Consolidado Plan de Accion 2014 y Publicado 12 Febrero de 2014

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
OFICINA DE PLANEACION
PLAN DE ACCION CONSOLIDADO 2014
12 febrero de 2014
Ob.
Corporativo
Relacionado
Estrategia
Linea de
accin
No. Actividad
Actividad principal
Responsable
Ejecutor(es)
Meta en Producto (Cuantificable)
PLAN
CORRESPONDIENTE
1.1
1.1.1
1.1.1.1
Capacitar a los funcionarios en normas de auditoria que esten en el contexto

de las normas internacionales de Informacin Financiera - NIIF
Oficina de Planeacin
500 Funcionarios
PAI
1.1
1.1.2
1.1.2.1
Actualizar el inventario de sujetos de control fiscal con los atributos definidos

en las diversas bases de datos, y unificar criterios con el Gobierno Nacional.
Contralora Delegada para Economa y

Finanzas Pblicas

Finanzas Pblicas
Un Inventario
PAI
1.1
1.1.4
1.1.4.1
Ejecutar las auditoras y actuaciones especiales planificadas en el 2014 en el

PVCF, con enfoque intersectorial y transversal.
Contralores Delegados Sectoriales. Gerentes

Departamentales. Planta temporal de
Regalas. Unidad de Investigaciones
especiales contra la Corrupcin.
100% Auditoras y actuaciones

especiales planificadas concluidas con
informe final comunicado
PAI
1.1
1.1.5
1.1.5.1
Elaborar un procedimiento para las actuaciones especiales de vigilancia y

control
Un Procedimiento
PAI
1.1
1.1.5
1.1.5.2
Administrar y mantener funcionalmente el SIRECI, en lo correspondiente al

control fiscal Micro
Contralores Delegados Sectoriales, Gerencias

Departamentales Colegiadas - Unidades
Ejecutoras - Oficina de Sistemas - OSEI Oficina de Planeacin
7 Solicitudes
PAI
1.1
1.1.5
1.1.5.3
Elaborar un procedimiento para las ADES
Un Procedimiento
PAI
1.2
1.2.1
1.2.1.1
Ejecutar la Evaluacion de Politicas Publicas Priorizadas del PND 20102014
Direccin de Estudios Sectoriales CD

Defensa
Directores de Estudios Sectoriales-DES,

Directores de Vigilancia y Control-DVF,
Gerencias Departamentales Colegiadas
100% de las Politicas Publicas

Priorizadas
PAI
1.2
1.2.3
1.2.3.1
Realizar seguimiento al proceso de articulacin, intercambio de informacin y

anlisis entre los macroprocesos Cfmicro y CFMacro.
Directores de Estudios Sectoriales-DES,

Despacho Vicecontralor, Contraloria Delegada
Para Economia y Fiannazas Publicas-CDEFP
2 Informes
PAI
1.2
1.2.3
1.2.3.2
Divulgar a travs de la intranet, los insumos para las auditoras a las

polticas pblicas y a entes, as como los informe mensuales y los informes
de ley.

Finanzas Pblicas

Finanzas Pblicas
10 Archivos
PAI
1.2
1.2.3
1.2.3.3
Generar lineamientos para las auditoras sobre la gestin presupuestal y

contable.

Finanzas Pblicas

Finanzas Pblicas
2 Documentos
PAI
1.2
1.2.3
1.2.3.4
Elaborar Diagnosticos Sectoriales que orienten el PVCF

Defensa
Directores de Estudios Sectoriales-DES
100% de los Diagnosticos Sectoriales

Programados
PAI
1.3.1.1
1. Actualizar permanentemente el listado de Resoluciones Orgnicas y

Reglamentarias, con aquellas emitidas a partir de septiembre de 2013.
2. Armonizar permanentemente las Resoluciones con el documento
compilatorio.
3. Divulgar y socializar el documento compilatorio
armonizado y actualizado, a travs de la pgina web u otros medios de
difusin
Oficina Jurdica
100 Listado de Resoluciones
PAI
1.3
1.3.1
Contraloria Delegada para Gestin

Pblica e instituciones Financieras

12 febrero de 2014
Ob.
Corporativo
Relacionado
Estrategia
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
Linea de
accin
1.4.1
1.4.1
1.4.1
1.4.1
1.4.1
1.4.1
No. Actividad
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.1.3.
1.4.1.4
1.4.1.5
1.4.1.6
Actividad principal
Definir criterios jurdicos para aplicarlos en la configuracin del hallazgo con
incidencia fiscal y en el trmite y decisin de Indagaciones Preliminares y
Procesos de Responsabilidad Fiscal.
Decidir los hallazgos fiscales que se reciban a partir del 01 de Enero de

2014, dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de su radicacin en la
dependencia competente para iniciar el PRF.
Realizar mesas de trabajo a los 4 meses de aperturada la IP, con el fin de

revisar las acciones adelantadas, definir nuevas acciones y garantizar que
estas se decidan antes de culminar los 6 meses establecidos por la ley para
su tramite.
Hacer seguimiento y procurar la decisin con prioridad de los PRF de mayor

complejidad.
Realizar seguimiento trimestral a los PRF, dejando registro en tablero de

control, para procurar su trmite y decisin en oportunidad legal.
Realizar mesas de trabajo al cumplir los 3 y 4 aos de aperturado el PRF,

con el fin de revisar las acciones adelantadas, definir nuevas acciones y
garantizar que estos se decidan antes de culminar los 5 aos establecidos
por la ley para su tramite.
Responsable
Contraloria Delegada para
Investigaciones, Juicios Fiscales y
Jurisdiccion Coactiva





