ANEXO LXXI

Formulacin del Proyecto Productivo

FAPPA-PROMETE
I. Datos generales del Proyecto Productivo.
Nombre del Programa

FAPPA

Nombre del Proyecto Productivo

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HUMUS

Estado

SONORA

Municipio

ETCHOJOA

Giro del Proyecto Productivo

AGRICOLA

Producto Final

PRODUCCION DE FERTILIZANTES ORGANICOS Y AGENTES

BIOLOGICOS

Nombre del Grupo

FERTIHUMUS

Nmero de integrantes

Monto solicitado

240,000

Nombre del Asesor Tcnico

PAULA LETICIA CRUZ ROBLES

CUHA

T-SON-161012-0647
II. Anlisis del mercado
{Comercializacin del (los) producto(s) o servicio(s)}
(5 cuartillas mximo)

II.1 Descripcin y anlisis de los productos y/o servicios: Cul es el producto final o servicio que
ofrecen? (animal en pie, en canal, congelado, en pieza, granos, frutos, pescados, productos, artculos, etc.)
Existen subproductos? (cueros, vsceras, sebo, hueso, pelo, cascarillas, forrajes, sueros, abonos, etc.; si
existen subproductos, considerarlos durante el desarrollo del proyecto) Cules son las caractersticas fsicas
de dichos producto (raza, peso, edad, sexo, funcin zootcnica, variedad, calidad, tamao, color, forma,
sabor, textura, sanidad, inocuidad, entre otros)? En qu presentacin (empaque, embalaje, granel, docena,
encostalado, al vaco, etc.) ser ofertado el producto? Existen ventajas sobresalientes que ofrece el producto
sobre la competencia, Cules?.
El grupo tiene proyectado producir humus y lixiviados mediante el establecimiento de mdulos de
lombricomposta a partir de: Estircol y otras fuentes de materia orgnica vegetal, con un contenido de
humedad mximo de 40%; Se considera como subproductos a mediano plazo la produccin de pie de cra
para su venta a lombricultores de la regin y a largo plazo ofrecer asistencia tcnica en produccin de

lombricomposta.
El abono orgnico o excreta de lombriz (en adelante lombricomposta o humus) es un abono 100% natural
que se obtiene de la transformacin de residuos orgnicos compostados por medio de la lombriz roja o de
California, para ser utilizado como abono orgnico.
El humus de lombriz, depende de la composicin y calidad de la lombricomposta est en funcin del valor
nutritivo de los desechos que consume la lombriz, por lo tanto, un manejo adecuado de los desechos para
formular una mezcla bien balanceada producir una lombricomposta de excelente calidad. Mientras ms
variado sea el origen de la composta, mayor valor nutritivo tendr.
En el siguiente cuadro, se muestran algunos valores de rangos de nutrientes y caractersticas de la
lombricomposta:
Magnesio pH
Hierro

0.5-2% 6.8-7.2% Fsforo Zinc

0.5-1.5%

1-3% 350-1600 ppm

Potasio 1-2.5%

Materia orgnica 40-70% Cobalto 9-40 ppm

Manganeso

250-700 ppm

Calcio

Nitrgeno

1.5-4% Carga bacteriana

5-11%
3X108 - 6*1011

La presentacin del producto cuando se realice su comercializacin ser de la siguientes formas:

-Sin cernir a granel por kg.
-Cernido envasado en costales de 50 kg
-Lombrices pie de cra (500 lombrices adultas en buen estado de salud), en cajas de plstico o de cartn.
-Lixiviados en envases de 50 Lt.

A diferencia de otros fertilizantes agrcolas el producto que se ofrecer presenta las siguientes ventajas:
-Proporciona a los suelos permeabilidad que facilita el paso del aire y el agua.
-Aumenta la retencin de agua, as como la capacidad de almacenar y liberar los nutrientes requeridos por
las plantas en forma sana y equilibrada.
-Su pH es neutro y se puede aplicar en cualquier dosis sin riesgo de quemar las plantas, la qumica del
humus de lombriz es equilibrada y permite colocar en ella una semilla sin el menor riesgo.
-Presenta una alta carga microbiana que resulta de la actividad biolgica del suelo, esta flora bacteriana es la
que desempea las funciones vinculadas a la absorcin de nutrientes por las races.
-Beneficia el suelo con millones de microorganismos.
-Favorece la asimilacin de las micronutrientes de la planta a travs de enzimas.
-Logra una mejor aireacin al modificar la estructura del suelo.
-No existe peligro de sobredosis.
-No tiene vencimiento, ya que a medida que pasa el tiempo es ms asimilable.
-Mejora la salud de la planta, hacindola ms resistente a las plagas.
Al contarse con un modulo empresarial, se asegura el manejo adecuado de las lombrices y se reduce el
costo de adquisicin y transporte de materia prima proveniente de fuentes externas, asegurando una mayor
produccin de lombricomposta de mayor calidad.
Por otro lado, lo remoto de las comunidades y la inexistencia de granjas de lombricomposta en la regin, es
una ventaja en el mercado local y regional de la lombricomposta. En cuanto al pie de cra, existe poca oferta
de lombrices - los productores de lombricomposta no quieren generar competencia-, por lo que la oferta
organizada de pie de cra y asistencia tcnica es un producto atractivo y que no genera competencia con la
produccin de lombricomposta a la escala que se propone.

