ELABORACIN

DE PROCEDIMIENTOS DE
TRABAJO
Documentos Guas para el
Desarrollo Integral de los Procesos

TENER PRESENTE

Agenda

Agenda
1.Denicin de un Procedimiento de Trabajo PT / PETAR
2.Base Legal y obligaciones
3.ObjeHvo Principal de PT
4.Fases de Elaboracin de los Procedimientos
5.Pasos para Elaborar un Procedimiento

Procedimientos de Trabajo

Los Procedimientos OperaHvos son documentos que

recogen la interrelacin en el Hempo que existen
entre diferentes departamentos, normalizando los
procedimientos de actuacin y evitando las
indeniciones e improvisaciones que pueden
producir problemas o deciencias en la realizacin
del trabajo.

Procedimientos de Trabajo

Art. 21. Las Medidas de Prevencin y Proteccin del

Sistema de GesHn de la Seguridad y Salud en el
Trabajo.
d) Programar la susHtucin progresiva y en la brevedad
posible, de los procedimientos, tcnicas, medios,
sustancias y productos peligrosos por aquellos que
produzcan un menor o ningn riesgo para el
trabajador.

Procedimientos de Trabajo

Art. 47. Revisin de los Procedimientos del

Empleador.
Los procedimientos del empleador en la gesHn de la
seguridad y salud en el trabajo se revisan
peridicamente a n de obtener mayor ecacia y
eciencia en el control de los riesgos asociados al
trabajo .

Procedimientos de Trabajo

Procedimientos de Trabajo
Los Procedimientos OperaHvos
s o n c o m p l e m e n t a r i o s d e l
Manual de Calidad y describen
con detalle cmo, quin,
cundo, dnde, se realizan las
acHvidades denidas en el
Manual de Calidad. El Manual de
Calidad debe hacer referencia a
los Procedimientos.

Procedimientos de Trabajo
Los Procedimientos aseguran:

1. Que las acHvidades se realizan de una forma
independiente de la persona responsable de llevarlas a
cabo.
2. Que se realizan de una forma ordenada y sin
improvisaciones.
3. Que conducen al objeHvo cubierto por el
procedimiento.

Procedimientos de Trabajo
Quin debe redactar los procedimientos?

En la redaccin de la documentacin del Sistema de
Calidad se debe buscar la implicacin de todo el
personal de la organizacin. De esta forma, se
conseguir un senHdo de pertenencia de todos los
empleados hacia el Sistema de Calidad y lograr que el
sistema sea ms ecaz al ser elaborado en base a
mayor informacin.

Procedimientos de Trabajo
Quin debe redactar los procedimientos?

Los procedimientos deben ser redactados por las

personas implicadas en el desarrollo de los procesos,
pues sern quienes mejores conozcan las tareas que
da a da se llevan a cabo para el cumplimiento de los
objeHvos. Los procedimientos operaHvos hacen
referencia a la organizacin de los procesos y en su
redaccin deben colaborar los mandos intermedios
(jefes de rea, responsables de departamentos) o
equipos interdepartamentales.

Procedimientos de Trabajo
Fases en la Elaboracin de Procedimientos:

Fase de Elaboracin del borrador: el gestor de la

calidad junto con las personas designadas para la
elaboracin de procedimiento, realizan un primer
borrador del documento, qu ser la revisin 0.

Procedimientos de Trabajo
Fases en la Elaboracin de Procedimientos:

Fase de Lanzamiento: El borrador redactado en la

fase anterior, se distribuye a todas las personas
afectadas por el mismo para que puedan sugerir
modicaciones que mejoren la comprensin del
procedimiento. La fase de lanzamiento naliza con la
redaccin deniHva, en base al borrador y las
sugerencias recibidas.

Procedimientos de Trabajo
Fases en la Elaboracin de Procedimientos:

Fase de Aprobacin: Antes de su distribucin, el

documento debe ser aprobado por la persona
responsable previamente asignada. Normalmente se
designa a la Direccin (Director-Conservador) para la
aprobacin de los documentos de primer nivel
(Manual de Calidad), al equipo direcHvo (Jefe de Uso
pblico) para los documentos de nivel dos
(Procedimientos) y los mandos intermedios, para los
de nivel tres. Es decir, un estamento superior al
encargado de la redaccin.

Procedimientos de Trabajo
Fases en la Elaboracin de Procedimientos:

Fase de Distribucin: Una vez aprobado, el

documento debe ser distribuido de forma controlada
a las personas o departamentos implicados,
conservando un registro de su distribucin para
asegurar que siempre se manHene la lHma versin
vigente.

Procedimientos de Trabajo
Fases en la Elaboracin de Procedimientos:

Fase de Revisin: la revisin de los documentos

puede ser puesta en marcha tanto a solicitud de un
empleado como de un cliente, para mejorar algn
aspecto de los mismos. En este caso, se seguiran las
fases anteriormente expuestas.

Procedimientos de Trabajo
GERENCIAMIENTO DE LOS RIESGOS
IDENTIFICAR LOS PELIGROS (1)
EVALUAR LOS RIESGOS (2)
PERFIL DE RIESGOS
TERMINAR

TRATAR

TOLERAR

TRANSFERIR

ELIMINAR LA
EXPOSICION

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y
CONTROL DE PERDIDAS

NIVEL ACEPTABLE
DE RIESGO

ASEGURAR

NO ASEGURAR

IMPLEMENTAR PLAN DE ACCION

IMPLEMENTAR ESTANDARES Y PROCEDIMIENTOS
MONITOREO

(1) Observar y anotar todos los peligros

(2) Establecer prioridades (Altos, Medio, Bajo)

Procedimientos de Trabajo
Pasos para elaborar un procedimiento:

1. Listado de Trabajos Trabajos Riesgosos (80/20).

2. Elaborar el Anlisis de Trabajo Seguro (ATS).
3. Distribuir para comentarios y correcciones.
4. Elaborar el Procedimiento de Trabajo (PETS)
5. Distribuir para comentarios y correcciones.
6. Aprobacin de los PETS por el Comit SST de rea.
7. Implementar los PETS (Difundirlos y capacitar).
8. Realizar la Observacin Planeada de trabajo (OPTS).
9. Revisar y corregir los PETS.

1.

PERSONAL.

Procedimientos de Trabajo
1.1
1.2

ANEXO 15 B

2.

PARA LA ELABORACIN
DE LOS PETS
EQUIPOS FORMATO
DE PROTECCIN
PERSONAL

2.1
LOGO
2.2
EMPRESA

NOMBRE DEL PETS

rea::

Versin:

Cdigo:

Pagina:

UNIDAD
MINERA

3.1. EQUIPO
/ HERRAMIENTAS / MATERIALES.
PERSONAL.
1.1
3.1
1.2

3.2

2.

4.

3.

5.
4.

EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL

PROCEDIMIENTO
2.1
2.2

4.1
4.2

EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES.

3.1
3.2
RESTRICCIONES

5.1
PROCEDIMIENTO
5.2

4.1
4.2
5.

RESTRICCIONES
5.1
5.2
PREPARADO POR

SUPERVISOR DEL AREA Y

TRABAJADORES

PREPARADO POR

REVISADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SUPERINTENDENTE DEL AREA

GERENTE DEL PROGRAMA

GERENTE OPERACIONES

REVISADO POR:

REVISADO POR:

SUPERINTENDENTE DEL AREA

GERENTE DEL PROGRAMA

DE SEGURIDAD

APROBADO POR:

FECHA DE ELABORACIN:
SUPERVISOR DEL AREA Y

GERENTE OPERACIONES

FECHA DE APROBACIN:

Procedimientos de Trabajo