Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
AL CALITATII
SC Metal SRL
Elaborat
Nume
Enache Cristina
Semnatura
Data
Detinator
Responsabil
Calitate
Verificat
DA X
NU
Nr.
crt
Data
27.10.2015
Ed./Rev.
1/0
Descrierea sumara a
modificarii
Elaborare
Ed.1
Rev.0
Nume, prenume,semnatura
Elaborat Verificat Aprobat
Cristina
Enache
LISTA DE DIFUZARE
Nr. ex.
Locul difuzarii
0.
Compartimentul
Calitate
1.
Directorul
general
Directorul
general
2.
Organism de
certificare
Organism de
certificare
Observatii
CUPRINS
1. Introducere
1.1 Prezentarea generala a firmei
1.2 Prezentarea generala a sistemului calitatii
2.Referinte
3. Definitii si abrevieri
4. Sistemul de management al calitii
4.1 Generaliti
4.2 Documentaia
4.2.1Generaliti
4.2.2 Manualul Calitii
4.2.3 Controlul documentelor
4.2.4 Controlul nregistrrilor
5. Responsabilitatea managementului
5.1 Angajamentul managementului
5.2 Orientarea ctre client
5.3 Politica n domeniul calitii
5.4 Planificare
5.4.1 Obiectivele calitii
5.4.2 Planificarea SMQ
5.5 Responsabilitate, autoritate i comunicare
5.5.1 Responsabilitate i autoritate
5.5.2 Reprezentantul managementului
5.5.3 Comunicarea intern
5.6 Analiza efectuat de management
6. Managementul resurselor
6.1 Asigurarea resurselor
6.2 Resurse umane
6.3 Infrastructur
6.4 Mediu de lucru
7. Realizarea produsului
7.1 Planificarea realizrii produsului
7.2 Procese referitoare la relaia cu clientul
7.2.1 Determinarea cerinelor referitoare la produs
7.2.2 Analiza cerinelor referitoare la produs
7.2.3 Comunicarea cu clientul
7.3 Proiectare si dezvoltare ( neaplicabil )
7.4 Aprovizionare
7.4.1 Procesul de aprovizionare
7.4.2 Informatii pentru aprovizionare
7.4.3 Verificarea produsului aprovizionat
7.5 Producie
7.5.1 Controlul productiei
7.5.2 Validarea proceselor de producie
7.5.3 Identificare i trasabilitate
7.5.4 Proprietatea clientului
7.5.5 Pstrarea produsului
7.6 Controlul dispozitivelor de msurare i monitorizare
8. Msurare, analiz i mbuntire
8.1 Generaliti
8.2 Monitorizare i msurare
8.2.1 Satisfacia clientului
8.2.2 Audituri interne
8.2.3 Monitorizarea i msurarea proceselor
8.2.4 Monitorizarea si masurarea produsului
8.3 Controlul produsului neconform
8.4 Analiza datelor
8.5 mbuntire
8.5.1 mbuntire continu
8.5.2 Aciuni corective i preventive
Anexe
1. INTRODUCERE
Prezentul manual al calitii explic i face ct mai accesibil persoanelor interesate sistemul
de management la calitii.
Manualul calitii este un document care prezint politica n domeniul calitii i descrie
sistemul de management al calitii.
Manualul calitii aa cum a fost conceput de ctre SC Metal SRL este o expunere a politicii
manageriale i a obiectivelor, pentru fiecare element din SR EN ISO 9001:2008.
Utilizarea principiilor, procedurilor i instruciunilor reprezint o directiv obligatorie n
producia i comercializarea produselor SC Metal SRL. i se aplic la toate nivelele
specificate, att la nivel managerial ct i la nivel de executani.
1.1 Prezentarea general a firmei SC Metal SRL
SC Metal SRL este situate in B-dul Preciziei Nr. 32, Sector 6, Bucuresti.
In cadrul organizatiei se realizeaza constructii metalice in functie de cerintele clientilor.
1.2 Prezentarea generala a Sistemului de management al Calitatii
Prezentul manual al calitii explic i face ct mai accesibil persoanelor interesate sistemul
de management la calitii. Manualul calitii este un document care prezint politica n
domeniul calitii i descrie sistemul de management al calitii.
Manualul calitii aa cum a fost conceput de ctre SC Metal SRL este o expunere a politicii
manageriale i a obiectivelor, pentru fiecare element din SR EN ISO 9001:2008.
2. REFERINE
Elaborarea prezentului manual al calitii, a procedurilor de sistem , a procedurilor
operaionale, se bazeaz pe urmtoarele standarde de referin :
SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calitii.Cerine.
ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calitii. Principii fundamentale i vocabular.
3.DEFINIII I ABREVIERI
Se aplic definiiile din standardul internaional ISO 9000:2006. Sisteme de management al
calitii. Principii fundamentale i vocabular.
Organizatie-grup de personae si facilitate cu un ansamblu de responsabilitati, autoritati si
relatii determinate.
Mediu de lucru-ansamblu de conditii in care se desfasoara activitatea.
Furnizor-organizatie sau persoana care furnizeaza un produs sau serviciu
Proces-ansamblul de activitati correlate sau in interactiune care transforma intrari in iesiri
Produs/Serviciu-rezultat al unui process
Client-organizatie sau persoana care primeste un produs.
Cerinta-nevoia sau asteptarea care este declarata, in general implicita sau obligatory.
Calitate-masura in care un ansamblu de caracteristici indeplinesc cerintele.
Document-informatie impreuna cu mediul sau support.
Sistem de management-sistem prin care se stabilesc politica si obiectivele prin care se
realizeaza acele obiective.
Sistem de management al calitatii-sistem de management prin care se orienteaza si se
controleaza o organizatie in ceea ce priveste calitatea.
Audit-proces sistematica, independent si documentat in scopul obtinerii de dovezi de audit si
de evaluarea lor cu obiectivitate si pentru a determina masura in care sunt indeplinite criteriile
de audit.
Neconformitate-neindeplinirea unei cerinte.
Conformitate-indeplinirea cerintelor.
Actiune preventive-actiune de eliminare a unor neconformitati potentiale.
Actiune corectiva-actiunea de eliminare a cauzei unei neconformitati detectate sau a altei
situatii nedorite.
Inspectie-evaluarea conformitatii prin observare si judecare insotite dupa caz, de masurare,
incercare sau comparare cu un calibru.
Abrevieri:
SMC Sistem de management al calitii
MC Manualul Calitii
PS Procedur de sistem
PO - Procedur operaional
PL-Procedura de lucru
4.2 Documentaia
4.2.1 Generaliti
Toate documentele i datele prevzute de Sistemul de Calitate sunt univoc individualizate prin
intermediul urmtoarelor :
Denumirea documentului;
Numrul i data reviziei;
Numrul de pagini/ pagini totale document;
Numele, prenumele, funcia persoanelor care au elaborat, verificat i aprobat documentul;
Nr. exemplarului pe prima pagin;
Codul documentului.
4.2.4 Controlul nregistrrilor
Tipurile de nregistrri ale calitii, eliberate pentru a demonstra atingerea calitii
cerute i eficacitatea SMC-ului adoptat. Procedura de referin furnizeaz informaiile
referitoare la modalitatea i responsabilitatea pentru colectarea, accesul, catalogarea,
arhivarea, aducerea la zi, conservarea i eliminarea nregistrrilor.
Toate nregistrrile calitii sunt lizibile, sunt arhivate i pstrate astfel nct s fie regsite
prompt, ntr-un mediu adecvat pentru prevenirea deteriorrii sau distrugerii i pentru
prevenirea pierderilor.
nregistrrile calitii sunt corelate cu produsele i/sau activitile la care se refer i n acestea
vor fi indicate :
Produsul la care face referire nregistrarea, prin intermediul unui cod de identificare (sigla i
numrul de lot pentru materia prim, numrul de producie pentru produse finite, etc.)
Tipul de activitate i descrierea activitii desfurate.
5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
5.1 Angajamentul managementului
Declaraia Directorului General , arat angajamentul su pentru dezvoltarea i
implementarea SMC-ului precum i pentru mbuntirea continu a eficacitii acestuia.
n analiza periodic, efectuat de management este investigat modul n care este respectat
angajamentul managementului, respectiv dac este comunicat n cadrul organizaiei
importana satisfacerii cerinelor clienilor, a cerinelor legale i a celor de reglementare; dac
politica i obiectivele n domeniul calitii sunt adecvate i au fost atinse; dac au fost alocate
resursele necesare pentru derularea n condiii optime a proceselor.
5.2 Orientarea ctre client
n cadrul procesului referitor la relaia cu clientul (determinarea i analiza cerinelor
referitoare la produs; satisfacia clientului ) sunt identificate cerinele clientului iar prin
controlul efectuat asupra proceselor ulterioare este menit s se asigure satisfacerea cerinelor
clienilor.
5.3 Politica n domeniul calitii.
Conducerea Societii SC Metal SRL reprezentat de Directorul Executiv, are n vedere faptul
c viitorul i succesul firmei depind nu doar de competitivitatea economic a produselor
introduse pe pia, dar mai ales depind de calitatea lor .
