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ASISTENCIA TCNICA:
PROYECTO BASICO Y DE DETALLE: AUTOPISTA PANAMERICANA
SUR
NDICE
1.
INTRODUCCIN
1.1.
1.2.
1.3.
Antecedentes -------------------------------------------------------------------------------------------- 2
Objeto------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2
Alcance----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2
2.
3.
4.
PROCEDIMIENTOS
4.1.
4.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.4.5.
4.4.6.
4.4.7.
4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.6.
4.7.
4.7.1.
4.7.2.
4.8.
4.8.1.
4.8.2.
4.8.3.
4.9.
4.10.
5.
ANEXOS
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
13
Organigramas -------------------------------------------------------------------------------------------14
Funciones ------------------------------------------------------------------------------------------------15
Cronogramas--------------------------------------------------------------------------------------------- 1
Lista de actividades y documentos --------------------------------------------------------------- 1
Subcontratistas ----------------------------------------------------------------------------------------- 1
Formatos -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
1. INTRODUCCIN
1.1. Antecedentes
Los antecedentes ms destacados de este documento, son cronolgicamente los siguientes:
1.2. Objeto
Presentar el contenido y alcance del Plan de gestin de la calidad y medioambiente (PACMA) que
desarrollar y aplicar TYPSA a los trabajos de asistencia tcnica de redaccin del PROYECTO
BASICO Y DE DETALLE DE LA AUTOPISTA PANAMERICANA SUR, de aqu en adelante la A.T.
1.3. Alcance
Los requisitos estipulados en este documento son de obligado cumplimiento por todo el personal de
TYPSA que participe en las tareas que afecten al medio ambiente o a la calidad de los trabajos
realizados por la A.T.
La redaccin del proyecto ser dirigido por la Divisin de Carreteras y se realizar con el apoyo de la
Direccin General de Calidad y de las Divisiones y Departamentos de TYPSA.
la oferta de TYPSA
se presentan:
Copia de los formatos del Sistema de gestin de la calidad y del medio ambiente aplicables
durante la A.T.
Durante la fase de redaccin del proyecto bsico la aplicacin del PAC se centrar en la definicin y
control de datos de partida y de las interfaces entre las distintas unidades participantes, el chequeo de
los documentos generados, para asegurar que son adecuados, suficientes y coherentes con sus datos
de partida, y en la revisin conceptual del diseo.
b) Durante la fase de redaccin del proyecto de detalle la aplicacin del PAC se centrar
Antes del inicio de cualquier fase o actividad del contrato, la aplicacin del PAC asegurar la
existencia de los procedimientos, organizacin y personal necesario, procedindose a la actualizacin
del PAC, si fuera necesario.
4. PROCEDIMIENTOS
Todos los procedimientos descritos en este captulo se complementarn, siempre que sea necesario,
con:
Instrucciones escritas (memorandos, notas internas, actas de reunin, etc.) emitidas para aclarar
aspectos concretos de los procedimientos citados o adecuarlos a los requisitos estipulados por el
Director de Proyecto.
4.2. Control de los documentos del sistema de gestin de la calidad y del medio
las versiones actualizadas y aprobadas de los documentos estn disponibles en todos los puntos
en donde se lleven a cabo operaciones fundamentales para el funcionamiento efectivo del sistema
de la calidad;
los documentos no vlidos u obsoletos se retiran rpidamente de todos los puntos de uso o se
identifican para asegurar que no se hace un uso inadecuado de ellos;
los documentos obsoletos que se guarden con fines legales o para conservar la informacin estn
adecuadamente identificados.
4.3.1.
Transmisin de la informacin
Identificacin de documentos
Archivos
En funcin del soporte utilizado, los documentos generados durante el desarrollo del trabajo se
archivaran en papel o en la red informtica instalada por TYPSA.
