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NDICE GENERAL
1. RESUMEN
EJECUTIVO.....................................................................
03
2. ASPECTOS
GENERALES..................................................................
25
105
4. FORMULACIN
................................................... 113
4.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO.
114
4.2 DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA.................
116
4.3 ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN...........
125
4.4 COSTOS DEL PIP A PRECIOS DE MERCADO...................................
135
5.
EVALUACIN.............................................................................
.......
142
5.1 EVALUACIN
SOCIAL.........................................................................
143
155
5.4 IMPACTO
AMBIENTAL.........................................................................
160
177
7.
ANEXOS...............................................................................
............. 179
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL:
a.1. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP):
LAMBAYEQUE
CODIGO
UBIGEO
140301
UBICACIN
DEPARTAMENTO
Lambayeque
PROVINCIA
Lambayeque
DISTRITO
Lambayeque
LUGAR
16.20 m.s.n.m.
Lmites:
Por el Norte
Mochum.
Por el Sur
Por el Este
Picci.
Por el Oeste
GRFICO N 01
MACROLOCALIZACIN
(Provincia de Lambayeque)
Se muestra al departamento de Lambayeque.
FUENTE: INEI
GRFICO N 02
MICROLOCALIZACIN
(Localizacin del Terreno, Urb. Los Rosales, Distrito De
Lambayeque, Provincia Lambayeque, Departamento De
Lambayeque)
CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA URBANIZACION LOS ROSALES,
LAMBAYEQUE.
a.3. INSTITUCIONALIDAD:
Unidad Formuladora:
UNIDAD FORMULADORA
MUNICIPALIDAD PROV. DE
LAMBAYEQUE
SECTOR
GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
FORMULADORA
DIRECCION
RESPONSABLE DE FORMULAR
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
LAMBAYEQUE
ING. EULER BECERRA ARVALO
CALLE BOLIVAR N 400- Ciudad de
Lambayeque
ING. XXX
Unidad Ejecutora:
UNIDAD EJECUTORA
SECTOR
PLIEGO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
CARGO
MUNICIPALIDAD PROV. DE
LAMBAYEQUE
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
LAMBAYEQUE
ING. RICARDO VELEZMORO RUIZ
RESPOSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
CALLE BOLIVAR N 400- Ciudad de
Lambayeque
DIRECCION
FUENTE: ELABORACION PROPIA
rea Tcnica:
ORGANO TECNICO RESOLUTIVO
SECTOR
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
LAMBAYEQUE
ING. JUAN DEL CARMEN MACO CARLOS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
URBANISMO
CALLE BOLIVAR N 400- Ciudad de
Lambayeque
PLIEGO
FUNCIONARIO RESPONSABLE
AREA
DIRECCION
FUENTE: ELABORACION PROPIA
1A
CONSTRUCCION
ELECTRICAS.
1B
DE
INSTALACIONES
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS.
1C
1D
ADQUISICIN DE MOBILIARIO.
1E
FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION.
1F
con
espacios para las actividades recreativas y/o
esparcimiento, la confraternidad vecinal de los moradores, la
prctica de lectura al aire libre, la pltica entre vecinos,
realizacin de actividades culturales y/o sociales sin tener que
dirigirse a otros parques para recrearse; para vivir en
comodidad y seguridad los padres de familia puedan cuidar a
sus menores hijos sin exponerlos a otros lugares solos.
El anlisis de la demanda responde a la necesidad de contar
con un parque principal con infraestructura de recreacin y
esparcimiento de mejor calidad, el que constituye en este caso
el elemento bsico para una efectiva articulacin en la Urb.
Los Rosales y las zonas aledaas.
En consecuencia la demanda se estima en funcin de la
necesidad de la poblacin que es beneficiaria indirecta donde
se intervendr el proyecto, y que se estima en 78,883
habitantes y se estima en 1536 son beneficiarios en forma
directa para el ao 2016.
