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Ed 2 Rev 2
Data
06/05/2013
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Manuale del
SISTEMA di GESTIONE INTEGRATO
QUALIT, AMBIENTE, SICUREZZA
E RESPONSABILIT SOCIALE
Ed 2 Rev 2
Data
06/05/2013
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Ed 2
Rev 2
06/05/2013
RSGI
RSGI
Presidente
Ed 2
Rev 1
22/05/2012
RSGI
RSGI
Presidente
Ed. 2
Rev 0
14/10/2009
RSGI
RSGI
Direttore Generale
07
Ottobre
2008
RSGI
RSGI
Direttore
06
Agosto
2007
Implementazione ed estensione
territoriale del SGQA
RSGQA
RSGQA
Direttore
RSGQA
RSGQA
Direttore
RSGQA
RSGQA
Direttore
RSGQA
RSGQA
Direttore
RSGQA
RSGQA
Direttore
RSGQA
RSGQA
Direttore
RSGQA
RSGQA
Direttore
RSGQA
RSGQA
Direttore
REDATTO
CONTROLLATO
APPROVATO
05
04
03
02
01
00
REV.
Giugno
2006
Maggio
2006
Revisione generale
Dicembre
2005
Novembre
2005
Settembre
2005
Dicembre
2004
Emissione
DATA
DESCRIZIONE MODIFICA
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SOMMARIO
PREMESSA ...................................................................................................................................... 7
1
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE ............................................................................... 8
1.1
GENERALIT DELLAZIENDA .................................................................................................... 8
1.2
APPLICAZIONE ........................................................................................................................ 9
1.2.1 Outsourcing ........................................................................................................................... 9
1.2.2 Esclusioni ............................................................................................................................ 10
RIFERIMENTI NORMATIVI ................................................................................................ 10
2
3
TERMINI E DEFINIZIONI .................................................................................................... 11
3.1
ABBREVIAZIONI E NOTE ALLA CONSULTAZIONE ...................................................................... 12
3.2
CORRISPONDENZE DEL PRESENTE MANUALE CON LE NORME UNI-EN-ISO 9001:2008, UNI-ENISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, SA 8000:2001 ....................................................... 14
4
SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO PER LA QUALIT, E LAMBIENTE, LA
SICUREZZA E LA RESPONSABILIT SOCIALE ............................................................. 18
4.1
REQUISITI GENERALI ............................................................................................................. 18
4.1.1 Struttura del SGI .................................................................................................................. 18
4.1.2 Approccio per processi ........................................................................................................ 19
4.1.3 Descrizione dei processi ..................................................................................................... 19
4.2
DOCUMENTAZIONE DEL SGI .................................................................................................. 21
4.2.1 Generalit ............................................................................................................................ 21
4.2.2 Gestione della Documentazione ......................................................................................... 21
4.2.3 Gestione delle Registrazioni ................................................................................................ 22
5
RESPONSABILITA DELLA DIREZIONE GENERALE ..................................................... 22
5.1
IMPEGNO DELLA DIREZIONE .................................................................................................. 22
5.2
ATTENZIONE ALLE TERZE PARTI INTERESSATE ....................................................................... 23
5.2.1 Accesso e gestione delle prescrizioni tecnico normative .................................................... 23
5.2.2 Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali .......................................................... 23
5.2.3 Identificazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ..................................... 25
5.3
POLITICA PER LA QUALIT, LAMBIENTE, LA SICUREZZA E LA RESPONSABILIT SOCIALE ....... 26
5.4
PIANIFICAZIONE .................................................................................................................... 29
5.4.1 Obiettivi, traguardi e Programmi di miglioramento .............................................................. 29
5.5
RESPONSABILIT, AUTORIT E COMUNICAZIONE .................................................................... 29
5.5.1 Definizione e comunicazione di ruoli e responsabilit ......................................................... 29
5.5.2 Responsabilit per la qualit, lambiente, la sicurezza e la responsabilit sociale .............. 30
5.5.3 Comunicazione interna........................................................................................................ 32
5.6
RIESAME DELLA DIREZIONE................................................................................................... 32
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6
GESTIONE DELLE RISORSE ............................................................................................ 34
6.1
MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE ................................................................................ 34
6.2
RISORSE UMANE ................................................................................................................... 34
6.2.1 Formazione e sviluppo delle competenze ........................................................................... 34
6.3
INFRASTRUTTURE ................................................................................................................. 34
6.3.1 Edifici ................................................................................................................................... 35
6.3.2 Infrastrutture informatiche ................................................................................................... 35
6.3.3 Automezzi e attrezzature..................................................................................................... 35
6.4
AMBIENTE DI LAVORO ........................................................................................................... 37
6.4.1 Pulizia degli ambienti di lavoro ............................................................................................ 37
6.4.2 Misure di prevenzione e protezione .................................................................................... 37
6.4.3 Sorveglianza sanitaria ......................................................................................................... 38
6.5
AMBIENTE NATURALE............................................................................................................ 38
6.5.1 Gestione aspetti ambientali ................................................................................................. 38
6.6
RISORSE ECONOMICHE.......................................................................................................... 43
7
GESTIONE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE .................................................................. 43
7.1
PIANIFICAZIONE .................................................................................................................... 43
7.2
PROCESSI RELATIVI ALLE PARTI INTERESSATE ....................................................................... 44
7.2.1 Requisiti delle parti interessate ........................................................................................... 44
7.2.2 Comunicazione con le parti interessate .............................................................................. 44
7.3
PROGETTAZIONE E SVILUPPO ................................................................................................ 45
7.4
APPROVVIGIONAMENTO ........................................................................................................ 47
7.4.1 Processo di approvvigionamento ........................................................................................ 47
7.4.2 Informazioni sullapprovvigionamento ................................................................................. 48
7.4.3 Verifica dei prodotti approvvigionati e gestione scorte e magazzino ................................... 48
7.5
VALORIZZAZIONE E PRETRATTAMENTO DEI RIFIUTI ................................................................. 48
7.5.1 Programmazione produzione .............................................................................................. 49
7.5.2 Accettazione rifiuti in ingresso ............................................................................................. 49
7.5.3 Controllo dei processi produttivi .......................................................................................... 49
7.5.4 Stoccaggio, identificazione e rintracciabilit e dei rifiuti ..................................................... 57
7.5.5 Vendita prodotto finito ......................................................................................................... 57
7.6
GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI MISURA DI CERMEC................................................................. 59
8
MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO ................................................................. 59
8.1
GENERALIT ......................................................................................................................... 59
8.2
MONITORAGGIO E MISURAZIONI ............................................................................................. 59
8.2.1 Misurazione del grado di soddisfazione del cliente o delle parti interessate ....................... 59
8.2.2 Audit del Sistema di Gestione ............................................................................................. 60
8.2.3 Misurazione dei processi ..................................................................................................... 60
8.2.4 Misurazione dei prodotti ...................................................................................................... 61
8.2.5 Valutazione del rispetto delle prescrizioni ........................................................................... 61
8.3
GESTIONE DELLE NON CONFORMIT E AZIONI CORRETTIVE E/O PREVENTIVE. PROBLEMATICHE 61
8.3.1 Preparazione e risposta alle emergenze ............................................................................. 62
8.4
ANALISI DEI DATI ................................................................................................................... 62
8.5
MIGLIORAMENTO................................................................................................................... 62
9
ULTERIORI ASPETTI DELLA RESPONSABILIT SOCIALE .......................................... 63
9.1
LAVORO INFANTILE ............................................................................................................... 63
9.1.1 Scopo .................................................................................................................................. 63
9.1.2 Premessa ..................................................................... Errore. Il segnalibro non definito.
9.1.3 Opposizione allutilizzo ........................................................................................................ 63
9.1.4
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.6
9.4
9.4.1
9.4.2
9.4.3
9.5
9.5.1
9.5.2
9.5.3
9.5.4
9.5.5
9.5.6
9.5.7
9.5.8
9.5.9
9.5.10
9.5.11
9.5.12
9.5.13
9.5.14
9.5.15
9.6
9.6.1
9.6.2
9.6.3
9.6.4
9.6.5
9.6.6
9.7
9.7.1
9.7.2
9.7.3
9.7.4
9.7.5
9.7.6
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Impieghi del bambino o del giovane lavoratore ............ Errore. Il segnalibro non definito.
