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I. ASPECTOS GENERALES
2261999
COMERCIO
DIVISIN FUNCIONAL:
COMERCIO
GRUPO FUNCIONAL:
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:
OPI PRODUCCION
Monto de Operacin
y Mantenimiento
0.0%
Total
0.0%
PROGRAMA PRESUPUESTAL
0065: APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL
PERU
4. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR:
GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO:
NOMBRE:
UNIDAD FORMULADORA
CUSCO
PROVINCIA
PAUCARTAMBO
NOMBRE:
Detalle
300770: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEPATA
1/8
1/7/2015
Responsable:
rgano Tcnico
Responsable:
6. UBICACION GEOGRAFICA
N
Departamento
CUSCO
Provincia
Distrito
Localidad
PAUCARTAMBO
COLQUEPATA
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL
DE ACUERDO AL LTIMO CENSO REALIZADO EN EL 2007 LA POBLACIN CENSADA DEL DISTRITO FUE DE 9616 POBLADORES, LA
CUAL EST CONFORMADA POR UNA POBLACIN URBANA CON 559 POBLADORES Y LA RURAL QUE EST CONFORMADA POR 9057
POBLADORES RURALES. CON UNA TASA DE CRECIMIENTO DE 0.82%. LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL DISTRITO ES LA PRODUCCIN
AGROPECUARIA, LUEGO LA ARTESANAL Y LA AGROINDUSTRIAL, SIENDO LA PRODUCCIN PECUARIA LA DE MAYOR
REPRESENTATIVIDAD JUNTO A LA AGRCOLA, ESTA ES EN SU MAYORA DE AUTOCONSUMO, LA TIERRA ES APROVECHADA CON UN
CARCTER MONTONO, CON SIEMBRA DE PRODUCTOS COMO LA PAPA NATIVA, CEBADA, TRIGO, Y OTROS CULTIVOS ANDINOS. LA
ALFALFA ES UNA VARIEDAD FORRAJERA QUE TRABAJAN CON MAYOR FRECUENCIA A NIVEL REGIONAL GENERALMENTE, OCUPA EL
19.66% DE LA EXTENSIN TERRITORIAL AGRCOLA EN EL DISTRITO DE COLQUEPATA SIENDO LA MOAPA LA VARIEDAD DE MAYOR
NDICE COMERCIAL. LA AVENA Y LA CEBADA, CONSTITUYEN LOS FORRAJES DE COBERTURA ALTO ANDINAS (GENERALMENTE),
RESISTENTES A LAS INCLEMENCIAS CLIMTICAS, SON UTILIZADAS PARA LA CRIANZA DE LAS ESPECIES MAYORES COMO GANADO
VACUNO OVINO Y ANIMALES MENORES COMO EL CUYE. ENTRE LOS PASTOS QUE SE TRABAJA CON MAYOR FRECUENCIA EN EL
DISTRITO, SE ENCUENTRA EL RYE GRASS Y EL TRBOL, LOS MISMOS QUE SON UTILIZADOS PARA EL PASTOREO
COMPLEMENTARIO O EN CORTE PARA LAS ESPECIES MENORES. DENTRO DEL DISTRITO DE COLQUEPATA, EL PISO ECOLGICO
QUE SE UBICA A UNA ALTURA DE LOS 3,1000 Y 3,600 M.S.N.M. TIENE VENTAJA PORQUE ADEMS DE EFECTUAR SUS ACTIVIDADES
AGROPECUARIAS EN ESTA ZONA PUEDEN TRASLADARSE A LAS REAS MS ALTAS CON GANADERA, DONDE LOS SUELOS SON
PASTOS DE NATURALES AL BAJAR A LOS PISOS DE VALLE. LAS TIERRAS SON MS FRTILES, EN LAS PARTES MS BAJAS SE
CULTIVA MAZ, ARVEJA, HABA, EN TERRENOS QUE POSEEN RIEGO. B83Y PARA LOS CULTIVOS DE SECANO PREDOMINA EL TRIGO Y
CEBADA EN LAS PARTES ALTAS LOS TERRENOS SON DE ROTACIN COMUNAL DENOMINADO (LAYME) AQU SIEMBRAN PAPA
OLLUCO CEBADA, SEGN SEA EL LUGAR Y LA CALIDAD DEL TERRENO, SE APROVECHA DOS O TRES CAMPAAS, PARA LUEGO
DEJAR DESCANSAR EL TERRENO ENTRE 5 AOS. LOS PRINCIPALES PRODUCTOS QUE SE VENDEN SON AGRCOLAS COMO LA PAPA
NATIVA, CEREALES, OLLUCO, OCA, HABAS Y HORTALIZAS, ADEMS DE VENTA DE CARNE DE OVINOS EN PRIMER LUGAR Y LUEGO
LA DE VACUNO, ADEMS TAMBIN HAY PRODUCCIN DE TRANSFORMADOS COMO EL CHUO, PERO A LA VES HAY LUGARES
DONDE SE PUEDEN MEJORAR LA PRODUCCIN DE GANADO VACUNO ESTO PRINCIPALMENTE EN LA CUENCA DE HUACAPUNCO, Y
AS PODER INICIAR UNA PRODUCCIN DE DERIVADOS LCTEOS LO CUAL SERA UNO DE LOS PRODUCTOS NECESARIOS A
INTRODUCIRLOS EN EL COMERCIO.