Ejecutor(es)
PLAN
CORRESPONDIENTE
Contralor Delegado para Investigaciones,

Juicios Fiscales y Jurisdiccion Coactiva y
Oficina Juridica
Actas
PAI

Juicios Fiscales y Jurisdiccion Coactiva,
Unidad de Investigaciones Especiales Contra
100% Hallazgos Fiscales decididos
la Corrupcion, CD Minas (planta temporal de
dentro de los dos meses siguientes,
Regalias), Contralores Delegados Sectoriales, contados a partir de la fecha de recibo
Contralor Delegado para Participacin
en la dependencia
Ciudadana, Gerencias Departamentales
Colegiadas.
PAI

100% Indagaciones Preliminares
decididas dentro de los seis meses
siguientes, contados a partir de la fecha
Regalias), Contralores Delegados Sectoriales,
de apertura.
Colegiadas.
PAI

Colegiadas.
80% de compromisos cumplidos en

Procesos priorizados durante 2014
PAI
Cuatro (4) seguimientos a PRF
PAI

Colegiadas.

100% PRF que cumplen 3 y 4 aos de
tmite en 2014 con seguimiento en
mesa de trabajo.
Colegiadas.
PAI

12 febrero de 2014
Ob.
Corporativo
Relacionado
Estrategia
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
Linea de
accin
1.4.1
1.4.1
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.4
1.4.4
No. Actividad
1.4.1.7
1.4.1.8
Actividad principal
Responsable
Mantener actualizado el SIREF, fuente oficial de datos estadisticos de

Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva

Atender actuaciones donde se ejerce accin civil la CGR,

1.4.1.9
Decidir los hallazgos fiscales existentes a 31 de diciembre de 2013, a ms

tardar el 31 de julio de 2014, dando prioridad a los que ofrezcan riesgo de
caducidad.
1.4.2.1
Ejecutar un plan de entrenamiento continuo o de capacitacin formal sobre el

marco teorico, experiencias y talleres en temas de responsabilidad fiscal
ordinario y verbal y especial de derecho probatorio.
1.4.3.1
Socializar los procesos de cadena de custodia y procedimientos del

Laboratorio de Informtica Forense acorde a las facultades de policia
Judicial.
1.4.4.1
Socializar el Manual de Jurisdiccin Coactiva en todas las Gerencias

Departamentales Colegiadas
1.4.4.2
Realizar bsqueda de bienes en todos los procesos de cobro coactivo que

se inicien y decretar medidas cautelares en los que se ubiquen bienes.
1.4.4.3
Realizar dos (2) busquedas de bienes al ao en los procesos de cobro

coactivo que la requieran.
Ejecutor(es)

100% de los registros actualizados y
completos de Hallazgos Fiscales,
Regalias), Contralores Delegados Sectoriales, Indagaciones preliminares.PRF Tramite
Ordinario y Verbal
Colegiadas.
PLAN
CORRESPONDIENTE
PAI

Juicios Fiscales y Jurisdiccion Coactiva.
Atender el 80% procesos penales resto

del pas y el 100% Bogota.
PAI

Colegiadas.
100% Hallazgos Fiscales decididos a

ms tardar el 31 de julio de 2014.
PAI

Juicios Fiscales y Jurisdiccion Coactiva.
Plan de entrenamiento o de
capacitacin formal ejecutado con
cobertura del 100% de Funcionarios que
adelantan PRF.
PAI
Director Unidad de Seguridad y

Aseguramiento Tecnolgico e InformaticoUSATI
90% de Dependencias de la CGR

socializadas.
PAI

Director de Jurisdiccin Coactiva
100% de las Gerencias con

socializacin
PAI

100% de PJC que se inicien, con

busqueda de bienes y decreto de
medidas cautelares cuando se
encuentren bienes.
PAI

2 busqueda de bienes en los procesos

que lo requieran.
PAI




12 febrero de 2014
Ob.
Corporativo
Relacionado
Estrategia
1.4
1.4
1.4
Linea de
accin
1.4.4
1.4.4
1.4.4
No. Actividad
Actividad principal
Responsable
1.4.4.4
Culminar las diligencias de remate dentro de los dos meses siguientes a la

notificacin del Auto que aprueba el avalo.

1.4.4.5
Decidir sobre la pertinencia de intervenir como parte civil o como vctima en

los procesos penales de que se tenga informacin.
1.4.4.6
Realizar seguimiento a los procesos penales por delitos contra la

administracin pblica de Entidades del Orden Nacional que figuran en la
base de datos de la Contralora Delegada para Investigaciones, Juicios
Fiscales y Jurisdiccn Coactiva.



Ejecutor(es)
PLAN
CORRESPONDIENTE
Director de Jurisdiccin Coactiva y Gerencias

100% de diligencias de remate en los

procesos en que se haya notificado el
auto que aprueba el avao.
PAI

100% de procesos penales informados

con decisin de intervencin.
PAI
seguimiento al 30% de los 10162

procesos penales registrados en la base
de datos.
PAI
Director Unidad de Investigaciones

Especiales Contra la Corrupcin, Contralor
Delegado para Investigaciones, Juicios
Fiscales y Jurisdiccin Coactiva, Contralores
Delegados Sectoriales, CD Minas (plan
temporal de Regalas), Gerencias
Departamentales Colegiadas.
100% IP y PRF aperturados 2012, 2013

y 2014 con expediente electrnico.
PAI
1.4
1.4.5
1.4.5.1
Conformar Expedientes electrnicos

de Indagaciones Preliminares y
procesos de responsabilidad fiscal 2012, 2013 y 2014
2.1
2.1.1
2.1.1.1
Construir y socializar en un lugar visible y en la pgina web, la Carta de Contraloria Delegada para la Participacin
Ciudadana
Derechos y Deberes de los usuarios.
Contralor Delegado para la Participacion

