Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
Cristian Martnez
Puelle.
Asesor en Prevencin
de Riesgos Faena.
Revisado por:
Eduardo Aramayo
Lara.
Jefe Dpto.
Prevencin de
Riesgos.
Revisado por:
Reynaldo Castro
Funes.
Aprobado
Juan Pablo
Astudillo Matus
Administrador de
Contrato.
Gerente
Operaciones
Firma
Fecha
23-11-2016
23-11-2016
23-11-2016
23-11-2016
Toma de Conocimiento.
Organismo
Administrador Ley
16744
Prevencin de
Riesgos DMH
Salud Ocupacional
DMH
SERNAGEOMIN
TABLA DE CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
Informacin General
Propsito
Alcance
Misin
Pgina 1de 33
Pgina
1 de 51
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
Definiciones
Organigrama del contrato
Responsabilidades
Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad
Objetivo de seguridad y Salud Ocupacional.
Metas en Seguridad y Salud Ocupacional Ao 2015 - 2016.
Elementos del Programa de Trabajo de Seguridad y Salud Ocupacional
12.
13.
Versin
Elemento N1
Elemento N2
Gestin.
Elemento N3
Elemento N4
Desempeo.
Elemento N5
Desempeo.
Elemento N6
Elemento N7
Trabajo.
Elemento N8
Proveedores.
Elemento N9
Proyectos.
Elemento N10
Elemento N11
Elemento N12
:
:
Liderazgo y Compromiso.
Planificacin y Administracin
:
:
Comunicaciones,
:
:
Administracin de Contratistas/Subcontratistas y
Diseo,
:
:
:
Consultas
Construccin
Puesta
del
Sistema
Relaciones
en
Marcha
de
del
de
Planes de Accin.
Bitcora de actualizado.
Pgina 2de 33
Pgina
2 de 51
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
Rut
76.329.248-7
Direccin
Actividad econmica
N de contrato
2.Fecha de inicio Contrato
Fecha
contrato
de
trmino
Gras
4600013096
01, Junio, 2014.
02, Junio, 2018.
Organismo Administrador
Telfono
+56 55 -2417870
Fax
+56 55 -2417870
Gerente General
Gerente SSMA
Administrador
Contrato
de
de
Asesor en Prevencin de
Riesgos
Nmero de Registro
AN/P- 1821
PROPOSITO.
Pgina 3de 33
Pgina
3 de 51
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
relaciones
5.- DEFINICIONES
DMH: Divisin Ministro Hales.
ECF: Estndares de Control de Fatalidades.
EST: Estndares de Salud en el Trabajo.
RESSO: Reglamento Especial de Seguridad y Salud Ocupacional Empresas Contratistas y
Subcontratistas.
SST: Seguridad salud en el trabajo.
GSST: Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional.
S&SO: Seguridad y Salud Ocupacional.
Pgina 4de 33
Pgina
4 de 51
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
Operaciones.
Administrador de Contrato.
Reynaldo Castro Funes.
7.- RESPONSABILIDADES
Asesor en Prevencin de
Riesgos. Cristian Martnez
Puelle.
Planificador:
ACTIVIDAD
CARGO
Mara Lpez Daz
Pgina
5 de 51
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
Pgina
6 de 51
xx.
xxi.
xxii.
xxiii.
xxiv.
i.
ii.
Asesor en
Prevenci iii.
n
de
Riesgos
iv.
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
Pgina
7 de 51
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.
xxi.
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
i.
ii.
Pgina 8de 33
Pgina
8 de 51
Superviso i.
res
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.
xxi.
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
Pgina
9 de 51
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
xxii.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
Trabajador
es
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
Pgina 10de
33
Pgina
10 de 51
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
Pgina 11de
33
Pgina
11 de 51
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
Pgina 12de
33
Pgina
12 de 51
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
Pgina
13 de 51
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
A continuacin se define cada foco de gestin que Austin Arrendamientos mediante su lnea de
mando presente en el contrato N 4600013096 en Faena CODELCO DMH PLANTA.
