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PROCES VERBAL DE REVUE DE VERSION: 00


DIRECTION DATE : 16/11/2015

- Date de la revue de direction : 31/12/2015


- Période couverte : Janvier 2015-Décembre 2015
- Rédacteur : M. DIALLO Saikou
- Personnes présentées :

Nom Fonction
Mme DAKACH Fadoua Directrice générale
M. DIALLO Saikou Responsable SMQ
Mme CHERDOUD Chada Responsable RH
Mme MEZGUELDI Chaïmae Responsable Achat
Mme HAJJOUT Hanane Responsable maintenance
Mme EL MOHCINE Imane Responsable commercial
M. WISSAM Mohamed Responsable production

Nom Fonction Date Visa

Rédigé par M. DIALLO Saikou Responsable qualité 31/12/2015

Vérifié par Mme DAKACH Fadoua Directeur Général 31/12/2015

Approuvé par Mme DAKACH Fadoua Directeur Général 31/12/2015

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DIRECTION DATE : 16/11/2015

- Ordre du jour de la réunion :

1) Rappel des objectifs de la revue de direction

2) Examen des résultats des audits

3) Bilan des retours d’informations clients

4) Examen de fonctionnement des processus et la conformité du produit

5) Bilan des actions correctives et préventives

6) Suivi des actions décidées lors de la revue de direction précédente

7) Examen des changements pouvant affecter le SMQ

8) Plan d’action et besoins en ressources

9) Conclusion

1- Rappel des objectifs de la revue de direction

- Identifier les points forts et les points faibles de l’entreprise


- Détecter les problèmes et leurs causes
- Améliorer la politique afin d’entretenir le principe d’amélioration continue

2- Bilan des audits internes

Un audit qualité interne a été effectué de 01/01/2015 à 30/12/2015

 L’audit qualité interne a concerné tous les processus du SMQ


 L’audit qualité interne a ceinturé tous les processus du SMQ pour identifier les lacunes
qui entravent encore la démarche de travail.

Les résultats ont été communiqués aux personnes concernés via le rapport d’audit « M2-P4-
F2 ».

La synthèse d’audit interne n°1 est présentée dans le tableau ci-dessous :

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Écarts en cours
N°d’audit Processus Nombre d’écarts Écarts traités
de traitement
1/2015 Production 1 1 00
2/2015 Achat 1 1 00
3/2015 Maintenance 1 1 00
4/2015 Commercial 1 1 00
5/2015 Gestion RH 2 2 00
6/2015 Amélioration SMQ 1 1 00
 Les principales non-conformités :

On a enregistré cette année 3 Non-conformités indiquées comme ci-dessous :

- L’application de la procédure de maîtrise des documents n’est pas appliquée


- Après un contrôle qui a été réalisé à la presse et au four biscuit, on a découvert des
fines infiltrations d’air
- Achat de matières premières non conformes aux exigences de la société
 Les principaux points forts :
- Maîtrise du métier
- Engagement de la direction et du personnel
- Projet d’investissement : machine injection, nouveaux bruleurs, fours…
 Les principaux points d’amélioration :
- Pilotage du SMQ :

Il serait opportun d’intégrer des objectifs relatifs aux coûts au niveau de la politique qualité

S’assurer de l’enregistrement des décisions (replanification/ annulation) par rapport aux


actions des revues de direction précédentes non réalisées

S’assurer de l’exhaustivité des éléments d’entrée de la revue de direction (recommandation


d’amélioration)

- Commercial

Étudier l’intégration des agences au niveau du SMQ

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DIRECTION DATE : 16/11/2015

Standardiser les étiquettes d’identification des palettes stockées

- Amélioration continue

Revoir la pertinence des indicateurs

S’assurer du suivi de l’ensemble des actions correctives issues des revues de direction, des
audits, des NC….

- Production

S’assurer de l’exhaustivité du plan de contrôle

- Gestion des compétences

S’assurer de l’exhaustivité des plans de contrôle

Formaliser les formations relatives au métier

Intégrer au niveau du processus le recrutement des ouvriers/opérateurs

- Achats

S’assurer de l’exhaustivité du contrôle à la réception des articles achetés (carton de


conditionnement)

Assurer l’évaluation des prestataires de service (fournisseurs/ transporteur/formation)

S’assurer de la cohérence entre le classement décrit au niveau de la procédure et le


classement au niveau de la fiche suite à l’évaluation des fournisseurs étrangers

- Maintenance et Gestion des infrastructures

Activer la mise en place du projet d’informatisation de la maintenance

Expliciter d’avantage de la gestion du SI au niveau du SMQ

 Les principales difficultés rencontrées :


- Rien à signaler

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DIRECTION DATE : 16/11/2015

2-1 : Programme d’audit 2015

Une planification d’audit interne pour l’année 2015a été établie par le responsable qualité et
elle a été validée lors de la revue de direction (voir le tableau ci-dessous)

Processus N°de l’audit Entités auditées Période prévue


Production 1/2015 RSMQ 1/11/2015
Achat 2/2015 RSMQ 12/11/2015
Maintenance 3/2015 RSMQ 19/11/2015
Commercial 4/2015 RSMQ 26/11/2015
Ressources humaines 5/2015 RSMQ 30/11/2015
Amélioration SMQ 6/2015 Res.production 1/12/2015

3- Bilan des retours d’informations clients

3-1 Enquête de satisfaction clients

Une enquête de mesure de la satisfaction clients a été effectuée durant l’année 2015, notant
que la DG a assuré des visites quotidiennes aux points des ventes qui sont diversifiées en
plusieurs villes de royaumes et aussi des rencontres avec les clients chez eux pour étudier
l’ensemble des problèmes dans le but de les remédier le plus tôt possible.

Ci-après, il y a les résultats de cette enquête :

 Le nombre de clients ciblés est 7

Taux de satisfaction
Type de client Nombre de clients objectif
clients global
Clients de notre 7 98% 100%
produit « carreaux
céramiques »
 Les clients satisfaits représentent 98%
 Les clients non satisfaits représentent 2%

L’analyse de ces deux résultats est présentée par le tableau suivant :

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DIRECTION DATE : 16/11/2015

Critères Taux de satisfaction Actions correctives


1. Conformité aux spécifications
exigées
Rarement ou le produit arrive
2. Conformité à vos besoins
en retard chez les clients
d’utilisation
3. par rapport à celle de vos autres
90% parce que c’est une priorité
fournisseurs après la qualité du produit
4. Disponibilité du carreau
céramique
5. Respect de la quantité
commandée
6. Respect des références
commandées
7. Respect la date de livraison
8. Rapidité du traitement
9. Efficacité du traitement
10. La qualité de l’accueil
téléphonique
Moyenne 98%

 Les principaux points de non-satisfaction des clients :


- Au niveau de respect de la date de livraison
 Les principales suggestions de nos clients :
- RAS
 Les principales difficultés rencontrées :

En général, la plupart des clients sont réticents à dévoiler tous leurs soucis et les obsessions à
travers des fiches et ils préfèrent la communication soient par téléphone ou contact direct.

Nous renons à encourager nos clients pour être plus déterminants à nous aider pour les
satisfaire et encore pour aboutir à progresser d’une manière assez adéquate.

3-2 réclamations des clients

Aucune réclamation n’a été signalée en 2015.