II.2 Descripcin del mercado donde se pretenda vender el producto: Plaza o mercado Cuntos
habitantes tiene(n) la(s) comunidad(es) y/o municipio(s) donde se comercializar el producto(s) y/o
servicio(s)? Dentro de esa(s) comunidad(es) o municipio(s) Cul ser el punto de venta?
El mercado de los fertilizantes orgnicos (humus) ser comunitario, es decir que la totalidad de la
produccin ser absorbida por los productores del grupo FERTIHUMUS, brindndoles amplios beneficios
en sus actividades agropecuarias, ya que les permitir contar con un fertilizante orgnico de calidad lo cual
se traducir en una disminucin de sus costos de produccin, favoreciendo el rendimiento de las
cosechas, evitando la erosin de los suelos desarrollando as una agricultura sustentable en el municipio
de ETCHOJOA al mismo tiempo que aumenta la productividad de las empresas agropecuarias ubicadas en
el pueblo de Las Guayabas y las hace ms competitivas.
El mercado para la comercializacin del humus no muestra limitaciones, al contrario. Se estima que un
mdulo, que llegue a los 100 m 2 de camas productivas, al tercer ao, pueda estar produciendo unas 12
toneladas de lombricomposta.
Actualmente existen productores que manejan lombricomposta de manera individual. Estos tienen dos
problemas principales, la correcta atencin de las lombrices, particularmente el suministro de agua,
alimento y cosecha de lombrices, y por otro lado; la escasez de materia prima y la dificultad de obtener
esta de fuentes externas de manera individual.
Debido al gran potencial de crecimiento de la actividad cuando se realice la comercializacin de los
productos el punto de venta estar ubicado en el mismo pueblo de Las Guayabas en donde e cliente
podr abastecerse del producto e inclusive de ser posible se podrn enviar desde el punto.

II.3 Anlisis de la demanda y oferta [Quines y cuntos pueden comprar y cuntos ms ofrecen el
mismo producto o servicio]: Cuntos son los clientes potenciales o demanda insatisfecha de los
producto(s) y/o servicio(s)?,(Consumidores finales, intermediarios, jvenes, nios, tercera edad, estudiantes,
oficinistas, visitantes, productores agrcolas, ganaderos, amas de casa, etc?) De cunto es el ingreso
promedio mensual (poder adquisitivo) de los clientes?, Qu porcentaje de participacin del proyecto cubrir
en el mercado? Cuntos competidores ofertan el mismo producto, en la misma comunidad(es) y/o
municipio(s)? Con qu frecuencia se consume el producto o servicio, de acuerdo a los hbitos de consumo
de la poblacin? Cul es el consumo per cpita nacional o regional de los productos o servicios ms
importantes a ofrecer? En el caso de proyectos de AMPLIACIN, se deber informar en trminos de la
oferta y demanda porqu se hace necesario.

El mercado para toda la produccin de lombricomposta ser absorbida por el mismo grupo.
Por otro lado la demanda de lombrices y asistencia tcnica para su manejo crecer en el corto plazo,
dando oportunidad a las granja de capitalizar su produccin de lombrices.
A pesar de ello cabe resaltar que en el mbito regional, y local existen mercados potencialmente
favorables para comercializar los productos en los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa y los
municipios de Hermosillo y Ciudad Obregn:
-Mercados locales: Para abastecer unidades de produccin de alimentos orgnicos. (Micro y pequeos
productores)
-Mercados regionales: Para abastecer a empresas que requieren de humus, como insumo a sus
operaciones agrcolas.
-Hogares: Las lombrices y el humus benefician a los jardines, mejorando las condiciones del suelo,
consistencia de flores y plantas que embellecen los jardines, tanto de hogares, como negocios de hoteles
y restaurantes.
-Pescadores: Las lombrices pueden ser comercializadas a personas dedicadas a la pesca.
-Granjas: Las lombrices forman parte de la dieta alimenticia de ciertos animales.

II.4 Anlisis y fijacin de precios: Cul es el precio promedio que oferta la competencia? (Sealar los
productos ms importantes) Cul es el precio de venta del producto(s) y/o servicio(s) a ofertar de acuerdo a
las calidades del producto?, Indicar el mtodo o criterios considerados para definir el precio de venta,
Existen estacionalidades o fluctuaciones de los precios del producto(s) y/o servicio(s)?Cmo, cundo y por
qu se presentan?
Producto o servicio

Precio proyecto

Precio competencia 1

Precio competencia 2

Humus

140

145

160

Pe de Cra Lombriz

550

500

1200

II.5 Estrategias de comercializacin (Qu actividades se considera llevar a cabo para dar a conocer el
producto o servicio y a quines):
II.5.1. Describir la cadena productiva del proyecto (indicar si el proyectos productivo en una cadena local o
regional) y mencionar en que eslabn se encuentra. (Indicar si el producto o servicio sirve para iniciar
otro proceso, por ejemplo: Si el grupo produce leche, y a partir de esa leche otra persona o grupo
produce queso, entonces el proyecto ocupa el primer lugar de la cadena productiva produccin de
leche, elaboracin de queso y venta de queso)
El diseo de la siguiente cadena, representa la combinacin de los recursos que intervienen para obtener los

insumos necesarios en la produccin de humus dicha cadena muestra las relaciones entre las diferentes
operaciones que ocurren en cada eslabn:
PROVEEDORES