FOCO 1: Estndares de Control de Fatalidad. (ECF)
Son los requisitos mnimos asociados al conocimiento de cada uno de los trabajadores,
mediante charlas de difusiones de los puntos que contemplan y dan vida a estos ECF, tales
como:
a) Requisitos a las Personas.
b) Requisitos asociados a la organizacin
c) Requisitos de los equipos e instalaciones.
Los Estndares de Control de Fatalidad definido por la Administracin de Contrato de Austin
Arrendamientos y Dpto. de Prevencin de Riesgos de Austin Arrendamientos Limitada sern los
Siguientes:
ECF N 2: Trabajo en Altura Fsica.
ECF N4: Vehculos Livianos.
ECF N 7: Carga Suspendida e Izaje.
ECF N12: Incendios.
Sin excepcin si es que la GSSO de DMH considera que es de vital importancia aplicar algn
ECF no contemplado se analizar y acoger la solicitud de la GSSO DMH.
Pgina 14de
33
Pgina
14 de 51
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
Estndares que se deben seguir para proporcionar un ambiente laboral de trabajo sano y
seguro, manteniendo bajo control los peligros, factores, agentes y condiciones que puedan
producir accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, favoreciendo estilos de trabajo y
vida saludable.
FOCO 3: Liderazgo para una slida cultura preventiva.
El objetivo de este foco es definir, implementar y reforzar practicas ms efectivas de liderazgo
por parte de la lnea de mando mediante programas de personalizados que contemplan
actividades mensuales a cumplir.
FOCO 4: Seguridad Conductual:
El objetivo de este foco es identificar de manera oportuna y en terreno los actos fuera de norma
que cometan los trabajadores, para esto se realizaran cartillas con las conductas riesgosas que
se presentan en los trabajo de izaje.
FOCO 5: Aprendizaje.
Este foco busca eliminar la repeticin de eventos a travs de una metodologa nica de
investigacin de incidentes mediante el mtodo EVITA, el cual incentiva la implementacin de
medidas de alta jerarqua de control y acciones asociadas a los factores organizacionales
causales de accidentes. Uno de los factores tambin de aplicacin para este foco es el anlisis
de accidentes ocurridos a nivel divisional en CODELCO, con la difusin de cada accidente
relacionados a la actividad que realiza el contrato N 4600013096.
10.-OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Tomar todas las medidas necesarias para cuidar la vida y la salud de nuestros
trabajadores.
Lograr el compromiso de cada integrante del contrato, de modo que al desarrollar las
actividades, tareas y operaciones laborales, se realicen con un alto grado y
compromiso por la Seguridad y Salud Ocupacional.
Lograr la participacin de todos los integrantes del contrato en la Gestin de S&SO.
Lograr la aplicacin de programas que tienen un fin de lograr un mejoramiento
continuo en materias de Seguridad y Salud Ocupacional.
Capacitar y entrenar permanentemente de forma sistemtica a todo el personal del
contrato.
Conocer nuestras fortalezas y trabajar sobre la base de nuestras debilidades en post
de un mejoramiento continuo en nuestros servicios.
Cumplir con la legislacin vigente en materias de Seguridad y Salud Ocupacional,
aplicables a nuestro Contrato.
Minimizar o eliminar la ocurrencia de Incidentes en nuestras operaciones.
Implementar, mantener y mejorar los Estndares de Control de Fatalidades ECF
aplicables al contrato.
Cumplir con lo estipulado en la Carta de Valores de CODELCO.
Implementar, mantener y mejorar los Estndares de Salud EST en el Trabajo, aplicables
al contrato.
Mantener un liderazgo visible en terreno, orientado a identificar peligros, evaluar
riesgos y establecer medidas de control adecuadas.
Pgina 15de
33
Pgina
15 de 51
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
LIDERAZGO
GENERAL.