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DIRECTION DATE : 16/11/2015

4- Examen des indicateurs processus :

Les résultats des indicateurs des processus sont les suivants : (voir le tableau de bord en
annexe)

5- Bilan des actions correctives et préventives :

Date
FP/N° Date Émetteur Nature Déclencheur Problème
clôture
L’application de la procédure
1 01/12/2015 DIALLO Saikou AC Non-conformité de maîtrise des documents 20/12/2015
n’est pas appliquée
EL MOHCINE Retard dans la livraison du
2 26/11/2015 AC Réclamation 26/11/2015
Imane produit
Achat de matières premières
MEZGUELDI
3 01/09/2015 AC Non-conformité non conformes aux exigences 20/12/2015
Chaïmae
de la société
Écart par Les résultats d’absentéisme des
HAJJOUT
4 02/04/2015 AC rapport à un mois de Janvier et Février sont 06 /05 /2015
Hanane
objectif supérieurs à l’objectif fixé
IL y a eu deux clients «
sanitaire Hmama » et «
Mustafa Cerame » qui ont
Écart par
HAJJOUT exprimé leur inquiétude en ce
5 04/03/2015 AC rapport à un 06 /05 /2015
Hanane qui concerne la conformité aux
objectif
spécifications exigées et
conformité au besoin
d’utilisation
Le taux % des travaux de
Écart par
CHERDOUD maintenance est inférieur à
6 08/01/2015 AC rapport à un 08/01/2015
Chada l’objectif fixé pendant le 1er
objectif
trimestre

Analyse des actions correctives :

 Dépassement de l’objectif de perte fixé pour certains services et sections de la chaîne


de production : PRESSE, LIGNE, FOUR, EMAIL.
 Recommandation :

Il s’agit bien entendu de mettre en vigueur la procédure « actions correctives et préventives »


en se focalisant sur le principe de bien évaluer les résultats par rapport les objectifs pour
amélioration et optimisation des processus.

6- suivi des actions décidées lors de la revue de direction précédente

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Réalisé
Actions
Oui Non
Établir le processus conception et développement et désigner son X
pilote
Revoir et évaluer les objectifs d’une manière adéquate X
Assurer une mise à niveau claire et efficace des besoins de formation X
Formaliser une approche évidente afin de réaliser une convergence X
entre les modèles fabriqués et leurs mouvements courants du vente aux
marchés
Installer un contrôle automatique de la planéité des carreaux à l’entrée X
de la classification
Certifier le nouveau produit 35m/50cm X
Renouveler les machines sérigraphiques X
7- Examen des changements pouvant affecter le SMQ

Les changements qui peuvent affecter le SMQ sont :

- retard au niveau de la remise à niveau des TB processus.


- L’ajout du processus conception et développement

8- Plan d’action et besoins en ressources

Actions Qui Délai


Installation d’un système informatique à travers un Respo.maintenance 31/01/2016
logiciel
Revoir et évaluer les objectifs d’une manière Respo.production 31/01/2016
adéquate
Assurer une mise à niveau claire et efficace des Respo.gestion RH 31/01/2016
besoins de formation
Formaliser une approche évidente afin de réaliser Respo.commercial 31/01/2016
une convergence entre les modèles fabriqués et
leurs mouvements courants de vente aux marchés

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DIRECTION DATE : 16/11/2015

Commentaire :

Il faut signaler que les documents de chaque processus sont revus lorsque le responsable
constate un besoin d’exécuter une certaine modification, rectification ou création.

9- Conclusion

D’après le plan d’action général de l’entreprise on peut affirmer que les prestations restent
satisfaisantes pour une seule raison que le SMQ reflète en grande partie le volume des efforts
consacrés au sein de la société et assure le défi que les dirigeants souhaitent.

Nous tenons à remercier vivement l’ensemble des collaborateurs pour leur implication
personnelle et leur motivation pour réussir ce projet de certification.

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ANNEXES

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Processus M1
Pilotage du SMQ

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FORMULAIRE CODE : M1-P1-F4

VERSION: 01
PLAN D’ACTION DATE : 01/01/2015

ACTION QUI DELAI Résultats de


l’action
Établir le processus conception et Manuel des
RQ+DG 30/11/2015 procédures du
développement et désigner son pilote
processus C&D
Revoir et évaluer les objectifs d’une manière Les objectifs
DG+ RQ 31/01/2015 qualité
adéquate
Assurer une mise à niveau claire et efficace DG+pilote de Plan de formation
processus gestion 31/01/2015
des besoins de formation
des RH
Faire une étude de marché pour adapter les DG+pilote du Mesure de
processus 31/01/2015 satisfaction client
modèles fabriqués aux besoins du marché
commercial
Installer un contrôle automatique de la Fiche de labo-
DG+Pilote du contrôle
planéité des carreaux à l’entrée de la processus 01/03/2015 classification
classification production

Certifier le nouveau produit 35m/50cm Certification NM


DG+RQ 30/11/2015
ISO 13006
Renouveler les machines sérigraphiques Machines
DG 01/06/2015
renouvelées

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Processus M2
Amélioration du SMQ

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Le PLAN D’ACTION DU PROCESSUS D’AMELIORATION DU SMQ

POUR L’ANNEE 2015

ACTION QUI DELAI Réalisation


De l’action
Élaborer la politique qualité La politique
RQ+DG 01/01/2015
qualité
Rédiger le manuel qualité RQ+DG 01/01/2015 Le manuel qualité
Communiquer la PQ Affichage de la
PQ au tableau
d’affichage, sur la
RQ 02/01/2015
plateforme
d’échange entre
les employés.
Faire une enquête de satisfaction des clients Questionnaire de
RQ 31/01/2015 mesure de
satisfaction client
Former le pilote du processus conception RQ+pilote de Processus C&D
et développement processus gestion 30/11/2015
des RH
Mener l’audit interne Rapport d’audit
RQ 30/11/2015
interne
Réaliser les actions correctives et Formulaire de
préventives RQ+les pilotes 01/12/2015 suivi des Fiche de
progrès
Rédiger la revue de direction La revue de
RQ+DG 31/12/2015
direction

Visa pilote: Visa DG :

M. DIALLO Saikou

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FICHE PROCEDURE CODE : M2-P4-F2

VERSION: 00
RAPPORT D’AUDIT QUALITE INTERNE DATE : 16/11/2015

Processus/Activité audités :
Audité(s) : CERAMIQUE OUADRAS Date de l'audit : 21/12/2015
Auditeur(s) : DIALLO Saikou Numéro d’audit : 1

Nombre de Fiches de Non-Conformités 3

NOTES DE COMMENTAIRES :

Cette note doit contenir (en rappelant les numéros indiqués ci-après) :

1) Les points forts


2) Les points à améliorer
3) Les éventuelles difficultés rencontrées par l'auditeur en cours d’audit

1) Les points forts


 Implication et professionnalisme des audités et plus précisément la
direction
 Projet d’investissement : machine injection, nouveaux bruleurs,
fours…
 Maîtrise du métier
2) Les points à améliorer
Pilotage du SMQ :
 Il serait opportun d’intégrer des objectifs relatifs aux coûts au niveau
de la politique qualité
 S’assurer de l’enregistrement des décisions (replanification/
annulation) par rapport aux actions des revues de direction
précédentes non réalisées
 S’assurer de l’exhaustivité des éléments d’entrée de la revue de
direction (recommandation d’amélioration)
Commercial
 Étudier l’intégration des agences au niveau du SMQ
 Standardiser les étiquettes d’identification des palettes stockées
Amélioration continue
 Revoir la pertinence des indicateurs
 S’assurer du suivi de l’ensemble des actions correctives issues des
revues de direction, des audits, des NC….
Production
 S’assurer de l’exhaustivité du plan de contrôle
Gestion des compétences
 S’assurer de l’exhaustivité des plans de contrôle
 Formaliser les formations relatives au métier
 Intégrer au niveau du processus le recrutement des
ouvriers/opérateurs
Achat
 S’assurer de l’exhaustivité du contrôle à la réception des articles
achetés (carton de conditionnement)

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 Assurer l’évaluation des prestataires de service (fournisseurs/
transporteur/formation)
 S’assurer de la cohérence entre le classement décrit au niveau de la
procédure et le classement au niveau de la fiche suite à l’évaluation
des fournisseurs étrangers
Maintenance et Gestion des infrastructures
 Activer la mise en place du projet d’informatisation de la maintenance
 Expliciter d’avantage de la gestion du SI au niveau du SMQ

Les éventuelles difficultés par l’auditeur en cours d’audit

RAS

Nom(s) de(s) auditeur(s): Visa :

DIALLO Saikou

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FICHE PROCEDURE CODE : M2-P4-F2