N
Valor Actual
5%
Causas indirectas
Causa
1:
Causa
2:
Causa
3:
Causa
4:
5%
100%
0%
100%
2/8
1/7/2015
Resultado 1:
ADECUADA
PROMOCIN DE
LA PRODUCCIN
AGROPECUARIA,
ARTESANAL Y
AGROINDUSTRIAL
Resultado 2:
APROPIADA
ORGANIZACIN DE
LOS
PRODUCTORES
TALLER DE CAPACITACIN EN
FORTALECIMIENTO DE
ORGANIZACIONES Y REDES
EMPRESARIALES. FORMACIN Y
FORMALIZACIN DE ORGANIZACIONES
DE PRODUCTORES
Nmero de
Beneficiarios
Directos
1,406
Resultado 3:
SUFICIENTES
CAPACIDADES EN
LA GESTIN DE
NEGOCIOS Y
MERCADEO
TALLER DE CAPACITACIN EN
GESTIN EMPRESARIAL
Resultado 4:
INCREMENTO EN
LA PARTICIPACIN
DE LOS
PRODUCTORES EN
EVENTOS DE
PROMOCIN
PROMOCIN DE LA PRODUCCIN
AGROPECUARIA, ARTESANAL E
INDUSTRIAL. EVENTOS DE PROMOCIN
CON INCLUSIN SOCIAL
Resultado 1:
ADECUADA
PROMOCIN DE
LA PRODUCCIN
AGROPECUARIA,
ARTESANAL Y
AGROINDUSTRIAL
Resultado 2:
APROPIADA
ORGANIZACIN DE
LOS
PRODUCTORES
TALLER DE CAPACITACIN EN
FORTALECIMIENTO DE
ORGANIZACIONES Y REDES
EMPRESARIALES. FORMACIN Y
FORMALIZACIN DE ORGANIZACIONES
DE PRODUCTORES
1,406
Resultado 3:
SUFICIENTES
CAPACIDADES EN
LA GESTIN DE
NEGOCIOS Y
MERCADEO
TALLER DE CAPACITACIN EN
GESTIN EMPRESARIAL
Resultado 4:
INCREMENTO EN
LA PARTICIPACIN
DE LOS
PRODUCTORES EN
EVENTOS DE
PROMOCIN
PROMOCIN DE LA PRODUCCIN
AGROPECUARIA, ARTESANAL E
INDUSTRIAL. EVENTOS DE PROMOCIN
CON INCLUSIN SOCIAL
3/8
1/7/2015
Descripcin
U.M.
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
CAPACITACION EN GESTION
EMPRESARIAL
HABITANTES
1,406
1,418
1,441
1,477
1,526
FORTALECIMIENTO DE CAPACITACION
HABITANTES
1,406
1,418
1,441
1,477
1,526
Descripcin
U.M.
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
CAPACITACION EN GESTION
EMPRESARIAL
HABITANTES
FORTALECIMIENTO DE CAPACITACION
HABITANTES
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los
principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
ACTUALMENTE EN EL MBITO DEL PROYECTO, NO EXISTE EL SERVICIO DE CAPACITACIN EN TEMAS
DE GESTIN EMPRESARIAL Y MARKETING EMPRESARIAL, DE TAL MANERA QUE LOS FORTALEZCA EN
LAS VENTAS DE SUS PRODUCTOS, AS COMO EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO.
Descripcin
U.M.
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
CAPACITACION EN GESTION
EMPRESARIAL
HABITANTES
1,406
1,418
1,441
1,477
1,526
FORTALECIMIENTO DE CAPACITACION
HABITANTES
1,406
1,418
1,441
1,477
1,526
ADMINISTRACIN DIRECTA
Principales Rubros
U.M.
