PER

Proyectos de Ley Presupuesto,

Equilibrio y Endeudamiento
Ao Fiscal 2017
.

Lima, setiembre 2016

CONTEXTO MACROECONOMICO

La economa mundial continuar creciendo a una tasa baja en

los prximos aos
Se posterga la recuperacin de la economa mundial por el bajo
desempeo de economas avanzadas
PBI: economas avanzadas y emergentes
(Var.% real anual)
10
Proyeccin
8
6
4
2
0
-2
-4

PBI Eco. Emergentes

PBI Eco. Avanzadas
Emergentes MMMR
Avanzadas MMMR

2019
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Economas avanzadas: Revisin a la baja en el crecimiento se debe a la postergacin de reformas estructurales,

a la dbil demanda domstica y a la salida del Reino Unido de la Zona Euro.

China: plan de estmulo de corto plazo podra comprometer sostenibilidad del proceso de transicin
econmica pro-mercado domstico.

Fuente: FMI, Proyecciones MEF.

Bajo crecimiento mundial y elevada incertidumbre

1.

EE.UU.: lento crecimiento e incertidumbre respecto de la poltica

monetaria.

2.

Brexit: mayor impulso monetario y deterioro de entorno de negocios.

3.

China: incertidumbre respecto de la efectividad de la poltica

macroeconmica.

4.

Economas emergentes: proceso de ajuste al nuevo normal.

5.

Amrica Latina: recesin y ajuste.

Dos bloques: Alianza del Pacfico y resto.

Economa en aceleracin, pero con bajas perspectivas de crecimiento

de mediano plazo
Economa peruana estar impulsada por las
exportaciones (mineras) y la recuperacin de la
inversin privada.

Sin embargo, no se esperan mejoras significativas

en el crecimiento potencial de los prximos aos

Cambio en el crecimiento 2016-2017

Per: PBI potencial

(Var. % real anual, p.p.)

1,3 p.p

(Var. % anual)

-0,5 p.p.
-0,3 p.p.

4,0%

0,3 p.p

Gasto
pblico

4,8%

Otros

Inversin
Exportaciones privada

Gasto pblico (sin Ley N 30499): -1,0 p.p.

2016

2017

Fuente: BCRP, Proyecciones MEF.

Recomposicin de los motores de crecimiento cclicos: retiro del

impulso fiscal y recuperacin de la demanda interna privada

El soporte de la demanda pblica ser vital para

garantizar la efectiva recuperacin de la
demanda privada

que estar liderada por el mayor dinamismo

de la inversin privada

Demanda interna privada1 y demanda

interna pblica

Inversin privada
(Var. % real anual, promedio mvil 4 trimestres)

(Var. % real anual, promedio mvil 4 trimestres)

14

20

Demanda interna pblica

Demanda interna privada

12

16

10

12

8
8

6
4

4
0

-4

0
-2

-8

2011

2012

2013

1/ No incluye inventarios.
Fuente: BCRP, Proyecciones MEF

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Proceso gradual de consolidacin fiscal empieza en el 2017

Resultado Econmico del SPNF

Resultado Econmico Estructural del SPNF

(% del PBI)

(% del PBI Potencial)

MMM de abril

2,3

MMMR

2
1

MMMR

1 0,7

Proyeccin
-0,3

-2,1

-1,0
-1,0
-1,3 -1,2
-1,5
-1,8
-2,0
-2,3
-2,5
-2,5
-3,0

-4

Proyeccin

0
-1

-2
-3

MMM de abril

0,9

0
-1

-0,3
-1,0

-1,1
-2
-3

-1,6

-1,0

-1,5
-2,0
-2,4

-2,2

-2,0

-1,0
-1,0
-1,5
-1,8

-4

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Mayor transparencia a travs del anuncio y compromiso con el dficit fiscal

observado.

Fuente: BCRP, Proyecciones preliminares MEF.