LAVORO OBBLIGATO ............................................................................................................ 64
Scopo .................................................................................................................................. 64
Premessa ............................................................................................................................ 64
Straordinari .......................................................................................................................... 64
Ferie e permessi .................................................................................................................. 64
Penali .................................................................................................................................. 64
Prestiti ................................................................................................................................. 64
SALUTE E SICUREZZA ........................................................................................................... 65
Scopo .................................................................................................................................. 65
Analisi dei rischi ................................................................................................................... 65
Formazione continua del personale .................................................................................... 65
Disattenzione alle prescrizioni stabilite ................................................................................ 65
Manutenzione infrastrutture ................................................................................................. 65
Servizi igienici e locali comuni ............................................................................................. 65
LIBERT DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ........................... 65
Premessa ............................................................................................................................ 66
Contrattazione collettiva ...................................................................................................... 66
Libert di associazione ........................................................................................................ 66
DISCRIMINAZIONE ................................................................................................................. 66
Scopo .................................................................................................................................. 66
Definizione delle competenze ............................................................................................. 66
Ricerca e selezione del personale ...................................................................................... 66
Definizione della retribuzione iniziale .................................................................................. 67
Definizione del periodo di prova .......................................................................................... 67
Formazione ......................................................................................................................... 67
Organizzazione del lavoro straordinario .............................................................................. 67
Organizzazione delle ferie ................................................................................................... 67
Licenziamento ..................................................................................................................... 68
Pensionamento ................................................................................................................... 68
Libert di esercizio dei diritti della persona ......................................................................... 68
Tutela del personale ............................................................................................................ 68
Registrazione sul personale ................................................................................................ 68
Lavoro interinale .................................................................................................................. 68
Categorie protette................................................................................................................ 68
PROCEDURE DISCIPLINARI .................................................................................................... 69
Scopo .................................................................................................................................. 69
Generalit ............................................................................................................................ 69
Tipologia delle sanzioni applicabili ...................................................................................... 69
Comportamenti sanzionabili ................................................................................................ 69
Controdeduzioni .................................................................................................................. 69
Responsabilit e registrazioni ............................................................................................. 70
ORARIO DI LAVORO............................................................................................................... 70
Scopo .................................................................................................................................. 70
Rapporto tra CCNL e SA8000 ............................................................................................. 70
Analisi del CCNL ................................................................................................................. 70
Legislazione sul lavoro part-time ......................................................................................... 70
Orario di lavoro .................................................................................................................... 70
Organizzazione del lavoro straordinario .............................................................................. 71
9.8
9.8.1
9.8.2
9.8.3
9.8.4
10
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RETRIBUZIONE ...................................................................................................................... 71
Scopo .................................................................................................................................. 71
Salario ................................................................................................................................. 71
Trattenute e leggibilit della busta paga ........................................................................... 71
Modalit di erogazione ........................................................................................................ 71
ELENCO ALLEGATI .......................................................................................................... 72
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PREMESSA
Cermec ho da tempo deciso di adottare un Sistema di Gestione aziendale per migliorare le proprie
attivit in settori importanti: la qualit del servizio offerto ai propri clienti; la gestione dei propri
impatti ambientali per ridurre il pi possibile gli effetti e le conseguenze delle proprie attivit
sullambiente circostante e i cittadini che vi abitano o lavorano; la tutela della salute e sicurezza dei
propri dipendenti e la responsabilit sociale ed etica del proprio fare impresa.
Per raggiungere questi risultati Cermec ha scelto di adottare un sistema di gestione
integrato, sulla base delle norme volontarie internazionali applicabili a questi aspetti: per la Qualit
la UNI EN ISO 9001:2008, per la gestione ambientale la UNI EN ISO 14001:2004, per la Sicurezza
e la salute dei lavoratori la OHSAS 18001:2007 e per la Responsabilit Sociale la SA8000:2008.
Queste norme offrono infatti alle aziende che decidono di seguirle, la possibilit di
analizzare le proprie attivit, controllare con efficacia e perseguire gli obiettivi di miglioramento
continuo che rappresenta il minimo comun denominatore di tutti gli standard volontari.
Questo Manuale stato dunque realizzato per fornire a tutte le parti interessate, interne ed
esterne, una descrizione chiara e sintetica di come Cermec attua e rende operative le proprie
attivit e di come vengono soddisfatti i requisiti delle norme di riferimento.
Il documento, assieme alla Politica per la Qualit, lAmbiente, la Sicurezza e la
Responsabilit Sociale, pubblicata nelle pagine seguenti, quindi anche espressione dellimpegno
dellazienda verso i clienti, la comunit, i soci e le autorit amministrative e di controllo.
Il manuale strutturato seguendo le norme volontarie applicate, secondo la tabella di
corrispondenza riportata al paragrafo 3.2. Le parti relative alletica (norma SA8000), per gli aspetti
non corrispondenti ad altri punti delle norme UNI-EN-ISO 9001 e 14001 e BS-OHSAS 18001, sono
riportate nel capitolo 9.
Il Presidente
Ugo Bosetti
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legno e imballaggi in legno che dopo la triturazione vengono inviati alle aziende che li
utilizzeranno a recupero o come materia prima seconda, per la produzione di pannelli
truciolati, o come fonte energetica quali biomasse.
Applicazione
Il manuale descrive i principali elementi del Sistema di Gestione Integrato per la Qualit,
lAmbiente, la Sicurezza e la Responsabilit Sociale (SGI) che Cermec ha deciso di adottare e
applicare per consolidare il proprio impegno per il miglioramento continuo delle proprie attivit.
Attraverso lefficace applicazione del Sistema e del processo di miglioramento continuo, Cermec
intende:
garantire a quanti lavorano per lazienda o per conto di Cermec livelli sempre maggiori di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, impegnandosi nella prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali;
assicurare leticit della propria filiera produttiva per garantire il rispetto dei diritti umani,
dei diritti dei lavoratori, la tutela contro lo sfruttamento dei minori e le garanzie di sicurezza
e salubrit sul posto di lavoro.
Il SGI di CERMEC si applica a tutti i processi connessi alle seguenti attivit dellimpianto di
trattamento rifiuti :
Il manuale rivolto alle parti interessate esterne allazienda per fornire una sintesi chiara
dellapproccio di Cermec alla gestione per la qualit, lambiente e la sicurezza; inoltre destinato
al proprio personale per la corretta applicazione del SGI, conformemente ai requisiti delle norme
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, SA 8000:2001.
1.1.1 Outsourcing
Attualmente Cermec non affida allesterno, in outsourcing, alcun processo che sia direttamente
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le
e
di
in
1.1.2 Esclusioni
Dal campo di applicazione del Sistema di Gestione Integrato di Cermec sono esclusi i seguenti
requisiti della norma ISO 9001:2008:
2 Riferimenti normativi
Le norme scelte come riferimento per il Sistema di Gestione Integrato sono:
BS-OHSAS 18001:2007, Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro Requisiti
Nello sviluppo del SGI sono state considerate, quando ritenuto necessario, anche le indicazioni
contenute nelle seguenti norme:
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BS-OHSAS 18002:2008
Inoltre il SGI di Cermec fa riferimento a tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili
alle proprie attivit e agli altri requisiti cogenti, come le autorizzazioni amministrative allesercizio
dellattivit. Le modalit di accesso e di aggiornamento delle norme applicabili sono descritte nella
procedura P03 Prescrizioni legali.
A seguito della definitiva implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex
D.Lgs. 231/2001 (con l'avvenuta nomina dell'organismo di vigilanza), il Sistema di Gestione
Integrato QASSa di Cermec viene ulteriormente integrato con tale modello, in particolare per
quanto concerne le procedure operative relative alla prevenzione dei reati in materia di SSL e
quelli in materia Ambientale.
3 Termini e definizioni
Per integrare la terminologia presente nelle norme UNI EN ISO 9000:2000, Uni EN ISO
14001:2004, OHSAS 18001:2007 e SA 8000:2008 di seguito indicato il significato di alcuni
termini e definizioni.
Aspetto ambientale: Elemento di un'attivit, prodotto o servizio di un'organizzazione che pu
interagire con l'ambiente.
Azione correttiva:
Azione da intraprendere per eliminare la causa di un problema (nonconformit) i cui effetti negativi siano gi evidenti.
Azione preventiva:
Azione di rimedio per i bambini: Forme di sostegno e azioni necessarie per la sicurezza, la
salute, leducazione e lo sviluppo dei bambini che sono stati sottoposti a
lavoro infantile.
Bambino:
Fornitore:
Giovane lavoratore: Lavoratore che supera let di bambino e che ha unet inferiore ai 18 anni.
Lavoro infantile:
Lavoro obbligato:
Non conformit:
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Obiettivo di miglioramento: Livello di qualit superiore allo standard minimo imposto dalla
Pubblica Amministrazione, previsto da un contratto o definito
volontariamente da Cermec allinterno di una procedura.
