Cuadro Base de Implementación de SG-.SST Rev

ITEM PLANEAR
Politica, Objetivos (Actualizacin, Divulgacin, publicacin)

Definir y asignar las responsabilidades para todos los niveles de la Organizacin. Elaborar matriz de roles y
responsabilidades. Incluir estos en la descripcin de cargos.(Organigrama, perfiles SST)
Integracin con otros sistemas de Gestin Integracin de Politicas y Objetivos
Presupuesto SST
Matriz de requisitos legales
Indicadores de estructura, proceso y resultado Metas, Ficha, matriz.
Plan de trabajo, Cronograma
Induccin
Reinduccin
Identificacin de peligros, evaluacin y valoracin de riesgos, Procedimiento de gestin de peligros y riesgos
Condiciones de salud y Prfil sociodemogrfico
Registro entrega EPP
Conservacin de documentos
Comunicaciones internas y externas y canales
Plan de mantenimiento correctivo, preventivo
Plan de respuesta para eventos potencialmente desastrosos
Conformacin y funcionamiento de brigadas emergencias
Gestin del cambio
Procedimiento de seleccin y evaluacin de contratistas
Procedimiento investigacin incidentes, accidente y enfermedades laborales
% AVANCE
40%
10%
10%
25%
90%
25%
50%
50%
0%
25%
0%
50%
0%
0%
75%
25%
25%
0%
25%
50%
OBSERVACIONES
INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014
Ciclo
PHVA
Descripcin
Poltica SST
Artculos
Dec. 1072
Tipo de Evidencia
Requisito
P
2.2.4.6.5.
2.2.4.6.6.
2.2.4.6.7.
Documento escrito de la Poltica

de SST
2.2.4.6.8.
2.2.4.6.10.
Definicin de Responsabilidades
Obligaciones de los
Planear empleadores
Obligaciones de los
Planear empleadores
2.2.4.6.8.
Presupuesto para SST
2.2.4.6.8.
Definicin de Talento Humano

para SST
Obligaciones de los
Planear empleadores
Obligaciones de los
empleadores
Documentacin
Planear
Obligaciones de los
empleadores
Documentacin
Planear
Planificacin del SGSST
2.2.4.6.8.
Recursos Tcnicos
2.2.4.6.8.
2.2.4.6.12.
Requisitos legales - matriz

requisitos legales
Fecha
R
SI
Planear
Obligacion de los
empleadores
SI
Planear
2.2.4.6.8.
2.2.4.6.12.
Plan de trabajo anual +

Cronograma
2.2.4.6.17.
Planear
Obligaciones de los
Planear empleadores
Obligaciones de los
Planear empleadores
Capacitacin en SST
Planear
Documentacin
2.2.4.6.8.
Direccin de SST
2.2.4.6.8.
Integracin con otros Sistemas

de Gestin
2.2.4.6.11.
Induccin y reinduccin en SST
2.2.4.6.12.
2.2.4.6.14.
Identificacin de peligros,
evaluacin y valoracin de
riesgos
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Planear
2.2.4.6.15
Planear
Documentacin
2.2.4.6.12.
Condiciones de salud y Prfil

sociodemogrfico
Documentacin
2.2.4.6.12.
2.2.4.6.13.
Conservacin documentos
Planear
SI
SI
Planear
Conservacin
Planear documentos
SI
SI
Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST
Responsable

Comunicacin
2.2.4.6.14.
Comunicaciones internas y
externas y canales
SI
Planear
2.2.4.6.17.
Cumplimiento legal + Fortalecer

componetes del sistema +
mejora continua
SI
Planear
2.2.4.6.17.
Objetivos de control de riesgos
2.2.4.6.17.
Indicadores de estructura,
proceso y resultado
SI
Planear
SI
SI
Planear
2.2.4.6.18.
Metas anuales
Indicadores SG SST
2.2.4.6.19.
Ficha de los indicadores - matriz

indicadores
SI
Planear
SI
Planear
Gestin de peligros y
riesgso
2.2.4.6.23.
Procedimiento de gestin de
peligros y riesgos
SI
Medidas de prevencin
y control
2.2.4.6.24.
Plan de mantenimiento correctivo

y preventivo
SI
Prevencin, preparacin
y respuesta ante
emergencias
2.2.4.6.25.
y respuesta ante
emergencias
2.2.4.6.25.
Gestin del cambio
2.2.4.6.26.
Gestin del cambio
Contrataciones
2.2.4.6.28
Procedimiento de seleccin y
evaluacin de contratistas
Planear
Planear
Plan de respuesta para eventos
potencialmente desastrosos
SI
Planear
Conformacin y funcionamiento
de brigadas emergencias
SI
SI
Planear
SI
Planear
SI
SI
SI
SI
SI
Planear
Investigacin de
accidentes de trabajo y
enfermedades laborales
2.2.4.6.32.
Procedimiento investigacin
incidentes, accidente y
Planear
Observaciones
Ciclo
PHVA
Descripcin
Poltica SST
Artculos
Dec. 1072
Se cuenta con
evidencias
Tipo de Evidencia
Requisito
P
2.2.4.6.5.
2.2.4.6.6.
2.2.4.6.7.

