FORMATO SNIP-03:

FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS

[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima
actualizacin:

03/01/201
7

1.

IDENTIFICACIN

1.1

Codigo de Proyecto: 2327898 (Antes Codigo Snip 364289)

1.2

Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIN DEL CENTRO
ASISTENCIAL RESIDENCIAL DEL ADULTO MAYOR SAN PEDRO EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA,
REGIN TACNA

1.3

Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:

Funcin

23 PROTECCIN SOCIAL

Divisin Funcional

051 ASISTENCIA SOCIAL

Grupo Funcional

0115 PROTECCIN DE POBLACIONES EN RIESGO

Responsable Funcional
(segn Anexo SNIP 04)

MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES/

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

1.4

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin

1.5

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado

1.6

Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:

Departamento

Provincia

TACNA
1.7

TACNA

Distrito
TACNA

Localid
ad
TACNA

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector:

GOBIERNOS REGIONALES

Pliego:

GOBIERNO REGIONAL TACNA

Nombre:

GERENCIA GENERAL REGIONAL

Persona Responsable de
Formular:

ARQ. RAFAEL A. GONZALES CHURA

Persona Responsable de la Unidad

ALAN JOEL PEREZ CAMPOS
Formuladora:
1.8

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector:

GOBIERNOS REGIONALES

Pliego:

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

Nombre:

REGION TACNA-SEDE CENTRAL

Persona Responsable de la Unidad

DR. OMAR JIMENEZ FLORES (GOBERNADOR REGIONAL)
Ejecutora:
2

ESTUDIOS

2.1

Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica

Nivel

Fecha

Autor

PERFIL

01/08/2016

ARQ. RAFAEL A. GONZALES CHURA

Costo
(Nuevos Soles)

2.2

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

3.1

Planteamiento del Problema

Nivel de Calificacin
0

OBSERVADO

LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCIN DEL CENTRO ASISTENCIAL

RESIDENCIAL DEL ADULTO MAYOR SAN PEDRO.

3.2

Beneficiarios Directos

3.2.1

Nmero de los Beneficiarios Directos 69 (N de personas)

3.2.2

Caracteristica de los Beneficiarios

Centro de Atencin Residencial del Adulto Mayor San Pedro, ejerce funciones especficas en materia de asistencia y
proteccin social a las personas Adulta Mayores en situacin de abandono moral y material. Depende jerrquica
funcionalmente de la Direccin Desarrollo Social de la Sociedad de Beneficencia Publica de Tacna y son un
organismo pblico dependiente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La Jurisdiccin de la Sociedad
de Beneficencia Pblica de Tacna, es el mbito de la Provincia de Tacna.

3.3

Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCIN DEL CENTRO
ASISTENCIAL RESIDENCIAL DEL ADULTO MAYOR SAN PEDRO

3.4

Anlisis de la demanda y oferta

Tramo

Longitud

IMD

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(Las tres mejores alternativas)

4.1

Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

Costo por tramo

COMPONENTE 01 INFRAESTRUCTURA: - TRABAJOS PRELIMINARES: DEMOLICIN Y DESMONTAJES DE

LA INFRAESTRUCTURA MS ANTIGUA - CONSTRUCCIN DE ZONA ADMINISTRATIVA:
ADMINISTRACIN, DIRECCIN, SS.HH. SALA DE REUNIONES, ARCHIVO Y GUARDIANA CONSTRUCCIN DE ZONA DE RESIDENCIA SOCIAL; DORMITORIOS VARONES Y MUJERES, SS.HH,
AMBIENTE DE ENFERMERA Y DESCANSO - CONSTRUCCIN DE ZONA DE REHABILITACIN:
FISIOTERAPIA, GERIATRA, GIMNASIO, PSICOLOGA, ODONTOLOGA Y MEDICINA - CONSTRUCCIN
Alternativa 1
DE ZONA DE TALLERES: MSICA, PINTURA MANUALIDADES Y DEPSITOS. - CONSTRUCCIN DE
(Recomendada) ZONA DE SERVICIOS: SALN DE USOS MLTIPLES, COCINA, LAVANDERA Y CAPILLA. MEJORAMIENTO DE MDULOS EXISTENTES - OBRAS COMPLEMENTARIAS: CERCO PERIMTRICO,
TANQUE CISTERNA, TANQUE ELEVADO. - ZONA AGRCOLA: CONSTRUCCIN DE RESERVORIO E
INSTALACIN DE RIEGO TECNIFICADO - INSTALACIONES ELCTRICAS Y SANITARIAS COMPONENTE
02 EQUIPAMIENTO: - COMPRENDE LA IMPLEMENTACIN DE LA ZONA ADMINISTRATIVA,
RESIDENCIAL (DORMITORIOS), REHABILITACIN, ZONA DE SERVICIOS (COCINA, LAVANDERA SALN
DE USOS MLTIPLES), ZONA DE TALLERES