En especial y para facilitar el control y seguimiento del estado de revisin de los documentos y control
de las interfaces, y siguiendo las instrucciones de ODEBRECHT, el Jefe del Proyecto abrir un
directorio informtico con la estructura correspondiente.
Conceptos bsicos
Se entiende por diseo los procesos de comprensin de requisitos, definicin de criterios y redaccin
de los documentos bsicos del proyecto, que se desarrollan en la fase inicial llegando hasta el
proyecto bsico. Con carcter general y no limitativo, en este nivel se incluiran la lista de cdigos y
normas aplicables, trazado, criterios de clculo, programas y modelos matemticos, diagramas de
proceso e instrumentacin, esquemas unifilares, (y en general cualquier plano o esquema que defina
interrelaciones), esquemas de presupuesto, especificaciones de subcontratacin, estudios, etc.
Se considera desarrollo el proceso de redaccin de los documentos que se generan en las ltimas
etapas del proyecto, son altamente repetitivos, se realizan utilizando tcnicas ya muy probadas y, por
su carcter, presentan una probabilidad muy pequea de que se cometan errores conceptuales.
Se entiende por Actividad el conjunto de tareas y documentos relacionados, cuya responsabilidad de
ejecucin o activacin es de un solo grupo de trabajo -aunque otros deban suministrar informacin-,
encaminados a la consecucin de una fase,.
Se entiende por Fase a un conjunto de actividades encaminadas a la consecucin de un hito, cuya
responsabilidad de ejecucin o activacin es de varios grupos de trabajo, y que se incluye en la
planificacin del trabajo.
Proyecto Bsico y de Detalle de la autopista Panamericana Sur
4.4.2.
TYPSA entiende por Datos de partida de una actividad o documento del diseo o desarrollo a
aquellos condicionantes:
Los datos de partida1 se refieren tanto a los provenientes de ODEBRECHT, tales como requisitos
funcionales, ambientales o energticos, normativa,etc. obtenidas o elaboradas durante el desarrollo
del diseo.
El control y aprobacin de los datos de partida del proyecto es responsabilidad del Jefe del Proyecto,
quien desde el inicio de los trabajos controlar su creacin y actualizacin en un directorio especfico
de cada especialidad (vase 4.3.3).
Los tcnicos responsables de cada una de las reas de proyecto comunicarn al Jefe del Proyecto
cualquier peticin de cambio en los datos de partida. Una vez analizada la incidencia de dichos
cambios, tanto en el trabajo desarrollado como en el que falta por desarrollar, y tras la aprobacin de
dicha modificacin por el Jefe de Proyecto se actualizar el directorio de datos de partida del proyecto
y se informar de la modificacin a los tcnicos responsables de cada una de las reas afectadas.
Se garantiza, de este modo, la coherencia y uniformidad de los datos utilizados en el desarrollo de los
trabajos, as como la correcta transmisin de informacin en caso de existir modificaciones.
4.4.4.
Interfaces
Las interfases tcnicas entre especialidades o grupos de trabajo, son de dos tipos fundamentalmente:
datos de partida que elabora uno de ellos y es necesario para el segundo, y los derivados de la
necesidad de introducir distintos elementos fsicos en un espacio, por lo comn, reducido.
La transmisin de la informacin necesaria para la resolucin de las interfases de la primera especie,
definidas en la planificacin, se realizar a travs de la documentacin del proyecto, o,
provisionalmente, mediante notas internas, actas de reunin o documentos similares. Esta informacin
se tendr que incluir en el plazo ms breve posible en los correspondientes documentos tcnicos,
mantenindose temporalmente en el directorio interfaces (ver apartado 4.3.3)
TYPSA entiende por Datos de partida de una actividad o documento del diseo o desarrollo a aquellos condicionantes: a)
obligatorios, por exigencias de la legislacin, normativa, DGC o caractersticas del entorno, fsico, ambiental o socioeconmico;
b) externos a la actividad o documento y de inmediata aplicacin, c)cuyo conocimiento y aplicacin es necesario para el
desarrollo de una actividad o documento unitario.