de SST
2.2.4.6.5.
2.2.4.6.6.
2.2.4.6.7.
Cumunicacin Poltica
Obligacion de los
empleadores
2.2.4.6.8.
2.2.4.6.10.
Obligaciones de los
empleadores
2.2.4.6.8.
2.2.4.6.10.
Comunicacin de
Responsabilidades
Obligaciones de los
empleadores
2.2.4.6.8.
Rendicin de cuentas
Obligaciones de los
empleadores
2.2.4.6.8.
SI
Planear
Poltica SST
Hacer
SI
SI
Planear
Hacer
Actuar
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Planear
Obligaciones de los
empleadores
2.2.4.6.8.

para SST
Obligaciones de los
empleadores
2.2.4.6.8.
Recursos Tcnicos
Obligaciones de los
empleadores
Documentacin
2.2.4.6.8.
2.2.4.6.12.

requisitos legales
Obligaciones de los
empleadores
Documentacin
2.2.4.6.8.
2.2.4.6.12.
Obligaciones de los
empleadores
Documentacin
2.2.4.6.8.
2.2.4.6.12.
Copasst
Obligaciones de los
Planear empleadores
Obligaciones de los
Planear empleadores
2.2.4.6.8.
Direccin de SST
2.2.4.6.8.

de Gestin
Planear
Planear
Planear
Planear

Cronograma
2.2.4.6.17.
Planear
Hacer
SI
Estado de la
implementacin

Capacitacin en SST
2.2.4.6.11.
Capacitacin en SST al personal

segn competencias
SI
SI
SI
Hacer
Capacitacin en SST
2.2.4.6.11.
Socializacin al copasst del plan

capacitacin
SI
Hacer
Capacitacin en SST
2.2.4.6.11.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
Planear
Documentacin
2.2.4.6.12.
2.2.4.6.14.
Planear
riesgos
2.2.4.6.15
Planear
Documentacin
2.2.4.6.12.

sociodemogrfico
SI
SI
Estndares de seguridad o
operacin segura
SI
SI
Planear
Documentacin
2.2.4.6.12.
Hacer
Documentacin
2.2.4.6.12.

SI
Planear
Documentacin
2.2.4.6.12.
Reportes de investigacin de AT
y EL
SI
Hacer
Documentacin
2.2.4.6.12.
Identificacin de amenazas y
vulnerabilidad
SI
Hacer
Documentacin
2.2.4.6.12.
Procedimientos Operativos
Normalizados
SI
2.2.4.6.12.
2.2.4.6.25.
Plan de Evacuacin + Evaluacin

de simulacros
Diseo de planes de evacuacin
SI
2.2.4.6.12.
Sistemas de vigilancia
epidemiolgica
Hacer
Documentacin
Hacer
Documentacin
Hacer
SI
SI
Hacer
Documentacin
Planificacin
2.2.4.6.12.
Evaluaciones ambientales
Documentacin
2.2.4.6.12.
Prfiles epidemiolgicos del SVE
SI
SI
SI
SI
SI
Hacer
Documentacin
2.2.4.6.12.
Formatos de registros de
inspecciones
SI
SI
Verificar
Documentacin
2.2.4.6.12.
Registros gestin riesgos

SI
Verificar
Conservacin
documentos
2.2.4.6.13.
Comunicacin
2.2.4.6.14.
SI
Planear
externas y canales
SI
Planear
Identificacin PEVR
2.2.4.6.15
Comunicacin de las
evaluaciones ambientales
SI
Hacer
Hacer
Evaluacin inicial del

SGSST
2.2.4.6.16.
Autoevaluacin
2.2.4.6.17.

mejora continua
SI
SI
SI
SI
Planear
2.2.4.6.17.
2.2.4.6.17.
proceso y resultado
Planear
SI
SI
SI
Planear
2.2.4.6.18.
Metas anuales
2.2.4.6.18.
Comunicacin objetivos
Indicadores SG SST
2.2.4.6.19.

indicadores
SI
Planear
SI
Hacer
SI
Planear
Indicadores SG SST
2.2.4.6.20.
Indicadores de estructura
SI
SI
SI
SI
Verificar
Indicadores SG SST
Verificar
2.2.4.6.21.
Indicadores de proceso

Indicadores SG SST
2.2.4.6.22.
Indicadores de resultado
2.2.4.6.23.
peligros y riesgos
2.2.4.6.24.
Tratamiento a los riesgos
Verificar
Planear riesgso
y control
SI
SI
SI
SI
SI
Hacer
y control
2.2.4.6.24.
y control
2.2.4.6.24.
y control
2.2.4.6.24.
y control
2.2.4.6.24.
y respuesta ante
emergencias
2.2.4.6.25.
y respuesta ante
emergencias
2.2.4.6.25.
y respuesta ante
emergencias
2.2.4.6.25.
y respuesta ante
emergencias
2.2.4.6.25.
y respuesta ante
emergencias
2.2.4.6.12.
y respuesta ante
emergencias
2.2.4.6.25.
Administracin EPP que parte de

