Reltorio de no Conformidades

Data:

rea: Padaria Loja

Problemas encontrados:
Buraco na parede, onde pode conter acumulos de sujeiras e insetos, causando a no conformidade do local.

Fotos

Observaes.
Aes / Comentrios / Resp / Prazos:
Tampar o buraco com massa corrida

Avaliadores
Nome
Rafael
Amanda

Form0025.xls - rev 03 - 01/12/09

Funo
Assistente de qualidade

Setor
Controle de Qualidade
Controle de Qualidade

Visto

Pg: 01 de 03

Form0025.xls - rev 03 - 01/12/09

Pg: 01 de 03

Auditoria de Processo em Fornecedores

5. Manuteno - Mquinas e
Equipamentos

4. Equipamentos
de Medio

3. Instalaes /
Recursos

2. Aquisio / Subfornecedores

1. Desenvolvimento de
Produto / Processo

Requisitos

Pontuao
0

30/12/99

Data:

Evidncias

5 N/A

1.1. Existe um Plano de Desenvolvimento de produto/processo disponvel e

atualizado?

Necessidade de Contrato

1.2. As exigncias/requisitos do cliente, do produto e/ou processo esto

disponveis e foram consideradas?

Necessidade de Contrato / Desenho

1.3. So elaborados FMEAs de Projeto e Processo conforme aplicvel? Os

mesmo so mantidos atualizados?

Quando aplicveis so realizados PPAP`s

Completos.

1.4. So elaborados Planos de Controle/Qualidade?

Planos de Controles

1.5. realizada uma pr-produo sob condies de srie antes da liberao

em srie?

Set-Up Inicial

2.1. So utilizados somente fornecedores aprovados?

Controle de Fonecedores Aprovados

2.2. Existem um mtodo para aprovar inicialmente os materiais comprados

(Ex: PAPP)?

Instruo de Trabalho IT- 001 Rev. 03

2.3. Os Pedidos de Compra descrevem claramente os requisitos do material a

ser comprado, tais como: composio, quantidade, normas aplicveis, etc?

Toadas a informaes pertinentes encontram-se na

Ordem de Compra.

2.4. Existe sistemtica no Recebimento para inspecionar os materiais

comprados que leve em considerao a complexidade dos mesmos?

Instruo de trabalho IT- 001 Rev. 03

2.5. So mantidos registros destas inspees? Estes registros so consistentes

com as especificaes?

RIR - Relatrio de Inspeo e Recebimento Rev.

2.6. Os materiais comprados so armazenados e manuseados de forma que

seja mantida sua integridade e preservao?

Estocados em Rack`s. / Identificados com Cartes

apropriados.

2.7. Os materiais comprados so identificados de forma que sua identificao

e seu status de qualidade sejam claramente conhecido por todos?

Identificados com cartes/ informaes

pertinentes e cores diferenciados.

2.8. So realizadas avaliaes de performances de qualidade nos fornecedores

dos materiais comprados?

Questionrio de Avaliao do Sistema de SGQ do

Fornecedor.

3.1. Os locais de trabalho e inspeo esto adequados s necessidades do

produto com relao aos aspectos de organizao, iluminao e limpeza?

Auditorias Internas / Treinamentos de 5S

3.2. As Instrues de Trabalho, Parmetros de Processo bem como as

informaes relevantes do produto esto disponveis em cada posto de
trabalho conforme apropriado?

Intrues de Trabalho e Planos de Controle

3.3. Os equipamentos de medio/auxlios visuais necessrios (poka-yoke,

dispositivos, etc) esto disponveis nos postos de trabalho?

Micrmetros / Paqumetros / Dispositivos. Planos

de Controles / Instrues de Trabalho

3.4. Os operadores tem conhecimento e utilizam a documentao de processo

e os equipamentos de medio?

Treinamentos In Job / Treinamentos

complentares.

3.5. As caractersticas especiais (crtica, segurana, significativa) esto

claramente identificadas nos postos de trabalho e documentaes de processo?
As mesmas so facilmente compreendidas?

Intrues de Trabalho / Planos de Controle.