Ciudadana y Director Oficina Jurdica
Un documento construido, aprobado y

socializado
PLAN
ANTICORRUPCION
2.1
2.1.1
2.1.1.2
Socializar el portafolio de tramites y servicios de la entidad
Oficina de Comunicaciones
Director Oficina de Comunicaciones y

Contralor Delegado para la Participacin
ciudadana
Un Portafolio de Trmites y servicios

socializado en medios de difusin,
intranet y personalizada.
PLAN
ANTICORRUPCION
2.1
2.1.1
2.1.1.3
Aprobar y aplicar el instrumento diseado para medir la satisfaccin del

ciudadano en relacin con los trmites y servicios que presta la Contralora.
Lideres de Macroproceso: (CFMACRO,

CFMICRO, CFMACROSECTORIAL, RFJC,
CyD, ECPI, GAF, GTH, y DET, APP)
Un instrumento de medicin diseado y

aprobado
PLAN
ANTICORRUPCION
2.1
2.1.2
2.1.2.1
Identificar, capacitar y vincular a Organizaciones de Sociedad Civil que

Contraloria Delegada para la Participacin
aporten valor agregado en el desarrollo de las auditorias y actuaciones de
Ciudadana
carcter fiscal programadas en el plan de vigilancia y control fiscal.

Ciudadana y Gerencias Departamentales
Colegiadas
35 ejercicios de articulacin con OSC
PAI
Tramitar oportunamente los derechos de peticin a travs del recibo,

evaluacin, traslado y seguimiento a las solicitudes de origen ciudadano,
Ciudadana
contribuyendo efectivamente al control fiscal participativo.

Colegiadas, Contralores Delegados
Sectoriales, Contralor Delegado para
Economia y Finanzas Pblicas, Contralor
Delegado para Investigaciones, Juicios
Fiscales y Jurisdiccin Coactiva, Secretaria
Privada y Oficina de Control Interno-OCI
95% de solicitudes de origen ciudadano

atendidas
100%
PAI
2.1
2.1.2
2.1.2.2

12 febrero de 2014
Ob.
Corporativo
Relacionado
Estrategia
Linea de
accin
No. Actividad
Actividad principal
Responsable
Ejecutor(es)
2.1
2.1.2
2.1.2.3
Aportar a las dependencias ejecutoras de la vigilancia fiscal de las polticas

Contralor Delegado para la Participacin
Quince (15) insumos (denuncias,
pblicas los insumos que produzcan los ciudadanos y sus organizaciones Contraloria Delegada para la Participacin
Ciudadana, Director de Promocin y
documento de recomendacin, informes
Desarrollo del Control Ciudadano y Gerencias
conformadas y/o apoyadas en desarrollo de los Programas de Promocin
Ciudadana
de veeduras, aportes para estudios
Departamentales Colegiadas.
del Control Fiscal Participativo
sectoriales)
2.1
2.1.2
2.1.2.4
Fortalecer tecnolgicamente los canales para la participacin ciudadana.
2.1
2.1.3
2.1.3.1
PAI
Director Oficina de Sistemas-OSEI
Un Canal
PLAN
ANTICORRUPCION
Director de Promocin y Desarrollo,

Contralores Delegados Sectoriales y
Gerencias Departamentales Colegiadas.
Dos (2) audiencias pblicas de rendicin

de cuentas
PAI

Ciudadana
Director Unidad de Apoyo Tcnico al

Congreso-UATC
100% de acciones de mejora para el

trmite de controles excepcionales de
origen parlamentario, para el
seguimiento interno de los
requerimientos del Congreso y para la
PAI
Gerencia Administrativa y Financiera
Promover la rendicin de cuentas sobre el impacto de las inversiones de

los recursos destinados para la atencin de la emergencia causada por el
fenmeno de La Nia 2010 - 2011, partiendo del seguimiento en tiempo real Contraloria Delegada para la Participacin
a la fase de reconstruccin y en coordinacin con las Contraloras Delegadas
Ciudadana
Sectoriales y la ciudadana
Afianzar la Incorporacin de la UATC al esquema organizacional de la CGR
PLAN
CORRESPONDIENTE
2.2
2.2.3
2.2.3.1
2.2
2.2.4
2.2.4.1
Analizar los proyectos de ley e iniciativas legislativas de inters para la CGR;

responder las solicitudes del Congreso sobre temas coyunturales de
importancia para el control poltico.

Defensa
Un Documento
PAI
2.2
2.2.4
2.2.4.2
Anlizar los Proyectos de Ley del Congreso

Defensa
100% de los Analisis de Proyectos de

Ley requeridos y de iniciativa
PAI
2.3
2.3.1
2.3.1.1
Socializar y promover la utilizacin de la herramienta de CONTROLNET con

los clientes (Congreso)
Ciudadana

Congreso-UATC

Congreso-UATC
Evaluar semestralmente los productos

y servicios prestados por la CGR al
Congreso con al menos el 60% de los
Congresistas
PAI