la matriz de EPP.
SI
Socializacin a partes
interesadas
SI
Verificar
Hacer
y preventivo
SI
Evaluaciones mdicas
ocupacionales
SI
Planear
SI
SI
Hacer
vulnerabilidad por centro de
trabajo
SI
Hacer
Valoracin de los riesgos
asociados a amenazas
SI
SI
Hacer
Normalizados
SI
Hacer
SI
Planear
Evaluacin de simulacros
SI
Verificar
Capacitacin y entrenamiento en
plan emergencias
SI
SI
Hacer

y respuesta ante
emergencias
2.2.4.6.25.
Realizacin y evaluacin de
simulacros anuales
y respuesta ante
emergencias
2.2.4.6.25.
y respuesta ante
emergencias
2.2.4.6.25.
y respuesta ante
emergencias
2.2.4.6.25.
Gestin del cambio
2.2.4.6.26.
Gestin del cambio
Adquisiciones
2.2.4.6.27.
Integracin de requisitos de SST

en las compras
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Actuar
Planear
Inspeccin de equipos de
emergencia
Hacer
Plan de ayuda mutua
Hacer
SI
Planear
SI
Hacer
Contrataciones
2.2.4.6.28
SI
Planear
Contrataciones
2.2.4.6.28
Seguimiento a contratistas
Contrataciones
2.2.4.6.28
Verificacin afiliacin a la
Seguridad Social
Capacitacin en SST
2.2.4.6.11.
Contrataciones
2.2.4.6.28
Induccin y reinduccin a
contratistas
Auditora de
cumplimiento del SG
2.2.4.6.29.
Programa de auditoria anual
Auditora de
cumplimiento del SG
2.2.4.6.29.
Auditora de
cumplimiento del SG
2.2.4.6.30.
Revisin por la alta

direccin
2.2.4.6.31.
SI
Hacer
Hacer
SI
Si
Hacer
Hacer
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Verificar
Informe de resultados auditora
Verificar
Alcance de la auditora
SI
Verificar
Actuar
Revisin de gerencia anual
SI
SI
Actuar
Revisin por la alta

direccin
2.2.4.6.31.
Socializacin con el Copasst
Investigacin de
2.2.4.6.32.
Investigacin de
2.2.4.6.32.
Investigacin de
2.2.4.6.32.
Acciones correctivas y
preventivas
2.2.4.6.33
Revision de Gerencia y
ajuste
2.2.4.6.34
SI
SI
SI
Planear
Socializacin de lecciones
aprendidas
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Actuar
Informes peridicos a la gerencia
Actuar
Seguimiento a acciones
correctivas y correctivas
Actuar
Actuar
VOLVER A PORTADA
ACCIONES QUE SE PODRAN REALIZAR
RESUMEN DE LA
AUTOEVALUACIN
EVALUACIN INICIAL SG-SST

Realizado por:
Fecha de realizacin
Nombre de la empresa
Nit de la empresa
Ciudad
Departamento de ubicacin
Sector econmico
Descripcin de la actividad productiva
o de servicios
Clase de Riesgo
Nmero de Centros de Trabajo o reas
Nmero
de
trabajadores totales:
Nmero
de
trabajadores directos:
Trabajadores
Nmero
trabajadores
temporales:
Nmero
trabajadores
contratistas:
Presidente del COPASST

Responsable del sistema en SST
de
de
LUACIN INICIAL SG-SST

DIANA M RODRIGUEZ
10 ABRIL DE 2016
RANSA COLOMBIA COLFRIGOS S.A.S
BOGOTA
BOGOTA
ALMACENAMIENTO
Y
DISTRIBUCION
ALIMENTOS PERECEDEROS
II, III
7
Ransa 413 Cargo 120
Ransa 228; Cargo 83
Ransa 185; Cargo 37
Cargo ?
Viviana Polania
Diana M Rodriguez
IR A EVALUACIN
INICIAL
DE

Ciclo
PHVA
Captulo
Descripcin
Poltica SST
Artculos
Dec. 1443
Artculos
Dec. 1072
5, 6, 7
2.2.4.6.5.
2.2.4.6.6.
2.2.4.6.7.

de SST
2.2.4.6.5.
2.2.4.6.6.
2.2.4.6.7.
Cumunicacin Poltica
Captulo II
Requisito
Tipo de Evidencia
P
SI
Planear
Poltica SST
5, 6,7
Capitulo II
8,
10
2.2.4.6.8.
2.2.4.6.10.
Captulo III
Obligacion de los
empleadores
Captulo III
Obligaciones de los
empleadores
8,
10
2.2.4.6.8.
2.2.4.6.10.
Comunicacin de
Responsabilidades
2.2.4.6.8.
Rendicin de cuentas
Captulo III
Obligaciones de los
empleadores
No hay evidencia
No hay evidencia
Obligaciones de los
empleadores
No hay evidencia
Captulo III
Obligaciones de los
empleadores
Hay evidencia parcial
Captulo III
Obligaciones de los
empleadores
No hay evidencia
Captulo III
Obligaciones de los
empleadores
Documentacin
8,
12
2.2.4.6.8.
2.2.4.6.12.
No hay evidencia
Obligaciones de los
empleadores
Documentacin
8,
12
2.2.4.6.8.
2.2.4.6.12.
Si hay evidencia
17
2.2.4.6.17.
SI
Actuar
2.2.4.6.8.

