PARTE 1

MESTRE DE MATERIAIS
O mestre de materiais se refere ao cadastro de materiais da
empresa / centro / depsito, facilita o controle da empresa,
mantm histricos e diminui o esforo na digitao de dados.

PRINCIPAIS CAMPOS E VISES DO MESTRE DE MATERIAIS

PARA O MDULO MM
Dados bsicos I e II
Os dados bsicos se referem s informaes que so vlidas para
todas as empresas e centros, no possvel diferenciar as
informaes de dados bsicos para nenhum nvel organizacional.
Unidade de medida bsica: refere-se unidade de medida base que o
sistema trabalha, com esta unidade de medida que o sistema emite os
seus relatrios e demonstra seus resultados, esta unidade de medida
tambm proposta em vrias transaes, como em criao de pedidos de
compra, documentos de inventrio, etc.
No possvel alterar a unidade de medida bsica caso o material j
tenha sido movimentado durante o ms, existe um procedimento
especfico para efetuar esta operao caso seja necessria alterao.
S possvel modificar as unidades de medida bsicas nas circunstncias
a seguir:

Nenhum estoque est disponvel para o material.

No h requisies de compra, pedidos ou programas de remessa
para o material.
Atualmente, nenhum pedido ou itens de pedido esto sendo criados
ou modificados.

Se as solicitaes de cotao, os registros info para compras, ou os

contratos estiverem disponveis para um material, o sistema emitir um
aviso se o usurio modificar a unidade de medida bsica.
Procedimento
...
1.
Chamar o registro mestre de material no modo modificar.
2.
Sobregravar a unidade de medida bsica antiga com a nova
em uma das telas do departamento.
3.
Gravar a modificao.
Resultado
O sistema verifica se a unidade de medida bsica pode ser modificada. Se
esta no puder ser modificada, ser exibido um aviso. Para exibir o motivo
desse aviso, selecionar Exibir erros.
Grupo de mercadorias: dentro do Standard, este campo tem apenas um
carter informativo, no tem nenhuma funo de controle dentro do
sistema, no h restries para alterao deste campo no mestre de
materiais, e s pode ser excludo um grupo de mercadorias do sistema
caso no haja materiais com ele em seu cadastro.
N material antigo: migrado do sistema legado, tambm tem carter
informativo.

Setor de atividade: liga o material determinada rea de vendas e

conseqentemente as divises, como ele possvel fazer, por exemplo,
balano por diviso.
Status de material em todos os centros: define bloqueio de material
para o mandante (ex: bloqueado por ainda estar em desenvolvimento ou
bloqueado por problemas tcnicos / governamentais).
Vlido desde: pode-se aqui indicar uma data para o inicio da validade do
status de material.
Grupo de autorizao: autorizao do usurio para fazer determinadas
modificaes no sistema, atuar juntamente a Basis.
Peso bruto, peso lquido e volume: estes campos podem ser utilizados
para o mdulo WM e tambm para impresso em documentos, como em
notas fiscais, por exemplo.
Tamanho / dimenso: texto informativo sobre caracterstica do material.
Cdigo e categoria EAN: cdigo de barras.
Grupo materiais ME: agrupa o tipo de embalagem nos quais os
materiais devem ser armazenados.
Textos para dados bsicos: servem como informaes gerais para todo
o mandante, o usurio tem a possibilidade de obter informaes sobre o
material em que lngua desejar, tem carter informativo.
Outros dados: importante para engenharia.
Ambiente: relevante para tratar legislao sobre meio ambiente.
Documentos e desenho de engenharia: relevante para arquivar
desenhos de engenharia e plantas.
Material configurvel geral: indica se o material configurvel,
relevante para empresas que trabalham com produo make-to-order
(material por encomenda, como navios, por exemplo), os dados aqui
administrados so vlidos para todo o mandante.

Compras
Os dados aqui entrados so vlidos para cada centro
especificamente, so informaes relevantes para o processo de
compras da planta.
Unidade de medida bsica: Mesma unidade entrada em dados bsicos,
o sistema prope nos pedidos de compra esta unidade caso no haja outra
unidade entrada no campo a seguir.

Unidade de medida do pedido: indica em qual unidade de medida o

material pedido, caso haja neste campo algum valor o sistema prope o
mesmo no pedido de compras, e desconsidera a unidade de medida
bsica.
Unidade de medida varivel: indica se poder se trabalhar com
unidades de medida diferentes para determinadas fontes de suprimento,
esta informao trabalha em conjunto com o registro info de compras e a
lista de opes de fornecimento.
Regras para unidade de medida (seqncia da busca no pedido de
compras)
1. Se for criado um pedido com referncia a um documento de referncia
(pedido, contrato ou solicitao de cotao), o sistema verificar a
unidade de pedido do documento de referncia.
O cdigo Varivel UP no tem que estar marcado no registro info de
compras.
2. Se for criado um pedido com referncia a uma requisio de compras e
o cdigo Varivel UP estiver marcado no registro info de compras, o
sistema aceitar a unidade de pedido da requisio de compras.
A unidade de pedido atualizada na Requisio de compras Enjoy
(ME51N) no detalhe do item na ficha de registro Fonte de suprimento e na
requisio de compras tradicional (ME51) no detalhe do item.
3. Se existir um registro info de compras para a combinao fornecedor e
material, o sistema aceita a unidade de pedido do registro info de
compras.
4. Se for criado um pedido com referncia a uma requisio de compras e
o cdigo Varivel UP no estiver marcado no registro info de compras, o
sistema aceitar a unidade de pedido da requisio de compras.
5. Se for criado um pedido com referncia a uma requisio de compras e
no existir um registro info de compras para a combinao fornecedor e
material, o sistema aceitar a unidade de medida do item de requisio de
compras da sntese de itens.
6. Se for criado um pedido normal, o sistema aceita a unidade de pedido
proveniente do mestre de materiais.
7. Se for criado um pedido de transferncia de estoque, o sistema aceitar
a unidade de medida de sada do mestre de materiais.
8. Caso nenhuma unidade de pedido ou unidade de medida de sada
esteja definida no mestre de materiais, o sistema aceita a unidade de
medida bsica do material.
Obs.: Se o cdigo Varivel UP estiver marcado no registro info de compras
ou no mestre de materiais (caso no exista um registro info de compras),
pode ser utilizada cada unidade de medida definida no mestre de
materiais.

Grupo de compradores: indica no mestre de materiais que o

responsvel pela negociao deste material com os fornecedores, esta
informao transferida como proposta para determinados documentos
(requisio de compras, por exemplo).
Grupo de mercadorias: mesmo dos dados bsicos, no posso ter grupos
de mercadoria diferentes para o mesmo material, embora a informao
esteja gravada tambm na viso de compras.
Status do material especfico do centro e data de validade: define
o status do material especificamente para este centro, posso bloquear
este material apenas para este centro, e colocar tambm uma data para
que ele esteja liberado da mesma forma que em dados bsicos.
Com direito a bonificao de mercadoria: muito utilizado para Retail
(varejo).
Grupo de frete de material: utilizado em transportation,
agrupamento e determinao de custos de frete.

para

Flag pedido automtico: Existe um procedimento em compras de se

transformar as requisies de compras e cotaes automaticamente em
pedidos de compras, para que isso seja possvel o material que ter esta
marcao.
Flag administrao de lotes obrigatria: esta marcao indica se o
material administrado em lotes no centro, este valor tem que ser
colocado com cuidado, pois esta informao dificilmente modificvel,
deve ser seguido procedimento da SAP para sua alterao caso seja
necessrio.
Chave valores de compras: esta chave determina os avisos que
devero ser enviados para o fornecedor em caso de atraso de entrega.
Valores mnimos e mximos de quantidades de entrega: indica se
para este item, permitido um fornecimento acima ou abaixo do que foi
acordado no pedido, assim como a porcentagem estabelecida.
Flag fornecimento excessivo sem limite: se estive marcado, pode-se
receber qualquer quantidade que venha a mais do que foi acordado no
documento de compras.
Flag obrigatria a confirmao: indica que para que seja possvel
receber mercadoria para determinado pedido de compras, o comprador
deve entrar no pedido de compras e confirmar a quantidade que est
sendo recebida, isso serve para aumentar o controle sobre as entradas de
mercadoria evitando assim problemas no recebimento com excesso de
fornecedores entregando mercadorias, esta confirmao normalmente
feita pelo fornecedor juntamente com o comprador.
Tempo de processamento de entrada de mercadorias: indica o
tempo que a empresa leva para disponibilizar a mercadoria para uso

