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Contenido
MDULO I.......................................................................................................................2
1.1Nombre del Proyecto y Localizacin........................................................................2
1.2 Institucionalidad.......................................................................................................3
1.3 Marco de Referencia................................................................................................3
MDULO II......................................................................................................................6
2.1 Diagnstico..............................................................................................................6
2.2 Definicin del Problema, sus Causas y Efectos.....................................................13
2.3 Planteamiento del Proyecto...................................................................................20
MDULO III...................................................................................................................23
3.1 Horizonte de Evaluacin........................................................................................23
3.2 Anlisis de la Oferta...............................................................................................27
3.3 Oferta Optimizada..................................................................................................29
3.4 Brecha Oferta Demanda......................................................................................30
3.5 Planteamiento de las Alternativas..........................................................................32
3.6 Costos Pre operativos Alternativa N1..................................................................35
3.7 Costos Operativos Alternativa N1........................................................................37
3.8 Beneficios del Proyecto.........................................................................................44
MDULO IV..................................................................................................................45
4.1 Evaluacin Social: Costo Efectividad....................................................................45
4.2 Anlisis de Sensibilidad.........................................................................................46
4.3 Anlisis de Sostenibilidad......................................................................................49
4.4 Organizacin y Gestin.........................................................................................50
4.5 Matriz del Marco Lgico.......................................................................................50
4.6 Organizacin y Gestin.........................................................................................52
4.7 Anlisis del Impacto Ambiental.............................................................................52
MDULO V....................................................................................................................53
Conclusiones................................................................................................................53
MDULO I
1.1Nombre del Proyecto y Localizacin
1.1.1 Definicin del Nombre del Proyecto
Naturaleza de la
intervencin
Objeto de la
intervencin
Mejoramiento
Servicio de educacin
inicial
Ampliacin
Servicio de educacin
inicial
Localizacin de la
intervencin
AAHH Villa los reyes,
Distrito de Ventanilla,
Provincia
Constitucional del
Callao
Cdigo
de
UBIGEO
07
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
CENTRO
POBLADO
DIRECCIN
Callao
Callao
Ventanilla
Villa los
Reyes
Mz D Lote
10
1.2 Institucionalidad
2
PREINVERSIN
INVERSIN
POSTINVERSIN
Infraestructura
y contratacin
de personal
incumple con
las normas
tcnicas
dispuestas.
Material
didctico
obsoleto,
instalaciones
de agua
potable con
problemas y
faltas de
mantenimient
o. Mala
gestin dentro
de la I.E.
2015
2012
2003
Creacin I.E
"Gotitas de
amor" junto a
un comedor
popular. Solo
con un
personal a
cargo hasta la
actualidad.
2013
El nmero de
nios
matriculados
aumenta. El
local no es
suficiente para
todos los
nios. No
existen
auxiliares para
la ayuda de la
profesora
principal.
Objetivo
Componente 1
Componente 2
Componente 3
Componente 4
Instrumentos
Plan de Desarrollo
Concertado de la Regin
Callao
Lineamientos Asociados
Contribuir al mejoramiento
de la competitividad de los
servicios de educacin
Asegurar servicios
educativos de calidad y
promover oportunidades
deportivas a la poblacin
para que todos puedan
alcanzar su potencial y
contribuir al desarrollo de
manera descentralizada.
Proyecto Educativo
Nacional al 2021
Proyecto Educativo
Nacional al 2021
Proyecto Educativo
Nacional al 2021
Directiva N 073-2006DINEBR-DEI
Normas sobre
organizacin y
funcionamiento de las
cunas de educacin inicial.
posible.
Generar estndares claros
sobre la buena docencia y
acreditar instancias de
formacin y desarrollo
profesional docente,
condicionando a su
acreditacin la capacidad de
certificar a los docentes.
Asegurar buena
infraestructura, servicios y
condiciones adecuadas de
salubridad a todos los
centros educativos que
atienden a los ms pobres.
Asegurar prcticas
pedaggicas basadas en
criterios de calidad y de
respeto a los derechos de
los nios.
posible.
El proyecto busca la
contratacin de una
profesora que ejerza
profesionalmente la
docencia. Adems, de
auxiliares de educacin muy
bien capacitados como
dictamina las normas.
El proyecto tiene como
objetivo el mejoramiento de
la infraestructura en cuanto a
sus dimensiones, y la mejora
tambin del saneamiento.
Unos de los objetivos del
proyecto es elevar la calidad
del servicio mediante una
educacin bsica en la que
el docente se vincule con el
nio en un ambiente
agradable y con los recursos
adecuados para la
estimulacin.
El objetivo del proyecto es
poner personal suficiente a
cargo.
MDULO II
2.1 Diagnstico
Descripcin de la I.E
Explicacin de la I.E
Fuentes primarias:
Grfico N1
Entrevistados
Interrupcin de
agua potable
Nmero promedio
de interrupciones
Profesora
S
2 veces al da
Fuente: Elaboracin propia. Entrevista en la I.E Gotitas de amor.
Cantidad de
horas sin agua
potable
2 a 3 horas
Grfico N2
Nmero de mesas Nmero promedio
para nios
de nios por mesa
Entrevistados
Profesora
2
10
Fuente: Elaboracin propia. Entrevista en la I.E Gotitas de amor.
Falta de mesas y
sillas
S
Fuentes secundaria:
Grfico N3
Grfico N4
Poblacin en el distrito de
Ventanilla
Ao 2013
Ao 2014
389,440
355,830
Fuente: INEI
Grfico N5
Plan de
Desarrollo
Mejorar el servicio de
Concertado de
educacin, proyectando
Ventanilla
resultados eficientes.
2006-2015
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de Ventanilla 2006-2015
Material Fotogrfico:
Fotografa N1
Fotografa N2
La entrada para la I.E es un estrecho lugar, al costado de la puerta de la I.E es un depsito que
no es usado. Se puede utilizar este lugar para la ampliacin de la I.E.
