PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 1

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PARCIAL PRECIO TOTAL

01.00 RELLENO SANITARIO

01.00 Obras preliminares Glb 1.00 57,065.50 57,065.50
02.00 ZANJA TIPO TRINCHERA 312,627.30
02.01 Trabajos preliminares M2 8,772.00 10,350.96
02.02 Movimiento de tierras M3 35,745.07 302,276.34
03.00 ZANJA PARA LIXIVIADOS 51,399.66
03.01 Trabajos preliminares ML 1,333.00 199.95
03.02 Movimiento de tierras M3 329.52 2,296.75
03.03 Geomembrana en Zanjas M2 2,447.40 20,680.53
03.04 Geotextil en Zanjas M2 1,082.40 5,736.72
03.05 Piedra de ro en zanjas M3 329.52 14,673.53
03.06 Canales pluviales en trinheras ML 2,346.00 7,812.18
04.00 CHIMENEAS UNIDAD 46.00 15,398.04 15,398.04
05.00 CAMARA DE BOMBEO 31,680.80
05.01 Trabajos preliminares M2 11.95 14.10
05.02 Movimiento de tierras M3 87.95 7,023.29
05.03 Obras de concreto simple M2 11.95 332.45
05.04 Obras de concreto armado M3 12.51 13,866.59
05.05 Revoques enlucidos y molduras M2 10.38 444.37
05.06 Equipos de bombeo UNIDAD 1.00 10,000.00
06.00 TANQUE SEDIMENTADOR 24,368.97
06.01 Trabajos preliminares M2 18.00 21.24
06.02 Movimiento de tierras M3 62.00 4,963.84
06.03 Obras de concreto simple M2 18.00 500.76
06.04 Obras de concreto armado M3 12.60 16,863.12
06.05 Revoques enlucidos y molduras M2 27.00 1,070.01
06.06 Accesorios UNIDAD 1.00 950.00
07.00 FILTROS ANAEROBICOS 37,122.42
07.01 Trabajos preliminares M2 24.00 28.32
07.02 Movimiento de tierras M3 91.08 7,280.30
07.03 Obras de concreto simple M2 24.00 667.68
07.04 Obras de concreto armado M3 18.40 24,164.96
07.05 Revoques enlucidos y molduras M2 44.00 1,743.72
07.06 Accesorios UNIDAD 1.00 1,100.00
07.07 Piedra de ro en filtro M3 48.00 2,137.44
08.00 VIAS DE ACCESO PRINCIPAL 49,001.70
08.01 Trabajos preliminares ML 855.35 128.30
08.02 Movimiento de tierras M3 3,392.46 17,018.25
08.03 Pavimentos M2 3,079.26 24,726.46
08.04 ALCANTARILLA TUBULAR
08.04.1 Trabajos preliminares M2 16.00 12.08
08.04.2 Movimiento de tierras M3 24.00 1,871.09
08.04.3 Colocacin de Tubos CSN 20" ML 8.00 5,245.52
09.00 VIA DE CIRCULACION INTERNA 24,535.76
09.01 Trabajos preliminares M2 481.00 567.58
09.02 Movimiento de tierras M3 1,958.40 10,063.43
09.03 Pavimentos M2 1,731.60 13,904.75
10.00 CERCO PERIMETRICO DE PROTECCION 23,784.41
10.01 Trabajos preliminares ML 656.15 98.42
10.02 Movimiento de tierras M3 56.20 962.39
10.03 Estructura de madera UNIDAD 223.00 22,723.60
11.00 CERCO VIVO 5,522.10
11.01 Trabajos preliminares ML 656.15 98.42
11.02 Movimiento de tierras M3 82.66 1,415.52
11.03 Sembrado de arboles de crecimiento rapido UNIDAD 328.00 4,008.16
12.00 OFICINAS ADMINISTRATIVAS - CASETA DE CONTROL 37,617.39
12.01 Trabajos preliminares M2 71.20 244.90
12.02 Movimiento de tierras M3 15.12 291.97
12.03 Obras de concreto simple M2 12.12 1,392.47
12.04 Obras de concreto armado M3 11.63 10,114.59
12.05 Estructura de madera y cobertura UNIDAD 70.00 5,593.42
12.06 Muros y tabiques de albailera M2 54.67 5,333.93
12.07 Revoques enlucidos y molduras M2 43.39 2,030.79
12.08 Pisos y pavimentos M2 6.70 2,675.31
12.09 Zocalos y contrazocalos ML 20.50 1,034.91
12.10 Carpinteria de madera UNIDAD 2.00 2,345.48
12.11 Cerrajera PZA 21.00 504.05
12.12 Pintura M2 132.24 2,554.93
12.13 Instalaciones sanitarias Glb 1.00 2,996.21
12.14 Instalaciones elctricas Pto 24.00 504.43
13.00 ALMACEN PARA PRODUCTOS INORGANICOS 82,433.61
13.01 Trabajos preliminares M2 283.41 199.67
13.02 Movimiento de tierras M3 41.79 3,394.47
13.03 Obras de concreto simple M3 11.71 2,575.97
13.04 Obras de concreto armado M3 13.16 19,992.10
13.05 Estructura de madera y cobertura M2 382.33 21,031.91
13.06 Muros y tabiques de madera M2 121.84 7,914.33
13.07 Revoques enlucidos y molduras M2 163.13 3,346.43
13.08 Pisos y pavimentos M2 146.04 6,885.62
13.09 Zocalos M2 28.50 1,663.83
13.10 Carpinteria de madera UNIDAD 4.00 5,363.21
13.11 Cerrajera Glb 1.00 613.47
13.12 Pintura M2 313.21 5,020.29
13.13 Instalaciones sanitarias GLB 1.00 4,432.31
14.00 CISTERNA LAVADO DE BOTELLAS Y VIDRIOS 7,242.22
14.01 Trabajos preliminares M2 40.00 136.40
14.02 Movimiento de tierras M3 23.00 334.29
14.03 Obras de concreto armado M3 7.00 6,771.53
15.00 TANQUE ELEVADO 26,787.70
15.01 Trabajos preliminares M2 2.00 6.82
15.02 Movimiento de tierras M3 0.61 20.41
15.03 Obras de concreto simple M2 4.00 306.44
15.04 Obras de concreto armado M3 7.80 10,137.29
15.05 Muros M2 13.58 666.78
15.06 Revoques enlucidos y molduras M2 96.86 2,287.94
15.07 Pisos y pavimentos M2 11.14 498.58
15.08 Zocalos y contrazocalos ML 7.50 54.83
15.09 Carpinteria de madera M2 1.05 91.67
15.10 Carpinteria metalica UNIDAD 1.00 800.00
15.11 Cerrajera UNIDAD 4.00 108.24
15.12 Pintura M2 87.40 573.23
15.13 Instalaciones sanitarias Glb 1.00 1,817.36
15.14 Instalaciones electricas Glb 1.00 3,050.56
15.15 Varios Glb 1.00 6,367.55
16.00 POZO ARTESIANO 14,133.43
16.01 Trabajos preliminares M2 32.00 24.16
16.02 Movimiento de tierras M3 61.08 4,882.85
16.03 Obras de concreto armado M3 10.24 9,226.42
17.00 POZO SEPTICO 13,605.65
17.01 Trabajos preliminares M2 22.54 17.02
17.02 Movimiento de tierras M3 21.98 977.63
17.03 Obras de concreto armado M3 9.54 9,789.75
17.04 Revoques enlucidos y molduras M2 57.83 2,291.80
17.05 Tuberia y accesorios ML 21.00 458.74
17.06 Varios M3 1.50 70.71
18.00 LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 31,020.00 10,236.60 10,236.60
Costo directo 824,563.00

DESAGREGADO DEL COSTO DIRECTO - ALTERNATIVA 1

% DE PRECIOS FACTOR DE PRECIOS

DESCRIPCIN
INCIDENCIA PRIVADOS AJUSTE SOCIALES
Materiales 52.72% 434,710 1.00 434,710
MOC(mano de obra calificada) 10.21% 84,188 1/1.10 76,534
MONC(mano de obra no calificada) 13.70% 112,965 0.63 71,168
Equipos y Herramientas 23.37% 192,700 1.00 192,700
TOTAL COSTO DIRECTO 100.00% 824,563 775,112
GASTOS GENERALES 10% 82,456 77,511
UTILIDAD 10% 82,456
IMPREVISTOS 5% 41,228 38,756
COSTO DE OBRAS PROYECTADA 1,030,704 891,379
IGV 19% 156,667
TOTAL DE COSTOS DE OBRA PROYECTADA 1,187,371 891,379
 PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 2

