DOCUMENTO SIMULACIN DE LA TRAZABILIDAD DE LOS PROCESOS

LOGSTICO

Grupo:
ANDERSON OSWALDO RUEDA LOPEZ
BAYRON DONCEL TRUJILLO
JORGE ALEXANDER ROZO TORRES
ALEX FERNAN SIERRA GUEVARA
JHON FREDY JUNCA GARZON

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

TECNLOGO EN GESTIN LOGSTICA
VALLEDUPAR
2016

EJERCICIO DE TRAZABILIDAD EN PROVEEDORES

Conceptos generales sobre Trazabilidad
Qu entendemos por trazabilidad?
La trazabilidad es el conjunto de medidas, acciones y procedimientos que
permiten registrar e identificar un determinado producto desde su nacimiento hasta
su destino final, consiste en la capacidad para reconstruir la historia, recorrido o
aplicacin de un determinado producto, identificando:
Origen de sus componentes.
Historia de los procesos aplicados al producto.
Distribucin y localizacin despus de su entrega.
Al contar con esta informacin es posible entregar productos definidos a mercados
especficos, con la garanta de conocer con certeza el origen y la historia del
mismo.
El concepto de trazabilidad est asociado, sin duda, a procesos productivos
modernos y productos de mayor calidad y valor para el cliente final. Hoy en da
existe la tecnologa que permite rastrear con precisin el camino que recorre un
producto en la cadena productiva y de comercializacin.
El Comit de Seguridad Alimentara define: Se entiende como trazabilidad
aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el
histrico, la ubicacin y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo
de la cadena de suministros en un momento dado, a travs de unas herramientas
determinadas.
Es importante aclarar que la trazabilidad exige algunas caractersticas bsicas en
la arquitectura para lograr rastrear, reconstruir o establecer, como lo son:
Sincronizacin
Control y aseguramiento de registros de monitoreo
Confiabilidad de la generacin de registros de monitoreo
Basado en estas caractersticas presentadas, es primeramente necesario
establecer una clasificacin bsica para la trazabilidad:
Nivel de trazabilidad alta: est asociado con la necesidad que tiene la empresa de
crear, almacenar y recuperar informacin confiable que sea reconocida como
evidencia vlida en cualquier proceso.

Nivel de trazabilidad media: est relacionado con el requisito de las

organizaciones por mantener evidencia de las acciones realizadas por usuarios o
procesos en el uso de los sistemas de informacin y las posibles relaciones entre
ellos.
Nivel de trazabilidad baja: los registros de los eventos en los sistemas no
requieren mayores exigencias ms all del debido registro de las acciones de los
usuarios para efectos de estadsticas y proyecciones de uso.
Tambin se puede considerar la trazabilidad interna o trazabilidad de procesos (es
decir, la capacidad de trazar a lo largo del proceso de produccin). Por lo tanto,
desde el punto de vista de una empresa, la trazabilidad consiste en la capacidad
de asociar los lotes de producto acabado que produce con:
Los destinos a los que se han enviado dichos lotes de producto (trazabilidad
descendente).
Los lotes de materias primas con los que fueron producidos (trazabilidad
interna y ascendente).
Por lo tanto, para que se pueda lograr la trazabilidad en los dos sentidos es
necesario:
Recibir la informacin de proveedores y transmitirla a clientes.
Controlar los lotes en el proceso productivo u operativo de almacn y de
expedicin.
Dado que el mbito de la trazabilidad es el de la cadena de suministros global y no
el de un actor individual de la cadena, para poder llevar a cabo una iniciativa de
trazabilidad, se considera necesaria la intervencin y colaboracin entre todos los
agentes de la cadena. La solucin de trazabilidad aplicada debe ser estndar y
entendible por todos los agentes de la cadena de suministros. Y, al mismo tiempo,
y con el nimo de conseguir la mxima eficiencia, debe facilitar la automatizacin
de los procesos de captura, registro y transmisin de la informacin necesaria.
Desde el punto de vista de la gestin de la informacin, la trazabilidad consiste en
asociar sistemticamente un flujo de informacin a un flujo fsico de mercancas de
manera que se pueda recuperar en un instante determinado la informacin
requerida relativa a los lotes o grupos de productos determinados.
A continuacin se muestra un ejemplo de sistema de trazabilidad asociado con lo
anteriormente mencionado.

El sistema se basa pues en un registro de informacin a tres niveles:

La informacin que se aade en la mercanca mediante una etiqueta y que viaja
fsicamente con ella. En el caso de agrupaciones de producto, habr parte de esta
informacin que ir en cdigo de barras para permitir su lectura automtica.
La informacin que debe ser registrada en las bases de datos de cada agente de
la cadena de suministros para ser rescatada en caso de necesidad puntual.