4.2

Alternativa 2

COMPONENTE 01 INFRAESTRUCTURA: - TRABAJOS PRELIMINARES: DEMOLICIN Y DESMONTAJES DE

LA INFRAESTRUCTURA MS ANTIGUA - CONSTRUCCIN DE ZONA ADMINISTRATIVA:
ADMINISTRACIN, DIRECCIN, SS.HH. SALA DE REUNIONES, ARCHIVO Y GUARDIANA CONSTRUCCIN DE ZONA DE RESIDENCIA SOCIAL; DORMITORIOS VARONES Y MUJERES, SS.HH,
AMBIENTE DE ENFERMERA Y DESCANSO - CONSTRUCCIN DE ZONA DE REHABILITACIN:
FISIOTERAPIA, GERIATRA, GIMNASIO, PSICOLOGA, ODONTOLOGA Y MEDICINA - CONSTRUCCIN
DE ZONA DE TALLERES: MSICA, PINTURA MANUALIDADES Y DEPSITOS. - CONSTRUCCIN DE
ZONA DE SERVICIOS: SALN DE USOS MLTIPLES, COCINA, LAVANDERA Y CAPILLA. MEJORAMIENTO DE MDULOS EXISTENTES - OBRAS COMPLEMENTARIAS: CERCO PERIMTRICO,
TANQUE CISTERNA, TANQUE ELEVADO. - ZONA AGRCOLA: CONSTRUCCIN DE RESERVORIO E
INSTALACIN DE RIEGO TECNIFICADO Y ZONA DE RECREACIN PASIVA - INSTALACIONES
ELCTRICAS Y SANITARIAS COMPONENTE 02 EQUIPAMIENTO: - COMPRENDE LA IMPLEMENTACIN
DE LA ZONA ADMINISTRATIVA, RESIDENCIAL (DORMITORIOS), REHABILITACIN, ZONA DE
SERVICIOS (COCINA, LAVANDERA SALN DE USOS MLTIPLES), ZONA DE TALLERES

Alternativa 3

NO SE PRESENTA.

Indicadores
Alternativa 1
Monto de la Inversin
Total
(Nuevos Soles)
Costo Beneficio
(A Precio Social)

4.3

Alternativa 3

A Precio de Mercado

7,510,184

8,377,470

A Precio Social

3,940,401

4,403,246

36.60

40.55

0.00

ATENCIONES

ATENCIONES

Valor Actual Neto

(Nuevos Soles)
Tasa Interna Retorno
(%)
Ratio C/E

Costos / Efectividad

Alternativa 2

Unidad de medida del

ratio C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

- Sostenibilidad Tcnica: El Gobierno Regional de Tacna cuenta con el personal tcnico y administrativo tanto en la
etapa pre-operativa como en la etapa de operacin del proyecto. - Disponibilidad de Recursos: El Gobierno Regional
de Tacna cuenta con los recursos necesarios para la ejecucin del proyecto en su fase de inversin. - Sostenibilidad
de los Costos de Operacin y Mantenimiento: De acuerdo a la naturaleza de la intervencin de proyecto la entidad
encargada de la operacin y mantenimiento ser la Sociedad de Beneficencia Pblica de Tacna.
4.4

GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA)

4.4.1

Peligros identificados en el rea del PIP

PELIGRO

NIVEL

4.4.2

Medidas de reduccin de riesgos de desastres

4.4.3

Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres

COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(En la Alternativa Recomendada)

5.1

Cronograma de Inversin segn Componentes:

COMPONENTES

Meses(Nuevos Soles)
Setiembre
2016

Noviembre Diciembre
2016
2016

OBRAS PROVISIONALES,
TRABAJOS
PRELIMINARES,
SEGURIDAD Y SALUD,
MITIGACION
AMBIENTAL

424,785

ZONA ADMINISTRATIVA

263,708

ZONA DE RESIDENCIA SOCIAL

ZONA MEDICA ADMINISTRATIVA

255,467

ZONA CULTURAL TALLERES

ZONA SERVICIOS

MEJORAMIENTO DE
MODULOS EXISTENTES

OBRAS
COMPLEMENTARIAS

Enero
2017

Total por
component
e
0

424,785

263,708

368,761

553,142

921,903

596,090

851,557

136,855

319,329

456,184

353,100

823,901

1,177,001

103,523

103,523

482,627

723,941

1,206,568

ZONA AGRICOLA

517,660

517,660

INSTALACIONES
SANITARIAS

51,148

51,148

51,148

153,444

INSTALACIONES
ELECTRICAS Y
COMUNICACIONES

119,470

119,470

119,471

358,411

EQUIPAMIENTO

637,877

637,877

SUPERVISION Y
LIQUIDACION

85,796

85,797

85,797

32,174

289,564

96,521

96,521

12,869

12,870

12,869

12,870

51,478

96,521

12,869

1,703,199

2,859,992

2,805,429

32,174

7,510,184

GESTION
Total por periodo

Febrero
2017
0

EXPEDIENTE TENCICO

5.2

Octubre
2016

Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTES

Meses
Unida Setiembre
d de
2016
Medi
da

OBRAS
GLOBA
PROVISIONALES, L
TRABAJOS
PRELIMINARES,

Octubre
2016

Noviembre Diciembre
2016
2016

10

Enero
2017

Febrero
2017

Total por
component
e
0

10

SEGURIDAD Y
SALUD,
MITIGACION
AMBIENTAL

5.3

ZONA
GLOBA
ADMINISTRATIVA L

100

100

ZONA DE
RESIDENCIA SOCIAL

GLOBA
L

40

60

100

ZONA MEDICA - GLOBA

ADMINISTRATIVA L

30

70

100

ZONA CULTURAL -GLOBA

TALLERES
L

30

70

100

ZONA SERVICIOS GLOBA

L

30

70

100

MEJORAMIENTO
DE MODULOS
EXISTENTES

GLOBA
L

100

100

OBRAS
GLOBA
COMPLEMENTARI L
AS

40

60

100

ZONA AGRICOLA GLOBA

L

100

100

INSTALACIONES
SANITARIAS

GLOBA
L

33

33

34

100

INSTALACIONES GLOBA
ELECTRICAS Y
L
COMUNICACIONE
S

33

33

34

100

EQUIPAMIENTO

GLOBA
L

100

100

SUPERVISION Y
LIQUIDACION

GLOBA
L

EXPEDIENTE
TENCICO

GLOBA
L

GESTION

GLOBA
L

Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles)
COSTOS

Abril
Diciembr
e
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Sin Operacin 348,280 348,280 348,280 348,280 348,280 348,280 348,280 348,280 348,280 348,280
PI Mantenimie
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
P
nto
Co Operacin 353,080 353,080 353,080 353,080 353,080 353,080 353,080 353,080 353,080 353,080
n
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
PI Mantenimie
nto
P
5.4

Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles)
Abril
Diciembr
e
2017
Inversio
nes por
reposici
n

2018

2019
0

2020
0

2021
0

2022
0

2023
0

2024
0

2025
0

Total por
component
e

2026
0

5.5

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P

5.6

Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA

MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Indicador

Fin

Medios de Verificacin Supuestos

AUMENTO DE LA CALIDAD
DE VIDA DE LA
EN EL PRIMER AO DE
POBLACION ADULTA
EJECUCIN DEL
MAYOR DEL CENTO
PROYECTO SE ATENDER MEMORIAS DE GESTIN
ASISTENCIAL
EL 100% DE LOS
DE LA SBPT, GRT.
RESIDENCIAL DEL
ADULTOS MAYORES DEL
ADULTO MAYOR SAN
CENTRO ASISTENCIAL
PEDRO

INCREMENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA
A LA CULMINACIN DEL
PARA LA PRESTACION DEL PROYECTO SE
SERVICIO DE ATENCIN INCREMENTA LA
MEMORIAS DE GESTIN
Propsito DEL CENTRO
CAPACIDAD DE ATENCIN
DE LA SBPT, GRT.
ASISTENCIAL
DEL CENTRO
RESIDENCIAL DEL
ASISTENCIAL SAN PEDRO
ADULTO MAYOR SAN
EN UN 50%.
PEDRO