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PARCIAL PRECIO TOTAL

01.00 Obras preliminares Glb 1.00 50,618.00 50,618.00

02.00 RELLENO SANITARIO 2,038,647.38
02.01 Trabajos preliminares Glb 26,000.00 6,240.00
02.02 Movimiento de tierras Glb 7,281.80 31,748.65
02.03 Obras de concreto armado Glb 14,572.74 1,722,668.21
02.04 Chimeneas Glb 12.00 13,853.58
02.05 Poza de lixiviados Glb 156.00 3,815.53
02.06 Drenes de lixiviados Glb 91.00 18,062.58
02.07 Canales pluviales Glb 268.00 892.44
02.08 Vas de acceso Glb 65.50 141,138.39
02.09 Varios Glb 2,275.00 100,228.00
03.00 OFICINAS ADMINISTRATIVAS 43,921.29
03.01 Trabajos preliminares M2 110.00 375.10
03.02 Movimiento de tierras M3 15.12 505.47
03.03 Obras de concreto simple M2 12.12 3,679.91
03.04 Obras de concreto armado M3 11.63 11,794.34
03.05 Estructura de madera y cobertura UNIDAD 70.00 11,856.95
03.06 Muros y tabiques de albailera M2 54.67 3,559.02
03.07 Revoques enlucidos y molduras M2 43.39 2,104.96
03.08 Pisos y pavimentos M2 6.70 1,683.18
03.09 Zocalos y contrazocalos ML 20.50 116.24
03.10 Carpinteria de madera UNIDAD 2.00 704.84
03.11 Carpinteria metalica UNIDAD 3.00 1,638.56
03.12 Cerrajera PZA 21.00 582.45
03.13 Pintura M2 132.24 1,136.80
03.14 Instalaciones sanitarias Glb 1.00 3,679.04
03.15 Instalaciones elctricas Pto 24.00 504.43
04.00 CISTERNA 2,871.04
04.01 Trabajos preliminares M2 9.29 20.39
04.02 Movimiento de tierras M3 8.62 30.09
04.04 Obras de concreto armado M3 1.71 2,820.56
05.00 TANQUE ELEVADO 1,284.91
05.01 Trabajos preliminares M2 2.00 6.82
05.02 Movimiento de tierras M3 12.00 27.06
05.03 Obras de concreto simple M2 5.76 22.53
05.04 Obras de concreto armado M3 7.79 1,070.28
05.05 Revoques enlucidos y molduras M2 68.00 158.22
06.00 LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 31,020.00 10,236.60 10,236.60
Costo directo 2,147,579.00

DESAGREGADO DEL COSTO DIRECTO - ALTERNATIVA 2

% DE PRECIOS FACTOR DE PRECIOS

DESCRIPCIN
INCIDENCIA PRIVADOS AJUSTE SOCIALES
Materiales 75.12% 1,613,261 1.00 1,613,261
MOC(mano de obra calificada) 11.26% 241,817 1/1.10 219,834
MONC(mano de obra no calificada) 9.86% 211,751 0.63 133,403
Equipos y Herramientas 3.76% 80,749 1.00 80,749
TOTAL COSTO DIRECTO 100.00% 2,147,579 2,047,248
GASTOS GENERALES 10% 214,758 204,725
UTILIDAD 10% 214,758
IMPREVISTOS 5% 107,379 102,362
COSTO DE OBRAS PROYECTADA 2,684,474 2,354,335
IGV 19% 408,040
TOTAL DE COSTOS DE OBRA PROYECTADA 3,092,514 2,354,335
 PLAN DE EJECUCIN Y OPERACIN DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01

UNIDAD DE Ao / Metas fsicas Ao / Inversin

METAS
MEDIDA 1er 2do 3er 1er 2do 3er
ZANJA TIPO TRINCHERA M2 220.00 8,500.00
ZANJA PARA LIXIVIADOS M2 600.00 849,738.00
CHIMENEAS ML 7,000.00 303,459.80
CAMARA DE BOMBEO M2 7,000.00 57,990.00
TANQUE SEDIMENTADOR ML 4,240.00 239,087.00
FILTROS ANAEROBICOS ML 570.00 9,000.00
VIAS DE ACCESO PRINCIPAL M2 600.00 528,712.34
VIA DE CIRCULACION INTERNA ML 836.00 395,587.00
CERCO PERIMETRICO DE PROTECCION ML 4,240.00 101,323.00
CERCO VIVO UND. 1.00 48,139.22
OFICINAS ADMINISTRATIVAS - CASETA DE CONTROL UND. 1.00 21,620.00
ALMACEN PARA PRODUCTOS INORGANICOS UND. 1.00 6,031.00
CISTERNA LAVADO DE BOTELLAS Y VIDRIOS GLB 1.00 102,614.04
TANQUE ELEVADO GLB 1.00 29,725.51
POZO ARTESIANO
POZO SEPTICO
LIMPIEZA FINAL DE OBRA UND. 2.00 81,878.09
TOTAL COSTO DIRECTO 858,238.00 600,536.80 1,324,630.20

CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEGN METAS ALTERNATIVA 01

1er Ao 2do Ao 3er Ao

% DE FACTOR DE
DESCRIPCIN PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS
INCIDENCIA AJUSTE
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
Materiales 52.72% 1.00 452,463 452,463 316,603 316,603 698,345 698,345
Equipos y Herramientas manuales 10.21% 1.00 87,626 87,626 61,315 61,315 135,245 135,245
MOC(mano de obra calificada) 13.70% 1/1.1 117,579 106,890 82,274 74,794 181,474 164,977
MONC(mano de obra no calificada) 23.37% 0.63 200,570 126,359 140,345 88,418 309,566 195,027
TOTAL COSTO DIRECTO 100% 858,238 773,338 600,537 541,130 1,324,630 1,193,593
GASTOS GENERALES 10% 85,824 77,334 60,054 54,113 132,463 119,359
UTILIDAD 10% 85,824 60,054 132,463
IMPREVISTOS 5% 42,912 38,666 30,027 27,056 66,232 59,680
COSTO DE OBRAS PROYECTADAS 1,072,798 889,338 750,671 622,299 1,655,788 1,372,632
IGV 19% 163,065 114,102 251,680
TOTAL COSTO OBRAS CIVILES PROYECT. 1,235,863 889,338 864,773 622,299 1,907,467 1,372,632
Estudio 25,747 23,406 18,016 16,378 39,739 36,126
Inspeccin 37,076 33,705 25,943 23,585 57,224 52,022
Mitigacion de impacto ambietal 4,670 3,813 4,003 3,269 4,670 3,813
TOTAL INVERSION 1,303,356 950,263 912,735 665,530 2,009,101 1,464,593
 PLAN DE EJECUCIN Y OPERACIN DEL PROYECTO ALTERNATIVA 02

UNIDAD DE Ao / Metas fsicas Ao / Inversin

METAS
MEDIDA 1er 2do 3er 1er 2do 3er
Demolicin de la tribuna existente m2 220.00 8,500.00
Construccin de tribuna occidente m2 600.00 849,738.00
Conformacin y sembrado de grass sintetico en terreno de juego ml 7,000.00 1,884,619.80
Construccin de drenaje pluvial y colocacin sistema de riego m2 7,000.00 57,990.00
construccin pista de altetismo m2 4,240.00 239,087.00
Demolicin de cerco perimetrico ML 570.00 9,000.00
Construccin tribuna oriente M2 600.00 528,712.34
Construccin cerco perimetrico con muros de ladrillo ML 836.00 395,587.00
Construccin cerco perimetrico estructura metalica(malla olipica) ML 4,240.00 101,323.00
Construccin ingreso mas boleteria UND. 1.00 48,139.22
Construccin de tanque 01 elevado UND. 1.00 21,620.00
Construccin de 01 Cisterna de concreto armado UND. 1.00 6,031.00
Iluminacin en terreno de juego GLB 1.00 102,614.04
Red secundaria GLB 1.00 29,725.51
Construccin de 02 lozas multideportivas UND. 2.00 81,878.09
TOTAL COSTO DIRECTO 858,238.00 2,181,696.80 1,324,630.20

CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEGN METAS ALTERNATIVA 02

1er Ao 2do Ao 3er Ao

% DE FACTOR DE
DESCRIPCIN PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS
INCIDENCIA AJUSTE
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
Materiales 75.12% 1.00 644,708 644,708 1,638,891 1,638,891 995,062 995,062
Equipos y Herramientas manuales 11.26% 1.00 96,638 96,638 245,659 245,659 149,153 149,153
MOC(mano de obra calificada) 9.86% 1/1.1 84,622 76,929 215,115 195,559 130,609 118,735
MONC(mano de obra no calificada) 3.76% 0.63 32,270 20,330 82,032 51,680 49,806 31,378
TOTAL COSTO DIRECTO 100.0% 858,238 838,605 2,181,697 2,131,789 1,324,630 1,294,328
GASTOS GENERALES 10% 85,824 83,861 218,170 213,179 132,463 129,433
UTILIDAD 10% 85,824 218,170 132,463
IMPREVISTOS 5% 42,912 41,930 109,085 106,589 66,232 64,716
COSTO DE OBRAS PROYECTADAS 1,072,798 964,396 2,727,121 2,451,557 1,655,788 1,488,477
IGV 19% 163,065 414,522 251,680
TOTAL COSTO OBRAS CIVILES PROYECT. 1,235,863 964,396 3,141,643 2,451,557 1,907,467 1,488,477
Estudio 25,747 23,406 65,451 59,501 39,739 36,126
Inspeccin 37,076 33,705 94,249 85,681 57,224 52,024
Mitigacin de impacto ambiental 4,670 3,813 4,003 3,269 4,670 3,813
TOTAL INVERSION 1,303,356 1,025,321 3,305,347 2,600,008 2,009,101 1,580,441
 Poblacin del Area de Influencia
aos periodo Poblacin Viviendas
2008 0 4841.00 807.00
2009 1 4921.00 820.00
2010 2 5003.00 834.00
2011 3 5086.00 848.00
2012 4 5171.00 862.00
2013 5 5256.00 876.00
2014 6 5344.00 891.00
2015 7 5432.00 905.00
2016 8 5523.00 921.00
2017 9 5614.00 936.00
2018 10 5707.00 951.00
prom. 5306

PROYECCION DE LA POBLACION ANUAL

6500.00

6000.00
POBLACION

5707.00
5614.00
5500.00 5523.00
5432.00
5344.00
5256.00
5171.00
5086.00
5000.00 5003.00
4921.00
4841.00

4500.00

4000.00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AOS

7
PROYECCIN DE LA DEMANDA DE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS
SOLIDOS (m3)

VOLUMEN DE RESIDUOS
AOS PERIODO SOLIDOS (m3)

TM/DIA TM/AO
2008 0 2.60 949.98
2009 1 2.65 965.75
2010 2 2.69 981.78
2011 3 2.73 998.08
2012 4 2.78 1014.65
2013 5 2.83 1031.49
2014 6 2.87 1048.61
2015 7 2.92 1066.02
2016 8 2.97 1083.72
2017 9 3.02 1101.71
2018 10 3.07 1119.99
prom. 1041.18

DEMANDA DE LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

1250.00
TM/AO

1200.00
1150.00
1119.99
1100.00 1101.71
1083.72
1066.02
1050.00 1048.61
1031.49
1014.65
1000.00 998.08
981.78
965.75
950.00 949.98
900.00
850.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PERIODOS

8
 965.75
950.00 949.98
900.00
850.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PERIODOS

9
 Volumen de
Residuos que
Ubicacin Observaciones
se almacena
(m3/dia)

Barrio "A" 1.20 m3/da Barrio Nvo. San Juan, Barrio San Jos, Barrio San Miguel
Barrio "B" 1.50 m3/da Barrio, Nvo. Eden, Barrio Nvo. Rosario, Barrio San Juan
Barrio "C" 1.00 m3/da Barrio San Francisco, Barrio Ucayali, Barrio 7 de Junio

PROYECCIN DE LA DEMANDA POR ALMACENAJE DE RESIDUOS SOLIDOS

Barrio "A" Barrio "B" Barrio "C" TOTAL

AOS
m3/dia N de Cont. m3/dia N de Cont. m3/dia N de Cont. m3/dia N de Cont.
2008 1.20 2.00 1.5 2.00 1 1.00 3.70 5.00

2009 1.22 2.00 1.52 2.00 1.02 2.00 3.76 6.00

2010 1.24 2.00 1.55 2.00 1.03 2.00 3.82 6.00 6.00
2011 1.26 2.00 1.58 2.00 1.05 2.00 3.89 6.00
2012 1.28 2.00 1.60 2.00 1.07 2.00 3.95 6.00
2013 1.30 2.00 1.63 2.00 1.09 2.00 4.02 6.00 6.00
2014 1.32 2.00 1.66 2.00 1.10 2.00 4.08 6.00
2015 1.35 2.00 1.68 2.00 1.12 2.00 4.15 6.00
2016 1.37 2.00 1.71 2.00 1.14 2.00 4.22 6.00 6.00
2017 1.39 2.00 1.74 2.00 1.16 2.00 4.29 6.00
2018 1.41 2.00 1.77 2.00 1.18 2.00 4.36 6.00 6.00

TOTAL 24.00
6.- N total de contenedores 24 7.40

10
 RESUMEN DE LA DEMANDA

SERVICIOS
TRANSPORTE Y
AOS RECOLECCION ALMACENAMIENTO DISPOSICION FINAL CAPACITACIN AL PERSONAL CAPACITACIN A
RECORRIDO
Tm/dia Tm/ao M3/dia N de Cont. M3/ao M2/ao Km Horas Dda personal Dda Total POBLACIN
2,008 2.60 949.98 3.70 5.00 470.24 235.12 7.80 0.26 3 3 0
2,009 2.65 965.75 3.76 6.00 478.05 239.02 7.93 0.26 6 8 3,937
2,010 2.69 981.78 3.82 6.00 485.98 242.99 8.06 0.27 6 8 4,002
2,011 2.73 998.08 3.89 6.00 494.05 247.02 8.19 0.27 6 8 4,069
2,012 2.78 1,014.65 3.95 6.00 502.25 251.13 8.33 0.28 6 8 4,137
2,013 2.83 1,031.49 4.02 6.00 510.59 255.29 8.47 0.28 6 8 4,205
2,014 2.87 1,048.61 4.08 6.00 519.06 259.53 8.61 0.29 6 8 4,275
2,015 2.92 1,066.02 4.15 6.00 527.68 263.84 8.75 0.29 6 8 4,346
2,016 2.97 1,083.72 4.22 6.00 536.44 268.22 8.90 0.30 6 8 4,418
2,017 3.02 1,101.71 4.29 6.00 545.34 272.67 9.05 0.30 6 8 4,491
2,018 3.07 1,119.99 4.36 6.00 554.40 277.20 9.20 0.31 6 8 4,566
 DETERMINACION DE LA OFERTA SIN PROYECTO

SERVICIOS
TRANSPORTE Y CAPACITACIN AL
RECOLECCION ALMACENAMIENTO DISPOSICION FINAL
AOS RECORRIDO PERSONAL CAPACITACIN A
Dda POBLACIN
Tm/dia Tm/ao M3/dia N de Cont. M3/ao M2/ao Km Horas Dda Total
personal
2008 1.28 468 8.81 52 3169.90 1200 11.94 8.00 0 0 0
2009 1.28 468 8.81 52 3169.90 1200 12.23 8.20 0 0 0
2010 1.28 468 8.81 52 3169.90 1200 12.54 8.40 0 0 0
2011 1.28 468 8.81 52 3169.90 1200 12.85 8.61 0 0 0
2012 1.28 468 8.81 52 3169.90 1200 13.16 8.82 0 0 0
2013 1.28 468 8.81 52 3169.90 1200 13.49 9.04 0 0 0
2014 1.28 468 8.81 52 3169.90 1200 13.82 9.26 0 0 0
2015 1.28 468 8.81 52 3169.90 1200 14.16 9.49 0 0 0
2016 1.28 468 8.81 52 3169.90 1200 14.51 9.72 0 0 0
2017 1.28 468 8.81 52 3169.90 1200 14.87 9.96 0 0 0
2018 1.28 468 8.81 52 3169.90 1200 15.24 10.21 0 0 0

