Dossier de Calidad Rev.01 Mov Tierras

c
PLAN DE GESTION DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO: ESTADO
PROYECTO
:
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

FECHA DE ESTADO
HITO FECHA LIMITE DE ENTREGA
FECHA HOY
1/20/2017
APLICA
ITEM
1.00
DOCUMENTO / ESPECIALIDAD
si
ESTADO
no
NO APLICA
PENDIENTE
RECIBIDO
ENTREGADO
OBSERVACIN
DOSSIER DE CALIDAD
1.01
CD con toda la documentacin escaneada del Dossier.
si
1.02
Acta de Recepcion Definitiva de Obra (sin observaciones)
no
1.03
Plan de Calidad
si
1.04
Planes de Puntos de Inspeccin
no
1.05
WPS/PQR (Procedimiento de Soldadura/Calificacin de

Soldadores)
no
1.06
Lista de Soldadores y Certificados de Calificacin
no
1.07
Certificado No Adeudo por concepto de Beneficios Sociales y

Laborales
no
1.08
Documento de acreditacin de pago de materiales, bienes y

servicios necesarios para conclusin de Obra
no
1.09
Cuaderno de Obra Original
no
1.1
1.11
1.12
Memoria Descriptiva y Documentos requeridos para la Minuta de

Declaratoria de Fbrica
Protocolos de Exmenes mdicos de seguridad y salud en el
trabajo
ENTREGADO
ENTREGADO
no
no
en dossier de seguridad
Certificados de calibracin de los equipos de medicin
6.16.01
Balanza
no
Ir a su especialidad
6.16.02
Medidor de Humedad
no
Ir a su especialidad
6.16.03
Teodolitos
no
6.16.04
Prensa Hidralica
no
6.16.05
Telurmetro
no
6.16.06
Meghometro
no
6.16.07
Pinza Amperimtrica
no
6.16.08
Medidor de espesores de pintura
no
6.16.09
Medidor de espesores de soldadura
no
6.16.10
Torqumetro
no
6.16.11
Manmetro
no
6.16.12
Otros
no
2.00
ESTRUCTURAS
2.01
Memoria descriptiva
no
2.02
Especificaciones tcnicas.
no
2.02
Certificados de Garanta por los trabajos realizados
no
2.03
Certificados de Calidad y Garantia de Materiales
no
2.03.01
Calidad del concreto (Resistencia a la comprensin)
no
2.03.02
Calidad de Acero Estructural
no
2.03.03
Calidad de Acero Corrugado
no
2.03.04
Carta de Seguridad firmada por Ingeniero Civil Colegiado
no
2.03.05
Totem - Certificado de calidad y garanta de materiales
no
2.03.06
Totem - Carta de seguridad firmada por Ingeniero Estructural
no
2.04
Planos As Built (considerando Totem)
no
2.05
Registros y Protocolos
no
Topografia
no
2.05.01.01
Trazo de estructuras
no
2.05.01.02
Remplanteo inicial del terreno
no
Concreto Simple
no
2.05.02.01
Solados
no
2.05.02.02
Sub Zapatas y Cimientos
no
2.05.02.03
Sobrecimientos
no
2.05.01
2.05.02
2.05.03
Protocolo de Concreto Armado - Vaciado, encofrado y acero
no
2.05.03.01
Zapatas
no
2.05.03.02
Viga de Cimentacin
no
2.05.03.03
Columnas
no
2.05.03.04
Placas
no
2.05.03.05
Vigas
no
2.05.03.06
Losas Aligeradas
no
2.05.03.07
Losa Maciza
no
2.05.03.08
Otros
no
2.05.04
Protocolos de Grouting
no
2.05.05
Protocolos de Estructuras Metlicas y Cobertura
no
2.05.05.01
Control Dimensional
no
2.05.05.02
Control e inspeccin de Soldadura
no
2.05.05.03
Procedimiento de Trabajo
no
2.05.05.04
Homologacin de Soldadores
no
2.05.05.05
Rayos X
no
2.05.05.06
Tintes Permanentes
no
2.05.05.07
Inspeccin Pintura en campo - Control de Espesores de Pintura
no
2.05.05.08
Montaje
no
2.05.05.09
Cobertura (techo y pared)
no
2.05.05.10
END Soldadura en Campo
no
2.05.05.11
Estanqueidad de Cobertura o losa de techo
no
2.05.05.12
Otros
no
Pruebas y Ensayos
no
2.05.06.01
Densidad de Campo
no
2.05.06.02
Concreto Fresco
no
2.05.06.03
Concreto Endurecido (Compresin)
no
2.05.06
2.05.06.04
Grout (Compresin)
no
2.05.06.05
Otros
no
Miscelaneos
no
2.06.01
Calibracin de Equipos
no
2.06.02
Manuales
no
2.06.03
No Conformidades
no
2.06.04
RDI's
no
2.06.05
Lista de Subcontratistas
no
ARQUITECTURA
no
2.06
3.00
3.01
Memoria descriptiva firmada por arquitecto colegiado
no
3.02
Especificaciones tcnicas firmada por arquitecto colegiado
no
3.03
Certificados de Calidad y Garantia de Materiales
no
3.03.01
Garanta de puertas cortafuego
no
3.03.02
Garanta de puertas enrollables
no
3.03.03
Calidad de Vidrios (crudos, templados y laminados)
no
3.03.04
Calidad de Drywall (regular, sanitaria, cortafuego, exteriores)
no
3.03.05
Calidad de bloquetas de concreto
no
3.03.06
Calidad de carpintera metlica
no
3.03.07
Calidad de enchapes
no
3.03.08
Calidad de pegamentos
no
3.03.09
Calidad de sellos
no
3.03.10
Calidad del cemento y agregados (Calidad del revestimientos y