La trayectoria fiscal no compromete la sostenibilidad de las finanzas

pblicas
Per: Deuda pblica bruta

Evolucin de la deuda pblica de Per,

Alianza del Pacfico y pases BBB+ y A3 1, 2

(Porcentaje del PBI)

(Puntos bsicos)
60

35

MMM de abril

Per

Alianza del Pacfico

BBB+

A3
53,1

MMMR

50,1

48,2

Lmite Legal
30
27,4

45
27,0

42,0

40,3

41,9
34,5

25

23,3

25,4

24,5

30

27,0

20

15

15
2006

2009

2012

2015

2018

2021

2000

2003

2006

2009

2012

2015

2018

2021

Al 2019, la deuda pblica alcanzar el 27,4% del PBI y se ubicar por debajo de pases como
Brasil (86% del PBI), Uruguay (64% del PBI), Mxico (54% del PBI) o Colombia (43% del PBI).

Adems, la trayectoria del ratio de deuda sobre PBI se mantendr por debajo de las
trayectorias de pases con similar calificacin crediticia y de la Alianza del Pacfico.

La deuda neta al 2019 alcanzar el 15% del PBI, reflejando la solidez de las finanzas pblicas.

1/ BBB+ y A3 se refiere a la mediana de los pases con calificacin crediticia BBB+ y A3 segn Moodys.
2/ Se refiere a los pases de la Alianza del Pacfico excluyendo Per.
Fuente: BCRP, FMI, Bloomberg. Proyecciones MEF.

Supuestos Macroeconmicos del ao 2017

Variables econmicas
(MMM Revisado 2017-2019)
Producto Bruto Interno

2017
4,8

Variacin porcentual real

Tipo de cambio (S/ por US dlar)

3,48

Promedio anual
ndice de Precios al Consumidor

2,8

Acumulado (Var.% anual)

Balanza Comercial (Millones US $)

776

Exportaciones

38 680

Importaciones

37 905

Resultado Econmico del SPNF

-2,5

Porcentaje del PBI

LINEAMIENTOS DEL PROCESO PRESUPUESTARIO

10

Proceso de decisin de asignacin presupuestaria

La asignacin del presupuesto 2017 se bas en tres principios:

Eficiencia
Eficacia
Priorizacin
Las solicitudes de presupuesto adicional para el ao 2017 llegaron a los
S/ 32,312 millones, resultando una demanda atendida por S/ 6,451
millones.

11

PROYECTO DE LEY DE EQUILIBRIO

FINANCIERO 2017

12

Equilibrio del presupuesto 2017 (En millones de S/)

Fuentes y Usos del Presupuesto 2017
(Millones de S/)
FUENTES DE FINANCIAMIENTO / RUBRO
I.- RECURSOS ORDINARIOS
II.- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
III.- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
IV.- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
V.- RECURSOS DETERMINADOS
V.a CONTRIBUCIONES A FONDOS
V.b FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
V.c IMPUESTOS MUNICIPALES
V.d CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PROYECTO
PRESUPUESTO
2017

92,492 */
11,982
19,693
395
17,909
4,167
5,234
2,889
5,619
142,472

TOTAL FUENTES

USOS DEL PRESUPUESTO

I. GASTO NO FINANCIERO (EXCLUYE RESERVA) (A + B)
A. GASTOS CORRIENTES
B. GASTOS DE CAPITAL
II. SERVICIO DE DEUDA
III. RESERVA DE CONTINGENCIA
TOTAL USOS

PROYECTO
PRESUPUESTO
2017

126,260
92,028
34,232

12,487
3,724
142,472

*/ Cons i dera incorporacin de S/ 1 500 mm de s al dos de bal ance de Pl i egos del Gobi erno Na ci onal

13

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

14

El aumento de recursos del ao 2017 es concordante con la trayectoria de

reduccin progresiva del dficit fiscal aprobada en la Ley N 30499 (*/)
Evolucin del Presupuesto 2006-2017
(Millones de S/)
4.7%

136,021

142,472

129,893
108,419
81,857
53,980

61,789

2006

2007

71,050

72,355

2008

2009

2010
G. Corriente

88,461

2011

116,746

95,535

2012

G. Capital

2013

2014

2015

2016

2017

Servicio deuda

2016: Considera lo establecido en la Segunda Disposicin Complementaria Transitoria de la Ley N 30372. Excluye S/ 1,910 millonesdebido a que
mediante Ley N 30458 se autoriza el uso de los recursos del FEN en el Ppto 2017

(*/) La Ley N 30499 ampli en el ao 2017 el margen para gastar en S/ 5,000 millones.
15

Recursos del Presupuesto

Fuentes del Presupuesto
(Variacin 2017-2016, Millones de S/)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL RECURSOS PBLICOS

PRESUPUESTO PROYECTO DE
INICIAL
PRESUPUESTO

Variacin 2017-2016

2016

2017

Mill. S/.