SI
SI
Planear
2.2.4.6.8.

para SST
SI
SI
Planear
2.2.4.6.8.
Recursos Tcnicos
SI
SI
Planear
requisitos legales
SI
SI
SI
Planear
Captulo IV
No hay evidencia
SI
Hacer
Planear
SI
Planear
Captulo III

SI
Hacer
Captulo III
Se cuenta con
evidencias

Cronograma
SI
SI
Planear
SI
SI
SI
SI
Captulo III
Obligaciones de los
empleadores
Documentacin
8,
12
2.2.4.6.8.
2.2.4.6.12.
Copasst
Obligaciones de los
empleadores
2.2.4.6.8.
Direccin de SST
Obligaciones de los
empleadores
2.2.4.6.8.

de Gestin
Capacitacin en SST
11
2.2.4.6.11.
Capacitacin en SST al personal

segn competencias
SI
SI
Hacer
Captulo III
SI
Captulo III
Captulo III
SI
SI
SI
Captulo III
11
2.2.4.6.11.
Socializacin al copasst del plan

capacitacin
11
2.2.4.6.11.
SI
2.2.4.6.12.
2.2.4.6.14.
Captulo III
SI
2.2.4.6.12.

sociodemogrfico
SI
Captulo III
12
No hay evidencia
No hay evidencia
SI
Planear
Documentacin
SI
Planear
Captulo III
No hay evidencia
2.2.4.6.15
Captulo IV
12
SI
Planear
Documentacin
riesgos
SI
15
SI
Planear
12,
14
No hay evidencia
Captulo III
Documentacin
SI
Hacer
Capacitacin en SST
SI
Hacer
Capacitacin en SST
SI
Planear
Planear
2.2.4.6.12.
Estndares de seguridad o
operacin segura
Hacer
SI
SI

Documentacin
12
2.2.4.6.12.
Captulo III
SI
Planear
Captulo III
Documentacin
12
2.2.4.6.12.
Reportes de investigacin de AT
y EL
Captulo III
12
2.2.4.6.12.
vulnerabilidad
Captulo III
12
2.2.4.6.12.
Normalizados
12,
25
2.2.4.6.12.
2.2.4.6.25.
Captulo III
Plan de Evacuacin + Evaluacin

de simulacros
Diseo de planes de evacuacin
Documentacin
12
2.2.4.6.12.
Sistemas de vigilancia
epidemiolgica
Captulo III
Documentacin
Planificacin
12
2.2.4.6.12.
Evaluaciones ambientales
Documentacin
12
Hacer
SI
SI
SI
SI
Captulo III
SI
Documentacin
12
2.2.4.6.12.
Formatos de registros de
inspecciones
Documentacin
12
2.2.4.6.12.
Registros gestin riesgos
Verificar
Captulo III
SI
SI
Conservacin
documentos
13
Comunicacin
14
2.2.4.6.13.
No hay evidencia
No hay evidencia
No hay evidencia
SI
2.2.4.6.14.
externas y canales
SI
Planear
Captulo IV
SI
Planear
Captulo III
SI
Verificar
Captulo III
No hay evidencia
Prfiles epidemiolgicos del SVE
Hacer
Captulo III
SI
Hacer
2.2.4.6.12.
No hay evidencia
SI
Hacer
Captulo III
SI
Hacer
Documentacin

SI
Hacer
Documentacin
SI
Hacer
Documentacin
Identificacin PEVR
15
2.2.4.6.15
Comunicacin de las
evaluaciones ambientales
Hacer
SI
Captulo IV
Evaluacin inicial del

SGSST
16
17
2.2.4.6.16.
Autoevaluacin
SI
SI
SI
Hacer
2.2.4.6.17.
Captulo IV

mejora continua
Captulo IV
17
2.2.4.6.17.
17
2.2.4.6.17.
proceso y resultado
SI
Planear
Captulo IV
SI
Captulo IV
18
2.2.4.6.18.
Metas anuales
Captulo IV
18
2.2.4.6.18.
Comunicacin objetivos
Indicadores SG SST
19
2.2.4.6.19.

indicadores
SI
Planear
SI
Hacer
Captulo IV
20
2.2.4.6.20.
Captulo IV
SI
21
2.2.4.6.21.
SI
2.2.4.6.22.
SI
Captulo V
24
Captulo V
y control
24
Captulo V
y control
2.2.4.6.23.
peligros y riesgos
No hay evidencia
No hay evidencia
No hay evidencia
No hay evidencia
No hay evidencia
SI
Tratamiento a los riesgos