dentro da empresa desde o seu recebimento, pois dependendo do

processo da empresa o material pode passar por testes e avaliaes antes
de ser liberado.
Pea crtica: indica a importncia que o material tem dentro do processo
da empresa, este campo tem fundamental importncia no momento de se
fazer os inventrios por amostra, pois estes devem ser contados em sua
totalidade, no restante tem apenas carter informativo.
Utilizao de cotizao: esta marcao serve para que no momento da
criao automtica de pedidos de compra, o sistema possa fazer
determinada diviso das quantidades entre fornecedores prestabelecidos pelo setor de compras.
LOF obrigatria: A lista de opes de fornecimento indica quais so as
fontes de suprimento permitidas para determinado material, caso este flag
esteja marcado no mestre de materiais, necessrio que se entre as
fontes permitidas na transao ME01.
Cdigo de solicitao de remessa just-in-time: relevante para
programas de remessa, esta marcao indica que no momento de eu
imprimir uma solicitao de remessa para enviar ao meu fornecedor, o
sistema buscar um curto prazo para impresso do documento (passar
exemplo).
Comrcio exterior importao
No sistema Standard existe dificuldade de se trabalhar com
importao, pois cada pas tem suas prprias legislaes que
dificultam o desenvolvimento por parte da SAP de uma soluo
que atenda as empresas.
Surgiram ento empresas como Procwork (pw.CE) e Vastera que
desenvolveram solues prprias dentro do SAP para atender
estas necessidades, estes dados so vlidos para o centro.
Code controle: aqui se entra o code NCM (nomenclatura comum do
MERCOSUL), que relevante em MM para determinao da alquota de IPI.
Material categoria CFOP: relevante no Brasil apenas para determinao
automtica do CFOP (nota fiscal).
Texto pedido de compras (viso)
Este texto aqui digitado transferido automaticamente para o
pedido de compras, dependendo do idioma do cadastro do meu
fornecedor eu posso colocar um texto diferente, em ingls, por
exemplo.
Grupo de MRP: agrupa materiais com caractersticas semelhantes para
que possam ser planejados de forma semelhante, eu posso, por exemplo,
planejar minhas matrias-primas de forma diferente das minhas peas de

manuteno, para isso eu crio 2 grupos de MRP distintos, cada um com

sua estratgia, seu horizonte de planejamento, etc.
Cdigo ABC: campo relevante para o inventrio por amostra, pode listar
para execuo do inventrio materiais que tenham determinado cdigo.
Este cdigo pode ser atualizado manualmente ou automaticamente
atravs da transao MC40 pode ser feita sua anlise e sua atualizao,
porm a atualizao automtica s pode ser feita em background.
Dados de centro armazenagem I e II
Estes dados so cadastrados em nvel de depsito, e tem as
informaes especficas de cada depsito.
Unidade de medida de sada: se refere a unidade de medida no qual o
material transferido e dada a baixa por reserva, este valor sobrepe a
unidade de medida bsica nestes tipos de operao.
Posio no depsito: relevante para WM. Pode-se tambm utilizar este
campo caso WM no esteja ativo como informativo.
Cdigo IR rotativo: necessrio para que se possa efetuar inventrio
rotativo do material.
Flag CC fixo: atravs da anlise ABC o sistema pode atualizar
automaticamente o cdigo de inventrio rotativo, mas se este estiver
marcado o sistema s permite a atualizao manual.
Pesos bruto e lquido: mesmo dos dados bsicos
Estoques negativos no centro: funciona em conjunto a parametrizao
para permitir com que se trabalhe com estoques negativos neste depsito
ou em todo o centro.
Perfil nmero de srie: indica qual ser a tratativa em relao a nmero
de srie para este material (obrigatria entrada, criao automtica de
nmero de srie, etc.).
Nvel serializao: caso seja marcado 1, o sistema atribui o nmero do
equipamento como nmero de srie automaticamente.
Contabilidade financeira I e II
Estas vises so de fundamental importncia para custos, mas
boa parte de seus dados parametrizada e administrada por MM.
Setor de atividade: mesmo dos dados bsicos.
Classes de avaliao: determinao automtica de contas, atravs de
determinada parametrizao de define quais so as contas de estoque,
contas de consumo, transitrias, etc.

Controle de preo / preo mdio mvel / preo standard: indica se o

material controlado a preo mdio mvel ou a preo standard, e qual o
seu custo.
Obs: no confundir preo com custo !!
Estoque total: indica qual o estoque total do centro (todos os estoques,
incluindo em poder de terceiros, consignao, bloqueado, etc.).
Valor total: sempre quantidade X preo mdio mvel ou standard.
Utilizao do material: indica qual finalidade do material, se ser
utilizado para consumo, industrializao, se um imobilizado ou se
material comprado para revenda, esta informao tambm fundamental
na determinao automtica e CFOP.
Origem do material: Indica se o material nacional ou importado, esta
informao tambm fundamental na determinao automtica e CFOP.
Estoque de centro e de depsito so informativos.
Estas vises so informativas.
Bloqueio de inventrio: caso no momento de se criar o inventrio se
deseja bloquear os materiais para movimentao, o sistema marca esse
campo com X ou A.
DETALHES DA TRANSAO MM01
- Podemos pr-definir no cadastro de materiais o setor industrial,
e caso seja pr-definido algum setor podemos oculta-lo.
- Podemos pr-selecionar as vises a serem criadas.
- Podemos pr-definir os nveis organizacionais.
- Podemos partir da transao MM01 para a transao MM06
(marcar material para eliminar).
- podemos fixar campos no cadastro de materiais, desta forma
no pomos alter-lo posteriormente (ex: tempo de processamento
de entrada de mercadoria)
TIPO DE MATERIAL
O tipo de material tem importante funo controle no SAP, pois com ele
que fazemos todo o controle de:
- Intervalo de numerao
- Status de campo
- Vises permitidas / disponveis

- Determinao automtica de contas (indiretamente)

- Atualizao de quantidades e valores para cada centro
- Quais tipos de aquisio so permitidos para este tipo de material
- Qual o controle de preo proposto ou obrigatrio para este tipo de
material
Customizing:
Logstica
geral
>
Mestre
de
material
>
configuraes globais > Tipos de material > Determinar
caractersticas dos tipos de material (transao OMS2)
Marcando o tipo de material e clicando na pasta atualizao quantidades
e valores verificamos se haver contabilizao e se o material tem
administrao de quantidades para cada centro especificamente.
Flag pipeline: obrigatrio / opcional:
Dando duplo clique em cima de cada tipo de material, temos as seguintes
informaes:
Referncia de campos: controla o status de campo para o tipo de
material em questo, a referncia de campos est ligada a um grupo de
status de campo, que por sua vez fica ligado a um intervalo de
numerao.
Referncia de telas para tipo de material: controla quais telas iro
aparecer na atualizao do mestre de materiais e em qual seqncia.
Flag com estrutura quantitativa: utilizado por CO.
Flag status inicial lote: indica que toda vez que for criado um lote
novo o sistema no deixar o mesmo livre para utilizao.
Status material todos os centros: podemos bloquear todos os
materiais deste tipo de material.
Grupo categoria de item: utilizado por SD.
Tipos de material especiais: indica quais processos especiais so
utilizados para este tipo de material.
Pedido interno / externo: indica se podemos criar pedidos de compra
para este material ou apenas ordens de produo.
Classificao: viso de classificao do mestre de materiais. Podemos
com esta funcionalidade classificar materiais em subgrupos.
Avaliao: controle indireto na determinao de contas, o flag controle
de preos obrigatrio indica se o V ou S sero fixos ou propostos.

Atualizao de quantidades e valores: reflete a pasta atualizao de

quantidades e valores.
Customizing:
Logstica
geral
>
Mestre
configuraes globais > Tipos de material ...

de

material

>

MESTRE DE FORNECEDORES
O mestre de fornecedores tem todas as informaes relevantes
para compras (condies de pagamento, prazo de entrega, etc.) e
rea financeira (moeda, reteno de impostos, conta, etc.).
PRINCIPAIS CAMPOS E VISES DO MESTRE DE FORNECEDORES
PARA O MDULO MM
Dados Gerais
Aqui se entram os dados gerais do fornecedor que so utilizados
por todas as empresas da sociedade, independente da
organizao de compras ou da empresa, os dados aqui entrados
so vlidos para o mandante.
Dados de endereo (comunicao e localizao)
Forma de tratamento: como exemplo, em alguns casos necessrio
que se imprimam cartas ou que envie solicitaes de cotao via e-mail,
nestes casos o sistema utiliza este campo para buscar e imprimir a forma
de tratamento.
Nome: Entrar com o nome do fornecedor
Conceito de pesquisa 1/2: em pesquisas (abertura de match code), o
sistema pode utilizar a palavra chave para uma busca mais rpida, como o
nome fantasia, por exemplo.
Cdigo de domiclio fiscal: importante para a determinao das
alquotas de impostos (no Brasil), o sistema busca neste campo o valor da
origem da sada do material em um pedido de compras ou em uma
entrada de fatura.
Meio de comunicao Standard: administrao de endereos central,
meio pelo qual de diferencia a estratgia de comunicao dos
fornecedores (Basis e Abap).
Dados de controle (pagamento e impostos)
Muitos campos aqui entrados so utilizados apenas em outros
pases.
Cliente: Relevante para compensar partidas em aberto entre fornecedor /
cliente, caso o fornecedor esteja tambm cadastrado como cliente da
sociedade.
Grupo de autorizao: mesma funo do grupo de autorizao do
mestre de materiais, por aqui possvel limitar os acessos dos usurios.