Organizzazione:
Processo:
Standard:
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ABBREVIAZIONE DEFINIZIONE
ISO
UNI
EN
European Norm
SGI
RSGI
SPP
RSPP
ASPP
RP
Responsabile Produzione
RI
CdA
Consiglio di Amministrazione
DG
Direttore Generale
MC
Medico Competente
RLS / RLSA
ILO
RL*
RMan
Responsabile Manutenzione
RLab
Responsabile Laboratorio
RAcq
RComm
Responsabile Commerciale
SAI
BSI
OHSAS
MQA
Nota: qualora nel testo del presente manuale e nelle procedure si faccia riferimento alla figura del
direttore generale (DG) tale riferimento va inteso alla figura del presidente del CdA. A seguito
delle dimissioni del precedente DG e della deliberazione 1 del Cda del 14/02/2012, allo stesso
presidente sono stati affidati i compiti e le prerogative statutariamente assegnate al DG. Pertanto
da intendersi che lo stesso Presidente assume il ruolo di rappresentante dellAlta Direzione.
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Manuale SGI
1 Scopo e campo di
applicazione
1 Scopo e campo
di applicazione
1.1 Generalit
1.2 Applicazione
2 Riferimenti
normativi
3 Termini e
definizioni
4 Sistema di
gestione per la
qualit
4.1 Requisiti generali
4.2 Requisiti relativi
alla documentazione
4.2.2 Manuale della
qualit
4.2.3 Tenuta sotto
controllo dei
documenti
4.2.4 Tenuta sotto
controllo delle
registrazioni
5 Responsabilit
della Direzione
5.1 Impegno della
Direzione
5.2 Attenzione
focalizzata al cliente
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
SA 8000:2008
1 Scopo e campo di
applicazione
1 Scopo e campo di
applicazione
I Scopo e campo di
applicazione
2 Riferimenti
normativi
3 Termini e
definizioni
2 Riferimenti
normativi
3 Termini e
definizioni
II Riferimenti
normativi
III Termini e
definizioni
4 Requisiti del
Sistema di gestione
ambientale
4 Requisiti del
Sistema di gestione
ambientale
(IV) 9. Sistemi di
Gestione
9.14 Registrazioni
4.4.4
Documentazione
4.4.4
Documentazione
4.4.4 Documentazione
4.4.4 Documentazione
9.14 Registrazioni
9.14 Registrazioni
5 Responsabilit
della Direzione
Generale
Impegno della
Direzione
4.3.1 Aspetti
ambientali
4.3.1 Identificazione
dei pericoli,
valutazione del rischio
e determinazione dei
controlli
4.2 Politica
ambientale
1.1 Generalit
dellAzienda
1.2 Applicazione
2 Riferimenti
Normativi
3 Termini e
definizioni
4 Sistema di
gestione per la
qualit e
lambiente
4.1 Requisiti
generali
4.2
Documentazione
SGQA
--
9.1 Politica
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ISO 9001:2008
Manuale SGI
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
SA 8000:2008
5.4 Pianificazione
5.4 Pianificazione
4.3 Pianificazione
4.3 Pianificazione
9.5 Pianificazione e
implementazione
4.3.3 Obiettivi e
traguardi e
programma/i
4.3.3 Obiettivi e
traguardi e
programma/i
4.3.3 Obiettivi e
traguardi e
programma/i
4.3.3 Obiettivi e
traguardi e
programma/i
5.4.1 Obiettivi
traguardi e
programmi di
miglioramento
5.4.1 Obiettivi
traguardi e
programmi di
miglioramento
5 Responsabilit
della Direzione
Generale
5.5.3
Comunicazione
interna
5.6 Riesame della
Direzione
6 Gestione delle
risorse
6 Gestione delle
risorse
6.1 Messa a
disposizione delle
risorse
6.1 Messa a
disposizione delle
risorse
6.3 Infrastrutture
6.3 Infrastrutture
6.4 Ambiente di
lavoro
7 Realizzazione del
prodotto
7 gestione dei
processi di
produzione
5.5.3 Comunicazione
interna
7.1 Pianificazione e
realizzazione del
prodotto
7.2 Processi relativi al
cliente
7.2.1 Determinazione
dei requisiti relativi al
prodotto
7.2.2 Riesame dei
requisiti relativi al
prodotto
4.4.3 Comunicazione,
Partecipazione e
Consultazione
4.6 Riesame della
Direzione
4.4.2 Competenza,
formazione e
consapevolezza
4.4.2 Competenza,
formazione e
consapevolezza
9.5 Pianificazione e
implementazione
4.4 Attuazione e
funzionamento
4.4.6 Controllo
operativo
4.4 Attuazione e
funzionamento
4.4.6 Controllo
operativo
4.4.3 Comunicazione
9.5 Pianificazione e
implementazione
7.1 Pianificazione
7.2 Processi relativi
alle parti interessate
7.2.1 Requisiti delle
parti interessate
7.2.3 Comunicazione
con il cliente
7.2.2
Comunicazione con
le parti interessate
4.4.3 Comunicazione
4.4.3 Comunicazione,
Partecipazione e
Consultazione
7.3 Progettazione e
sviluppo
7.3 Progettazione e
sviluppo
4.4.6 Controllo
operativo
4.4.6 Controllo
operativo
7.4.1 Processo di
approvvigionamento
7.4.1 Processo di
approvvigionamento
7.4.2 Informazioni
per
lapprovvigionamento
4.4.6 Controllo
operativo
4.4.6 Controllo
operativo
9.3 Rappresentanti
dellazienda
9.5 Pianificazione e
implementazione
9.12 Comunicazione
esterna
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ISO 9001:2008
Manuale SGI
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
4.4.6 Controllo
operativo
4.4.6 Controllo
operativo
4.5.1 Sorveglianza e
misurazioni
4.5.1 Sorveglianza e
misurazioni
8 misurazioni, analisi
e miglioramento
8 misurazioni,
analisi e
miglioramento
4.5 Verifica
4.5 Verifica
8.1 Generalit
(misurazione, analisi e
miglioramento)
8.1 Generalit
4.5.1 Sorveglianza e
misurazioni
4.5.1 Sorveglianza e
misurazioni
4.5.1 Sorveglianza e
misurazioni
4.5.2 Valutazione del
rispetto delle
prescrizioni
4.5.1 Sorveglianza e
misurazioni
4.5.2 Valutazione del
rispetto delle
prescrizioni
7.5 Valorizzazione
pretrattamento dei
rifiuti
7.5.3.5 Stoccaggio,
identificazione e
Rintracciabilit dei
rifiuti
8.2 Monitoraggi e
misurazioni
8.2 Monitoraggi e
misurazioni
8.2.1 Soddisfazione
del cliente
8.2.1 Soddisfazione
del cliente
8.2.2.Audit interno
8.2.3 Monitoraggio e
misurazione dei
processi
8.2.3 Monitoraggio e
misurazione dei
processi
8.2.4 Monitoraggio e
misurazione dei
prodotti
8.2.4 Monitoraggio e
misurazione dei
prodotti
8.2.5 Valutazione del
rispetto delle
prescrizioni
SA 8000:2008
4.5.1 Sorveglianza e
misurazioni
4.5.2 Valutazione del
rispetto delle
prescrizioni
4.5.1 Sorveglianza e
misurazioni
4.5.2 Valutazione del
rispetto delle
prescrizioni
4.5.1 Sorveglianza e
misurazioni
4.5.2 Valutazione del
rispetto delle
prescrizioni
4.5.1 Sorveglianza e
misurazioni
4.5.2 Valutazione del
rispetto delle
prescrizioni
4.5.3 Investigazione
degli incidenti, non
conformit, azioni
correttive e preventive
(solo titolo)
4.5.3.1 Investigazione
degli incidenti
9.5 Pianificazione e
implementazione
9.5 Pianificazione e
implementazione
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Data
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ISO 9001:2008
Manuale SGI
ISO 14001:2004
4.5.3 Non conformit,
azioni correttive e
azioni preventive
4.4.7 Preparazione e
risposta alle
emergenze
4.5.1 sorveglianza e
misurazioni
4.5.3 Non conformit,
azioni correttive e
azioni preventive
8.5.1 Miglioramento
continuo
8.5 Miglioramento
OHSAS 18001:2007
4.5.3.2 Non
conformit, azioni
correttive e azioni
preventive
4.4.7 Preparazione e
risposta alle
emergenze
4.5.1 sorveglianza e
misurazioni
4.5.3.2 Non
conformit, azioni
correttive e azioni
preventive
4.6 Riesame della
Direzione
SA 8000:2008
9.10 / 9.11
Problematiche e azioni
correttive
9.5 Pianificazione e
implementazione
9 Aspetti della
responsabilit
sociale
9.1 Lavoro infantile
1 Lavoro infantile
2 Lavoro obbligato
9.3 Salute e
sicurezza
9.4 Libert di
associazione / Diritto
contrattazione
4 Libert di
associazione / Diritto
contrattazione
9.5 Discriminazione
5 Discriminazione
9.6 Procedure
disciplinari
6 Procedure
disciplinari
7 Orario di lavoro
9.8 Retribuzione
8 Retribuzione
3 Salute e sicurezza
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Data
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Data
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MIGLIORAMENTO CONTINUO
Pianificazione
Processi di
Attuazione
Miglioramento
Controllo
Input
Output
Input
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Data
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4.1.4 Generalit
La documentazione del SGI la fonte di tutte le informazioni del sistema: lo descrive, definisce le
azioni da intraprendere, le modalit di attuazione, il chi fa che cosa, quali registrazioni devono
essere mantenute e per quanto tempo.