La informacin adicional que se transmite va electrnica entre los distintos

agentes de la cadena de suministros.
El sistema slo funciona si cada actor tiene unas bases de datos y sistemas de
informacin preparados para poder almacenar la informacin necesaria requerida
para conseguir trazabilidad en cada momento.
El esquema lgico en el que se basa la revisin de procesos de trazabilidad se
sustenta en el cumplimiento de los siguientes principios:

Registro de Informacin: cada agente involucrado en la cadena de suministro debe

disponer de un sistema informtico preparado para poder generar, gestionar y
registrar la informacin de trazabilidad necesaria en cada momento (entendiendo
como informacin de trazabilidad los lotes y/o fechas asociados a cada producto).
Transmisin: La transmisin de la informacin de trazabilidad necesaria (nmero
de lote, fecha de fabricacin o consumo preferente u otra informacin adecuada)
al siguiente eslabn de la cadena de suministros.
Productores, consumidores y administracin estn interesados en poder afirmar,
con toda seguridad, cuando un alimento es de excelente calidad e inocuo. Para
ello, es imprescindible controlar toda la cadena de produccin, a lo largo de cada
uno de sus etapas. As hablamos de Trazabilidad; poder remontarnos a lo largo
de toda la cadena de produccin hasta su comienzo y conocer cualquiera de las
incidencias que hayan podido influir en la calidad e inocuidad del alimento.
Los sistemas de Trazabilidad se usan para lograr una identificacin exacta y a
tiempo de los productos, su origen, ubicacin dentro de la cadena productiva. Ms
an ayudan a determinar el origen de un problema de seguridad alimentara,
acatar los requisitos legales y satisfacer las expectativas de los consumidores por
la seguridad y calidad de los productos adquiridos.
La trazabilidad exige un mtodo verificable para identificar productores, campos y
productos, en todas las etapas, de la cadena de abastecimiento. Los nmeros de

identificacin deben aplicarse y registrarse con exactitud, garantizando un vnculo

entre ellos.
La eficiencia de cualquier sistema de trazabilidad depende del vnculo ms dbil
dentro de la cadena productiva. La composicin de un determina la exactitud de
todo sistema de trazabilidad.
Los estndares de trazabilidad transportan datos, lo que permite a los integrantes
de la cadena, rastrear y localizar productos. La aplicacin de estos estndares
requiere que los proveedores y productores, empacadores, transportadores y
distribuidores, guarden registros de los nmeros de lote, para que nmeros de
identificacin asignen informacin sobre las unidades comerciales y los nmeros
de localizacin de su origen. El hecho de guardar registro, les permite a los
integrantes de la cadena, suministrar los datos de trazabilidad necesarios a los
clientes. La habilidad para convertir esta capacidad en beneficios prcticos,
requiere acuerdos bilaterales, para compartir la informacin de inventario
correspondiente.
Existen normas de Trazabilidad para los productos frescos, como la identificacin
de las localizaciones que requiere la identificacin de todas las entidades fsicas
(ubicaciones), donde se origina el producto fresco y donde se almacena. Estas
incluyen (aunque no estn limitadas) a los campos, productores, embaladores,
transportadores, mayoristas y minoristas. La identificacin de localizaciones
tambin se requiere para permitir un flujo eficiente de mercaderas e informacin
entre las partes, para identificarlas cuando estn involucradas en una transaccin
(Comprador, proveedor, lugar de entrega, lugar de partida).
FUNCIONALIDAD: PROCESUR F.R. LTDA, ha plasmado en la siguiente tabla el

funcionamiento del programa de trazabilidad:

RECEPCI
N DE
RECLAM
LA
RUTA DE TRAZABILIDAD
O
QUEJA O

ACTIVIDAD

CONCEPTO
Principalmente esta actividad es
realizada por el jefe de control de
calidad o en su defecto la asistente
de control de calidad, quienes se
encargan de recibir
Identificacin
de lotesloso detalles
viajes de la
beneficiados. Esto nos permite
realizar el seguimiento de cada etapa
de proceso de la cadena productiva,
desde la recepcin en nuestra planta,
hasta que sale de ella y se usa para
identificar con mayor rapidez las
posibles causas que generaron la
queja o reclamo, ms cuando se trata
de problemas presentados en
aspectos de calidad en la canal.

REPORTE DE
QUEJA O
RECLAMO

Es el documento que sintetiza el

resultado de la aplicacin de la ruta
de trazabilidad, consignndose las
acciones correctivas necesarias, las
cuales deben ser continuamente
monitoreadas y reportadas al cliente.
Ruta de trazabilidad

DOCUMENTO
ASOCIADO

Formato de recepcin y
seguimiento de quejas y
Formato control de
descargue
(FO.TRZ-02)
Formato control de
insensibilizado y
escaldado
(FO.TRZ-03)
Formato de control
descartes
(FO.TRZ-04)
Formato de control de
chiller
(FO.TRZ-05)
Formato control empaque
y temperatura de vsceras.

Formato de quejas y
reclamos.
(FO.TRZ-09)

Identificacin de lotes

En PROCESUR F.R LTDA, un lote corresponde al grupo de unidades de pollos

beneficiados o procesado en iguales condiciones, con la finalidad de su inspeccin
y control.
Los viajes independientemente de sus proveedores, se hace su seguimiento como
producto procesado bajo el nombre del cliente al cual va ser entregado, siendo
esta la ruta de trazabilidad a seguir, teniendo en cuenta el concepto del medico
veterinario de aceptabilidad para el consumo humano, estos productos terminados
(pollo entero en canal refrigerado y sus vsceras comestibles), son empacados en
bolsa tina o bolsa vscera respectivamente, las cuales han sido previamente
marcadas con un nmero que corresponde al lote de produccin del da.