DETERMINACION DE LA OFERTA OPTIMIZADA

SERVICIOS
TRANSPORTE Y CAPACITACIN AL
RECOLECCION ALMACENAMIENTO DISPOSICION FINAL
AOS RECORRIDO PERSONAL CAPACITACIN A
Dda POBLACIN
Tm/dia Tm/ao M3/dia N de Cont. M3/ao M2/ao Km Horas Dda Total
personal
2008 1.28 468.00 8.81 52 3169.90 1200 11.94 8 0 0 0
2009 1.60 585.00 8.81 52 3169.90 1200 12.23 8.20 0 0 0
2010 2.13 778.05 8.81 52 3169.90 1200 12.54 8.40 0 0 0
2011 2.13 778.05 8.81 52 3169.90 1200 12.85 8.61 0 0 0
2012 2.13 778.05 8.81 52 3169.90 1200 13.16 8.82 0 0 0
2013 2.13 778.05 8.81 52 3169.90 1200 13.49 9.04 0 0 0
2014 2.13 778.05 8.81 52 3169.90 1200 13.82 9.26 0 0 0
2015 2.13 778.05 8.81 52 3169.90 1200 14.16 9.49 0 0 0
2016 2.13 778.05 8.81 52 3169.90 1200 14.51 9.72 0 0 0
2017 2.13 778.05 8.81 52 3169.90 1200 14.87 9.96 0 0 0
2018 2.13 778.05 8.81 52 3169.90 1200 15.24 10.21 0 0 0
 DETERMINACION DE LA OFERTA CON PROYECTO

SERVICIOS
TRANSPORTE Y CAPACITACIN AL
AOS RECOLECCION ALMACENAMIENTO DISPOSICION FINAL CAPACITACIN A
RECORRIDO PERSONAL
POBLACIN
Tm/dia Tm/ao M3/dia N de Cont. M3/ao M2/ao Km Horas Dda personal Dda Total
2008 1.28 468.00 7.40 5.00 2664.00 1200 15.94 8 3 3 0
2009 1.60 585.00 7.52 6.00 2708.22 1200 16.33 8.20 6 8 3,937

2010 2.13 778.05 7.65 6.00 2753.18 1200 16.74 8.40 6 8 4,002
2011 2.13 778.05 7.77 6.00 2798.88 1200 17.15 8.61 6 8 4,069
2012 2.13 778.05 7.90 6.00 2845.34 1200 17.57 8.82 6 8 4,137
2013 2.13 778.05 8.03 6.00 2892.58 1200 18.01 9.04 6 8 4,205
2014 2.13 778.05 8.17 6.00 2940.59 1200 18.45 9.26 6 8 4,275
2015 2.13 778.05 8.30 6.00 2989.41 1200 18.91 9.49 6 8 4,346
2016 2.13 778.05 8.44 6.00 3039.03 1200 19.38 9.72 6 8 4,418
2017 2.13 778.05 8.58 6.00 3089.48 1200 19.85 9.96 6 8 4,491
2018 2.13 778.05 8.72 6.00 3140.76 1200 20.34 10.21 6 8 4,566
DEMANDA

SERVICIOS
AOS RECOLECCION ALMACENAMIENTO DISPOSICION FINAL TRANSPORTE Y RECORRIDO CAPACITACIN AL PERSONAL CAPACITACIN
A POBLACIN
Tm/dia Tm/ao M3/dia N de Cont. M3/ao M2/ao Km Horas Dda personal Dda Total
2008 2.60 949.98 3.70 5.00 470.24 235.12 7.80 0.26 3 3 0
2009 2.65 965.75 3.76 6.00 478.05 239.02 7.93 0.26 6 8 3937
2010 2.69 981.78 3.82 6.00 485.98 242.99 8.06 0.27 6 8 4002
2011 2.73 998.08 3.89 6.00 494.05 247.02 8.19 0.27 6 8 4069
2012 2.78 1,014.65 3.95 6.00 502.25 251.13 8.33 0.28 6 8 4137
2013 2.83 1,031.49 4.02 6.00 510.59 255.29 8.47 0.28 6 8 4205
2014 2.87 1,048.61 4.08 6.00 519.06 259.53 8.61 0.29 6 8 4275
2015 2.92 1,066.02 4.15 6.00 527.68 263.84 8.75 0.29 6 8 4346
2016 2.97 1,083.72 4.22 6.00 536.44 268.22 8.90 0.30 6 8 4418
2017 3.02 1,101.71 4.29 6.00 545.34 272.67 9.05 0.30 6 8 4491
2018 3.07 1,119.99 4.36 6.00 554.40 277.20 9.20 0.31 6 8 4566

OFERTA

SERVICIOS
RECOLECCION ALMACENAMIENTO DISPOSICION FINAL TRANSPORTE Y RECORRIDO CAPACITACIN AL PERSONAL
AOS CAPACITACIN
A POBLACIN
Tm/dia Tm/ao M3/dia N de Cont. M3/ao M2/ao Km Horas Dda personal Dda Total

2008 1.28 468.00 8.81 52 3169.90 1200 11.94 8.00 0 0 0

2009 1.60 585.00 8.81 52 3169.90 1200 12.23 8.20 0 0 0
2010 2.13 778.05 8.81 52 3169.90 1200 12.54 8.40 0 0 0
2011 2.13 778.05 8.81 52 3169.90 1200 12.85 8.61 0 0 0
2012 2.13 778.05 8.81 52 3169.90 1200 13.16 8.82 0 0 0
2013 2.13 778.05 8.81 52 3169.90 1200 13.49 9.04 0 0 0
2014 2.13 778.05 8.81 52 3169.90 1200 13.82 9.26 0 0 0
2015 2.13 778.05 8.81 52 3169.90 1200 14.16 9.49 0 0 0
2016 2.13 778.05 8.81 52 3169.90 1200 14.51 9.72 0 0 0
2017 2.13 778.05 8.81 52 3169.90 1200 14.87 9.96 0 0 0
2018 2.13 778.05 8.81 52 3169.90 1200 15.24 10.21 0 0 0

14
BALANCE OFERTA - DEMANDA

SERVICIOS
RECOLECCION ALMACENAMIENTO DISPOSICION FINAL TRANSPORTE Y RECORRIDO CAPACITACIN AL PERSONAL
AOS CAPACITACIN
A POBLACIN
Tm/dia Tm/ao M3/dia N de Cont. M3/ao M2/ao Km Horas Dda personal Dda Total

2008 1.32 481.98 -5.11 -47.00 -2699.66 -964.88 -4.14 -7.74 3.00 3.00 0.00
2009 1.04 380.75 -5.04 -46.00 -2691.85 -960.98 -4.31 -7.93 6.00 8.00 3937
2010 0.56 203.73 -4.98 -46.00 -2683.92 -957.01 -4.48 -8.13 6.00 8.00 4002
2011 0.60 220.03 -4.92 -46.00 -2675.85 -952.98 -4.65 -8.33 6.00 8.00 4069
2012 0.65 236.60 -4.85 -46.00 -2667.65 -948.87 -4.83 -8.54 6.00 8.00 4137
2013 0.69 253.44 -4.79 -46.00 -2659.31 -944.71 -5.02 -8.76 6.00 8.00 4205
2014 0.74 270.56 -4.72 -46.00 -2650.84 -940.47 -5.21 -8.97 6.00 8.00 4275
2015 0.79 287.97 -4.65 -46.00 -2642.22 -936.16 -5.41 -9.20 6.00 8.00 4346
2016 0.84 305.67 -4.58 -46.00 -2633.46 -931.78 -5.62 -9.43 6.00 8.00 4418
2017 0.89 323.66 -4.51 -46.00 -2624.55 -927.33 -5.83 -9.66 6.00 8.00 4491
2018 0.94 341.94 -4.44 -46.00 -2615.50 -922.80 -6.04 -9.90 6.00 8.00 4566

15
 FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES ALTERMATIVA 1
En Soles a Precios Privados
PROYECTO : MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE RECOLECCION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, DISTRITO DE SEPAHUA PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI
LOCALIDAD: DISTRITO DE SEPAHUA

ANOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIN 1,817,071.00 150,061.00 150,061.00
1. Intangibles (Estudio) 41,228
2. Inspeccin de Obra de Obra 41,558
3. Inversin en Activos Fijos 887,249 150,061.00 ###
4. Capacitacion y Sensibilizacin 7,488
5.Equipamiento Opercional 824,300
6. Mitigacin de Impacto Ambiental 15,248
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO 0.00 127,300.00 127,300.00 127,300.00 127,300.00 142,300.00 127,300.00 127,300.00 127,300.00 127,300.00 142,300.00

C) TOTAL COSTOS CON

PROYECTO (A + B) 1,817,071.00 277,361.00 277,361.00 127,300.00 127,300.00 142,300.00 127,300.00 127,300.00 127,300.00 127,300.00 142,300.00

D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 42,380.00 42,380.00 42,380.00 42,380.00 42,380.00 42,380.00 42,380.00 42,380.00 42,380.00 42,380.00 42,380.00
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (C - D) 1,774,691.00 234,981.00 234,981.00 84,920.00 84,920.00 99,920.00 84,920.00 84,920.00 84,920.00 84,920.00 99,920.00
OBSERVACIONES
Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos, supervisin de obra, franquicias, permisos, entre otros.
Inversin en Activos Fijos: obras, civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.