revoques)
no
3.03.11
Otros
no
3.04
Planos As Built firmados por aquitecto colegiado
no
3.05
Registros y Protocolos
no
Drywall
no
3.05.01
3.05.02
Pisos y Falso Cielos
no
3.05.03
Puertas y Ventanas
no
3.05.04
Carpintera Metlica
no
3.05.05
Revoques y revestimientos
no
3.05.06
Otros
no
Miscelaneos
no
3.06.01
Calibracin de Equipos
no
3.06.02
Manuales
no
3.06.03
Lista de Subcontratistas
no
INSTALACIONES ELECTRICAS
no
4.01
Memoria descriptiva firmada por Ingeniero electricista o

mecnico elctrico colegiado
no
4.02
Especificaciones tcnicas firmada por Ingeniero electricista o

mecnico elctrico colegiado
no
4.03
Protocolos (Baja Tensin - BT)
no
4.03.01
Protocolos de megado (aislamiento) de circuitos
no
4.03.02
Protocolos de canalizaciones
no
4.03.03
Protocolo de secuencia de fases.
no
4.03.04
Protocolo de medicin y verificacin de balance de cargas.
no
4.03.05
Protocolo de funcionamiento de G.E.
no
4.03.06
Protocolo de medicin de puestas a tierra.
no
4.03.07
Protocolo de medicin de iluminacin.
no
4.03.09
Protocolo de Tableros elctricos (fabricante)
no
4.03.10
Protocolos de instalacin de tableros
no
4.03.11
Protocolo de instalacin de equipos elctricos (luminarias,

interruptores, tomacorrientes, ups, transformador de aislamiento,
otros)
no
Certificados de calidad, fichas tcnicas y cartas de garantas
no
Calibracin de equipos de medicin: Telurometro, Megometro y

