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SECRETARIA DE ADMINISTRAO
AVISO
Os documentos exigidos para habilitao devero ser do mesmo CNPJ do estabelecimento
da licitante cadastrado no sistema "Portal de Compras" que efetivamente ir executar o
objeto da presente licitao, sob pena de inabilitao da licitante no certame.
PREMBULO
EDITAL DE PREGO (ELETRNICO) n. 522/2015
PROCESSO n. 15.199/2015
O Municpio de So Jos do Rio Preto torna pblico que se acha aberta, nesta unidade, licitao
na modalidade PREGO (eletrnico) n. 522/2015, Processo n. 15.199/2015, do tipo Menor
preo global, sob o regime de empreitada por preo global, atravs do site
https://compras.empro.com.br/WBC6/, pelo sistema "Portal de Compras", objetivando a
CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM MANUTENO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES ODONTOLGICAS DA REDE
MUNICIPAL DA SAUDE. SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, que ser regido pela
Lei federal n 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar n 123/06, Decreto Municipal
n 13.552 de 09 de maio de 2007 e Decreto 16.427 de 14 de agosto de 2012, aplicando-se
subsidiariamente, no que couber, as disposies da Lei federal n 8.666/93, de 21 de junho de
1993, com alteraes posteriores, e demais normas regulamentares aplicveis espcie.
As propostas devero obedecer as especificaes deste instrumento convocatrio e anexos, que
dele fazem parte integrante.
PRAZOS
ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: at as 08:30 horas do dia
23/12/2015.
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: a partir das 08:32 horas do dia
23/12/2015.
ABERTURA DA SESSO DE LANCES: por deciso do pregoeiro.
TEMPO DE DURAO DA SESSO DE LANCES: mnimo de 20 (VINTE) minutos, at
a abertura da prorrogao automtica.
SITE: https://compras.empro.com.br/WBC6/ "PORTAL DE COMPRAS"
OBSERVAES
1. Todas as referncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesso pblica observaro,
obrigatoriamente, o horrio do sistema "Portal de Compras", cujo relgio parte integrante da
tela do site.
2. Na hiptese de queda de energia por parte da Prefeitura, ou qualquer outro evento que
impossibilite a exibio da pgina, tambm por parte da Prefeitura, no permitindo o
encaminhamento das propostas e/ou abertura dessas propostas e/ou o processamento dos lances,
a fase do Prego que no se processou, ficar prorrogada automaticamente para o 1 dia til
posterior, respeitando o respectivo horrio da fase no realizada, ou outra data e horrio a ser
comunicada a todos os interessados.
O Prego ser conduzido pelo Pregoeiro com o auxlio da Equipe de Apoio, designados no
Decreto n. 17.025 de 10 de fevereiro de 2014.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Avenida: ALBERTO ANDAL, 3030 - 2 Andar - CEP 15015-000
Telefones: (17), 32031239, 32031351, 3203 1151,3203 1202
Fax: (17) 32031168, 32031297
Portal de Compras:
https://compras.empro.com.br/WBC6/
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SECRETARIA DE ADMINISTRAO
I - DO OBJETO
1. A presente licitao tem por objeto a CONTRATAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA
EM MANUTENO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
AUTOCLAVES ODONTOLGICAS DA REDE MUNICIPAL DA SAUDE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, conforme especificaes constantes nos anexos
que integram este Edital.
Dotao oramentria: Secretaria Municipal de Sade, dotao 3390, fichas 206 e 230,
Elemento despesa 39, subelemento 99, item 0, Fontes de recurso 1 e 5.
Estimativa total: R$ 195.960,00
II - DA PARTICIPAO
1. Podero participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto
da contratao que preencherem as condies de credenciamento constantes deste Edital.
2. No podero participar da licitao, empresas que estejam enquadradas nos seguintes casos:
2.1. Sob Processo de Falncia ou Recuperao judicial;
2.2. Tenham sido declaradas impedidas de licitar com a Administrao;
2.3. Tenham sido declaradas inidneas por qualquer rgo pblico.
III - DO CREDENCIAMENTO
1. Sero previamente credenciados, perante o provedor do sistema eletrnico, a autoridade
competente do rgo promotor da licitao, o Pregoeiro, os membros da equipe de apoio e os
licitantes que participam do Prego eletrnico.