16
 COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1
En Soles a Precios Sociales
PROYECTO : MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE RECOLECCION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, DISTRITO DE SEPAHUA PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI
LOCALIDAD: DISTRITO DE SEPAHUA

ANOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIN 1,451,724.00 112,653.00 112,653.00
1. Intangibles (Estudio) 37,480.14
2. Inspeccin de Obra de Obra 37,779.98
3. Inversin en Activos Fijos 666,072 112,653 112,653
4. Capacitacion y Sensibilizacin 6,807.27
5.Equipamiento Opercional 692,689.08
6. Mitigacin de Impacto Ambiental 10,895.00
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO 0.00 115,143.00 115,143.00 115,143.00 115,143.00 127,748.04 115,143.00 115,143.00 115,143.00 115,143.00 127,748.04
C) TOTAL COSTOS CON
PROYECTO (A + B) 1,451,724.00 227,796.33 227,796.33 115,143.00 115,143.00 127,748.04 115,143.00 115,143.00 115,143.00 115,143.00 127,748.04
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 37,648.28 37,648.28 37,648.28 37,648.28 37,648.28 37,648.28 37,648.28 37,648.28 37,648.28 37,648.28 37,648.28
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (C - D) 1,414,075.72 190,148.05 190,148.05 77,494.72 77,494.72 90,099.76 77,494.72 77,494.72 77,494.72 77,494.72 90,099.76

OBSERVACIONES
Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos, supervisin de obra, franquicias, permisos, entre otros. A precios sociales se le ha deducido el IGV (19%)
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros. A precios sociales se le ha deducido el IGV (19%)
Los costos de Inspeccin, Elaboracin del Expediente Tcnico, Liquidacin de Obra, a precios sociales estan afectos por el factor (1/1.10)
NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.

17
 FORMATO 5A
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2
En Soles a Precios Privados
PROYECTO : MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE RECOLECCION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, DISTRITO DE SEPAHUA PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI
LOCALIDAD: DISTRITO DE SEPAHUA

ANOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIN 2,198,065.00 978,551.00 978,551.00
1. Intangibles (Estudio) 107,378.95
2. Inspeccin de Obra de Obra 108,237.98
3. Inversin en Activos Fijos 1,135,412 978,551 978,551
4. Capacitacion y Sensibilizacin 7,488.00
5.Equipamiento Opercional 824,300.00
6. Mitigacin de Impacto Ambiental 15,248.00

B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO 0.00 127,300.00 127,300.00 127,300.00 127,300.00 142,300.00 127,300.00 127,300.00 127,300.00 127,300.00 142,300.00
C) TOTAL COSTOS CON
PROYECTO (A + B) 2,198,065.00 1,105,850.67 1,105,850.67 127,300.00 127,300.00 142,300.00 127,300.00 127,300.00 127,300.00 127,300.00 142,300.00
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 42,380.00 42,380.00 42,380.00 42,380.00 42,380.00 42,380.00 42,380.00 42,380.00 42,380.00 42,380.00 42,380.00
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (C - D) 2,155,685.00 1,063,470.67 1,063,470.67 84,920.00 84,920.00 99,920.00 84,920.00 84,920.00 84,920.00 84,920.00 99,920.00

OBSERVACIONES
Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos, supervisin de obra, franquicias, permisos, entre otros.
Inversin en Activos Fijos: obras, civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.

18
 COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2
En Soles a Precios Sociales

PROYECTO : MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE RECOLECCION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, DISTRITO DE SEPAHUA PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI
LOCALIDAD: DISTRITO DE SEPAHUA

ANOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIN 3,111,798.00 744,972.00 744,972.00
1. Intangibles (Estudio) 97,617.23
2. Inspeccin de Obra de Obra 98,398.17
3. Inversin en Activos Fijos 2,205,391 744,972 744,972
4. Capacitacion y Sensibilizacin 6,807.27
5.Equipamiento Opercional 692,689.08
6. Mitigacin de Impacto Ambiental 10,895.00

B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO 0.00 115,143.00 115,143.00 115,143.00 115,143.00 127,748.04 115,143.00 115,143.00 115,143.00 115,143.00 127,748.04

C) TOTAL COSTOS CON

PROYECTO (A + B) 3,111,798.00 860,115.00 860,115.00 115,143.00 115,143.00 127,748.04 115,143.00 115,143.00 115,143.00 115,143.00 127,748.04

D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 37,648.28 37,648.28 37,648.28 37,648.28 37,648.28 37,648.28 37,648.28 37,648.28 37,648.28 37,648.28 37,648.28

E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (C - D) 3,074,149.72 822,466.72 822,466.72 77,494.72 77,494.72 90,099.76 77,494.72 77,494.72 77,494.72 77,494.72 90,099.76

OBSERVACIONES
Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos, supervisin de obra, franquicias, permisos, entre otros. A precios sociales se le ha deducido el IGV (19%)
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros. A precios sociales se le ha deducido el IGV (19%)
Los costos de Inspeccin, Elaboracin del Expediente Tcnico, Liquidacin de Obra, a precios sociales estan afectos por el factor (1/1.10)
NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.

19
 FORMATO 6A
FLUJO DE COSTOS TOTALES - COSTO EFECTIVIDAD
En Soles a Precios Privados
PROYECTO MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE RECOLECCION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, DISTRITO DE SEPAHUA PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI

LOCALIDAD : DISTRITO DE SEPAHUA

ANOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.- Costos Incrementales del
proyecto
ALTERNATIVA N 01 1,774,691.00 234,981.00 234,981.00 84,920.00 84,920.00 99,920.00 84,920.00 84,920.00 84,920.00 84,920.00 99,920.00
ALTERNATIVA N 02 2,155,685.00 1,063,470.67 1,063,470.67 84,920.00 84,920.00 99,920.00 84,920.00 84,920.00 84,920.00 84,920.00 99,920.00
Factor de actualizacin 11% 1.00000 0.90090 0.81162 0.73119 0.65873 0.59345 0.53464 0.48166 0.43393 0.39092 0.35218

2.- Costos actualizados VACT

ALTERNATIVA N 01 1,774,691.00 211,694.59 190,715.85 62,092.77 55,939.43 59,297.66 45,401.70 40,902.43 36,849.04 33,197.33 35,190.27
ALTERNATIVA N 02 2,155,685.00 958,081.68 863,136.65 62,092.77 55,939.43 59,297.66 45,401.70 40,902.43 36,849.04 33,197.33 35,190.27

BENEFICIOS OBTENIDOS COSTO EFECTIVIDAD

ALTERNATIVAS VACT VAE Volumen de

Poblacion Ratio CE/ Ratio CE/
RR. SS
Beneficiaria Poblacion V. RR. SS.
Manejados

ALTERNATIVA N 01 2,545,972.08 432,309.69 5,306 1,041 479.86 415.21

ALTERNATIVA N 02 4,345,773.98 737,918.62 5,306 1,041 819.08 708.73

Factor del VAE 0.169801

20
 FORMATO 6 - A1
FLUJO DE COSTOS TOTALES - COSTO EFECTIVIDAD
En Soles a Precios Sociales

PROYECTO MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE RECOLECCION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, DISTRITO DE SEPAHUA PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI
LOCALIDAD : DISTRITO DE SEPAHUA

ANOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.- Costos Incrementales del
proyecto
ALTERNATIVA N 01 1,414,075.72 190,148.05 190,148.05 77,494.72 77,494.72 90,099.76 77,494.72 77,494.72 77,494.72 77,494.72 90,099.76
ALTERNATIVA N 02 3,074,149.72 822,466.72 822,466.72 77,494.72 77,494.72 90,099.76 77,494.72 77,494.72 77,494.72 77,494.72 90,099.76
Factor de actualizacin 11% 1.00000 0.90090 0.81162 0.73119 0.65873 0.59345 0.53464 0.48166 0.43393 0.39092 0.35218

2.- Costos actualizados VACT

ALTERNATIVA N 01 1,414,075.72 171,304.55 154,328.42 56,663.47 51,048.17 53,469.82 41,431.84 37,325.98 33,627.01 30,294.61 31,731.74
ALTERNATIVA N 02 3,074,149.72 740,961.01 667,532.44 56,663.47 51,048.17 53,469.82 41,431.84 37,325.98 33,627.01 30,294.61 31,731.74