Fotografa N3
El nico servicio higinico de la I.E esta ocupado por depsitos, el cual impide que el lugar sea
el adecuado para nios. Adems de no tener la limpieza adecuada. La norma establece que
haya un servicio higinico para nios y otro para personas adultas como profesores y
auxiliares.
Fotografa N4
La I.E es pequea para la cantidad de nios matriculados, que son 20. El tamao del saln
segn norma debera ser mnimo de 40 metros cuadrados, esta I.E cuenta con 20 metros
cuadrados.
Fotografa N5
La I.E no cuenta con las suficientes mesas y sillas para todos los nios del saln. Adems de la
falta de juegos didcticos.
Fotografa N6
Existe una sola profesora para los 20 nios, segn la norma debera existir de apoyo un auxiliar
o contar con otra profesora.
Fotografa N7
El equipamiento es insuficiente para los nios, la puerta es del bao que esta dentro del saln
de clases. Hace falta, como lo indica la norma, un espejo grande en el saln de clases.
10
11
Padres de
Familia
Docente
UGEL Ventanilla
Gobierno
Regional del
Callao
Problemas
Los nios
reciben el
servicio de
educacin en
condiciones
inadecuadas, a
pesar de una
regular
infraestructura
pero no
suficiente, los
problemas
residen
mayormente en
materiales,
profesores y
gestin.
No desarrollan
sus habilidades
psicomotriz, ni
de lenguaje
porque no se
abastece la
nica profesora.
Otras I.E de
igual rango
tienen mejor
sistema de
enseanza o
estimulacin.
Resultados no
son los
esperados.
Intereses o
Expectativas
Los nios
puedan recibir
una buena
estimulacin
temprana para
que no tengan
problemas de
aprendizaje ms
adelante.
Estrategias del
PIP
Habilitar
materiales
educativos
adems de
mejorar la
infraestructura y
ampliarla.
Acuerdos y
Compromisos
Participacin y
apoyo para
generar un
mejor ambiente
para los nios.
Dar un mejor
servicio a los
alumnos en un
ambiente
adecuado y bien
equipado.
Generar un
buen ambiente
y cumplir con
las normas
tcnicas para la
realizacin del
proyecto.
Optimizar los
resultados
obtenidos por
las
evaluaciones a
nios.
Mejorar la
atencin, de
esta manera en
los posteriores
niveles de
educacin los
nios
responder
eficientemente.
Apoyar en el
proyecto y
capacitarse para
una mejor
atencin a los
nios.
Mejorar la
gestin dentro y
fuera de I.E,
para las
autoridades
competentes.
Mejorar el
servicio para
conjuntamente
mejorar los
resultados de
educacin en la
regin.
Seguimiento,
monitoreo
constante a la
I.E.
Financiamiento
para los
requerimientos
del proyecto a
realizarse.
12
servicios de educacin que no cumplen con los estndares de calidad establecido por el sector
competente.
Problema Central
Construccin de indicadores
(evidencias de problema)
El problema central se evidencia a partir de
la situacin actual en la que se encuentra la
institucin, la cual es el foco del problema
central. Esta institucin brinda servicios de
educacin a nios de 6 meses hasta
cumplidos los 3 aos (I ciclo de educacin).
El problema central abarca desde la actual,
deficiente e inadecuada infraestructura hasta
la mala gestin de la institucin. Este centro
de educacin inicial da muestras de su bajo
nivel de servicios, por parte del personal a
cargo de la enseanza como del ambiente
en donde se desarrollan los nios.
El 90% de las tres horas de clases
no hay agua potable.
La norma establece como mnimo 40
metros cuadrados, en contraste esta
institucin tan solo posee 16 metro
cuadrados.
Todos los nios no pueden utilizar
materiales didcticos ya que son
escasos.
Existe escases de equipamiento de
sillas y mesas.
Una sola profesora para 20 nios, no
es suficiente.
El metro cuadrado por nio debe ser
mayor a 2 metros cuadrados, lo cual
no se cumple en esta I.E.
Posibles causas
1. Falta de higiene
2. Problemas familiares
3. Infraestructura en malas condiciones
2. Marco lgico
13
adecuada atencin.
7. Desinters de padres de familia
8. Bajos recursos econmicos de
padres
8. Marco lgico.
Sustento (evidencias)
1. Para saber su efecto se bas en
un estudio, en el libro What
Education Production Really Show: A
Positive
Theory
of
Education
Expenditures (Lo que la educacin
muestra realmente: Una teora
positiva en gastos de educacin), de
los autores Pritchett y Filmer,
sealan que en un proyecto en
Brasil, la infraestructura tiene un
efecto positivo en el rendimiento
acadmico 7.7 veces superior al de
14
15
16
Personal mal
capacitado
Poco
personal sin
experiencia
a cargo
Deficiente
desempeo
del docente
Saneamie
nto en
malas
condicion
es
Interrupcion
es del
servicio de
agua
potable
Aula
pequea
para la
cantidad
total de
alumnos
No se realiza
mantenimien
to a tuberas
Mala
gestin
Escaso
lugar
para
actividad
es
recreativ
as o
deportiv
as
Bajo
seguimien
to
educativo
Equipamie
nto y
material
didctico
escaso
Dbil
sistema
de
evaluaci
n
17
1. Deficiencia de aprendizaje
3. Problemas de conducta
Sustento (Evidencias)
Efecto
Final
Problema
Central
Daos
irreversibles en
la psicologia
infantil
Repetir ao
escolar en los
siguientes niveles
Problemas de
conducta
Carcter no
fortalecido
Desinters
acadmico
Proceso de
enseanza dbil e
ineficiente
Limitadoaccesopara
oportunidades del
desarrollo. Propensina
formar partedela
delincunciao
desempleo
Deficiencia de
los posteriores
aprendizajes
Bajo
rendimiento
acadmico
No acceden a la
institucin por la
poca capacidad
de esta.