2. Para acesso ao sistema eletrnico os interessados devero credenciar-se pelo site
https://compras.empro.com.br/WBC6/ (acessar o "Portal de Compras"), em at 24 (vinte e
quatro) horas antes da abertura do Prego, preenchendo os dados solicitados e aguardando a
validao por parte do Municpio.
3. O credenciamento dar-se- pela atribuio de chave de identificao e de senha pessoal e
intransfervel, para acesso ao sistema eletrnico.
4. A chave de identificao e a senha podero ser utilizadas em qualquer Prego eletrnico, para
o qual o interessado esteja credenciado, salvo quando canceladas por solicitao do credenciado
ou em virtude de seu descredenciamento pelo rgo promotor da licitao.
5. A perda da senha, a quebra de sigilo ou o desligamento de qualquer pessoa da empresa que
possua a senha de participao, dever ser comunicado imediatamente pelo licitante ao
provedor do sistema para o bloqueio de acesso.
6. O uso da senha de acesso pelo licitante de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transao efetuada diretamente ou por seu representante, no cabendo ao provedor do
sistema ou ao rgo promotor da licitao qualquer responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
7. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante
ou seu representante legal e a presuno de sua capacidade tcnica para a realizao das
transaes inerentes ao Prego eletrnico.
8. O licitante ser responsvel por todas as transaes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrnico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
9. Incumbir, ainda, ao licitante, acompanhar as operaes no sistema eletrnico durante a
sesso pblica do Prego, ficando responsvel pelo nus decorrente da perda de negcios diante
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Avenida: ALBERTO ANDAL, 3030 - 2 Andar - CEP 15015-000
Telefones: (17), 32031239, 32031351, 3203 1151,3203 1202
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repetio da licitao.
3.1. Essa nova sesso ser realizada aps divulgao do aviso que ocorrer por publicao no
site, no Dirio Oficial do Estado e do municpio.
3.2. Na sesso, respeitada a ordem de classificao, observar-se-o as disposies do captulo
VIII, deste Edital.
X - DAS SANES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1. As penalidades as quais fica sujeita a CONTRATADA, em caso de inadimplncia, so as
seguintes:
1.1. Advertncia;
1.2. Multa; e
1.3. Suspenso temporria de participar em licitao e impedimento de contratar com a
Administrao Direta e Indireta do Municpio pelo prazo de at 05 (cinco) anos.
2. A Inexecuo total ou parcial do presente contrato acarretar, a critrio da Administrao, a
aplicao das seguintes penalidades:
I - atraso de at 5 dias = multa de 0,2% por dia de atraso
II - atraso de 6 a 10 dias = multa de 0,3% por dia de atraso
III - atraso de 11 a 15 dias = multa de 0,4% por dia de atraso
IV Inexecuo Parcial = multa de 20% do valor referente s obrigaes no cumpridas ou
diferena do preo resultante de nova licitao para realizao da obrigao no cumprida,
prevalecendo a de maior valor, cumulada com a pena de suspenso do direito de licitar e o
impedimento de contratar com a Administrao pelo prazo de at 05 (cinco) anos;
V - Inexecuo Total = multa de 30% do valor total do contrato ou diferena do preo resultante
de nova licitao para realizao da obrigao no cumprida, prevalecendo a de maior valor,
cumulada com a pena de suspenso do direito de licitar e o impedimento de contratar com a
Administrao pelo prazo de at 05 (cinco) anos;
1 - o atraso superior a 15 dias ser considerado inexecuo parcial ou total do ajuste,
conforme o caso;
2.1. O descumprimento injustificado de prazos fixados para execuo dos servios ensejaro a
aplicao das multas, que incidiro sobre o valor das obrigaes no cumpridas;
2.1.1. A aplicao da multa no impede que a Administrao rescinda unilateralmente o contrato
e aplique as outras sanes previstas na Lei Federal n 8.666, de 21.06.93 e suas alteraes e na
Lei 10.520/02.
2.2.2. O clculo das multas acima ser base de juros compostos, sem prejuzo das demais
penalidades previstas neste edital, na Minuta do Contrato, na Lei n 8.666/93 e na Lei
10.520/02. O perodo de atraso ser contado em dias corridos.