Este # de lote corresponde al nmero de la planilla, ya sea adicional u oficial que

se registra en la zona de descargue, este nmero de planilla ya se ha asignado a
un viaje especfico dentro de la programacin que se elabora en las horas
matinales, de la cual se encarga el departamento de programacin y facturacin.
Con esta planilla tenemos los datos principales de la procedencia y condiciones
con los que llega la materia prima, complementado con la remisin de granja quien
debe tener el concepto y sello del veterinario de la granja.
Documentacin de la ruta de trazabilidad

La ruta de trazabilidad configura un sistema de seguimiento de las caractersticas

de procesamiento del pollo en canal de PROCESUR F.R LTDA Este seguimiento
se realiza por medio de una codificacin establecida y documentos especficos
que permiten monitorear el proceso, previniendo y corrigiendo fallas durante el
proceso y despus de este.
EJERCICIO DE TRAZABILIDAD EN PROCESO LOGISTICO
PRODUCTOS A TRAZAR.
Materias primas.
Materias auxiliares.
Envases y embalajes (para aquellos que entren en contacto directo con el
producto).
Productos intermedios (en el caso de que se generen).
Subproductos (en el caso de que se destinen a alimentacin humana o animal).
Productos terminados
FORMACIN DE LOTES
Homogeneidad: El lote tiene que estar formado por un conjunto de productos
homogneos
Produccin de un da
Produccin diaria de una lnea
Tamao: Cuando ms grande sea el lote, mayor cantidad de producto ser
retirado en caso de que se detecte algn peligro para el consumidor.
Econmico: Cuanto ms valor tenga el lote, mayores sern las prdidas en caso
de retirada y destruccin de producto.

Destino: Los lotes pueden identificar destinos de los productos

lote destinado a empresas de distribucin.
Lote destinado a venta en canal propio.
Figura 2 trazabilidad

Trazabilidad interna
Informacin a registrar:
Informacin del proceso productivo.
Conocer y registrar informacin de las actividades que han tenido lugar para
elaborar los productos terminados (temperaturas de coccin, tiempos de
maceracin, tiempos reposo, lugar de almacenaje, etc.).
Conocer las materias primas, aditivos, envases/embalajes que se han empleado
en la elaboracin de los productos y el momento en el que se incorporan al
proceso de elaboracin.
Conocer los productos finales, subproductos y productos intermedios que se
generan as como su destino (alimentacin animal, alimentacin humana,
biocombustibles, etc.) Conocer la maquinaria, equipos.

Resultados de controles higinico-sanitarios.

Analticos
Visuales
Organolpticos

 Registros de temperatura
Registros de humedad
Registros de pH
Trazabilidad hacia delante
Trazabilidad de los productos preparados para la expedicin y del cliente
inmediato al que se entregan, para llevar a cabo esta trazabilidad es necesario
registrar y conservar la informacin sobre los productos enviados y quienes son
los clientes que realizan la recepcin de los productos.
Informacin a registrar:
Datos del cliente y destino del producto.
Informacin detallada del producto.
Nmero de lote (o nmeros de lotes) del producto terminado.
Fecha de envo

A continuacin veremos los flujogramas de procesos que se llevan a cabo dentro de Genmed S.A.S, estos
procedimientos fueron elaborados con base en los aplicados actualmente, se realiz la modificacin segn la
necesidad actual de la compaa:
El objetivo principal del procedimiento para la recepcin y almacenamiento de materia prima, insumos y material de
envase y empaque es especificar cada uno de los pasos que se deben seguir al interior de la compaa para el buen
funcionamiento del proceso productivo.
RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA, INSUMOS Y MATERIAL DE ENVASE Y
EMPAQUE
IT
E
M
1

ACTIVIDAD

DEPARTA
MENTO

RESPON
SABLE

DESCRIPCION

INICIO
Programacin para la
recepcin de pedidos

Compras

COORDI
NADOR
COMPRA
S

Conforme a la solicitud dependidos el coordinador

de compras informa al almacn mediante una
programacin las fechas y horarios en que los
pedidos llegaran a la compaa

Verificacin de Ingreso

Almacn

AUXILIAR
DE
ALMAC
N

El auxiliar de almacn debe verificar contra la

remisin de compra, factura del proveedor, o la
orden de compra del cliente cada uno de los
requisitos descritos en dicha documentacin

REQUISI
TOS

DOCUMEN
TACION

Fecha de
entrega,
tipo de
material
clienteproveedo
r
Nombre
de la MP,
numero
de lote,
cantidad
y un,
no. de
orden de
compra
nombre,
direccin
telfono
del

FOR- 025
Programa
de
Recepcin
de MP

Remisin,
Factura de
Compra,
Certificado
de
Garanta.

cliente,
certificad
o de
proveedo
r,
certificad
o de
anlisis,
no. de
orden de
trabajo.
RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA, INSUMOS Y MATERIAL DE ENVASE Y
EMPAQUE
IT
E
M

ACTIVIDAD
Almacenamiento
materiales

de

DEPARTA
MENTO

RESPON
SABLE

Almacn

AUXILIAR
DE
ALMACE
N

DESCRIPCION
El auxiliar de almacn ubica las MP, material de
empaque y envase segn el rea a cual
corresponde, bien sea bodega de lnea humana o
veterinaria y segn clasificacin ABC dentro del
almacn.