Propensin a
abandonar el
colegio
19
Personal
capacitado
Experieci
a
trabajand
o con
nios
Buen
desempe
o del
docente
Saneami
ento en
buenas
condicio
nes
Se reducen las
Interrupciones
del servicio de
agua potable
Dimensio
nes
correctas
del aula
se realiza
mantenimi
ento a
tuberas
Buena
gestin
Existe un
lugar
para
actividad
es
recreativ
as o
deportiv
as
constant
e
seguimie
nto
educativo
sistema de
evaluacin
adecuado
Equipam
iento y
material
didctic
o
suficient
e
20
Psicologia infantil
con base
reforzada
Disminuye la
desercion escolar
en los siguientes
niveles
Inters
acadmico
Proceso de
enseanza
eficiente
Conducta
adecuada
Carcter
fortalecido
Propensin a
terminar
adecuadamente
los ciclos
acadmicos.
Granacceso para
oportunidades del
desarrollo. Propensina
formar partedela
poblacin
economicamente
activa. .
Resultados
positivos en
los posteriores
aprendizajes
Alto
rendimiento
acadmico
Infraestructura
adecuada para
todos los
matriculados.
Fin
Del
Proyect
o
Medios Fundamentales
MF1: Personal acadmico adecuado para estimulacin temprana.
a.1.1 Contratacin de personal adecuado y de acuerdo a normas de contratacin.
a.1.2 Capacitacin para dicho personal.
21
Alternativas de Solucin
Alternativa 1: a.1.1 + a.1.2 + a.2.1 + a.2.2 + a.2.3 + a.3.1 + a.3.2 + a.4.1
Alternativa 1: Contratacin de personal adecuado y de acuerdo a normas de contratacin,
capacitacin para dicho personal. Creacin ms salones y espacios que falten como baos y
secretara, remodelacin del sistema de tuberas, contratacin de personal capacitado para
mantenimientos. Seguimiento continuo por parte de la profesora mediante evaluaciones e
informes a los padres, seguimiento por parte de padres de familias para mejorar el desempeo
del nio, contratacin de abastecimiento de materiales educativos, mesas, sillas, sets, etc.
22
MDULO III
3.1 Horizonte de Evaluacin
El horizonte de evaluacin de este proyecto es desde el periodo de ejecucin (ao 0) hasta un
mximo de diez (10) aos, donde se generarn beneficios del proyecto.
Para este proyecto tomamos a la poblacin de referencia al distrito de Ventanilla, tomando
como poblacin a edades de 0 a 3 aos, luego se tomar solo las edades que incluyen el
proyecto de estimulacin temprana, que son de 1 a 3 aos.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Poblacin
0-3 aos
de edad
20,371
21,422
22,484
23,544
24,587
25,596
26,545
27,431
29,112
29,965
28,279
Tasa de
Crecimien
to
5.1581%
4.9576%
4.7168%
4.4311%
4.1027%
3.7066%
3.3396%
6.1271%
2.9292%
-5.6266%
TC (Log)
-0.2118%
1.4773%
-0.8656%
1.2903%
-1.5194%
1.1183%
-2.1732%
0.9591%
-2.8271%
0.8108%
-3.4809%
0.6722%
-4.1347%
0.5419%
-4.7885%
0.4191%
-5.4423%
0.3029%
-6.0962%
0.1927%
-6.7500%
0.0878%
-7.4038%
-0.0121%
23
0.6550%
Se muestran a continuacin los grficos de las tasas de crecimiento que resultaron del grfico
anterior.
f(x) =
1200.00%
1000.00%
800.00%
600.00%
400.00%
200.00%
0.00%
0
10
10
1200.00%
1000.00%
800.00%
600.00%
400.00%
200.00%
0.00%
0
Para esas tasas de crecimiento se proyecta la poblacin de nios de 0 a 3 aos de edad desde
el ao 2017 hasta el ao 2027, por cada tasa obtenida respectivamente.
Escenario
Lineal
Escenario
Logartmico
28,279
28,279
28,219
28,697
27,975
29,067
27,550
29,392
26,951
29,674
26,189
29,914
25,277
30,115
24,232
30,279
24
23,072
30,406
21,816
30,498
20,486
30,556
19,103
30,583
17,689
30,579
Se evalu y se tom como mejor opcin a las tasas de crecimiento obtenidas por ecuacin
logartmica. En el cuadro debajo de este prrafo se ver la proyeccin de la poblacin hecha
con la tasa de crecimiento promedio de las tasas de crecimiento logartmicas. Evaluando el
factor de ajuste de 3% y tomando la tasa de asistencia escolar del Censo 2007 del INEI, de
poblacin de 3 a 24 aos de edad, por grupos de edad normativa, segn departamento,
provincia, distrito, rea urbana y rural, sexo y asistencia a un centro de enseanza regular.
Proyect
o
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Poblacin 03 aos de
edad
Factor de
ajuste 3%
Asistencia
Escolar
Demanda
Insatisfech
a
2014
2015
29,965
28,279
29,066
27,430
26,197
24,723
2,869
2,707
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
28,697
29,067
29,392
29,674
29,914
30,115
30,279
30,406
30,498
30,556
30,583
30,579
27,836
28,195
28,510
28,784
29,017
29,212
29,370
29,493
29,583
29,640
29,666
29,662
25,088
25,412
25,696
25,943
26,153
26,329
26,472
26,583
26,663
26,714
26,738
26,735
2,747
2,783
2,814
2,841
2,864
2,883
2,899
2,911
2,920
2,925
2,928
2,927
25
Demanda Potencial
Proyec
to
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
< 1 ao
1 a 3 aos
2015
172
457
2016
173
460
2017
174
175
177
178
179
180
181
182
184
185
186
463
466
469
472
475
479
482
485
488
491
494
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Tasa de matricula
2012
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2 aos
5
14
3
15
4
9
5
15
-0.40
0.07
0.33
-0.40
3 aos
0.80
-0.33
0.25
0.67
0.33
TOTAL
24
27
19
24
1 ao
Prome
dio
0.06
0.11
0.04
26
Se toman las matrculas histricas de la I.E y se halla una tasa a la crecera o aumentara la
cantidad de alumnos matriculados. En el caso de nios de 1 ao, las matrculas aumentaran
un 6%, para los nios de 2 aos se hall una tasa de 11% y finalmente para los nios de 3
aos, se toma una tasa de 4%.
