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Grille d'autovaluation selon la n

Organisme valu :
Evaluateur :
Date valuation :

Chapitre

Article

Chapitre

Chap. 4 Contexte de
l'organisme

4.1
Comprhens
ion de
l'organisme Chap. 4 Contexte de
et de son l'organisme
contexte
Chap. 4 Contexte de
l'organisme
Chap. 4 Contexte de
l'organisme

4 Contexte de l'organisme

4.2
Comprhens
ion des
Chap. 4 Contexte de
besoins et
l'organisme
attentes des
parties
intresses Chap. 4 Contexte de
l'organisme
4.3
Dterminati
Chap. 4 Contexte de
on du
domaine l'organisme
d'application
du systme
de
Chap. 4 Contexte de
managemen l'organisme
t de la
qualit
Chap. 4 Contexte de
l'organisme

Article
4.1 Comprhension de
l'organisme et de son
contexte
4.1 Comprhension de
l'organisme et de son
contexte
4.1 Comprhension de
l'organisme et de son
contexte
4.2 Comprhension des
besoins et attentes des
parties intresses
4.2 Comprhension des
besoins et attentes des
parties intresses
4.2 Comprhension des
besoins et attentes des
parties intresses
4.3 Dtermination du
domaine d'application du
systme de management de
la qualit
4.3 Dtermination du
domaine d'application du
systme de management de
la qualit
4.4 SMQ et ses processus

Chap. 4 Contexte de l'

Chap. 4 Contexte de
l'organisme

4.4 SMQ et ses processus

Chap. 4 Contexte de
l'organisme

4.4 SMQ et ses processus

Chap. 4 Contexte de
l'organisme

4.4 SMQ et ses processus

Chap. 4 Contexte de
4.4 SMQ et l'organisme
ses
processus Chap. 4 Contexte de
l'organisme

5.1
Leadership

4.4 SMQ et ses processus


4.4 SMQ et ses processus

Chap. 4 Contexte de
l'organisme

4.4 SMQ et ses processus

Chap. 4 Contexte de
l'organisme

4.4 SMQ et ses processus

Chap. 4 Contexte de
l'organisme

4.4 SMQ et ses processus

Chap. 4 Contexte de
l'organisme

4.4 SMQ et ses processus

Chap. 5 Leadership

5.1 Leadership et
engagement

Chap. 5 Leadership

5.1 Leadership et
engagement

Chap. 5 Leadership

5.1 Leadership et
engagement

Chap. 5 Leadership

5.1 Leadership et
engagement

Chap. 5 Leadership

Chap. 5 Leadership

5.1
Leadership
et
engagement Chap. 5 Leadership

5.1 Leadership et
engagement

5.1 Leadership et
engagement

Chap. 5 Leadership

5.1 Leadership et
engagement

Chap. 5 Leadership

5.1 Leadership et
engagement

Chap. 5 Leadership

5.1 Leadership et
engagement

Chap. 5 Leadership

5.1 Leadership et
engagement

Chap. 5 Leadership

5.1 Leadership et
engagement

Chap. 5 Leadership

5.2 Politique

Chap. 5 Leadership

5.2 Politique

Chap. 5 Leadership

5.2 Politique

5.2 Politique Chap. 5 Leadership

5.2 Politique

5.2 Politique

Chap. 5 Leadership

5.2 Politique

Chap. 5 Leadership

5.2 Politique

Chap. 5 Leadership

5.2 Politique

Chap. 5 Leadership

5.3 Rles, responsabilits et


autorits au sein de
l'organisme

5.3 Rles,
responsabilit Chap. 5 Leadership
s et
autorits au
sein de
l'organisme

5.3 Rles, responsabilits et


autorits au sein de
l'organisme

Chap. 5 Leadership

5.3 Rles, responsabilits et


autorits au sein de
l'organisme

Chap. 5 Leadership

5.3 Rles, responsabilits et


autorits au sein de
l'organisme

Chap. 6 Planification

6.1 Actions mettre en


uvre face aux risques et
opportunits

6.1 Actions
mettre en Chap. 6 Planification
uvre face
aux risques
et
Chap. 6 Planification
opportunits
Chap. 6 Planification