VERSION: 00
RAPPORT D’AUDIT QUALITE INTERNE DATE : 16/11/2015

NO FICHE DE NON CONFORMITE : 01


Numéro de mission de l’audit : 6 Date de l'audit : 1/12/2015
Non Conformité constatée

la procédure de maîtrise des documents n’est pas appliquée

Nom de l'auditeur :
Référence des
documents
Visa : DIALLO Saikou audités

Analyse des causes :

Certains documents périmés sont sur les lieux de travail


A Certains documents ne sont pas mis à jour
U
D Action(s) corrective(s) proposée(s) :
I
T Enlever les documents périmés sur le lieu de travail
Mettre à jour les documents du service production
E
Responsable de l'action :

DIALLO Saikou

Visa :

Date cible pour la mise en place de l’action corrective : 20/12/2015

Ecart levé : OUI NON


Avis de l’efficacité de l’action corrective :

A Commentaires éventuels :
U
Action corrective efficace
D
I Nom de l'auditeur ayant effectué la Date de la vérification de l’efficacité de
T vérification : l’action corrective : 20/12/2015
E
U DIALLO Saikou Visa :
R

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FICHE PROCEDURE CODE : M2-P4-F2

VERSION: 00
RAPPORT D’AUDIT QUALITE INTERNE DATE : 16/11/2015

NO FICHE DE NON CONFORMITE : 02


Numéro de mission de l’audit : 1 Date de l'audit : 1/11/2015
Non Conformité constatée
A
U Apparition des fissures au centre des carreaux
D Nom de l'auditeur :
I
T Référence des
E Visa : DIALLO Saikou documents
audités
U
R
Analyse des causes :

Après un contrôle qui a été réalisé à la presse et au four biscuit, on a découvert des fines
A infiltrations d’air
U
D Action(s) corrective(s) proposée(s) :
I
T L’intervention sur place
E
Responsable de l'action :
WISSAM Mohamed

Visa :

Date cible pour la mise en place de l’action corrective : : 01/10/2015

Ecart levé : OUI NON


Avis de l’efficacité de l’action corrective :

A Commentaires éventuels :
U
D Action corrective efficace
I
T Nom de l'auditeur ayant effectué la Date de la vérification de l’efficacité de l’action
E vérification : corrective : 01/10/2015
U
Visa :
R
DIALLO Saikou

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FICHE PROCEDURE CODE : M2-P4-F2

VERSION: 00
RAPPORT D’AUDIT QUALITE INTERNE DATE : 16/11/2015

NO FICHE DE NON CONFORMITE : 03


Numéro de mission de l’audit : 4 Date de l'audit : 26/11/2015
Non Conformité constatée

Achat de matières premières non conformes aux exigences de la société

Nom de l'auditeur :
DIALLO Saikou Référence des
Visa : documents
audités

Analyse des causes :

A L’absence de la procédure de l’évaluation des fournisseurs


U
D
I
T Action(s) corrective(s) proposée(s) :
E
Création d’une procédure de sélection et évaluation des fournisseurs

Évaluation et sélection des fournisseurs de la société

Responsable de l'action :
MEZGUELDI Chaïmae

Visa :

Date cible pour la mise en place de l’action corrective : 01/09/2015

Ecart levé : OUI NON


Avis de l’efficacité de l’action corrective :

A Commentaires éventuels :
U
Action corrective efficace
D
I Nom de l'auditeur ayant effectué la Date de la vérification de l’efficacité de
T vérification : l’action corrective : 20/12/2015
E DIALLO Saikou Visa :
U
R

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FICHE PROCEDURE CODE : M2-P4-F2

VERSION: 00
RAPPORT D’AUDIT QUALITE INTERNE DATE : 16/11/2015
Procès verbal de clôture

Numéro de mission de l’audit : Date de l'audit :

Nombre de Fiches de non-conformités 3

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES AU COURS DE L’AUDIT

Nom – Prénom Fonction

DIALLO Saikou
WISSAM Mohamed
MEZGUELDI Chaïmae
CHERDOUD Chada
EL MOHCINE Imane
HAJJOUT Hanane

LISTE DES PERSONNES AYANT PARTICIPE A LA REUNION DE CLOTURE

Nom – Prénom Fonction Visa

…………………………
DIALLO Saikou RSMQ …………
WISSAM Mohamed Responsable production …………………………
MEZGUELDI Chaïmae Responsable Achat …………

CHERDOUD Chada Responsible maintenance …………………………


…………
EL MOHCINE Imane Responsible commercial
…………………………
HAJJOUT Hanane Responsable RH
…………

…………………………
…………

…………………………
………

Nom de l'auditeur :
DIALLO Saikou
Visa :

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FORMULAIRE CODE : M2-P3-F1

FICHE DE NON-CONFORMITÉ VERSION: 00

N°1 DATE : 16/11/2015

Origine : service production

Date : 01/12/2015

Description de la non-conformité :

L’application de la procédure de maîtrise des documents n’est pas appliquée

Causes de la non-conformité :

Certains documents périmés sont sur les lieux de travail

Certains documents ne sont pas mis à jour

Nom :

Responsable : Visa : RSMQ Date : 01/12/2015

M.DIALLO Saikou

Décision :

Enlever les documents périmés sur le lieu de travail

Mettre à jour les documents du service production

Nom : M. DIALLO Saikou

Responsable du : Date : 01/12/2015

Nécessité aux Actions Correctives : Oui Non

Si oui, N° Fiche Progrès :1

Visa du RQ : Date : 01/12/2015

Vérification des actions effectuées :

Disparition des documents périmés sur le lieu de travail

Remplir le rapport revue documentaire

Visa du RQ : Date : 05/12/2015

M. DIALLO Saikou

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FORMULAIRE CODE : M2-P3-F2

VERSION: 00
SUIVI DES NON CONFORMITES DATE : 16/11/2015

NATURE
F N C N° DESCRIPTION FP N°
TRAITEMENT

L’application de la procédure de maîtrise des


1 1 Action corrective
documents n’est pas appliquée
Après un contrôle qui a été réalisé à la presse et
2 au four biscuit, on a découvert des fines - Amélioration
infiltrations d’air
Achat de matières premières non conformes
3 2 Action corrective
aux exigences de la société

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 22/71


FORMULAIRE CODE : M2-P5-F1

FICHE DE PROGRES VERSION: 00

N° 1 DATE : 16/11/2015

Amélioration
Date : 01/12/2015 Action Corrective
Émetteur : DIALLO Saikou Action Préventive

Déclencheur:
Réclamation Enquête satisfaction clients
Ecart p/p objectif Autre :…………………..
Non-conformité

Document/ Référence/ N°: Processus : amélioration SMQ


Description du problème/Besoin amélioration:

L’application de la procédure de maîtrise des documents n’est pas appliquée


Visa Emetteur:

Analyse des causes (cas ACP):

Certains documents périmés sont sur les lieux de travail


Certains documents ne sont pas mis à jour

PLAN D’ACTIONS
Délai Délai
N° Actions Pilote prévu réalisé
Enlever les documents périmés sur le lieu de Resp. 01/12/2015 01/12/2015
1
travail production
Mettre à jour les documents du service
2 RSMQ 07/12/2015 20/12/2015
production
3

Délai de jugement de l’efficacité :

Jugement de l’efficacité : (RQ)

EFFICACE  NON EFFICACE

 Fiche de progrès clôturée


 Déclencher une nouvelle Fiche de progrès N°.../...