Luego se procede a la proyeccin hasta el ao 2027, que sera el ltimo ao de horizonte en el
proyecto.
Demanda Efectiva Sin
Proyecto
201 20 20 20
5
16 17 18
201
9
202
0
202
1
20
22
202
3
20
24
202 202
5
6
202
7
1 ao
2 aos
15
17
19
21
23
26
28
32
35
39
44
49
54
3 aos
4
24
25
27
29
32
34
38
41
45
49
54
59
65
TOTAL
27
N nios
atendido
s
1
0
Horas
por
semana
15
0
0
0
N
Personal
Personal Limpieza
24
0
Infraestructura
En cuanto a la infraestructura de la I.E Gotitas de amor, se cuenta con un aula de tan solo
25m2 y 24 nios matriculados. En el caso de esta aula, se encuentra en buen estado pero le
hace falta el acondicionamiento propio de un aula de estimulacin temprana.
Tambin se cuenta con agua, luz y desage pero las instalaciones no estn en buen estado, ni
cumplen con los parmetros establecidos. No se cuenta con servicios higinicos para adultos,
lo cual est establecido en norma.
Tipo
Cantida
d
Alumnos
ndice
rea m2 m2/alum
no
25
1.04
Estado
Recomenda
cin
Aula
24
Operativo
Mantener
SSHH nios
24
0.21
Deteriorado
Sustituir
SSHH adultos
Construir
Instalaciones elctricas
y de saneamiento
24
Deteriorado
Sustituir
Construir
Secretara
Construir
Recursos Fsicos
Los recursos fsicos incluyen el estado actual de mdulos de mobiliario y sets con los que
cuenta esta I.E. Actualmente no se cuenta con Sets propios para el nivel de inicial de primer
nivel que es el de estimulacin temprana.
Equipamiento
Cantidad
N nios
Operativo
Deteriorado u
obsoleto
Colchonetas
28
Espejo grande
Mesas
12
12
Sillas
Cantid
ad
Horas
semanales
N de nios
atendidos
Oferta
Optimizada
20
Cantid
ad
0
0
N
nios
0
0
Operati
vo
0
0
Oferta
Optimizada
0
0
2
6
12
6
12
6
2
6
0
29
respectivamente. Entonces para la oferta optimizada total, se escoge el mnimo de los antes
mencionados, lo que da como resultado que la oferta optimizada sea igual a 0.
Nmero de matrculas
201 201 201 202 202 202 202 202 202 202 202
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
Demanda Con
Proyecto
30
32
35
38
42
46
50
54
60
65
72
Oferta Optimizada
Brecha Recursos
H.
21
23
26
29
33
37
41
45
51
56
63
Oferta Optimizada
9
0
0
inversiones para garantizar la atencin de los servicios de educacin para la I.E Gotitas de
amor.
Se mencion anteriormente que solo se cuenta con una profesora (1) a cargo del nico saln
que no cumple con estndares establecidos por normas legales, entonces tomando en
cuenta ,como menciona la norma, que aproximadamente cada profesora y auxiliar deberan
atender aproximadamente 9 nios, se elabor el cuadro lneas abajo que da a notar que en el
ao 2017 se demandar una profesora (1) y dos (2) auxiliares que atendern a 30 nios, en el
ao 2018 se contratar una docente ms, es decir en el ao 2018 se tendr dos (2) profesoras
y (2) auxiliares que laboren en la I.E para los 32 nios matriculados. La cantidad de nios
matriculados se toma de la demanda efectiva con proyecto antes mencionada.
30
Demanda de
RRHH
Profesora
Auxiliar
Personal de
limpieza
Personal
administrativo
Personal de
mantenimient
o
201
7
1
201
8
2
201
9
2
202
0
2
202
1
2
202
2
2
202
3
3
202
4
3
202
5
3
202
6
3
202
7
4
Hallada ya la demanda de los recursos humanos para la I.E, ahora se elabora un cuadro con el
requerimiento de cada personal.
En el ao 2017 se demandar una (1) profesora y dos (2) auxiliares, entonces como ya se
cuenta con una (1) profesora laborando en la I.E, solo se requerir las (2) auxiliares que se
mencion. El personal de limpieza, de mantenimiento y administrativo s son requerimientos en
todos los aos ya que no se cuenta con ninguno de estos personales actualmente.
El mismo procedimiento se rige para el ao 2018. Se demandar dos (2) profesoras y dos (2)
auxiliares, entonces; como ya en el ao 2017 se cont con una (1) profesora y dos (2)
auxiliares, para el ao 2018 solo ser necesario el requerimiento de una (1) profesora adicional.
Se sigue el mismo procedimiento para todos los aos, teniendo como resultado la siguiente
tabla:
Requerimiento 201 201 201 202 202 202 202 202 202 202 202
de RRHH
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
Profesora
Auxiliar
Personal de
limpieza
Personal
administrativo
Personal de
mantenimiento
31
Demanda
Oferta
Optimizada
Brecha
Recursos
Fsicos
201 201 201 202 202 202 202 202 202 202 202
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
30
32
35
38
42
46
50
54
60
65
72
30
32
35
38
42
46
50
54
60
65
72
Brecha Total
Como anteriormente ya habamos calculado que la Oferta Optimizada Total es cero, entonces
la Brecha Total, que es la diferencia de la demanda efectiva con proyecto entre la Oferta
Optimizada Total. Este resultado es igual a la demanda efectiva con proyecto, ya que la oferta
optimizada total es igual a cero.