Nmero de identificao fiscal 1: CNPJ da empresa. possvel verificar

CNPJ duplicado via standard a partir da verso 4.70, pois antes tinha de
ser criada uma field-exit ( possvel alterar nomes de campos).
Nmero de identificao fiscal 2: CPF para pessoa fsica, no caso de
prestadores de servio. ( possvel alterar nomes de campos).
Dados de referncia: no relevantes para MM, maior responsabilidade
de FI.
Contribuinte IRF: mais relevante para FI.
Pagamentos: so os dados de impostos retidos, ISS, PIS e COFINS, para
prestadores de servio podem ser calculados na TAXBRA, porm muito
utilizada ainda a reteno por FI por ser de mais simples configurao.
Dados da Empresa
Aqui so entradas as informaes vlidas para a empresa no
geral.
Conta de conciliao: Utilizada por FI para agrupar lanamentos de
mesma natureza, como no caso de o departamento de contas a pagar
quer a informao de quanto deve para fornecedores locais ou para
fornecedores internacionais, a conta de conciliao ajuda nesta anlise.
As informaes aqui contidas so de responsabilidade do departamento
financeiro.
Nmero antigo da conta: nmero do fornecedor no sistema legado.
Condio de pagamento: condio de pagamento proposta para
pagamentos feitos diretamente de FI, como na transao FB60, por
exemplo.
Grupo de tolerncia: utilizado por FI. Para verificar quais sero as
tolerncias nas compensaes.
Verificao de faturas duplicadas: Caso este campo esteja marcado, o
sistema verifica se existe uma fatura para o mesmo fornecedor com o
mesmo valor, e emite uma mensagem de warning / aviso.
Grupo de tolerncia na reviso de faturas: permite ou no que seja
lanada uma fatura na transao MIRO (reviso de faturas logstica) com
valor inferior ou superior ao pedido de compras, por exemplo.
Dados de correspondncia na contabilidade
Irrelevante para MM.
Dados de compras
Estas informaes so de fundamental importncia para o mdulo
de MM, aqui so cadastrados os dados a nvel de organizao de

compras, ou seja, os dados aqui entrados so especficos para

cada organizao de compras.
Moeda do pedido: a moeda do pedido automaticamente transferida
para o pedido de compras assim que o usurio insere o nmero do
fornecedor.
Condies de pagamento: relevante no momento de se fazer a reviso
de faturas logstica, assim que o usurio entra o fornecedor a informao
automaticamente preenchida para o documento de fatura.
Obs: este condio de pagamento no a mesma do pagamento feito
manualmente por FI, esta especfica para reviso de faturas logstica.
Incoterms: termo utilizado em comrcio exterior, se referem a dados de
entrega e pagamento para transaes internacionais.
Valor mnimo do pedido: praticamente no utilizado, apenas emite
um aviso ao criar o pedido de compras caso este valor no seja atingido.
Grupo de esquema do fornecedor: indica qual esquema de calculo
est ligado ao fornecedor, o esquema de clculo de preos ser estudado
mais adiante.
Controle da data de fixao de preo: praticamente no utilizado.
Otimizao do pedido: Chave atravs da qual o usurio atribui uma
quantidade de restries a um fornecedor, para o agrupamento otimizado
de pedidos (relevantes para o SAP retail).
Dados de vendas: dados sobre o contato (vendedor).
Flag Reviso de faturas baseado em entrada de mercadorias: esta
funcionalidade ser verificada mais adiante, este dado transferido
automaticamente para o pedido de compras durante sua criao.
Flag obrigatria a confirmao: caso o sistema este j parametrizado
para trabalhar com confirmao de remessas de pedidos de compras, este
flag automaticamente transferido para o pedido.
Flag pedido automtico: permite que para requisies de compras e
solicitaes de cotao sejam criados pedidos automaticamente, esta
funcionalidade de compras ser estudada mais adiante.
Flag reviso de faturas baseadas em servios: caso este campo
esteja marcado, este cdigo transferido automaticamente para o pedido
de compras no momento de sua criao, esta funcionalidade ser
estudada mais adiante.
Cdigo ABC: da mesma forma que existe a anlise ABC para materiais
existe tambm para fornecedores, o que levado em conta neste caso o
valor de compras efetuado junto ao parceiro.
GRUPO DE CONTAS

O grupo de contas tem importante funo para o mestre de fornecedores,

com ele podemos controlar:
- Intervalo de numerao (aqui se cria os grupos com seus intervalos de
numerao e se associa ao grupo de contas)
Customizing: logstica geral > parceiros de negcio > fornecedor
> controle > determinar intervalo de numerao...
- Atribuio interna ou externa de numerao: determinado pelo grupo de
intervalo de numerao.
- Se o fornecedor ocasional
- Status de campo: o status de campo pode ser feito por transao,
organizao de compras e grupo de contas, a hierarquia que conta a
seguinte:
1. Oculto
2. Entrada obrigatria
3. Entrada facultativa
- Se podemos atualizar dados em nvel de centro para o fornecedor em
questo
- Nveis de reteno de dados: verificar em dados adicionais de compras
no mestre de fornecedor que possvel entrar dados diferentes para
determinados centros, verificar comportamento de dados diferentes
quando se marca a permisso de administrao de dados para cada
centro em dados adicionais de compras.
- Esquema de parceiros

Verificar esquema de parceiro L1

Customizing:
administrao
de
materiais
>
compras
>
determinao de parceiros > configurao do parceiro no mestre
de fornecedores > definir esquema de parceiro

Os flags indicam se no registro mestre de fornecedores a funo

obrigatria e se pode ser alterado posteriormente.
Verificar que embora tenham vrias funes parceiro atribudas ao
esquema de parceiro, o sistema no momento da criao do registro mestre
de fornecedores pode no mostrar todas, isso pode acontecer por dois
motivos:
1. O sistema no atualizou a funo parceiro na linguagem EN;
2. A funo parceiro atribuda no compatvel com fornecedores,
embora o sistema traga pr-configurado.
Verificar em Definir funes parceiro que o EF, por exemplo, no
existe, mas existe o RS (entrando no sistema em alemo), ento
devemos converter de alemo para portugus no caminho abaixo:

REGISTRO INFO DE COMPRAS

O registro info de compras armazena informaes especficas de
um material / fornecedor, referentes a organizaes de compras e
centros, a maioria das informaes aqui contidas j foram
estudadas no registro mestre de material.
Se eu tenho um registro info de determinado material/fornecedor
para determinada organizao de compras, o sistema ir atribuir
estes valores para todos os centros, j se eu tenho registro info
de compras criado para centros separadamente, o sistema ir
armazenar estas informaes especificamente para cada centro.

Algumas informaes que podem ser cadastradas para cada

organizao de compras so prazos de entrega, tolerncias,
cdigo de imposto proposto, preos, etc.
J as informaes de dados gerais so vlidas para todos os nveis
organizacionais.
PRINCIPAIS CAMPOS NO REGISTRO INFO DE COMPRAS
Dados gerais (vlidos para todos os nveis organizacionais)
Grupo de mercadorias no fornecedor: informao de a qual grupo de
mercadorias pertence o material no fornecedor, relevante para gerao de
relatrios.
Unidade de medida no pedido: informao do mestre de materiais
verificada anteriormente, onde se estipula para cada fornecedor
especificamente em qual unidade de medida o material pedido.
Dados de origem: para material ou fornecedor importado.
Possibilidade de remessa: caso as compras deste material para este
fornecedor estejam bloqueadas, se pode entrar aqui a data a partir do
qual ser possvel que a rea de compras novamente execute
negociaes.
Fornecedor regular: na determinao de fonte de suprimento, o sistema
ir propor sempre este fornecedor para este material, caso em mais de
registro info este cdigo esteja definido, o sistema ir propor apenas para
os marcados.
Dados
de
organizao
de
compras
1
(dados
vlidos
especificamente para a oeganizao de compras / centro).
Prazo de entrega previsto: No processo de MRP o sistema utiliza este
prazo para determinao de datas a serem propostas nos documentos de
compra criados (requisies de compra, por exemplo), e d tambm
avisos na criao de pedidos de compra sobra a possibilidade de o prazo
poder ser atendido.
Grupo de compradores: informao importante para gerao de
relatrios em compras.
Quantidade mnima: indica a quantidade mnima que o fornecedor pode
enviar deste material, este dado verificado na criao de pedidos de
compra e tambm na verificao de necessidades via MRP, pode-se
colocar o aviso na criao de pedidos de compras como warning apenas,
alertando o comprador.
Tempo de validade restante: caso se esteja trabalhando com lotes, por
exemplo, pode-se estipular que para que o material seja recebido, tenha
que ter ainda determinado tempo de validade.