Tutta questa documentazione, che comprende documenti e registrazioni, gestita in modo
controllato per garantirne la legittimit, lidentificabilit e la diffusione corretta allinterno
dellazienda.
La documentazione del SGI comprende:
documenti di processo
manuale, procedure, operative, matrici e diagrammi di flusso, descrivono chi fa che cosa e le
modalit di conduzione delle diverse attivit
registrazioni
riportano i risultati o evidenziano le attivit svolte
documenti di origine esterna
o leggi, norme e autorizzazioni relative allimpianto, ai servizi e alle attivit aziendali
o manuali operativi a supporto di uso/manutenzione apparecchi e impianti
o certificati analitici relativi alle misurazioni svolte sullimpianto da laboratori esterni
o convenzioni di affidamento e contratti di servizio con aziende private e con i Comuni del
territorio provinciale e limitrofi
o comunicazioni da parte di enti di controllo o da altre parti interessate
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Data
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Data
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negativo sullambiente.
Il Responsabile Impianto si avvale di specifiche procedure per identificare gli aspetti ambientali
significativi.
Questi aspetti possono essere distinti in:
aspetti ambientali diretti (attivit, prodotti e servizi sui quali Cermec esercita un controllo
diretto);
aspetti ambientali indiretti (attivit, prodotti e servizi sui quali Cermec non ha un controllo
gestionale totale perch essi dipendono anche dal comportamento di terzi, cio da fornitori
di beni e servizi, clienti, comunit locali e altri soggetti interessati dalle attivit dei siti dove
si applica il Sistema di Gestione Ambientale).
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Data
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Data
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internamente
esternamente:
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Data
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Data
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iniziative con le scuole, il dialogo continuo con le diverse parti interessate (istituzioni locali, clienti,
dipendenti, autorit, enti di controllo ecc.).
CERMEC, consapevole che i propri dipendenti e collaboratori costituiscono una risorsa
indispensabile per lAzienda, si impegna nel coinvolgimento, nella sensibilizzazione e
nellinformazione di tutto il personale, affinch anchesso possa garantire un apporto rilevante, sia
professionale sia umano, nel raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Lazienda crede nella centralit delle persone e nella necessit di ascoltare continuativamente tutti
gli attori interni ed esterni allorganizzazione, perch sia sempre garantito il rispetto quotidiano dei
cittadini e dei clienti e la costante ricerca della loro soddisfazione.
Lazienda si impegna a dedicare adeguate risorse per diffondere e promuovere la cultura del
rispetto ambientale, dei lavoratori e del cliente allinterno dellorganizzazione stessa.
CERMEC poi impegnato nella progettazione di nuovi impianti e nel continuo adeguamento degli
esistenti, per prevenire limpatto ambientale e i rischi per la salute e la sicurezza, sia dei lavoratori
sia della collettivit. Per lo stesso motivo CERMEC si impegna a conoscere la gestione sociale dei
propri fornitori e segue precisi criteri per individuare i propri fornitori, appaltatori e collaboratori
qualificati, con procedure basate sulla trasparenza e sulleconomicit.
Il Presidente
Ugo Bosetti
Maggio 2012
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Data
06/05/2013
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Pianificazione
Ogni obiettivo di miglioramento articolato in una o pi azioni o traguardi. Per ciascuna di esse
sono definiti:
indicatori di prestazione che permettono di misurare e verificare il miglioramento
termine di attuazione ed eventuali target (risultati) intermedi
responsabilit.
A ogni obiettivo sono associati uno o pi programmi di attuazione che specificano, per ognuna
delle attivit necessarie per il raggiungimento dellobiettivo/traguardo le relative:
responsabilit
scadenze
risorse a disposizione (budget).
In occasione del Riesame della Direzione viene verificato il raggiungimento degli obiettivi
precedentemente stabiliti e il contributo di tali obiettivi al miglioramento dellintero SGI.
Nellottica della gestione per processi, i ruoli e le responsabilit sono formalizzati anche nella
Matrice dei Processi (Allegato 1) che contiene, per ogni processo, i relativi sottoprocessi/attivit,
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Data
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Le modifiche temporanee di quanto previsto dal documento Organigramma sono comunicate dal
Direttore mediante comunicazione interna al lavoratore interessato e ai Responsabili di Linea,
mentre quelle definitive richiedono lemissione di una nuova revisione dellOrganigramma. Il
documento disponibile in formato elettronico sulla rete aziendale ed a disposizione di tutti i
Responsabili di Settore e dei Capi Squadra.
Affinch le attivit aziendali siano condotte in accordo con la politica per la qualit e lambiente e
nel rispetto degli impegni presi verso i portatori di interesse, Cermec, inoltre, ha definito due
specifiche funzioni per rendere operativo e mantenere nel tempo il SGI: il Comitato di Direzione e
il RSGI. I rispettivi compiti e responsabilit sono definite nella successiva sezione 5.5.2.
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Data
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In particolare, durante le riunioni interne i responsabili dei diversi processi e tutto il personale
interessato discutono di:
standard di servizio inclusi nei contratti e standard interni rivolti a garantire un servizio di
qualit e il contenimento degli impatti ambientali;
prestazioni erogate ai clienti e i reclami ricevuti;
obiettivi di miglioramento in corso e quelli a breve e medio termine;
non-conformit rilevate e le azioni correttive e preventive da intraprendere.
Riesame della Direzione
La valutazione dellandamento del SGI svolta dal Presidente mediante incontri di riesame a
cadenza almeno annuale e con modalit ben precise.
Il RSGI fissa gli ordini del giorno e convoca tutte le funzioni interessate ai processi oggetto di
riesame, assicurandosi che siano disponibili e aggiornati i seguenti elementi in ingresso del
Riesame:
indirizzi e decisioni del Consiglio di Amministrazione, espressi negli estratti dei verbali di
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Data
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Coerentemente con limpegno al miglioramento continuo, gli elementi in uscita dal riesame del
Comitato di Direzione possono comprendere:
Le osservazioni e le conclusioni del riesame sono formalizzate in specifici verbali, che includono la
sintesi degli argomenti trattati, le decisioni assunte, gli incarichi affidati con lindicazione del/i
responsabile/i degli adempimenti e i tempi previsti per lattuazione.
Il verbale preparato dal RSGI che lo diffonde alle funzioni interessate. Il verbale poi reso
disponibile sulla rete aziendale e sar archiviato per un periodo di 5 anni.
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risorse economiche
risorse umane
infrastrutture informatiche
impianti e attrezzature
ambienti di lavoro
ambiente naturale.
Risorse umane
Infrastrutture
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Data
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6.1.2 Edifici
La manutenzione degli edifici e degli spazi di lavoro viene programmata annualmente dal
Presidente del Cda insieme al Responsabile Impianto e al Responsabile di Produzione e, se
necessario, pu essere affidata anche a ditta esterna.
Nel caso della manutenzione ordinaria, il Responsabile di Area programma le attivit con la ditta
terza, e verifica periodicamente i report in cui essa registra gli interventi svolti.
Nel caso della manutenzione straordinaria, poich lutente informatico a segnalare il guasto alla
ditta terza, il Responsabile di Area si limita a verificare la congruenza tra le attivit svolte e quelle
richieste dagli utenti informatici.
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Mezzi.
Prima della riparazione il Responsabile Elettrico invia lavviso di fermata
macchinario/apparecchiatura o della linea produttiva ai Responsabili di Linea interessati.
del
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Data
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Ambiente di lavoro
Assicurare un ambiente di lavoro sicuro e salubre , per Cermec, un impegno costante.
Nelle sezioni seguenti sono illustrati i principali processi attraverso i quali lazienda mira a
raggiungere tale obiettivo.
allazienda una dettagliata guida operativa per perseguire gli obiettivi di Sicurezza in modo
graduale ma sistematico
agli enti esterni una valutazione del percorso migliorativo del Sistema Sicurezza Interno
condotto dallazienda.