Pentru a produce i livra produse de un nivel calitativ ct mai nalt, a satisface cerinele
clienilor, a cerinelor legale i de reglementare i pentru a mbunti continuu eficacitatea
SMC-ului, n cadrul SC Metal SRL. s-au adoptat o serie de msuri analitice i constructive,
care coroborate s duc la atingerea acestor obiective.
ntre msurile constructive, se numr, de exemplu abordarea bazat pe proces, care permit
soluionarea neconformitilor n interiorul organizaiei i care includ analizele interne ct i
cele cu clientul.
Msurile analitice presupun controlul procesului , validarea proceselor, identificarea i
trasabilitatea, stadiul n cadrul SC Metal SRL, noi suntem total angajai s stabilim i s
atingem standardele de calitate, care sunt capabile s satisfac sub toate aspectele, cerinele
specificate i ateptrile rezonabile ale clienilor notri.
5.4 Planificare
5.4.1 Obiectivele calitii
Obiectivele calitii sunt documentate n declaraia de politic, care reprezint i declaraia de
angajament a managementului de la cel mai nalt nivel. Obiectivele calitii sunt n
6. MANAGEMENTUL RESURSELOR
6.1 Asigurarea resurselor
Organizaia asigur resursele adecvate prin personal instruit i tehnologie de producie,
inspecii i ncercri performant, pentru a da asigurri c produsele SC Metal SRL sunt
realizate conform obiectivelor privind calitatea i pentru a crete satisfacia clientului prin
ndeplinirea cerinelor sale.
Directorul Executiv identific condiiile referitoare la resurse i asigur resursele adecvate,
avnd n vedere i necesarul de instruire pentru personalul destinat oricrei activiti de
gestiune, execuie sau care se ocup de auditurile interne ale calitii.
Adecvarea resurselor este analizat n cursul analizelor managementului.
n fiecare an, n bugetul de venituri i cheltuieli al firmei, se aloc sumele necesare pentru
implementarea politicilor de calitate.
6.2 Resurse umane
Personalul este selectat i angajat pe baza unor evaluri ce au n vedere criterii bine definite.
Totodat sunt efectuate evaluri periodice ale activitii angajailor.
n funcie de necesarul de instruire identificat, sunt alocate resurse pentru efectuarea de
cursuri, participri la seminarii, etc. Eficacitatea acestora este evaluat n funcie de
beneficiile obinute de organizaie, n urma acestor aciuni.
Instruirea personalului include :
- Instruirea specific necesar executrii sarcinilor ;
- Instruirea general necesar mbuntirii nivelului cunotinelor, referitoare la calitate.
n cadrul SC Metal SRL. se asigur instruirea tuturor categoriilor de personal, acordndu-se o
atenie deosebit personalului nou angajat i a personalului transferat n cadrul altor
compartimente.
Personalul care desfoar activiti speciale trebuie s fie calificat, pe baza unui titlu de
studiu sau pe baza unei experiene n munc. Instruirea personalului va fi nregistrat i
arhivat.
Atunci cnd apar modificri n documentaie ( Manualul Calitii, Proceduri, Instruciuni
operative) QM are datoria de a le face cunoscute personalului, prin organizarea unor edine.
Procesele verbale ale edinelor sunt nregistrate i arhivate.
6.3 Infrastructur
Infrastructura disponibil realizrii n condiii optime a produselor SC Metal este urmtoarea :
Cldiri, respectiv hala de producie, dotat cu vestiare, duuri, magazia, birouri, special
amenajate pentru desfurarea n bune condiii a activitilor;
Utilaje de producie i de inspecii i ncercri performante, care respect normele de
securitatea muncii;
Software performant;
Servicii internet;
Documentaie, standarde, reglementri din domeniul polietilenei.
Responsabilul Producie procedeaz la fiecare nceput de an la realizarea unui plan anual de
ntreinere i mentenen.Operaiile periodice de ntreinere (lunare, semestriale, etc.)
7. REALIZAREA PRODUSULUI
7.1 Planificarea realizrii produsului
Organizaia planific i dezvolt procesele necesare pentru realizarea produsului. Planificarea
realizrii produsului este compatibil cu cerinele impuse pentru celelalte procese ale SMCului.
La planificarea realizrii produsului organizaia determin, dup caz, urmtoarele :
Obiectivele calitii i cerinele pentru produs;
Necesitatea de a stabili procese, documente i de a aloca resursele specifice produsului;
Activitile cerute de verificare, validare, monitorizare, inspecie i ncercare specifice
produsului, precum i criteriile pentru acceptarea produsului;
nregistrrile necesare pentru a furniza dovezi c procesele de realizare i produsul rezultat
satisfac cerinele.