Congreso-UATC
una capacitacin
PAI
100% Estrategia
PAI
70% Satisfaccin
PAI
100% Solicitudes
PAI
2.3
2.3.1
2.3.1.2
Medir el grado de satisfaccin sobre la calidad de los productos y servicios

entregados por la CGR al Congreso de la Repblica y promover la aplicacin
Ciudadana
de los resultados de dicha medicin.
2.3
2.3.1
2.3.1.3
Promover a travs de la Unidad, capacitacin al Congreso como cliente

externo, sobre los requisitos y el trmite de las solicitudes de control
Ciudadana
excepcional con orgen en el Congreso.
2.3
2.3.1
2.3.1.4
Disear y ejecutar la estretegia de comunicacin externa que permita

divulgar la gestin institucional a travs de los medios de comunicacin.
2.3
2.3.1
2.3.1.5
Evaluar la satifsfaccin del cliente externo (medios de comunicacin).
2.3
2.3.1
2.3.1.6
Desarrollar de manera oportuna el proceso editorial de la entidad.
Oficina de Comunicaciones y Todas las
Dependencias
Una (1) Herramienta informtica

CONTROLNET socializada
PAI

12 febrero de 2014
Ob.
Corporativo
Relacionado
Estrategia
Linea de
accin
No. Actividad
Actividad principal
Responsable
Ejecutor(es)
PLAN
CORRESPONDIENTE
2.3
2.3.1
2.3.1.7
Publicar informacin en el sitio web con el fin de rendir cuentas a la

ciudadana sobre la gestin institucional
Director Oficina de Comunicaciones
100% de informacin publicada
PLAN
ANTICORRUPCION
2.3
2.3.1
2.3.1.8
Disear una estrategia para realizar la rendicin de cuentas a la ciudadana y

partes interesadas
Un diseo y desarrollo de una estrategia

para la rendicin de cuentas
PLAN
ANTICORRUPCION
2.3
2.3.1
2.3.1.9
Divulgar las acciones de la CGR en el congreso para promover la Contraloria Delegada para la Participacin Despacho de Vicecontralor y Unidad de Apoyo
transparencia y lucha contra la corrupcin
Ciudadana
Tecnico al Congreso-UTC.
Un Documento
PLAN
ANTICORRUPCION
3.1.1.1
Solicitar asistencia Jurdica a otros Estados partes de las convenciones y

realizar seguimiento a las que estn en curso
Director Unidad de Cooperacin Nacional e

Internacional de Prevencin, Investigacin e
Incautacin de Bienes
90% solicitudes tramitadas
PAI
3.1.1.2.
Hacer seguimiento a las Convenciones Interamericana y de Naciones

Unidas contra la Corrupcin y participar en los dems mecanismos que
permitan ubicar , rastrear , embargar y recuperar activos o bienes ubicados
en el exterior de los investigados y/o responsabilizados fiscalmente por la
CGR

Dos informes
PAI

dos Acuerdos y /o convenios
PAI

Dos acciones
PAI

Defensa
100% de los Eventos
PAI
3.1
3.1
3.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1.3
Suscribir acuerdos o convenios que coadyuven al cumplimiento de las

funciones de la Unidad y ejecutar los existentes
Implementar acciones de acompaamiento con participacin de expertos

internacionales, para el fortalecimiento Institucional enfocado hacia la
recuperacin de activos




3.1
3.1.1
3.1.1.4
3.2
3.2.1
3.2.1.1
Vincular a la academa al ejercicio del control fiscal macrosectorial.
3.4
3.4.1
3.4.1.1
Promover, ejecutar y hacer seguimiento a los convenios nacionales e

internacionales para tecnificar y capacitar el recurso humano.
Gerencia del Talento Humano
Director Oficina de Capacitacin, Produccin

de Tecnologa y Cooperacin Tcnica
Internacional
100% eventos y actividades
PAI
4.1
4.1.2
4.1.2.1
Presentar al Despacho de la Vicecontraloria reportes mensuales sobre

avance de Auditoras, ACES y ADES en SICA
12 reportes
PAI
4.1
4.1.2
4.1.2.2
Priorizar y remitir trimestralmente a la Oficina de Sistemas los

requerimientos de negocio conforme a las necesidades de adecuacin del
SICA.
100% Requierimientos
PAI
4.1
4.1.2
4.1.2.3
Realizar jornadas de reentrenamiento y asesora en el uso del SICA y en la

aplicacin de Manuales SICA y Lineamientos
2 Jornadas
PAI
4.1
4.1.3
4.1.3.1
Implementar herramientas que soporten los procesos misionales.
100% Herramientas
PAI

12 febrero de 2014
Ob.
Corporativo
Relacionado
Estrategia
Linea de
accin
No. Actividad
Actividad principal
Responsable
Ejecutor(es)
PLAN
CORRESPONDIENTE
4.1
4.1.3
4.1.3.2
Dotar las Salas de Audiencia de las Gerencias Departamentales de los

equipos de grabacin y video necesarios.

31 Salas de Audiencia
PAI
4.2
4.2.1
4.2.1.1
Fortalecer los cimientos de la plataforma tenolgica y de comunicaciones.
Un elemento de Plataforma Tecnolgica
PAI
4.2
4.2.1
4.2.1.2
Accesibilidad:
Implementar en los portales de la CGR elementos que hagan accesible sus
contenidos a todos los ciudadanos.
100% Accesibilidad
PAI
4.2
4.2.1
4.2.1.3
Implementar el PCSecure como solucin de seguridad integral de

administracin y soporte para los equipos de cmputo en la CGR.