Quantidade mxima: oposto da quantidade mnima vista acima, em

relao as mensagens funciona da mesma forma.
Totais de fornecimento incompleto e excessivo: indica o quanto
possvel entrar a mais ou a menos deste material para este fornecedor,
em relao ao que est contido no pedido de compras.
Sem texto: o sistema determina normalmente o texto do cadastro do
material para transferir ao pedido de compras, se este flag estiver
marcado, o sistema leva o texto do registro info no lugar.
Obrigatria a confirmao: funcionalidade analisada acima, serve para
organizao de compras especificamente.
Controle de confirmao: funcionalidade analisada acima, serve para
organizao de compras especificamente.
Cdigo do IVA: indica o cdigo de imposto que levado ao pedido de
compras automaticamente.
Procedimento: no aplicvel, serve para comrcio exterior.
Perfil de arredondamento e grupo de unidade de medida:
funcionalidade analisada acima, serve para organizao de compras
especificamente.
Condies: o sistema trabalha da seguinte forma em relao a
determinao de preo:
- Caso o registro info de compras tenha um preo > 0,00, o sistema leva
sempre este preo;
- Caso o registro info de compras tenha um preo igual a 0,00, o sistema
busca o preo do ltimo documento de compras;
- Caso o flag atualizar info esteja marcado no documento de compras, o
sistema ir alterar o preo do registro info, e este preo ser proposto no
prximo pedido de compras;
- Caso o flag esteja desmarcado, fica valendo o preo atual do registro info
anterior a criao deste pedido;
- Caso no exista registro info de compras e este flag estiver marcado, o
sistema cria uma automaticamente e especificamente para o centro em
questo.
- Caso o flag esteja desmarcado, o sistema no grava este pedido como
ltimo documento de compras no histrico do registro info.
Flag sem desconto: caso esteja marcado, o sistema no permite que
seja utilizada nenhuma condio de desconto no pedido de compras para
este material / fornecedor.
Categoria de determinao de preo: pode ser que queira se fazer
uma nova determinao de preos na data da entrada da mercadoria, ou
seja, que p preo seja reavaliado (relao com as condies), pouco
utilizado.

Code NBM: para determinao de IPI na localizao Brasil.

Dados de organizao de compras 2: (dados histricos, como
ltimo pedido (com flag atualizar info marcado e ltima
cotao).
Dados de Sntese de textos: determinao de textos a serem
transferidos ao documentos de compra.
Os tipos de texto so estruturados em textos de cabealho e texto de
item, e a seqncia desta determinao ser vista no tpico de criao de
documentos de compra e transferncias de dados.
CICLO DO PROCESSO DE COMPRAS
1. Surge uma necessidade direta
determinado servio ou produto;

ou

indireta

de

compra

de

2. Usurio cria uma requisio de compras manualmente ou o sistema

pode criar a requisio automaticamente atravs do MRP;
3. Departamento de compras transforma a requisio de compras em
uma solicitao de cotao e envia aos fornecedores;
4. Fornecedores enviam resposta para o departamento de compras,
neste momento o sistema transforma a solicitao de cotao em
uma ou mais cotaes (segundo a SAP, embora tenha ainda o
mesmo nmero so considerados documentos diferentes);
5. Departamento de compras compara os preos enviados pelos
fornecedores e cria o pedido de compras com base nas cotaes;
6. Fornecedor recebe o pedido de compras e envia o pedido;
7. Departamento de recebimento faz a entrada da mercadoria
(normalmente com referncia ao pedido), atualizando o estoque e
gerando um documento de material com ou sem contabilizao;
8. Departamento fiscal faz a reviso de faturas (normalmente com
base na entrada de mercadoria), gera documento contbil e tambm
contas a pagar.
REQUISIES DE COMPRAS
Requisies de compras so documentos internos da empresa,
onde o usurio ou o prprio sistema automaticamente requisita
via MRP a compra de determinado material ou servio.
PRINCIPAIS CAMPOS DE UMA REQUISIO DE COMPRAS
Transao ME51N (criar requisio de compras manualmente)

Tipo de documento de compras: tem importante funo de controle no

SAP, atravs do tipo de documento podemos tratar, entre outros:
-

intervalos de numerao especficos;

perfis de autorizao;
estratgias de liberao (se libera global ou no);
tipos de pedidos de compra admitidos para converso;
Status de campos;
categorias de item permitidas;
intervalos de numerao de item dentro do documento de compras;

Determinao de fonte de suprimento: marcar o campo antes de

comear a preencher a requisies de compras, ou marcar posteriormente
ao incio de criao e clicar abaixo em atribuir fonte de suprimento. Caso
eu tenha uma nica fonte de suprimento para o item especfico e esta
marcao estiver ativa, o sistema atribui automaticamente, caso eu tenha
mais de uma fonte de suprimento para o item o sistema busca
determinada seqncia, o sistema determina a fonte de suprimento de um
material solicitado com base nos seguintes fatores (na ordem mostrada):
1. Quotizao
A quotizao serve para que possamos dividir os pedidos de compra
entre determinados fornecedores, isso muito utilizado nas empresas
para que os compradores possam manter sempre um vnculo com
determinados parceiros, a fim de que em caso de emergncia sejam
atendidos em seus pedidos.
Transaes MEQ1 / MEQ4
Aqui se entram as quotas que sero distribudas entre as fontes de
suprimento.
O sistema primeiro determina se existe uma quotizao, dentro do
perodo de validade em que cai a data de remessa da requisio para
o material.
* Se existir uma quotizao, o sistema determina o fornecedor do
qual o material deve ser suprido de acordo com as quotas atribudas
aos fornecedores, e ento sugere a fonte de suprimento.
* Se no for possvel determinar uma fonte de suprimento desta
forma, o sistema verifica a lista de opes de fornecimento.

Nmero do item de quotizao: identifica o item da quotizao.

Tipo de suprimento: o suprimento pode ser interno (por PP, onde o item
fabricado dentro da prpria organizao), ou externo (comprado de um
determinado fornecedor).
Tipo de suprimento especial: determina se o item de consignao,
subcontratao, transferncia de outra planta, etc.
Centro do qual o material comprado: caso o material seja um item
comprado de outro centro (processo intercompany), entrar aqui o cdigo
do centro fornecedor.
Verso de produo: relevante para PP
Quota / em % /: aqui se faz a diviso de quantidades ou porcentagens,
segundo definido pela rea de compras.
Quantidade quotizada: mostra o total j suprido para esta linha
(fornecedor) do material em questo.
Quantidade mxima: o limite para fornecimento, caso a quantidade
que est sendo requerida seja igual ou maior que indicada este campo, o
sistema j no prope mais este fornecedor (desta linha) como fonte de
suprimento.
2. Lista de opes de fornecimento (LOF)
O sistema determina se existe uma entrada na lista de opes de
fornecimento dentro do perodo de validade em que cai a data de

remessa da requisio para o material. A fonte de suprimento em

questo pode ser um fornecedor fixado ou um contrato bsico (contrato
ou programa de remessas).
Se a lista de opes de fornecimento possuir uma nica fonte, a
requisio atribuda quela fonte de suprimento.
Se forem encontradas diversas fontes de suprimento, aparece uma
caixa para seleo.
Se no for possvel determinar nenhuma fonte de suprimento, os
contratos bsicos existentes e os registros info so examinados.
3. Contrato bsico e registro info
O sistema procura contratos, programas de remessas e registros info
para o material e os sugere.
Se existirem registros info com mais de uma organizao de
compras, todos os registros info da(s) organizao(es) de compras
que / so responsvel (eis) por suprimento para o centro
solicitante tambm so sugeridas.
Se houver diversos contratos bsicos e talvez registros info, todas as
fontes de suprimento possveis so oferecidas para seleo em uma
caixa.
Ao encontrar um registro info, as verificaes adicionais a seguir so
executadas:
o

Verificao de regio de fornecimento

O sistema verifica se determinada regio de fornecimento est

especificada no registro mestre de fornecedor, se estiver o
sistema verifica se o centro na requisio de compra pertence a
esta regio. Se no pertencer, o registro mestre descartado
como uma possvel fonte de suprimento.
o

Verificao de fornecedor regular

O sistema verifica se um fornecedor regular foi especificado para

o material (isto , um fornecedor vlido para todo o grupo de
empresas, ou mandante). Se este for o caso, e foi especificado no
Customizing que o fornecedor regular tem precedncia, o registro
info para este fornecedor prefervel como fonte de suprimento.
Mais detalhes sero vistos na sesso de transaes
especiais para requisio de compras e converso /
criao automtica de documentos de compra.
Classificao contbil: A classificao contbil est ligada diretamente
com o tratamento que o item ter em termos de contabilizao, as
principais classificaes contbeis que temos so:

- Compra para estoque (em branco): com esta classificao contbil a

compra que est sendo feita exige um material que tenha cadastro e que
atualize quantidade, o valor entrado ser debitado na conta de estoque do
material.
- Compra para centro de custo (classificao K): com esta classificao
podemos utilizar material cadastrado ou no cadastrado, o valor entrado
com esta classificao ir para um centro de custo e uma conta contbil
que devero ser indicados.
- Compra para ordem (classificao F): com esta classificao podemos
utilizar material cadastrado ou no cadastrado, o valor entrado com esta
classificao ser debitado em uma ordem, diminuindo o seu saldo.
- Compra para desconhecido (classificao U): com esta classificao
podemos utilizar material cadastrado ou no cadastrado, podemos assim
definir no momento da criao do pedido de compras qual ser a
classificao contbil a ser utilizada.
* Mais detalhes sero vistos nas sesses de determinao
automtica de contas e recebimento fsico e fiscal.
Unidade de medida: Unidade de medida bsica do cadastro de materiais
ou unidade de medida alternativa, as regras aqui verificadas foram
analisadas na sesso de cadastro de material e registro info de compras.
Tipo da data de remessa: esta a data prevista de entrega do material
na empresa, que pode ser demonstrada em dia, semana ou ms.
Data de remessa: esta a data de remessa acordada com o fornecedor
para entrega dos materiais comprados, o sistema pode emitir uma
mensagem de erro ou aviso caso os tempos registrados cadastro de
material, cadastro de fornecedor ou registro info de compras no sejam
condizentes com a data entrada aqui.
Grupo de mercadoria: se a compra for para estoque o sistema traz esta
informao do cadastro de materiais, caso seja de material no
cadastrado a informao deve ser entrada manualmente.
Centro e depsito: verificamos que a informao por item, ento
posso requisitar para vrias plantas e vrios depsitos diferentes,
independente tambm da empresa.
Grupo de compradores: Informao do grupo de compras responsvel
pela aquisio do material em questo, normalmente as empresas
cadastram cada comprador como um grupo de compras diferente.
Requisitante: campo texto, utilizado para que o recebimento fsico ou a
rea de compras possa identificar quem a pessoa que requisitou.
s vezes, no so todas as pessoas de determinado departamento que
tem acesso a criao de requisio de compras, ento neste campo o
responsvel pela criao da requisio coloca o nome ou ramal da pessoa
responsvel para que caso haja alguma dvida sobre, por exemplo,

especificao ou quantidade, o comprador ou o recebedor possa entrar em

contato diretamente com a pessoa que a requisitou.
Nmero de acompanhamento: este nmero serve para facilitar a
monitorao do processo de obteno, podemos com este nmero puxar
relatrios e fazer comparao de preos nas cotaes (sero analisados os
detalhes na sesso de solicitaes de cotao).
Fornecedor pretendido: esta informao pode ser colocada pelo
requisitante no momento da criao da requisio de compras para que o
comprador saiba que preferencialmente o material deve ser adquirido de
determinado fornecedor, mas no necessariamente deste fornecedor.
Fornecedor fixo: caso o material deva ser adquirido de um fornecedor
especfico este campo deve indicar o cdigo deste fornecedor, no
momento de se fazer a converso da requisio de compras em pedido de
compras o sistema o atribui automaticamente.
Centro fornecedor: caso seja uma requisio de transferncia de
estoque entre centros, seve-se indicar aqui de qual centro o material
dever ser fornecido.
Organizao de compras: indica qual
responsvel pela aquisio deste material.

organizao

compras

Contrato: caso esta quantidade deva ser baixada de um contrato, indicar

aqui qual este contrato.
Item: item do contrato de referncia.
Material para NPF: nmero do material no fornecedor, esta informao
pode ser transferida para as cotaes e pedidos de compra, para que o
fornecedor possa identificar o material segundo seu cdigo.

Processamento de textos
Os textos podem ser internos ou externos, e podemos criar textos novos
de acordo com a necessidade da empresa.
Nota de cabealho da requisio de compras: A nota de cabealho
pode ser usada para escrever um comentrio interno sobre o documento
de compra correspondente. Por exemplo, a nota poderia indicar que o
fornecedor tem apresentado um problema de controle de qualidade.
Outros usurios que exibirem o documento podero visualizar essa
informao, porm ela no enviada para o fornecedor.
Texto de item e textos desenvolvidos
Observar o comportamento
parametrizaes efetuadas.

do

sistema

de

acordo

com

as

Exemplo: texto de pedido de material

Verificar na criao da requisio de compras abaixo, que o sistema
transfere do cadastro de materiais o texto automaticamente, na barra
lateral o sistema indica o usurio em quais tipos de textos tem
informaes contidas com a marcao em verde.
Requisio criada

Como o sistema determina que se deve buscar do cadastro de materiais

esta informao?
Parametrizao
Customizing: Administrao de materiais > Compras > Requisio
de compras > Textos para requisio de compras...
> estipular tipos de texto: Aqui eu posso criar novos tipos de texto
para utilizao da empresa, como por exemplo, desejo criar um tipo de
texto chamado Observaes, e tambm quero que o texto puxe o que
est descrito no cadastro de materiais, da mesma forma que o Texto
pedido de compras.
Procedimento: Clicar em entradas novas e criar o novo tipo de texto com a
descrio cabvel.
> estipular regras de cpia: A lgica desta parametrizao est
descrita abaixo:
Marcar o novo texto criado e clicar na pasta Ligaes de textos

Na primeira linha de seqncia 0, temos a indicao de que o texto

pode ser copiado de outra requisio caso eu crie uma requisio com
cpia.
Na segunda linha, comeo a indicar em qual seqncia eu quero que o
sistema busque, e qual a fonte desta busca, no caso acima est

determinado para que ele v ao mestre de materiais, verifique o texto

pedido compras e, o transfira para a requisio de compras.
A caixa de dilogo cdigo de fixao para textos, indica o
seguinte:
Quando deixar em branco: O texto ser apenas transferido da fonte
para o destino, ou seja, o sistema busca automaticamente do mestre de
materiais assim que eu digito o cdigo do material na requisio de
compras, no tendo nenhuma conseqncia posterior caso eu faa alguma
alterao no texto do mestre de materiais ou no texto da requisio de
compras.
Com *: Caso o usurio faa alguma alterao na fonte (neste caso, no
mestre de materiais), o sistema altera o texto na requisio de compras
que j est criada.
Com N: O texto transferido da fonte para a requisio de compras e
no pode ser alterado dentro da requisio de compras.
IMPORTANTE: ESTAS TABELAS SO CLIENT INDEPENDENT !!!
Verificar valores propostos e barra de ferramentas

Detalhe de itens
Nvel de reviso: caso o material tenha vrias verses, aqui possvel
atribuir a verso (lista tcnica) do material.
Quantidade: quantidade da requisio de compras
Quantidade pedida: caso a requisio de compras j tenha virado um
pedido de compras (ou contrato, programa de remessas...), o sistema
mostra aqui qual a quantidade j virou pedido.
Quantidade pendente: mostra qual quantidade ainda no virou pedido
de compras (ou contrato, programa de remessas...).
Flag concludo: caso a requisio de compras j tenha virado
totalmente um outro documento de compras (pedido, contrato...), o
sistema marca automaticamente este boto, assim no aparecer mais
esta requisio de compras como pendente em relatrios.
Flag cdigo de fixao: caso a requisio de compras no deva ser
alterada automaticamente pelo MRP, este cdigo de v estar marcado.
Data de remessa: mesma que a linha do item
Data da solicitao: data da criao da requisio de compras (data da
mquina).
Data da liberao: indica a data que a requisio de compras deve ser
liberada para compras, caso esta esteja sujeita a estratgia de liberao,
para que o material requisitado esteja disponvel na data desejada, o
sistema verifica:
- os tempos de entrega do fornecedor no registro info (caso a requisio
seja criada pelo MRP), e caso no haja registro info ou a requisio seja
criada manualmente, o sistema verifica o tempo de entrega no cadastro
de materiais;
- O tempo de processamento de compras, ou seja, o tempo que o
departamento de compras leva para transformar a requisio de compras
em cotao e posteriormente em pedido;
- A data de remessa da requisio de compras;
- O tempo de processamento de entrada de mercadorias indicada no
mestre de materiais (somente se a requisio de compras for criada pelo
MRP). Este tempo reflete o tempo necessrio para que o material seja
disponibilizado desde sua chegada a portaria da empresa, estes tempos
pode ser de conferncia, anlise pelo controle de qualidade e o tempo
para que seja levado at o local onde armazenado.
Prazo de entrega previsto: reflete os nmeros demonstrados acima, ou
seja, seu somatrio.
Preo de avaliao: o sistema prope este valor do cadastro de
materiais (mdio mvel ou standard), mesmo que tenha sido atribuda

uma fonte de suprimento e esta tenha um registro info de compras com

preo diferente, segue abaixo informaes importantes:
- O sistema pode utilizar este valor para montagem das estratgias de
liberao;
- Este valor pode ser alterado pelo usurio, caso o campo no esteja com o
status exibir;
- Este valor transferido para o pedido de compras, mas o comprador
pode alter-lo;
- No caso de se fazer uma requisio de compras para ordem, o sistema
compromete este valor e diminui o saldo da ordem.
Ao: utilizado no SAP Retail (varejo).
Entrada de mercadorias: indica que efetuada uma entrada de
mercadorias para este item (mais detalhes desta funcionalidade sero
vistos em recebimento fsico e fiscal).
Entrada de faturas: Indica que ser efetuada uma entrada de faturas
para este item (mais detalhes desta funcionalidade sero vistos em
recebimento fsico e fiscal).
EM no avaliada: indica que a entrada de mercadorias no ir gerar um
documento contbil, funcionalidade muito utilizada para processo de
compras de servios (mais detalhes desta funcionalidade sero vistos em
recebimento fsico e fiscal).
UM Pedido (unidade de medida do pedido): aqui o usurio pode
indicar em qual unidade de medida o material dever ser pedido, caso a
unidade deva ser pedida em uma unidade de medida diferente da
unidade de medida do pedido cadastrada no mestre de materiais.
Centro fornecedor: Caso seja uma requisio de compras de
transferncia de estoque entre centros, indicar aqui de qual centro o
material ser fornecido.
Status processamento: demonstra qual o status atual da requisio
de compras, se virou contrato, programa de remessas, pedido, etc.
Cdigo de bloqueio: o requisitante pode criar a requisio de compras e
deixa-la bloqueada por um motivo qualquer, normalmente o mdulo de
Basis atribui ao usurio do requisitante um perfil em que apenas ele pode
desbloque-la depois, esta funcionalidade pode ser utilizada caso o
requisitante queira, antes de enviar a requisio para compras, conferir
ainda alguma informao.
Texto do bloqueio: aqui o requisitante pode descrever o motivo pelo
qual deixou a requisio bloqueada, s possvel entrar aqui algum texto
caso o status seja 1 Bloqueado pelo requisitante, assim que o
requisitante desbloqueia, o texto desaparece automaticamente.
Criao: indica como a requisio foi criada, os mais utilizados so:

- R Tempo real: criada manualmente pelo usurio;

- B Planejamento de necessidades: criado pelo MRP;
- U Ordem planejada convertida: a ordem planejada pode ser criada
manualmente ou pelo MRP;
- F Ordem de produo: vinda de PP.
Planejador MRP: indica qual a pessoa responsvel pelo planejamento
dos materiais em questo, este informao vem do cadastro de materiais.
Endereo de remessa: refere-se ao endereo do centro que est
fazendo a compra, que o local de recebimento da mercadoria.
Endereo: pode ser um outro centro, ou caso seja um processo de
operao triangular, por exemplo, podemos pedir para que o fornecedor
da mercadoria entregue o material em um terceiro que ainda vai ir fazer
um beneficiamento no produto. Indicamos aqui o endereo do fornecedor,
que ser impresso posteriormente no pedido de compras.
Cliente: O mesmo descrito acima vale para um cliente.
Fornecedor: caso seja uma requisio de compras para subcontratao,
a mercadoria quando for recebida ir constar diretamente em poder de
terceiros, para que este processo funcione deve ser marcado aqui este
flag.
Modificao em massa de requisies de compra
Transao MEMASSRQ
Com esta transao, possvel fazer modificaes em vrios
documentos de uma s vez, para um nico valor ou para valores
diferentes.
Estes dados exigem que sejam selecionadas as tabelas (no caso
de requisies de compras, a nica tabela a EBAN) e os campos
que devero ser tratados.
Procedimento:
Marcar a linha que indica a tabela EBAN e clicar em campos.
Neste exemplo, vamos supor que eu queira alterar todos os depsitos,
ento eu marco a linha e clico em executar (F8).

Verificar que o sistema permite que eu monte o filtro de acordo com a

necessidade

Vou deixar as informaes em branco para que o sistema me traga todas

as possibilidades, ou seja, todas as requisies de compra.

Vou trocar todos os depsitos para DEP1, clicando em

modificaes, o sistema mostra como ficar posteriormente.

Clicar em salvar

efetuar

O sistema ir mostrar os logs de o que foi possvel modificar e o que no

foi possvel modificar:

Funes subseqentes para requisies de compras

Transao ME56 Atribuir requisio de compras
A atribuio automtica de fonte de suprimento em requisies de
compras uma importante ferramenta para que o comprador possa de
maneira mais clara visualizar e analisar as opes de fornecimento
disponveis para determinados materiais.
O sistema faz uma busca pela seguinte ordem para determinar uma fonte
de suprimento:
1) Quotizao
2) LOF
3) Contrato bsico / registro info
possvel fazer comparao de preos nesta transao quando proposta
mais de uma fonte de suprimento, este transao apenas atribui a fonte
de suprimento a requisio de compras.
Transao ME57 Atribuir e processar requisies de compras
Alm de aqui conseguirmos fazer atribuio das fontes de suprimento,
podemos tambm criar as solicitaes de cotao, pedidos de compra e
divises para os programas de remessa, poupando determinado trabalho.

 Se for selecionado: Requisio Funes subseqentes Atribuir +

processar
(ME57),
pode-se
marcar
uma
requisio
para
processamento de solicitao de cotao. Marcar a requisio e
selecionar Processar Marcar para sol.cot. Com fornecedor ou
Sem fornecedor. possvel gerar uma solicitao de cotao de uma
requisio que foi marcada para o processamento de solicitao de
cotao na tela de sntese das atribuies.
Se foi selecionado: Requisio Funes subseqentes Atribuir +
processar e foi atribudo uma fonte para a requisio, pode-se gerar
pedidos e divises da remessa do programa de remessas da sntese
de atribuies.
Pode-se tambm entrar a fonte de suprimento para uma requisio
diretamente, ou seja, manualmente. Por exemplo, pode-se usar essa
funo para atribuir a requisio a um fornecedor para o qual no foi
feito nenhum pedido anterior.
Transao ME58 Processar requisies de compras
Nesta transao ns fazemos a converso de requisio de compras em
pedido de compras, ou seja, o que foi atribudo na transao ME56 ou
ME57 convertido aqui em pedido de compras de forma manual.
Procedimento:
1. Selecionar a transao ME58, aparece a tela que permite entrar os
critrios de
seleo para as requisies a serem processadas.
2.Entrar os critrios de seleo para as requisies que deseja
processar. Por exemplo, entrar a chave do grupo de compras para listar
todas as requisies que foram atribudas ao grupo de compras.
3. Clicar em . Obtm-se uma lista ordenada por fornecedor. possvel
ver quantas requisies do grupo de compras foram atribudas para
cada fornecedor.
4. Posicionar o cursor na linha desejada e selecionar Processar
atribuio para
criar pedidos.
5.Na janela seguinte, entrar os dados necessrios (por exemplo, tipo de
ordem) e selecionar .
Isto chama a funo para criar pedidos Enjoy.
Transao ME59 Automaticamente via requisies de compras
> Pr-requisitos: marcar o fornecedor e o material com o flag pedido
automtico
Durante a converso, o sistema tenta consolidar o maior nmero possvel
de itens de requisio para formar um pedido automaticamente.
Geralmente, um pedido cujo contedo pode ser considerado como
propriedade conjunta criada para cada organizao de compras,
fornecedor e contrato.

Procedimento
Possuem-se requisies de compra com fontes de suprimento atribudas
no
sistema.
Para gerar pedido automaticamente destas requisies, proceder da
seguinte maneira:
1. Selecionar Requisio Funes subseqentes Criar pedido
Autom.via req. A primeira tela exibida.
2. Na parte superior da tela, entrar os critrios de seleo
organizacionais (por exemplo, o grupo de compras responsvel e o
centro). Na parte inferior da tela, entrar os critrios para a seleo
de requisies (por exemplo, um intervalo de nmeros, um
determinado material ou um intervalo de datas para requisies
liberadas dentro desse perodo).
3. Na parte do meio da tela, especificar os casos nos quais um pedido
separado deve ser criado para um item de requisio. (Se as
requisies para diferentes centros no so includas no mesmo
pedido, por exemplo.)
Se necessrio, definir o cdigo Omitir itens com erros.
Pode-se tambm executar a funo para fins de teste. Para isso,
definir o cdigo Execuo de teste. Pode-se ento ver, por exemplo,
quantos pedidos so gerados da lista de requisies.
Definir o cdigo Log detalhado se desejar executar e registrar em log
a funo em segundo plano. O registro em log mostra quais pedidos
foram gerados, e quais apresentam erros. Tambm fornece
informaes detalhadas sobre a fonte de erro para cada item de
requisio com erro.
Todas as requisies para as quais o sistema foi incapaz de gerar pedidos
(porque o fornecedor estava bloqueado na lista de opes de fornecimento
aps a requisio ter sido criada, ou porque no existe preo para o
material, por exemplo), so listadas em um log. Estas requisies devem
ser reprocessadas antes de se convert-las em pedidos.
Customizing para requisies de compras
Customizing:
administrao
de
materiais
>
requisies de compra > definir tipos de documento

compras

>

Tipo de documento: o tipo de documento tem as importantes funes

de controle descritas abaixo:
- Controla o intervalo de numerao de itens dentro de requisio de
compras
Verificando cada requisio de compras criada no sistema, observamos
que existe dentro do documento um nmero para cada item, este
intervalo determinado por aqui.
- Intervalo de numerao do documento (interno e externo)

Cada tipo de documento pode ter um intervalo de numerao diferente,

podemos diferenciar, por exemplo, requisies de compra de documentos
de importao de requisies de compra nacionais, e estas numeraes
podem ser internas (atribudas pelo sistema) ou externas (inseridas pelo
usurio).
- Seleo de campos
O sistema verifica a seguinte seqncia para determinar o status de um
campo:
1)
2)
3)
4)

