COPERMOVIL Alfara del Patriarca (Valencia)

PROYECTO MEJORA PROCESOS POSTVENTA

Del 14 al 15 de noviembre 2016

Fase 1 Anlisis

ndice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organigrama
Instalaciones y equipamientos
Resultados econmicos
Clientes
Procesos y procedimientos de trabajo
Ejes de mejora y puntos fuertes
Prioridades

Proyecto mejora procesos presencial - COPERMOVIL

1. Organigrama
Jose Vicente
Propietario

Jose
Gerente

David
Resp. Taller
Proyecto mejora procesos presencial - COPERMOVIL

Jose
Mecnica

Jess
Carrocera

1. Organigrama
Constataciones organigrama
No existe la figura de Asesor Postventa, la tarea la realiza Jos Vicente apoyado por
Jose sin llevar a cabo ningn procedimiento definido.
La figura de Responsable de taller se debera reforzar.
El % de personal indirecto en relacin al personal productivo est descompensado (60%
productivos vs 40% indirecto).

Sugerencias
Definir a Jose como Asesor Postventa
El Responsable de Taller debera planificar la actividad de taller una vez revisada la carga
con el Asesor Postventa.
El plan futuro pasara por la contratacin de un Oficial de 3 para los trabajos de
mantenimiento (existe capacidad de absorber mayor nmero de entradas), lo que
equilibrara la descompensacin actual de fuerza productiva.
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2. Instalaciones
Anlisis instalaciones y equipamientos
Hay suficientes puestos de trabajo para el personal de mecnica, 7 puestos posibles para 2
tcnicos.
Existe una cabina de pintura y un puesto de chapa para el carrocero.
Posibilidades de poner un puesto para trabajos rpidos de pintura.
Se evidencia mucho desorden.
Materiales sin uso ocupando espacios tiles para la facturacin.
Existen 3 puestos ocupados por motos y vehculos de la Propiedad, ocupando espacios para
facturacin.
Posibilidades de tener una plaza para la inspeccin y recepcin activa del vehculo.
En el parking existen vehculos para el desguace, ocupando plazas para vehculos de
clientes.
Se dispone de una lnea pre-ITV, que a consideracin del consultor se debera explotar ms.
Poca iluminacin, lo que da una sensacin de tristeza al taller.
Poca animacin comercial

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2. Instalaciones y equipamientos
Posibilidades de disponer de mayor nmero
de plazas de facturacin.

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2. Instalaciones

Con una mayor organizacin y poca inversin,

se puede destinar uno de los puestos ocupados
por los vehculos de la Propiedad para los
trabajos rpidos de pintura, con equipos de
aspiracin y secado porttiles, para aprovechar
las horas disponibles de cabina-horno.

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2. Instalaciones y equipamientos

Los residuos deberan estar bajo techo.

Existen vehculos de desguace que ocupan un sitio muy valiosos para el desahogo del taller, as
como plazas de aparcamiento para los clientes.

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2. Instalaciones

Se ha observado durante las 2 jornadas de anlisis siempre ocupada la plaza disponible para la
recepcin del vehculo.
Se aconseja tener abierta la otra puerta de acceso a Taller y as contar con 2 plazas para la recepcin
del vehculo.
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3. Resultados econmicos
Anlisis de datos
El objetivo ptimo de COPERMOVIL debera ser:
OBJETIVO ANUAL COPERMOVIL
Personal Directo

3,00

H. Calendario
Total Horas calendario
Vacaciones
Absentismo
Formacin

22
3%
2%

Total Horas Facturables

Productividad
Eficacia
Rendimiento

5.016
90,00%
80,00%
95,00%

Total Horas a facturar

Precio de M.O

1.760
5.280
528
158
106

38,90

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4.013

OBJETIVO 1er SEMESTRE

Personal Directo

3,00

H. Calendario
Total Horas calendario
Vacaciones
Absentismo
Formacin

22
3%
2%

Total Horas Facturables

Productividad
Eficacia
Rendimiento

2.244
90,00%
80,00%
95,00%

Total Horas a facturar

Precio de M.O

880
2.640
528
79
53

38,90

1.795

3. Resultados econmicos
Anlisis de datos
Los datos facilitados, sin poder realizar un anlisis real dado que no existe un control
exhaustivo de cifras, indican una facturacin de:

Horas facturadas
Horas potenciales

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1.001
1.795

EFICACIA = 56%

3. Resultados econmicos
Anlisis de datos
Costes Fijos

El punto de equilibrio de COPERMOVIL:

Nominas y Seguridad Social

88.092

(Salario bruto anual + 34 %) * N Empleados

Horas Facturables
Facturacin Mano de obra
Venta de Piezas prevista

4.282
166.583
249.875

Total Costes Fijos

19.686
28.546
136.324

Costes Variables

de cada 100 , 60 son de piezas

Facturacin Total
Importe Unitario Ventas

Alquiler
Otros

416.458
97,25

Compras Recambios
Venta previta

174.912
249.875

de cada 100 , 60 son de piezas

Margen de la venta
Suministros
Total Costes Variables
Coste Variable Unitario

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30,00%
8.200
183.112
1.882,90

3. Resultados econmicos
Anlisis de datos
El punto de equilibrio de COPERMOVIL:

243.301

2.502

Vendiendo 2502 horas se encuentra el punto de equilibrio

Extrapolando los datos del primer semestre, donde se han facturado 1001 horas, ser complicado
obtener un beneficio a final de ao (habiendo realizado el estudio con los datos facilitados por la
Propiedad)

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4. Clientes
Anlisis de datos
La base de datos de clientes de COPERMOVIL es de 2.650 registros
BDD Total
Clientes ltimo ao
Clientes activos BDD
Clientes nuevos
% clientes nuevos
Entradas nuevos clientes

2650
486
18%
159
6%
47%

El % de clientes activos de la base de datos es muy bajo, por lo que se deber trabajar en campaas
de fidelizacin y recuperacin.
El % de clientes nuevos es muy correcto. Se debe aprovechar la fortaleza de ser el taller ms cercano
a la Universidad
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5. Procesos y procedimientos de trabajo

Anlisis de procesos
No existe una planificacin de citas en agenda electrnica, lo que no permite tener una visin de
carga de trabajo en base a capacidad productiva.
No se analiza la visita, no haciendo una preparacin de la entrada a taller.
Se debera dar un carcter ms comercial a la visita del cliente.
Anticipar el pedido de piezas siempre que sea posible.
No se realiza la Recepcin Activa
No se ponen fundas en los vehculos.
Se utiliza GT STIMATE como sistema de valoracin de tiempos.
No existe un control de tiempos, los operarios no se estn fichando.
Se observa saltos de un vehculo a otro en medio de la reparacin.
No se gestionan comercialmente los presupuestos sobre consejos de mantenimiento que se
entregan a los clientes.
No se evidencia una planificacin de la actividad, los operarios no conocen su carga de trabajo.
No se estn realizando las compras con un soporte digital.
No se lleva a cabo la peritacin previa, por lo que se compra la reparacin al perito en vez de
venderla.
No existe control del stock dado que no est introducido en el sistema.
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6. Ejes de mejora puntos fuertes

Los ejes de mejora en base a los puntos fuertes detectados:
Voluntad por el cambio.
Histrico y posicionamiento en la poblacin.
Base de datos de clientes.
Instalaciones.
Capacidad de absorber mayor nmero de entradas a taller.

Media entradas / da
Capacidad real

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3,61
8,57

6. Ejes de mejora puntos fuertes

Los ejes de mejora en base a los puntos fuertes detectados:
Posibilidad de aumentar el volumen de negocio con los mismos vehculos.

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7. Prioridades
N
1

Descripcin
Instalaciones

Acciones

Plazo
Inmediato

Limpiar y eliminar lo innecesario.

Buscar otra ubicacin fuera de la instalacin (si es posible) a los
vehculos (R8; 600 y Motos) de la Propiedad.
Retirar vehculos desguace parking.
Dotar de mayo iluminacin al taller, en la medida de lo posible ir
cambiando a iluminacin led.
Hacer un tejado para los residuos y ubicarlos pegados a la pared

Recursos Humanos

Jos realizar funciones de Asesor de Servicio

Poner un PC y planificador de pared para las OR en taller.
Fichajes de operarios
Prohibido fumar en las instalaciones

Inmediato

Funciones

Reforzar la figura del Responsable de taller

Reparto de tareas por el Responsable de taller
Reunin diaria (5 minutos) del equipo para anlisis de carga.
Control de tiempos y ratios de taller mensualmente y anlisis
facturacin entre Responsable taller y Jose