85,655
11,387
20,757
381
17,842

92,492
11,982
19,693
395
17,909

6,837
596
-1,064
14
67

8.0
5.2
-5.1
3.7
0.4

136,021

142,472

6,451

4.7

21.1

20.1

124,298

129,984

(*/) Considera Fondos

% PBI
TOTA RECURSOS PARA GNF

Incluye S/ 1,500 millones

por saldos de entidades
pblicas.

Incluye S/ 3,500 millones

por nueva emisin de
Bonos.

16

En qu se gasta los recursos del Presupuesto

Usos del Presupuesto
(Variacin 2017-2016, Millones de S/)
CATEGORIA / GENRICA

I. GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL (SIN RC)

5. GASTOS CORRIENTES
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
3. BIENES Y SERVICIOS
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5. OTROS GASTOS
6. GASTOS DE CAPITAL
II. GASTO PREVISIONAL (PENSIONES)
III. GASTO FINANCIERO (SERVICIO DE DEUDA)
IV. RESERVA DE CONTINGENCIA

TOTAL GASTO

PRESUPUESTO PROYECTO DE
INICIAL
PRESUPUESTO
2016
2017
107,662
75,009
37,135
1,110
28,500
2,791
5,472
32,653
10,883
11,724
5,752
136,021

115,230
80,998
40,693
1,211
30,853
2,493
5,747
34,232
11,030
12,487
3,724
142,472

Variacin 2017-2016
Mill. S/.

7,568
5,989
3,558
101
2,353
-298
276
1,579
147
764
-2,028
6,451

7.0
8.0
9.6
9.1
8.3
-10.7
5.0
4.8
1.4
6.5
-35.3
4.7

Incluye S/ 2 000
millones del
Fondo Agua y
Saneamiento y
Salud.

Incluye impacto 2016 poltica salarial: Defensa,

Interior, Salud principalmente.

17

Para qu se gasta: Ms del 60% del presupuesto no financiero ni previsional

se destina a Educacin, Salud, Saneamiento y Seguridad y Transportes.
Distribucin Funcional del Proyecto de Presupuesto 2017
(No considera Gasto Financiero, pensiones ni reserva de contingencia)
(Estructura %)

Educacion
23%

Resto de Funciones
39%

Total Presupuesto para

Gasto no Financiero sin
pensiones:
S/ 115 230 millones

Transporte y
Comunicaciones
13%

Saneamiento
5%

Salud
12%

Orden Pblico y Seguridad

8%

18

El aumento del presupuesto se orienta a financiar las principales

intervenciones de Gobierno
Principales intervenciones del Proyecto de Presupuesto 2017
(Millones de S/)
INTERVENCIONES

PROYECTO
PRESUPUESTO
2017

POLITICA REMUNERATIVA
EDUCACION
SALUD
INTERIOR
DEFENSA

1,549
721
100
515
213

INVERSIONES EN AGUA, SANEAMIENTO Y SALUD

FONDO DE INVERSIONES (AGUA, SANEAMIENTO Y SALUD)
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO
SALUD

3,667
2,000
1,267
400

INVERSIONES PRODUCTIVAS
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
MI RIEGO

600
300
300

INVERSIONES EN SEGURIDAD
JUSTICIA
INTERIOR

634
400
234

TOTAL

6,451

19

Los gastos de capital aumentan en 4,8% en el 2017

PIA del Gasto de Capital (*/)
(Millones de S/)
4.8%

30,399

30,308

31,003

2013

2014

2015

32,653

34,232

25,836
22,501
15,820

16,571

2008

2009

17,720

11,419
7,798

2006

2007

2010

2011

2012

2016

2017

(*/) Incluye S/ 2 000 mm para fondo de inversiones para principalmente agua y saneamiento.
No incluye la Reserva de Contingencia.