6.1.6.3
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Data
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Ambiente naturale
Dopo aver identificato gli aspetti ambientali significativi, i Responsabili di processo interessati,
supportati dal RSGI, ne definiscono le modalit di controllo attraverso la programmazione di:
procedure operative che definiscono come gestire gli aspetti ambientali identificati per poter
assicurare lo svolgimento delle attivit minimizzando o prevenendo gli impatti negativi
sullambiente;
piani e procedure di sorveglianza e misurazione degli aspetti ambientali identificati per
monitorare lefficacia delle procedure operative e identificare eventuali anomalie
prevenendone gli effetti sullambiente;
interventi migliorativi di impianti e attrezzature finalizzati alla riduzione o eliminazione degli
impatti ambientali.
emissioni in atmosfera;
emissioni odorigene;
contaminazione del suolo;
Procedura
Titolo
P19
P20
P21
P22
P22I01
Sversamenti
P22I02
Superamento limiti
P23
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P23I01
Incendio
scarichi idrici;
P24
P25
rifiuti in ingresso
rifiuti in ingresso
P25I01
generazione di rifiuti.
P26
6.1.8.1
La gestione dei rifiuti in ingresso e in uscita dagli impianti viene effettuata perseguendo:
6.1.8.2
Consumi energetici
combustibili per il funzionamento dei mezzi operatori (pala meccanica, muletto, ragno,
escavatore, vaglio mobile, eccetera);
valutando
periodicamente
le
opportunit
macchinari/apparecchiature e dei mezzi operatori.
di
ammodernamento
dei
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Consumi idrici
usi civili per gli uffici, gli spogliatoi del personale e il laboratorio
usi per i processi allinterno dellimpianto, per esempio per lirrorazione del biotunnel e del
biofiltro, per il lavaggio dei mezzi operatori e la pulizia dei piazzali
controllando landamento dei consumi totali e specifici (in relazione alla quantit di compost
prodotto e di rifiuti biodegradabili e organici in entrata allimpianto);
Tutti gli impianti termici utilizzati da Cermec sono sottoposti a controlli e a periodiche manutenzioni
per ottimizzare i consumi energetici e minimizzare le emissioni in atmosfera.
Il Responsabile Impianto, in collaborazione con il Responsabile Produzione, definisce le procedure
per il monitoraggio delle emissioni nel rispetto della specifica normativa; valuta periodicamente le
prestazioni insieme al RSGI.
6.1.8.5
Le emissioni di rumore, fattore potenzialmente nocivo per il personale e di disturbo per i cittadini
che risiedono in prossimit dellimpianto, sono periodicamente monitorate per verificare il rispetto
dei limiti di legge e identificare possibili criticit.
In particolare, il RSPP programma annualmente misurazioni del rumore nei luoghi di lavoro ed
esegue, anche tramite societ specializzate, misure del rumore immesso nellambiente in
prossimit dellimpianto. I risultati sono valutati dal Responsabile Impianto per stabilire le
opportunit di riduzione delle emissioni secondo quanto previsto dalla procedura.
6.1.8.6
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La specifica procedura P22, Gestione dei rischi del suolo, definisce le modalit di verifica periodica
dellintegrit delle principali strutture interrate :
gestione delle vasche di sedimentazione delle acque di prima pioggia, dei reflui civili e dei
rifiuti liquidi
I principali aspetti ambientali connessi alle emissioni in atmosfera comprendono la gestione di:
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Data
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maniche);
Cermec impegnato nella ricerca di soluzioni per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani in
grado di tutelare l'ambiente e di garantire ai cittadini un servizio efficiente ed economico.
Le attivit di compostaggio e di valorizzazione delle frazioni secche riducono la quantit di rifiuti
che gravano sulle forme di smaltimento tradizionale e a pi alto impatto ambientale (es. discarica
controllata) e nel contempo riducono il consumo di materie prime.
A questi aspetti indiretti, con impatto positivo sullambiente, si aggiunge la produzione di un
apprezzato fertilizzante, il compost, in grado di restituire naturalmente ai terreni la loro fertilit.
Cermec, consapevole che un uso improprio del compost, come il sovradosaggio, pu causare
problemi per lambiente (es. le piante), correda il prodotto di schede informative su caratteristiche e
dosaggi ottimali.
6.1.8.11 Interruzione del servizio di smaltimento CERMEC
In caso di interruzione programmata del servizio, il Responsabile Impianto avvisa tutti i clienti
interessati con almeno due giorni di anticipo, per mezzo di comunicazione scritta vidimata
dallufficio protocollo.
In caso di interruzione non programmata del servizio, il Responsabile Impianto avvisa
immediatamente tutti i clienti interessati e il Direttore, prima telefonicamente e successivamente,
nellarco della stessa giornata, con una comunicazione scritta.
6.1.8.12 Scelta di prodotti e materiali per le attivit
Tutti i prodotti, lungo il loro ciclo di vita, interagiscono con lambiente dando luogo a impatti sulle
diverse matrici ambientali. Tuttavia esistono prodotti destinati allo stesso uso e con uguali
prestazioni che si diversificano per gli impatti ambientali, in relazione, per esempio, alle materie
prime utilizzate, al processo produttivo specifico, al trasporto e ai metodi di smaltimento a fine vita.
Cermec, in quanto azienda pubblica, tenuta al rispetto della normativa in tema di appalti e
forniture. In questambito, tuttavia, lazienda adotta ulteriori criteri per le scelte dei propri acquisti,
fra le quali:
introdurre requisiti ambientali del prodotto, sulla base dei protocolli di GPP (Green Public
Procurement), in tutte le procedure di acquisto. In particolare possibile richiedere che:
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a.
non siano presenti sostanze pericolose, anche in percentuali limitate, nei prodotti
acquistati (per esempio metalli pesanti)
b.
c.
d.
e.
sia presente, per determinati prodotti, letichetta ecologica promossa dallUE (Ecolabel
europeo) che, essendo uno standard internazionale riconosciuto da tutte le
associazioni di imprese degli Stati membri, non costituisce elemento discriminante
nelle logiche di competizione.
Risorse economiche
I Responsabili di Dipartimento, tenendo conto delle necessit operative e degli obiettivi per la
qualit, lambiente, la salute e sicurezza e letica, sottopongono annualmente al Presidente le
spese e gli investimenti da effettuare, nonch il budget disposizione.
Le proposte sono valutate sulla base delle priorit di intervento in base alle norme di legge, a
quelle volontarie e agli obiettivi e traguardi fissati dal Riesame. Quando le risorse disponibili
autonomamente non siano sufficienti a coprire il bisogno di investimento, impegno di Cermec
attivarsi per individuare la possibilit di accedere a fonti di finanziamento esterno, a credito
bancario o a contributi pubblici agevolati o a fondo perduto.
Il piano sottoposto allesame del Consiglio di Amministrazione.
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I principali canali di comunicazione tra Cermec e i suoi clienti sono costituiti da:
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Cermec ha deciso di comunicare allesterno informazioni relative ai propri aspetti ambientali e agli
aspetti della sicurezza e della salute sul lavoro, con modalit individuate dal Piano annuale di
Comunicazione.
Il processo gestito secondo la procedura P13 Comunicazione esterna.
7.1.2.1
7.1.2.3
Progettazione e sviluppo
Le attivit di progettazione mirano a garantire la massima qualit del prodotto (beni e servizi).
Queste attivit consistono in:
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Data
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progettazione o riprogettazione dei prodotti, siano essi beni (per esempio gli ammendanti
compostati) o servizi (per esempio nuove attivit di trattamento di determinate merceologie
di rifiuti)
innovazioni di processo (per esempio innovazione impiantistica) anche quando questi non
sono destinati a generare nuovi prodotti ma ad assicurare maggiore efficienza/efficacia dei
trattamenti svolti.
Tutte le attivit di progettazione e sviluppo sono gestite in conformit alla norma Uni En Iso
9001:2008 (punto 7.3.2) e come prescritto dalla procedura P54 Progettazione e sviluppo. La
gestione avviene, inoltre, sulla base del ciclo PDCA e si articola in fasi successive.
I progetti che coinvolgono attivit di rilevante impatto organizzativo o trasversali a pi settori della
struttura devono essere approvati dalla Direzione Generale.
Questultima individua tra le professionalit aziendali un gruppo di progetto e un Responsabile che
lo coordini. Il gruppo di progetto, se la particolare natura del progetto lo richiede, pu essere
integrato anche con professionalit esterne.
Lattivit di progettazione documentata da una scheda progetto che riporta gli obiettivi da
conseguire, le attivit pianificate con le relative modalit di attuazione e di valutazione e le modalit
per effettuare il riesame, la verifica e la validazione.