Nom : DIALLOU Saikou Date &Visa : 20/12/2015


« Responsable Qualité »

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FORMULAIRE CODE : M2-P5-F2

VERSION: 00
SUIVI DES FICHES DE PROGRES
DATE : 16/11/2015

FP Nature Date de
Date Emetteur Déclencheur Problème
N° (A/C/P) Clôture

L’application de la
procédure de maîtrise des
1 01/12/2015 DIALLO Saikou AC Non-conformité 20/12/2015
documents n’est pas
appliquée
EL MOHCINE Retard dans la livraison
2 26/11/2015 AC Réclamation 26/11/2015
Imane du produit
Achat de matières
MEZGUELDI
3 01/09/2015 AC Non-conformité premières non conformes 20/12/2015
Chaïmae
aux exigences de la société
Les résultats
Écart par rapport d’absentéisme des mois
4 02/04/2015 HAJJOUT Hanane AC 06 /05 /2015
à un objectif de Janvier et Février sont
supérieurs à l’objectif fixé
IL y a eu deux clients «
sanitaire Hmama » et «
Mustafa Cerame » qui ont
exprimé leur inquiétude
Écart par rapport
5 04/03/2015 HAJJOUT Hanane AC en ce qui concerne la 06 /05 /2015
à un objectif
conformité aux
spécifications exigées et
conformité au besoin
d’utilisation
Le taux % des travaux de
CHERDOUD Écart par rapport maintenance est inférieur
6 08/01/2015 AC 08/01/2015
Chada à un objectif à l’objectif fixé pendant le
1er trimestre

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 24/71


Code: M2-P6-F2
FORMULAIRE
Version : 01
RAPPORT DE REVUE DOCUMENTAIRE
Date : 23/12/2015

Besoin
Date Titre du document Codification Version d’amélioration

Oui Non

Plan de contrôle GHORGHIZ R2-IT-Labo 02 X

Contrôle section PDM R2-IT-Labo-F1 01 X

Contrôle section de Presse R2-IT-Labo-F2 02 X

Contrôle section FOUR-Biscuit R2-IT-Labo-F3 02 X

Contrôle section FOUR-Email R2-IT-Labo-F4 02 X

Contrôle des broyeurs PDE R2-IT-Labo-F5 01 X

Contrôle Production sérigraphie R2-IT-Labo-F6 01 X

Contrôle Cuves émail PDE R2-IT-Labo-F7 01 X

Contrôle Lignes d'émaillage R2-IT-Labo-F8 01 X

Contrôle sortie FOUR-Biscuit R2-IT-Labo-F9 01 X

07/11/2015 Contrôle Cuves Lignes R2-IT-Labo-F10 01 X

Labo-contrôle Classification R2-IT-Labo-F11 01 X

Contrôle des Lignes sérigraphiques R2-IT-Labo-F12 02 X

Couleurs sorties à la Ligne R2-IT-Labo-F13 01 X

Fiche Mode opératoire nouvelle X


R2-IT-Labo-F14
référence 01

Fiche de Contrôle Broyeurs X


R2-IT-Labo-F15
barbotine & ATM 01

Programmation hebdomadaire X
R2-IT-Labo-F16
Lignes d'émaillage 02

Contrôle de la conformité du X
R2-IT-Labo-F17
produit 01

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 25/71


Fiche production P. D. E R2-IT-Labo-F18 02 X

Plan de Production"Hebdomadaire" R2-IT-Labo-F19 01 X

Contrôle d'Atomiseur R2-IT-Labo-F20 01 X

Suivi des contrôles réceptions et X


R2-IT-Labo-F21
préparation des argiles 02

Contrôle Four- Mono cuisson R2-IT-Labo-F22 01 X

Suivi production et contrôle PDM R2-F1 01 X

Suivi Production général R2-F2 01 X

Suivi Production Presse + Four- X


R2-F3
Biscuit 01

Etat de Production du Jour R2-F4 01 X

Total Production R2-F5 01 X

Suivi production des Lignes X


R2-F6
d'émaillage 01

Contrôle Production de la X
R2-F7
classification +Four-émail 01

Fiche journalière R2-F8 01 X

Suivi Production Four-biscuit R2-F9 02 X

Suivi charge -décharge R2-F10 01 X

Contrôle de la matiére première X


R2-F11
réceptioné 01

Produit non conforme R2-F12 02 X

Détermination de l'absorption d'eau R2-F13 01 X

Détermination de la résistance à la X
R2-F14
flexion et la force de rupture 01

Détermination des caractéristiqques X


dimensionnelles et de la qualité de R2-F15
surface 01

Charge et Décharge R2-F16 02 X

Contrôle des démensions R2-F17 02 X

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 26/71


Plan de production R2-F18 02 X

Détermination des caractéristiqques X


dimensionnelles et de la qualité de R2-F19
surface 01

Lavage des cuves et des big-bags X


contenant des produits chimiques R2-F20
et toxiques 01

Instruction de travail- Section X


R2-IT-1
PRESSE 01

Instruction de travail- Absorption X


R2-IT-2
d'eau 01

Instruction de travail- Dilatation X


R2-IT-3
carreaux au Four-B 01

Instruction de travail- Humidité X


R2-IT-4
argile PDM-ATM 01

Instruction de travail- PDM R2-IT-5 01 X

Instruction de travail- Humidité X


R2-IT-6
séche Presse 01

Instruction de travail- Perte au feu R2-IT-7 01 X

Instruction de travail- Section Four- X


R2-IT-9
Biscuit 01

Instruction de travail- Section Four- X


R2-IT-10
Email 01

Instruction de travail- section X


R2-IT-11
séchoire 01

Instruction de travail- Séction X


R2-IT-12
Lignes d'émaillage 01

Instruction de travail- Séction PDE R2-IT-13 01 X

Mode op absorption R2-IT-14 01 X

Mode op dimension R2-IT-15 01 X

Mode op flexion R2-IT-16 01 X

INST. Travail dossage matière R2-IT-17 01 X

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 27/71


première

INST. Travail Four – Biscuit R2-IT-18 01 X

INST. Travail Ligne d'émaillage R2-IT-19 01 X

INST. Travail PDE R2-IT-20 01 X

INST. Travail pressage R2-IT-21 01 X

INST. Procédure stockage produit X


R2-IT-22
fini 01

INST. Procédure contrôle matières X


R2-IT-23
premières émaux 01

INST. Préparation des émaux et X


R2-IT-24
engobes 01

INST. controle des argiles R2-IT-25 01 X

INST. travail barbotine R2-IT-26 01 X

INST. Moulin email1 R2-IT-27 01 X

Lavage des cuves et des big-bags X


contenant des produits chimiques R2-IT-28
et toxiques 01

Procédure du maitrise du produit X


R2-IT-29
non conformes 02

Procédé de fabrication des carreaux X


R2-P1
céramiques 02

Nom/date/Visa du Réalisateur de la revue : 07/11/2015

M. DIALLOI Saikou

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 28/71


Le SUIVI DU PLAN D’ACTION DU PROCESSUS D’AMELIORATION DU SMQ

POUR L’ANNEE 2015

ACTION Réalisé
OUI NON
Élaborer la politique qualité X
Rédiger le manuel qualité X
Communiquer la PQ X
Faire une enquête de satisfaction des clients X
Former le pilote du processus conception et développement X
Mener l’audit interne X
Réaliser les actions correctives et préventives X
Rédiger la revue de direction X

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 29/71


Processus R1
COMMERCIAL

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 30/71


Plan d’action du processus commercial

Nom du plan d’action S’éloigner du risque client Date 01/01/2015

Plan d’action retenu : Notre 1er client représente un poids trop important dans notre CA

Notre objectif opérationnel avec ce plan d’action :


Si nous perdrons notre 1er client (35% de notre CA), nous sommes en risque. Nous devons trouver 4 nouveaux
clients importants pour réduire ce risque et amener la part du client X à 22% de notre CA.