20

Los Gastos de Capital se centran en el interior del pas

Distribucin del Gasto de Capital 2017
(Estructura %)

Lima y Callao
43%

Resto de
Departamentos
57%

10
Departamentos
Resto de
ms pobres
Departamentos
29%
28%

21

Presupuesto de los Gobiernos Regionales y

Locales

22

El presupuesto de los Gobiernos Regionales para el 2017 aumentar en 13.4% respecto

al 2016. Si se considera las transferencias que percibirn en el ao, el presupuesto
inicial 2017 aumentara en 21.8%.
PIA del Gasto Total de los Gobiernos Regionales
(Millones de S/)

13.4%

21.8% 26,499

Transferencias de
Educacin, salud,
Transportes,
Foniprel.

21,763

13,839

14,789

2011

2012

GASTO CORRIENTE

17,634

18,300

19,277

19,190

2013

2014

2015

2016

GASTO DE CAPITAL

SERVICIO DE DEUDA

2017

2017 E

TRANSFERENCIAS SECTORIALES

Nota: En el 2016 se considera lo establecido en la Segunda Disposicin Complementaria Transitoria de la Ley N 30372. En marzo
2017 es la fecha mxima de transferencias a favor de G. Regionales y Locales para ejecucin de proyectos de inversin.

23

El presupuesto de los Gobiernos Locales para el 2017 aumentara en 4.6% respecto al

2016. Si se considera las transferencias que percibirn en el ao, el presupuesto inicial
2017 aumentara en 34.8%.
PIA del Gasto Total de los Gobiernos Locales
(Millones de S/)

4.6%
18,150
15,722

34.8%

15,331

15,282

14,469

15,139

2014

2015

2016

2017

20,435

12,028

2011

2012

GASTO CORRIENTE

2013

GASTO DE CAPITAL

SERVICIO DE DEUDA

Transferencias de
Vivienda,
Educacin,
Trabajo, Devida,
Programa de
Incentivos y
Foniprel.

2017 E

TRANSFERENCIAS SECTORIALES

Nota: En el 2016 se considera lo establecido en la Segunda Disposicin Complementaria Transitoria de la Ley N 30372. En marzo
2017 es la fecha mxima de transferencias a favor de G. Regionales y Locales para ejecucin de proyectos de inversin.

24

Presupuesto por nivel de Gobierno

PIA del Gasto no Financiero por nivel de Gobierno
(Estructura %)

17%

16%
15%

12%
15%

66%

69%

73%

2014

2015

2016

17%

GN

GR

11%
17%

PIM del Gasto no Financiero por nivel de Gobierno

(Estructura %)
23%

19%

17%

18%

20%

18%

18%

21%

72%

57%

63%

65%

61%

2017

2014

2015

2016

2017

GL

GN

PIA del Gasto de Capital por nivel de Gobierno

(Estructura %)
22%
14%

64%

2014

13%
10%

16%
13%

77%

71%

2015
GN

2016
GR

GL

13%
11%

76%

2017

GR

GL

PIM del Gasto de Capital por nivel de

Gobierno
(Estructura %)
41%
18%

29%

34%

34%

15%

17%

16%

41%

49%

56%

50%

2014

2015

2016

2017

GN

GR

GL

25

El prximo ao se espera impulsar la ejecucin de los Gastos de Capital

Ejecucin respecto al presupuesto de los Gastos de capital por nivel de Gobierno
(% del PIM)

82%

79% 77%

78%
64%

2011

79%

2012

88%
80%

66%

63%

59%

82% 83% 83%

83%
69%

66%

2013

2014
GN

80%

GR

2015

2016

GL

Nota: En el ao 2016 es estimado.