INSUMOS

EMPRESA

LOCAL

LOCAL

GRANJAS

ESQUILMOS

INGRESOS

AGRICOLAS

AGRICOLAS

DESECHOS

GRANJAS

ESTIERCOL

DE
Y

PRODUCTO/SERVICIO

COMPRADOR

LOCAL/REGIONAL

LOCAL/REGIONAL

-HUMUS

-EMPRESAS

PECUARIAS
BAGAZO

CERVECERA

CERVEZA

DE

-LOMBRICUL

-RECOLECCIN
DE

INDUSTRIA

GIRO AGRICOLA

-LOMBRICES

RESIDUOS
ORGANICOS

DEL

DESECHOS

TORES

ORGNICOS

-EMPRESAS DEL

-SERVICIOS DE ASESORA

GIRO PECUARIO

PARA

PARA

LOMBRICOMPOSTA

La actividad forma parte de la cadea productiva de produccion agricola al producir insumos agricolas que
demanda dicha actividad y mediante los cuales se obitenen una diversas cantidad de productos agricolas.

II.5.2. Mencionar los principales mecanismos de promocin y difusin del producto(s) y/o servicio(s). En caso
de que las estrategias a implementar ameriten un costo, ste debe de incluirse como parte del Anlisis
Financiero.

La promocin estar a cargo del grupo FERTIHUMUS al formar parte de su programa de incremento de la
productividad. Ser con base en plticas hacia los productores de la localidad que muestren los beneficios
de la lombricomposta y con visitas a parcelas donde esta se est aplicando en las dosis adecuadas. Los
responsables de la asistencia tcnica (proyecto/ FAPPA) establecern parcelas demostrativas, donde se
medirn los rendimientos y los cambios en la composicin del suelo.

Proporcione cotizaciones formales de dos de los conceptos de inversin que se van a adquirir con los recursos del Componente;
en caso de los proyectos productivos pecuarios (ovinos, bovinos y caprinos), por lo menos una de las cotizaciones deber ser del
ganado a adquirir.
(Emitida por fabricante o distribuidor autorizado, Firmadas y Escaneadas incluyendo la razn social del proveedor, direccin, telfonos, papel
membretado y RFC; de comprobarse que son apcrifas, el proyecto no ser sometido a dictaminacin). stas se adjuntan en imagen
directamente al sistema

III
Ingeniera del Proyecto
(6 cuartillas mximo)}
III.1 Localizacin.
III.1.1.

Macro localizacin (Estado, Municipio, Localidad, rutas y vas de acceso).

Estado: SONORA
Municipio: ETCHOJOA
Ncleo Agrario: ETCHOJOA UNO
Localidad: ETCHOJOA
Poblado: LAS GUAYABAS
Etchojoa es una ciudad del estado de Sonora (Mxico). Tiene una superficie de 1,220 km. Al oeste, a
10 km est la playa del Siaric en el Mar de Corts. A este municipio pertenecen los siguiente pueblos:
Bacame Nuevo, Basconcobe, Buaysiacobe, Bacobampo, Campanichaca, Caurarajaqui (La Soto), Chcari,
El Sahuaral, Las Mil Hectreas (Las Miles), Las Playitas, Mochipaco, Mocora, San Pedro, Las 3 Cruces,
entre otros muchos. l municipio est ubicado en el sur del estado de Sonora y colinda al norte y al este con
Navojoa, al sur con Huatabampo, al noroeste con Cajeme y al oeste con el Mar de Cortz.
La ubicacin de Etchojoa favorece la comunicacin interna y enlace con los municipios circunvecinos. El
municipio comparte la extensa red de carreteras del Valle del Yaqui, adems de las carreteras que enlazan
a Navojoa-Huatabampo entre si y con el Valle del Yaqui, se cuenta con 185 km de carreteras
pavimentadas, caminos vecinales y brechas, se cuenta con una red de 2.181 km . De los cuales 731 km
corresponden a caminos vecinales y 1.450 km a caminos y brechas improvisados sobre los bordos de
canales y drenajes, la mayora de los caminos entroncan con las carreteras pavimentadas. Aun con esta
infraestructura carretera se necesita la prolongacin de algunas carreteras, requirindose pavimentar 67
km de caminos en diferentes puntos del municipio. Etchojoa cuenta con el ramal ferroviario NavojoaHuatabampo, la cual atraviesa el territorio municipal en una longitud de 25 km .

III.1.2. Micro localizacin (colindancias y referencias).

El proyecto se localiza en el poblado de Las Guayabas aproximadamente a 2 km al Norte de la cabecera
municipal de Etchojoa, del municipio del mismo nombre, por el camino que conduce a la comunidad de
Tiriscohuasa. Al Sur por la carretera a Huatabampo, corta aproximadamente a 10 km con la carretera
denominada " La Linea" que conduce al Oeste hacia la carretera Costera del Valle del Yaqui-Mayo. Hacia
el Este se localiza a 1 km de la carretera Navojoa-Etchojoa- Huatabampo.
El sitio seleccionado para el modulo de lombricomposta posee caminos transitable, disponibilidad de agua
todo el ao y algo de sombra de rboles. Cada mdulo ocupar un rea aproximada de 300 a 600 metros
cuadrados, y habrn de contar con facilidades para almacenamiento de producto, y en un futuro prximo
lugar de reuniones y oficina.