4.4.5.
La persona que haya delineado o realizado un documento por encargo del tcnico responsable de
la actividad, (TRA) comprobar que es conforme y que cumple con el borrador, croquis o
indicaciones recibidas de ste, antes de entregrselo para que realice el chequeo.
El TRA o asignar esta funcin a un tcnico con igual o superior capacidad tcnica que la del
autor.
Este tcnico (responsable del chequeo o TRC) aplicar la lista de comprobacin correspondiente 2
y transmitir al autor del documento los comentarios que surjan, quien los incorporar al
documento en caso de considerarlo conveniente. Si existiesen discrepancias, stas se resolvern
en reunin entre el autor del documento, el tcnico encargado del chequeo y el responsable de la
actividad.
La evidencia del chequeo se registra en las casillas autor y chequeado del formato TPG-02 F 01
Ed7, "Lista de actividades y documentos".
4.4.5.2. Coordinacin
Siempre que existan dos o ms actividades que interrelacionen en un trabajo se celebrarn reuniones
de coordinacin durante el desarrollo de las mismas, en las que los TRA de cada una pondrn en
comn los datos de partida, restricciones o condicionantes que, que provinientes de otra actividad,
estn tomando en consideracin para el desarrollo de su actividad. Dichas reuniones se llevarn a
cabo bien a iniciativa de los propios TRA o bien por instancias del JP, de acuerdo con la planificacin
actualizada de los trabajos. De lo tratado en la reunin quedar en todo caso registro documental .
4.4.5.3. Verificacin del diseo
La verificacin de diseo3 asegura la conformidad de la documentacin del proyecto con los niveles de
calidad establecidos, su adecuacin funcional y el cumplimiento de los requisitos tcnicos aplicables.
En TYPSA, la verificacin de diseo se realiza por actividades. Una vez concluidos y chequeados los
documentos unitarios que la componen, el tcnico responsable de cada rea los recopilar y, de
acuerdo con el Jefe del Proyecto, determinar los restantes tcnicos responsables de las actividades
con las que presenta interrelaciones y les convocar para verificar la actividad.
TYPSA dispone de lista de chequeo generales y otras especficas, para documentos de texto, memorias, planos,
clculos, presupuestos, y Pliegos de Prescripciones Tcnicas
3
Verificacin del diseo: confirmacin, mediante el examen y la aportacin de evidencias, de que se han cumplido los requisitos
especificados
Proyecto Bsico y de Detalle de la autopista Panamericana Sur
TYPSA entiende por aprobacin, la autorizacin por el Jefe del Proyecto, o persona designada por
este, para editar, difundir y aplicar un documento.
4.4.7.
Cualquier cambio o modificacin al diseo aprobado por ODEBRECHT se realiza siguiendo los
mismos procedimientos originales y debe ser revisado o aprobado por la misma persona que lo revis
o aprob inicialmente.
Revisin de diseo: examen sistemtico, documentado y completo de un diseo para evaluar su capacidad para cumplir los
requisitos para la calidad, identificar problemas, si existen, y proponer el desarrollo de soluciones
Proyecto Bsico y de Detalle de la autopista Panamericana Sur
el control de los trabajos ejecutados se realizar de acuerdo con lo indicado en los apartados
siguientes.
4.5.1.
La seleccin de subcontratistas se hace en funcin de su aptitud, para cumplir con los requisitos del
pedido, incluidos los relativos a la calidad, demostrada histricamente, bien en relacin con TYPSA o
mediante sus referencias generales. Toda esta informacin y la resultante del seguimiento que se
realizar durante el desarrollo de la ASISTENCIA TCNICA se documenta en la base de datos de
subcontratistas de TYPSA.
4.5.2.
TYPSA define y documenta en especificaciones los requisitos que deben cumplir los servicios
solicitados, indicando de forma clara los requisitos de calidad y medio ambiente y los criterios de
aceptacin aplicables a los subcontratistas.