6.1 Actions mettre en


uvre face aux risques et
opportunits
6.1 Actions mettre en
uvre face aux risques et
opportunits
6.1 Actions mettre en
uvre face aux risques et
opportunits

Chap. 6 Planifcation

Chap. 6 Planification

6.2 Objectifs qualit et


planification des actions pour
les atteindre

Chap. 6 Planification

6.2 Objectifs qualit et


planification des actions pour
les atteindre

6.2 Objectifs Chap. 6 Planification


qualit et
planification
des actions Chap. 6 Planification
pour les
atteindre

6.2 Objectifs qualit et


planification des actions pour
les atteindre
6.2 Objectifs qualit et
planification des actions pour
les atteindre

Chap. 6 Planification

6.2 Objectifs qualit et


planification des actions pour
les atteindre

Chap. 6 Planification

6.2 Objectifs qualit et


planification des actions pour
les atteindre

Chap. 6 Planification

6.3 Planification des


modifications

6.3
Chap. 6 Planification
Planification
des
modification
s

6.3 Planification des


modifications

Chap. 6 Planification

6.3 Planification des


modifications

Chap. 7 Support

7.1 Ressources

Chap. 7 Support

7.1 Ressources

Chap. 7 Support

7.1 Ressources

Chap. 7 Support

7.1 Ressources

Chap. 7 Support

7.1 Ressources

Chap. 7 Support

7.1 Ressources

Chap. 7 Support

7.1 Ressources

Chap. 7 Support

7.1 Ressources

Chap. 7 Support

7.1 Ressources

Chap. 7 Support

7.1 Ressources

Chap. 7 Support

7.1 Ressources

7.1
Ressources

Chap. 7 Support

Chap. 7 Support

7.1 Ressources

Chap. 7 Support

7.1 Ressources

Chap. 7 Support

7.2 Comptences

Chap. 7 Support

7.2 Comptences

Chap. 7 Support

7.2 Comptences

Chap. 7 Support

7.2 Comptences

Chap. 7 Support

7.2 Comptences

7.2
Comptence
s

7.3
Sensibilisati
on

Chap. 7 Support

7.3 Sensibilisation

Chap. 7 Support

7.3 Sensibilisation

Chap. 7 Support

7.3 Sensibilisation

7.4
Communicat Chap. 7 Support
ion

7.4 Communication

Chap. 7 Support

7.5 Information documente

Chap. 7 Support

7.5 Information documente

Chap. 7 Support
7.5
Information
documente

7.5 Information documente

Chap. 7 Support

7.5 Information documente

Chap. 7 Support

7.5 Information documente

Chap. 7 Support

7.5 Information documente

Chap. 8 Ralisation des activits 8.1 Planification et matrise


oprationnelles
oprationnelles

Chap. 8 Ralisation des activits 8.1 Planification et matrise


oprationnelles
oprationnelles

Chap. 8 Ralisation des activits 8.1 Planification et matrise


oprationnelles
oprationnelles
Chap. 8 Ralisation des activits 8.1 Planification et matrise
8.1
oprationnelles
oprationnelles
Planification
et matrise
oprationnel
les
Chap. 8 Ralisation des activits 8.1 Planification et matrise
oprationnelles
oprationnelles

Chap. 8 Ralisation des activits 8.1 Planification et matrise


oprationnelles
oprationnelles
Chap. 8 Ralisation des activits 8.1 Planification et matrise
oprationnelles
oprationnelles

Chap. 8 Ralisation des activits 8.2 Exigences relatives aux


oprationnelles
produits et services

Chap. 8 Ralisation des activits 8.2 Exigences relatives aux


oprationnelles
produits et services

Chap. 8 Ralisation des activits 8.2 Exigences relatives aux


oprationnelles
produits et services

Chap. 8 Ralisation des activits 8.2 Exigences relatives aux


oprationnelles
produits et services

8.2
Exigences Chap. 8 Ralisation des activits 8.2 Exigences relatives aux
produits et services
relatives aux oprationnelles
produits et
services
Chap. 8 Ralisation des activits 8.2 Exigences relatives aux
oprationnelles
produits et services