Nota: Para Macro y Micro localizacin, la descripcin se realiza de manera textual en el documento y las
imgenes se adjuntan directamente al sistema, las referencias deben ser claras para que no quede duda del
lugar preciso donde se llevar a cabo el proyecto.

III.2 Descripcin tcnica del proyecto.

III.2.1 Condiciones climticas y servicios: Cules son las temperaturas mximas y mnimas y en qu
meses se presentan? Cul es la poca de lluvia y cul es la precipitacin promedio? Cul es la humedad
relativa en promedio y el tipo de suelo que existe donde se establecer el proyecto? y Cules son los
servicios con los que se cuenta?
El municipio presenta un clima muy seco clido BW(h)hw;la temperatura media mxima mensual es de
20.1 C. La precipitacin pluvial media anual es de 204.5 milmetros y los meses ms lluviosos son julio,
agosto, septiembre. Se presentan heladas ocasionales de noviembre a marzo. Con una humedad relativa
del 54%. El tipo de suelo en donde se establecera el proyecto es Vertisol: se localiza en el centro y sureste
propio de climas templados y clidos, en donde hay una marcada estacin seca y otra lluviosa, su
utilizacin agrcola es muy extensa, variada y productiva, son suelos muy frtiles, bsicamente en cultivos
de algodn y granos, baja susceptibilidad a la erosin. Asi mismo los servicios con los que se cuentan
cuentan son agua potable, tendido electrico y vias de comunicacin directa haca la carretera
Bacopampo-Etchojoa.

III.2.2.Diagrama de distribucin de reas (indicar: superficie del terreno, de infraestructura, dimensiones y

distribucin de mobiliario y equipo). Esta imagen se adjunta directamente al sistema.
III.3 Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercializacin. Cmo se llevar a cabo el proceso
productivo o de comercializacin? (Describir los recursos disponibles y las actividades requeridas y
necesarias a realizar desde la adquisicin de la materia prima o insumos hasta la venta del producto final,
justificando los conceptos de inversin solicitados); por ejemplo: Cul es la superficie disponible,
disponibilidad de agua, instalaciones existentes, maquinaria y equipos? Describir sistemas de produccin,
manejo de praderas y/o pastoreo, variedades de cultivos, forrajes, frutales, conservacin de suelo, manejo y
mantenimiento de equipo, Cmo ser el manejo reproductivo, manejo nutricional, programa sanitario,
manejo de ordea, fertilizacin y control de plagas y enfermedades? Cul es la especie, raza, variedad y
caractersticas de los animales, cultivos o bienes? Cules parmetros tcnicos se consideran en el
proyecto?, Cul es la densidad de siembra, carga animal por ha., alimentacin por etapa de desarrollo?

Cmo ser el proceso de: siembra, captura, sacrificio, cosecha, conservacin, empaque, movilizacin? El
valor total de conceptos deber coincidir con el presupuesto de inversin del proyecto. En el caso de
proyectos de AMPLIACIN, se deber informar las experiencias del proceso productivo del proyecto que ya
se encuentra en marcha y vinculando los nuevos conceptos de inversin con los que se adquirieron
anteriormente..

Primeramente se realizar la colocacin de una malla ciclnica perimetral con un acceso principal; una
bodega construida con material de la regin y con capacidad para almacenar hasta 15 toneladas de
lombricomposta envasada; as un rea destinada para guardar las herramientas, construida de
estructura metlica y techo de lmina, una cisterna con capacidad de almacenamiento de 10 m3.
Se iniciara con la construccin de dos mdulos de lombricomposta con 2 camas lombrcolas cada uno,
de 15 m2 cada una, las cuales sers construidas a base de cemento, en la zona del suelo estarn
forrada por Geomembrana sobre la cual se colocara el alimento y sustrato para la futura elaboracin de
la lombricomposta los m2 de camas estarn cubiertos por malla- sombra colocada sobre postes
galvanizados a 2.5 m de altura, cada cama contara con un sistema de captacin y almacenaje de abono
liquido y solido. La hidratacin de la cama ser de forma manual para lo cual para proveer de agua a las
camas se contara con un tinaco de 1200 lt y una bomba se agua.
Posteriormente se adquirir una cantidad de 180 kg de lombrices californianas (pie de cria) para
colocarlas en las camas con una densidad de 3 kg de lombrices por m 2, las cuales requerirn
alimentarse con unos
90 kg de alimento por da por cama. Esto significa, redondeando, 630 kg de alimento/cama por semana,
es decir: 2520 kg de alimento/cama por mes y 7560 kg de alimento/cama por ciclo.
Para 12 semanas (tres meses) que es el tiempo necesario para que las lombrices dupliquen su
poblacin, se requieren: 7.6 Ton por cama. Esto es lo que se debe proporcionar al inicio de cada ciclo
productivo (el ciclo reproductivo es del doble, es decir, de 6 meses para permitir que las lombrices
pequeas alcancen un tamao manejable).
De estas 7.6 Ton, aproximadamente 4.5 Ton por cama, podrn cosecharse como abono debido a que
resulta poco recomendable separar las lombrices de todo substrato.
Se establecern 4 camas de: 10 m. x 1.5 m. x .60 construidas a base de cemento con 15 m2 rea, para
realizar el proceso de composteado y posterior obtencin de humus, tanto en presentacin lquida, como
en slido.
Por lo tanto, se requieren 30.4 Ton de alimento por las 4 camas, de los cuales se cosecharan 18.4 Ton
de lombricomposta en total por ambos modulos, cada 3 meses.
Al sexto mes, se cosechan otros 18.4. Ton y se puede dividir la poblacin inicial de 180 kg de lombrices
por cama, que ahora duplicada, ser de 360 kg de lombrices por cama..
Ahora bien, para producir 18.4 Ton de abono, se requieren de aprox. 30.4 Ton de alimento, el cual,
deber integrarse con 80% de estircol, y de preferencia 20% entre desechos vegetales varios (se
recomienda incorporar residuos de pltano) y esquilmos agrcolas.
El tamao ideal de la empresa, es de 4 camas ( las cuales pueden ser manejados por 4 operadoras y
una administradora. Con su respectiva auxiliar.
Para 4 cajones (60 m2 en produccin), considerando pasillos, rea de pre-composteo, rea para
reuniones, almacenamiento del producto y herramientas, se requiere un terreno de entre 500m2 y
800m2.
Al finalizar el primer ao, el grupo estar en posibilidades de surtir de pie de cra a nuevos grupos, a
productores que, por sus condiciones de aislamiento, no puedan o prefieran seguir despulpando de
manera individual y as contribuir a la expansin de la actividad en toda la regin.

