INFORME DE NO

CONFORMIDAD
Prestacin del Servicio

16/01

Fecha: 19/10/2016

Documentacin del Sistema Reclamaciones del Cliente

Accidente / Incidente

IDENTIFICACIN DEL ELEMENTO Y DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Y SERVICIO NO CONFORME:

En cuanto a control de la documentacin:
Se realiza distribucin de formato por parte del departamento de seguridad sin haber seguido lo indicado
en el procedimiento PI-01, ni se revisa, ni se aprueba el documento, ni registra y codifica antes de su
distribucin.
PROVEEDOR: -

DETECTADO POR: AUDITORA INTERNA

DPTO. AFECTADO: DPTO. DE SEGURIDAD

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:
Mala comunicacin interna entre departamentos, desconocimiento de los requisitos
indicados en el procedimiento PI-01
TRATAMIENTO:
ACEPTAR
OTROS

Aprobado por:
RECHAZAR

REPARAR/REPROCESAR
Valerio Molina

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DE LAS ACCIONES: DPTO. DE CALIDAD

PLAZO: 30 DIAS
ACCIN INMEDIATA PROPUESTA:

Aprobado por:

Elaboracin de nuevo formato conforme a lo indicado en el

procedimiento PI-01, comunicacin a todos los departamentos de la va Valerio Molina
correcta de comunicacin a la hora de elaboracin de nueva
documentacin del sistema.

COMPROBACIN DE LA SOLUCIN:

CIERRE:

CONFORME
NO CONFORME
ACCIN CORRECTIVA/PREVENTIVA ASOCIADA:
SI
NO

Fdo.: Valerio Molina

N _______16/01______
Fecha del Cierre: 20/10/2016

PI-02-F-01.00