Cantidad
Costo Unitario
Costo Total a
Precios de Mercado
EXPEDIENTE TECNICO
ESTUDIO
1.0
11,450.0
11,450.0
COSTO DIRECTO
1,016,092.8
Resultado 1
GLB
1.0
431,973.0
431,973.0
Resultado 2
GLB
1.0
15,229.9
15,229.9
Resultado 3
GLB
1.0
10,329.9
10,329.9
Resultado 4
GLB
1.0
558,560.0
558,560.0
SUPERVISION
GLB
1.0
36,000.0
36,000.0
GASTOS GENERALES
GLOBAL
1.0
119,193.0
119,193.0
UTILIDADES
GLOBAL
0.0
0.0
0.0
Total
1,182,735.8
4/8
1/7/2015
Principales Rubros
Costo Total a
Precios de Mercado
Factor de
Correccin
Costo a Precios
Sociales
11,450.0
0.909
10,408.05
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
1,016,092.8
869,292.4292
Resultado 1
431,973.0
370,077.291
364,293.0
0.847
308,556.171
0.0
0.0
0.0
67,680.0
0.909
61,521.12
0.0
0.0
0.0
15,229.9
13,843.9791
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15,229.9
0.909
13,843.9791
0.0
0.0
0.0
10,329.9
9,389.8791
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10,329.9
0.909
9,389.8791
0.0
0.0
0.0
558,560.0
475,981.28
496,640.0
0.847
420,654.08
0.0
0.0
0.0
60,000.0
0.909
54,540.0
1,920.0
0.41
787.2
36,000.0
0.909
32,724.0
119,193.0
0.847
100,956.471
0.0
0.0
0.0
1,182,735.8
1,013,380.9502
Items de Gasto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
30,808
30,864
31,023
31,187
31,357
2,800
2,870
2,942
3,015
3,091
33,608
33,734
33,965
34,202
34,448
28,466
28,573
28,768
28,969
29,177
OPERACIN
MANTENIMIENTO
Items de Gasto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
86,420
86,577
86,941
87,316
87,705
5,600
5,740
5,884
6,031
6,181
92,020
92,317
92,825
93,347
93,886
77,941
78,193
78,622
79,065
79,522
OPERACIN
MANTENIMIENTO
5/8
1/7/2015
841.21
Descripcin
Costo de Inversin
VP.CO&M
VP.Costo Total
111,864.51
111,864.51
Alternativa 1
1,013,380.95
305,725.08
1,319,106.03
Alternativa 2
1,290,300.40
305,724.70
1,596,025.1
Alternativa 1
1,013,380.95
193,860.57
1,207,241.52
Alternativa 2
1,290,300.40
193,860.19
1,484,160.59
Costos Incrementales
Beneficios
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
348,622
349,494
350,367
351,243
352,121
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
LOS BENEFICIOS IDENTIFICADOS SON AQUELLOS INGRESOS OBTENIDOS POR VENTAS DE LOS
PRODUCTOS AGRCOLAS, PECUARIOS, AGROINDUSTRIAL Y PLATOS TPICOS.
154,990.25
Descripcin
1,406.00
COSTO/BENEFICIARIO
858.64
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO
100
Resultado 1
25
25
25
25
Resultado 2
25
25
25
25
Resultado 3
25
25
25
25
Resultado 4
25
25
25
25
SUPERVISION
25
25
25
25
COSTO DIRECTO
6/8
1/7/2015
25
25
25
25
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO
100
Resultado 1
25
25
25
25
Resultado 2
25
25
25
25
Resultado 3
25
25
25
25
Resultado 4
25
25
25
25
SUPERVISION
25
25
25
25
GASTOS GENERALES
25
25
25
25
COSTO DIRECTO
UTILIDADES
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEPATA
SI
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
NO
Tipo
Durante la Construccin
Medidas de Mitigacin
Costo
NINGUNO
Estudio
Evaluacin
Unidad Evaluadora
Observacin
15/04/2015 10:17
a.m.
PERFIL
OBSERVADO
No se ha registrado
observacin
06/05/2015 04:00
p.m.
PERFIL
APROBADO
No se ha registrado
observacin
Documento
Fecha
Unidad
INFORME N 0442015RCMR
UF/MDC
26/03/2015
UNIDAD FORMULADORA
INFORME N 0442015RCMRUF/MDC
26/03/2015
CARTA N 0012015FROCOPI/MDC
14/04/2015
CARTA N 0012015FROCOPI/MDC
06/05/2015
UNIDAD FORMULADORA
INFORME N 0152015BRCUF/MDC
06/05/2015
UNIDAD FORMULADORA
INFORME N 0152015BRCUF/MDC
06/05/2015
UNIDAD FORMULADORA
7/8
1/7/2015
INFORME N 0152015BRCUF/MDC
06/05/2015
UNIDAD FORMULADORA
INFORME N 0152015BRCUF/MDC
06/05/2015
INFORME N 0732015FROC
OPI/MDC
06/05/2015
CARTA N 022015/RQE
06/05/2015
26/03/2015
06/05/2015
CARTA N 022015/RQE
ESPECIALISTA:
RESPONSABLE:
FECHA:
06/05/2015
FIRMAS
QUISPE
LAZO
ALEXEI
OMAR
RONALD
CRISTHIAN
MAMANI
RUIZ
Responsable Responsable
de la
de la Unidad
Formulacin Formuladora
del Perfil
8/8