Generalidades
Dentro del alcance de los servicios de TYPSA, las no conformidades5 internas se detectan
principalmente durante:
a) El chequeo de documentos o la revisin o verificacin de proyecto;
b) La supervisin permanente de los trabajos, realizada por los directores o jefes;
c) El anlisis de las quejas o reclamaciones que pueda emitir ODEBRECHT, directamente o por
medio de agencias exteriores;
La identificacin, control, resolucin y seguimiento de las no conformidades generadas por TYPSA (no
conformidades internas) se realizar y documentar segn el proceso siguiente:
su tratamiento.
determinar sus causas y, si fuera necesario, establecer y documentar en el formato M-01 F02
"Informe de accin correctiva o preventiva" las acciones correctivas o preventivas para evitar su
ocurrencia o repeticin.
4.7.2.
Las NCs detectadas durante la ejecucin de los chequeos citados en el apartado procesos listados en
el punto 4.7.1 y dado que los productos de TYPSA durante el desarrollo del trabajo son documentos
,stos se retiran o anulan tan pronto se detecta la no-conformidad y se corrigen y reeditan. Adems
podrn dar lugar a posibles informes de no conformidades y sus consecuentes acciones correctivas,
(vase 4.8.2), todo ello con la ayuda de una aplicacin informtica desarrollada por TYPSA
No ser entregado a ODEBRECHT ningn documento en el que se hayan detectado no
conformidades. En caso de que fuese necesario modificar algn documento ya entregado como
consecuencia de estos controles, el Jefe del Proyecto informar a Odebrecht lo antes posible de las
causas y de las acciones tomadas para evitar su repeticin
Generalidades
Accin correctiva a la accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad, de un
defecto o de cualquier otra situacin indeseable existente, para impedir su repeticin;
Accin preventiva a la accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad
potencial, de un defecto o de cualquier otra situacin no deseable para prevenir que se produzca.
4.8.2.
Acciones correctivas
Las NCs detectadas podrn dar lugar a informes de no conformidad, cuya solucin puede ser:
Una o varias acciones correctivas para eliminar las causas y prevenir su repeticin.
Llegado el plazo fijado para la evaluacin de la eficacia de las acciones implantadas, la Direccin
General de Calidad de TYPSA comprobar este extremo y firmar la verificacin de la accin
correctiva,
La organizacin de calidad transmitir a las organizaciones exteriores que hayan solicitado acciones
correctivas. las acciones y fechas previstas de implantacin, para que puedan verificar el cumplimiento
de las acciones fijadas y la comprobacin de la eficacia de las eventuales acciones correctivas.
10
Acciones preventivas
4.10.
el chequeo de documentos;
los documentos suministrados por ODEBRECHT que hayan sido perdidos, daados o que se han
encontrado inadecuados para su uso
11
Los registros se conservarn como mnimo durante tres aos contados a partir de la terminacin de los
trabajos, salvo en los casos, que se identificaran en el PAC, en los que se establecen perodos de
mayor duracin, por peticin de ODEBRECHT.
12
5. ANEXOS
13
5.1. Organigramas
14
5.2. Funciones
La organizacin para la redaccin del Proyecto, se compone de:
-
Los profesionales que se encargarn de las diferentes materias coinciden, en general, con los de la
Oferta, si bien ha sido necesario realizar algunos cambios como consecuencia de bajas en la empresa
o de disponibilidad actual de personal.
15
5.3. Cronogramas
5.5. Subcontratistas
Los subcontratistas que van a intervenir en la redaccin del proyecto son:
Victor Chavez Ingenieros SAC: trabajos de inventariado de campo y servicios afectados.
La participacin de estas empresas se enmarcar dentro de las actividades globales del estudio
realizado por TYPSA, que coordinar todos los trabajos, dndole unidad y asegurando la calidad de
los mismos
5.6. Formatos