Il gruppo di progetto definisce gli indicatori e gli standard da utilizzare per valutare se gli obiettivi
sono stati o meno raggiunti. In questa fase il gruppo raccoglie anche le informazioni relative a:
vincoli gi presenti nella struttura;
caratteristiche dei processi che interagiscono o interagiranno con le attivit della
progettazione;
risultati delle verifiche interne e/o esterne;
indicazioni di riferimento, normative e/o di legge.
Alla elaborazione del progetto e alla definizione delle caratteristiche delle sue varie parti segue la
valutazione dellimpatto organizzativo che la struttura subir. A questo punto si passa alla fase di
sviluppo.
Secondo i tempi stabiliti nel Piano, il Gruppo di Progetto si riunisce per valutare se c coerenza tra
la pianificazione e lo stato dei lavori e se quanto prodotto fino a quel momento soddisfa gli
standard per gli indicatori definiti. Il Gruppo di Progetto se individua degli scostamenti decide le
azioni da intraprendere per ricondurre le attivit nellambito della pianificazione.
Se il progetto articolato in pi fasi, al completamento di ciascuna si verifica la completezza delle
attivit e la correttezza tecnica, cos da eliminare subito eventuali errori o incongruenze e
massimizzare lefficacia del processo progettuale.
Al termine della progettazione e nelle condizioni operative previste per lo svolgimento delle
attivit/servizi progettati, si effettua la validazione della progettazione.
Le modifiche significative apportate al progetto (variazioni nelle fasi o delle responsabilit
assegnate, nuovi requisiti o variazioni degli stessi, cambiamenti successivi a riesami e verifiche)
sono documentati e approvati dal coordinatore del Gruppo di Progetto.
Tutta la documentazione relativa a un progetto (pareri, relazioni, piani, registrazioni di riesame,
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verifica e validazione, eccetera) gestita dal coordinatore del Gruppo di Progetto per essere, poi,
a conclusione del progetto, consegnata al Direttore Generale che la mette a disposizione degli
interessati.
Le attivit di progettazione e di sviluppo vengono realizzate valutando gli aspetti ambientali
secondo la norma Uni En Iso 14001:2004 e quelli relativi alla salute e sicurezza, conformemente
allo standard BS-OHSAS 18001:2007 (punto 4.3.1). In questo modo Cermec garantisce che nella
gestione delle modifiche siano identificati e valutati i rischi associati ai cambiamenti organizzativi,
relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro, prima che questi cambiamenti siano attivati e che i
risultati di tali valutazioni siano presi in considerazione per definire le azioni di controllo.
Approvvigionamento
Gli approvvigionamenti di servizi, opere o lavori possono avvenire con procedure di evidenza
pubblica o con affidamento diretto. In entrambi i casi i fornitori devono essere valutati e qualificati
come descritto dalla procedura P05 Fornitori
Inoltre, riguardo alle norme di sicurezza e salute sul lavoro per le ditte terze che operano allinterno
degli impianti di Cermec, la procedura P37 Gestione del Contratto di Appalto regolamenta la
verifica dei requisiti tecnico professionali degli appaltatori e dei lavoratori autonomi e la gestione
della documentazione prevista dalla normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Relativamente agli aspetti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nei contratti con i fornitori viene
richiesta la sottoscrizione di una specifica clausola (ovvero, in assenza di formale contratto, la
sottoscrizione di un apposito documento) cos definita:
Con la presente scrittura privata le Parti intendono assicurarsi reciprocamente la rispettiva
osservanza delle normative vigenti ed applicabili, nessuna esclusa e/o eccettuata. Le Parti
assicurano, fra laltro, il pieno ed assoluto rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 231/2001,
impegnandosi a rispettare ed a mantenere idonei ed efficaci modelli di organizzazione e gestione
gi adottati dalle Parti, nonch tutte le altre misure necessarie per prevenire la commissione degli
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illeciti previsti dal D. Lgs. 231/2001 che determinano la responsabilit amministrativa-penale delle
societ (si invita le Parti a prendere visione dei modelli presso la sede di CERMEC).
In particolare, le Parti garantiscono, losservanza del Codice Etico aziendale - accluso al presente
contratto sub Allegato A e dei protocolli. Le Parti simpegnano, pertanto, a non porre in essere,
nellesecuzione delle attivit oggetto del presente contratto, comportamenti non conformi a quanto
ivi previsto ed ai Modelli organizzativi delle stesse societ. Le Parti si obbligano a comunicare
eventuali modifiche e variazioni dei modelli organizzativi ed in particolare del Codice Etico.
Ogni infrazione alle previsioni del presente articolo ed in particolare a quanto previsto dalle
modalit operative, dal Modello organizzativo, dal Codice Etico e dai Flussi informativi verso lOdV,
sar considerata inadempimento grave del contratto e che, come tale determiner la responsabilit
contrattuale della parte inadempiente con la conseguente risoluzione del contratto e delle sanzioni
previste dalle leggi vigenti in materia di illecito contrattuale.
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Se vi sono dei dubbi sullaccettabilit del rifiuto, lOperatore di Pesa informa il Responsabile
Commerciale, il quale decide in merito e fornisce le specifiche istruzioni operative.
Dopo le attivit di accettazione, di pesa e di controllo, il mezzo autorizzato a raggiungere le aree
di scarico.
Lautista del mezzo, assistito dal personale dellimpianto, provvede allo scarico nel punto
assegnatogli.
Le operazioni di registrazione sono perfezionate con la pesatura in uscita del mezzo e col rilascio,
quando previsto, del formulario vidimato.
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Questi processi sono gestiti dal Responsabile Impianto coadiuvato dal Responsabile Laboratorio,
controllati dai Capi Squadra e/o Responsabili di Linea ed eseguiti dagli specifici addetti.
Il Responsabile di Produzione supporta il Responsabile Impianto relativamente ai processi di
compostaggio per assicurare che il processo garantisca prodotti conformi alle specifiche tecniche.
Le procedure che definiscono le responsabilit e le modalit di gestione delle linee produttive
sono:
P15 Controllo del Processo di Compostaggio di Qualit (verde allaperto)
P16 Controllo del Processo di Compostaggio di Qualit (misto)
P17 Controllo del Processo della Linea dellIndifferenziato
P18 Controllo del Processo della Linea della Plastica
P34 Controllo del Processo della Linea della Carta e Cartone
P42 Controllo del Processo della Linea Condizionamento Fanghi
7.1.8.1
Pretrattamento e Selezione
Scarico
piazzale
su
Controllo visivo ed
eliminazione del
materiale
non
conforme
Rivoltamento
mensile
(mesi successivi)
Rivoltamento
Quindicinale
(secondo mese)
Rivoltamento
Settimanale
(primo mese)
Disposizione
in
Cumuli allAperto
3,5x5x20m
Raffinazione
Controllo
Vagliatura
Triturazione
Maturazione
Pesa e Controlli
Autorizzativi
Al Vaglio
Ingresso Materiale
Prodotto (Trimestrale)
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Pretrattamento e
selezione
Maturazione
Operatore Pesa
Addetti Linea
Addetti Linea
Addetti Linea
Addetti Linea
Resp. Laboratorio
Resp. Laboratorio e
Resp. Produzione
Raffinazione
Pretrattamento e Selezione
Pesa e Controlli
Autorizzativi
Scarico in fossa
Rivoltamento
programmato
Insufflazione
quotidiana
ventilatori
con
Raffinazione
Controllo
Vagliatura
Triturazione
Miscelazione
Al Vaglio
Controllo visivo e
stima della parte
di materiale non
conforme
Al
Parco
Maturazione
Ingresso Materiale
Prodotto (Trimestrale)
Stoccaggio e Vendita
Disposizione
Cumuli
3,5x5x10m
in
Ed 2 Rev 2
Data
06/05/2013
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Pretrattamento e
selezione
Operatore Pesa
Addetti Linea
Addetti Linea
Maturazione
accelerata
Resp. Laboratorio
Maturazione finale
Resp. Laboratorio
Raffinazione
Resp. Laboratorio e
Resp. Produzione
Ed 2 Rev 2
Data
06/05/2013
Pagina 53 di 72
Scarico in fossa
2^ deferrizzazione
1^ deferrizzazione
Eliminazione
impurit ferrose
Recupero
materiale ferroso
Triturazione
Vagliatura
Deferrizzazione
Raffinazione
Vagliatura
Deferrizzazione
Al Parco
Maturazione
Uscita CDR
Stabilizzazione
Al Vaglio
Sottovaglio
Sopravaglio
Ingresso Materiale
Insufflazione
quotidiana con
ventilatori (30gg)
Disposizione in
Cumuli
3x4x10m
Stoccaggio
e Vendita
Pretrattamento e
selezione
Controllo
Operatore Pesa
Addetti Linea
Deferrizzazione
Stabilizzazione
Ed 2 Rev 2
Data
06/05/2013
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(temperatura, umidit)
Regolazione Insufflazione Aria
Raffinazione
7.1.8.5
Resp. Laboratorio e
Resp. Produzione
Controllo Iniziale
Scarico in box
Controllo visivo e
assegnazione
classe
merceologica
Pesa
Deposito
Cestoni
Nastro
Trasportatore
Selezione
Manuale
Sottovaglio
Sopravaglio
Ingresso Materiale
Selezione Manuale
in
Stoccaggio
Pressatura
balle
Pressatura
in
Al Piazzale
Alla Pressa
Pesa
Stoccaggio
balle
in
Ed 2 Rev 2
Data
06/05/2013
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Pretrattamento e
selezione
Selezione Manuale
Addetti Linea
Addetto Pesa
Pressatura e
Stoccaggio
Addetti Linea
Addetti Linea
Controllo
COREPLA
7.1.8.6
Controllo Iniziale
Ingresso Materiale
Scarico in box
Controllo visivo e
assegnazione
classe
merceologica
Pressatura
Stoccaggio
Stoccaggio
balle
Nastro Trasportatore
in
Pressa
Accettazione
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Data
06/05/2013
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Pressatura e
Stoccaggio
Addetti Linea
Addetti Linea
Controllo
COMIECO
7.1.8.7
Al Parco
Condizionamento
compostaggio
o
Insufflazione
quotidiana
ventilatori
con
Scarico in vasca e
disposizione
a
cumuli
Utilizzo
finale:
spandimento
Parametri di condizionamento (%
riduzione umidit)
Utilizzo finale
Pesa e Controlli
Autorizzativi
Addetto pesa
Addetto pesa
Invio al parco
condizionamento
Addetto linea
Controllo
Responsabile di
Laboratorio/Responsabile
Produzione
Invio allutilizzo
finale
Accettazione
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Data
06/05/2013
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carta e cartone
ferro
plastica
Il compost di qualit viene venduto confezionato o sfuso. In questultimo caso il prodotto viene
caricato dagli addetti su mezzi di propriet dei terzi che ne fanno richiesta.