BENEFICIOS
COSTO EFECTIVIDAD
OBTENIDOS
ALTERNATIVAS VACT VAE Volumen de
Poblacion Ratio CE/ Ratio CE/
RR. SS
Beneficiaria Poblacion V. RR. SS.
Manejados
ALTERNATIVA N 01 2,075,301.33 352,389.13 5,306 1,041 391.15 338.45
ALTERNATIVA N 02 4,818,235.81 818,143.32 5,306 1,041 908.12 785.78

Factor del VAE 0.169801

21
 FORMATO N 08
ANALISIS DE SENSIBILIDAD (EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO: MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE RECOLECCION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, DISTRITO DE SEPAHUA
PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI
LOCALIDAD : DISTRITO DE SEPAHUA

RESULTADO ANALISIS DE SENSIBILIDAD CE = INVERSION/POBLACION POR AO

ALTERNATIVA N01 ALTERNATIVA N02

Variacin en el
Costo Precios Precios Precios Precios
Costo de Obras
Efectividad Privados Sociales Privados Sociales
proyectadas
-20% Inv/Poblacin 443.228 363.649 755.524 606.995
-15% Inv/Poblacin 454.418 372.049 784.667 629.181
-10% Inv/Poblacin 465.608 380.449 813.810 651.368
0% Inv/Poblacin 487.987 397.249 872.097 695.742
10% Inv/Poblacin 510.366 414.050 930.384 740.116
15% Inv/Poblacin 521.555 422.450 959.527 762.302
20% Inv/Poblacin 532.745 430.850 988.670 784.489

C O S T O E F E C T IV ID A D In v e r s i n /P o b la c i n
C O S T O EF E C T IV ID A D In v e r s i n /P o b la c i n

ANALISIS DE SENSIBILIDAD ANALISIS DE SENSIBILIDAD

PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
240 12.4
10.4
190
8.4

140 6.4
4.4
90 2.4
0.4
40

Alternativ a N1 Alternativ a N2
% INCREMENTO
Alternativ a N1 DE INVERSION
Alternativ a N2 % INCREMENTO DE INVERSION
 PRESUPUESTO ESTIMADO DE GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL - SIN PROYECTO
(EN NUEVOS SOLES)
Costo / ao a Precios Privados Costo / ao a Precios Sociales
Costo OPER. Y MANT. OPER. Y MANT. OPER. Y MANT. OPER. Y MANT.
CONCEPTO UNIDAD Cantidad
Unitario
ORDINARIO EXTRAORDINARIO ORDINARIO EXTRAORDINARIO
I-OPERACIN 32,600.00 32,600.00 29,430.28 29,430.28
* PERSONAL 2,300.00 2,300.00 1,987.78 1,987.78
- Chofer UND. 1 800 800.00 800.00 727.27 727.27
- Personal de apoyo UND. 3 500.00 1,500.00 1,500.00 1,260.50 1,260.50

* OTROS 28,800.00 28,800.00 26,182.00 26,182.00

- Combustible para movilizacin de las unidades GLB 1 2,400.00 28,800.00 28,800.00 26,181.82 26,181.82

II-MANTENIMIENTO 9,780.00 9,780.00 8,218.00 8,218.00

Bienes (Compra de insumos para Mantenimiento) 180.00 180.00 151.00 151.00
- Adquisicin de lampas rectas UND 12 15.00 180.00 180.00 151 151

Servicios de Mantenimiento 9,600.00 9,600.00 8,067.00 8,067.00

- Mantenimiento del bolquetes y/o remolque mes 12 800.00 9,600.00 9,600.00 8067 8067

COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 42,380.00 42,380.00 37,648.28 37,648.28

PRESUPUESTO ESTIMADO DE GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL - ALTERNATIVA 1

(EN NUEVOS SOLES)
Costo / ao a Precios Privados Costo / ao a Precios Sociales
Costo OPER. Y MANT. OPER. Y MANT. OPER. Y MANT. OPER. Y MANT.
CONCEPTO UNIDAD Cantidad
Unitario
ORDINARIO EXTRAORDINARIO ORDINARIO EXTRAORDINARIO
I-OPERACIN 118,800.00 118,800.00 108,000.00 108,000.00
* GASTOS PERSONAL 90,000.00 90,000.00 81,818.18 81,818.18
- Ing. Sanitario UND. 1 2500 30,000.00 30,000.00 27,272.73 27,272.73
- Tcnicos para el manejo de residuos slidos UND. 5 800 48,000.00 48,000.00 43,636.36 43,636.36
- Chofer UND. 1 1000 12,000.00 12,000.00 10,909.09 10,909.09

* OTROS 28,800.00 28,800.00 26,181.82 26,181.82

- Combustible para movilizacin de las unidades GLB 1 2,400.00 28,800.00 28,800.00 26,181.82 26,181.82

II-MANTENIMIENTO 8,500.00 23,500.00 7,143.00 19,748.04

* COMPRA DE BIENES 2,500.00 17,500.00 2,101.00 14,706.04
- Reposicin de repuestos camion compactador GLB 1.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 12,605.04
- Adquisicin de herramientas GLB 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2101 2101

Servicios de Mantenimiento 6,000.00 6,000.00 5,042.00 5,042.00

- Mantenimiento de los camiones compactadores mes 12 500.00 6,000.00 6,000.00 5042 5042

COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 127,300.00 142,300.00 115,143.00 127,748.04

23
 PRESUPUESTO ESTIMADO DE GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL - ALTERNATIVA 2
(EN NUEVOS SOLES)
Costo / ao a Precios Privados Costo / ao a Precios Sociales
Costo OPER. Y MANT. OPER. Y MANT. OPER. Y MANT.
CONCEPTO UNIDAD Cantidad
Unitario
ORDINARIO EXTRAORDINARIO ORDINARIO
I-OPERACIN 118,800.00 118,800.00 108,000.00
* GASTOS PERSONAL 90,000.00 90,000.00 81,818.18
- Ing. Sanitario UND. 1 2500 30,000.00 30,000.00 27,272.73
- Tcnicos para el manejo de residuos slidos UND. 5 800 48,000.00 48,000.00 43,636.36
- Chofer UND. 1 1000 12,000.00 12,000.00 10,909.09

* OTROS 28,800.00 28,800.00 26,181.82

- Combustible para movilizacin de las unidades GLB 1 2,400.00 28,800.00 28,800.00 26,181.82

II-MANTENIMIENTO 8,500.00 23,500.00 7,143.00

* COMPRA DE BIENES 2,500.00 17,500.00 2,101.00
- Reposicin de repuestos camion compactador GLB 1.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00
- Adquisicin de herramientas GLB 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2101

Servicios de Mantenimiento 6,000.00 6,000.00 5,042.00

- Mantenimiento de los contenedores(recolectores de ba mes 12 500.00 6,000.00 6,000.00 5042

COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 127,300.00 142,300.00 115,143.00

PRESUPUESTO EN MITIGACIN AMBIENTAL

PARTIDA COSTO A PRECIOS

DESCRIPCION UNID. METRADO
UNIT. PRIVADOS
1.00 MEDIO AMBIENTE
1.1 COSTOS DE MITIGACION EN EJECUCION 7,747.50
1.1.1 Reacondicionamiento del rea ocupada por mquinas m2. 120.00 12.00 1,440.00
1.1.2 Manejo y acondicionamiento de canteras m2. 850.00 6.00 5,100.00
1.1.3 Acondicionamiento de botadero m3. 345.00 3.50 1,207.50
1.2 COSTOS DE MITIGACION EN ETAPA OPERATIVA 7,500.00
1.2.1 Restauracin de las Zonas afectadas glb 1.00 3,500.00 3,500.00
1.2.2 Humedecimiento de la tierra antes de la remocin glb 1.00 1,500.00 1,500.00
1.2.3 Cerco perimetrico impidiendo el paso de los transeuntes glb 1.00 2,500.00 2,500.00
COSTO DIRECTO 15,248.00

DESAGREGADO DEL COSTO DIRECTO

% DE PRECIOS FACTOR PRECIOS

DESCRIPCIN
INCIDENCIA PRIVADOS AJUSTE SOCIALES
MATERIALES 33.3% 5,071.48 1.00 5,071.48
EQUIPOS 8.2% 1,242.71 1.00 1,242.71
MOC 27.5% 4,194.72 1/1.1 3,813.39
MONC 31.1% 4,739.08 0.49 2,322.15
COSTO DIRECTO 100.00% 15,248.00 12,450
GASTOS GENERALES 10% 1,525 1,245
IMPREVISTOS 5% 762 623
TOTAL COSTO DE OBRAS PROYECTADAS 17,535 14,318