SI
SI
Hacer
2.2.4.6.24.
SI
Planear
2.2.4.6.24.
No hay evidencia
SI
Verificar
23
Indicadores de resultado
Captulo IV
riesgso
No hay evidencia
SI
Verificar
22
Indicadores de proceso
Captulo IV
Indicadores SG SST
No hay evidencia
Indicadores de estructura
Verificar
Indicadores SG SST
SI
Planear
Indicadores SG SST
SI
Planear
SI
Planear
Si hay evidencia
Administracin EPP que parte de

la matriz de EPP.
Verificar
SI

y control
24
Captulo V
24
Captulo V
y control
24
Captulo V
y control
25
Captulo V
y respuesta ante
emergencias
25
Captulo V
y respuesta ante
emergencias
25
Captulo V
y respuesta ante
emergencias
25
Captulo V
y respuesta ante
emergencias
12
Captulo V
y respuesta ante
emergencias
25
Captulo V
y respuesta ante
emergencias
25
Captulo V
y respuesta ante
emergencias
25
Captulo V
y respuesta ante
emergencias
2.2.4.6.24.
Socializacin a partes
interesadas
SI
Hacer
2.2.4.6.24.

y preventivo
Evaluaciones mdicas
ocupacionales
SI
SI
vulnerabilidad por centro de
trabajo
Valoracin de los riesgos
asociados a amenazas
SI
Normalizados

No hay evidencia
No hay evidencia
No hay evidencia
No hay evidencia
No hay evidencia
No hay evidencia
No hay evidencia
SI
Planear
2.2.4.6.12.
SI
Hacer
2.2.4.6.25.
SI
Hacer
2.2.4.6.25.
SI
Hacer
2.2.4.6.25.

SI
Hacer
2.2.4.6.25.
SI
Planear
2.2.4.6.24.
No hay evidencia
Evaluacin de simulacros
SI
Verificar
2.2.4.6.25.
Capacitacin y entrenamiento en
plan emergencias
SI
SI
Hacer
2.2.4.6.25.
Realizacin y evaluacin de
simulacros anuales
SI
SI
Actuar
2.2.4.6.25.
Planear
SI
SI

25
Captulo V
y respuesta ante
emergencias
25
Captulo V
y respuesta ante
emergencias
Gestin del cambio
26
2.2.4.6.25.
Inspeccin de equipos de
emergencia
SI
SI
Hacer
2.2.4.6.25.
SI
Captulo V
SI
27
2.2.4.6.27.
Captulo V
28
2.2.4.6.28
Captulo V
Integracin de requisitos de SST

en las compras
Hacer
Contrataciones
28
2.2.4.6.28
Seguimiento a contratistas
Contrataciones
28
2.2.4.6.28
Verificacin afiliacin a la
Seguridad Social
Capacitacin en SST
11
2.2.4.6.11.
Contrataciones
28
2.2.4.6.28
Induccin y reinduccin a
contratistas
29
2.2.4.6.29.
Programa de auditoria anual
Captulo VI
Auditora de
cumplimiento del SG
29
Captulo VI
Auditora de
cumplimiento del SG
30
Captulo VI
Auditora de
cumplimiento del SG
Captulo VI
Revisin por la alta

direccin
31
2.2.4.6.31.
Captulo VI
Revisin por la alta

direccin
31
2.2.4.6.31.
Socializacin con el Copasst
Investigacin de
32
2.2.4.6.32.
Captulo V
Captulo V
Captulo III
SI
Captulo V
SI
SI
Si
SI
SI
SI
SI
Actuar
Captulo VI
No hay evidencia
No hay evidencia
No hay evidencia
No hay evidencia
No hay evidencia
No hay evidencia
SI
Alcance de la auditora
SI
Verificar
Actuar
Informe de resultados auditora
Verificar
2.2.4.6.30.
SI
Verificar
2.2.4.6.29.
SI
Hacer
Hacer
No hay evidencia
SI
Planear
Hacer
SI
Hacer
Contrataciones
No hay evidencia
Gestin del cambio
Planear
Adquisiciones
SI
Hacer
2.2.4.6.26.
No hay evidencia
Plan de ayuda mutua
SI
SI
SI
SI
Planear
SI

Investigacin de
32
Investigacin de
32
33
Captulo VII
Acciones correctivas y
preventivas
34
Captulo VII
Revision de Gerencia y
ajuste
Captulo VI
2.2.4.6.32.
Socializacin de lecciones
aprendidas
SI
SI
Actuar
Captulo VI
2.2.4.6.32.
SI
Seguimiento a acciones
correctivas y correctivas
SI
No hay evidencia
No hay evidencia
No hay evidencia
SI
Actuar
2.2.4.6.34
SI
Actuar
2.2.4.6.33
No hay evidencia
Informes peridicos a la gerencia