El momento adecuado para que un mdulo se convierta en proveedor de pie de cra ser cuando ya no
se quiera, o ya no se pueda, por limitaciones de trabajo, espacio y/o disponibilidad de alimento, crecer
ms. Se estima que esto ser al final del tercer ao o principio del cuarto ao de operacin.

Rutinas de proceso de produccin.

Durante produccin de lombricomposta se realizaran las siguientes actividades:
Preparacin de las mezclas (dieta) para su pre-composteo.
Volteo de las mezclas hasta su enfriamiento y homogenizacin.
Alimentacin por capas a los cajones/camas de produccin, de acuerdo al programa semanal y/o
quincenal.
Riego necesario para mantener la humedad en 65% (diario y/o cada tercer da).
Cosecha de lombicomposta (separacin de lombrices de abono), por el mtodo de conos y/o por
bajada de lombrices. Se descarta el cernido a fin de no maltratarlas.
-

Cernido del abono.

Secado al 40% de humedad.

Pesado.

Encostalado y/o embolsado.

Etiquetado.

Almacenado.

Inventariado.

Control de trabajo aportado por cada socia.

Control contable.

Control de abasto oportuno de insumos.

Control de herramientas.

Cada 6 meses:

Construccin de nuevos cajones/camas de produccin, hasta llegar al punto de equilibrio

econmico, ambiental y de trabajo.

Para el lquido de lixiviados.

Recolecta de las cubetas dispuestas en cada cajn/cama.

Filtrado con tela.

Embotellado.

Etiquetado.

Para el pie de cra:

Conteos y pesaje al momento de estar separando abono de lombrices.

Separacin de cada pie de cra en contenedores plsticos (cubetas).

Dotacin de alimento suficiente para que el pie de cra se alimente hasta llegar a su nuevo
destino.

Etiquetado.

Entre los equipos y materiales e infraestructura que se requieren para la puesta en funionamiento del
modulo, el grupo aportara:
-

Capital de Trabajo para el proceso de envasado del producto.

Infraestructura-Obra Civil: Infraestructura para el Mdodulo de lombricomposta (Aportando el

80% del total de la inversion requerida).

Terreno para la instalacion del modulo

Capital de Trabajo para la adquisicion de una parte del Total de Estiercol de Bovino requerido.

Descripcin del bien o servicio a comprar

Total

Especificaciones Tcnicas

Costo

Infraestructura para los dos modulo

lombricomposta
$228,522.00

Area de

20 x 12 m

se construiran 4 Camas de
cemento de 10m.
Por 1.5 m. Techados con
malla-sombra.
Tinaco
$2,500.00

Reforzado de 1200 Lt

Rollo de Manguera
900.00

20m color negra, 2

Basculas de 100 kg
$11,000

Pedestal , Plataforma de Acero 32x 42

antiderrapante

Malla-Sombra
$14,700

Maquina
$3,500.00

Color negro al 90% de Sombra

Cosedora

Lote de Herramientas

de
8 palas, 8 bieldos, 19 cubetas de 20 lts,

Costales
$16,104.2

5 carretillas, 6 cernidores.
Pe de Cra de Lombriz Californiana
$90,000.00

Especie Eisenia fetida Spp. 105kg

Bomba Electrica para Agua

Motor trifsico Evans 1HP

$2,200.00

Seco

$60,480.00

Capital de Trabajo para

Adquisicion de Estiercol Bovino

Bascula de 3 Kg

Plato de acero inoxidable, con base

Plastica y charola de 15.5 x 15.5 cm

$2,200.00

NOTA: La informacin consultada en Internet para el proceso productivo es vlida, siempre y cuando se tomen nicamente
parmetros tcnicos que se adapten a las caractersticas del lugar y del proyecto, y se citen las pginas consultadas en la
bibliografa. Los parmetros tcnicos contemplados en el proceso productivo deben verse reflejados en la memoria de
clculo de la INFORMACION FINANCIERA. Los parmetros en proyectos agropecuarios deben respaldarse con
publicaciones de la SAGARPA Y/O Instituciones acadmicas y de investigacin reconocidas.