Chap. 8 Ralisation des activits 8.2 Exigences relatives aux


oprationnelles
produits et services

Chap. 8 Ralisation des activits 8.2 Exigences relatives aux


oprationnelles
produits et services

Chap. 8 Ralisation des activits 8.2 Exigences relatives aux


oprationnelles
produits et services

Chap. 8 Ralisation des activits


8.3 Conception
oprationnelles

Chap. 8 Ralisation des activits


8.3 Conception
oprationnelles

Chap. 8 Ralisation des activits


8.3 Conception
oprationnelles

Chap. 8 Ralisation des activits


8.3 Conception
oprationnelles

ation des activits oprationnelles

Chap. 8 Ralisation des activits


8.3 Conception
oprationnelles

8.3
Conception

Chap. 8 Ralisation des activits oprationnelles

Chap. 8 Ralisation des activits


8.3 Conception
oprationnelles

8.3
Conception

Chap. 8 Ralisation des activits


8.3 Conception
oprationnelles

Chap. 8 Ralisation des activits


8.3 Conception
oprationnelles

Chap. 8 Ralisation des activits


8.3 Conception
oprationnelles

Chap. 8 Ralisation des activits


8.3 Conception
oprationnelles

Chap. 8 Ralisation des activits


8.3 Conception
oprationnelles

Chap. 8 Ralisation des activits


8.3 Conception
oprationnelles

8.4 Maitrise des processus,


Chap. 8 Ralisation des activits
produits et services fournis
oprationnelles
par des prestataires externes

8.4 Maitrise
des
processus,
produits et
services
fournis par
des
prestataires
externes

8.4 Maitrise des processus,


Chap. 8 Ralisation des activits
produits et services fournis
oprationnelles
par des prestataires externes

8.4 Maitrise des processus,


Chap. 8 Ralisation des activits
produits et services fournis
oprationnelles
par des prestataires externes
8.4 Maitrise des processus,
Chap. 8 Ralisation des activits
produits et services fournis
oprationnelles
par des prestataires externes

8.4 Maitrise des processus,


Chap. 8 Ralisation des activits
produits et services fournis
oprationnelles
par des prestataires externes

Chap. 8 Ralisation des activits


8.5 Production et prparation
oprationnelles

8.5
Production
et
prparation
de service

Chap. 8 Ralisation des activits


8.5 Production et prparation
8.5
oprationnelles
Production
et
prparation
de service

Chap. 8 Ralisation des activits


8.5 Production et prparation
oprationnelles

Chap. 8 Ralisation des activits


8.5 Production et prparation
oprationnelles

Chap. 8 Ralisation des activits


8.6 Libration des produits et services
8.6
oprationnelles
Libration
des produits
et services
Chap. 8 Ralisation des activits
8.6 Libration des produits et services
oprationnelles

Chap. 8 Ralisation des activits


8.7 Matrise des lments de sortie non co
oprationnelles

8.7 Matrise
des
lments de Chap. 8 Ralisation des activits
8.7 Matrise des lments de sortie non co
sortie non oprationnelles
conformes