pinza amperimetrica, otros)
no
3.06
4.00
4.04
4.04.01
4.04.02
Luminarias, sealtica iluminada, luces de emergencia.
no
4.04.04
Tableros Elctricos
no
4.04.06
UPS
no
4.04.07
Trasnformador de aislamiento
no
4.04.08
Equipos elctricos (interruptores, tomacorrientes, otros)
no
4.04.09
Cajas (fierro galvanizado, pvc, otros)
no
4.04.10
Certificado de Tuberas (PVC, EMT y otros)
no
4.04.11
Cables elctricos (fabrincante)
no
4.04.12
Bandeja porta cables
no
4.05
Carta de garanta por instalacin del sistema elctrico y

operatividad del sistema (responsabilidad del contratista)
no
4.06
Acta de conformidad de charla de entrenamiento del personal de

mantenimiento del Centro Comercial.
no
4.07
Acta de recepcin del sistema elctrico.
no
4.08
Planos As built firmados por aquitecto colegiado.
no
INSTALACIONES SANITARIAS
no
5.01
Memoria descriptiva firmada por ingeniero sanitario colegiado
no
5.02
Especificaciones tcnicas firmada por ingeniero sanitario

colegiado
no
5.03
Protocolos
no
5.03.01
Protocolos de prueba hidrosttica de redes de agua.
no
5.03.02
Protocolos de pruebas de estanqueidad de redes de

drenajes/desage
no
5.00
5.03.03
5.03.04
Protocolos de prueba de sistema de bombeo de agua potable de

cisternas.
Protocolos de prueba de sistema de bombeo de bombas de
sumidero.
no
no
5.03.05
Protocolo de presin constante
no
5.03.06
Protocolo de instalacin de equipos sanitarios (grifera, tuberas,

electrobombas, otros)
no
5.03.07
Protocolos de limpieza (cisterna de agua potable, tuberas)
no
5.04
Certificados de calidad, fichas tcnicas y cartas de garantas
no
Griferas
no
5.04.03
5.04.04
Electrobombas y componentes del sistema de presin constante
no
5.04.05
Limpieza de redes de cisterna de agua potable
no
5.04.06
Limpieza de redes de desage, pozo sptico y trampa de grasa
no
5.04.07
Certificado de calibracin de manmetro.
no
5.04.08
Certificado de desinfeccin de la cisterna de agua potable.
no
5.04.09
Certificado de operatividad de la red de agua y desague.
no
5.04.10
Bombas de agua potable de cisterna y sumidero por el fabricante.
no
5.04.11
Tuberas empleadas (pvc, fierro galvanizado, otros)
no
5.05

no
5.06
Acta de recepcin de instalaciones sanitarias y operatividad del

sistema (responsabilidad del contratista)
no
5.07
Planos As Built firmados por ingeniero sanitario colegiado
no
AIRE ACONDICIONADO
no
6.01
Memoria descriptiva firmado por ingeniero mecnico colegiado
no
6.02
Especificaciones tcnicas firmado por ingeniero mecnico

colegiado
no
6.03
Protocolos
no
6.03.01
Prueba de equipos de aire acondicionado del rea de oficinas del

mall.
no
6.03.02
Prueba de equipos de ventilacin de reas de baos pblicos.
no
6.03.03
Prueba de equipos de ventilacin de reas de baos de personal

del mall.
no
6.03.04
Prueba de equipo de ventilacin de sala de bombas.
no
6.03.05
Prueba de equipos de ventilacin de cuarto de basura.
no
6.03.06
Equipos de ventilacin de cuarto elctrico.
no
6.03.07
Instalacin de tuberas de drenaje de AC
no
6.03.08
Instalacin de ductos de aire
no
Certificados de calidad, fichas tcnicas, manuales y cartas de

garantas
no
6.04.01
Tuberas y ductos
no
6.04.02
Equipos de AC y ventilacin.
no
6.04.03
Instalacin de los equipos de AC y ventilacin
no
6.00
6.04
6.05

no
6.06
Acta de recepcin de instalaciones de AC/Ventilacin y

no
6.07
Planos As Built firmados por ingeniero mecnico colegiado.
no
7.00
RED CONTRA INCENDIO
7.01
7.02
7.03
Memoria descriptiva firmada por ingeniero mecnico electricista