SI
Actuar
SI
VOLVER A PORTADA

Estado de la
implementacin
ACCIONES QUE SE PODRAN REALIZAR
Mes
semana
Abril
14
15
Mayo
16
17
18
19
Junio
20
21
Documento define la politica de Seguridad y salud en el trabajo que cumpla con

requisitos establecidos en el decreto 1443 -2014
Implementado parcialmente
Divulgar a todas las personas que trabajan en funcin de la organizacin, publicar en

sitios visibles y dejar evidencia de la divulgacin a todos los trabajadores
Sin implementar
Sin implementar
Definir y asignar las responsabilidades para todos los

niveles de la Organizacin. Elaborar matriz de roles y
responsabilidades. Incluir estos en la descripcin de
cargos.
Comunicar la asignacin de las responsabilidades a las
partes interesadas, verificar su comprensin y Dejar
evidencia de la misma
Registro anual donde se evidencie que las personas con responsabilidades en el SGSST realizaron la rendicin de cuentas a la poblacin trabajadora
1
Definir y asignar los recursos financieros, tcnicos y el personal necesario para el diseo,
implementacin, evaluacin y mejora del sistema. Importante que el documento incluya
presupuesto vs plan de trabajo anual.
1
Se puede dejar evidencia con carta de asignacin desde la Gerencia o con acta de
reunin donde quede claramente definido a quien se responsabiliza con ste proceso.
1
Documento donde se definan los recuros tecnicos y la asignacin de presupuesto.
Igualmente evidencia de la entrega de los mismos
1
Documento que contiene la matriz de requisitos legales debidamente diligenciada.
Plan que sustenta como se dar cumplimiento.
Implementado totalmente
Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno
de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestin en SST, este debe estar firmado
por la Gerencia y divulgado al copasst
1
Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno
de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestin en SST, este debe estar firmado
por la Gerencia y divulgado al copasst
22
23
24
25
26

Se debe tener registro de eleccin, acta de la conformacin, igualmente documento del
plan de entrenamiento y trabajo del Copasst.
Realizar actas de cada reunin. Garantizar su conservacin.
Descripcin del cargo y prfil del responsable y equipo SST. Definir competencias en
trminos de educacin, formacin y experiencia requerida. El responsable del SGSST
debe realizar curso 50 horas del Ministerio, el cual se debe evidenciar.
Sin implementar
Si se cuenta con otros sistemas de gestin como (9000,

14000, 18000 entre otros), documentar la forma como se
va a integrar.
Documento que contiene el plan anual de capacitacin y entrenamiento en SST.

Elaborar formatos que evidencien la participacin en los procesos de formacin y
capacitacin. Garantiza su conservacin en el tiempo.
Definir conocimientos tcnicos que debe garantizar cada persona en la organizacin.
Sin implementar
Sin implementar
Dejar evidencia de que el plan de capacitacin anual fue

compartido al Copasst o vigia y ste hizo aportes al
mismo.
Es importante contar con un plan de induccin y
reinduccin, para personal nuevo, para cambios de

oficios o procesos, para reintegro de personal, incluso
para reintegro de vaciones, este plan debe cobijar a todo
el personal independiente del tipo de contratacin.
Incluir en el procedimiento, los criterios para el mtodo a utilizar y la descripcin de la

metodologa. Incluir la manera en que se le har evaluacin y seguimeinto a la
identificacion de peligros y valoracion de los riesgos
Tener en cuenta que riesgo psicosocial se identifica con instrumentos especiales.
Sin implementar
Sin implementar
Incluir en el procedimiento, los criterios para el mtodo a

utilizar y la descripcin de la metodologa. Incluir la
manera en que se le har evaluacin y seguimeinto a la
identificacion de peligros y valoracion de los riesgos
Tener en cuenta que riesgo psicosocial se identifica con
instrumentos especiales.
Realizar perfil sociodemogrfico de la poblacin
vinculada y en este debe estar documentado el resultado
de las condiciones de salud.
Contar con estndares de seguridad de las actividades crticas, entrenar y entregar al

personal estos estndares . Garantizar su conservacin.

Procedimiento para la seleccin, compra y entrenamiento en EPP
Describir el proceso desde la adquisicin o compra, hasta la disposicin final
Diligenciar formatos de investigacin de incidentes, accidentes y enfermedades

laborales. Garantizar su conservacin.
Sin implementar
Tener documentado el plan de emergencias. Debe incluir

identificacin de amenazas y vulnerabilidad. Estar
actualizado.
Sin implementar
Documentar los procedimientos operativos normalizados

para emergencias.
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Documento que contienen el plan de evacuacin por

centro de trabajo, estn definidos los simulacros y la
Procedimiento
para el control de la enfermedad laboral,
forma de evaluarlos
SVE partiendo de la priorizacion de riesgos y de la
exigencia legal
Tener en cuenta periodicidad de acuerdo con el aspecto a
evaluar segn los SVE, verificar la idoniedad del personal
y cumplimiento de la legislacin frente a su licencia
Sin implementar
Documento que refleja los perfiles epidemiolgicos de la

poblacin vinculada. Estar actualizado.
Registrar el resultados de las inspecciones de seguridad. Garantizar su conservacin.

Hacer seguimiento.
Incluir registros donde se evidencie que se actualiza cada vez que se interviene el riesgo
o se genera un cambio en la organizacin
Sin implementar
Procedimiento que defina el como y responsables para la

conservacin de documentos y garantizar el archivo por
20 aos de aquellos que define el Decreto empresa
Procedimiento donde se defina el como se realizaran las

comunicaciones en SST.
Sin implementar
Dejar evidencia de la presentacin que se hace al Copasst de los resultados de las

evaluaciones ambientales.