lments de
sortie non
conformes

Chap. 8 Ralisation des activits


8.7 Matrise des lments de sortie non co
oprationnelles

Chap. 9 Evaluation des


performances

9.1 Surveillance, mesure, analyse et valu

Chap. 9 Evaluation des


performances

9.1 Surveillance, mesure, analyse et valu

Chap. 9 Evaluation des performances

9.1
Chap. 9 Evaluation des
Surveillance, performances
mesure,
analyse et
valuation

9.2 Audit
interne

9.1 Surveillance, mesure, analyse et valu

Chap. 9 Evaluation des


performances

9.1 Surveillance, mesure, analyse et valu

Chap. 9 Evaluation des


performances

9.1 Surveillance, mesure, analyse et valu

Chap. 9 Evaluation des


performances

9.2 Audit interne

Chap. 9 Evaluation des


performances

9.2 Audit interne

Chap. 9 Evaluation des


performances

9.2 Audit interne

Chap. 9 Evaluation des


performances

9.2 Audit interne

Chap. 9

Chap. 9 Evaluation des


performances

9.3 Revue de direction

Chap. 9 Evaluation des


performances

9.3 Revue de direction

Chap. 9 Evaluation des


performances

9.3 Revue de direction

Chap. 9 Evaluation des


performances

9.3 Revue de direction

9.3 Revue
de direction

Chap.10 Amlioration

10.1
Chap.10 Amlioration
Gnralits

10.1 Gnralits

Chap.10 Amlioration

10.2 Non-conformit et action corrective

Chap.10 Amlioration

10.2 Non-conformit et action corrective

Chap.10 Amlioration

10.2 Non-conformit et action corrective

10.2 Nonconformit
et action
corrective Chap.10 Amlioration

10.2 Non-conformit et action corrective

Chap.10 Amlioration

10.2 Non-conformit et action corrective

Chap.10 Amlioration

10.2 Non-conformit et action corrective

Chap.10 Amlioration

10.2 Non-conformit et action corrective

10.3
Amlioration Chap.10 Amlioration
continue

10.3 Amlioration continue

uation selon la norme ISO 9001 : 2015

Chapitre de la norme
correspondant
Version 2015

Questions
Les enjeux internes et externes
relatifs l'entreprise sont-ils
identifis ?
Les informations relatives ces
enjeux internes et externes sontils surveills ?
Ces enjeux sont-ils pris en compte
dans le systme qualit ?
Les parties intresses
pertinentes sont-elles identifies ?
Les exigences des parties
intresses sont-elles identifies ?
Les exigences des parties
intresses sont-elles surveilles
et revues ?
Le domaine d'application du SMQ
est-il dtermin ?

Le domaine d'application est-il


disponible sous une forme
documente ?
Les processus ont-ils t identifis
?

Evaluation

Les donnes d'entres et de


sorties de ces processus ont-elles
t identifies ?
Les squences et les interactions
de ces processus ont-elles t
identifies ?
Les critres et les mthodes pour
assurer l'efficacit de ces
processus ont-ils t dtermin ?
Les ressources ncessaires ces
processus sont-elles identifies et
disposition ?
Les responsabilits ont-elles t
dfinies ?
Les risques et opportunits lis
ces processus ont t pris en
compte, des actions appropries
sont planifies ?
Ces processus sont valus,
mesurs et analyss ?
Des actions sont mises en uvre
si les processus ne produisent pas
les rsultats attendus ?
Les informations relatives ces
processus sont documentes?

5.1.1 Gnralits

La direction assume et dmontre


sa responsabilit et son
engagement dans l'efficacit du
SMQ ?

5.1.1 Gnralits

La politique et les objectifs qualit


sont-ils tablis et formaliss ?

5.1.1 Gnralits

La direction promouvoit-elle
l'approche processus et
l'approche par les risques ?

5.1.1 Gnralits

La direction s'assure-t-elle de la
disponibilit des ressources
ncessaires au SMQ?

5.1.1 Gnralits

La direction communique t-elle


sur l'importance de disposer un
systme efficace et de se
conformer aux exigences et
incite-elle les personnes
contribuer son efficacit ?

5.1.1 Gnralits

La direction s'assure-t-elle que le


SMQ atteint les rsultats
attendus?

5.1.1 Gnralits

La direction promouvoit-elle
l'amlioration ?

5.1.1 Gnralits

La direction soutient-elle les


autres personnes ayant un rle
pertinent dans le systme, afin de
dmonter leurs responsabilits ?

5.1.2 Orientation client

La direction dmontre t-elle son


engagement relatif
l'engagement client ?

