formular, evaluar, ejecutar proyectos de todo tipo con
xito y brindar a la ciudadana los servicios pblicos de competencia
del Gobierno Local.
Por otro lado la Municipalidad tiene facilidades de contar con
maquinarias pesadas en perfectas condiciones de funcionamiento y
operatividad, con estas maquinarias la Municipalidad ejecuta los
proyectos de su competencia dentro de la jurisdiccin.
OBRAS & PROYECTOS CORPORACIN INGENIEROS S.A.C.

1,6
8

Municipalidad provincial de Huanta

Mejoramiento y rehabilitacin de la carretera en la red vial vecinal


Canayre - Coronel Portillo - Junin Libertad - Nuevo Progreso - Rosario
Santillana - Virgen Ccasa, en los distritos de Llochegua y Canayre,
provincia de Huanta - Ayacucho

La Municipalidad cuenta con la experiencia en la ejecucin de


proyectos, contando para ello con la unidad de proyecto de
infraestructura

social

productividad

quienes

dirigen

monitorean supervisan y evala la ejecucin de proyectos ya sea por


la modalidad de administracin indirecta como por la modalidad de
contrato (En este caso la Ejecucin del Proyecto ser por
Contrata)
La Municipalidad provincial de Huanta, ser la encargada de ejecutar
el proyecto, y velar por las metas programadas y la supervisin de las
mismas.
Fase Operativa
Los pobladores y autoridades de las localidades de influencia del
proyecto, son los gestores para que el PIP se cristalice, como
respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente a travs
de diversas solicitudes a diferentes instituciones en el intento de
contar con una va adecuada, la ejecucin del proyecto permitir en
gran parte aumentar los ingresos econmicos y mejorar el nivel de
vida.
La Municipalidad provincial de Huanta, ser la encargada de la
operatividad y adems de realizar el mantenimiento rutinario y
peridico de la infraestructura vial durante el horizonte del proyecto
para ello cuenta con un documento formal.
Adems para la etapa de operacin de PIP, la administracin del
servicio ser a cargo del comit de mantenimiento vial.
5.6

MATRIZ DE MARCO LGICO

CUADRO N 5.31 MATRIZ MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIN

-- Incremento
del Ingreso
Percpita del
en -Estadsticas
del
Al
1 ao
de operacin
-Encuesta
de INEI.
gastos

SUPUESTO
de -Las
-Que decisiones
se

OBRAS & PROYECTOS CORPORACIN INGENIEROS S.A.C.

pod

Municipalidad provincial de Huanta

decuada superficie de doradura yuniforme ancho de la calzada.


uficiente y adecuadas obras de arte y
de drenaje.
- sistema
Adecuada
superficie de doradura uniforme ancho de la calzada.
Trabajos preliminares
Movimiento de tierras
Pavimentos
Sealizacin y seguridad vial
Proteccin ambiental
Otros
.- Suficiente y adecuadas obras de
rte y sistema de drenaje
-

Mejoramiento y rehabilitacin de la carretera en la red vial vecinal


Canayre - Coronel Portillo - Junin Libertad - Nuevo Progreso - Rosario
Santillana - Virgen Ccasa, en los distritos de Llochegua y Canayre,
provincia de Huanta - Ayacucho

El pavimento de 22.033 km con


ancho de calzada de 4 metros a
nivel afirmado con e = 0.20m
El mejorado.
expedientes tcnicos tiene un
costo de S/. 367,575.18
Los costos directos suman S/.
6,656,076.64
Los gastos generales ascienden a
S/. 665,607.66
Las utilidades es de S/. 465,925.36
El impuesto que es de 18% suman
S/. 1,401,769.74
Los gastos de supervisin es de S/.

-Informes y actas de entrega de -Existen


empres
obra.
transporte inter
interprovincial t
-Informacin
de
Seguimiento
de c
realizado
por
la obra.
OPI- Haytransporte
-Informes
de Supervisin
de
coordinacin
Autoridades del
-Informe del Ingeniero Residente.
Llochegua, Cana
-Informes de la UE.
Beneficiarios
-Valorizaciones.
ejecucin del Proy
-Cuaderno de obra.
-Documento de aprobacin de la - Disponibilidad de co
consultores con
partida
presupuestaria
de
necesaria
mantenimiento del camino.
-Relacin de asistentes al evento - Financiamiento ap
oportuno del Gob
capacitor.

OBRAS & PROYECTOS CORPORACIN INGENIEROS S.A.C.