4.1. Os equipamentos de medio so calibrados? O status de calibrao

claramente reconhecido?

Calibrados de acordo com Cronograma de

Calibrao. / Etiqueta em todos os Intrumentos.

4.2. Os equipamentos so armazenados em condies que mantenham sua

conservao?

Caixas Protetoras para cada Intrumento.

4.3. Os operadores possuem conhecimento e habilidade para manuse-los?

Certificados de Treinamentos Interno / Externo.

5.1. Existem evidncias do planejamento e execuo de manutenes

preventivas?

Cronograma de Manuteno Preventiva / Check

List.

5.2. Manutenes corretivas so registradas de forma a manter histrico das

mquinas/equipamentos?

Ficha de Histrico de Mquinas

Form0025.xls - rev 03 - 01/12/09

Pg: 02 de 03

5. Manuteno - Mquinas e
Equipamentos
6. Liberao e Controle do Processo
7. Produto
8. Produto
No-Conforme

Auditoria de Processo em Fornecedores

Requisitos

Pontuao
0

5 N/A

30/12/99

Data:

Evidncias

5.3. As mquinas/equipamentos so identificados e armazenados de forma a

garantir sua preservao e permitir a verificao de seu status?

Todos os equipamentos so identificados e de

fcil visualizao.

5.4. So mantidas peas de reposio para os equipamentos-chave de

manufatura?

Controle de Almoxarifado / Lote Mnino.

6.1. As operaes e mquinas so liberadas antes do incio de cada produo?

So mantidos registros disponveis nos locais de produo?

Set Up Inicial e so registradas na O.F. (Ordem

de Fabricao)

6.2. Os meios auxiliares para a realizao das liberaes esto disponveis?

Instruoes de Trabalho e Planos de Controle.

6.3. As interferncias no processo (paradas, quebras, ajustes) e a liberao de

reincio de produo so registradas em Dirio de Bordo ou similar?

No dirio de bordo do Controle de Produtividade.

6.4. So realizadas inspees peridicas conforme programado? So mantidos

registros destas inspees?

Periodicamente conforme Plano de Controle. e

so registradas na O.F. (Ordem de Fabricao).

6.5. Os Parmetros de Processo so controlados e esto de acordo com o

planejado?

Conforme Plano de Controle.

6.6. As operaes so realizadas de forma segura para os operadores? Os

mesmos usam os EPIs adequados?

Todos os colaboradores so treinados quanto a

importncia do uso dos EPI`s / CIPA Implantada.

6.7. Os materiais em processo so identificados para garantir seu uso e

movimentao de forma adequada?

Todos os produtos so identificados atravs de

cartes de Fluxo de Processo durante sua
movimentao durante sua produo.

6.8. So mantidos e organizados os registros da qualidade de forma que

possibilite rpido acesso e localizao?

Devidamente guardados em arquivos e pastas

identificados por Ttulos / O.F. arquivados por
clientes.

7.1. Os produtos so identificados, embalados e armazenados adequadamente

para garantir sua preservao e para evitar misturas?

Todos os produtos so identificados atravs de

cartes de Fluxo de Processo durante sua
movimentao durante sua produo e armazedos
no estoque devidamente identificados atravs de
etiquetas adesivas.

7.2. Os produtos so inspecionados antes de ficarem disposio para serem

expedidos?

Todos os produtos recebem inspeo final antes

de serem embalados.

7.3. Refugos, materiais destinados a retrabalho e sobras so devidamente

separados e identificados?

Estes materiais recebem cartes vermelhos e

destinados rea de produto no conforme para
que sejam analizados.

7.4. A rastreabilidade do produto est garantida possibilitando identificar

todas as etapas do processo/materiais utilizado?

Rastreabilidade total atravs da O.F.

8.1. Existe procedimento para tratamento das no conformidades internas e

externas?

Procedimento para Controle de Produto No

Conforme. Rev. 06 - 11/10/11.

8.2. Produtos no-conforme so identificados e controlados de forma a

assegurar seu uso e entrega no intencional?

Estes materiais recebem cartes vermelhos e

destinados rea de produto no conforme de
forma a assegurar seu uso e entrega no
intencionalara.