5.1.2 Orientation client

Les exigences des clients sontelles dtermines et respectes ?

5.1.2 Orientation client

Les risques et opportunits ayant


une incidence sur la conformit
des produits et services sont-ils
dtermins et pris en compte ?
La politique qualit est-elle
adapte la finalit de
l'organisme ?
La politique est-elle tablit, revue
et mise jour rgulirement par
la direction ?
La politique qualit prend-t-elle en
compte les exigences
rglementaires, lgales et celles
des clients?
La politique qualit dfinit-elle un
cadre aux objectifs qualit ?

La politique qualit comprend-elle


l'engagement satisfaire aux
exigences et amliorer en
permanence l'efficacit du SMQ ?
La politique qualit est-elle
communique au sein de
l'organisme ?
La politique qualit est-elle mise
disposition des parties intresses
?
Les responsabilits et autorits de
tous les individus de votre
organisme sont-elles clairement
formalises et communiques au
sein de l'organisme ?

Un responsable a-t-il t nomm


par la direction pour rendre
compte de la performance du
SMQ et des opportunits
d'amlioration la direction ?
Un responsable a-t-il t nomm
par la direction pour assurer la
sensibilisation aux exigences du
client et promovoir l'orientation
client dans tout l'organisme ?
Un responsable a-t-il t nomm
par la direction pour assurer suivi
du SMQ ?
Les risques et opportunits pour
votre organisme sont-ils
dtermins ?
La planification du SMQ prend elle
en compte les risques et
opportunits ?
Des actions sont-elles mises en
uvre face aux risques et
opportunits ?
L'efficacit de ces actions est-elle
mesure ?

Vos objectifs qualit sont-ils en


adquation permanente avec la
politique qualit de l'organisme?
Vos objectifs qualit sont-ils
adapts la finalit de
l'organisme?
Vos objectifs qualit sont-ils
mesurables ?
Vos objectifs tiennent-ils compte
des exigences applicables ?
Vos objectifs qualit sont-ils
communiqus et tenus jour
autant que ncessaire ?
Les modalits (pilote, ressources
ncessaires, responsable,
chance, valuation des
rsultats) pour surveiller l'atteinte
des objectifs sont-elles dfinies ?
Les modifications du SMQ sontelles planifies ?
L'objectif de toute modification
est pris en compte ainsi que
toutes les consquences en lien
possible ?
Les modifications du SMQ
prennent-elles en compte les
disponibilits des ressources et
l'attribution des responsabilits ?

7.1.1 Gnralits

La direction assure-t-elle la
disponibilit des ressources
ncessaires au SMQ, son
amlioration continue et
l'accroissement de la satisfaction
des clients?

7.1.1 Gnralits

Les ressources ncessaires


prennent-elles en compte les
contraintes des ressources
internes existantes ?

7.1.1 Gnralits

Les ressources se procurer en


externe sont-elles identifies ?

7.1.2 Ressources humaines

Les ressources humaines


ncessaires la mise en uvre
du SMQ sont-elles dentifies et
mises en uvre ?

7.1.3 Infrastructures

La direction a-t-elle dtermine et


fourni les infrastructures et
services supports ncessaires
l'obtention de la conformit des
produits/ services ?

7.1.4 Environnement pour la mise en La direction entretient-elle ces


uvre des processus
infrastructures?
L'environnement de travail
ncessaire pour obtenir la
conformit du produit est il gr
7.1.4 Environnement pour la mise en
et surveill par la Direction ?
uvre des processus
(conditions physiques,
environnementales,
ergonomiques, psychologiques)

Les ressources ncessaires sont


dtermines et fournies pour
7.1.5 Ressources pour la surveillance
assurer des rsultats de
et la mesure
surveillance et de mesure fiables
des produits/ services ?
Les informations documentes
7.1.5 Ressources pour la surveillance concernant l'adquation des
et la mesure
ressources pour la surveillance et
la mesure sont conserves ?
7.1.5 Ressources pour la surveillance Vos instruments de mesures sont
et la mesure
talonns, identifis et protgs ?
Lorsque de tels talons n'existent
pas vous conservez sous forme
7.1.5 Ressources pour la surveillance
d'information documente la
et la mesure
rfrence utilise pour
l'talonnage ou la vrification ?