26

Distribucin geogrfica de los proyectos de inversin del ao 2017

27

Disposiciones para dinamizar el gasto descentralizado

Predictibilidad Recursos: Transferencias Sectoriales Marzo 2017
Se adelanta a marzo 2017, el plazo de transferencias a favor de los Gobiernos
Regionales y Locales para financiar proyectos con el fin que tengan un
presupuesto ms predecible y oportuno, facilitando una mejor ejecucin
descentralizada de la inversin pblica.
Simplificacin: Suspensin de Firma de Convenios de Traspaso de Recursos
Se suspende los convenios de traspaso de recursos financiados con operaciones
oficiales de crditos, cuyas condiciones sern contenidas en los convenios que
se efecten en el marco de las transferencias sectoriales.
Reasignacin presupuestaria de proyectos sin informe previo MEF
Las reasignaciones las efectuaran las entidades bajo responsabilidad del titular
del pliego, sin informe previo MEF, protegiendo los proyectos de inversin
pblica que se encuentren en ejecucin.

28

Prioridades del Presupuesto 2017

29

Pilares fundamentales:

1.

Equilibrio y sostenibilidad fiscal

2.

Asignacin presupuestal que apoye un crecimiento sostenido y una provisin de

servicios pblicos de calidad:
a) Acceso a servicios pblicos bsicos en agua y saneamiento.
b) Seguridad ciudadana y lucha contra la corrupcin.
c) Educacin pblica de calidad
d) Servicios de salud orientado a las personas
e) Infraestructura pblica para el desarrollo y productividad.

30

2.a) Acceso a servicios pblicos bsicos en agua y saneamiento:

Los recursos para agua y saneamiento crecern en 72% en el ao 2017
Evolucin del PIA en Funcin Saneamiento
(Millones de S/)

71.6%
6,032
4,557

2,185

2,680
1,942

1,416

2006

2007

2008

2009

3,132

3,226

2011

2012

3,646
3,039

3,515

2,222

2010

2013

2014

2015

2016

2017

31

Principales intervenciones en saneamiento

Principales
Intervenciones
Fondo Agua y
Saneamiento y Salud

Programa Nacional de
Saneamiento Urbano (*/)

Programa Nacional de
Saneamiento Rural (*/)

Monto
(Millones de S/)
2,000

1,708

2,210

Meta
Cerrar las brechas de cobertura en zonas urbanas y rurales a
travs de ejecucin de proyectos integrales.
- Transferencias por S/ 930 millones para financiar 115 PIPs de
saneamiento urbano a travs de los Gobiernos Subnacionales y
de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento.
- S/ 400 millones para la ejecucin de 20 PIPs de saneamiento
en continuidad y nuevos a nivel nacional.
- S/ 155 millones para continuar con la ejecucin del PIP Agua
potable y alcantarillado de la Nueva Ciudad de Olmos; y agua
potable, saneamiento y drenaje pluvial de la Nueva Ciudad de
Beln.
- Transferencias por S/ 850 millones para financiar 224 PIPs de
saneamiento rural a travs de los Gobiernos Subnacionales.
- En Amazonia Rural, se destina S/ 228 millones para la ejecucin
de 44 PIPs de saneamiento rural.
- S/ 103 millones para financiar la ejecucin de 72 proyectos bajo
al modalidad de Ncleo Ejecutor.

(*/) No incluye recursos del Fondo en agua y saneamiento

32

2.b1) Seguridad ciudadana y lucha contra la corrupcin:

Los recursos para la seguridad ciudadana aumentan en cerca de 13%

Evolucin del PIA en Funcin Orden Pblico y Seguridad

(Millones de S/)
12.7%
9,361
7,841

8,308

6,573

2,551

2006

3,004

2007

3,542

3,723

2008

2009

4,158

4,238

2010

2011

4,953

5,236

2012

2013

2014

2015

2016

33

2017

 Principales intervenciones en seguridad ciudadana

Principales Intervenciones

Monto
(Millones de S/)

Meta

PP Reduccin de delitos y
faltas que afectan la Seguridad
Ciudadana.

4,757

Financiar actividades orientadas a combatir los delitos

y faltas que afectan la seguridad ciudadana en su
conjunto para reducir los ndices de victimizacin de la
poblacin.

Reduccin del trfico ilcito de

drogas

323

Realizacin de operaciones de interdiccin contra el

trfico ilcito de drogas y reduccin de hectreas de
cultivo ilcitos de hoja de coca.