Quelles sont les valeurs : Valeur de départ Valeur à atteindre


Client X = en % du CA 35% 22%
Client X = en poids DH 56.204.031 35.328.248

Quels sont les délais pour y parvenir Date du démarrage du plan Date de fin du plan d’action
d’action
01-Janv-15 31-Déc-15

Quels sont les indicateurs de contrôle intermédiaires Valeur de départ Valeur à atteindre
Indicateur 1 CA annuel du client X 56.204.031 35.328.248
Indicateur 2 CA 4 nouveaux clients (15% du CA) - 24.087.442
Indicateur 3 CA autres clients au 31-12-15 40.124.463 48.564.123
Indicateur 4 CA annuel de l’entreprise 31-12-15 160 582 943 168.612.091

Personnes en charges de réaliser le plan d’action


Nom prénom Fonction
Mohcin Kamal Responsable commercial
Bouhlal Oussama Responsable commercial

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 31/71


Planning du plan d’action détaillé
Actions Moyens Qui résultats attendus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Établir la liste - Recherches Stagiaire : Identifier 160


des prospects -Annuaires Amina Mrabti prospects potentiels

Évaluer les - Relances Kamal Mohcin Identifier 2 projets


anciens clients -Récupérer la avec les anciens clients
liste des anciens
clients et les
contacter
Réaliser les Utiliser la liste Oussama Obtenir 40 rendez-
actions de des prospects Bouhlal vous sous 2 mois
phoning pour sélectionnée
contacter les par la stagiaire
prospects
*Réaliser un Utiliser la liste Kamal Mohcin Obtenir 8 Rendez-vous
courrier de des prospects
mailing et appel sélectionnée
par la stagiaire
Réaliser les Créer les devis Amina mrabti Tous les devis sont
devis réalisés à j+ 3
Relancer les Contact Oussama
prospects téléphonique Bouhlal
Visiter les salons Visiter les salons Oussama Identifier 1 projet
et trouver des par le directeur Bouhlal
prospects
potentiels
Relancer tous -e-mails Kamal Mohcin Prendre 2 commandes
les clients pour - invitation à +40k DH du CA
évaluer les nvs un salon
besoins professionnel
-Satisfaction
client
Relancer les Actions Kamal Mohcin Prendre 2 commandes
nouveaux téléphoniques +40k DH du CA
clients Actions terrain

* : 10 courriers par semaine + relances à j+5

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 32/71


FORMULAIRE CODE : M2-P5-F1

FICHE DE PROGRES VERSION: 00

N°2 DATE : 16/11/2015

Amélioration
Date : 26/11/2015 Action Corrective
Émetteur : EL MOHCINE Imane Action Préventive

Déclencheur:
Réclamation Enquête satisfaction clients
Ecart p/p objectif Autre :…………………..
Non-conformité

Document/ Référence/ N°: Processus : COMMERCIAL


Description du problème/Besoin amélioration:

Retard dans la livraison du produit

Visa Emetteur:

Analyse des causes (cas ACP):

Panne dans le secteur FOUR

PLAN D’ACTIONS
Délai Délai
N° Actions Pilote prévu réalisé
Contacter le responsable de maintenance pour Resp.
1 26/11/2015 26/11/2015
réparer la machine maintenance
Délai de jugement de l’efficacité :

Jugement de l’efficacité : (RQ)

EFFICACE  NON EFFICACE

 Fiche de progrès clôturée


 Déclencher une nouvelle Fiche de progrès N°.../...

Nom : DIALLO Saikou Date &Visa : 26/11/2015


« Responsable Qualité »

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 33/71


Le SUIVI DU PLAN D’ACTION DU PROCESSUS D’AMELIORATION DU SMQ

POUR L’ANNEE 2015

ACTION Réalisé
OUI NON
Établir la liste des prospects X
Évaluer les anciens clients X
Réaliser les actions de phoning pour contacter les prospects X
Réaliser un courrier de mailing et appel X
Réaliser les devis X
Relancer les prospects X
Visiter les salons et trouver des prospects potentiels X
Relancer tous les clients pour évaluer les nvs besoins X
Relancer les nouveaux clients X

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 34/71


Processus R2
PRODUCTION

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 35/71


Le PLAN D’ACTION DU PROCESSUS PRODUCTION

POUR L’ANNEE 2015

ACTION QUI DELAI Réalisation


De l’action
Planifier la production de l’année 2015 Plan de
production
R.production+RC 01/01/2015 hebdomadaire+
Planning de
livraison
Effectuer les contrôles qualité R.production+ le plan de contrôle
responsable du Chaque R2-IT-Labo
laboratoire et semaine
l’agent de stock
Décider les nouveaux modèles à produire Produit nouveau
RP+RC+R C&D 01/06/2015 avec une nouvelle
référence

Visa pilote: Visa DG :

Responsable production

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 36/71


FORMULAIRE CODE : M2-P3-F1

FICHE DE NON-CONFORMITÉ VERSION: 00

N°2 DATE : 16/11/2015

Origine : FOUR
Date : 1/10/2015
Description de la non-conformité :

Apparition des fissures au centre des carreaux

Causes de la non-conformité :

 Après un contrôle qui a été réalisé à la presse et au four biscuit, on a découvert des fines
infiltrations d’air

Nom : M. WISSAM Mohamed


Responsable de la section : FOUR Visa : Date : 01/10/2015

Décision :

 On a pris la décision de boucler les roulements d’une manière efficace avec une matière « pica pica »
 Changement de la température du four de cuisson

Nom : WISSAM Mohamed


Responsable du : FOUR Date :

Nécessité aux Actions Correctives : Oui Non


Si oui, N° Fiche Progrès : ……

Visa du RQ : Date : 01/10/2015

Vérification des actions effectuées :

La disparition des fissures

Visa du RQ : Date : 01/10/2015

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 37/71


Le SUIVI DU PLAN D’ACTION DU PROCESSUS PRODUCTION

POUR L’ANNEE 2015

ACTION Réalisé
OUI NON
Planifier la production de l’année 2015 X

Effectuer les contrôles qualité X

Décider les nouveaux modèles à produire X

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 38/71


Processus R3
CONCEPTION &
DEVELOPPEMENT

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 39/71


FORMULAIRE CODE : R3

VERSION : 00
Liste des documents DATE : 16/11/2015

Codes

Liste des Documents Emplacement


Processus

Procédur

fiche
e

R3 Processus conception et développement 1

R3 F1 Fiche modèle sous essai 1

R3 F2 Fiche production de laboratoire & ligne sérigraphique 1

R3 F3 Fiche de production de l’unité G2 1

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 40/71


FICHE PROCESSUS
Code: R3
Conception et développement

Version : 01

Date: 28/08/2015

VERSION

DATE

CADRE DU CONTROLE DE SIGNATURES ET DE VERSIONS


VERSION DATE ELABORÉ PAR VERIFIÉ PAR APPROUVÉ PAR

28/08/201 Med El Arbi RIADRI FARTAKH Hicham ERBAHI Hatim


03
5

RESUME DE MODIFICATIONS

POINT MODIFICATION PAR RAPPORT A LA VERSION ANTERIEURE

01

DIFFUSION
COPIE NUMERO

DESTINATAIRE

Pilotes processus

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 41/71


FICHE PROCESSUS
Code: R3

Conception et développement
Version : 03
Date: 28/08/2015

Finalité Pilote
S’assurer que les exigences du client et les spécifications du produit
Responsable
sont définis de façon adéquate et sans ambiguïté. Développer
Production
d’autre référence pour satisfaire les demandes&besoins des clients.

Données d’entrée Données de Sortie

Provenant de Données Données Pour qui

 Commercial  Proposition fournisseur  Noveau produit ou  Commercial


 Client , Agence  Echantillon client nouvelle référence  Client , Agence
 Labo photo  Produit Nouveau sur le  Résultats des éssais  Labo photo
marché  Echantillons pour client
 Nouvelle référence
 Proposition labo photo

Principaux processus en interaction


Voir tableau des interactions au niveau de la manuelle qualité

Les clients Leurs Exigences


 Processus  Réalisation des modèles en pertinence pour enrichir la
commercial gamme et satisfaire les besoins des clients.
 Labo photo

Les engagements pris pour atteindre ces exigences


 Etre vigilant des nouveautés qui se produisent tout entier.
 Etre créatif de plus en plus pour faire plaisir aux gouts des clientèles.