III.4 Programa de trabajo para la implementacin del proyecto productivo. (En cunto tiempo se
llevar a cabo el proyecto, cundo comienza el proyecto, cundo se compran los bienes, cundo hay
que comprobar, cundo se deben ver los beneficios) Incluir un calendario de actividades (mnimo un ao)
en el que se desarrollen los procesos generales para la implementacin del proyecto; por ejemplo: compra de
conceptos de inversin, instalacin y acondicionamiento del proyecto productivo, produccin de becerros,
lechones, primalas, granos, productos,

bienes y/o servicios del proyecto productivo, promocin y

comercializacin de los bienes, servicios, entre otros. En el caso de proyectos de AMPLIACIN, se deber
informar la vinculacin de actividades nuevas con las anteriores.
Inversin

Mes
1

Preparacion del Terreno

Adquisicin de Materiales

Construccin de Infraestructura

Adquisicin de Estiercol Bovino

Compra de
Lombriz

Pe

de

Cra

X
de

10

11

12

Cosecha de Productos

Envasado y Comercializacin de
Productos

III.5 Identificacin de proveedores de materia prima e insumos.

Durante
el mes

CONCEPTO

Estiercol

Esquilmos Agricolas

PROVEEDOR

UBICACION

FRECUENCIA

En los alrederos del modulo

existen
una
considerable
cantidad
de
establos
de
bovinos, con aproximadamente
150 cabezas.

Pueblo de las
Guayabas,
Huichaca,
Villa Tres Cruces
La Bocana, Son.

Cada Tres meses

En los alrededores del modulo,

existen grandes hectareas con
uso agricolas, cuyos esquilmos
sern aprovechados.

Poblado del Rio

Mayo,
Citavaro, Sahuaral
de Otero. Son

Cada Tres Meses

III.6 De acuerdo a la experiencia, necesidades, habilidades, destrezas y disponibilidad de tiempo de

las integrantes del grupo, indicar (Qu sabe hacer cada quien, desde cundo sabe hacerlo, cuntas
horas diarias va a dedicar al proyecto, qu ms sabe hacer que ayude al proyecto, cunto cree que
valga lo que va a hacer):
III.6.1.Programa de administracin de recursos humanos.

ENCARGADO

ACTIVIDAD

JORNALES
REQUERIDO
S

Jess Eduardo
Barreras Moyoriqui

Tomar responsabilidad de las

decisiones administrativas diarias
(venta de productos y adquisicin
de insumos, supervisin de
inversiones,
negociaciones,
manejo de caja, etc.). Esta persona
es quien debe tener un mayor
conocimiento en la actividad y
debe mantenerse una estabilidad
en el puesto, pues es necesario
que a su vez capacite en la
prctica a su auxiliar.

12

MARIA SOLEDAD

Auxiliar e sus actividades a los

Responsables Administrativos.

Responsable del trabajo fsico

(voltear las compostas, regar y
alimentar a las lombrices, etc.)

12

Responsable del trabajo fsico

(voltear las compostas, regar y
alimentar a las lombrices, etc.)

12

Responsable del trabajo fsico

(voltear las compostas, regar y
alimentar a las lombrices, etc.)

12

Barreras Moyoriqui
MARIA BELEM

Barreras Moyoriqui
MANUEL EDGARDO

Barreras Moyoriqui

MARIA GUADALUPE

Velarde Cota

SALARIO
JORNAL

$200.00

$250.00

$100.00

$100.00

$100.00

POR

IMELDA GUADALUPE

Barreras Valenzuela

Responsable del trabajo fsico

(voltear las compostas, regar y
alimentar a las lombrices, etc.)

12

$100.00

III.6.2. Programa de capacitacin y asistencia tcnica. En el caso de proyectos de AMPLIACIN, se

deber indicar que temas de capacitacin son necesarios, con el objeto de fortalecer el proyecto.
TEMAS

Fortalecmimiento
Empresarial

Curso Bsico
Lombricultura

OBJETIVOS

DURACIN

Facilitar el establecimiento de la estructura

organizativa de la empresa as como:

10 horas.
Y Cada 2
aos
una
vez inciado
el proyecto.
Con platicas
mensuales.

-La conformacin del reglamento interno

-Establecer como se distribuirn los recursos
econmicos y los puestos de trabajo

de

-Promover la aplicacin de la biotecnologa de

la Lombricultura
-Dar a conocer el mtodo de produccin de la
lombriz
-Capacitar al personal interesado en su
produccin
-Contribuir al saneamiento ambiental.

40 horas

Se debe realizar cercano a la implementacion

de la infraestructura y el objetivo deben ser:

Procesos tcnicos de
produccin
de
lombricomposta

-Fortalecer las habilidades y conocimientos en

las siguientes ares criticas del procesos de
lombricomposta.
-Dominar los aspectos bsicos para lograr el
establecimiento de la Lombricultura.
- Sensibilizar acerca del Valor agregado de los
Productos de la Lombricultura
-Identificar la Rentabilidad de proyectos de
lombricomposta.