CUMPLIMIENTO DEL PLAN

OPERATIVO DE SBPT.
MEJORA DE LAS
CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA E
IMPLEMENTACIN DE LA
CENTRO ASISTENCIAL
SAN PEDRO

1.ADECUADA
ComponenINFRAESTRUCTURA 2.
tes
ADECUADO
EQUIPAMIENTO

AL TRMINO DE
EJECUCIN DEL
PROYECTO SE DISPONE
MAYOR DISPONIBILIDAD
DE INFRAESTRUCTURA EN
EL CENTRO ASISTENCIAL
FINANCIAMIENTO
INVENTARIOS FSICOS,
SAN PEDRO. AL TRMINO
OPORTUNO
REGISTRO PATRIMONIAL
DE EJECUCIN DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS
DE BIENES INMUEBLES DE
PROYECTO SE DISPONE
METAS Y PLAZOS
LA SBPT
DE MAYOR
ESTABLECIDOS.
DISPONIBILIDAD DE
EQUIPAMIENTO E
IMPLEMENTACIN EN EL
CENTRO ASISTENCIAL
SAN PEDRO.

1. FORMULACIN DE
ActividadeESTUDIOS 2.
s
INFRAESTRUCTURA 3.
EQUIPAMIENTO

01 estudio definitivo
(Expediente Tcnico) S/.
96,521.16 planteado su
formulacin en 02 meses.
A los 6 meses de
ejecucin del proyecto se
cuenta con ambientes
adecuados para el
funcionamiento del
Centro Asistencial San
Pedro como ser las zonas
de administracin,
FINANCIAMIENTO
Residencia, Medica, Zona
OPORTUNO.
de Servicios con un costo
FINANCIAMIENTO
directo de S/,
RESOLUCIN DE
OPORTUNO,
4,741,889.45 Se destina
APROBACIN DE
CUMPLIMIENTO DE
por Gastos Generales S/,
EXPEDIENTE TCNICO.
EXPEDIENTES TCNICOS
474,188.95 Se destina
LIQUIDACIONES DE LAS APROBADOS.
por Utilidad S/.
ACTIVIDADES, CUADERNO CUMPLIMIENTO DE LAS
237,094.47 Se destina
DE OBRAS. INVENTARIOS METAS Y PLAZOS
por Utilidad S/.
DE BIENES DE LA SBPT, ESTABLECIDOS.
237,094.47 Se destina
LIQUIDACIONES DE
FINANCIAMIENTO
por IGV S/. 981,571.12 Se
OBRAS.
OPORTUNO
destina a gastos de
CUMPLIMIENTO DE LAS
Supervisin S/.
METAS Y PLAZOS
257,389.76 Se destina a
ESTABLECIDOS.
gastos de Liquidacin S/.
32,173.72 Se destina a
gastos de Gestin S/.
51,477.95 Al sexto mes
de ejecucin del proyecto
se cuenta con ambientes
equipados para el
funcionamiento del
Centro asistencial con un
monto de S/. 637,877.00
implementado en 02
meses.

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

No se han registrado observaciones

SE MANTIENE LAS
POLTICAS DE LOS
PROGRAMAS DE
ATENCIN AL ADULTO
MAYOR Y LINEAMIENTOS
DE POLTICAS DEL
MINISTERIO DE
INCLUSIN SOCIAL.

EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Fecha de
registro de la
evaluacin

Estudio

03/01/2017 9:42 PERFIL

Hrs.

Evaluacin
OBSERVADO

DOCUMENTOS FSICOS

9.1

Documentos de la Evaluacin
Documento

OPI DE LA REGION TACNA

Notas
El PIP es observado mediante
Informe Tcnico N. 008-2016TLV-GGR-OPI/GOB.REG.TACNA.,
el cual tiene como
fecha:30/12/2016.

Fecha

Tipo

Unidad

OFICIO NRO. 252-2015-GGRUF/GOB.REG.TACNA

08/08/2016

SALIDA

GERENCIA GENERAL REGIONAL

OFICIO NRO. 252-2015-GGRUF/GOB.REG.TACNA

09/08/2016 ENTRADA

OPI DE LA REGION TACNA

30/12/2016

OPI DE LA REGION TACNA

OFICIO N. 597-2016-GGR-OPI/GOB.REG.TACNA
9.2

Unidad Evaluadora

SALIDA

Documentos Complementarios
No se han registrado Documentos Complementarios

10

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad

11

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

11.1

La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Regional.

Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION TACNA