Evaluaci
n
Destreza
Pgina 16de
33
Pgina
16 de 51
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
A. Liderazgo Gerencial: Ejercido por Gerentes Generales, Administracin Superior y todos los
miembros de la lnea de mando, para asegurar la efectiva implementacin del Sistema de
Gestin de Riesgos.
B. Formacin: de los mandos Directivos, Ejecutivos y Supervisores en los conceptos,
requerimientos y procedimientos que sustentan el proceso.
C. Desarrollo de destrezas: Compromisos y Participacin de los que estn directamente
comprometidos en el cumplimiento de los estndares que determinan resultados.
D. Motivacin y refuerzo positivo del comportamiento humano: Son necesarios para
lograr el involucramiento y el compromiso de los trabajadores en general.
E. Evaluacin continua: de la actuacin de los mandos directivos y supervisores, mediante
indicadores clave de desempeo y de resultados.
AUSTIN ARRENDAMIENTO LIMITADA., se guiara por los sistemas de gestin de CODELCO
tales como RESSO y SIGO (Sistema de Gestin para la Seguridad, Salud en el Trabajo y
Riesgos Operacionales), ambos se insertarn y formarn parte ntegra del presente Programa
de Trabajo de Seguridad y Salud Ocupacional en DMH.
Elemento
Elemento
Elemento
Elemento
Elemento
Elemento
Elemento
Elemento
Elemento
Elemento
Elemento
N1 :
N2 :
N3 :
N4 :
N5 :
N6 :
N7 :
N8 :
N9 :
N10
N11
Liderazgo y Compromiso.
Planificacin y Administracin del Sistema de Gestin.
Estandarizacin de los Controles Operacionales.
Capacitacin, Competencias y Mejora del Desempeo.
Comunicaciones, Consultas y Relaciones con Partes Interesadas.
Reportes, Registros y Documentacin.
Higiene Ocupacional, Ergonoma y Salud en el Trabajo.
Administracin de Contratistas/Subcontratistas y Proveedores.
Diseo, Construccin y Puesta en Marcha de Proyectos.
:
Preparacin y Respuesta frente a Emergencias.
:
Gestin de Incidentes y No Conformidades.
Pgina 17de
33
Pgina
17 de 51
Elemento N12
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
Pgina 18de
33
Pgina
18 de 51
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
Responsables:
1. Administrador del Contrato.
2. APR.
3. Supervisores.
11.2.- Elemento N 2: Planificacin y Administracin del Sistema de Gestin.
Objetivo: El contrato debe adoptar como herramienta fundamental para la gestin de
las operaciones los requerimientos y directrices esenciales definidas en este
documento y con acciones planificadas para el corto, mediano y largo plazo,
debidamente documentadas y con objetivos y metas medibles que reflejen el
desempeo logrado.
Planificacin:
Todas las actividades que se desarrollan en CODELCO como nuevos proyectos, cambios
tecnolgicos, nuevos procesos, incorporacin de equipos y el funcionamiento rutinario
de los procesos, deben incorporar la fase de planificacin de acciones relacionadas con
el control de los riesgos, consistentes con la naturaleza y escala de las actividades y
eventuales impactos para aquella parte de la organizacin.
Actividades del Elemento.
a) Planificar mediante algn documento que gue la realizacin y cumplimiento de
actividades relacionadas a la Seguridad y Salud en el trabajo.
b) Revisin y actualizacin permanente de la IPER 2017.
c) Realizar evaluaciones de conocimientos tcnicos y generar las instancias de
retroalimentacin y nivelacin de competencias a los trabajadores del contrato.
Pgina 19de
33
Pgina
19 de 51
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
Pgina
20 de 51
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
Pgina 21de
33
Pgina
21 de 51
a)
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
Pgina
22 de 51
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
2. APR.
3. Supervisores.
Responsables:
Pgina 23de
33
Pgina
23 de 51
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
EL mapa de proceso debe ser validado por la parte operativa de la faena es decir
administrador de contrato y lnea de Supervisin.