REQUISI
TOS
Identifica
cin de
estanter
a,
verificaci
n de
temperat
ura y
humedad
, ingreso
al
sistema
Factory

DOCUMEN
TACION

Inspeccin
materiales

de

Aseguram
iento de
Calidad

INSPECT
OR

El inspector de calidad verifica cada uno de los

materiales almacenados contra orden de entrada de
almacn y certificados de anlisis, posteriormente
se diligencia rotulo de aprobado de materiales.

Devolucin
Proveedor

al

Compras

COORDI
NADOR
COMPRA
S

Posterior al proceso de inspeccin de calidad y de no

superar los controles realizados el inspector de
calidad dar aviso al coordinador de compras para
realizar la respectiva devolucin al proveedor, si el
proceso de inspeccin fue superado, se proceder a
la creacin del pedido.

Cumplir
con todas
las
especific
aciones
de
verificaci
n de
acuerdo
a entrada
de
almacn
y
certificad
os de
anlisis.
rotulo
aprobado
con firma
y n| de
anlisis.

FOR-026
ROTULO
DE
INGRESOM
DE
MATERIALE
S

RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA, INSUMOS Y MATERIAL DE ENVASE Y

EMPAQUE
IT
E
M

ACTIVIDAD

DEPARTA
MENTO

RESPON
SABLE

DESCRIPCION

REQUISI
TOS

DOCUMEN
TACION

Crear pedido

Almacn

COORDI
NADOR
LOGSTIC
O

El Coordinador logstico de procesos proceder a

crear el pedido en el programa SIIGO.

Dispensacin de mp.

Almacn

AUXILIAR
DE
DISPENS
ACIN

Una vez verificada la orden de produccin o

empaque se procede a la entrega de la misma al
supervisor para realizar en conjunto con almacn el
proceso de dispensacin.

Nombre
del
producto,
lote,
cantidad,
orden
interna
del
cliente
(ya sea
orden de
producci
n, orden
intermedi
a y orden
de
empaque
), orden
de
trabajo o
de
compra y
el precio
del
pedido.
Certificad
os de
anlisis
completo
, Orden
de
producci
n,

Orden de
Produccin
FOR - 099

ForDespeje de
area, ForRotulo de
limpio, For
090
Control uso
de equipos

Inspeccin
materiales
dispensados

de

Entrega a produccin

Aseguram
iento de
calidad

INSPECT
OR DE
CALIDAD
,
SUPERVI
SORA DE
PLANTA.

El inspector de calidad junto con la supervisora de

planta realizan la verificacin de los materiales
requeridos en la orden de produccin tales como
cantidades, porcentajes, de no cumplir con los
requerimientos se procedera a realizar nuevamente
el procedimiento.

Certificad
os de
anlisis y
orden de
producci
n

For despeje de
area

Diagrama Recepcin y almacenamiento de Materias Primas

CONTROL DE PRODUCTO EN PROCESO

IT
E
M
1
2

ACTIVI
DAD
INICIO
Genera
cin de
Orden
de
Producc
in

DEPARTA
MENTO

RESPO
NSABL
E

DESCRIPCIN

REQUI
SITOS

DOCUME
NTACION

Almacn

Coordin
ador de
Almacn

El coordinador de
almacn genera la
orden
de
produccin
de
acuerdo la solicitud
de
pedido
del
cliente.
Lugo de que se
genera la orden de
produccin y la
orden de empaque
el
auxiliar
de
almacn procede a
realizar
el
alistamiento de las
materias
primas
solicitadas en la
orden
de
produccin y de
igual
manera
procede a realizar
el
alistamiento
para el material de
empaque
El
Director
de
calidad o inspector
de
calidad
diligencian la hoja
de
clculo
determinando
en
base a la potencia
y sern verificados
por
el
Director
tcnico
y
de
Operaciones
o
supervisor.
El director tcnico
realiza
la
verificacin de los
clculos de peso
aun
cuando
el
cliente
haya
entregado
su
protocolo de pesos,
esto con el fin de
garantizar que la
dosis mnima de la

Lote de
producc
in
solicita
do por
el
cliente
Orden
de
producc
in

POE AL-12
ORDEN DE
PRODUCCI
ON FOR099
ORDEN DE
EMPAQUE
POE AL-12
ORDEN DE
PRODUCCI
ON FOR099
ORDEN DE
EMPAQUE

Protoco
lo de
peso
suminis
trado
por el
cliente

FOR-055
REGISTRO
DE
CONTROL
DE PESO

Protoco
lo de
peso
suminis
trado
por el
cliente,
VoBo
QF

FOR -061
HOJA DE
CALCULOS

Dispens
acin
de
Material
es

Almacn

Auxiliar
de
Almacn

Realizac
in hoja
de
calculo

Asegura
miento
de
Calidad

Director
de
Calidad
Inspecto
r de
calidad

Verifica
cin
y
arranqu
e

Producci
n

Director
Tcnico
Supervis
or

capsula es de 500
mg , de all se
procede
con
la
produccin.