20 horas

NOMBRE
DE
RESPONSABLE

III.7 Proyeccin de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y acciones para
solventarlos (identificar los factores climticos, condiciones del suelo, financieros, econmicos, etc. Cmo
pudiesen afectar al proyecto? Qu acciones se tomarn para mitigar el dao latente de cada riesgo
identificado?).
-Existe un riesgo organizativo, ya que a veces los grupos de trabajo aunque sean pequeos no tienen
experiencia de trabajo en grupo y la mayora tampoco cuenta con instruccin financiera y empresarial.
-En segundo lugar est el adecuado manejo de las lombrices, cuyo cuidado debe ser mayor que el de los
vegetales o el de los animales, pues requieren de un medio ambiente controlado para reproducirse y
alimentarse de manera eficiente. Muchos proyectos de lombricultura han fracasado por no tenerse el
cuidado (asistencia tcnica) al inicio de los mismos.
-El contar con asesora especializada mitigara al 100% la mayora de los riesgos del presente proyecto, ya
que ser fundamental asegurar un acompaamiento tcnico continuo (frecuencias de 2 das por semana
en promedio). Con el objetivo de salvaguardar la inversin inicial, reduciendo los riesgos de manejo al
mnimo y promover la formacin continua del capital social, es decir, de las personas integrantes de los
grupos que quedarn con el conocimiento ganado en la prctica, complementado adecuadamente y de
manera oportuna, por informacin especializada proporcionada por los tcnicos.

-La asistencia tcnica deber ser proporcionada durante el primer ao por un experto en lombricomposta,
acompaado de u tcnico local o regional.
- A partir del segundo ao para la consolidacin ser el tcnico local, con visitas bimestrales del tcnico
especialista.
-El riesgo organizativo prcticamente es nulo ya que el grupo es una familia cuyos integrantes mantienen
una excelente relacin y convivencia sana lo cual facilitara la comunicacin y apoyados con la asesora
tcnica-financiera adecuada aunada a los conocimientos tcnicos que poseen individualmente y en
conjunto de la actividad el proyecto tiene el xito asegurado. Adems el grupo cuenta con bastantes
experiencia por algunos de los integrantes ya que han asistido a cursos de lonbricultura y desde hace 3
aos manejan una produccin de lombricomposta familiar en el traspatio de donde habitan.
III.8 Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y rea de influencia del proyecto (Qu trmites se
necesita realizar ante la autoridad para cumplir la ley y que el proyecto pueda llevarse a cabo) (normas:
sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias, ambientales, comerciales, fiscales, etc.). De las normas citadas Qu
procesos o acciones aplican al proyecto productivo? Qu acciones se tomarn para el seguimiento y
cumplimiento de esta norma?

No se ha encontrado informacin respecto a este punto se ubico una Norma Mexicana llamada MX-FF109-SCFI-2008 HUMUS DE LOMBRIZ (LOMBRICOMPOSTA)-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE
PRUEBA. Sin embargo no fue posible acceder a la informacion desde el sitio web:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5044562&fecha=10/06/2008.

IV. Sustentabilidad Ambiental

(2 cuartillas mximo).
IV.1 Valoracin de los posibles impactos al medio ambiente. (Qu puede pasar en el rea fsica
donde se lleve a cabo el proyecto, que afecte al ambiente, ya sea por desechos de basura, ensuciar el
agua que sea utilizada, humo, etctera, y qu va a hacer el grupo para atenderlo)
Detallar las prcticas a implementar para contribuir a la conservacin o mejora del medio ambiente
en:
1.

El manejo de desechos orgnicos e inorgnicos: Cules son los desechos orgnicos e

inorgnicos que genera el proyecto o la actividad y qu manejo sustentable se les dar? El manejo
de estos desechos lleva algn proceso y costo? Describir el proceso de manejo (compostas,
lombricompostas, etc.).

Practicante no hay desechos orgnicos que se generen como producto de la actividad sino al contrario
adicionalmente a los productos generados la actividad por si misma representa un servicio ambiental al
transformar en materia de valor agregado los desechos orgnicos de otras actividades agropecuarias,
mitigando as el impacto negativo en el suelo de esas actividades.
De manera paralela al procesamiento de dichos desechos la actividad de la lombricomposta incremento de
la carga de microorganismos, favorece tambin la formacin de suelo, al descomponer a mayor velocidad
la roca madre ayudando a detener o incluso revertir la erosin del suelo favoreciendo as al mantenimiento
o recuperacin de coberturas vegetales.

2.

La fuente de abastecimiento de agua: De dnde y cmo se abastecer de agua al proyecto?

Este abastecimiento tiene algn costo? Proponer medidas aplicables y adecuadas al proyecto que
permitan el ahorro y uso eficiente de este recurso.

Se cuenta con Agua potable gracias al abastecimiento por una unidad de riego de tres pozos y
adicionalmente se el modulo se encuentra muy cerca de la vertiente del Rio Mayo. Adems de dicho
soporte de la red hdrica se contar con una bomba para el bombeo de la misma para asegurar el
suministro de dicho recurso ya que se utilizara diariamente o cada tercer da.

3.

La conservacin y uso adecuado del suelo: Si el proyecto tiene algn impacto negativo sobre el suelo,
indicar Qu acciones se realizarn para mitigar este impacto? y en caso contrario justificar por qu el
proyecto no impacta directamente en este recurso.