Realizar autoevaluacin para sustentar objetivos, plan de trabajo + cronograma definido.
La autoevaluacin debe cumplir lo establecido en ste artculo del decreto. Apoyarse en
herramientas definidas por ARL o Ministerio.
Sin implementar
Sin implementar
Plan basado en la priorizacion de riesgos y requisitos

legales
Documento que contiene objetivos de control de riesgo
definidos.
X
X
Definir indicadores de estructura, proceso y resultado segn lo indica el artculo. Crear

matriz de indicadores y cumplir con variables de ficha de indicador.
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Definirlos con base en las caracteristicas descritas en el

decreto.
Divulgar los objetivos a todo el personal. Evidenciar la
divulgacin.
Incluir ficha de indicadores con los requisitos descritos en
el decreto
Presupuesto (seguimiento a la ejecucin frente a los
programas
cronogramas
definidos),
Estructura
Lnea base,yejecucin
del plan
de trabajo
y del SST,
Equipos
apoyo,
equipos
para
emergencia.
cronograma, gestin de peligros y riesgos (cumplimiento
de acciones correctivas y preventivas que surgen de las
diferentes actividades), ejecucin de plan capacitacin,
coberturas capaciacin y EMO, cumplimiento
investigacin
inspecciones
de seguridad,
Cumplimientoaccidentes,
requisitos legales,
cumplimiento
objetivos
ejecucin
mediciones
ambientales.
y metas, cumplimiento plan de accin a no
conformidades, incidencia y prevalencia de EL, tasa
accidentalidad, costo ausentismo, comportamiento
seguro, disminucin del grado de riesgo (valoracin de
riesgo).
X
X
Establecer mtodos para la identificacin, prevencin, evaluacin, valoracin y control de

los peligros y riesgos
Evidenciar en la matriz de peligros y riesgos la jerarqua de control de riesgo. Desde all

determinar programas de gestin o estrategias para el tratamiento de los riesgos.
Sin implementar
Registros de entrega al personal de los equipos de

proteccin personal. Garantizar su conservacin
Sin implementar
Divulgacin a todas las partes interesadas de la gestin a

los riesgos a los que estn expuestos.
Incluye instalaciones, equipos y herramientas

1
Documento que contiene la evaluacion mdica ocupacional segn riesgos y peligros.
Evidencia de su ejecucin.
Sin implementar
Documento con identificacin de amenazas y

vulnerabilidad por centro de trabajo.
Sin implementar
En el mismo documento anterior, evidencia de la

valoracin de amenazas realizado en cada centro de
trabajo.
Sin implementar
Socializar los procedimientos operativos normalizados.
Sin implementar
Documento que contiene el sistema de comunicacin y

trabajo en equipo con los Entidades de prevencin de
desastres locales o regionales
Sin implementar
Sin implementar
Dejar registro del simulacro de evacuacin y sus

resultados.
Dentro del plan de capacitacin anual se debe incluir la
formacin y entrenamiento al personal para el tema de
emergencias. Dejar evidencia de las actividades
realizadas.
Sin implementar
Hacer seguimiento a las acciones propuestas en las

evaluaciones de simulacros anteriores
Sin implementar
Documento que incluye la conformacin de la Brigada de

emergencias. Deseable tener el perfil del brigadista.
Registro de las inspecciones realizadas a los equipos

contra incendio. Garantizar su conservacin.
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Documento que evidencia el plan de ayuda mutua.

Definir el procedimiento de gestin del cambio e
implementarlo. Verificar la posibilidad de integracin con
otros sistemas de gestin.
Sin implementar
Definir criterios de SST para las compras que realiza la

compaa.
Trabajadores en misin, cooperados, independientes, contratistas y subcontratistas

Sin implementar
Realizar seguimiento al desempeo de los contratistas.

Verificar cumplimiento de afiliacin a Seguridad Social.
1
Se bede dejar evidencia de las inducciones y reinducciones realizadas acorde a lo
definido en el procedimiento.
Sin implementar
Realizar induccin y reinduccin a contratistas. Dejar

evidencia de stas acciones. Garantizar su conservacin.
Sin implementar
Definir plan de auditorias al SGSST. Garantizar idoneidad

del auditor y participar al Copasst
Sin implementar
Comunicar a las partes interesadas. Analizar resultados y

estableces planes para la mejora continua.
Sin implementar
Definir alcance de las auditoras a realizar. Esto estar

consignado en el plan de auditoras.
Sin implementar
Sin implementar
Tener en cuenta protocolo de revisin

Dejar evidencia de la presentacin que se hizo al Copasst
de los resultados de la revisin de gerencia.
Procedimiento de investigacin de incidentes, accidentes y enfermedades laborales

Tener en cuenta las responsabilidades descritas en la Resolucion 1401

Dejar evidencia de la forma en que se socializan los aprendizajes que dejan los
accidentes presentados en la empresa.
ORTADA
Sin implementar
Incluir indicadores relacionados con las acciones

derivadas de los planes de accion propuestos en las
investigaciones
Sin implementar
Dejar evidencia del seguimiento que se hace a las

acciones preventivas y correctivas surgidas al SG SST.
Tener en cuenta los elementos que hacen parte de las

responsabilidades gerenciales segun el decreto
Sin implementar
RESUMEN DE LA
AUTOEVALUACIN