Lucha contra el terrorismo

452
Reducir las acciones terroristas a nivel nacional.

Sistema de recompensas

10
Establecer el beneficio de recompensas para
promover y lograr la captura de miembros de
organizaciones criminales, responsables de delitos de
alta lesividad y terroristas.

Fondo Especial para la

Seguridad Ciudadana

150
Financiamiento de actividades, proyectos y programas
para combatir la inseguridad ciudadana, priorizndose
la ejecucin de 14 proyectos para la seguridad
ciudadana.
34

2.b2) Se fortalecer las intervenciones en Justicia

Evolucin del PIA en Funcin Justicia
(Millones de S/)

9.2%
4,997
4,574
3,911
2,930
1,843
1,147

2006

2,179

2,479

2,492

2010

2011

4,143

3,308

1,404

2007

2008

2009

2012

2013

2014

2015

2016

2017

35

Principales intervenciones en Justicia y para la Lucha contra la

corrupcin
Principales Intervenciones
Mejora de los sistemas de justicia
penal

Mejora de las competencias de la

poblacin penitenciaria para su
reinsercin social positiva

Fiscalizacin y acciones de
control gubernamental

Monto
(Millones de S/)
1,252

943

538

Meta
Revertir el limitado acceso que tiene la
poblacin al servicio de justicia penal que
incluye la aplicacin del Nuevo Cdigo
Procesal Penal.
- Continuar con la rehabilitacin y/o
construccin de 25 establecimientos
penitenciarios en los departamentos de Lima,
Madre de Dios, Loreto, Junn, San Martin,
Ucayali, La Libertad, Ancash, Arequipa, Puno,
Pasco, Piura, Cusco, Amazonas, Ica y
Cajamarca.
- Continuar con la construccin Nuevo
Establecimiento
Penitenciario
de
Ica
(Megapenal).
Realizar intervenciones conjuntas para la
lucha contra la corrupcin, disear sistema
de inteligencia a nivel nacional para obtener
informacin relevante sobre el control,
auditorias de desempeo, control de grandes
proyectos, entre otras intervenciones.
36

2.c) Educacin pblica de calidad:

Mayores recursos para mejorar la calidad de la educacin
Evolucin del PIA en Funcin Educacin
(Millones de S/)

5.3%
24,870

26,179

22,245
15,277
8,250

2006

9,511

2007

11,017

11,157

11,719

2008

2009

2010

16,809

17,964

13,180

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

37

 Principales intervenciones en Educacin

Principales
Intervenciones

Monto
(Millones de
S/)

Meta

Fortalecimiento
delas capacidades
de los docentes

1 218

S/ 721 millones para financiar el primer tramo del incremento de la

remuneracin de 90 mil docentes nombrado a S/ 1,780 para que en el
2018 ninguno gane menos de S/ 2,000.
S/ 497 millones para homologar el sueldo de 4,9 mil docentes de
institutos y escuelas superiores; ascenso de 30,2 mil docentes de
escuelas, nivelacin de la remuneracin de 80 mil docentes contratados,
incremento de remuneracin de 24 mil auxiliares de educacin.

Mejora de la calidad
de los aprendizajes

1,265

S/ 282 millones para continuar con la jornada escolar completa en

secundaria en 1,602 colegios (40 horas semanales). S/ 246 millones para
Implementacin de la primera y segunda promocin de los 21 COAR a
nivel nacional, y creacin de 3 nuevos COAR en los departamentos de
Ancash, Tumbes y Lima. S/737 millones para adquisicin de materiales
educativos a nivel nacional.

Consolidacin de la
educacin superior

Infraestructura
educativa

1,157

4,414

S/ 937 millones a travs del Programa de Becas se otorgar 40 mil becas

de pre grado, 377 becas de post grado, 14,4 mil becas de doble
oportunidad y 2,5 mil becas de capital humano. S/ 220 millones para
aquellas universidades pblicas que cumplan sus metas de gestin.
Creacin, ampliacin y mejoramiento de la infraestructura
educativa a nivel nacional.
38

2.d) Servicios de salud orientado a las personas :

Se aseguran las prestaciones en salud enfocndose en las personas
Evolucin del PIA en Funcin Salud
(Millones de S/)