Lorsqu'un instrument s'avre


dfectueux, vous dterminez si la
7.1.5 Ressources pour la surveillance validit des rsultats de mesure
et la mesure
antrieurs a t compromise et
vous menez l'action corrective
approprie, si ncessaire ?

7.1.6 Connaissances
organisationnelles

Les connaissances ncessaires


la mise en uvre des ses
processus et l'obtention de la
conformit des produits sont
dtermines ?
La direction identifie-t-il les
comptences ncessaires en
personnel dont le travail a une
incidence sur le SMQ ?
La direction pourvoit-elle les
besoins en formation des
membres du personnel dont le
travail a une incidence sur le SMQ
? (acquisition des comptences
ncessaires)
Un indicateur a-t-il t mis en
place pour valuer/mesurer
l'efficacit des actions entreprises
dans le domaine de la gestion des
comptences, sensibilisation,
formation?

La direction assure-t-elle que le


personnel est conscient de la
pertinence et de l'importance de
leurs activits et de la manire
dont ils contribuent la
ralisation des objectifs qualit?

Rdigez-vous et conservez-vous
des enregistrements dcrivant les
comptences de votre personnel?
(formation initiale et
professionnelle, savoir-faire,
exprience)

Le personnel est-il sensibilis la


politique qualit et ses
objectifs ?
Le personnel est-il conscient de
l'importance de sa contribution
l'efficacit du SMQ, y compris
l'amlioration de ses
performances ?
Vous assurez-vous que le
personnel est conscient de la
pertinence, de l'importance de
leurs activits, des implications
des non-conformits ?
Les besoins de communication
interne et externe sont ils
dtermins, leurs modalits sontelles dfinies ?
Votre SMQ inclut-il les
informations documentes
exiges par la norme et celles
que vous avez jug ncessaires ?

Les informations documentes


sont-elles disponibles,
identifiables, conviennent-elles
l'utilisation prvue et protges
(perte de confidentialit,
utilisation inapproprie )?

Les informations documentaires


sont elles approuves ?
Des activits sont-elles mises en
uvre pour matriser les
informations documentes
(distribution, accs, stockage,
conservation ) ?
Les informations documentes
d'origine extrieure sont-elles
identifies ?

Les informations documentes


conserves comme preuves de
conformit sont-elles protges
de toute altration involontaire ?
Les processus ncessaires la
ralisation du produit sont-ils
dveloppes et planifis ?
La planification et la ralisation
des produits prend elle compte les
exigences relatives aux produits/
services ?
Les critres d'acceptation des
produits/ services ont-ils dfinis ?
Les ressources ncessaires la
ralisation du produit/service ontelles t planifies ?
Les informations documentes
sont-elles conserves pour
assurer que les processus ont t
ralis comme prvu et pour
dmontrer la conformit des
produits et services aux exigences
applicables ?
Les modifications prvues sontelles planifies ?
Les modifications non prvues
sont-elles analyses, des actions
sont-elles menes pour limiter
tout effet ngatif ?
Les exigences clients spcifiques
relatives aux actions d'urgences
8.2.1 Communication avec les clients
ont-elles t dtermines par
l'organisme ?

Prenez-vous des dispositions pour


prserver la conformit du service
et de ses composants depuis la
8.2.1 Communication avec les clients
ralisation jusqu' la livraison la
destination prvue? (prendre soin
de la proprit du client)

Communiquez-vous avec le client


8.2.1 Communication avec les clients sur les retours d'information et les
rclamations ?

8.2.2 Dtermination des exigences


relatives aux produits et services

Les exigences client formules ou


non (ncessaires l'usage), ainsi
que les exigences rglementaires
et lgales ont-elles t
dtermines par l'organisme ?