colegiado.
Especificaciones tecnicas firmada por ingeniero mecnico
electricista colegiado.
no
no
Protocolos
no
7.03.01
Prueba de arranque de conjunto motobomba, bomba jockey.
no
7.03.02
Arenado y pintado de tuberas.
no
7.03.03
Pruebas hidrostticas.
no
7.03.04
Instalacin de tuberas
no
7.03.05
Instalacin de motobomba, bomba jockey, etc
no
7.03.06
Tablero ACI (fabricante)
no
7.03.07
Instalacin de tablero ACI
no

garantas
no
7.04.01
Motobomba y bomba jockey.
no
7.04.02
Tablero controlador de motobomba y bomba jockey.
no
7.04.03
Materiales utilizados como vlvulas, rociadores, mangueras,

uniones, tuberas, accesorios, etc.
no
7.05

no
7.06
Acta de recepcin de instalaciones de AC/Ventilacin y

no
7.07
no
7.08
Planos As Built firmados por ingeniero mecnico electrcista

colegiado
no
7.04
8.00
DETECCION Y ALARMA
8.01
Memoria descriptiva fimado por ingeniero electrnico colegiado
no
8.02
Especificaciones tecnicas fimado por ingeniero electrnico

colegiado
no
8.03
Protocolo
no
8.03.01
Prueba del panel y el sistema de detectores de humos,

estaciones manuales, sirenas y cable.
no
8.03.02
Cableado del sistema
no
8.03.03
Instalacin de equipos (luz estroboscpica, estacin manual,

sirenas, otros)
no

garantas
no
8.04.01
Panel de alarmas.
no
8.04.02
Detectores de humos, estaciones manuales, sirenas y cable.
no
8.05

no
8.06
Acta de recepcin de instalaciones y operatividad del sistema

(responsabilidad del contratista)
no
8.07
Certificados de calibracin de los equipos
no
8.08
Planos As Built firmados por ingeniero electrnico
no
RED MEDIA TENSION
no
9.01
Memoria descriptiva firmado por ingeniero electricista
no
9.02
Especificaciones tcnicas firmada por ingeniero electricista
no
9.03
Protocolos
no
9.03.01
Prueba de las celdas y transformador por el fabricante.
no
9.03.02
Canalizaciones
no
9.03.02
Tendido de cables
no
9.03.03
Instalacin de equipos (celdas y transformadores)
no

garantas
no
9.04.01
Celdas de llegada y remonte
no
9.04.02
Transformador y cables.
no
9.04.03
Instalacin de los equipos.
no

no
8.04
9.00
9.04
9.05
9.06

no
9.07
no
9.08
Acta de conformidad del concesionario.
no
9.11
Planos As Built firmados y aprobados por el concesionario y

contratista (ingeniero electricista)
no
RED COMPLEMENTARIA AGUA Y DESAGUE
no
10.01
Memoria descriptiva firmada por ingeniero sanitario colegiado
no
10.02
Especificaciones tecnicas firmada por ingeniero sanitario

colegiado
no
10.03
Protocolos
no
10.03.01
Protocolos de prueba hidrosttica de red de agua.
no
10.03.02
Protocolos de pruebas de estanqueidad de redes de

drenajes/desage
no
10.03.03
Protocolo de presin constante
no
10.03.04
Protocolo de presin empalme (red de agua y red de desague)
no
10.04
Fichas tecnicas y certicados de materiales utilizados como

tuberias y accesorios.
no
10.05
Carta de garanta de instalacin.
no
10.06
Certificado de operatividad del sistema.
no
10.07
Acta de conformidad del concesionario.
no
10.08
Acta de recepcin.
no
10.09
no
10.1
Planos As Built firmados y aprobados por el concesionario y