Capacitar a trabajadores, respecto controles operacionales derivados de la IPER. Esta
capacitacin es parte integral de la ODI del Contrato.
Analizar y confeccionar un programa de control operacional preventivo para cada trabajo
que se realice, sea rutinario o no rutinario. El ADC Austin Arrendamientos, debe dejar
registro mediante LOD el envo del COP al ADC CODELCO DMH.
Capacitar a los trabajadores respecto a controles crticos en terreno y como estos deben
convergir con la cartilla de Riesgos Crticos Divisionales.
Responsables:
1.
2.
3.
c) Aseguramiento
identificados.
de
los
controles
establecidos
sobre
los
riesgos
Pgina 24de
33
Pgina
24 de 51
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
Responsables:
1. Administrador del Contrato.
2.
3.
APR.
Supervisores.
Responsables:
2.
3.
Responsables:
2.
3.
Pgina 25de
33
Pgina
25 de 51
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
Planificacin:
Determinar las necesidades de Entrenamiento, Competencia y Mejora del Desempeo,
teniendo en consideracin entre otros, las actividades crticas identificadas en la
aplicacin de la Identificacin de Peligros y Evaluacin de los Riesgos y sus Medidas
de Control de los Riesgos (Matriz IPER), de manera de asegurar que todo el personal
en cada funcin y nivel pertinente del Contrato, y las empresas colaboradoras
conozcan y tomen conciencia de:
Pgina 26de
33
Pgina
26 de 51
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
Actividades:
11.5.- Elemento
Interesadas.
5:
Comunicacin,
Consultas
Relaciones
con
Partes
Pgina 27de
33
Pgina
27 de 51
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
Actividades:
a) Debe existir registro de entrega de requerimientos y obligaciones establecidas
en RESSO y SIGO. Esta informacin debe ser entregada por ADC o GSSO
CODELCO y debe quedar registrada
mediante LOD al ADC Austin
Arrendamientos.
b) Revisin y actualizacin del programa de revisin y evaluacin de requisitos
legales y/u otros.
c) Asistencia de reuniones del Comit Ampliado. Los temas tratados deben ser
difundido al personal de Austin Arrendamiento, quedado registro de estas
reuniones.
d) Revisin y actualizacin de Programa de Cumplimiento frente a infracciones,
observaciones y/o Instrucciones de Organismos Fiscalizadores.
e) Registros de difusin de cualquier cambio que exista dentro de Planta o en los
procesos internos de Austin Arrendamientos.
f) Generar Simulacros de Emergencias en coordinacin con brigada de emergencia
divisional. Se debe seguir calendarizacin del Programa de Simulacros Austin
Arrendamientos.
g) Actualizacin y revisin de Procedimiento de Comunicacin, Participacin y
Consulta sobre S&SO.
h) Generar mediante plazos definidos los cierres de incidentes, estos deben
quedar registrados en una planilla de incidentes, con el fin de llevar un control
respecto a las medidas correctivas o planes de accin.
i) Mantener registro de cada visita generada por las visitas de organismos
fiscalizadores o auditorias corporativas.
j) Se debe publicar trimestralmente alguna campaa o afiches relacionados a
materias de Seguridad y salud ocupacional.
k) Trimestralmente se debe asistir a reuniones del CPHS de Faena, el delegado del
CPHS debe difundir los temas conversados en dichas reuniones.
l) Se debe evaluar el entendimiento respecto a los tipos de emergencias y
protocolos de comunicacin en relacin a lo dispuesto en el plan de emergencia
interno y divisional.
m) Difusin peridica del presente Programa de Trabajo de Seguridad y Salud
Ocupacional al personal del Contrato.
n) Establecer mecanismo de reportabilidad de seguridad y salud Ocupacional (IAP
y RSSO).
Responsables:
Pgina 28de
33
Pgina
28 de 51
1.
2.
3.
4.
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
Pgina
29 de 51
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
Responsables:
1. Administrador del Contrato.
2. APR.
PLANESIS.