Oculto
Exibio
Facultativo
Obrigatrio

Exemplo: para a transao ME51N (criar requisio de compras) o campo

est com entrada facultativa, e para chave de seleo de campos NBB o
campo est apenas para exibio, ir prevalecer a exibio do campo.
Controle: Controla se o documento de compra para compra normal,
contrato bsico ou transferncia de estoque.
Liberao global: Controla se a requisio de compras ser liberada item
a item ou se ser liberada inteiramente (mais detalhes em montagem de
estratgia de liberao).
Tipo documento: Caso seja feito arquiving, o documento classificado
por aqui.
Tipos de item admitidos: Podemos limitar determinado tipo de
requisio de compras a utilizar apenas determinados tipos de item.
Ligao requisio de compras com tipos de documento: Caso seja
marcado, por exemplo, o tipo de documento de compra NB e seja
verificada a pasta ligao requisies..., encontramos todas as
categorias de item podem ser convertidas desta requisio de compras e
para quais documentos e categorias de item podem ser convertidas, como
para um pedido de consignao ou uma solicitao de cotao normal.
Dentro ainda desta caixa, temos os seguintes flags:
Sem classificao contbil: indica que o item de pedido no deve ter
nenhuma classificao contbil.
Solicitao de remessa permitida: utilizada apenas para programas de
remessa e contratos, para que se possa fazer solicitaes de remessa ao
fornecedor.
Dilogo: indica que o usurio dever receber uma mensagem do sistema
alertando sobre as combinaes de categoria de item.
IMG: administrao de materiais > compras > requisies de
compra > Determinar intervalos de numerao

O boto sntese e o boto subintervalos em exibio mostram como

meus intervalos esto estruturados, ou seja, um resumo.
O boto subintervalos em modificao permite que eu insira intervalos
novos, altere os j existentes e altere tambm a atribuio, se externa
ou interna.
O boto posio do intervalo permite que altere a posio do intervalo
que est sendo chamada.
* lembrando que eu ligo o nmero do intervalo de numerao a
cada tipo de documento!!!
IMG: administrao de materiais > compras > requisies de
compra > Tempo de processamento
Como visto anteriormente, o sistema determina a data ideal para
liberao da requisio de compras de modo que o material requisitado
esteja disponvel na data desejada na empresa, podemos aqui definir o
tempo de processamento de compras para cada centro, e este
considerado pelo MRP.
IMG: administrao de materiais > compras > requisies de
compra > Determinar estrutura de tela em nvel de documento
Aqui se controla o status de campo para cada chave de seleo de
campos, estas chaves podem se referir a transaes diretamente ou
podem estar ligadas diretamente a tipos de documento de compras no
IMG definir tipos de documento.
Normalmente a chave NBB copiada e ligada a tipos de documentos
novos criados pelo consultor (como requisies de compra de
almoxarifado, requisies de compra de materiais de consumo, etc).
Visto que a SAP no aconselha alterar o que vem no standard, o ideal
criar tipos de documentos novos e chaves novas, e no utilizar os que vem

prontos no sistema, assim o consultor pode alterar o for necessrio para

tender a particularidade da empresa.
Principais chaves de seleo de campos:
FZ01, FZ03 e FZ03: estas chaves so utilizadas na estratgia de
liberao, para que possamos bloquear campos depois que a requisio de
compras esteja liberada.
Transaes (ME51N, ME22N, ME54...): estas chaves esto diretamente
ligadas as transaes.
NBB: standard do sistema, copiar e utilizar a cpia em documentos de
compras novos.
IMG: administrao de materiais > compras > requisies de
compra > determinar verificao de autorizao para contas do
razo
Define-se aqui, se estar ativa no sistema esta verificao, caso esteja o
sistema faz uma checagem se o usurio autorizado ou no a utilizar
determinada conta do razo entrada na requisio de compras.
IMG: administrao de materiais > compras > requisies de
compra > processo de liberao > processo com classificao
Estratgia de liberao
Estratgias de liberao so montadas para que a empresa possa ter
maior controle sobre o que requisitado e comprado, as estratgias de
liberao so montadas de acordo com a rota de aprovao determinada
pela empresa.
As estratgias de liberao para requisio de compras podem ser feitas
por item ou global.
Estratgia de liberao global: a estratgia de liberao global libera todo
o documento de uma s vez.
Estratgia de liberao por item: a estratgia de liberao por item abre
uma estratgia de liberao para cada item do documento de compras,
podendo ento passar por diversas rotas de aprovao diferentes.
Caracterstica
Uma estratgia de liberao leva em conta vrias caractersticas que so
agrupadas em uma classe, uma caracterstica uma informao que
temos que levar em conta para montar a estratgia, podemos, por
exemplo, querer montar uma estratgia de liberao que leva em conta as
seguintes caractersticas:
Valor (preo de avaliao)
Grupo de mercadorias

Passos para montagem da estratgia de liberao:

1) criar 2 caractersticas, abaixo segue os passos:
IMG: administrao de materiais > compras > requisies de
compra > processo de liberao > processo com classificao >
processar caractersticas

Denominao: nome da caracterstica.

Status: liberado, ou seja, se j est em funcionamento ou no deve ser
ativada ainda.
Categoria de dados: se trata-se de data, valor ou caractere, neste caso
valor.
Nmero de caracteres: extenso da informao.
Maiscula/minscula: se deve ou no considerar esta diferena, se no
deixar marcado converte sempre para maiscula e o sistema desconsidera
as diferenas.
De valor nico / vrios valores: se tem ou no intervalo, se for valor
por exemplo tenho que colocar vrios valores como de R$ 100,00 at R$
5.000,00, neste caso de tipo de documento vrios valores (ou NB, ou
RV...), marcar.
Valores de intervalo permitido: para poder colocar de at, neste
caso marcar.

Nome da tabela: para requisio de compras, o sistema trabalha com a

estrutura CEBAN, temos que atravs da transao SE11 entrar nesta
estrutura e pegar o nome tcnico do campo em questo, que neste caso
o GSWRT.

Na pasta valores, informo os intervalos que desejo tratar na estratgia.

Tipo de classe: no caso de estratgia de liberao, utilizamos sempre o

tipo de classe 32, salvar a caracterstica, salvar a caracterstica criada.

Criar agora a caracterstica para grupo de mercadorias.

Salvar.

Classe
Criamos uma classe para agrupar as diversas caractersticas que
tratamos, isso facilita o trabalho do consultor na criao e manuteno
das estratgias de liberao, podemos ento definir classe como um
conjunto de caractersticas.
IMG: administrao de materiais > compras > requisies de
compra > processo de liberao > processo com classificao >
processar classes

Tipo de classe: sempre 032 para liberao de requisies, pedidos ou

contratos.
Denominao e status: idem ao da caracterstica.

Aqui inserimos as caractersticas que faro parte desta classe, salvar a

classe criada.
Estratgia de liberao
A estratgia de liberao montada de acordo com nossa necessidade,
por exemplo, podemos no caso acima definir que:

Quando o item da requisio de compras for o grupo de mercadorias

01 (caracterstica criada para grupo de mercadorias) e o valor for
at R$ 1000,00 (caracterstica criada para valor), tem que cair na
estratgia de liberao M1, e quem libera o aprovador AA

Quando o item da requisio de compras for do grupo de

mercadorias 01 (caracterstica criada para grupo de mercadorias)
e o valor for entre R$ 1.000,01 e R$ 10.000,00 (caracterstica
criada para valor), tem que cair na estratgia de liberao M2, e
quem libera o aprovador BB.

Quando o item da requisio de compras for do grupo de

mercadorias 02 (caracterstica criada para grupo de mercadorias)
para qualquer valor (caracterstica criada para valor), tem que cair
na estratgia de liberao M3, e quem libera o aprovador CC.

Procedimento
Teremos ento que montar 3 estratgias de liberao, uma para cada
condio apresentada acima.

IMG: administrao de materiais > compras > requisies de

compra > processo de liberao > processo com classificao >
estabelecer processo com classificao

Entrar em Grupos de liberao;

Grupo de liberao: possibilita utilizar a mesma estratgia de liberao

tanto para pedidos como para requisies de compra, por exemplo.

Objeto de liberao: automtico pelo sistema, 1 para requisies de

compra.
Liberao global: se vai liberar por item ou a requisio inteira, no nosso
caso vamos fazer a liberao por item, no global.
Classe: entrar a classe criada que contm as 2 caractersticas atribudas,
salvar.
Entrar em codes de liberao

Criar os codes e salvar, estes codes so depois ligados a usurios atravs

da manuteno de perfis por Basis.
Entrar em estratgias de liberao e entradas novas
Seguir a lgica abaixo de criao da estratgia E1 para a E2 e E3.

Boto classificao

Marcar o grupo de mercadoria 01

Marcar valor abaixo

Voltar e salvar, fazer o mesmo para as outras 3 estratgias, mudando o

que for necessrio.
Resultado:
Quando as requisies de compras forem criadas, o sistema ir achar qual
estratgia dever chamar e ir abrir uma pasta no detalhe do item de
requisio de compras mostrando em qual estratgia caiu e quem so os
aprovadores, verificar abaixo exemplo de criao de requisio depois da
ativao desta estratgia de liberao montada acima.

Verificar grupo de mercadorias 01 e valor de R$ 100,00, verificar abaixo

na pasta Estratgia de liberao que o sistema atribuiu corretamente a
estratgia M1.

Caso mudemos o valor, para R$ 2.500,00, o sistema tambm muda a

estratgia de liberao, conforme pode ser verificado abaixo:

O sistema atribuiu a estratgia M2 corretamente, caso se crie uma

requisio de compras para um material cujo grupo de mercadorias 02,
o sistema ir chamar a estratgia M3 conforme parametrizamos.