contratista (ingeniero sanitario)
no
INTRUSION
no
11.01
Memoria descriptiva firmada por ingeniero electrnico
no
11.02
Especificaciones tecnicas firmadas por ingeniero electrnico
no
11.03
Protocolo
no
11.03.01
Prueba del panel y sistema de intrusin
no
11.03.02
Cableado del sistema
no
11.03.03
Instalacin de equipos (sensor de movimiento, sensor de aniego,

otros)
no
10.00
11.00
11.04
Fichas tcnicas y certicados de calidad de los materiales y

sensores usados.
no
11.05
Carta de garanta de instalacin (Contratista)
no
11.06
11.07

no
no
11.08
no
11.09
Planos As Built firmados por ingeniero electrnico
no
12.00
GAS
no
12.01
Memoria descriptiva firmada por ingeniero colegiado.
no
12.02
Especificaciones tcnicas firmada por ingeniero colegiado.
no
12.03
Protocolos
no
12.03.01
Empalme a red primaria (En caso de gas natural)
no
12.03.02
Hermeticidad de redes y el tanque.
no
12.03.03
Pozo a tierra para tanque de gas (independiente)
no
12.04
Fichas tcnicas y certificados de calidad de los materiales usados.
no
12.05
no
12.06
12.07

no
no
12.08
no
12.09
Planos As Built firmados por ingeniero colegiado.
no
FRIO ALIMENTARIO
no
13.00
13.01
13.02
13.03

colegiado.
Especificaciones tecnica firmada por ingeniero mecnico
electicista colegiado
no
no
Protocolos de prueba
no
13.03.01
Hermeticidad de tuberas
no
13.03.02
Otros
no
13.04
Fichas tcnicas y manuales de equipos de Fro Alimentario
no
13.05
Carta o certificado de garanta del fabricante.
no
13.06
no
13.07
13.08
13.09
13.1
14.00

Planos As Built firmados por ingeniero mecnico electrcista
colegiado
no
no
no
no
EQUIPOS DE CIRCULACIN VERTICAL
no
14.01

colegiado.
no
14.02
Especificaciones tcnicas firmada por ingeniero mecnico

electricista colegiado.
no
14.03
Protocolos de prueba
no
14.04
Fichas tcnicas y manuales de equipos de Circulacin Vertical
no
14.05
Carta o certificado de garanta del fabricante.
no
14.06
no
14.07
14.08
14.09
14.1

Planos As Built firmados firmados por ingeniero mecnico
electricista.
no
no
no
no
15.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
15.01
Memoria descriptiva
si
15.02
Especificaciones Tecnicas
si
15.03
Planos As Built
si
15.03.01
Plataformado
si
15.03.02
Topografia (Talud)
si
Registro y Protocolos
si
15.04
15.04.01
15.04.02
Protocolo de Topografia
Protocolo de densidad de Campo
si
si
15.05
Pruebas y Ensayos
si
15.06
Calibracion de Equipos
si
15.07
No Conformidades
si
15.08
Lista de Proveedores
si
15.09
Certificado de no Adeudo de Proveedores
si
16.00
SISTEMA TERRAMESH
16.01
Memoria descriptiva
si
16.02
Planos As Built
si
16.03
si
16.03.01
16.03.02
Protocolo de Campo
Protocolo de densidad de Campo
si
si
16.04
Pruebas y Ensayos
si
16.05
Calibracion de Equipos
si
16.06
No Conformidades
si
17.00
ANCLAJES PASIVOS PERMANENTES
17.01
Procedimiento de Trabajo
si
17.02
Certificdos de Operatividad de Equipos
si
17.03
Especificacones Tecnicas de Equipos
si
17.04
Pruebas y Ensayos
si
17.05
Certificado de Calidad de insumos y Mateiales
si
17.06
Planos de construccion
si
17.07
Memoria de Calculo
si
17.08
si
PLAN DE GESTION DE CALIDAD