CUADRO N 01
PROYECCIN POBLACIONAL DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE
DEMANDA
TASA DE CRECIMIENTO CON DATOS DEL INEI
CENS
Distrito
TASA CRECIMIENTO INTERCENSAL
O
Lambayeque
1993
2007
45090
63386
2.46%
A
O
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
202
DISTRITO
LAMBQYEQUE
URB. LOS
ROSALES
78,883
1,536
80,823
1,573
82,812
1,612
84,849
1,652
86,936
1,692
89,075
1,734
91,266
93,511
1,777
1,820
17
18
19
20
3
202
4
202
5
202
6
202
7
95,811
1,865
98,168
1,911
100,583
1,958
103,058
2,006
A
O
201
6
201
7
201
8
201
9
202
DISTRITO
LAMBQYEQUE
URB. LOS
ROSALES
78,883
1,536
80,823
1,573
82,812
1,612
84,849
86,936
1,652
1,692
10
14
15
16
17
18
19
20
0
202
1
202
2
202
3
202
4
202
5
202
6
202
7
89,075
1,734
91,266
1,777
93,511
1,820
95,811
1,865
98,168
1,911
100,583
1,958
103,058
2,006
UNIDAD DE
MEDIDA
OFERTA SIN
PROYECTO
OFERTA CON
PROYECTO
VEREDA Y PISO
M2
2,656.80
800.00
SARDINELES
ML
0.00
AREAS VERDES
M2
0.00
PERGOLA
M2
0.00
BANCAS
UND
0.00
ALUMBRADO
ML
640.80
800.00
11
UNIDA
D
PRECIO
CANTID
UNITARIO AD
COSTO
TOTAL S/.
EXPEDIENTE TECNICO
GLB
CONSTRUCCION DE SARDINELES
GLB
1,194,644.
28
1.00
155,376.7
0
1,194,644
.28
GLB
73,411.74
1.00
73,411.74
GLB
GLB
1,961,176.
37
2,192,232.
92
GLB
GLB
155,376.70
1.00
1.00
1,961,176
.37
2,192,232
.92
45,000.00
1.00
45,000.00
20,000.00
1.00
20,000.00
1.00
12
548,646.53
GLB
UTILIDADES 10%
548,646.53
GLB
IGV (18%)
1,185,076.
51
GLB
SUPERVISION (3%)
233,065.05
GLB
1.00
1.00
1.00
1.00
TOTAL COSTO
548,646.5
3
548,646.5
3
1,185,076
.51
233,065.0
5
8,157,276
.62
DETALLE
PRECIO
CANTID
UNITARIO AD
COSTO
TOTAL S/.
EXPEDIENTE TECNICO
GLB
CONSTRUCCION DE SARDINELES
GLB.
1,194,644.
28
0.977
141,237.4
2
1,167,426
.70
GLB.
73,411.74
0.977
71,739.20
GLB.
GLB
1,961,176.
37
2,192,232.
92
GLB
GLB
GASTO GENERALES
155,376.70
UTILIDADES
45,000.00
0.977
43,974.77
20,000.00
0.977
19,544.34
548,646.53
GLB
GLB.
SUPERVISION (3%)
0.977
1,916,494
.89
2,142,287
.28
548,646.53
GLB
0.909
233,065.05
0.977
1.073
0.999
0.909
TOTAL COSTO
588,489.2
4
548,350.2
6
211,856.1
3
6,851,400
.22
Actividad
Mantenimiento
Rutinario
Unidad
Cantid
ad
Costos
Unitar
io
Parcial
COSTOS DE MANTENIMIENTO
1.00
PINTURA
1.01
Pintura
2.00
VEREDAS
Costo
Precio
de
Mercado
F.C
2,400.00
2,032.80
2,400.00
Glb
150.00 2400.00
2,032.80
0.847
0.00
Costo
Precio
Social
2,032.80
0.00
13
2.01
Limpieza General
m2
0.00
1.20
0.00
0.68
2.02
Reparacin de
Veredas
m2
16.50
0.00
0.847
3.00
AREAS VERDES
3.01
Sembrado de Grass
m2
0.00
1.2
0.68
0.00
3.01
Riego Permanente
m2
0.00
0.80
0.00
0.68
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS DE OPERACIN
Costo Directo
Gastos Generales (10%)
TOTAL
0.00
240.00
2,640.00
264.00
2,904.00
203.28
2,236.08
223.61
2,459.69
RUBRO
0
A) COSTOS
DE
INVERSION
1. Inversin
10
2,863
.6
2,863
.6
2,863
.6
2,863
.6
2,863
.6
2,863
.6
2,863
.6
2,863
.6
2,863
.6
2,86
.
223.6
2,640.
0
223.6
2,640.
0
223
2,64
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,863
.6
2,863
.6
2,863
.6
2,863
.6
2,863
.6
2,863
.6
2,863
.6
2,863
.6
2,863
.6
2,86
.
8,157,276
.62
8,157,276.