Indicateurs de performance et objectifs


Variable Objectif Périodicité Responsable

 Taux de réussite des demandes de > 90 % Annuel ABDELMAWLA


conception chez le client

Ressources Procédures ou instructions associées


Modèles et propositions 

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 42/71


FICHE PROCESSUS
Code: R3

Conception et développement
Version : 03
Date: 28/08/2015

Actions Commentaires

Les nouveaux modèle sont proposées par


Nouveau modèle
-Nos fournisseurs de la matière première (Espagne

-Clients, Agences
- Analyse échantillon client et étude faisabilité
Labo photo Labo technique -Notre labo photo.
- Préparation des écrans

- Réalisation des essais


Dessin nouveau model et fourniture des
Préparation couleur Préparation des films pour préparer des écrans
Dessin
émaux
Achèvement et stockage des films

Préparation des Essai Essai


cadres
sérigraphiques Réalisation des colorants et des émaux
convenables au nouveau modèle proposé

Fabrication des Validation Validation


écrans

Vérification par
d’autres
observateurs

Le technicien doit remplir une fiche de


Développement conception et développement R3-F01 pour
d’écran
valider la réussite du nouvel model.

Stockage des
écrans de chaque
référence

Le nouveau modèle est archivé et


enregistré au niveau des fiches
Enregistrement
CERAMIQUE OUADRAS et Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 43/71
Archivage d’enregistrement R3-F02
FORMULAIRE Code: R3-F01
Modèle sous Essai
Version : 01
Date: 01-04-2009

Date : … / … / 20…

Nom du technicien Essais réalisées Matières première Résultats


utilisées
…………………………………………
……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………
……………………………………
……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………
Fournisseur ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………


Premier Etape

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………


…………………………………………
……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………
…………………………………………
……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………

………………………………………………. ……………………………………………… ……………………………………………

………………………………………………... ……………………………………………… ……………………………………………

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………

…………………………................................... ……………....................................................... …………………………………………….

Nom du technicien Essais réalisées Essais de la correction Résultats


…………………………………………
……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………
……………………………………
……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………

Fournisseur ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………


Deuxième Etape

………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………

……………………………………….... ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………

………………………………………………... ………………………………………………... …………………………………………….

Observation :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oui
Oui Nouvelle référence N° : ……….
Archivage Non

Visa Responsable Laboratoire :

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 44/71


FORMULAIRE
Code: R3-F02
Fiche production de Laboratoire & Ligne
Version : 03
Sérigraphique/Machine Digitale « Kirajet »
N° : …………… Date : 14-06-2015

Date : …. / …. / 20 …. Référence : ….….…. N° du Contrôleur : ….….….

Type *D (g/l) *V(s) *R (%) *G (g) H2O (g)

Engobe ….….….….….… ….….….….….… ….….….….….… ….….….….….… ….….….….….… ….….….….….…

Email ….….….….….… ….….….….….… ….….….….….… ….….….….….… ….….….….….… ….….….….….…

Sérigraphie

Grammage Densité Viscosité


N° : Grammage Référence Température
Du Couleur Du Du Couleur
Sérigraphie Du Cole (g) Du Couleur Maximum c°
(g) Couleur (g) (s)
1
2
3
4
5

Machine Digitale – Consommation des couleurs /1000m²

Température
Turquise Cobalt Marron Jaune citron Fondante
c° Cuisson

 D = densité * V = Viscosité * R = résidus * G = grammage

Signature : Chef de production

CERAMIQUE OUADRAS Code : R2-F02


Version : 02

Entreprise certifiée ISO 9001 Version 2008

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 45/71


FORMULAIRE Code : R3-F03

Fiche de production de L’unité G2


Version : 01
N°………. Date : 01/01/2014

DATE :…../…../….. Réf : …… Nom du contrôle :…………….

Type *D *v *R *G H2O
(g/l) (s) (%) (g) (g)
Engobe
................................. ……. ……. ……. ……. …….
.................................
Email
……………………………… ……. ……. ……. ……. …….
………………………………
Consommation de colore par 1000m²
Marron Beige Rose Jaune Bleu
…………………. …………………. …………………. …………………. ………………….

Observation :………………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 46/71


Processus S1
ACHAT

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 47/71


Le PLAN D’ACTION DU PROCESSUS ACHAT

POUR L’ANNEE 2015

Action Qui Délai de Résultat de


Objectif Sous- Objectif réalisation l’action ou
général indicateur de
l’action réalisée
-Mise en place d’une Responsable 1 mois Prix, qualité et
procédure de notation achat délais des produits
Une procédure des fournisseurs : Grille Et achetés améliorant
performante de d’évaluation des responsable la rentabilité de la
choix de fournisseurs magasin production
fournisseur - Rechercher de Ahmed
nouveaux fournisseurs Flux tendus sans
pour des rupture de stocks
investissements, des ni de surstocks,
produits ou services fournisseurs
Satisfaction client

fiables

Tableaux de bord
Fournir des conditions Responsable actualisés
Satisfaction client

d'approvisionnement achat +
qualifiées aux opérateurs
Produit de meilleures conditions 2 mois
qualité de coûts, délais, qualité
et sécurité.

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 48/71


Action Qui Délai de Résultat de
Objectif Sous- Objectif réalisation l’action ou
général indicateur de
l’action réalisée
-Mise en place d’une Responsable 1 mois Prix, qualité et
procédure de notation achat délais des produits
Une procédure des fournisseurs : Grille Et achetés améliorant
performante de d’évaluation des responsable la rentabilité de la
choix de fournisseurs magasin production
fournisseur - Rechercher de Ahmed
nouveaux fournisseurs Flux tendus sans
pour des rupture de stocks
investissements, des ni de surstocks,
produits ou services fournisseurs
Satisfaction client

fiables

Tableaux de bord
Fournir des conditions Responsable actualisés
Satisfaction client

d'approvisionnement achat +
qualifiées aux opérateurs
Produit de meilleures conditions 2 mois
qualité de coûts, délais, qualité
et sécurité.

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 49/71


Planning du plan d’action détaillé processus achat
Actions Moyens Qui résultats attendus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Spécifier les Fiche Responsable Les quantités à


besoins des d’approvisionn magasinier commander
services ement du
internes et de service
la production production

Mise en place Annuaires des Responsable Grille d’évaluation


d’une fournisseurs en achat des fournisseurs
procédure de collaboration
notation des avec
fournisseurs : l’entreprise
Grille
d’évaluation
des
fournisseurs

Négocier les Les devis des Responsable Sélectionner 2


achats avec différents achat fournisseurs au
chaque fournisseurs maximum
fournisseur

Définir les factures et bon Responsable Contrat d’achat et


conditions de de commande achat conditions d’achat
commande, spécifiées pour
livraison, chaque commande
paiement etc.

Contrôler les Bon de Responsable Produits commandés


marchandises commande magasinier conforme à la
livrées, leurs demande du service
conditions de production
transport, et
/ou la
conformité
des services

Prospecter les Questionnaire, Responsable Liste de fournisseurs


marchés, Contacts achat potentiels
s'informer sur fournisseurs
de nouveaux (telf, emails)

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 50/71


fournisseurs
potentiels via
Internet, les
salons,
magazines et
bases de
données ;
actualiser sa
base
d'information
s en
l'élargissant à
l'international

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 51/71


FORMULAIRE CODE : M2-P3-F1

FICHE DE NON-CONFORMITÉ VERSION: 00

N°3 DATE : 16/11/2015

Origine : service achat


Date : 01/09/2015
Description de la non-conformité :

 Achat de matières premières non conformes aux exigences de la société

Causes de la non-conformité :

 L’absence de la procédure de l’évaluation des fournisseurs

Nom : MEZGUELDI Chaïmae


Responsable : Resp. commercial Visa : Date : 01/09/2015

Décision :

 Création d’une procédure de sélection et évaluation des fournisseurs


 Évaluation et sélection des fournisseurs de la société

Nom : MEZGUELDI Chaïmae


Responsable du : Date : 01/09/2015

Nécessité aux Actions Correctives : Oui Non


Si oui, N° Fiche Progrès : 3

Visa du RQ : Date : 01/09/2015

Vérification des actions effectuées :