As tabelas de estratgia de liberao costumam guardar sujeira

sempre que feita alguma alterao nas classes ou
caractersticas, ou at mesmo quando se apaga alguma estratgia
e cria-se outra, ento em determinados momentos mais fcil
apagar toda a estratgia e cri-la novamente, caso a estratgia
seja muito grande pode ser aberto um chamado na SAP.
SOLICITAO DE COTAO
O prximo passo do processo de compras, fazer a cotao do material
necessrio com diversas fontes de suprimento (fornecedores), podemos
criar uma solicitao de cotao manualmente, com referncia a uma
requisio de compras ou contrato bsico, e com cpia de outra
solicitao de cotao.
PRINCIPAIS CAMPOS DA SOLICITAO DE COTAO
Transao ME41 Criar solicitao de cotao

Tipo de solicitao de cotao: refere-se ao tipo de documento.

Cdigo de idioma: referncia aos textos que sero ou podero ser
transferidos a outros documentos ou impressos.
Prazo de apresentao: data limite para que o fornecedor responda a
solicitao.
N de acompanhamento: referncia para acompanhamento do
processo, pode ser um nmero qualquer que o comprador utilize para
monitorar o andamento.

Marcando o item e clicando na lupa existem mais alguns dados

referentes ao item, chamados de dados complementares.

Dando duplo clique em cada item, temos informaes referentes a

quantidades e prazos.

Clicando no cabealho...

Incio da validade e fim do prazo: perodo no qual os materiais sero

fornecidos.
Intervalos e item e subitens: Intervalo de itens dentro do documento.
Garantia: Caso o material a ser fornecido tenha alguma garantia, indicar
aqui a data, pouco utilizado.
RFQ coletiva: este nmero permite que eu possa monitorar e comparar
preos de diversas solicitaes de cotao, pode ser til quando eu coto o
mesmo material em vrios fornecedores com diversas solicitaes de
cotao diferentes, a eu utilizo este nmero para agrupar estas
solicitaes.
Candidatura at: pouco utilizado.
Perodo de vinculao da cotao: data at quando vale os valores e
condies passadas pelo fornecedor.
Sua referncia: nmero de referncia para o fornecedor.
Nossa referncia: nmero, nome, telefone...etc, do requisitante.
Depois que preenchida toda a solicitao de cotao, devemos entrar
com os fornecedores para os quais enviaremos as solicitaes, clicando na
carta denominada endereo do fornecedor.

Depois de entrarmos o primeiro fornecedor, clicamos em salvar, o sistema

neste momento ir criar um documento para este fornecedor e abrir j o
campo fornecedor para digitar um novo, facilitando o trabalho.

Colocamos ento um novo fornecedor, damos enter, salvamos e recriamos

uma nova solicitao.

Verificar que o sistema cria um documento para cada fornecedor, no

possvel enviar o mesmo documento para diversos fornecedores
diferentes, para compararmos estas diversas cotaes podemos utilizar o
nmero coletivo.
Textos
Verificamos a requisio de compras abaixo:

Nela entramos vrios tipos de texto, o texto do cadastro de materiais foi

trazido automaticamente do mestre de materiais, e os outros eu digitei
manualmente na requisio de compras, criando uma solicitao de
cotao com referncia a esta requisio de compras, temos como
resultado:

O sistema trouxe automaticamente o texto do cadastro de material e o

texto de item que digitei na requisio de compras,
Verificar parametrizao para textos de item de solicitao de cotao no
caminho a seguir:
IMG: administrao de materiais > compras > Solicitao de
cotao > textos para solicitao de cotao > estipular regras
de cpia para textos de item

Verificamos acima, que o sistema est determinando que este texto seja
trazido da requisio de compras automaticamente, no mesmo caminho
do customizing temos tambm a parametrizao para textos de
cabealho.
Atualizar anexo Transao ME44

Atravs desta transao atualizamos outros textos que so contidos no

cabealho das solicitaes de cotao, que so transferidos normalmente
para os pedidos de compra e contratos.
Mensagens
Podemos parametrizar a sada de mensagens (impresso de documentos,
envio por e-mail, faz, etc.) para:
-

solicitaes de cotao;
pedidos de compra;
divises de programa de remessa;
contratos;
servios.

Verificando a solicitao de cotao a seguir, notamos que ela gerou uma

mensagem que pode ser enviada para o fornecedor:

Para definirmos esta sada de mensagem, ir at o caminho do menu do

usurio indicado abaixo:
Logstica > administrao de materiais > compras > dados
mestres > mensagens > solicitao de cotao > criar
Neste caminho, podemos colocar as condies que queremos utilizar para
que o sistema ache, conforme a seguir:

Colocamos acima uma nica condio de sada para tipo de documento,

posso impressoras, por exemplo, por organizao de compras ou
fornecedores.
No IMG, podemos parametrizar para mudar estas combinaes, verificar
tambm outras funes no caminho indicado abaixo:
Customizing: Administrao de materiais > compras > mensagens

Funo parceiro: indico que ser gerada uma mensagem quando se

tratar de um fornecedor na minha solicitao de cotao.
Meio: Se ser enviado e-mail, fax ou ser impresso, no nosso caso
queremos que imprima em determinada impressora, ento colocamos 1
para sada de impresso.

Momento: define se mensagem ser gerada:

a) no momento em que eu gravar o documento (momento 4);
b) no momento em que eu gerar a sada pela transao da aplicao
(momento 3): para cada tipo de documento de compras (pedidos,
divises de remessa. Contratos e solicitaes de cotao), eu tenho
uma transao onde posso efetuar a sada da mensagem quando eu
decidir, no caso de solicitao de cotao a transao a ME9A.
c) Atravs de jobs escalonados (momentos 1 e 2).
Marcar o item e clicar no boto comunicao.

Dispositivo de sada: indicar a impressora onde sair o documento.

N de mensagens: indicar o nmero de cpias.
Flag sada imediata: se estiver marcado, vai direto para a impressora,
se no estiver marcado vai o Spool (transao SP01 monitora), de onde
podemos fazer a sada da impresso.
Liberao aps sada: se estiver marcado, o sistema apaga o item do spool
depois que o documento for impresso.

Na transao SP01, o sistema mostra como ficar o documento

impresso:

Para acertos e modificaes no layout, ou criao de novos formulrios,

temos que mexer no sapscript, isso funo de Abap que faz o trabalho
juntamente com o consultor funcional.

ATUALIZAO DAS COTAES

Depois que as cotaes so enviadas para os fornecedores, eles
nos enviam as respostas e devemos entrar com elas no sistema,
para posteriormente analisarmos a melhor opo de compra.
Transao ME47 Atualizar cotao
Embora a solicitao de cotao e a cotao sejam o mesmo documento
(tenham o mesmo nmero), a SAP considera que so documentos
diferentes.
Na atualizao da cotao, o sistema abre o campo preo, entrar com o
preo de cada fornecedor em cada uma das cotaes e salvar o
documento, nesta transao, o sistema abre novos campos:
Cdigo de recusa: indica que a cotao foi recusada pelo comprador.
Caracterstica da recusa: motivo pelo qual a cotao foi rejeitada.
Atualizar info: controle de atualizao do registro info de compras
atravs da cotao.
Cd imposto: refere-se a condies de imposto da cotao.
Transao ME49 Comparao de preos
Atravs desta transao comparamos os preos de todos os fornecedores,
podemos entrar com o nmero coletivo para trazer todas as cotaes que
quero comparar, o sistema mostra as porcentagens de diferena para que
o comprador possa visualizar as diferenas de preo de melhor forma.
Cotao de referncia: entro aqui o nmero de uma cotao antiga para
que o sistema utilize a mesma como base na comparao de preos.
Cotao de valor mdio: para que o sistema tire a mdia de todas as
cotaes para fazer a comparao de preos.
Cotao de valor mnimo: o sistema utiliza a cotao com o preo mais
baixo para fazer a cotao.
Base percentual: deixar em branco, puxa 100%.
Incluir descontos, custos indiretos e calcular preo efetivo: caso
seja marcado, o sistema considera as condies de cada fornecedor antes
de fazer as comparaes.

Verificar no resultado acima que:

O sistema tirou a mdia das duas cotaes para utilizar como base, ou
seja:
R$1.000,00 + R$1.500,00 = R$2.500,00
R$ 2.500,00 / 2 = R$ 1.250,00
Fornecedor ANODEX passou preo de R$ 1.000,00, que corresponde a 80%
da mdia.
Fornecedor ELIEL passou preo de R$ 1.500,00, que corresponde a 120%
da mdia.
Desta tela, podemos passar para a edio de cada requisio de compras,
onde podemos rejeit-la marcando o flag R em cada linha de item, isso
pode emitir uma resposta ao fornecedor via fax, e-mail, etc, e tambm
poder ser entrado o motivo da recusa no detalhe do item.
Depois que a cotao recusada, o sistema emite uma mensagem na
criao do pedido de compras de aviso ou erro para o usurio, caso ele
tente criar um pedido com referncia a ela.