1er T 2017

Objetivos

Elaborar un presupuesto anual 2017

Elaborar un fichero de control de facturacin

Diciembre 2016

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7. Prioridades
N
4

Descripcin
Ofertas
comerciales

Acciones

Solicitar al Distribuidor un expositor de neumticos y ubicarlo donde

actualmente est la nevera.
Elaborar un plan anual de marketing potenciando el servicio rpido.
Diseo de acciones comerciales en base al plan de marketing
Publicitar las ofertas va SMS y web.
Dirigir las acciones segn la calificacin de la BDD (Fidelizacin y
Recuperacin).

1er T 2017

Inmediato

Solicitar al proveedor de pintura la instalacin del programa de control

de pinturas.
Solicitar formacin para el carrocero en los procesos de pintado

Formacin
carrocera

Plazo

Recepcin Activa

Poner fundas a todos los vehculos.

Apertura de OR en presencia del cliente y hacer firmar dicha OR.
Potenciar la venta cruzada
Disponer de un soporte para la recepcin e inspeccin vehculo.
Realizar el examen del vehculo en presencia del cliente
Abrir la segunda puerta y tener siempre una plaza disponible

Inmediato

Seguimiento
clientes

Elaborar un fichero para el control de presupuestos entregados

Fijar una fecha de aviso con el cliente y anotarla en el fichero
Semanalmente revisar el fichero y relanzar los avisos a clientes

Inmediato

Compras

Utilizar, en la medida de lo posible, la plataforma i2i para realizar las

compras al Distribuidor

Inmediato

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7. Prioridades
N

Descripcin

Acciones

Plazo

Citas

Agendar las citas en la agenda del programa de gestin

Planificar las citas en base a la carga de horas reales (19 h/ da),
teniendo en cuenta un 80% de eficacia.

Inmediato

10

Preparacin visita

Analizar las citas del da siguiente

Revisar histrico para detectar posibles necesidades
(mantenimiento prximo, ITV, presupuestos anteriores,
Distribucin, etc) y tener esta informacin disponible a la
llegada del cliente.
Mantenimientos y revisiones: Comprobar por kilometraje y
antigedad del vehculo en trabajo a realizar.
Solicitud de piezas anticipadas (elementos de mantenimiento) y
dejarlas identificadas en cestas en el almacn.

1er T 2017

11

Peritacin previa

Realizar la pre peritacin antes de la visita del cliente (se tiene

que vender la intervencin y no comprarla al perito)

Inmediato

12

Inventario

Inventariar y registrarlo en el sistema de gestin

Diciembre 2016

13

Controles Calidad

Elaborar una ficha de control calidad

David debe realizar todos los controles antes de la entrega

1er. T 2017

14

Registros Costes No
Calidad

Abrir una OR mensual para imputar los tiempos y materiales de

las repeticiones, reclamaciones y retoques.

Inmediato

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7. Prioridades
N
15

Descripcin
Proceso reparacin

Acciones

16

Plan futuro 2017

Plazo

Evitar pasar de un vehculo a otro sin haber terminado la

intervencin.
En los casos que sea necesario, apoyarse en la Plataforma de
Asistencia Tcnica, evitando as invertir tiempos innecesarios en
la reparacin.
Facilitar un nuevo dorso de OR para el registro de las piezas
utilizadas.
Registrar en el dorso de la OR los materiales necesarios para la
intervencin.
Entregar la relacin de piezas (dorso OR) a la persona designada
para las compras (Resp. Taller o Jose segn la pieza a solicitar).
En taller slo los coches en proceso, el resto intentar dejarlos en
el parking.

Inmediato

Estudio econmico inversin en maquinaria para trabajos

rpidos de pintura.
Destinar una plaza para los trabajos rpidos de pintura.
Preparar ofertas concretas para los profesores y alumnados de la
Universidad.
Estudio de la posibilidad de contratacin de un oficial de 3

2 T 2017

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7. Prioridades
Posible plaza para trabajos rpidos de carrocera

Ubicar esta maquinaria en el sitio donde estn ubicadas actualmente las motos u otro lugar que la
Propiedad designe. En la zona actual de estas maquinarias poner neumticos y plaza para
reparaciones rpidas de pintura.

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GRACIAS POR SU CONFIANZA