Brech
a Total
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
202
3
202
4
202
5
202
6
202
7
30
32
35
38
42
46
50
54
60
65
72
Seguimiento por parte de padres de familias para mejorar el desempeo del nio
mediante reuniones de motivacin.
32
Para el plan arquitectnico se plantea construir 2 aulas ms, ya que ya se tiene una (1) en buen
estado pero que necesita un diseo o acondicionamiento acorde al del servicio educativo que
se brinda en la I.E.
Se plantea adems la creacin de 3 baos para nios y uno para adultos, teniendo en cuenta la
remodelacin de instalaciones de saneamiento y de electricidad. Adems de un patio al aire
libre por saln y una secretara para la I.E.
Unidades
Funcionales
Unidad
Cantidad
es
Total
Creacin Aula
Mejoramiento
diseo aula
rea por
ambient
e
Total
m2
40
60,750
30,000
m2
25
3,000
Remodelacin
instalaciones
5,000
m2
9,000
m2
3,000
m2
12
9,000
Secretaria
m2
1,750
Equipamiento
Total
Colchonetas
Espejo
Sets de
psicomotricidad
Estantes para
ropa
Estantes para
juguetes y
materiales
Mesas
Sillas
Computadora
Sillas secretara
Cantid
ad
Precio
Total
72
3
30
50
16,619
2,155
150
72
100
7,200
200
1,800
200
1,800
15
72
1
35
25
1,000
525
1,796
1,000
30
210
33
Para la alternativa 1, el ao 1 del proyecto donde empiezan los gastos operativos es el 2017,
se necesita personal para el funcionamiento de la I.E como personal acadmico, administrativo
y de mantenimiento..
El cuadro a continuacin describe a la contratacin por aos que se necesitar, entre ellos se
menciona a las docentes, auxiliares, personal de limpieza, personal administrativo y de
mantenimiento que no cuenta actualmente la I.E
Contratacin
de Recursos
Humanos
Profesora
Auxiliar
Personal de
limpieza
Personal
administrativo
Personal de
mantenimiento
201 201 201 202 202 202 202 202 202 202 202
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
0
Para la alternativa 1, se contratar al final de los 10 aos; es decir en el 2027 se tendr este
personal que mostraremos a continuacin y el sueldo de cada personal por ao, el cual por
mtodos didcticos no vara y es contante a lo largo de los aos.
Se muestra que se contar con cuatro (4) profesoras, ya que a final del periodo, es decir en el
ao 2027 se contar con cuatro (4) aulas, las cuales deben estar dirigidas por cada docente. La
directora sigue siendo solo una persona, se cree que no es necesario contratar ms de un
personal administrativo, ni de limpieza, ni de mantenimiento ya que a final de periodos se
contar solo con cuatro (4) aulas.
Personal con que se contar al final del ao 2027
Cantid
Personal de I.E
Sueldo
ad
Total
Directora
1
2,000
Profesora
4
1,300
Auxiliar
4
1,000
Total
Anual
13,900
2,000
5,200
4,000
Personal de limpieza
900
900
Personal administrativo
900
900
Personal de mantenimiento
900
900
34
docentes. Para eso se plantea contar con capacitacin para los docentes, el cual se realizar
en el ao 0 del proyecto, que es el ao 2017.
Componentes
Costo
Total
Diseo de
programas de
incentivos
Materiales para
los Programas
Total
Anual
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
Unidade
s
m2
m2
m2
Cantidad
Costos
Costo
Precio
Precio
Social
Mercado
67,284
79,395
und
und
und
und
224
120
25
0
27
9
36
7
260
72
3
72
9
51,483.0
25,423.7
2,542.4
4,237.3
7,627.1
2,542.4
7,627.1
1,483.1
14,106
1,830.5
127.1
6,101.7
1,525.4
60,750
30,000
3,000
5,000
9,000
3,000
9,000
1,750
16,645
2,160
150
7,200
1,800
und
und
und
und
9
15
72
1
1,525.4
444.9
1,525.4
847.5
1,800
525
1,800
1,000
und
Estudio
178.0
3,754.2
2,059.3
210
4,430.0
2,430.0
Global
1,695
2,000
m2
m2
m3
m4
35
SUB TOTAL
Gatos administrativos
71,038.1 83,825.0
2131.1
2514.7
Imprevistos 5%
3551.9
TOTAL
4191.2
76,721.2 90,531.0
Plan de Implementacin
La implementacin del proyecto requerir el cumplimiento de actividades que deben darse
dentro de los plazos previstos y adecuados. As una vez que se tiene el proyecto Aprobado y
Declarado Viable, se elabora el Expediente Tcnico de la infraestructura como tambin del
equipamiento (que es un estudio con las caractersticas tcnicas y econmicas para la
licitacin), seguidamente a la conformidad del Expediente Tcnico se tiene que convocar a
Licitacin Pblica.
PROYECTO ALTERNATIVA N1
AO
FASE
MES
AO 0
INVERSION
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 1
0 1 2
36
x x x
x x
x x x
Sueldo
7,000
Directora
Profesora
Auxiliar
Personal de limpieza
2,000
1,300
1,000
900
Personal administrativo
Personal de
mantenimiento
900
900
Total
25.00
2.00
1.5
1.5
20.0
37
Gastos Operativos
Total
300
Total
Luz
Agua
Telfono
Insumos
Costo M2
40
30
30
200
Cantid
.
Costos de operacin y
mantenimiento
Directora
2,000
Profesora
1,300
Auxiliar
Personal de
limpieza
1,000
900
Personal
administrativo
900
Personal de mantenimiento
900
Luz
40
Agua
30
Telfono
30
Insumos
TOTAL
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
33,700
33,700
33,700
33,700
33,700
33
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13
400
400
400
400
400
300
300
300
300
300
33,700
33,700
33,700
33,700
33,700
38
33
Costo M2
Cantid.