 Procédure est établie


 Formulaire des évaluations sont remplies

Visa du RQ : Date : 01/09/2015

M. DIALLOU Saikou

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 52/71


FORMULAIRE CODE : M2-P5-F1

FICHE DE PROGRES VERSION: 00

N° 3 DATE : 16/11/2015

Amélioration
Date : 01/09/2015 Action Corrective
Émetteur : MEZGUELDI Chaïmae Action Préventive

Déclencheur:
Réclamation Enquête satisfaction clients
Ecart p/p objectif Autre :…………………..
Non-conformité

Document/ Référence/ N°: Processus : achat


Description du problème/Besoin amélioration:

Achat de matières premières non conformes aux exigences de la société


Visa Emetteur:

Analyse des causes (cas ACP):

L’absence de la procédure de l’évaluation des fournisseurs


PLAN D’ACTIONS
Délai Délai
N° Actions Pilote prévu réalisé
Élaborer une procédure de sélection et Resp. 07/09/2015 07/09/2015
1
évaluation des fournisseurs Achat
Respo.
2 Faire une grille d’évaluation des fournisseurs 10/09/2015 10/09/2015
Achat
Délai de jugement de l’efficacité :

Jugement de l’efficacité : (RQ)

EFFICACE  NON EFFICACE

 Fiche de progrès clôturée


 Déclencher une nouvelle Fiche de progrès N°.../...

Nom : DIALLOU Saikou Date &Visa : 20/12/2015


« Responsable Qualité »

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 53/71


FICHE PROCEDURE
Code : S1-P1

Version : 01
SELECTION ET EVALUATION DES FOURNISSEURS
Date : 01/01/2008

1- Objet :

L’objet de cette procédure est de définir les critères de sélection et d’évaluation des fournisseurs.
2- Domaine d’application :
Elle s’applique à l’ensemble des fournisseurs de fournitures et de services ayant un impact direct sur
la conformité du produit.

3- Référence :
 Manuel Qualité ;
Responsable achat
4- Exécution:
4.1- Sélection des fournisseurs

La sélection des fournisseurs se fait sur la base de leurs aptitudes à fournir un produit/prestation
conforme.
Les critères de sélection sont :

1- Conformité du produit aux exigences ;


2- Réactivité du fournisseur suite à une consultation ;
3- Prix compétitif ;
4- Modalités de paiement ;
5- Délai de livraison ;

Un fournisseur qui satisfait à ces critères (voir formulaire en annexe) est intégré dans la liste des
fournisseurs agrées.

Les fournisseurs actuels ont été agrées sur la base de leurs aptitudes à fournir des
fournitures/prestations conformes.

Le maintien de leur agrément se fera en fonction des résultats de l’évaluation fournisseurs.

Nom Fonction Date Visa


DIALLOU Saikou Responsable qualité 01/10/2015
Rédigé par
DIALLOU Saikou Responsable qualité 01/10/2015
Vérifié par
MEZGUELDI Responsable achat 01/10/2015
Approuvé par Chaimae

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 54/71


FICHE PROCEDURE
Code : S1-P1

Version : 01
SELECTION ET EVALUATION DES FOURNISSEURS
Date : 01/01/2008

4.2- Évaluation des fournisseurs

Les fournisseurs sont évalués annuellement.

Les critères d’évaluation sont les suivants :

1- Respect des délais de livraison


2- Conformité du produit
3- Réactivité à une réclamation
4- Conseil et assistance technique
5- Prix

La note obtenue (VOIR formulaire en annexe) par le fournisseur permet de le classer selon
le barème suivant :

 A (Note ≥ 75) : Fournisseur agrée ;


 B (50 ≤ Note < 75) : Fournisseur agrée sous réserve (incitation à mettre en œuvre
des actions correctives);
 C (Note < 50) : Fournisseur non agrée (ne plus travailler avec) ;

Les fournisseurs classés au niveau C ne sont plus consultables.

Les fournisseurs classés au niveau B peuvent être consultés après avis du responsable
concerné en fonction des actions correctives engagées.

Les fournisseurs au niveau A peuvent être consultés sans avis.

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 55/71


Code : S1-P1-F3
FORMULAIRE Version : 01

CLASSEMENT DES FOURNISSEURS


Date : 10/01/2015
Année : 2015

Matière première Pièces de rechange

N° N°
FOURNISSEUR …/100 FOURNISSEUR …/100
Ordre Ordre

EUROARCE 90 01 JUAN BARRAGANES 95 01

LAMBERTI 85 02 SACMI IBERICA 90 02

D.E.F MEDITERRANEO 85 02 S.I.C.C. COGULLADA 80 03

SEFAR MAISSA 80 04 S.A.T 80 03

TODAQUIMA 75 05 TALLERES CORTES 75 05

ENDEKA CERAMICS 35 06 MOLCER Portugal 70 06

GRINS 70 06

Visa Responsable Qualité : Visa Direction :

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 56/71


FORMULAIRE Code : S1-P1-F2

Version : 01
EVALUATION DES FOURNISSEURS
Date : 01/10/2015
Année : 2015
Fournisseur : JUAN BARRAGANES
Produit : Pièces de rechange

CRITERES D’EVALUATION Excellent Bon Moyen Médiocre


(100) (75) (50) (0)

Conformité du produit x

Respect des délais de


livraison x

Conseil et assistance
technique x

Réactivité à une réclamation x

Prix x

EVALUATION FOURNISSEUR 90 / 100

Classement : 01

Observations : fournisseur possédant les de bons critères de sélection


……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Décision : Agrée

Visa Responsable Qualité : Visa Direction :

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 57/71


Code : S1-P1-F1
FORMULAIRE
Version : 01

SELECTION FOURNISSEUR
Date : 01/10/2015
Nom fournisseur : EUROARCE)

Notes
Critères
Excellent (3) Bon (2) Moyen (1)

Conformité du produit aux exigences x

Réactivité du fournisseur suite à une


x
consultation.

Prix compétitif. x

Modalités de paiement x

Délai de livraison x

EVALUATION 15

Légende : le fournisseur est agrée s’il obtient une note supérieur à 10

Fournisseur agrée Fournisseur non agrée


Décision :
x

Nom : MEZGUELDI Chaimae

Date : 10 / /2015

Visa :

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 58/71


Nom fournisseur : LAMBERTI

Notes
Critères
Excellent (3) Bon (2) Moyen (1)

Conformité du produit aux exigences x

Réactivité du fournisseur suite à une


x
consultation.

Prix compétitif. x

Modalités de paiement x

Délai de livraison x

EVALUATION 14

Légende : le fournisseur est agrée s’il obtient une note supérieur à 10

Fournisseur agrée Fournisseur non agrée


Décision :
x

Nom : MEZGUELDI Chaimae

Date : 10 / /2015

Visa :

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 59/71


Nom fournisseur : JUAN BARRAGANES

Notes
Critères
Excellent (3) Bon (2) Moyen (1)

Conformité du produit aux exigences x

Réactivité du fournisseur suite à une


x
consultation.