CONTROL DE PRODUCTO EN PROCESO

IT
E
M
6

ACTIVI
DAD

DEPARTA
MENTO

Verifica
cin
Balanza
s

Producci
n

Toma
de
muestra
s

Producci
n

RESPO
NSABL
E
Supervis
or
Inspecto
r de
Calidad

Auxiliar
de
Producci
n

DESCRIPCIN

REQUI
SITOS

DOCUME
NTACION

al iniciar el proceso
tanto el Supervisor
de planta como el
inspector
de
Calidad
si
las
balanzas presentan
otro
principio
activo que halla
podido contaminar
las basculas y las
muestras se envan
a
rechazo.
Posterior
a
la
verificacin
el
personal
es
avisado para que
contine
la
produccin si se
garantiza que el
rea
este
totalmente
adecuada.
El
auxiliar
de
produccin inicia el
procedo realizando
la
toma
de
muestras tomando
5 de la parte
inferior,
5
del
medio y 5 de la
parte superior de
la
bandeja
encapsuladora,
este
control
se
relizara cada 15
minutos.

VoBo.
Supervi
sor de
Planta.

N.A.

Toma
de
Muestr
as cada
15
minuto
s

FOR-55
REGISTRO
DE
CONTROL
DE PESO

Pruebas
de
desinte
gracin

Asegura
miento
de
Calidad
Producci
n

Supervis
or
Inspecto
r de
Calidad

el
inspector
de
calidad
o
el
supervisor
de
planta
realizaran
pruebas
de
desintegracin
al
inicio del proceso,
y una ves por
turno,
tomando
una muestra.

Cumplir
con las
caracte
rsticas
fisicoqu
micas
del
product
o

FOR-056
CONTROL
DE
DESINTEG
RACIN

CONTROL DE PRODUCTO EN PROCESO

IT
E
M
9

1
0

ACTIVI
DAD

DEPARTA
MENTO

Verifica
cin de
la
Producc
in

Producci
n

Rechaz
os
de
Producc
in

Asegura
miento
de
Calidad
Producci
n

RESPO
NSABL
E
Supervis
or
Auxiliar
de
Producci
n

Supervis
or
Inspecto
r de
Calidad

DESCRIPCIN
Si
durante
los
controles
realizados,
se
encuentra alguno
fuera
de
especificaciones,
el
auxiliar
de
produccin
debe
parar
la
produccin y dar
aviso
al
supervisor,
esto
con el fin de
revisar
que
ninguno de los
pesos este por
debajo de 500 mg
y que mximo 2
pesos
puedan
estar por encima
del peso promedio
teniendo
en
cuenta que estos
no superen el 8%
del rango del peso
promedio
establecido
por
control de calidad.
Si no se cumple
con el peso
promedio
establecido (8%),
se separan las
canecas de
rechazos y se

REQUI
SITOS

DOCUME
NTACION

No
superar
el peso
promedi
o
establec
ido

FOR-55
REGISTRO
DE
CONTROL
DE PESO

N.A.

FOR-070
RECHASOS

1
1

Aprobac
in de
Rechaz
os

Asegura
miento
de
Calidad

Director
de
Calidad
Inspecto
r de
calidad

identifica con
rotulo Revisar al
100%, al finalizar
la jornada o el
proceso de
encapsulado. La
capsulas fuera del
parmetro se
separan en una
bolsa y se
identifican con el
rotulo de rechazo,
Las
capsulas
rechazadas
se
entregan
a
la
Directora
de
Calidad para que
se le coloque la
aprobacin
del
rechazo y nota
aclaratoria en la
cual
indica
la
revisin al 100% y
se clasifica dentro
de los rechazos
para entrega al
cliente.

N.A.

FOR-055
REGISTRO
DE
CONTROL
DE PESO

Diagrama de Proceso Control De Producto En Proceso

ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE PRODUCTO TERMI

ITEM
1

ACTIVIDAD

DEPARTAMENTO

RESPONSABLE

DESCRIPCIN

REQUISI

Produccin

Supervisor

Verificaci
cantidad

Aseguramiento de
Calidad

Supervisor
Inspector de
Calidad

el supervisor diligencia
el
formato
comprobante
de
entrega de producto
terminado al almacn
en el sistema SIIGO
El supervisor entrega el
producto al inspector
de
calidad
quien
verifica a informacin y
la cantidad de producto
terminado
entregado
posterior
a
la
inspeccin de producto
terminado.

INICIO

Recepcin de
producto
terminado

Entrega de
Producto
terminado

Ingreso al
almacn de PT

Almacn

Auxiliar de
Almacn

El auxiliar de almacn
debe
realizar
la
verificacin
del
producto que se esta
ingresando al almacn

Garantizar
informac
coincida c
material f

Estado
Producto

Almacn

Auxiliar de
Almacn

El auxiliar de almacn
ubica el material en el
almacn dar producto
terminado
segn
corresponda y procede
a
etiquetarlo
como
producto en cuarentena
aprobado.

Ubicacin
almacn
Produc
Termina

de

Garantizar
informac
coincida c
material f

ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE PRODUCTO TERMI

ITEM
6

ACTIVIDAD
Aprobacin
Despacho

DEPARTAMENTO

RESPONSABLE

DESCRIPCIN

REQUISI

Aseguramiento de
Calidad, Almacn

Inspector de
Calidad, Auxiliar
de Almacn

Una ves se encuentre

aprobado el producto
por el departamento de
aseguramiento
de
Calidad, el coordinador
de almacn llama al
cliente para informar
que el producto se
encuentra liberado.