Costos de operacin y
mantenimiento
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
33,593
33,593
33,593
33,593
33,593
33,593
33,593
33,593
33,593
33,593
Directora
2,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
Profesora
1,300
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
Auxiliar
1,000
Personal de limpieza
900
Personal administrativo
900
Personal de mantenimiento
900
Luz
40
339
339
339
339
339
339
339
339
339
339
Agua
30
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
Telfono
30
Insumos
TOTAL
33,593
33,593
33,593
33,593
33,593
33,593
33,593
33,593
33,593
33,593
39
En el siguiente cuadro se ver los costos de operacin y de mantenimiento si se implanta el proyecto y se toma la alternativa N1 a precios de mercado. Se
supone que el costo del m2 para el aula, patio y la secretara es de 250 nuevos soles; 333.33 nuevos soles para los baos y 120 para el diseo de aulas.
Costos de operacin y
mantenimiento
Directora
Profesora
Auxiliar
Personal de limpieza
Personal administrativo
Personal de mantenimiento
Insumos
Luz
Agua
Telfono
Inversin
Colchonetas
Espejo
Mdulos de psicomotricidad
Estantes para ropa
Estantes para juguetes y
materiales
Mesas
Sillas
Computadora
Sillas secretara
Creacin Aula (3)
Mejoramiento diseo aula
Remodelacin instalaciones
SSHH para nios
SSHH para adultos
Patio al aire libre
Secretaria
Capacitacin
TOTAL
Costo M2
Canti
d.
2,000
1,300
1,000
900
900
900
20
40
30
30
20
2
1.5
1.5
30
50
100
200
72
3
72
9
200
35
25
1,000
30
250
120
5,000
333.333
333.333
250
250
2,000
9
15
72
1
7
120
25
0
27
9
36
7
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Ao 0
Ao 1
101,00
0
20,000
26,000
20,000
9,000
9,000
9,000
6,400
640
480
480
Ao 2
101,75
0
20,000
26,000
20,000
9,000
9,000
9,000
7,000
700
525
525
Ao 3
102,50
0
20,000
26,000
20,000
9,000
9,000
9,000
7,600
760
570
570
Ao 4
113,25
0
20,000
26,000
30,000
9,000
9,000
9,000
8,200
820
615
615
Ao 5
114,50
0
20,000
26,000
30,000
9,000
9,000
9,000
9,200
920
690
690
Ao 6
128,50
0
20,000
39,000
30,000
9,000
9,000
9,000
10,000
1,000
750
750
Ao 7
129,50
0
20,000
39,000
30,000
9,000
9,000
9,000
10,800
1,080
810
810
Ao 8
141,00
0
20,000
39,000
40,000
9,000
9,000
9,000
12,000
1,200
900
900
Ao 9
142,25
0
20,000
39,000
40,000
9,000
9,000
9,000
13,000
1,300
975
975
Ao 10
157,00
0
20,000
52,000
40,000
9,000
9,000
9,000
14,400
1,440
1,080
1,080
101,00
0
101,75
0
102,50
0
113,25
0
114,50
0
128,50
0
129,50
0
141,00
0
142,25
0
157,00
0
79,395
2,160
150
7,200
1,800
1,800
525
1,800
1,000
210
30,000
3,000
5,000
9,000
3,000
9,000
1,750
2,000
79,395
40
2,000
1,300
1,000
900
900
900
20
40
30
30
0
30
50
100
200
200
35
25
1,000
30
250
120
5,000
333.333
333.333
250
250
2,000
Cantid.
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
99,780
100,415
101,051
111,686
112,746
126,593
127,441
138,712
139,771
154,254
20,000
26,000
20,000
9,000
9,000
9,000
5,424
542
407
407
20,000
26,000
20,000
9,000
9,000
9,000
5,932
593
445
445
20,000
26,000
20,000
9,000
9,000
9,000
6,441
644
483
483
20,000
26,000
30,000
9,000
9,000
9,000
6,949
695
521
521
20,000
26,000
30,000
9,000
9,000
9,000
7,797
780
585
585
20,000
39,000
30,000
9,000
9,000
9,000
8,475
847
636
636
20,000
39,000
30,000
9,000
9,000
9,000
9,153
915
686
686
20,000
39,000
40,000
9,000
9,000
9,000
10,169
1,017
763
763
20,000
39,000
40,000
9,000
9,000
9,000
11,017
1,102
826
826
20,000
52,000
40,000
9,000
9,000
9,000
12,203
1,220
915
915
99,780
100,415
101,051
111,686
112,746
126,593
127,441
138,712
139,771
154,254
20
2
1.5
1.5
72
3
72
9
9
15
72
1
7
120
25
0
27
9
36
7
67,284
1,831
127
6,102
1,525
1,525
445
1,525
847
178
25,424
2,542
4,237
7,627
2,542
7,627
1,483
1,695
67,284
41
Cantid
.
