MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL PARA ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS - 2010

RESPONSABLE: Responsable de Medio Ambiente

GRUPO DE
ASPECTO
AMBIENTAL

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

Fecha: 31/12/2010

PROCESO / SUB PROCESO RELACIONADO

LUGAR

MEDIDAS PREVENTIVAS

MEDIDAS DE CONTROL
OPERACIONAL

CONDICIONES NORMALES (NEGATIVAS)

1

Consumo de
Consumo de
recursos naturales cartuchos de
tinta

Contaminacin
del suelo

Procesos de Gestin
1.-Seguimiento de actividades

SEDE LIMA

Modo de impresin (uso

impresoras)

Modo borrador para

documentos preliminares,
Folletos de Sensibilizacin
Ambos lados para
documentos
borrador, Folletos de
Sensibilizacin

Consumo de
tner

Contaminacin
del suelo

Procesos de Gestin
1.-Seguimiento de actividades

SEDE LIMA

Modo de impresin (uso

impresoras)

Modo borrador para

documentos preliminares,
Folletos de Sensibilizacin
Ambos lados para
documentos
borrador, Folletos de
Sensibilizacin

Consumo del
recurso hdrico

Disminucin del Procesos de Gestin

recurso hdrico 1.-Seguimiento de actividades

SEDE LIMA

Uso adecuado del recurso

hdrico

Folletos de Sensibilizacin

Uso adecuado del recurso,

control y mantenimiento de
griferias para evitar fugas
del agua

Residuos Slidos Residuos

Peligrosos
slidos
peligrosos :
Toner, tinta,
aceite usado,
mezcla de agua
y aceite,
material
contaminado
con
hiidrocarburos,
disolventes
orgnicos e
inorgnicos y
SF6, pilas,
calaminas de
asbesto,
residuos de
soldadura,
bateras de
cadmio-niquel,
lmparas de
mercurio y
fluorescentes,
residuos de
agroqumicos,
lodos de fosas
spticas, aguas
contaminadas,
envases
peligrosos,
generacin y
disposicin de
sales y cidos,
uso de
fertilizantes

Contaminacin
del suelo y
reduccin del
tiempo de vida
del relleno
sanitario

Proc. Operacin en Tiempo Real:

1.-Supervisin de la Operacin de los Equipos e
Instalaciones
2.-Coordinacin de la Operacin
3.-Ejecucin de Maniobras de Operacin de los
Equipos de Alta Tensin ( Patio de llaves)
4.-Gestin de la Programacin del Mantenimiento
5.-Elaboracin Reportes de Avera / Alarmas

DELEGACIN

Alumbrado de edificios (Uso

de fluorescentes)

Usarlo cuando es necesario

S.Proc. Mto. De Subestaciones

1.-Mantenimiento preventivo y correctivo de
equipos de maniobra en patio de llaves:
Interruptores y Seccionadores
2.-Mantenimiento preventivo y correctivo de
equipos de maniobra en patio de llaves:
Transformadores de potencia, transformadores de
medida, pararrayos, bobina de bloqueo
3.-Mantenimiento preventivo y correctivo de
equipos de maniobra en patio de llaves: Aislador
portabarras, prticos, letreros de barras y lineas.
4.-Mantenimiento equipos de servicios auxiliares y
sistemas generales
5.-Actividades en oficina

Modo fotocopiado (Uso

fotocopiadora)

Modo borrador para

documentos
preliminares

S.Proc. Mto. De Telecomunicaciones

1.-Supervisin y Operacin del Sistema
2.-Mantenimiento Preventivo y correctivo de
Equipos de Telecomunicaciones
3.-Actividades en oficina

Modo impresin (Uso de

impresoras)

Modo borrador para

documentos
preliminares

S.Proc. Mto. De Lneas

1.-Planificacin
2.-Limpieza de elementos de cadenas de aisladores
del conductor
3.-Mantenimiento de elementos de estructuras de
apoyo
4.-Reparacin de fundaciones de concreto

Uso de envases de
clasificacin

S.Proc. Mto. De Edificios

1.-Mantenimiento de Luminarias
2.-Mantenimiento de Oficinas
3.-Mantenimiento de Infraestructura Administrativa
4.-Mantenimiento de reas Verdes
5.-Mejoramiento o Ampliacin de Instalaciones

Lugar (Almacenamiento
selectivo)

S.Proc. Mto. De Almacn

1.-Planificacin
2.-Elaboracin Reportes

Uso de etiqueta
(Identificacin)

Ambos lados para

documentos borrador
Verde (no peligrosos)

Rojo (peligrosos)
Negro (peligrosos)
Gavetas exclusivas (toner,
tintas, pilas)

Para residuos peligrosos

NOMBRES Y APELLIDOS

Proc. Gestin de Almacenes

1.-Almacenamiento
2.-Recepcin y Despacho de Productos

Segregacin (Generacin)

Segregacin especfica

S. Mantenimiento reas de Forestacin

1.-Instalacin de Sistema de Riego en Campo
2.-Ejecucin de labores culturales

Gestin de residuos
(Disposicin)

Gestin mediante EPS

autorizada por la
DIGESA

PARTICIPARON EN LA ELABORACIN
CARGO

FECHA

Fecha: 31/12/2010

REGISTRO

Informe de Indicadores, Informe de

Gestin de Medio Ambiente

Informe de Indicadores, Informe de

Gestin de Medio Ambiente

Informe de Indicadores, Informe de

Gestin de Medio Ambiente
Recibos de consumo de agua de
la red pblica

Informe de Indicadores, Informe de

Gestin de Medio Ambiente

Manifiesto de residuos peligrosos

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