6
B) COSTOS
DE OP. Y
MANT.C/P
Costos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
C) COSTOS
DE OP. Y
MANT.S/P
Costos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
TOTAL (B)-(C)
0.0
0.0
0.0
F. EVALUACION SOCIAL:
f.1. Beneficios:
Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que los
moradores de la Urb. Los Rosales y zonas colindantes, podrn
tener o contar con un parque principal que se encuentre en muy
CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA URBANIZACION LOS ROSALES,
LAMBAYEQUE.
14
DETALLE
EXPEDIENTE TECNICO
GLB
CONSTRUCCION DE SARDINELES
GLB.
GLB.
GLB.
GLB
GLB
GASTO GENERALES
GLB
GLB
UTILIDADES
GLB
GLB.
SUPERVISION (3%)
PRECIO
CANTID
UNITARI
AD
O
55,376.70
94,644.28
73,411.74
61,176.37
192,232.9
2
45,000.00
20,000.00
54,184.20
54,184.20
33,065.05
TOTAL COSTO
0.909
0.977
0.977
0.977
0.977
0.977
0.977
0.963
0.897
0.909
COSTO
TOTAL
S/.
50,337.4
2
92,488.0
0
71,739.2
0
59,782.5
9
187,853.
28
43,974.7
7
19,544.3
4
52,179.2
4
48,620.2
6
30,056.1
3
656,575.
22
f.3. Sensibilidad.
CUADRO N 09
FUENTE: ELABORACION PROPIA
15
16
17
Movimi
ento de
tierras
Excava
cin
construc
cin
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(+)
(+)
Capacita
cin
Operacin
y
Mantenimi
ento
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
18
CRONOGRAMA FISICO
Ao de Inversin
1
2
3
4
Mes Mes Mes Mes 5 Mes
100
% 0%
0%
0%
0%
EXPEDIENTE TECNICO
CONSTRUCCION DE
SARDINELES
CONSTRUCCION DE PASES
VEHICULARES
CONSTRUCCION DE AREAS
VERDES
CONSTRUCCION DE
ALAMEDA AV.RAMON
CASTILLA
VARIOS
(ESCULTURA,LIMPIEZA FINAL
DE OBRA)
PLAN DE MITIGACION
AMBIENTAL
GASTO GENERALES (10%)
UTILIDADES (10%)
IGV (18%)
SUPERVISION (3%)
Total S/.
100%
20%
100%
20%
100%
20%
100%
20%
100%
0%
40%
100%
100%
25%
25%
25%
25%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0% 30% 30%
0%
25%
25%
25%
25%
0%
25%
25%
25%
25%
0%
25%
25%
25%
25%
19
CUADRO N 12
CRONOGRAMA FINANCIERO
CRONOGRAMA FINANCIERO
Rubros
Ao de Inversin
Total S/.
COMPONENTES
1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes
155,376
155,376.7
EXPEDIENTE TECNICO
.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0
CONSTRUCCION DE
358,393 298,661 298,661 238,928 1,194,644
SARDINELES
0.00
.28
.07
.07
.86
.28
CONSTRUCCION DE
14,682. 22,023. 22,023. 14,682.
PASES VEHICULARES
0.00
35
52
52
35 73,411.74
CONSTRUCCION DE
392,235 588,352 588,352 392,235 1,961,176
AREAS VERDES
0.00
.27
.91
.91
.27
.37
CONSTRUCCION DE
ALAMEDA AV.RAMON
438,446 657,669 657,669 438,446 2,192,232
CASTILLA
0.00
.58
.88
.88
.58
.92
VARIOS
(ESCULTURA,LIMPIEZA
13,500. 13,500. 18,000.
FINAL DE OBRA)
0.00
0.00
00
00
00 45,000.00
PLAN DE MITIGACIN
20,000.
AMBIENTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
00 20,000.00
GASTO GENERALES
137,161 137,161 137,161 137,161 548,646.5
(10%)
0.00
.63
.63
.63
.63
3
137,161 137,161 137,161 137,161 548,646.5
UTILIDADES (10%)
0.00
.63
.63
.63
.63
3
296,269 296,269 296,269 296,269 1,185,076
IGV (18%)
0.00
.13
.13
.13
.13
.51
58,266. 58,266. 58,266. 58,266. 233,065.0
SUPERVISION (3%)
0.00
26
26
26
26
5
8,157,27
INVERSION TOTAL S/.
6.62
FUENTE: ELABORACION PROPIA
20
21