Prix compétitif. x

Modalités de paiement x

Délai de livraison x

EVALUATION 14

Légende : le fournisseur est agrée s’il obtient une note supérieur à 10

Fournisseur agrée Fournisseur non agrée


Décision :
x

Nom : MEZGUELDI Chaimae

Date : 10 / /2015

Visa :

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 60/71


Le SUIVI DU PLAN D’ACTION DU PROCESSUS ACHAT

POUR L’ANNEE 2015

ACTION Réalisé
OUI NON
 Spécifier les besoins des services internes et de la production
X

Mise en place d’une procédure de notation des fournisseurs :


X
Grille d’évaluation des fournisseurs
 Négocier les achats avec chaque fournisseur
X
 Définir les conditions de commande, livraison, paiement etc. X

Contrôler les marchandises livrées, leurs conditions de transport, X


et /ou la conformité des services

Prospecter les marchés, s'informer sur de nouveaux fournisseurs X


potentiels via Internet, les salons, magazines et bases de données ;
actualiser sa base d'informations en l'élargissant à l'international

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 61/71


Processus S2
GESTION RH

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 62/71


Le PLAN D’ACTION DU PROCESSUS DE GESTION RH

POUR L’ANNEE 2015

ACTION QUI DELAI Résultats de


l’action
S’assurer de l’évaluation à froid des Fiche d’entretien
Fin mars
Resp.RH+RSMQ renseignée
nouveaux recrus 2015
Valider les fiches de poste par les Fiches de postes
Fin Avril validées
personnes concernées et les responsables Resp.RH+RSMQ
2015
hiérarchiques
Adapter les profils décrits sur les fiches de Fiches de poste
Fin Avril
Resp.RH+RSMQ
poste aux profils effectifs 2015
Préparer le plan de formation 2015 Plan de
Resp.RH+RSMQ Mai 2015
formation validé
Mettre en place un système d’évaluation Rapport du
système et
et de récompense annuel pour tout le Resp.RH+RSMQ Août 2015 période
personnel d’exécution
Réaliser une procédure pour le Procédure
Resp.RH+RSMQ Juin 2015 validée+exécutée
développement de la polyvalence
Dater la matrice de polyvalence Resp.RH Juin 2015 Documents datés
Recruter un responsable de presse A confirmer
Resp.RH+RSMQ A confirmer
avec le DG
Veiller sur l’utilisation des modèles de Rapports
Resp.RH+RSMQ Juillet 2015
rapport (AT, Hygiène…)
Intégrer les documents du médecin dans le Liste des
Resp.RH+RSMQ Août 2015 documents
SMQ

Visa de pilote : VISA DG :

Responsable RH

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 63/71


FORMULAIRE CODE : M2-P5-F1

FICHE DE PROGRES VERSION: 00

N°4 DATE : 16/11/2015

Amélioration
Date : 02/04/2015 Action Corrective
Emetteur : HAJJOUT Hanane Action Préventive

Déclencheur:
Réclamation Enquête satisfaction clients
Ecart p/p objectif Autre :…………………..
Non-conformité

Document/ Référence/ N°: Processus : gestion des RH


Description du problème/Besoin amélioration:
 Les résultats d’absentéisme des mois de Janvier et Février sont supérieur à l’objectif fixé :
 L’objectif : 2%
 Réalisation : 2.42% et 2.41
 L’écart est : 0.42% et 0.41%

Visa Emetteur:

Analyse des causes (cas ACP):

Livraison excessive des autrisations non justifiées sans prendre des mesures de contrôle et de communication
entre le service personnel et gestion des RH.

PLAN D’ACTIONS
Délai Délai
N° Actions Pilote prévu réalisé
Assurer la crédibilité des autorisations de permission d’absence HAJJOUT
1 MAI 15 06/05/2015
pour le personnel Hanane
HAJJOUT
2 Évaluer la collaboration entre les services concernés MA 15 06/05/2015
Hanane
Délai de jugement de l’efficacité :

Jugement de l’efficacité : (RQ)

EFFICACE  NON EFFICACE

 Fiche de progrès clôturée


 Déclencher une nouvelle Fiche de progrès N°.../...

Nom : DIALLOU Saikou Date &Visa : 06 /05 /2015


« Responsable Qualité »

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 64/71


FORMULAIRE CODE : M2-P5-F1

FICHE DE PROGRES VERSION: 00

N° 5 DATE : 16/11/2015

Amélioration
Date : 04/03/2015 Action Corrective
Emetteur : HAJJOUT Hanane Action Préventive

Déclencheur:
Réclamation Enquête satisfaction clients
Ecart p/p objectif Autre :…………………..
Non-conformité

Document/ Référence/ N°: Processus : gestion des RH


Description du problème/Besoin amélioration:
 IL y a eu deux clients « sanitaire Hmama » et « Mustafa Cerame » qui ont exprimé leur inquiétude en
ce qui concerne la conformité aux spécifications exigées et conformité au besoin d’utilisation

Visa Emetteur:

Analyse des causes (cas ACP):

L’absence de la certification des produits à la norme NM ISO 13002

PLAN D’ACTIONS
Délai Délai
N° Actions Pilote prévu réalisé
HAJJOUT
1 Former le personnel à la norme NM ISO 13002 MAI 15 06/05/2015
Hanane
2

Délai de jugement de l’efficacité :

Jugement de l’efficacité : (RQ)

EFFICACE  NON EFFICACE

 Fiche de progrès clôturée


 Déclencher une nouvelle Fiche de progrès N°.../...

Nom : DIALLOU Saikou Date &Visa : 06 /05 /2015


« Responsable Qualité »

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 65/71


Le SUIVI DU PLAN D’ACTION DU PROCESSUS GESTION RH

POUR L’ANNEE 2015

ACTION Réalisé
OUI NON
S’assurer de l’évaluation à froid des nouveaux recrus
X
Valider les fiches de poste par les personnes concernées et les
X
responsables hiérarchiques
Adapter les profils décrits sur les fiches de poste aux profils effectifs
X
Préparer le plan de formation 2015 X

Mettre en place un système d’évaluation et de récompense annuel pour X


tout le personnel
Réaliser une procédure pour le développement de la polyvalence X

Dater la matrice de polyvalence X

Recruter un responsable de presse X

Veiller sur l’utilisation des modèles de rapport (AT, Hygiène…) X

Intégrer les documents du médecin dans le SMQ X

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 66/71


Processus S3
MAINTENANCE

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 67/71


Le PLAN D’ACTION DU PROCESSUS DE MAINTENANCE

POUR L’ANNEE 2015

ACTION QUI DELAI Résultats de


l’action
Préparer le plan d’intervention Le plan
R.maintenance+R.production 31/01/2015
d’intervention
Vérifier la disponibilité des pièces de Demande
R.maintenance 31/01/2015 d’achat
rechange dans le stock
interne
Réaliser les plannings de la Plannings de
R.maintenance+agents de Chaque la
maintenance préventive des sections
maintenance semaine maintenance
des sections
Rendre compte des travaux de Comptes
rendus de la
maintenance réalisés au cours de R.maintenance 30/11/2015 maintenance
l’année journalière

Visa de pilote : Visa DG :

Responsable maintenance

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 68/71


FORMULAIRE CODE : M2-P5-F1

FICHE DE PROGRES VERSION: 00

N° 6 DATE : 16/11/2015

Amélioration
Date : 08/01/2015 Action Corrective
Emetteur : CHERDOUD Chada Action Préventive

Déclencheur:
Réclamation Enquête satisfaction clients
Ecart p/p objectif Autre :…………………..
Non-conformité

Document/ Référence/ N°: Processus : maintenance


Description du problème/Besoin amélioration:

Le taux % des travaux de maintenance est inférieur à l’objectif fixé pendant le 1er trimestre:
 Four biscuit : OBJECTIF est de 85%,
 Réalisation : 71%
 L’écart : 14%

Visa Emetteur:

Analyse des causes (cas ACP):

Le non respect du planning

PLAN D’ACTIONS
Délai Délai
N° Actions Pilote prévu réalisé
Contrôler la réalisation du planning de la Resp. Chaque Chaque
1
maintenance chaque mois maintenance mois mois
Délai de jugement de l’efficacité :
Jugement de l’efficacité : (RQ)

EFFICACE  NON EFFICACE

 Fiche de progrès clôturée


 Déclencher une nouvelle Fiche de progrès N°.../...

Nom : DIALLO Saikou Date &Visa : 08/01/2015


« Responsable Qualité »

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 69/71


Le SUIVI DU PLAN D’ACTION DU PROCESSUS MAINTENANCE

POUR L’ANNEE 2015

ACTION Réalisé
OUI NON
Préparer le plan d’intervention
X
Vérifier la disponibilité des pièces de rechange dans le stock
X
Réaliser les plannings de la maintenance préventive des sections
X
Rendre compte des travaux de maintenance réalisés au cours de l’année
X

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 70/71


TABLEAU DE BORD (voir EXCEL)

CERAMIQUE OUADRAS Code : M1-P1-F2 Version : 00 Page : 71/71