100% Controles Implementados
PAI
4.2
4.2.1
4.2.1.4
Ejecutar acciones que promuevan la seguridad de la informacin

6 acciones ejecutadas
PLAN
ANTICORRUPCION
4.2
4.2.1
4.2.1.5
Integracin de los sistemas de informacin institucionales
Un sistema Institucional Integrado
PAI
4.2
4.2.2
4.2.2.1
3 Mejoras implementadas
PLAN GOBIERNO EN
LINEA-GEL
4.2
4.2.2
4.2.2.2
4.2
4.2.2
4.2.2.3
4.2
4.2.2
4.2
Implementar ajustes y mejoras al acceso va web de SIPAR, para Contraloria Delegada para la Participacin Director Oficina de Comunicaciones y Director
Oficina de Sistemas-OSEI
Ciudadana
interponer PQRD de acuerdo con los criterios establecidos en el manual de
Gobierno en Lnea (GEL)
Ciudadana
Despacho del Vicecontralor, Director Oficina

de Sistemas-OSEI, Director Oficina de
Comunicaciones y CD de Participacin
Ciudadana
Estrategia de Participacin por medios

electrnicos actualizada
PLAN GOBIERNO EN
LINEA-GEL
Planificar y programar el PVCF 2015 a travs del Sistema Integral de Control

de Auditoras - SICA- (Uso de medios electrnicos en el proceso de
Planeacin de la entidad)
Director Oficina de Planeacin, Contralores

Delegados Sectoriales y Director Oficina de
Sistemas-OSEI
Un PVCF
PAI
4.2.2.4
Monitoreo y evaluacin PVCF 2014
Contralores Delegados Sectoriales
3 Informes
PAI
4.2.2
4.2.2.5
Promover el uso de la Infraestructura de Datos Espaciales - IDE de la CGR

en cada una de las dependencias.
Grupo IDE y Director Oficina de SistemasOSEI
Implementacin de la IDE en el 100%

de las Contralorias Delegadas y en la
UIECC
PLAN GOBIERNO EN
LINEA-GEL
4.2
4.2.2
4.2.2.6
Implementar la estrategia institucional de participacin ciudadana por

medios electrnicos

Ciudadana
Despacho del Vicecontralor, Director Oficina

de Sistemas-OSEI, Director Oficina de
Comunicaciones y CD de Participacin
Ciudadana
Estrategia de Participacin por medios

electrnicos actualizada
PLAN GOBIERNO EN
LINEA-GEL
4.2
4.2.2
4.2.2.7
Implementar el software de gestin de seguridad de la informacin.

PCSecure instalado y en funcionamiento
PLAN GOBIERNO EN
LINEA-GEL
4.2
4.2.2
4.2.2.8
Director Financiero, Gerente Administrativo y

Financiero
80 % Pagos en lnea
PLAN GOBIERNO EN
LINEA-GEL
Actualizar la estrategia institucional de participacin ciudadana por medios

electrnicos
Realizar pagos en lnea a contratistas y proveedores de la entidad

12 febrero de 2014
Ob.
Corporativo
Relacionado
Estrategia
Linea de
accin
No. Actividad
Actividad principal
Responsable
Ejecutor(es)
PLAN
CORRESPONDIENTE
4.2
4.2.2
4.2.2.9
Implementar el uso de firmas electrnicas y digitales en los procesos de la

GCR.
Un Documento
PLAN GOBIERNO EN
LINEA-GEL
Director de Recursos Fsicos. Director de

Imprenta, Archivo y Correspondencia-DIAC y
Gerente Administrativo y Financiero
Tres estrategias a desarrollar:

1.
Establecimiento de lnea base para el
consumo de papel. 2. Campaa de
sensibilizacin hacia la cultura del cero
papel.
3. Programa de gestin
de documentos electrnicos.
PLAN GOBIERNO EN
LINEA-GEL
100 %Portales de la CGR con

lineamientos de usabilidad
implementados, impacto 2
PLAN GOBIERNO EN
LINEA-GEL
PLAN GOBIERNO EN
LINEA-GEL
4.2
4.2.2
4.2.2.10
Adoptar buenas prcticas y promocin del cambio de cultura organizacional,

orientada a la implementacin de la cultura cero papel acorde con lo
establecido en el Plan de Gobierno en lnea.
4.2
4.2.2
4.2.2.11
Estandarizar la prestacin de los servicios electrnicos de la CGR, en sus

diferentes canales, de acuerdo con los lineamientos de usabilidad de
GEL.(Usabilidad)
4.2
4.2.2
4.2.2.12
Planear el ajuste tecnolgico de la CGR teniendo en cuenta estrategias de

tecnologa verde.
100% Incorparacin, como requisito en

los pliegos de condiciones de los
contratos de adquisicin de
infraestructura tecnolgica, de las
estrategias de tecnologa verde
establecidas en el Manual GEL v3.1.
4.2
4.2.2
4.2.2.13
Planear la transicin al Protocolo de Internet IPv6, en coordinacin con lo

definido por MinTIC
Un Plan de implementacin de IPv4 a

IPv6
PLAN GOBIERNO EN
LINEA-GEL
4.2
4.2.2
4.2.2.14
Formular el Plan GEL 2014, e incorporarlo en el Plan de Accin 2014

institucional
Director Oficina de Planeacin y Despacho del

Vicecontralor
Un
Plan GEL 2014 aprobado
PLAN GOBIERNO EN
LINEA-GEL
4.2
4.2.2
4.2.2.15
Publicar Plan de accin GEL 2014
Director Oficina de Planeacin y Director

Un Plan de accin publicado
PLAN GOBIERNO EN
LINEA-GEL
4.2
4.2.2
4.2.2.16
Identificar los trmites y servicios que estn en cadena con otras entidades
Director Oficina de Sistemas-OSEI y