CONTROL Y SEGUIMIENTO: ESTADO DOSSIER DE CALIDAD
PROYECTO
RESPONSABLE
ACCIONES / MEDIDAS
EMPRESA
CONTACTO
FLESAN
fjustiniano@flesan.com.pe
FLESAN
fjustiniano@flesan.com.pe
FECHA DE
SOLICITUD
FECHA LMITE DE
ENTREGA A SICG
11/20/2015
11/13/2015
FECHA DE
RECEPCION PARA
REVISION
RESPONSABLE DE
REVISIN EN SICG
Ing. Gustavo
Arq. Carlos
FORMATO
REV.
FECHA
ELABORADO
SICG-PGCO-C&S-DSSR
2
4/3/2014
EM
COD. DOCUMENTO
GP-MP-CATE-C&S-DSSR
FECHA DE ENTREGA
REVISADO
ENTREGADO A
JD - GC - Carlos
JD - GC - Carlos

Dossier de Calidad Rev.01 Mov Tierras

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CONTROL Y SEGUIMIENTO: ESTADO

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

CD con toda la documentacin escaneada del Dossier.

Acta de Recepcion Definitiva de Obra (sin observaciones)

Planes de Puntos de Inspeccin

WPS/PQR (Procedimiento de Soldadura/Calificacin de

Lista de Soldadores y Certificados de Calificacin

Certificado No Adeudo por concepto de Beneficios Sociales y

Documento de acreditacin de pago de materiales, bienes y

Cuaderno de Obra Original

Memoria Descriptiva y Documentos requeridos para la Minuta de

Certificados de calibracin de los equipos de medicin

Medidor de espesores de pintura

Medidor de espesores de soldadura

Certificados de Garanta por los trabajos realizados

Certificados de Calidad y Garantia de Materiales

Calidad del concreto (Resistencia a la comprensin)

Calidad de Acero Estructural

Calidad de Acero Corrugado

Carta de Seguridad firmada por Ingeniero Civil Colegiado

Totem - Certificado de calidad y garanta de materiales

Totem - Carta de seguridad firmada por Ingeniero Estructural

Planos As Built (considerando Totem)

Remplanteo inicial del terreno

Sub Zapatas y Cimientos

Protocolo de Concreto Armado - Vaciado, encofrado y acero

Protocolos de Estructuras Metlicas y Cobertura

Control e inspeccin de Soldadura

Inspeccin Pintura en campo - Control de Espesores de Pintura

Cobertura (techo y pared)

END Soldadura en Campo

Estanqueidad de Cobertura o losa de techo

Concreto Endurecido (Compresin)

Memoria descriptiva firmada por arquitecto colegiado

Especificaciones tcnicas firmada por arquitecto colegiado

Certificados de Calidad y Garantia de Materiales

Garanta de puertas cortafuego

Garanta de puertas enrollables

Calidad de Vidrios (crudos, templados y laminados)

Calidad de Drywall (regular, sanitaria, cortafuego, exteriores)

Calidad de bloquetas de concreto

Calidad de carpintera metlica

Calidad del cemento y agregados (Calidad del revestimientos y

Planos As Built firmados por aquitecto colegiado

Pisos y Falso Cielos

Memoria descriptiva firmada por Ingeniero electricista o

Especificaciones tcnicas firmada por Ingeniero electricista o

Protocolos (Baja Tensin - BT)

Protocolos de megado (aislamiento) de circuitos

Protocolo de secuencia de fases.

Protocolo de medicin y verificacin de balance de cargas.

Protocolo de funcionamiento de G.E.

Protocolo de medicin de puestas a tierra.

Protocolo de medicin de iluminacin.

Protocolo de Tableros elctricos (fabricante)

Protocolos de instalacin de tableros

Protocolo de instalacin de equipos elctricos (luminarias,

Certificados de calidad, fichas tcnicas y cartas de garantas

Calibracin de equipos de medicin: Telurometro, Megometro y

Luminarias, sealtica iluminada, luces de emergencia.

Equipos elctricos (interruptores, tomacorrientes, otros)

Cajas (fierro galvanizado, pvc, otros)