24
VA 2

Costo / ao a Precios Sociales

OPER. Y MANT.
EXTRAORDINARIO
108,000.00
81,818.18
27,272.73
43,636.36
10,909.09

26,181.82
26,181.82

19,748.04
14,706.04
12,605.04
2101

5,042.00
5042

127,748.04

25
 PRESUPUESTO DE CAPACITACION EN PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION

UND DIA MESES PRECIO PRECIO

UNITARIO PARCIAL
PERSONAL
Profesional en Ingenieria Sanitaria (1/2 Tiempo) DIA 4 2 150 1,200.00
Docente (1/2 Tiempo) DIA 4 2 120 960.00
Asistente de equipos electrnicos y de cmputo DIA 4 2 25 200.00

EQUIPOS
Alquiler de Data Show HM 16 2 40 1,280.00

MATERIAL DIDACTICO
Afiches un 40 1 6 240.00
Tripticos un 60 2 2.2 264.00
Cartilla informativa y cuadernillo un 60 2 1.2 144.00
Utiles de dibujo y oficina glb 1 2 200 400.00

OTROS

Traslado Pucallpa-Sepahua-Pucallpa un 2 2 250 1,000.00

Viticos DIA 15 2 45 1,350.00
Transporte local DIA 15 2 225 450.00
TOTAL 7,488.00

Se ha considerado 02 MESES de capacitaciones durante el periodo de un ao(cada seis meses), a tiempo parcial de 1 hora y 30
minutos de duracin En un plazo de quince dias, el programa estara dirigido al personal del rea de (Autoridades de la Comunidad,
Docentes, poblacin)

FUENTE: Elaborados por el Proyectista

EQUIPAMIENTO DE AREA OPERACIONAL - RECOLECCION Y MANEJO DE

RESIDUOS SOLIDOS

PRECIO PRECIO
CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
Camin compactador de 15m3 2 390,000.00 780,000.00
Juego de Herramientas 1 8,500.00 8,500.00
Implementos de proteccin de trabajo 1 2,800.00 2,800.00
Prensa hidraulica mecanica 1 12,000.00 12,000.00

26
 CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE OBRA
OBRA: MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE RECOLECCION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, DISTRITO DE SEPAHUA PROVINCIA DE
ATALAYA - UCAYALI
LUGAR: SEPAHUA
FECHA: MAZO DEL 2008 PPTO S/. 2,117,193

ITEM DESCRIPCION SUB-TOTAL PRIMER AO SEGUNDO AO TERCER AO

1 trimestre
er
2 trimestre
do
3 trimestre
er
4 trimestre
to
1 trimestre
er
2 trimestre
do
3 trimestre
er
4 trimestre
to
1 trimestre
er
2 trimestre
do
3er trimestre 4to trimestre
100.00% 100.00%
01,01,00 OBRAS PROVICIONALES 57,065.50
0.00 0.00 57,065.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZANJAS TIPO TRINCHERA 100.00% 33.34% 33.33% 33.33%
01,02,00 Trabajos preliminares 10,350.96
0.00 0.00 3,451.01 0.00 0.00 0.00 0.00 3,449.97 0.00 0.00 0.00 3,449.97
100.00% 33.34% 33.33% 33.33%
01,03,00 Movimiento de tierras 302,276.34
0.00 0.00 100,778.93 0.00 0.00 0.00 0.00 100,748.70 0.00 0.00 0.00 100,748.70
ZANJAS PARA LIXIVIADOS 100.00% 50.00% 50.00%
01,04,00 Trabajos preliminares 199.95
0.00 0.00 99.98 99.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,05,00 Movimiento de tierras 2,296.75
0.00 0.00 2,296.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,05,00 Geomembrana en Zanjas 20,680.53
0.00 0.00 0.00 20,680.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%
01,05,00 Geotextil en Zanjas 5,736.72
0.00 0.00 0.00 5,736.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,05,00 Piedras de ro en Zanjas 14,673.53
0.00 0.00 0.00 14,673.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,05,00 Canales Pluviales en trinchera 7,812.18
0.00 0.00 0.00 7,812.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 30.00% 70.00%
01,05,00 CHIMENEAS 15,398.04
0.00 0.00 4,619.41 10,778.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAMARA DE BOMBEO 100.00% 100.00%
01,05,00 Trabajos preliminares 14.10
0.00 0.00 14.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,05,00 Movimiento de tierras 7,023.29
0.00 0.00 7,023.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 30.00% 70.00%
01,05,00 Obras de concreto simple 332.45
0.00 0.00 99.74 232.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,05,00 Obras de concreto armado 13,866.59
0.00 0.00 0.00 13,866.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,05,00 Revoques enlucidos y molduras 444.37
0.00 0.00 0.00 444.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,05,00 Equipos de bombeo 10,000
0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27
 CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE OBRA
OBRA: MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE RECOLECCION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, DISTRITO DE SEPAHUA PROVINCIA DE
ATALAYA - UCAYALI
LUGAR: SEPAHUA
FECHA: MAZO DEL 2008 PPTO S/. 2,117,193

ITEM DESCRIPCION SUB-TOTAL PRIMER AO SEGUNDO AO TERCER AO

1 trimestre
er
2 trimestre
do
3 trimestre
er
4 trimestre
to
1 trimestre
er
2 trimestre
do
3 trimestre
er
4 trimestre
to
1 trimestre
er
2 trimestre
do
3er trimestre 4to trimestre
TANQUE SEDIMENTADOR 100.00% 100.00%
01,04,00 Trabajos preliminares 21.24
0.00 0.00 21.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 20.00% 80.00%
01,04,00 Movimiento de tierras 4,963.84
0.00 0.00 992.77 3,971.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Obras de concreto simple 500.76
0.00 0.00 0.00 500.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Obras de concreto armado 16,863.12
0.00 0.00 0.00 16,863.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Revoques enlucidos y molduras 1,070.01
0.00 0.00 0.00 1,070.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Accesorios 950
0.00 0.00 0.00 950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FILTROS ANAEROBICOS 100.00% 100.00%
01,04,00 Trabajos preliminares 28.32
0.00 0.00 28.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 50.00% 50.00%
01,04,00 Movimiento de tierras 7,280.30
0.00 0.00 3,640.15 3,640.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 50.00% 50.00%
01,04,00 Obras de concreto simple 667.68
0.00 0.00 333.84 333.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 50.00% 50.00%
01,04,00 Obras de concreto armado 24,164.96
0.00 0.00 12,082.48 12,082.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Revoques enlucidos y molduras 1,743.72
0.00 0.00 0.00 1,743.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Accesorios 1,100
0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Piedra de ro en filtro 2,137.44
0.00 0.00 0.00 2,137.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VIAS DE ACCESO PRINCIPAL 100.00% 100.00%
01,04,00 Trabajos preliminares 128.30
0.00 0.00 128.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Movimieno de tierras 17,018.25
0.00 0.00 17,018.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28
 CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE OBRA
OBRA: MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE RECOLECCION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, DISTRITO DE SEPAHUA PROVINCIA DE
ATALAYA - UCAYALI
LUGAR: SEPAHUA
FECHA: MAZO DEL 2008 PPTO S/. 2,117,193