Despacho Vicecontralor
Documento
PLAN GOBIERNO EN
LINEA-GEL
4.2
4.2.2
4.2.2.17
Modificar la Resolucin 5706 de 2005, en lo que corresponde a hacer

obligatoria la publicacin de los proyectos de Resoluciones de carcter
general.
Director Oficina Juridica
Resolucin 5706 de 2005 modificada.
PLAN GOBIERNO EN
LINEA-GEL
4.2
4.2.2
4.2.2.18
Publicar proyectos de Resoluciones de carcter general, que se originen en

las Dependencias de la CGR
Director Oficina Juridica
100%Proyectos de Resolucin
publicados
PLAN GOBIERNO EN
LINEA-GEL
4.2
4.2.2
4.2.2.19
Realizar monitoreo y evaluar el Plan Gel
Director Oficina de Planeacin, Despacho del

Vicecontralor y Director Oficina de control
Interno-OCI
Dos Seguimientos semestrales
PLAN GOBIERNO EN
LINEA-GEL
4.2
4.2.2
4.2.2.20
Identificar y proponer mejoras en la automatizacin de trmites y servicios

de la CGR.
Director Oficina de Sistemas-OSEI y

Despacho Vicecontralor
Documento de Propuesta de mejora
PLAN GOBIERNO EN
LINEA-GEL
4.2
4.2.2
4.2.2.21
Oficina de comunicaciones
100% contenidos aprobados publicados

en pagina WEB
PLAN GOBIERNO EN
LINEA-GEL
Publicar contenidos que resulte de inters para los ciudadanos y dems

partes interesadas: gestionar la publicacin de la informacin ..

12 febrero de 2014
Ob.
Corporativo
Relacionado
Estrategia
Linea de
accin
No. Actividad
Actividad principal
Responsable
Ejecutor(es)
PLAN
CORRESPONDIENTE
4.2
4.2.2
4.2.2.22
Disear y ejecutar una estrategia que permita promocionar a la ciudadana

los contenidos publicados en el Portal institucional
Un Documento
PLAN GOBIERNO EN
LINEA-GEL
4.2
4.2.2
4.2.2.23
Gestionar la publicacin de la informacin que resulte de inters para los

ciudadanos y dems partes interesadas.
Publicacin de informacin en pagina

WEB
PLAN GOBIERNO EN
LINEA-GEL
4.2
4.2.2
4.2.2.24
Realizar dos canales de interaccin con la ciudadana que permitan la

rendicin de cuentas de la entidad.
Oficina de Sistemas-OSEI
Dos canales de Interaccin
PLAN GOBIERNO EN
LINEA-GEL
4.2
4.2.2
4.2.2.25
Implementar la estrategia de apropiacin GEL, a travs de capacitacin
Oficina de Capacitacin, Produccin de

Tecnologa y Cooperacin Tcnica
Internacional
10 Actividades Ejecutadas
PLAN GOBIERNO EN
LINEA-GEL
4.2
4.2.3
4.2.3.1
Fortalecer la seguridad de la informacin que genera la CGR.
100% Aplicaciones
PAI

12 Gerencias Departamentales
Colegiadas
PAI
4.2
4.2.3
4.2.3.2
Implementar en la 12 Gerencias Departamentales restantes, los controles de

acceso pertinentes, generando trazabilidad permitiendo acceso del servidor
pblico y/o visitante, deacuerdo con el cumplimiento de sus funciones,
generando de esta manera control y seguridad al ingreso de las
instalaciones.
4.2
4.2.3
4.2.3.3
Implementar en el nivel Central un control efectivo de visitantes mediante la

puesta en marcha de un software de control de visitantes y un detector de
rayos x para equipaje de mano.

3 Sofware y Scaner
PAI
4.3
4.3.1
4.3.1.1.
Adelantar sesiones de trabajo de carcter funcional, para la migracin de la

recoleccin de informacin de CHIP a SIRECI.

Finanzas Pblicas
Contralor Delegado para Economa y

Finanzas Pblicas
5 Sesiones
PAI
5.1
5.1.1
5.1.1.1
Desarrollar acciones de prevencin y promocin de hbitos de vida saludable
Director de Gestin de Talento Humano,

Gerencias Departamentales Colegialdas y
ARL.
90% del cronograma de Salud

Ocupacional ejecutado
PAI
5.1
5.1.1
5.1.1.2
Adelantar actividades orientadas al fortalecimiento y sostenibililidad de la

cultura organizacional acordes con el nuevo modelo de control fiscal
Director de Gestin de Talento Humano,

Director de Carrera Administrativa,
Empresa Contratada
Informe Resultados intervencin de la

cultura organizacional
PAI
5.1
5.1.1
5.1.1.3
Presentar para aprobacin del rgano competente el programa de estmulos

"Prcticas innovadoras del servicio al ciudadano"
Direccin de Carrera Administrativa
Proyecto presentado dentro del trmino
PAI
5.1
5.1.1
5.1.1.4
Realizar la prevencin disciplinaria desde la promocin de la tica pblica

para fortalecer la confianza y la credibilidad en la institucin
Director Oficina de Control Disciplinario
Cumplimiento del 100% del cronograma
PAI
10 Actividades Ejecutadas
PLAN
ANTICORRUPCION
Una estrategia implementado
PLAN
ANTICORRUPCION
5.1
5.1.1
5.1.1.5
5.1
5.1.1
5.1.1.6
Oficina de Capacitacin, Produccin de

Afianzar la cultura del servicio al ciudadano en los servidores pblicos, Contraloria Delegada para la Participacin
Tecnologa y Cooperacin Tcnica
mediante acciones de capacitacin
Ciudadana
Internacional
Director Oficina de Control Interno-OCI,
Director Oficina de Comunicaciones, Director
Propender por mantener la moralidad pblica de los servidores pblicos en el
Oficina de Capacitacin, Director Oficina de
proceso electoral
control Disciplinario

12 febrero de 2014
Ob.
Corporativo
Relacionado
Estrategia
Linea de
accin
No. Actividad
Actividad principal
Responsable
Ejecutor(es)
PLAN
CORRESPONDIENTE
5.1
5.1.1
5.1.1.7
Promover la tica y la moralidad de lo pblico al interior y exterior de la CGR.
Despacho del Vicecontralor, Director de

Control Interno-OCI y Director de Capacitacin
Una Estrategia socializada
PLAN
ANTICORRUPCION
5.1
5.1.2
5.1.2.1
Ejecutar y monitorear el programa anual de formacin y capacitacin.