Julio
27
28
Agosto
29
30
31
32
33
Septiembre
34
35
36
37
38
Octubre
39
40
41
42
Noviembre
43
44
45
46
47
Diciembre
48
49
50
51
52 Responsable
Jefe de Aseguramiento y
calidad
Coodinador SST
calidad
Coodinador SST
Coodinador SST
calidad
calidad
calidad
calidad
calidad
calidad
Observaciones
Copasst
calidad
calidad
Coodinador SST
Coodinador SST
calidad
calidad
calidad
calidad
Coodinador SST
calidad
X
Coodinador SST
Coodinador SST
Coodinador SST
Coodinador SST
X
Coodinador SST
Coodinador SST
Coodinador SST
calidad
calidad
calidad
calidad
X
Coodinador SST
Coodinador SST
calidad
calidad
calidad
calidad
Coodinador SST
calidad
calidad
calidad
calidad
calidad
Coodinador SST
calidad
Coodinador SST
calidad
X
Coodinador SST
Coodinador SST
Coodinador SST
Coodinador SST
calidad
calidad
Coodinador SST
Coodinador SST
calidad
Coodinador SST
Coodinador SST
X
calidad
Coodinador SST
calidad
Coodinador SST
Coodinador SST
Coodinador SST
Coodinador SST
X
calidad
calidad
X
X
X
X
calidad
calidad
calidad
calidad
Coodinador SST
Coodinador SST
X
Coodinador SST
calidad
AVANCE EN EL CICLO PHVA
Elemento
Item(s)
PLANEAR
HACER
VERIFICAR
ACTUAR
Total
29
30
10
8
77
Puntaje
obtenido en
evidencia
Puntaje obtenido
en
implementacin
Total
16
15
3
0
16
11
2
2
18%
14%
8%
4%
34
31
45%
AVANCE POR CAPITULOS
Elemento
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Item(s)
II
III
IV
V
VI
VII
Total
2
30
13
22
8
2
77
Puntaje
obtenido en
evidencia
Puntaje obtenido
en
implementacin
Total
1
18
5
10
1
0
2
17
4
6
2
0
25%
19%
12%
12%
6%
0%
35
31
14%
VOLVER A EVALUACIN INICIAL
VA
Ponderacin
Valor mximo en
% Implementacin
del Item
la evidencia
30%
29%
21%
20%
6%
4%
2%
1%
100%
12.29%
87
90
30
24
valor mximo en
la
implementacin
87
90
30
24
OS
Ponderacin
Valor mximo en
% Implementacin
del Item
la evidencia
8
15
15
30
22
10
2%
3%
2%
4%
1%
0%
100
11.66%
VOLVER A LA PORTADA
6
90
39
66
24
6
231
valor mximo en
la
implementacin
6
90
39
66
24
6
231
Avance en
el ciclo PHVA
PLANEAR
6%
ACTUAR
2%
4%
HACER
VERIFICAR
AVANCE POR CAPTULOS

Capitulo II
2%
Capitulo VII
1%
Capitulo VI
0%
Capitulo III
3%
2%
4%
Capitulo V
Capitulo IV

Cuadro Base de Implementación de SG-.SST Rev

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ITEM PLANEAR

Politica, Objetivos (Actualizacin, Divulgacin, publicacin)

INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014

Documento escrito de la Poltica

Presupuesto para SST

Definicin de Talento Humano

Requisitos legales - matriz

Plan de trabajo anual +

Integracin con otros Sistemas

Induccin y reinduccin en SST

Condiciones de salud y Prfil

Registro entrega EPP

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST

INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014

Cumplimiento legal + Fortalecer

Objetivos de control de riesgos

Planificacin del SGSST

Ficha de los indicadores - matriz

Plan de mantenimiento correctivo

Gestin del cambio

Gestin del cambio

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST

INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST

INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST

INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014

Documento escrito de la Poltica

Presupuesto para SST

Definicin de Talento Humano

Requisitos legales - matriz

Integracin con otros Sistemas

Plan de trabajo anual +

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST

INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014

Capacitacin en SST al personal

Socializacin al copasst del plan

Induccin y reinduccin en SST

Condiciones de salud y Prfil

Registro entrega EPP

Plan de Evacuacin + Evaluacin

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST

INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014

Prfiles epidemiolgicos del SVE

Registros gestin riesgos

Evaluacin inicial del

Planificacin del SGSST

Cumplimiento legal + Fortalecer

Objetivos de control de riesgos

Planificacin del SGSST

Planificacin del SGSST

Ficha de los indicadores - matriz

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST

INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014

Tratamiento a los riesgos

Administracin EPP que parte de

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST

INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014

Gestin del cambio

Gestin del cambio

Integracin de requisitos de SST

Induccin y reinduccin en SST

Programa de auditoria anual