7.4 Aprovizionare
7.4.1 Procesul de aprovizionare
SC Metal SRL. se asigur c produsele sau serviciile achiziionate sunt conforme cu
necesitile organizaiei i condiiile specificate n documentaia de aprovizionare.
SC Metal SRL efectueaz aprovizionarea cu materie prim, produse i servicii, care au
influen asupra calitii, fcnd apel la furnizorii considerai acceptabili.
Alegerea i evaluarea, n consecin, a furnizorilor, va fi realizat pe baza capacitii lor de a
satisface condiiile din contracte, inclusiv condiiile sistemului calitii i oricare condiii
specifice referitoare la asigurarea calitii. Se va ine cont, n selecia furnizorilor, de
rezultatele ncercrilor pentru proiecte asemntoare sau experiena publicat de ctre ali
utilizatori.
Criteriul principal de selectare i evaluare este acela de determinare a fiabilitii raportului de
furnizare, existent pentru furnizorii cunoscui, n timp ce pentru cei noi, se utilizeaz un
chestionar informativ de evaluare i executare a unor furnizri de prob.
Responsabilul Aprovizionare trebuie s defineasc tipul i amploarea controlului
efectuat asupra furnizorilor. Acest lucru trebuie s depind de tipul produsului, de impactul
produsului furnizat asupra calitii produsului final i atunci cnd este aplicabil, de rapoartele
auditurilor calitii i/sau de nregistrrile calitii referitoare la capabilitatea i performanele
furnizorilor, demonstrate anterior.
Lista furnizorilor acceptai este gestionat de ctre Responsabilul Aprovizionare, i este
verificat periodic, raportnd data i eventualele revizii.
7.4.2 Informaii pentru aprovizionare
Comenzile de aprovizionare, care trebuie trimise unui furnizor , sunt elaborate de ctre
Responsabilul Aprovizionare i aprobate de ctre conducere.
Documentele de aprovizionare trebuie s redea n mod clar informaiile necesare, care permit
individualizarea n mod univoc a materialelor din comand :
Tipul, categoria, clasa sau o alt identificare precis
Specificaii de referin pentru aprovizionare
Referine la condiiile generale de furnizare
Cerine pentru sistemul de management al calitii
Cerine pentru calificarea personalului
Responsabilul Aprovizionare trebuie s analizeze, nainte de emitere documentele de
aprovizionare, pentru a confirma dac sunt corespunztoare condiiilor specificate.
Documentele de aprovizionare sunt arhivate de ctre Responsabilul Aprovizionare.
Conducerea decide acceptarea materiei prime sau a altor materiale, care nu sunt conforme cu
caracteristicile specificate, prin intermediul unui acord cu furnizorii.
7.4.3 Verificarea produsului aprovizionat
Atunci cnd se propune verificarea la furnizor a produsului, se va specifica, n documentele
de aprovizionare, nelegerile referitoare la verificarea i metoda de eliberare a produsului.n
cazul n care sunt necesare vizite la furnizori, responsabilii pentru planificarea si executarea
acestor vizite sunt Responsabilul Aprovizionare i QM, care pot colabora i cu ali
responsabili de funcie interesai.
Atunci cnd este specificat n contract, clientul sau reprezentantul acestuia trebuie s aib
dreptul de a verifica la organizaie (SC Metal SRL.) i la furnizor c produsul furnizat este
Organizaia aplic metode adecvate pentru monitorizare i acolo unde este aplicabil,
msurarea proceselor sistemului de management la calitii. Aceste metode trebuie s
demonstreze capabilitatea proceselor de a obine rezultatele planificate. Atunci cnd
rezultatele planificate nu sunt obinute, sunt ntreprinse corecii i aciuni corective, dup cum
este adecvat, pentru a se asigura conformitatea produsului.
8.2.4 Monitorizarea i msurarea produsului
Inspecii i ncercri la primire; nregistrri.
Inspeciile i ncercrile, precum i nregistrrile care trebuie fcute, sunt specificate n
procedura de referin.
Materia prim, la primire, va fi supus unor inspecii i ncercri, din partea responsabililor de
funcie interesai. n determinarea anvergurii i tipurilor de inspecii i ncercri efectuate la
primirea materialului, se ia n considerare anvergura controlului efectuat iniial de ctre
furnizor i disponibilitatea documentelor de nregistrare a calitii.