Internacional
5.1
5.1.2
5.1.2.2
Administrar el programa de Crditos Educativos con Contraprestacin de

servicios

Internacional
Programa Ejecutado
PAI
5.1
5.1.2
5.1.2.3
Capacitar en materia de seguridad a todos los conductores y escoltas, para

fortalecer las competencias.

2 Capacitaciones
PAI
5.1
5.1.2
5.1.2.4
Capacitar en herramientas forenses a los funcionarios que integran el grupo

interno de trabajo del Laboratorio de Informtica Forense - LIF, para
fortalecer las funciones que presta.

2 Capacitaciones
PAI
5.2
5.2.1
5.2.1.1
Estructurar el Proyecto de Inversin para la adquisicin y adecuacin de

sedes de las Gerencias Departamentales Colegiadas de la CGR, para
atender las necesidades de la infraestructura de la Entidad.
Gerente Administrativo y Financiero y Director

Financiero
Un Proyecto
PAI
5.2
5.2.1
5.2.1.2
Programar y ejecutar eficientemente los recursos financieros de la entidad

acorde con las exigencias de la implementacin del nuevo modelo del control
fiscal.

Financiero
11 Informes
PAI
5.2
5.2.1
5.2.1.3
Elaborar y ejecutar el 100% del plan de adquisicin de bienes, servicios y

obras para el cumplimiento de la misin institucional.

Financiero
100% Avance
PAI
Director de Imprenta Archivo y

Correspondencia-DIAC
7 Instrumentos Archivisticos
PAI

Un Programa
PAI
5.2
5.2.1
5.2.1.4
5.2
5.2.1
5.2.1.5
Elaborar e implentar instrumentos archivisticos (El Cuadro de Clasificacin

Documental (CCD); La Tabla de Retencin Documental (TRD);Plan
Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR); El Inventario Documental;
Un modelo de requisitos para la gestin de documentos electrnicos; Los
bancos terminolgicos de tipos, series y sub-series documentales; Tablas de
Control de Acceso para el establecimiento de categoras adecuadas de
derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los
documentos.) a travs de un proceso de adaptacin, revisin y ajustes de la
Gestin Documental CGR (Validacion cumplimiento requerimientos
Normativos, Admnistrativos, economicos y tecnologicos)
Implementar el Programa de Gestin Documental acorde a los Arts. 12 al 15

Dec. 2609 de 2012 y dems especificaciones del Archivo General de la
Nacin AGN.
100000 horas hombre impartidas

5600 funcionarios capacitados
PAI

12 febrero de 2014
Ob.
Corporativo
Relacionado
Estrategia
Linea de
accin
No. Actividad
5.2
5.2.1
5.2.1.6
5.2
5.2.1
5.2.1.7
5.2
5.2.1
5.2
Responsable
Ejecutor(es)
PLAN
CORRESPONDIENTE

20 Capacitaciones
PAI
Actualizar el Diccionario de Actividades para el registro del Sistema de

Costeo de la CGR
Director Oficina de Planeacin
Un Diccionario
PAI
5.2.1.8
Propuesta de automatizacin del procedimiento de clculo, liquidacin y

expedicin de la Tarifa de Control Fiscal.
Una Propuesta
PAI
5.2.2
5.2.2.1
Adquisicin de bienes inmuebles para las Gerencias Departamentales de la

CGR, con el fin de fortalecer la Funcin Misional de la Entidad.
3 Sedes Adquiridas
PAI
5.2
5.2.2
5.2.2.2
5.2
5.2.2
5.2.2.3
5.2
5.2.2
5.2
5.2
Actividad principal
Ejecutar 20 capacitaciones entre el Nivel Central y desconcentrado, en el
Sistema de Gestin Documental - SIGEDOC acorde con el nuevo modelo de
control fiscal.
Adecuar la infraestructura fsica de la CGR acorde a las exigencias que

represente la implementacin del nuevo modelo de control fiscal.
Una Sede Adecuada
PAI
Fortalecer los mecanismos que permitan situar los fondos requeridos (PAC)
para el pago oportuno de los compromisos adquiridos por la CGR.
Director de Recursos Financieros
11PAC
PAI
5.2.2.4
Elaborar diagnstico y presupuesto sobre las necesidades de adecuacin de

las sedes de la CGR que no cuentan con las condiciones requeridas para la
atencin prioritaria a personas en situacin de discapacidad, nios, nias,
mujeres gestantes y adultos mayores
1 docuemtno diagnstico
PLAN
ANTICORRUPCION
5.2.2
5.2.2.5
Dotar a a tres Gerencias Departamentales de la CGR de los muebles y

equipos de oficina necesarios para el mejoramiento de la atencin
Ciudadana.
3 Sedes Adquiridas dotadas
PLAN
ANTICORRUPCION
5.2.2
5.2.2.6
Sedes Adecuadas
PLAN
ANTICORRUPCION