PREXOR
Radiacin U.V
Pgina 30de
33
Pgina
30 de 51
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
TMERT
MMC.
Responsables:
1. Administrador del Contrato.
2. APR.
3. Supervisores.
11.7.2.- Evaluaciones de Salud.
Los exmenes de salud se debern realizar conforme al acuerdo de Homologacin de
evaluaciones de Salud establecido por CODELCO, esto para los Exmenes preocupacionales y ocupacionales. Los contratos con duracin superior a un ao debern
presentar adicionalmente un programa de salud e higiene industrial, para contratos
que presten servicios en reas donde existen peligros fsicos y qumicos, segn mapa
de riesgos de higiene industrial, o conforme a las evaluaciones cualitativas que
desarrolle el organismo administrador de la Ley 16744 Mutual de Seguridad C.Ch.C.
Actividades:
a) Se debe establecer un Programa de Salud Ocupacional, donde se indique la
obligacin de mantener vigente el personal los Exmenes pre-ocupacionales
(personal nuevo) y ocupacionales (renovacin de exmenes), segn sea el caso.
b) Confeccionar y presentar un Programa de Salud e Higiene Industrial, de acuerdo
a las evaluaciones cualitativas.
Responsables:
Pgina 31de
33
Pgina
31 de 51
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
Pgina 32de
33
Pgina
32 de 51
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
reas de Enfoque:
Pgina 33de
33
Pgina
33 de 51
1.
2.
3.
4.
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
Actividades:
Pgina 34de
33
Pgina
34 de 51
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
Administrador de Contrato.
Supervisores.
Trabajadores.
APR.
Actividades:
a) Comunicar a DMH los resultados de las fiscalizaciones efectuadas al Contrato.
Pgina 35de
33
Pgina
35 de 51
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
Actividad
Responsable
2 0 1 7
Ene Feb Ma Abr
r
Pgina 36de
33
Ma Jun
y
Jul
Ag
o
Se
p
Oct
Pgina
No
v
Dic
.
36 de 51
1.1
Revisin,
actualizacin
y
difusin
de
los
Descriptores
de
Cargo.
Adm. de
Contrato /
APR /
Adm. de
1.2
Actualizacin
Contrato /
de
Estudio
de
APR /
Reales Necesidades
Supervisore
de Capacitacin. .
s
1.3.Educar,
Incentivar
y
Adm. de
respaldar,
Contrato /
conductas dirigidas
APR /
a detener trabajos
Supervisore
cuando
las
s
condiciones
sean
riesgosas.
1.4.-Disear
e
implementar
un
programa
de
reconocimiento
Gerencia
basado
en
el
/Adm. de
mejoramiento
de
Contrato.
conductas seguras
y mejores prcticas
en los trabajadores
del Contrato.
1.5.-Capacitar,
Adm. de
incentivar,
y
Contrato /
promover
APR /
conductas
de
Supervisor
seguridad.
1.6.- Programa de
Supervisore
Autoevaluacin de
s / APR
ECF, EST, RESSO y
SIGO.
1.7.- Registro de
Entrega por Libro
de
Obra
sobre
Estndares
Corporativos,
por
parte
de
ADC
CODELCO.
Adm. De
Contrato.
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
Pgina
37 de 51
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
2 0 17
En Feb Ma Abr Ma Jun
Jul
Ag
e
r
y
o
2. 1.- Elementos Claves de la Planificacin.
Actividad
1.1.- Envo
COP y entrega
Turno
Fin
Semana
Gerencia
Seguridad
Salud
Ocupacional
CODELCO.
Responsable
de
de
de
a
de
y
1.2.- Programa de
Actividades
de
SySO.
1.3.- Difusin y
cumplimiento de
Objetivos, Metas
y Programas.
APR/Supervi
sor.
Administrad
or de
Contrato /
APR
Administrad
or de
Contrato /
APR/
Supervisor.
Oct Nov
Dic.