3. As multas sero cobradas administrativamente, por meio de procedimento distinto, podendo
ser descontadas da garantia prestada, se houver, dos pagamentos ou, quando for o caso, inscritas
em dvida ativa e cobradas judicialmente.
4. O prazo para pagamento das multas ser de at 30 (trinta) dias, contados da data do
recebimento da intimao por via postal ou por ofcio devidamente recebido.
5. O no cumprimento injustificado das obrigaes contratuais, por parte da CONTRATADA,
sujeit-la-, tambm, s penalidades previstas na Lei 10.520/02 e, no que couber, na Lei
8666/93.
6. O procedimento para recolhimento das multas ao Errio Pblico Municipal ser aquele
estabelecido como regra pela Secretaria da Fazenda.
7. A aplicao de penalidade respeitar o contraditrio e a ampla defesa, nos termos do 2 do
artigo 87 da Lei n 8.666/93.
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ADRIANA TPPARO
PREGOEIRA
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ANEXO I
TERMO DE REFERNCIA
I DESCRIO
Item
1
Qtde.
1
Unidade
SERVICOS
Cdigo
55453
Descrio
CONTRATACAO DE
MAO DE OBRA DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA EM
MANUTENCAO E
REPAROS EM
AUTOCLAVES DE
DIVERSAS MARCAS
QUE FAZEM PARTE DA
REDE DE
ATENDIMENTO
ODONTOLOGICO
MUNICIPAL
Especificao
CONTRATO ANUAL
PREVENTIVO E
CORRETIVO PARA A
MANUTENO DE
AUTOCLAVES
ODONTOLGICAS DA
REDE MUNICIPAL DE
SADE - CONFORME
ANEXOS
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UNIDADE
UNIDADE:UBS VILA ELVIRA DISTRITO I
MARCA
PATRIMONIO
52007
CRISTOFOLI 21L
126933
DIGITALE 21L
170874
DIGITALE 21L
170878
DIGITALE 21L
170877
DIGITALE 21L
138834
SEM PATRIMONIO
DIGITALE 21L
194562
UBS - CENTRAL
DIGITALE 21L
UBS VILA MAYOR - DISTRITO II A
154107
CRISTOFOLI 21L
UBSF RENASCER
DISTRITO II A
126930
DIGITALE 21L
DIGITALE 21L
DIGITALE 21L
157452
138841
156538
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50895
DIGITALE 21L
138837
DIGITALE 21L
154935
DIGITALE 21L
170876
DIGITALE 21L
157453
CRISTOFOLI 21L
126932
DIGITALE 21L
170875
DIGITALE 21L
138842
CRISTOFOLI 21L
126935
SERCON 21L
FAMERP - 4077
SERCON 21L
116372
DIGITALE 21L
155293
DIGITALE 21L
157446
90997
DIGITALE 21L
156563
96655
DIGITALE 21L
157448
DIGITALE 21L
154105
DIGITALE 21L
154105
UPA JAGUARE
SERCON 21L
115725
DABI 19L Bios
80536
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Avenida: ALBERTO ANDAL, 3030 - 2 Andar - CEP 15015-000
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SECRETARIA DE ADMINISTRAO
DIGITALE 21L
138836
DABI 19L Bios
96644
CEO CENTRO
SERCON 42L
171427
CEO NORTE
DIGITALE 21L
155292
DABI 19L Bios
SAE
50971
DIGITALE 21L
ARE
157450
CENTRO DE ATENDIM.ESPEC.NA
SAUDE DA MULHER
DIGITALE 21L
154104
DIGITALE 21L
ALARME
156539
CRISTOFOLI 21L
APAE
SEM PATRIMONIO
DABI 12L
ARPROM
SEM PATRIMONIO
DIGITALE 21L
157447
DIGITALE 21L
157451
GERENTE
TELEFONE
ENDEREO
ITEM
ALARME - DAB
1
APAE - DAB
2
ARPROM - DAB
3
E.E.AMOR DR.MARIO MORAES A. SILVADAB
E.E.AMOR ZILDA NATEL-DAB
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SECRETARIA DE ADMINISTRAO
AMBULATRIO REG.DE ESPECIALIDADESARE
LUCIA MIANI
3215-8222
FABIOLA
3215-1847
CEO CENTRO-DAE
HELOSA
3221-6374
CEO NORTE-DAE
GISELE
3219-2583
CSE-ESTORIL-DAB
ELLEN
3226-3033
MARISA
3235-6667
ANA RITA
3206-2081
LUANA
AP.O.ABOU
CHAHLA
3224-4322
VANESSA
3238-1095
ANA CRISTINA
3224-8950
KELGISSANE
3236-3463
ANA PAULA
3808-1586
SIMONE
3206-5418
UBS JAGUAR-DAB
JOSE
ANTONIO
3202-3060
ROSILENE
3224-9389
LUCY