Liberaci
Produc

Elaboracin
Remisin

de

Almacn

Auxiliar de
Almacn

Entrega
Cliente

Al

Almacn/Cliente

Auxiliar de
Almacn, Cliente

El auxiliar de almacn
procede a realizar la
remisin
ingresando
los datos necesarios del
cliente y el producto
terminado, entrega 2
copias de la remisin a
contabilidad
para
realizar facturacin y
entregas
Posterior
a
la
realizacin
de
la
facturacin se realiza la
entrega del producto al
cliente,
mientras
el
producto terminado se
encuentre
en
el
almacn
este
debe
encontrarse
en
perfectas condiciones
de asepsia.

Datos mn
requerido
cliente

Almacenam
bajo estr
asepsi

Diagrama de operacin Almacenamiento y entrega de producto

terminado.

ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE PRODUCTO

TERMINADO

ITE
M

ACTIV
IDAD

DEPAR
TAMEN
TO

RESPO
NSABL
E

DESCRIP
CIN

REQUI
SITOS

DOCUM
ENTACI
ON

1
2

INICIO
Recepc
in de
produc
to
termin
ado

Producc
in

Supervi
sor

Verifica
cin de
cantida
des

FOR-089
Compro
bante de
entrega
de
Producto
Termina
do al
Almacn

Entreg
a de
Produc
to
termin
ado

Asegura
miento
de
Calidad

Supervi
sor
Inspect
or de
Calidad

Garanti
zar que
la
informa
cin
coincid
a con el
materia
l fsico

FOR-124
Inspecci
n de
Producto
termina
do FOR,
FOR-089
Compro
bante de
entrega
de
Producto
Termina
do al
Almacn

Ingres
o al
almac

Almac
n

Auxiliar
de
Almac

el
supervisor
diligencia
el formato
comproba
nte
de
entrega de
producto
terminado
al almacn
en
el
sistema
SIIGO
El
supervisor
entrega el
producto
al
inspector
de calidad
quien
verifica a
informaci
n
y
la
cantidad
de
producto
terminado
entregado
posterior a
la
inspeccin
de
producto
terminado.
El auxiliar
de
almacn

Garanti
zar que
la

FOR-089
Compro
bante de

n de
PT

debe
realizar la
verificaci
n
del
producto
que
se
esta
ingresand
o
al
almacn

informa
cin
coincid
a con el
materia
l fsico

entrega
de
Producto
Termina
do al
Almacn

ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE PRODUCTO

TERMINADO
ITE
M

ACTIV
IDAD

1
5

INICIO
Estado
de
Produc
to

DEPAR
TAMEN
TO

RESPO
NSABL
E

DESCRIPCI
N

REQUI
SITOS

DOCUM
ENTACI
ON

Almac
n

Auxiliar
de
Almac
n

El auxiliar
de almacn
ubica
el
material en
el almacn
dar
producto
terminado
segn
correspond
a y procede
a
etiquetarlo
como
producto
en
cuarentena
aprobado.

Ubicaci
n en
el
almac
n de
Product
o
Termin
ado.

N.A.

Aproba
cin y
Despa
cho

Asegura
miento
de
Calidad,
Almac
n

Inspect
or de
Calidad
,
Auxiliar
de
Almac
n

Una ves se
encuentre
aprobado el
producto
por
el
departame
nto
de
aseguramie
nto
de
Calidad, el
coordinado
r
de
almacn
llama
al
cliente para
informar
que
el
producto se
encuentra
liberado.

Liberac
in de
Product
o

N.A.

ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE PRODUCTO

TERMINADO
ITE
M

ACTIV
IDAD

Elabor
acin
de
Remisi
n

DEPAR
TAMEN
TO
Almac
n

RESPO
NSABL
E
Auxiliar
de
Almac
n

DESCRIPCI
N

REQUI
SITOS

El auxiliar
de almacn
procede a
realizar la
remisin
ingresando
los
datos
necesarios
del cliente
y
el
producto
terminado,
entrega 2
copias
de
la remisin
a
contabilida

Datos
mnimo
s
requeri
dos del
cliente.

DOCUM
ENTACI
ON
FOR-131
Remisi
n

d
para
realizar
facturacin
y entregas

Entreg
a
Al
Cliente

Almac
n/Client
e

Auxiliar
de
Almac
n,
Cliente

Posterior a
la
realizacin
de
la
facturacin
se realiza la
entrega del
producto al
cliente,
mientras el
producto
terminado
se
encuentre
en
el
almacn
este debe
encontrars
e
en
perfectas
condiciones
de asepsia.

Almace
namien
to bajo
estricta
asepsia

FOR-040
Registro
diario de
tempera
tura y
humeda
d

EJERCICIO DE TRAZABILDIAD EMPLEANDO SOFTWARE

Crear Tipos de Lote.
Con ello se definen las condiciones y caractersticas de actuacin del
artculo a la hora de la entrada / salida de stock. Se pueden de crear
tantos Tipos de Lote como sean necesarios dependiendo del tipo de
actuacin a realizar en el artculo.

Cdigo: Nmero de tipo de lote. Es un campo numrico y no se puede repetir.