1.4.-Envo
y
Difusin de COP
APR/
de cada actividad
Supervisores
planificada.
1.5.-ODI
debe
incluir
aspectos
Adm. de
legales vigentes y
Contrato /
aplicables sobre
APR /
proteccin de la
Supervisores
maternidad.
Sep
CADA VEZ.
2 0 17
Actividad
Responsable
Pgina
38 de 51
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
Adm
Contrato/
APR/
Supervisor.
2.2. Programa de
Revisin y
Actualizacin de
IPER.
Adm
Contrato/
APR/
Supervisor.
Adm
Contrato/
APR/
Supervisor.
2.4.- Registro de
entrega va LOD y
difusin
de
Procedimiento
estructural ISGRP006
Administracin de
Riesgos
Adm
Contrato/
APR/
Supervisor.
2.5.- Revisin de
la Matriz IPER.
Adm
Contrato/
APR/
Supervisor
2.6.- Planificacin
de
Actividades
Preventivas
en
relacin
al
cuidado de los
Trabajadores
sobre
Enfermedades
Profesionales.
Adm
Contrato/
APR/
Supervisor
2.7.Entrenamiento,
evaluacin
y
control
de
Calidad de ART.
Adm
Contrato/
APR/
Supervisor
Pgina 39de
33
Pgina
39 de 51
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
2 0 17
Actividad
Responsable
3.1.Actualizacin de
Procedimiento de
Gestin
del
Cambio.
Adm
Contrato/
APR/
Supervisor
En Feb Ma
e
r
Abr
Ma
y
Jun
Jul
Ag Sep Oct
o
2.3.- Gestin del Cambio.
No
v
Dic
.
No
v
Dic
.
2 0 17
Actividad
4.1.Actualizacin del
Programa
de
Revisin
y
Evaluacin
de
Requisitos
Legales.
4.2.- Programa de
Cumplimiento
Frente
a
Infracciones,
Observaciones
y/o Instrucciones
de
Organismos
Fiscalizadores.
Responsable
En Feb Ma
e
r
Abr
Ma
y
Jun
Jul
Ag Sep Oct
o
2.4.- Cumplimiento Legal.
Adm
Contrato/
APR/
Supervisor
Adm
Contrato/
APR/
2 0 17
Actividad
Responsable
Adm
Contrato/
APR/
Supervisor
En Feb Ma
e
r
Abr
Ma Jun
Jul
Ag Sep Oct
y
o
2.5.- Definicin de Controles.
No
v
Pgina 40de
33
Pgina
40 de 51
Dic
.
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
Actividad
3.1.Elaborar,
Capacitar
y
mantener
accesibles
y
actualizados
los
procedimientos,
reglamentos,
instructivos,
estndar
especficos
u
otros
que
establezcan
la
normalizacin de
aquellas
tareas
que
impliquen
riesgos
critico
asociados a la
operacin.
3.2.Identificacin de
eventos de alta
criticidad
asociados
apersona,
tareas
o
actividades
y
sus
controles
especficos.
(IPER)
3.3.Certificaciones,
mantenimientos y
calibraciones
como
tambin
registros
de
inspeccin
de
Responsable
En
e
Supervisor/
APR
Supervisor/
APR
Fe
b
Ma
r
Ab
r
May
Ju
n
Jul
Ago
Se
p
Oc
t
No
v
X
Adm
Contrato/
APR/
Supervisor
Pgina 41de
33
Di
c
Pgina
41 de 51
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
3.4.Elaborar
Matriz de Alto
Impacto,
Validada por el
Gerente de la
Empresa.
3.5.Estudio
Tcnico de Real
Necesidades de
EPP.
Responsable
Administrador
de Contrato /
APR /
Supervisores
Administrador
de Contrato /
APR /
Supervisores
Administrador
de Contrato /
APR /
Supervisores
Ma
y
Jun
Jul
Ag
o
Se
p
Oct
No
v
Pgina 42de
33
Pgina
42 de 51
Dic
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
Exigibles.