8.3. Existem reas de segregao para materiais/produtos no-conformes?

rea de segregao demarcada para produtos no

conforme.

8.4. A disposio dos materiais/produtos no-conforme clara e adequada ao

tipo de problema?

Aps os Produtos No-Conformes serem

Segregados so analizados pela Equipe
Multdiciplinar.

8.5. Materiais/produtos retrabalhados/selecionados so reinspecionados?

So reinspecionados e registrados so mantidos.

8.6. As causas de no-conformidades de processo e produto so analisadas, e

as aes corretivas tomadas so verificadas quanto sua eficcia?

Para todas as No-Conformidades so abertas

Registro de Ocorrncias onde as causas so
identificadas e analizadas, aes so tomadas e
suas eficcias avaliadas.

8.7. Existem locais adequados para segregar materiais/componentes rejeitados

ou suspeitos no prprio posto ou clula de trabalho?

Apenas uma rea de segregao demarcada para

produtos no conforme na organizao. O
colaborador que identifica a possivel no
conformidade aciona o supervisor da qualidade.

Form0025.xls - rev 03 - 01/12/09

Pg: 03 de 03

Auditoria de Processo em Fornecedores

10. Medio, Anlise,

Melhoria

9. Qualificao /
Treinamento

Requisitos

Pontuao
0

5 N/A

Data:

30/12/99

Evidncias

9.1. Os colaboradores esto aptos para executarem as tarefas exigidas?

Descrio de Cargo

9.2. A qualificao destes colaboradores mantida?

Pasta de Colaboradores

9.3. No caso de necessidade de substituio, como assegurada a qualificao

do pessoal?

Contratao atravs da Descrio de Cargo

9.4. O pessoal treinado e acompanhado antes da execuo de uma operao?

So mantidos registros destes treinamentos?

Treinamento In Job

9.5. O pessoal consciente sobre sua responsabilidade e autoridade para com

a qualidade do produto/processo?

Treinamento In Job

10.1. Os produtos e processos so auditados regularmente?

Auditorias Internas Semestralmente

10.2. Esto definidos os objetivos da qualidade para o produto e processo? Os

mesmos so monitorados e divulgados?

Indicadores da Qualidade

10.3. Os dados de qualidade do produto e do processo so analisados

estatisticamente?

Quando necessrio so realizados Estudos do

CEP.

10.4. So estabelecidas aes/melhorias com base nos dados das auditorias,

dados estatsticos, dados dos objetivos da qualidade do produto e processo?

So Abertas Melhorias ou Aes Preventivas.

10.5. garantida a assistncia aos clientes atravs de rpida reao no caso de

reclamaes?

Assistncia imediata / Encaminhamento do

Tcnico ao Cliente e substituies quando
necessrio.

Form0025.xls - rev 03 - 01/12/09

Pg: 04 de 03

30/12/99

ho
PPAP`s

dos

ev. 03

encontram-se na

v. 03

cebimento Rev.

ados com Cartes

maes

tema de SGQ do

os de 5S

e Controle

positivos. Planos
alho

tos

Controle.

grama de
s Intrumentos.

mento.

erno / Externo.

ventiva / Check

Form0025.xls - rev 03 - 01/12/09

Pg: 05 de 03

30/12/99

ificados e de

Mnino.

a O.F. (Ordem

de Controle.

e Produtividade.

de Controle. e
e Fabricao).

ados quanto a
IPA Implantada.

os atravs de
ante sua
o.

ivos e pastas
quivados por

os atravs de
ante sua
o e armazedos
ados atravs de

o final antes

vermelhos e
conforme para

O.F.

roduto No

vermelhos e
conforme de
ga no

ara produtos no

es serem
quipe

s so mantidos.

s so abertas
causas so
so tomadas e

demarcada para
zao. O
ivel no
r da qualidade.

Form0025.xls - rev 03 - 01/12/09

Pg: 06 de 03

30/12/99

de Cargo

nte

s Estudos do

Preventivas.

amento do
s quando

Form0025.xls - rev 03 - 01/12/09

Pg: 07 de 03