2.4%
13,678

13,456

13,776

2015

2016

2017

11,074
9,940
7,780

3,366

3,771

2006

2007

5,812

5,668

2008

2009

8,673

6,395

2010

2011

2012

2013

2014

39

Principales intervenciones en salud

Principales Intervenciones
Fortalecimiento de los recursos
humanos

Aseguramiento y sistema
integrado de salud

Infraestructura Hospitalaria

Potenciar el Desarrollo Infantil

Monto
(Millones de S/)
575

966

1,740

1 783

Meta
Ms de 8 mil trabajadores sern nombrados en el ao
2017 (80% de la PEA total). Financiamiento del bono
de desempeo por cumplimento de metas.
Continuidad de la implementacin del DL N 1153
beneficiando a ms de 100 mil trabajadores.
S/ 76 millones adicionales para el tratamiento integral
de la tuberculosis, incluyendo al INPE. S/ 806 millones
para compra de suministros mdicos en todos los
establecimientos de salud. S/ 84 millones para
garantizar la operatividad de
los nuevos
establecimientos de salud.
Ejecucin de proyectos de infraestructura sanitaria,
principalmente de 32 hospitales y 25 centros de salud.
Adquisicin de equipamiento nuevo y por reposicin.
Para el Programa Articulado Nutricional, el cual
contribuir a reducir, en el 2017, la desnutricin
crnica infantil en 1,2% y reducir en 1,5% la
prevalencia de anemia entre el 2016 y 2017.

40

2.e) Infraestructura pblica para el desarrollo y productividad:

El 45% de los recursos para Gastos de capital se destinarn a
intervenciones para el desarrollo productivo y competitividad.
Distribucin del Gasto de Capital del Proyecto de Presupuesto 2017
Segn tipo de intervencin (*/)
(Estructura %)

Seguridad, Defensa y
Justicia
5%

Resto funciones
11%

Total Gasto de Capital (*/):

S/. 34 232 mm

Desarrollo y
competitividad
45%
Social
39%

Nota: En Desarrollo y Competitividad se considera las funciones Transportes y Comunicaciones, Agropecuaria, Vivienda y Desarrollo Urbano y
Energa y Minera. En Social se incluye las funciones Educacin, Salud, Saneamiento, Cultura y deporte, Proteccin Social y Trabajo.
(*/) No incluye la Reserva de Contingencia.

41

Los gastos de capital en Transportes y Comunicaciones y Agropecuaria ser

mayor en el 2017, registrando el nivel ms alto de los ltimos 12 aos.
Gasto de Capital
en Funcin Transportes y Comunicaciones

11.9%

(Millones de S/)

11,050

7,997

8,445

8,731

2012

2013

9,458

9,871
8,827

5,906
4,477

4,927

2,879
1,904

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2014

2015

2016

2017

Gasto de Capital
En Funcin Agropecuaria
(Millones de S/)
5.0%

2,465

2,368

2,361

2015

2016

2,479

2,112
1,888

1,758

1,551

1,717

1,905

1,440

899

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

42

2017

Principales Disposiciones del Proyecto de

Ley de Presupuesto 2017

43

Disposiciones principales generales

Cierre de brechas de infraestructura eficaz
Con el objeto de cerrar de una manera ms eficaz las brechas de cobertura y
calidad de servicios bsicos de infraestructura de agua y saneamiento,
electrificacin y telecomunicaciones, se establece que el Ministerio de
Desarrollo e Inclusin Social, en coordinacin con los pliegos correspondientes
(MVCS, MTC y MINEM), determinar las intervenciones prioritarias a ser
financiadas con cargo a los recursos de los mencionados ministerios y Fondos
vigentes.
Fondo Sentencias Judiciales
Se autoriza al MEF a realizar modificaciones presupuestarias hasta por S/ 100
millones para atender sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, cuyo
monto por beneficiario no supere los S/ 50 mil.
Incentivo nico
Faculta a establecer un nuevo monto de la escala base del incentivo nico
mientras se implemente el servicio civil, el cual se determinar mediante
Decreto Supremo por el Ministerio de Economa y Finanzas.