Asemenea inspecii i ncercri constau n :
- Verificarea documentelor de nsoire i compararea acestora cu documentele de comand,
controlul vizual al etichetrii materialelor ambalate controlul cantitilor, n conformitate cu
comanda, controlul strii de conservare a materiei prime, se face la descrcarea materialului
de ctre Comisia de recepie
- Prelevarea de eantioane pentru ncercri n Laboratorul de Probe, n vederea acceptrii
materialului, de ctre Responsabilul Laboratorului de Probe.
- Inspectarea i ncercarea utilajelor i mainilor destinate produciei este realizat de ctre
Responsabilul Producie.
Inspecii i ncercri n cursul fabricaiei; nregistrri.
Toate valorile sunt nregistrate n formulare adecvate i sunt arhivate, prin grija
Responsabilului Laboratorului de Probe, n arhiva laboratorului. Aceste nregistrri trebuie s
indice clar c produsul a fost sau nu a fost admis la inspecii, n conformitate cu criteriile de
acceptare definite. Atunci cnd produsul nu a fost admis la una din inspecii, se va anuna
QM, care va aplica procedura pentru controlul produselor neconforme.
8.5 mbuntire
8.5.1 mbuntirea continua
SMC ul i eficacitatea acestuia este continuu mbuntit . Se ia n considerare modul n
care sunt utilizate informaiile referitoare la analiza neconformitilor, inclusiv a rapoartelor
de audituri interne i externe, politica i obiectivele calitii, analiza nivelului de satisfacie al
clientului, analiza efectuat de management.
Pe baza analizelor efectuate sunt stabilite msuri de mbuntire a eficacitii SMC-ului.
Acestea au n vedere aciuni corective, aciuni preventive, modificri ale politicii i
obiectivelor n domeniul calitii.
8.5.2 Aciuni corective i preventive
Sunt stabilite aciuni prin care vor fi eliminate cauzele neconformitilor identificate, pentru a
preveni reapariia acestora. ntr-un stadiu adecvat, este analizat dac s-a redus nivelul apariiei
neconformitilor. n acelai timp sunt stabilite, n msura n care este posibil, aciuni pentru a
elimina cauzele unor lucruri care ar putea afecta calitatea produselor sau proceselor, respectiv
prevenirea apariiei acestora.
Cnd QM primete semnalri de neconformitate din partea unui angajat, ca urmare a unei
inspecii sau ncercri interne, sau direct de la client, procedeaz, n colaborare cu
responsabilii de funcie interesai, la elaborarea aciunilor corective i preventive, pentru
eliminarea cauzelor care au determinat neconformitatea produsului.
Dac asemenea aciuni corective i preventive, cer aducerea unor modificri n SMC, acestea
vor fi realizate aducnd rectificrile necesare documentaiei de referin (Manualul Calitii,
Proceduri de Sistem, Proceduri Operaionale , Instruciuni i Formulare).
Managerul Calitate procedeaz la arhivarea neconformitilor semnalate i le nscrie ntr-un
registru general, care poate fi utilizat pentru realizarea unor studii statistice, cu scopul de a
evidenia clasele de neconformiti mai frecvente.
Cu scopul de a asigura ndeplinirea corect i eficacitatea aciunilor corective ntreprinse, QM
procedeaz la efectuarea unor audituri interne, mpreun cu ali auditori interni.
Dac rezultatul unei astfel de audit este pozitiv, se procedeaz la nregistrarea i arhivarea
general.
Dac rezultatul este negativ, se procedeaz, n colaborare cu responsabilul ariei interesate, la
un examen al cauzelor, aducndu-se modificrile necesare aciunii deja realizate.
Pentru a putea preleva i elimina potenialele cauze ale neconformitilor, Managerul Calitate,
n colaborare cu alte persoane direct interesate, procedeaz la o strngere de date, prin
intermediul unor surse de informaii, cum ar fi:
Rezultatul unor audituri interne i externe;
Derogri dup fabricaie;
Foi de strngere a datelor referitoare la controlul procesului;
Registru cu reclamaiile de la clieni;
Registru cu semnalri de neconformitate.
Pe baza analizei realizate, se procedeaz la evaluarea importanei diferitelor probleme
evideniate i a prioritii de intervenie, prin intermediul unor metode statistice.Pentru fiecare
problem evideniat va fi determinat relaia cu toate potenialele cauze considerate.
Aciunile preventive adoptate sunt nregistrate i analizate de Managerul Calitate, pentru a se
asigura c sunt aplicate cu eficacitate.Aciunile preventive ntreprinse sunt aduse la cunotina
Directorului General, n timpul analizei periodice a SMC-ului.