3236-5859
ALESSANDRA
3233-2489
FABIANA
3219-0107
GISELE
3225-3689
UBS SO FRANCISCO-DAB
EDVANIA
3227-5360
RENATA
3219-9320
SANDRA
3224-3695
LUCIANA
3216-6199
3234-3139
RUA
FELICIANO
SALES
CUNHA, N
2140
GONZAGA
DE
CAMPOS
4
5
6
8
SAE-DAE
9
UBS SANTO ANTONIO-DAB
10
UBS ANCHIETA-DAB
11
UBS CAIC / CRISTO REI-DAB
12
UBS CENTRAL-DAB
13
UBS ELDORADO-DAB
14
UBS ENG. SCHIMIDT-DAB
15
16
17
18
19
20
21
UBS SO DEOCLECIANO-DAB
22
23
24
25
26
27
CRISTIANE
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UBSF MARIA LUCIA-DAB
EVANDRO
3219-6158
PRISCILA
3206-5453
PAULA
3236-8106
PATRICIA
3215-3601
UBSF TALHADO-DAB
LUCIANA
3829-6114
MARIA
CELESTE
3236-3784
CAMILA
3238-1227
UPA JAGUAR-DUE
TALITA
3215-6835
JANAINA
3237-5321
28
29
UBSF PARQUE DA CIDADANIA-DAB
30
31
32
33
34
35
UPA REGIAO NORTE-DUE
36
II - DA FORMA DE PAGAMENTO
1. O pagamento ser efetuado em at 30 dias, contados da apresentao da nota fiscal/fatura,
devidamente atestada pelo setor competente, vista do respectivo Termo de Recebimento
Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista no subitem I.1.3 do captulo I.
1.1. O pagamento ser efetuado na forma de crdito em conta bancria em nome da licitante
(contratada) em Agncia da Caixa Econmica Federal ou do Banco do Brasil S/A, a critrio do
licitante.
2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorrees sero devolvidas Contratada para
correes.
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SECRETARIA DE ADMINISTRAO
ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO
PREGO ELETRONICO N. ...../2015
PROCESSO LICITATRIO N. ....../2015
Contrato n. ______________
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICPIO DE SO JOS DO
RIO PRETO E A EMPRESA ...........................................................................
O presente contrato firmado entre o Municpio de So Jos do Rio Preto, pessoa jurdica de
direito pblico interno, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por
sua Secretria Municipal de Sade, ..................... , conforme delegao contida no art. 1 do
Decreto n. 14.767/09 e a Empresa ..........................., estabelecida na cidade de ..................,
Estado de ........................, na Rua......................, n......, telefone n (...) .........., devidamente
inscrita no CNPJ sob n. ...................., doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada por - ......................, portador do documento de identidade n. ............... e CPF n.
...................., credenciado em sua proposta, que fica apensa ao presente termo, fazendo parte
integrante do processo acima citado.
As partes assim identificadas, pactuam o presente contrato, cuja celebrao reger-se- pela Lei
Federal n. 10.520/02, Lei Federal n. 8.666/93, com a redao dada pela Lei Federal 8.883/94,
Decreto Municipal n. 13552 de 09 de maio de 2007, tanto quanto pelas clusulas e condies a
seguir:
Clusula Primeira:- DO OBJETO
1.1 - Constituem objeto do presente, a contratao de empresa especializada em manuteno
preventiva e corretiva de autoclaves odontolgicas da rede municipal da sade. Secretaria
Municipal de Sade, conforme especificaes do edital e anexos:
Item
Qtde.
Unidade
Cdigo
Descrio
Especificao
1.2 Fazem parte do presente contrato o edital da licitao, o Anexo I Termo de Referncia n
319/2015 da Secretaria Municipal da Sade e a proposta vencedora, como se aqui estivessem
transcritos, para todos os efeitos legais.