Nombre: Descripcin del tipo de lote.
Meses garanta cliente: Nmero de meses que se le da al cliente como garanta
del producto.
Meses garanta proveedor: Nmero de meses que el proveedor garantiza el
producto.
Valor de cantidad unitaria: Si se marca esta casilla, la cantidad de unidades por
lnea debe ser 1. Se suele utilizar cuando el tipo de lote se refiere a nmeros de
serie que son nicos para cada unidad de artculo.
Referencia o nmero de serie obligatorio: Indica que no se puede pasar al
siguiente campo si no se le asigna un valor al campo Lote.
Permitir crear lotes en albaranes de VENTA: Si el lote no est dado de alta en la
base de datos el programa lo crea. Posteriormente se deber hacer el registro de
entrada de dicho lote.
Fecha de fabricacin: Al realizar la entrada del artculo el programa solicita la
fecha de fabricacin.

Fecha de compra: Al realizar la entrada del artculo el programa solicita la fecha de

compra.
Fecha de caducidad: Al realizar la entrada del artculo el programa solicita la fecha
de caducidad.
Fecha de garanta: Al realizar la entrada del artculo el programa solicita la fecha
de finalizacin de la garanta de compra..
Prefijo: Permitira asignarle un valor constante como prefijo del valor del lote.
Dicho prefijo se define en el fichero de artculos.
Contador: Permite que el programa asigne un valor numrico consecutivo en cada
entrada de artculos. El valor inicial se define en el fichero de artculos.
Serie proveedor: Pide el valor que el proveedor le da al lote
Serie propia: Pide el valor que el usuario le quiera dar al lote
Permite duplicados: El marcar esta casilla permite que varios artculos tengan el
mismo valor de lote.
Control de stock: El programa controla es stock del lote. En la ficha del artculo el
stock variar dependiendo de los movimientos de entrada / salida del artculo, pero
sin diferenciar el lote al que pertenecen. Dicho control se realiza en el apartado de
informes.
Asignar Tipo de Lote, Prefijo y Contador en el artculo.
Una vez creado el Tipo de Lote, se le debe de indicar en el fichero de artculos.
Esto se realiza dentro de la pestaa de Lotes/Fabricacin. Existe un botn para
buscar el Tipo de Lote en caso no recordar el cdigo
Si fuera necesario tambin se completaran los campos Prefijo y Contador.
Este paso hay que realizarlo en todos los artculos en los que se desee controlar la
trazabilidad. Esto es, en los artculos de materia prima, productos en los que se
realizan procesos de elaboracin intermedia y en los productos finales de venta
con o sin elaboracin.
Si el artculo tiene es de elaboracin propia y/o tiene algn proceso intermedio en
el que intervengan artculos de los cuales queremos controlar la trazabilidad, se
debe de crear un escandallo para cada proceso. Dicho escandallo debe de tener
marcada la casilla Cargar informacin en rejilla procesos. Esto permite que, una
vez completada la lnea del producto fabricado, el programa muestra las lneas
con la descomposicin del artculo y las cantidades tericamente utilizadas en su
elaboracin.

Entrada de los artculos en el almacn.

Se puede realizar mediante los procesos que el programa tiene definidos:
Albaranes de Compra, Partes de Fabricacin e Inventario.
Por medio de Albaranes de Compra se realizan las entradas de los artculos que
teniendo lote, no tienen manipulacin posterior, como por ejemplo: materia prima y
productos que se compran y se venden sin que se modifique su composicin y se
venden sin que se modifique su composicin. Al introducir el cdigo del artculo el
programa detecta que tiene Tipo de Lote e inserta una columna para poner el valor
del lote. Si se deseara completar los datos de fechas definidos en el apartado de
Tipos de Lote, en vez de poner el lote en la columna insertada al efecto, se tiene
que pulsar el botn Lote Mltiple. Una vez pulsado dicho botn, aparece una
nueva pantalla para que se completen las columnas correspondientes. Solo se
podrn completar las columnas marcadas en el Tipo de Lote asignado al artculo.
Si un artculo tiene varios lotes, estos se pueden indicar en varias lneas. Si esto
ocurre, en la columna de Lote aparecer el valor Mltiple, indicando que en el
artculo se han introducido mas de un lote.

La entrada de artculos elaborados se hace mediante Partes de Fabricacin. Se

debe de realizar un parte por cada proceso de fabricacin que se procese en el
artculo para asignarle un lote. El proceso es similar a un albarn de compra pero
con la particularidad de que aumenta el stock del artculo fabricado y disminuye el
stock de los artculos que lo componen.
Despus de completar la lnea del artculo fabricado el programa inserta lneas con
los artculos que lo componen y las unidades tericamente empleadas. Una vez en
pantalla se deben de modificar las unidades utilizadas realmente e indicar los lotes
empleados de cada uno de los componentes.
Si de un mismo componente se hubiesen utilizado varios lotes, se debe de insertar
tantas lneas como lotes empleados.
Completado el parte con todos los artculos fabricados se confirma e imprime el
parte para tener constancia escrita y archivo de los productos fabricados, lote
asignado, artculos componentes y lotes empleados en su composicin.

Salida de los artculos del almacn.

Se realizan mediante los procesos que el programa tiene creados al efecto:
Albaranes de Venta, Albaranes de Traspaso entre Almacenes, Albaranes de
Autoconsumo, Ajustes, Consumos de Fabricacin e Inventarios. La descripcin
de dichos procesos es similar a los de entrada en el almacn, con la diferencia
que en vez de que aumente el stock, lo que hace es disminuirlo.