Luscita del mezzo carico preceduta dalloperazione di pesatura a vuoto del mezzo in entrata.
Il perfezionamento delle operazioni avviene con il rilascio del documento di trasporto o ricevuta
fiscale (DDT) firmato dallautista e dalladdetto della pesa.
Il documento di trasporto viene poi inviato dallUfficio Acquisizione Dati allUfficio Amministrativo.
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Il compost di qualit viene utilizzato nei diversi settori dellagricoltura (orticoltura, olivicoltura, in
pieno campo, eccetera).
7.1.10.2 Plastica
Il ferro viene caricato in cassoni di propriet di terzi e ritirato dal Consorzio Nazionale Acciai (CNA)
o da privati.
Luscita del mezzo carico preceduta dalloperazione di pesatura a vuoto del mezzo in entrata.
Il perfezionamento delle operazioni avviene con il rilascio del formulario firmato dallautista e
dalladdetto della pesa.
Il formulario firmato viene inviato allUfficio Acquisizione Dati.
7.1.10.5 Fanghi condizionati per spandimento in agricoltura
Laccettazione dei rifiuti e la valutazione della conformit al punto 16 del D. M. 5 febbraio 1998,
subordinata alla dimostrazione, mediante analisi chimiche, che il rifiuto conforme alle
caratteristiche dellallegato IB del D.Lgs. 99/1992.
Il rifiuto viene successivamente pesato e inviato al parco di maturazione per il condizionamento o
eventualmente per il compostaggio. Il condizionamento avviene per abbattimento dellumidit
mediante insufflazione forzata daria. Raggiunta la perdita di carico ottimale il fango viene inviato a
spandimento controllato in agricoltura.
7.1.10.6 Legno e altre frazioni lignocellulosiche
Le attivit produttive di Cermec generano anche frazioni ligno-cellulosiche che vengono avviate ai
centri di riciclo (Rilegno) oppure a impianti di recupero energetico da biomassa.
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dimostrare la conformit dei servizi e dei prodotti agli standard contrattuali e cogenti
assicurare la conformit del SGI
migliorare in modo continuo lefficacia del SGI.
Monitoraggio e misurazioni
Tutti i processi e i loro output, in particolare quelli consegnati al cliente, sono misurati per mezzo di
indicatori monitorati e riesaminati periodicamente o continuamente.
Un quadro riassuntivo degli indicatori contenuto nel pannello di controllo (Allegato IV - Pannello
di controllo).
8.1.1 Misurazione del grado di soddisfazione del cliente o delle parti interessate
Il Comitato di Direzione analizza, in occasione del periodico riesame del sistema, il grado di
soddisfazione dei clienti per mezzo dei seguenti strumenti:
Customer Satisfaction
reclami/segnalazioni pervenuti
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I risultati di tali analisi sono utilizzati per definire gli obiettivi di miglioramento e quindi vengono
comunicati a tutto il personale coinvolto.
Questo tipo di indagine pu essere svolto dal personale di Cermec e/o pu essere affidato a
societ esterne specializzate secondo la cadenza determinata in sede di Riesame della Direzione.
I dati statistici relativi ai reclami sono raccolti dai Responsabili di Settore e analizzati dal RSGI e
dal Direttore, secondo quanto previsto della procedura P09 Gestione dei reclami.
svolto per mezzo di specifici indicatori di prestazione, di analisi chimico-fisiche e di audit interni.
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Gli indicatori di prestazione dei processi misurano la conformit dei servizi erogati e delle linee
produttive dellimpianto, lo stato di avanzamento di obiettivi e programmi di miglioramento, come
descritto alla sezione Monitoraggio degli aspetti e dei processi aziendali.
Le analisi sono mirate a verificare il rispetto dei limiti prescritti dalla normativa applicabile, mentre
gli audit interni hanno lobiettivo di rilevare il grado di attuazione delle procedure aziendali.
In sintesi, gli indicatori sono utilizzati principalmente per definire gli obiettivi di miglioramento;
analisi e audit interni (oltre che fornire dati per il calcolo di alcuni indicatori), invece, consentono di
identificare eventuali non conformit e definire conseguenti azioni correttive o preventive, come di
seguito descritto. I risultati dei monitoraggi sono valutati in occasione del Riesame della Direzione.
analisi di processo
analisi dei rifiuti
analisi delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici come prescritto dalle
autorizzazioni
analisi del prodotto
Le analisi di processo sono direttamente eseguite dal laboratorio interno, quelle sui rifiuti vengono
effettuate in parte internamente e in parte da laboratori esterni mentre le rimanenti sono eseguite
da ditte terze.
Le modalit e le responsabilit di programmazione, esecuzione e verifica sono trattate nella
procedura P28 Gestione Analisi.
I documenti relativi a queste verifiche (rapporti di audit, non conformit/azioni correttive e rapporti
sullo stato di adempimento alle prescrizioni) sono verificati in fase di riesame della Direzione.
Gestione delle non conformit e azioni correttive e/o preventive. Problematiche
Nellambito delle aree di competenza individuate nella Matrice dei Processi (Allegato 1), i
Responsabili e i gli esecutori di processo controllano il buon funzionamento dei processi che
hanno in carico.
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Tutto il personale segnala eventuali problemi di attuazione del SGI ai Responsabili di Settore che,
verificata la situazione, aprono una non-conformit e definiscono con le funzioni interessate le
azioni correttive.
Lo stato di avanzamento delle azioni correttive aperte registrato e tenuto sotto controllo
direttamente dal Responsabile Impianto; viene messo a disposizione per il periodico riesame da
parte del Comitato di Direzione e per la pianificazione di verifiche a campione da parte del
Responsabile Qualit.
La gestione delle non-conformit e il loro processo di rimozione, per mezzo di azioni correttive e/o
preventive, svolto come descritto in procedura P04 Gestione delle non conformit, azioni
correttive e preventive.
Il RSPP organizza, secondo quanto indicato nella procedura P31, la formazione per la squadra
addetta alle emergenze sui luoghi di lavoro, individuando gli argomenti e le esercitazioni da
svolgere. Lelenco dei partecipanti affisso, insieme ai numeri di emergenza, nelle bacheche e
nelle zone di maggiore visibilit.