2,000
1,300
1,000
900
900
900
20
40
30
30
0
30
50
100
200
72
3
72
9
200
35
25
1,000
30
250
120
5,000
333.333
333.333
250
250
2,000
9
15
72
1
7
120
25
0
27
9
36
7
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
68,050
68,800
79,550
80,800
94,800
95,800
0
13,000
20,000
9,000
9,000
9,000
6,400
240
180
480
0
13,000
20,000
9,000
9,000
9,000
7,000
300
225
525
0
13,000
20,000
9,000
9,000
9,000
7,600
360
270
570
0
13,000
30,000
9,000
9,000
9,000
8,200
420
315
615
0
13,000
30,000
9,000
9,000
9,000
9,200
520
390
690
0
26,000
30,000
9,000
9,000
9,000
10,000
600
450
750
0
26,000
30,000
9,000
9,000
9,000
10,800
680
510
810
Ao 9
108,55
0
0
26,000
40,000
9,000
9,000
9,000
13,000
900
675
975
Ao 10
67,300
Ao 8
107,30
0
0
26,000
40,000
9,000
9,000
9,000
12,000
800
600
900
67,300
68,050
68,800
79,550
80,800
94,800
95,800
107,30
0
108,55
0
123,300
0
39,000
40,000
9,000
9,000
9,000
14,400
1,040
780
1,080
79,395
2,160
150
7,200
1,800
1,800
525
1,800
1,000
210
30,000
3,000
5,000
9,000
3,000
9,000
1,750
2,000
79,395
123,300
42
2,000
1,300
1,000
900
900
900
20
40
30
30
20
2
1.5
1.5
30
50
100
200
72
3
72
9
200
35
25
1,000
30
250
120
5,000
333.333
333.333
250
250
2,000
9
15
72
1
7
120
25
27
9
36
7
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
66,186
66,822
67,458
78,093
79,153
93,000
93,847
0
13,000
20,000
9,000
9,000
9,000
5,424
203
153
407
0
13,000
20,000
9,000
9,000
9,000
5,932
254
191
445
0
13,000
20,000
9,000
9,000
9,000
6,441
305
229
483
0
13,000
30,000
9,000
9,000
9,000
6,949
356
267
521
0
13,000
30,000
9,000
9,000
9,000
7,797
441
331
585
0
26,000
30,000
9,000
9,000
9,000
8,475
508
381
636
0
26,000
30,000
9,000
9,000
9,000
9,153
576
432
686
0
26,000
40,000
9,000
9,000
9,000
11,017
763
572
826
0
39,000
40,000
9,000
9,000
9,000
12,203
881
661
915
67,284
1,831
127
6,102
1,525
1,525
445
1,525
847
178
25,424
2,542
4,237
7,627
2,542
7,627
1,483
1,695
43
TOTAL
67,284
66,186
66,822
67,458
78,093
79,153
93,000
93,847
44
Benefic
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
ios
32
35
38
41
46
50
54
60
65
72
Con el proyecto se permite mejorar la calidad del servicio de educacin que se brinda a nios
de 1 a 3 aos.
45
MDULO IV
4.1 Evaluacin Social: Costo Efectividad.
La metodologa que se usar para la evaluacin del proyecto se usar el ratio costo
efectividad para el impacto del proyecto.
2017
Costos
Operativos y
de
Mantenimie
nto
Inversin
TSA
67,284
Actualizac
in
67,283.
9
818,09
6.5
VACT
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
99,7
80
100,4
15
101,0
51
111,6
86
112,7
46
126,5
93
127,4
41
138,7
12
139,7
71
154,2
54
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
8,980 9,037. 9,094. 10,051 10,147 11,393 11,469 12,484 12,579 13,882
.2
4
6
.8
.1
.4
.7
.1
.4
.9
2017
Costos
Operativos
y de
Mantenimie
nto
2023
2024
2025
2026
2027
33,59
3
33,59
3
33,59
3
33,59
3
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
3,023 3,023. 3,023. 3,023. 3,023. 3,023. 3,023. 3,023. 3,023.
.4
4
4
4
4
4
4
4
4
9%
3,023.
4
33,5
93
TSA
Actualizac
in
VACT
2018
2019
2020
2021
2022
215,58
9.8
46
2017
2018
2019
2020
2021
66,18 66,82
6
2
67,45
8
9%
9%
5,956. 6,014.
8
0
9%
6,071.
2
2022
2023
2024
2025
2026
2027
105,1
19
106,178
120,661
9%
9%
9%
9%
7,028. 7,123. 8,370. 8,446.
4
7
0
3
9%
9,460.
7
9%
9%
9,556.0
10,859.5
67,284
67,283.
9
602,506
.7
Valores Totales
RUBROS
Matrculas Histricas
Sin calidad
N
Matrculas
VACT
CE
Matrculas con
Proyecto
Respecto a
Matrculas de
Calidad
220
494
494
215,590
818,096
602,507
979.95
1655.88
1219.51
47
Es indispensable el anlisis de sensibilidad para este proyecto para diversos escenarios, esto
supone estimar los cambios que se producirn en el ratio costo efectividad, ante cambios en las
variables.
Escenario 1: Variaciones Respecto al Monto de Inversin
En este primer escenario se evala las posibles variaciones en el monto de inversin por
distintos motivos, y tomamos que el rango de la variacin de la inversin va desde un 70%
hasta un 130% respecto del monto inicial del monto de inversin, de esta manera se pone en
diversos escenarios la variacin del proyecto.
En el siguiente cuadro se muestra la variacin del proyecto de inversin desde 20,537 nuevos
soles hasta 174,271 nuevos soles. Ya que se tiene solo una alternativa, se hace la
comparacin respecto a la situacin sin proyecto. Se puede ver que el valor actual de los
costos incrementales de la alternativa 1 vara desde 99,424 hasta 253,158 nuevos soles. El
resultado en el ratio costo efectividad incremental para la alternativa 1 va desde 201.24 hasta
512.41.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD RESPECTO A LA INVERSIN
Variacin de
la
Inversin
Monto De Inversin
ALT. I
VACT
Incremental
ALT. I
CE
Incremental
ALT. I
CE
Sin Proyecto
70%
75%
20,537
99,424
201.24
979.95
29,339
108,226
219.06
979.95
80%
39,119
118,005
238.85
979.95
85%
48,899
127,785
258.65
979.95
90%
57,528
136,414
276.11
979.95
95%
63,920
142,806
289.05
979.95
100%
67,284
146,170
295.86
979.95
105%
70,648
149,535
302.67
979.95
110%
77,713
156,599
316.97
979.95
115%
89,370
168,256
340.56
979.95
120%
107,244
186,130
376.74
979.95
125%
134,055
212,941
431.01
979.95
130%
174,271
253,158
512.41
979.95
CE
Incremental
ALT. I
800.00
600.00
400.00
CE
Sin Proyecto
200.00
0.00
60%
110%
160%
Se puede ver que ante variaciones en el monto de inversin desde 70% hasta 130% del monto
de inversin que se seal para el proyecto, la Alternativa 1 se escoger ya que tiene un mejor
48
indicador del ratio costos efectividad, es menor respecto al ratio de la situacin sin proyecto
siento esta ms ventajosa que la situacin sin proyecto.