44

PROYECTO DE LEY DE ENDEUDAMIENTO

2017

45

Principales Aspectos
Solarizar la Deuda Pblica mediante la concertacin de operaciones de
endeudamiento interno hasta por S/ 9 249,2 millones; monto superior en un
32% al autorizado para el ao 2016.
Autorizar la emisin interna de bonos por S/ 8 537,8 millones, comprendidos
en el citado monto de concertacin, en el mercado local de capitales, un
incremento de 22% con respecto del monto del 2016.
Reducir las concertaciones externas con organismos multilaterales, las cuales
ascendern a US$ 1 769,3 millones; 43% inferior al monto autorizado para el
ao fiscal 2016. No se contempla la emisin de Bonos Globales si las
condiciones de mercado se mantienen favorables para solarizar la deuda.
Autorizar operaciones de administracin de deuda por US$ 6 000,0 millones o
su equivalente en Soles u otra denominacin, para sustituir deuda cara por
deuda ms barata y mejorar el perfil de la misma aprovechando las ventanas
de oportunidad que se puedan presentar en el mercado.
Simplificar procedimiento de autorizacin de las condiciones para la emisin de
bonos a travs de una RM del MEF en lugar de un DS.
46

Programa Anual de Concertaciones 2017

Programa Anual de Concertaciones Externas ao 2017
(Millones de US$)
DESTINO GENERAL
Sectores Econmicos y Sociales

MONTO
1 747,30

Apoyo a la Balanza de Pagos (servicio de deuda)

TOTAL

22,00
1 769,30

Programa Anual de Concertaciones Internas ao 2017

(Millones de S/)
DESTINO GENERAL

MONTO

Sectores Econmicos y Sociales

4 020,00

Apoyo a la Balanza de Pagos (servicio de deuda)

5 017,80

Bonos ONP

161,93

Defensa Nacional

49,49
TOTAL

9 249,21
47

Monto Lmite de Otorgamiento y Contratacin de

Garantas en Concesiones 2017

Monto lmite de otorgamiento y contratacin de garantas en concesiones 2017

(Millones de US$)
PROYECTOS

GARANTA
SOBERANA

GARANTAS
DE RIESGO
PARCIAL

Aeropuertos Regionales (1er Grupo)

13,00

GARANTA
TOTAL
13,00

Proyecto de Irrigacin CHAVIMOCHIC (3ra Etapa)

376,50

-.-

376,50

Proyecto de Irrigacin Majes - Siguas II

509,42

-.-

509,42

TOTAL

885,92

13,00

898,92

48

Otros aspectos relevantes del Proyecto de Ley de Endeudamiento

Incrementar el monto mximo de letras del tesoro de S/ 1 500 millones a S/ 4 000

millones para otorgarle mayor liquidez y profundidad a la curva de corto plazo y
coadyuvar a la formacin de precios de referencia para la emisin de deuda privada.
Suscribir acciones en Organismos Multilaterales (CII: 716 acciones por US$ 11, 6
millones y CAF: 40 285 acciones por US$ 572,0 millones).
Extender el plazo de gracia a SEDAPAL para reembolsar al tesoro la capitalizacin de
deudas tributarias.
Autorizar la renegociacin incluyendo la condonacin parcial o total de los adeudos
del Banco Central de Nicaragua y del Banco Nacional de Cuba con el Per (MEF).
Compensar las obligaciones pendientes de la Junta de Gobernadores (BM/FMI) con el
Banco de la Nacin con cargo a las utilidades de dicha entidad bancaria.

49

Modificacin de normas vigentes

De la Ley General del Sistema de Endeudamiento
Precisar titularidad del Ministro de Economa y Finanzas como representante ante
organismos del Grupo Banco Mundial, del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo y
de la Corporacin Andina de Fomento.
Autorizar expresamente la emisin de bonos u otros ttulos para financiar la
reconstruccin ante la ocurrencia de desastres naturales.
Incluir los Recursos Directamente Recaudados (RDRs) en el clculo del lmite de
endeudamiento interno de los Gobiernos Regionales y Locales.

50

PER
Proyectos de Ley Presupuesto,
Equilibrio y Endeudamiento
Ao Fiscal 2017
.

Lima, setiembre 2016