Responsable
Ene
Administrad
or de
Contrato/
APR
5.2
Difusin
peridica
del
Administrador
presente
de Contrato /
Programa
de
APR /
Trabajo
de Supervisores
Seguridad
y
Asesor
Salud
Prevencin
Ocupacional
al de Riesgos
personal
del
Contrato.
5.3 Registro de
las reuniones de
Trabajadores con
Gerencia.
.5.4 Asegurar la
Participacin del
personal en la
confeccin
y
actualizacin de
Procedimientos y
Matrices.
(IPER-
Gerencia
Supervisores
Jul
Ag
o
Se
p
Oct
Nov
Dic
Pgina 43de
33
Pgina
43 de 51
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
Capacitacin)
5.5 Incentivar la
consulta
por
parte
del
Administrador
personal en la
de Contrato /
realizacin
de Supervisores
reuniones
al
interior
del
Contrato.
.5.7
Establecer
mecanismo
de Administrador
Reportabilidad de de Contrato
/APR/
seguridad y salud
Ocupacional (IAP Supervisores
y RSSO).
Oct
No
v
2 0 1 7
Actividad
Responsable
6.1.Generar
Programa
de
Control
Documental
aplicable
al
contrato.
Adm. de
Contrato/
APR/
En
e
Jul
Ago
Se
p
Pgina 44de
33
Pgina
44 de 51
Dic
.
6.2. Mantener en
Vigencia
un
Administrad
Listado Maestro de
or de
Toda
la
Contrato.
Documentacin
aplicable
al
Contrato.
6.3
Mantener
Actualizado
un
Administrad
Listado
Maestro
or de
Especialmente
Contrato
para
los
Procedimientos
APR
Estructurales
de
CODELCO.
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
X
X
Responsable
7.1
Generar
Programa y Planes
Administrado
de
Gestin
de
r de
Salud
en
el
Contrato /
Trabajo,
en
APR /
concordancia con
Supervisores
los
estndares
Corporativos.
7.2 Levantamiento
del
estado
de Administrado
Implementacin de
r de
los EST aplicables
Contrato /
al Contrato (Listas
APR /
de Verificacin).
Supervisores
7.3
Planes
de
accin para los
Administrado
EST que deben ser
r de
levantados en el
Contrato /
Contrato
APR /
(Responsables
y
Supervisores
Fechas).
Ene Feb Ma
r
Abr
Ma
y
Jun
Jul
No
v
Dic
X
X
Pgina 45de
33
Pgina
45 de 51
7.6 Mantener un
Control en cuanto
a Vigilancia Medico
Ocupacional.
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
Administrado
r de
Contrato /
Asesor en
Prevencin
de Riesgos
Responsable
Ene Feb Ma
r
Abr
Ma
y
Jun
Jul
No
v
Dic
No
v
Dic
N/A
Responsable
Ene Feb Ma
r
Abr
Ma
y
Jun
Jul
N/A
Pgina 46de
33
Pgina
46 de 51
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
2 0 1 7
Actividad
Responsable
Ene Feb
10.1 Evaluacin de
situaciones
de
Adm. de
Emergencias que
Contrato APR /
puedan afectar al Supervisores
contrato. (Plan de
Emergencias)
12.10.2
Difusin
del Protocolo de
Adm. de
Contrato APR /
Comunicaciones
ante Emergencias Supervisores
DMH.
12.10.3 Difusin e
internalizacin del
Adm. de
Plan
de
Contrato /
APR /
Emergencia Local
de
Austin Supervisores
Arrendamiento.
12.10.4 Establecer
un protocolo de
comunicacin en
caso de accidentes
y
emergencias,
que garantice que
la alta gerencia de
Adm. de
Austin
Contrato / APR
Arrendamiento
tenga
conocimiento
de
los hechos a ms
tardar 30 minutos
posteriores a su
ocurrencia.
12.10.5
Revisin
del equipamiento
de
emergencia
requerido para el
contrato.