MATRICULAS
ALT. I
VACT
INCREMENTAL
ALT. I
CE
Incremental
ALT. I
CE
Sin Proyecto
70%
151
108,652
720.49
979.95
75%
215
111,607
518.06
979.95
80%
287
114,562
398.83
979.95
85%
359
117,517
327.29
979.95
90%
422
120,471
285.20
979.95
95%
469
123,426
262.97
979.95
100%
494
126,381
255.80
979.95
105%
519
129,336
249.32
979.95
110%
571
132,291
231.83
979.95
115%
656
135,246
206.10
979.95
120%
787
138,201
175.50
979.95
125%
984
141,155
143.40
979.95
130%
1,280
144,110
112.62
979.95
49
800.00
600.00
CE
Sin Proyecto
400.00
200.00
0.00
50%
100%
150%
Cost
oM2
Canti
d.
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
202
6
2027
Ao
0
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao 8
Ao
9
Ao 10
67,3
00
68,0
50
68,8
00
79,5
50
80,8
00
94,8
00
95,8
00
107,3
00
108,55
0
0
Costos de
operacin y
mantenimiento
Directora
Profesora
Auxiliar
Personal de
limpieza
Personal
administrativo
Personal de
mantenimiento
2,00
0
1,30
0
1,00
0
900
900
900
Insumos
20
Luz
40
Agua
30
Telfono
30
Inversin
Colchonetas
30
72
Espejo
Mdulos de
psicomotricidad
Estantes para
ropa
Estantes para
juguetes y
materiales
50
100
72
200
200
Mesas
35
15
Sillas
25
1,00
0
72
Computadora
13,0
00
20,0
00
9,00
0
9,00
0
9,00
0
6,40
0
13,0
00
20,0
00
9,00
0
9,00
0
9,00
0
7,00
0
13,0
00
20,0
00
9,00
0
9,00
0
9,00
0
7,60
0
13,0
00
30,0
00
9,00
0
9,00
0
9,00
0
8,20
0
13,0
00
30,0
00
9,00
0
9,00
0
9,00
0
9,20
0
26,0
00
30,0
00
9,00
0
9,00
0
9,00
0
10,0
00
26,0
00
30,0
00
9,00
0
9,00
0
9,00
0
10,8
00
26,00
0
40,00
0
240
300
360
420
520
600
180
225
270
315
390
450
480
525
570
615
690
750
26,000
40,000
123,3
00
0
39,00
0
40,00
0
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
12,00
0
13,000
14,40
0
680
800
900
1,040
510
600
675
780
810
900
975
1,080
79,3
95
2,16
0
150
7,20
0
1,80
0
1,80
0
525
1,80
0
1,00
0
50
Sillas secretara
Creacin Aula
(3)
Mejoramiento
diseo aula
Remodelacin
instalaciones
SSHH para
nios
SSHH para
adultos
Patio al aire
libre
Secretaria
Capacitacin
30
250
120
120
5,00
0
25
333
27
333
250
36
250
2,00
0
TOTAL
210
30,0
00
3,00
0
5,00
0
9,00
0
3,00
0
9,00
0
1,75
0
2,00
0
79,3
95
67,3
00
68,0
50
68,8
00
79,5
50
80,8
00
94,8
00
95,8
00
107,3
00
108,55
0
Para el caso de este proyecto de educacin, la cobertura es del 100%, es decir en inversin se
necesita 79,395 nuevos soles y en el ao de operacin 67,300 nuevos soles y as
sucesivamente.
51
123,3
00
Mejora evidente en el
nivel de estimulacin
temprana, desarrollando
capacidades de
aprendizaje y desarrollo.
FIN
PROPSITO
ACTIVIDADES PRODUCTOS
INDICADORES
Estudiantes con
adecuada rendimiento
y con un buen servicio
educativo en el nivel
de estimulacin
temprana para nios
Plana docente
adecuada y de calidad.
Suficientes y
adecuados mobiliarios
y sets para los nios.
Adecuados ambientes
Construccin
de
nuevas
aulas
y
mejoramiento de la ya
existente.
Adquisicin
de
mobiliario y de sets
Los nios
presentarn, al
finalizar el nivel
de estimulacin
temprana, una
mejora razonable
Los docentes
ya sern
capacitados
desde el inicio
del proyecto
para as brindar
Conoce el
currculo para la
estimulacin
temprana.
Las aulas
tienen
Se requerir de
una
inversin
de 90,531.
La adquisicin
de
mobiliario
asciende
a
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Pruebas
estndares para
menores de 3 aos
que asistan a un
SET o PIET.
Pruebas
Evaluaciones
sistemticas a los
nios para
conocer el
desarrollo integral
que se les brinda
Prueba a los
docentes y
seguimiento de
estos a los nios.
Registro de la
provisin de los
Planos
de
construccin de
las nuevas aulas.
Contrato de las
adquisiciones del
mobiliario y sets.
SUPUESTOS
Exista un plan y
seguimiento
para las
constantes
mejoras de la
educacin inicial
El sistema de
educacin es
productivo.
Exista
coordinacin y
coherencia
Los docentes
siguen
recomendacion
es de las
normas.
La Direccin
Las
aulas
construidas
son utilizadas
teniendo
en
cuenta
los
estndares
MEDIDAS DE PREVENCIN/MITIGACIN
OBSERVACIN
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Riesgo de accidentes.
ETAPA DE OPERACIN
Accidentes por mala
operacin de los
procedimientos antes
mencionados.
Riesgo en higiene
ocupacional.
MDULO V
Conclusiones
La poblacin infantil del AAHH Villa Los Reyes en el distrito de Ventanilla accede al
servicio de educacin inicial en la jurisdiccin de la institucin educativa Gotitas de Amor la
cual brinda servicios de educacin que no cumplen con los estndares de calidad establecido
por el sector competente.
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