8.2.3 Revue des exigences relatives


aux produits et services

Les revues des exigences


relatives au produit/ service sontelles ralises rgulirement?

8.2.3 Revue des exigences relatives


aux produits et services

L'organisme s'assure-t-il que les


carts entre les exigences d'un
contrat ou d'une commande et
celles prcdemment exprimes
ont t rsolus ?

8.2.3 Revue des exigences relatives


aux produits et services

Existe-t-il des informations


documentes prouvant les
rsultats des revues de produit et
des actions qui en dcoulent?

8.2.3 Revue des exigences relatives


aux produits et services

Existe-t-il des informations


documentes prouvant que toute
nouvelle exigence relative au
produit/ service est document ?

8.2.3 Revue des exigences relatives


aux produits et services

En cas de modification des


exigences des produits et
services, vous vous assurez que
les informations documentes
correspondantes sont amendes
et que le personnel concern en
est inform ?

La conception et le
8.3.2 Planification de la conception et
dveloppement du produit/
du dveloppement
service est-elle planifies ?
Les tapes de la conception et du
8.3.2 Planification de la conception et dveloppement, ainsi que les
du dveloppement
activits de revue et de validation
ont-elles t dtermines ?
Les interfaces entre les personnes
impliques en Conception et
8.3.2 Planification de la conception et
Dveloppement sont-elles
du dveloppement
gres ? (responsabilits et
autorits)
Les besoins en ressources
8.3.2 Planification de la conception et
internes et externes sont-ils
du dveloppement
dtermines ?

8.3.3 Elments d'entre de la


conception et du dveloppement

Les lments d'entres


concernant les exigences relatives
au produit/ service sont-ils
dtermins et des
enregistrements sont-ils
conservs ?

8.3.3 Elments d'entre de la


conception et du dveloppement

Les lments d'entres


comprennent-ils :
- les exigences fonctionnelles et
de performance
- les informations de conceptions
similaires prcdentes
- des exigences lgales et
rglementaires
- des normes applicables ou rgle
interne de l'art
- des consquences d'une
potentielle dfaillance

Les rsultats attendus des


activits du processus de
8.3.4 Maitrise de la conception et du conception et dveloppement
dveloppement
sont maitriss et des revues sont
menes pour valuer l'aptitude
l'atteinte de ces rsultats ?

Vrifiez-vous la conformit et/ou


8.3.4 Maitrise de la conception et du mesurez-vous les carts entre les
dveloppement
lments de sortie et les
exigences d'entre de la C&D?
Des activits de validation sontelles mises en uvre pour
8.3.4 Maitrise de la conception et du
s'assurer que les produits ou
dveloppement
services satisfont aux exigences
prvues avant sa mise en uvre ?
Lorsque les rsultats ne sont pas
8.3.4 Maitrise de la conception et du atteints au moment des revues,
dveloppement
vrification et validation, des
actions sont mises en uvre ?

Les informations documentes


8.3.4 Maitrise de la conception et du relatives au bon fonctionnement
dveloppement
du processus de conception et
dveloppement sont conservs ?

8.3.5 Elments de sortie de la


conception et du dveloppement

Les modifications sont-elles


vrifies et valides avant mise
en uvre ? Les informations sur
ces modifications sont-elles
conserves ?

8.4.1 Gnralits

Des critres sont tablis pour


l'valuation, la slection, la
surveillance des performances et
la rvaluation des prestataires
externes ? Ces informations sont
conserves sous forme
documentes ?

8.4.1 Gnralits

Les risques de l'impact de


l'externalisation des processus,
produits et services sont-ils pris
en compte ?

8.4.1 Gnralits

Des moyens sont-ils dfinis pour


vrifier que le produit/ service
fournit rpond vos exigences ?
La conformit des produits et
services raliss par des
prestataires externes est-elle
vrifie ?
Communiquez-vous aux
prestataires vos exigences ?
( lments fournir,
comptences, moyens de
maitrise, vrification raliser)

8.5.1 Maitrise de la production et de


la prestation de service

Les activits de production et de


prestation de service sont-elles
planifies et mises en uvre dans
des conditions maitrises de la
mise en uvre des activits au
service aprs livraison ?