El proyecto no provoca un impacto negativo en el suelo. En cambio para todos lo suelos presentes en la
regin, la lombricomposta ser un aporte de materia orgnica estable y por ello, cada aplicacin en la
regin contribuir a una mejor estructura, mejor granulacin, y con ello, mejor aireacin de los suelos.
Tambin se contribuir a una mayor Capacidad de Intercambio Catinico y Aninico y sobre todo, como
una de las principales virtudes de la lombricomposta, aumentar considerablemente, hasta 12 veces, la
carga microbiolgica benfica, de la cual depende la fertilidad debido al almacn biolgico de nutrientes y
a su lenta liberacin, lo cual resulta especialmente favorable e importante en cafetales ubicados en laderas
de pendiente pronunciada.

4.

Flora y/o fauna nociva (Hay animales o plantas que puedan provocar que el proyecto no
funcione correctamente y qu se va a hacer para evitarlo sin que afecte al medio ambiente):
Cul es la flora y/o fauna nociva de la regin que pudiesen afectar al proyecto? Qu medidas de
prevencin, control y seguimiento se implementarn para mitigar su efecto en la produccin?

Los principales enemigos de la lombriz son: las hormigas, ratas y aves. Para el control de las hormigas, es
suficiente mantener la humedad adecuada en el alimento, con esto se logra formar una barrera natural que
por una parte evita la presencia de hormigas y por otra, se mantiene una humedad constante.
Por otra parte, la actividad de las ratas se controla con la barda perimetral, pero en caso de que persistan,
habr que tomar otras medidas como la colocacin de trampas. Finalmente, para evitar la presencia de
los pjaros, bastar nicamente con la presencia de los trabajadores para que stos no se acerquen.

V. Anlisis Financiero
(Archivo de Excel)
V.1 Presupuesto de inversin: diferenciar y desglosar la aportacin de los Programas y de los/las
socios/as. (Cunto va a costar el proyecto y de ese costo, cunto solicitan y cunto van a poner los
integrantes del grupo) En el caso de proyectos de AMPLIACIN, se deber registrar los activos que se
aportarn derivados de los apoyos recibidos en el proyecto anterior.
V.2.1 Memorias de clculo de: (unidades de medida, costos unitarios, costos mensuales y por 3 aos)
-Pecuario: (Desarrollo del hato, piara, parvada, colmena, etc.), Agrcola: (Superficie, cultivo, labores
de cultivo, variedades, densidad de poblacin, distancia entre surcos, distancia entre plantas ,
trasplante en su caso, riegos, fertilizacin, control de plagas y enfermedades, rendimientos y
cosecha, etc.), Acucola: ( Tipo de cultivo, nmero de estanques y dimensiones, capacidad de peces
por fosa; etc.), Agroindustriales y Comercio.
-Necesidades de mano de obra por cada actividad.
-Necesidades de materiales
-Necesidades de servicios

-Parmetros tcnicos, (Pecuarios, Agrcolas, Acucolas, Agroindustriales, Comercio). Los parmetros

tcnicos deben coincidir con los que presente en el perfil tcnico
-Estimacin del costo por unidad de producto.
-Precio de venta por unidad de producto por da/mes/ao; (3 aos)
V.3 Proyeccin financiera a tres aos.
V.3.1 Proyeccin de Costos totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales. (Costos fijos: Qu
cosas le cuestan siempre lo mismo al grupo; Costos variables: Es costo de ms cosas significa que
el grupo gastar ms, tambin si produce ms, gastar ms en luz, gasolina, etctera).
V.3.2 Proyeccin de ingresos. (Determinando volmenes y precios). (Determinando volmenes y
precios). (Cunto dinero se considera que se obtendr al cabo de tres aos)
V.3.3 Estado de resultados. (Cunto dinero se invirti y con eso cunto se gan al final)
Nota: La hoja de clculo no debe de estar protegida. Debe permitir verificar los clculos y frmulas
que se presentan dentro del horizonte del anlisis financiero.

NOMBRE DEL PROYECTO

PRESUPUESTO DE INVERSIN
CONCEPTOS DE
GASTO*

UNIDAD

Infraestructura para el
modulo de lombricomposta

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

TOTAL

Obra

$114,261.00

$228,522.00

Tinaco

Pieza

$2,500.00

$2,500.00

Rollo de Manguera

20

$ 45.00

$ 900.00

Pieza

$5,500.00

$11,000.00

de Pieza

$3,500.00

Lote

Bascula 100 kg
Maquina
Costales

Cosedora

Lote de Herramientas
5 Carretillas

$7,000.00

$8,052.80

8 Palas
8 Bieldos
19 Cubetas de 20Lt
6 Cernidores

$16,104.2
Pe de Cra de Lombriz
Californiana
Bomba para agua

Kg

180

$500.00

$90,000.00

Pieza

$2,200.00

$2,200.00

Estiercol de Bovino

Ton

121

$500.00

Bascula 3 kg

Pieza

$1,100.00

$60,480.00

$2,200

$435,606.02
TOTAL

*Se refiere a: en que se van a gastar los recursos por autorizar.

Se recuerda que en el caso del concepto de Infraestructura

para el modulo de lombricomposta el

grupo aportara el 58% del total del costo de la inversion de dicho concepto, esto con la finalidad de apegarse
a las Reglasede Operacin del Programa ya que de esta manera destinara solamente el 20% del monto
otorgado para la contruccion de infraestrcutura para el proyecto. Asimismo en el concepto de Estiercol Bovino
el grupo aportara una cantidad considerable para cubrir el costo.

Este Componente es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines
distintos a los establecidos en el Componente.