Administrador
de Contrato /
APR
Ma
r
Abr
Ma
y
Jun
Jul
No
v
Di
c
Pgina 47de
33
Pgina
47 de 51
12.10.6 Establecer
programa
de
Mantencin a los
sistemas
de
proteccin contra
incendios
del
contrato.
12.10.7 Establecer
capacitacin
especfica
y
permanente
en
respuesta
ante
emergencias
(Primeros Auxilios,
Sistemas
de
Extincin
de
Fuego, etc.).
12.10.8
Realizar
simulacin
de
potenciales
eventos o evaluar
la aplicacin del
Plan de respuesta
ante emergencias
del Contrato.
12.10.9 Se deber
crear
un
caso
ficticio
de
accidente
con
resultado fatal, y a
partir de este caso
debern
investigarlo bajo el
modelo evita.
10.10
Mantener
registro
de
evaluacin
ante
eventos
reales
ocurridos en el
Contrato.
Adm. de
Contrato /
APR /
Supervisores
Adm. de
Contrato / APR
Adm. de
Contrato APR /
Supervisores
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
Adm. de
Contrato APR /
Supervisores
Adm. de
Contrato APR /
Supervisores
Pgina 48de
33
Pgina
48 de 51
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
11.1.Procedimiento
de
Gestin
de
Incidentes
(Procedimiento
Divisional)
11.2 Procedimiento
de
actuacin en
caso de Accidente
Graves o Fatales.
11.3 Anlisis EVITA
11.4
Aprendizaje.
Foco
11.5 Programa de
Cumplimento Frente
a Infracciones y/o
Instrucciones
de
Entes Fiscalizadores
Responsable
Ene
Adm. de
Contrato /
APR
Adm. de
Contrato /
APR
Feb
Mar
Abr
Adm. de
Contrato /
APR /
Supervisores
Adm. de
Contrato /
APR /
Supervisores
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
DIc
APR
Responsable
Ene Feb
Ma
r
Abr
Pgina 49de
33
Ma
y
Jun
Jul
Pgina
No
v
49 de 51
DIc
12.1 Comunicar a
Adm. de
DMH
los
Contrato /
resultados de las
Asesor en
fiscalizaciones
Prevencin
efectuadas
al
de Riesgos
Contrato.
12.2
Remitir
ntegramente
a
DMH los oficios,
instrucciones,
actas
de
Adm. de
fiscalizacin, etc.
Contrato /
que provengan de
APR
las
entidades
fiscalizadoras o de
los
organismos
administradores
de la Ley N16.74
12.3 Monitoreo y
cumplimiento
de
las instrucciones y
medidas
correctivas
emanadas de las
Adm. de
autoridades
Contrato
fiscalizadoras o de
los
organismos
administradores
de
la
Ley
N16.744..
12.4 Mantener
documentacin
Adm. de
disponible
en
Contrato
terreno.
12.5 Entregar las
facilidades para la
fiscalizacin
en
terreno por parte
de
autoridades
Adm. de
fiscalizadoras,
Contrato
organismos
administradores
de la Ley N16.744
y/o Codelco.
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
En todo momento.
En todo momento.
Pgina 50de
33
Pgina
50 de 51
12.6 Verificar el
estado
de
las
acciones
correctivas de las
investigaciones de
incidentes.
12.7
Generar
planes de accin
para la mejora en
auditoras internas
y de terceros.
Versin
01
ltima
Revisin
Nov.
2016
PG-AUCAL-01
Adm. de
Contrato /
Asesor en
Prevencin
de Riesgos
Adm. de
Contrato /
Asesor en
Prevencin
de Riesgos
Versin
Descripcin
cambio
00
01
de
la
actualizacin
Confeccin de Programa
Actualizacin del Programa de
S&SO
Pgina 51de
33
Realizado por
Eduardo Aramayo
Lara.
Cristian
Martnez
Puelle.
Pgina
51 de 51