Juicios Fiscales y Jurisdiccin Coactiva,
Director Unidad de Investigaciones
Especiales Contra la Corrupcin, CD Minas
(planta temporal de Regalias), Contralores
Delegados Sectoriales, Gerencias
Deparatemantales Colegiadas.
100% de documentos y procedimientos

del macroproceso RFJ del SIGC
revisados y actualizados.
PAI
Adecuar y mejorar la infraestructura fisica de la Entidad, para el

mejoramiento de la atencin Ciudadana

5.3
5.3.1
5.3.1.1
Revisar y actualizar los documentos y procedimientos del macroproceso de

RFJ en el SIGC para adecuarlos a los cambios normativos y estructurales de
la Entidad.
5.3
5.3.1
5.3.1.2
Actualizar con todas las dependencias de la CGR, el mapa de riesgos

Anticorrupcin 2014
Director Oficina de Planeacion y Lideres de

Macroprocesos de la CGR
Un Mapa de Riesgos
PLAN
ANTICORRUPCION
5.3
5.3.1
5.3.1.3
Publicar Plan de Accin Anticorrupcin 2014 para consulta de la ciudadana
Director Oficina de Planeacin y Director

Un Plan Anticorrupcin
PLAN
ANTICORRUPCION

12 febrero de 2014
Ob.
Corporativo
Relacionado
Estrategia
Linea de
accin
No. Actividad
5.3
5.3.1
5.3.1.4
5.3
5.3.1
5.3
5.4
Responsable
Ejecutor(es)
PLAN
CORRESPONDIENTE
Publicar seguimiento al Plan Anticorrupcin 2014
Director Oficina de Control Interno-OCI y

3 Informes de seguimiento 2014

publicado
PLAN
ANTICORRUPCION
5.3.1.5
Administrar y mantener el Sistema Integrado de Gestin y Control de la CGR
10 Macroprocesos
PAI
5.3.1
5.3.1.6
Realizar auditoras internas y actuaciones de seguimiento, asesora y/o

acompaamiento; y en paralelo promover la cultura del control.
Director Oficina de Control Interno - OCI
40 Auditorias y Actuaciones
PAI
5.4.1
5.4.1.1
Disear y ejecutar la estretegia de comunicacin interna que facilite los flujos

de informacin y apoye la gestin institicional.
100% Diseo y ejecucin
PAI
PAI
Actividad principal
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL
PLAN
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION CIUDADANA
ANTICORRUPCION
PLAN GOBIERNO
PLAN DE GOBIERNO EN LINEA
EN LINEA - GEL

Consolidado Plan de Accion 2014 y Publicado 12 Febrero de 2014

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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Meta en Producto (Cuantificable)

Capacitar a los funcionarios en normas de auditoria que esten en el contexto

Actualizar el inventario de sujetos de control fiscal con los atributos definidos

Contralora Delegada para Economa y

Contralora Delegada para Economa y

Ejecutar las auditoras y actuaciones especiales planificadas en el 2014 en el

Contralores Delegados Sectoriales. Gerentes

100% Auditoras y actuaciones

Elaborar un procedimiento para las actuaciones especiales de vigilancia y

Administrar y mantener funcionalmente el SIRECI, en lo correspondiente al

Contralores Delegados Sectoriales, Gerencias

Elaborar un procedimiento para las ADES

Ejecutar la Evaluacion de Politicas Publicas Priorizadas del PND 20102014

Direccin de Estudios Sectoriales CD

Directores de Estudios Sectoriales-DES,

100% de las Politicas Publicas

Realizar seguimiento al proceso de articulacin, intercambio de informacin y

Directores de Estudios Sectoriales-DES,

Divulgar a travs de la intranet, los insumos para las auditoras a las

Contralora Delegada para Economa y

Contralora Delegada para Economa y

Generar lineamientos para las auditoras sobre la gestin presupuestal y

Contralora Delegada para Economa y

Contralora Delegada para Economa y

Elaborar Diagnosticos Sectoriales que orienten el PVCF

Direccin de Estudios Sectoriales CD

Directores de Estudios Sectoriales-DES

100% de los Diagnosticos Sectoriales

1. Actualizar permanentemente el listado de Resoluciones Orgnicas y

100 Listado de Resoluciones

Contraloria Delegada para Gestin

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Decidir los hallazgos fiscales que se reciban a partir del 01 de Enero de

Realizar mesas de trabajo a los 4 meses de aperturada la IP, con el fin de

Hacer seguimiento y procurar la decisin con prioridad de los PRF de mayor

Realizar seguimiento trimestral a los PRF, dejando registro en tablero de

Realizar mesas de trabajo al cumplir los 3 y 4 aos de aperturado el PRF,

Contraloria Delegada para

Contraloria Delegada para

Contraloria Delegada para

Contraloria Delegada para

Contraloria Delegada para

Meta en Producto (Cuantificable)

Contralor Delegado para Investigaciones,

Contralor Delegado para Investigaciones,

Contralor Delegado para Investigaciones,

Contralor Delegado para Investigaciones,

80% de compromisos cumplidos en

Cuatro (4) seguimientos a PRF

Contralor Delegado para Investigaciones,

Contralor Delegado para Investigaciones,

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Mantener actualizado el SIREF, fuente oficial de datos estadisticos de

Contraloria Delegada para

Atender actuaciones donde se ejerce accin civil la CGR,

Contraloria Delegada para

Decidir los hallazgos fiscales existentes a 31 de diciembre de 2013, a ms

Ejecutar un plan de entrenamiento continuo o de capacitacin formal sobre el

Socializar los procesos de cadena de custodia y procedimientos del

Socializar el Manual de Jurisdiccin Coactiva en todas las Gerencias

Realizar bsqueda de bienes en todos los procesos de cobro coactivo que

Realizar dos (2) busquedas de bienes al ao en los procesos de cobro

Meta en Producto (Cuantificable)