Il Responsabile Impianto, in collaborazione con il RSPP, organizza simulazioni/esercitazioni su
potenziali situazioni di emergenza ambientale per garantire la preparazione del personale di
impianto e verificare ladeguatezza delle procedure di emergenza e leventuale necessit di
aggiornamento delle stesse. Tutte le situazioni di emergenza ambientale, incluse quelle simulate,
vengono registrate su idonei supporti informatici/cartacei.
Analisi dei dati
Le tecniche di analisi periodica dei dati e degli indicatori sono determinate dai responsabili dei
singoli processi per permettere, cos, il miglioramento delle prestazioni aziendali. In tal senso,
indipendentemente dalle tecniche di trattamento delle informazioni, i dati sono sempre:
presentati sotto forma di trend temporale. Larco temporale definito sulla base della
significativit statistica delle rilevazioni; il periodo base lanno o il periodo intercorso
dallultima rilevazione
accompagnati da valori di riferimento quali requisiti cogenti e/o contrattuali, benchmarking
di settore, valori guida definiti da istituti di ricerca, enti normativi, standard interni.
Miglioramento
Per il miglioramento continuo dellefficacia del SGI Cermec identifica e attua opportunit di
miglioramento attraverso:
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Data
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I miglioramenti possibili nel corso delle attivit di routine sono attuati immediatamente, mentre
quelli pi complessi sono oggetto di appositi obiettivi e programmi di miglioramento, da attuarsi con
costante gradualit e tenendo in considerazione la loro sostenibilit economico-finanziaria.
9.1.1 Scopo
In questo capitolo sono definite le modalit e le responsabilit che garantiscono il pieno rispetto
delle prescrizioni in materia di lavoro infantile.
Le attivit di Cermec richiedono limpiego di personale adulto con buone capacit di autocontrollo e
di autogestione dei carichi di lavoro. Per questo motivo persone che rientrano nella categoria di
bambino o giovane lavoratore non possono trovare impiego in azienda..
Cermec
non ha mai impiegato nel proprio organico personale che potesse rientrare nella definizione
di bambino o di giovane lavoratore
non impiegher in futuro questa tipologia di lavoratori
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Data
06/05/2013
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Lavoro Obbligato
9.1.3
Scopo
Lo scopo di questo capitolo di dimostrare che il personale impiegato presso lazienda non opera,
n operer, in condizioni di lavoro obbligato.
9.1.4 Premessa
Cermec non richiede di lasciare depositi di denaro o di documenti di identit al momento dellinizio
del rapporto di lavoro, fatta eccezione per le dichiarazioni e/o certificazione necessarie per le
comunicazioni relative allassunzione.
Nessun dipendente e/o collaboratore di Cermec opera sotto la minaccia di penali.
9.1.5 Straordinari
Le modalit con cui viene richiesto al personale lo svolgimento di lavoro straordinario sono definite
dalla relativa procedura del SGI.
9.1.7 Penali
Le penali possono essere applicate solo in caso di violazione delle prescrizioni del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro e/o delle prescrizioni relative alla salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro.
Tali penali vengono applicate nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL e dalla procedura P39
Gestione comportamenti scorretti.
9.1.8 Prestiti
Cermec, normalmente, non concede prestiti ai propri dipendenti.
Se dovesse presentarsi la richiesta di un prestito da parte di un dipendente, il DG valuter le
motivazioni e la possibilit di una erogazione in via eccezionale, qualora allo stesso dipendente
sia impossibile ottenere altre forme di finanziamento (anticipazioni TFR nei limiti di legge, credito
bancario o altro).
Lerogazione del prestito non incider in alcun modo sulla libert del lavoratore, inclusa quella di
presentare le proprie dimissioni dal lavoro.
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Salute e Sicurezza
9.1.9
Scopo
Lo scopo del capitolo di illustrare le modalit e le responsabilit con cui Cermec soddisfa,
considerandoli di primaria importanza, tutti i requisiti inerenti la salute e la sicurezza del personale
che opera presso la propria struttura.
I riferimenti normativi sono:
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Data
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9.1.15 Premessa
Nellambito geografico in cui Cermec opera non esistono situazioni in cui il diritto alla libert di
associazione e alla contrattazione collettiva sono impediti, grazie alla legislazione nazionale e
alloperato degli enti pubblici di controllo.
Discriminazione
9.1.18 Scopo
Lo scopo del capitolo quello di delineare i principi e le modalit di gestione dei rapporti con il
personale interno, e le relative responsabilit, per far s che non vengano attuate discriminazioni
del personale stesso.
Sono prese in considerazione le fasi di selezione, assunzione e passaggi di livello, le procedure
disciplinari, lattribuzione di aumenti retributivi, laccesso alla formazione, il licenziamento e il
pensionamento. In nessuno di questi casi vengono attuate azioni discriminatorie sulla base di
razza, ceto, origine nazionale, religione, invalidit, sesso, orientamento sessuale, appartenenza
sindacale, affiliazione politica, et, tipo di rapporto contrattuale (secondo quanto previsto dal
D.Lgs. 61/ 2000 e successive modifiche o integrazioni).
Lanalisi dei documenti di riferimento (CCNL di Federambiente e prescrizioni legali applicabili) e
SA8000 evidenzia che il primo pi restrittivo del secondo. Perci nel SGI verr sempre fatto
riferimento al CCNL e alle prescrizioni legali applicabili.
Questo capitolo, inoltre, descrive le modalit con cui vengono gestiti eventuali lavoratori occupati
presso lorganizzazione con un contratto di somministrazione lavoro (lavoro interinale).
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9.1.23 Formazione
Alle attivit di formazione hanno accesso tutti i dipendenti che ne hanno necessit o che ne fanno
richiesta.
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Data
06/05/2013
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La programmazione ha lo scopo di evitare che il personale rimanente debba operare con ore di
lavoro straordinario o in condizioni di urgenza.
9.1.26 Licenziamento
Il licenziamento di un dipendente pu avvenire esclusivamente secondo le norme di legge e
contrattuali e mai per motivi di discriminazione.
9.1.27 Pensionamento
Il pensionamento di un dipendente viene gestito in piena conformit alle prescrizioni esistenti in
materia e non condizionato da fattori correlati al singolo.
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Il Responsabile del Personale, sotto la supervisione del RSGI, ha il compito di reperire tutta la
documentazione e conservarla insieme alle registrazioni del personale. Egli, inoltre, dopo lavvio
del rapporto di lavoro, inoltra agli enti competenti i documenti prescritti dalle legge.
Il RLSA monitora continuamente che il comportamento della Direzione e del personale nei
confronti degli addetti con capacit limitata non sia interpretabile come discriminante.
Lazienda offre al personale che rientra nelle categorie protette, proporzionalmente con la
condizione fisica e mentale esistente, le stesse possibilit riconosciute agli addetti con piena
capacit lavorativa.
Procedure Disciplinari
9.1.33 Scopo
Lo scopo di questo capitolo quello di descrivere sinteticamente (rinviando ai documenti specifici)
le procedure disciplinari previste in azienda, cos come stabilite dal CCNL applicato ai dipendenti.
Cermec respinge i metodi puntivi che comportano punizione corporale, coercizione mentale o
fisica e abuso verbale.
9.1.34 Generalit
In questo capitolo non si tratteranno tutti i casi possibili di eventi che richiedono sanzioni
disciplinari. Ma si descriveranno le modalit di gestione degli eventi, le responsabilit correlate alla
rilevazione dei fatti, alle registrazioni e alle risoluzioni di essi.
9.1.37 Controdeduzioni
Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare, che intenda impugnare la legittimit del
provvedimento stesso, pu avvalersi delle procedure di conciliazione della Legge 300 del 20
maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei servizi
ambientali e territoriali del 23 maggio 2003 e della relativa procedura aziendale.
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Data
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Orario di Lavoro
9.1.39 Scopo
Lo scopo di questo capitolo indicare le modalit di gestione dei rapporti col personale che
permettano di garantire il rispetto dei requisiti della Norma SA8000 riguardo la gestione dellorario
di lavoro.
Si puntualizzeranno solo alcune prescrizioni esistenti per la gestione dellorario di lavoro perch
questo ambito gi sufficientemente regolato dal Contratto collettivo di lavoro.
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06/05/2013
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Retribuzione
9.1.45 Scopo
Lo scopo di questo capitolo quello di delineare la gestione della retribuzione del personale, che
avviene nel pieno rispetto delle prescrizioni in materia definite dallo standard di riferimento.
9.1.46 Salario
Il salario determinata applicando le norme contenute nel vigente CCNL, sulla base delle
mansioni assegnate e della relativa qualifica attribuita al lavoratore, che deve essere sempre
coerente con i profili e le declaratorie contenute nello stesso CCNL.
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Data
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10 ELENCO ALLEGATI