Consultas e Informes
El programa tiene diversas opciones para el seguimiento la trazabilidad del lote o lotes del
artculo deseado.
Consultas->Extractos movimientos lotes o nmeros de serie:
Es la visualizacin de los movimientos efectuados por un lote. Se selecciona el lote
deseado y muestra una pantalla con los movimientos realizados con dicho lote. La
visualizacin de la consulta se puede imprimir si se desea.
Si varios artculos tienen el mismo lote el programa solicitar que se seleccione el artculo
deseado.

Informes->Artculos->Stock Lotes: Imprime un listado con el stock actual de

cada uno de los lotes existentes segn el filtro establecido.

Informes->Artculos->Extracto Lotes: Imprime un listado con los movimientos

realizados tanto de entrada como de salida de los lotes seleccionados segn el
filtro establecido.

Ficheros->Artculos->Resumen Lotes: Imprime un listado resumen de los

movimientos de entrada / salida de los lotes de los artculos seleccionados en el
filtro previo.

Informes->Trazabilidad: Imprime un listado detallando los movimientos de cada

lote en un formato fcil de rastrear.

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA SIMULACIN DE COSTOS DE

EMPANADAS MARGARITA.

Simulacin Caso Empanadas

Margarita
Apreciado aprendiz:
De acuerdo con los datos de la tabla de costos de materia prima, simule:
Costos de la materia prima
Costos reales del producto
Pronstico de costos de materia prima para el ao inmediato
Pronstico de ventas del producto
Graficacin de pronstico de ventas por precio y producto

EMPANADAS MARGARITA
COSTOS Y CANTIDADES DE MATERIAS PRIMAS

COSTOS Y CANTIDADES DE MATERIAS PRIMAS

Materia prima

Unidad
peso

Margari
ta
Pollo
X
unidad
25 g
5g
5g
2 ml
25 g
26 g

Margari
ta
Carne
X
unidad
25 g
5g
5g
2 ml
25 g
25 g

Maz libra
Libra
Tomate libra
Libra
Cebolla libra
Libra
Aceite botella
Botella
Carne arroba
Arroba
Pollo pechuga
Libra
libra
Queso libra
Libra
25 g
25 g
Condimentos
Libra
5 mg
5 mg
1 libra = 500 gramos; 1 botella= 500 mililitros; 1
arroba = 25 libras

Margari
ta
Queso
X
unidad
25 g
5g
5g
2 ml
25 g
25 g
25 g
5 mg

Precio
$ Peso

6000
4000
2500
12000
900000
3500
4800
3000

COSTOS MATERIA PRIMA MARGARITA CARNE

Margari
Precio
Unidad
ta Carne Precio $
Materia prima
Gramo
Peso
x
Peso
$
Unidad
Maz libra
Libra
25
6000
12
Tomate libra
Libra
0,5
4000
8
Cebolla libra
Libra
0,5
2500
5
Aceite botella
Botella
2
12000
Carne arroba
Condimentos

Arroba
Libra

25
0,5

24
7,2

90000
3000

COSTOS MATERIA PRIMA MARGARITA POLLO

Margari
Materia
Unidad ta Pollo Precio $ Precio
Subtot
prima
peso
x
Peso
Gramo
al
Unidad
Maz
Libra
25
6000
12
300
Tomate
Libra
0,5
4000
8
4
Cebolla
Libra
0,5
2500
5
2,5
Aceite
Botella
2
12000
Libra
Libra

25
0,5

24

48

175

3
532,5
85,2
617,7

3500
3000
Subtotal
Iva
Total

300
4
2,5
48
180

6
Subtotal
Iva
Total

Pollo
pechuga
Condiment
os

Subtotal
$

3
537,5
86
623,5

COSTOS MATERIA PRIMA MARGARITA QUESO

Margari
Materia
Unidad
ta
Precio $ Precio
Subtotal
prima
peso
Queso x
peso
gramo
unidad
Maz libra Libra
25
6000
12
300
Tomate
Libra
0,5
4000
libra
8
4
Cebolla
Libra
0,5
2500
libra
5
2,5
Aceite
Botella
2
12000
botella
24
48
Queso
Libra
libra
Condimen Libra
tos

25
0,5

4800

Margarita
carne
Margarita
pollo
Margarita
queso

PROYECCIN
COSTO
UNITARIO

240

6
Subtotal
Iva
Total

3
597,5
95,6
693,1

3000

PRONSTICO DE COSTOS DE MATERIA

PRIMA PARA EL PRXIMO AO
REFERENCIA

9,6

SUBTOTAL

0,218225

5455,625

0,216195

5404,875

0,242585 6064,625
SUBTOTAL: 16925,125
IVA:
1354,01
TOTAL: 18279,135

PRONSTICO DE VENTAS PARA EL PRXIMO

AO
REFERENC
PROYECCIN
COSTO UNITARIO
IA
Margarita
carne
Margarita
pollo
Margarita
queso

SUBTOTAL

0,218225

15000,21823

0,216195

15000,2162

0,242585
SUBTOTAL:
IVA:
TOTAL:

15000,24259
45000,67701
3600,05416
48600,73117

Pronsticos costos de materia prima

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Margarita carne

Margarita pollo

Margarita queso

Pronstico de ventas
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Margarita carne

Margarita pollo

Margarita queso