8.5.1 Maitrise de la production et de


la prestation de service

Contrlez-vous l'aptitude du
processus de prparation des
services attendus dont les
lments de sortie ne peuvent
tre vrifis par une surveillance
ou une mesure effectue a
posteriori, atteindre les rsultats
planifis?

8.5.2 Identification et traabilit

Les lments de sortie sont-ils


identifis tout au long de la
ralisation ? Cette identification
est-elle matrise ; ainsi que les
enregistrements en lien ?

8.5.3 Proprit des clients ou des


prestataires externes

Prenez-vous des dispositions pour


prserver la proprit du client ou
du prestataires externe lorsqu'elle
se trouve sous votre contrle ?

oduits et services

La libration des produits et


services au client est effectue
que si l'excution est satisfaisante
aux dispositions planifies ; sauf
approbation par une autorit
comptente ou par le client ?

oduits et services

Les informations documentes


concernant la libration sont
conserves ?

ments de sortie non conformes

Les lments de sortie des


processus/ produits/ services qui
ne satisfont pas aux exigences
sont-ils identifis et maitriss afin
d'empcher leurs utilisations ?

ments de sortie non conformes

Des actions sont-elles menes


pour traiter ces lments nonconformes (correction, isolement,
info client, drogation ..) ?

ments de sortie non conformes

Les informations documentes


concernant la non-conformit et
les actions menes sont-elles
conserves ?

sure, analyse et valuation

Les activits de surveillance sontelles dfinies et mises en uvre ?

sure, analyse et valuation

Les rsultats de cette surveillance


sont-ils analyss et valus ?

sure, analyse et valuation

Des informations documentes


sont-elles conserves comme
preuve des rsultats de
surveillance ?

sure, analyse et valuation

Surveillez-vous la perception du
client sur le niveau de satisfaction
de ces exigences ?

sure, analyse et valuation

La surveillance de cette
perception est-elle planifie, des
mthodes sont-elles dfinies ?
Des audits sont planifis
intervalles rguliers ?
Les critres d'audit et le primtre
sont dfinis ; les auditeurs
slectionns sont impartiaux et
objectif sur le processus audit ?
Les rsultats des audits sont
communiqus la direction et des
actions sont mises en uvre ?
Des informations documentes
sont-elles conserves comme
preuve de la mise en uvre du
programme d'audit et des
rsultats d'audit ?

Vos revues de direction sont-elles


planifies et ralises ? Elle prend
en compte tous les lments
lists dans la norme ?
Vos revues de direction prennentelles en compte tous les lments
lists dans la norme ?
Suite la revue de direction des
dcisions et actions relatives aux
opportunits d'amlioration et
aux ventuels changements sont
elles prises ?
Les informations documentes
des revues de direction sont-elles
conserves ?
Des actions sont-elles menes
pour satisfaire aux exigences des
clients et accrotre leurs
satisfactions ?

et action corrective

Ragissez-vous suite
l'appariation d'une non-conformit
ou rclamation en client ?
(maitrise, correction, mesure des
consquences)

et action corrective

Les non-conformits/ rclamations


client sont-elles analyses et
values ?

et action corrective

Menez-vous des actions


correctives pour liminer les
causes des non conformits
dtectes afin d'viter qu'elles se
reproduisent?

et action corrective

L'efficacit des actions correctives


est-elle mesure ?

et action corrective

Des informations documentes


sont conserves comme preuve
des non-conformits et des
actions menes.

et action corrective

Vous mettrez jour les risques et


opportunits dtermins durant la
planification si cela est ncessaire
?

et action corrective

Vous modifiez votre SMQ si cela


est ncessaire ?
Veillez-vous l'amlioration
continue de l'efficacit de votre
SMQ ?

Observations