Clusula Segunda:- DO PRAZO E DA EXECUO DO OBJETO
2.1 - A contratada se obriga a executar os servios, objeto do presente, em estrita observncia s
especificaes do edital e seus anexos, de acordo com as melhores tcnicas e com pessoal
capacitado, sem nus adicional aos preos pactuados.
2.1.1 O incio dos servios dever ocorrer imediatamente aps a emisso da Ordem de
Servios, devendo ser entregue, concludo, no prazo mximo de at 48 (quarenta e oito) horas.
2.1.2 - A manuteno preventiva dever ser feita bimestralmente, independentemente da
ocorrncia de chamados para correo de anormalidades, e obedecer cronograma previamente
estabelecido pela contratante.
2.1.3 A manuteno corretiva ocorrer mediante a expedio de Ordem de Servio especifica.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Avenida: ALBERTO ANDAL, 3030 - 2 Andar - CEP 15015-000
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Fax: (17) 32031168, 32031297
Portal de Compras:
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SECRETARIA DE ADMINISTRAO
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punio, a pessoa que praticar quaisquer atos
previstos no artigo 7 da Lei federal n 10.520, de 17 de julho de 2002.
6.9 As multas sero, sempre que possvel e independentemente de qualquer aviso ou
notificao judicial ou extrajudicial, descontadas dos crditos da empresa detentora do Contrato.
6.10 As penalidades previstas neste instrumento convocatrio tm carter de sano
administrativa, consequentemente, a sua aplicao no exime a empresa detentora do Contrato
da reparao dos eventuais danos, perdas ou prejuzos que seu ato punvel venha acarretar ao
Municpio de So Jos do Rio Preto.
6.11 As multas so autnomas e a aplicao de uma no exclui a de outra.
Clusula Stima:- CONDIES GERAIS
7.1 - contratada vedado transferir para terceiros, total ou parcialmente os direitos e
obrigaes decorrentes do presente contrato, sob pena de resciso.
7.2 - Todos os encargos trabalhistas, previdencirios, fiscais e comerciais resultantes da
execuo do contrato, so de responsabilidade exclusiva da contratada.
7.3 - As despesas com execuo deste objeto ocorrero por conta de verba prpria, consignada
no oramento vigente, da Secretaria Municipal de Educao, dotao 3390, ficha 309, Elemento
despesa 39, subelemento 5, item 0, Fonte de recurso 5.
7.4 A contratada se compromete a manter, durante toda a execuo do contrato, em
compatibilidade com as obrigaes por ele assumidas, todas as condies de habilitao e
qualificao exigidas na licitao.
Clusula Oitava: - DO FORO
8.1 - Fica eleito o foro da comarca de So Jos do Rio Preto, Estado de So Paulo, com renncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dvidas
oriundas do presente contrato, respondendo a parte vencida por todos os nus decorrentes da
demanda.
8.2 - E por estarem assim justas e de pleno acordo no que se refere aos termos do presente
contrato, firmam o mesmo em 03 (trs) vias de igual teor.
So Jos do Rio Preto, DATA.
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SECRETARIA DE ADMINISTRAO
CONTRATANTE:____________________________________________________________
CONTRATADA:_____________________________________________________________
CONTRATO N (DE RIGEM):__________________________________________________
OBJETO:____________________________________________________________________
ADVOGADO(S): (*)___________________________________________________________
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e,
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de
instruo e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os
atos da tramitao processual, at julgamento final e sua publicao e, se for o caso e de nosso
interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor
recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decises que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, sero publicados no Dirio Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de So Paulo, de
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n 709, de 14 de janeiro de 1993,
precedidos de mensagem eletrnica aos interessados.
LOCAL e DATA:___________________________________________________________
CONTRATANTE
Nome e cargo:_______________________________________________________________
E-mail institucional:___________________________________________________________
E-mail pessoal:_______________________________________________________________
Assinatura:__________________________________________________________________
CONTRATADA
Nome e cargo:_______________________________________________________________
E-mail institucional ___________________________________________________________
E-mail pessoal:_______________________________________________________________
Assinatura:__________________________________________________________________
https://compras.empro.com.br/WBC6/
_______________________________________________
SECRETARIA DE ADMINISTRAO
ANEXO III
MODELO DE DECLARAO
(elaborada em papel timbrado)
NOME E ASSINATURA
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