ITEM DESCRIPCION SUB-TOTAL PRIMER AO SEGUNDO AO TERCER AO

1 trimestre
er
2 trimestre
do
3 trimestre
er
4 trimestre
to
1 trimestre
er
2 trimestre
do
3 trimestre
er
4 trimestre
to
1 trimestre
er
2 trimestre
do
3er trimestre 4to trimestre
100.00% 80.00% 20.00%
01,04,00 Pavimentos 24,726.46
0.00 0.00 19,781.17 4,945.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALCANTARILLA TUBULAR 100.00% 100.00%
01,04,00 Trabajos preliminares 12.08
0.00 0.00 12.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Movimiento de tierras 1,871.09
0.00 0.00 1,871.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Colocacin de tubos CSN 20" 5,245.52
0.00 0.00 5,245.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VIA DE CIRCULACION INTERNA 100.00% 100.00%
01,04,00 Trabajos preliminares 567.58
0.00 0.00 0.00 567.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Movimiento de tierras 10,063.43
0.00 0.00 0.00 10,063.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Pavimentos 13,904.75
0.00 0.00 0.00 13,904.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CERCO PERIMETRICO DE PROTECCION 100.00% 100.00%
01,04,00 Trabajos preliminares 98.42
0.00 0.00 0.00 98.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Movimiento de tierras 962.39
0.00 0.00 0.00 962.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Estructura de madera 22,729.60
0.00 0.00 0.00 22,729.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CERCO VIVO 100.00% 100.00%
01,04,00 Trabajos preliminares 98.42
0.00 0.00 0.00 98.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Movimiento de tierras 1,415.52
0.00 0.00 0.00 1,415.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 sembrado de arboles de crecimiento rapido 4,008.16
0.00 0.00 0.00 4,008.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OFICINAS ADMINISTRATIVAS-CASETA DE CONTROL 100.00% 100.00%
01,04,00 Trabajos preliminares 244.90
0.00 0.00 244.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Movimiento de tierras 291.97
0.00 0.00 291.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29
 CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE OBRA
OBRA: MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE RECOLECCION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, DISTRITO DE SEPAHUA PROVINCIA DE
ATALAYA - UCAYALI
LUGAR: SEPAHUA
FECHA: MAZO DEL 2008 PPTO S/. 2,117,193

ITEM DESCRIPCION SUB-TOTAL PRIMER AO SEGUNDO AO TERCER AO

1 trimestre
er
2 trimestre
do
3 trimestre
er
4 trimestre
to
1 trimestre
er
2 trimestre
do
3 trimestre
er
4 trimestre
to
1 trimestre
er
2 trimestre
do
3er trimestre 4to trimestre
100.00% 70.00% 30.00%
01,04,00 Obras de concreto simple 1,392.47
0.00 0.00 974.73 417.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 40.00% 60.00%
01,04,00 Obras de concreto armado 10,114.59
0.00 0.00 4,045.84 6,068.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 20.00% 80.00%
01,04,00 Estructura de madera y cobertura 5,593.42
0.00 0.00 1,118.68 4,474.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 20.00% 80.00%
01,04,00 Muros y tabiques de madera 5,333.93
0.00 0.00 1,066.79 4,267.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 15.00% 85.00%
01,04,00 Revoques enlucidos y molduras 2,030.79
0.00 0.00 304.62 1,726.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 50.00% 50.00%
01,04,00 Pisos y pavimentos 2,675.31
0.00 0.00 1,337.66 1,337.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Zocalos y contrazocalos 1,034.91
0.00 0.00 0.00 1,034.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Carpinteria de madera 2,345.48
0.00 0.00 0.00 2,345.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Cerrajeria 504.05
0.00 0.00 0.00 504.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Pintura 2,554.93
0.00 0.00 0.00 2,554.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Instalaciones sanitarias 2,996.21
0.00 0.00 0.00 2,996.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Instalaciones electricas 504.43
0.00 0.00 0.00 504.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALMACEN PARA PRODUCTOS INORGANICOS 100.00% 100.00%
01,04,00 Trabajos preliminares 199.67
0.00 0.00 199.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Movimiento de tierras 3,394.47
0.00 0.00 3,394.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 50.00% 50.00%
01,04,00 Obras de concreto simple 2,575.97
0.00 0.00 1,287.99 1,287.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30
 CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE OBRA
OBRA: MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE RECOLECCION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, DISTRITO DE SEPAHUA PROVINCIA DE
ATALAYA - UCAYALI
LUGAR: SEPAHUA
FECHA: MAZO DEL 2008 PPTO S/. 2,117,193

ITEM DESCRIPCION SUB-TOTAL PRIMER AO SEGUNDO AO TERCER AO

1 trimestre
er
2 trimestre
do
3 trimestre
er
4 trimestre
to
1 trimestre
er
2 trimestre
do
3 trimestre
er
4 trimestre
to
1 trimestre
er
2 trimestre
do
3er trimestre 4to trimestre
100.00% 50.00% 50.00%
01,04,00 Obras de concreto armado 19,992.10
0.00 0.00 9,996.05 9,996.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 30.00% 70.00%
01,04,00 Estructura de madera y cobertura 21,031.91
0.00 0.00 6,309.57 14,722.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 20.00% 80.00%
01,04,00 Muros y tabiques de madera 7,914.33
0.00 0.00 1,582.87 6,331.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Revoques enlucidos y molduras 3,346.43
0.00 0.00 0.00 3,346.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Pisos y pavimentos 6,885.62
0.00 0.00 0.00 6,885.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Zocalos y contrazocalos 1,663.83
0.00 0.00 0.00 1,663.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Carpinteria de madera 5,363.21
0.00 0.00 0.00 5,363.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Cerrajeria 613.47
0.00 0.00 0.00 613.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Pintura 5,020.29
0.00 0.00 0.00 5,020.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Instalaciones sanitarias 4,432.31
0.00 0.00 0.00 4,432.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CISTERNA LAVADO DE BOTELLAS Y VIDRIO 100.00% 100.00%
01,04,00 Trabajos preliminares 136.40
0.00 0.00 136.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Movimiento de tierras 334.29
0.00 0.00 334.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Obras de concreto armado 6,771.53
0.00 0.00 6,771.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TANQUE ELEVADO 100.00% 100.00%
01,04,00 Trabajos preliminares 6.82
0.00 0.00 6.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Movimiento de tierras 20.41
0.00 0.00 20.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Obras de concreto simple 306.44
0.00 0.00 306.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31
 CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE OBRA
OBRA: MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE RECOLECCION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, DISTRITO DE SEPAHUA PROVINCIA DE
ATALAYA - UCAYALI
LUGAR: SEPAHUA
FECHA: MAZO DEL 2008 PPTO S/. 2,117,193

ITEM DESCRIPCION SUB-TOTAL PRIMER AO SEGUNDO AO TERCER AO

1 trimestre
er
2 trimestre
do
3 trimestre
er
4 trimestre
to
1 trimestre
er
2 trimestre
do
3 trimestre
er
4 trimestre
to
1 trimestre
er
2 trimestre
do
3er trimestre 4to trimestre
100.00% 100.00%
01,04,00 Obras de concreto armado 10,137.29
0.00 0.00 10,137.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Muros 666.78
0.00 0.00 666.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Revoques enlucidos y molduras 2,287.94
0.00 0.00 2,287.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Pisos y pavimentos 498.58
0.00 0.00 498.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Zocalos y contrazocalos 54.83
0.00 0.00 54.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Carpinteria de madera 91.67
0.00 0.00 91.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Carpineria metlica 800
0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Cerrajera 108.24
0.00 0.00 108.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Pintura 573.23
0.00 0.00 573.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Instalaciones sanitarias 1,817.36
0.00 0.00 1,817.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Instalaciones electricas 3,050.56
0.00 0.00 3,050.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Varios 6,367.55
0.00 0.00 6,367.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POZO ARTESIANO 100.00% 100.00%
01,04,00 Trabajos preliminares 24.16
0.00 0.00 24.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Movimiento de tierras 4,882.85
0.00 0.00 4,882.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Obras de concreto armado 9,226.42
0.00 0.00 9,226.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32
 CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE OBRA
OBRA: MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE RECOLECCION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, DISTRITO DE SEPAHUA PROVINCIA DE
ATALAYA - UCAYALI
LUGAR: SEPAHUA
FECHA: MAZO DEL 2008 PPTO S/. 2,117,193

ITEM DESCRIPCION SUB-TOTAL PRIMER AO SEGUNDO AO TERCER AO

1 trimestre
er
2 trimestre
do
3 trimestre
er
4 trimestre
to
1 trimestre
er
2 trimestre
do
3 trimestre
er
4 trimestre
to
1 trimestre
er
2 trimestre
do
3er trimestre 4to trimestre
POZO SEPTICO 100.00% 100.00%
01,04,00 Trabajos preliminares 17.02
0.00 0.00 17.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Movimiento de tierras 977.63
0.00 0.00 977.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 80.00% 20.00%
01,04,00 Obras de concreto armado 9,783.75
0.00 0.00 7,827.00 1,956.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 15.00% 85.00%
01,04,00 Revoques enlucidos y molduras 2,291.80
0.00 0.00 343.77 1,948.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Tuberias y accesorios 458.74
0.00 0.00 0.00 458.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
01,04,00 Varios 70.71
0.00 0.00 0.00 70.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VARIOS 100.00% 100.00%
01,04,00 Varios 10,236.60
0.00 0.00 0.00 10,236.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 824,563.26 0 0 326,088 290,077 0 0 0 104,199 0 0 0 104,199
GASTOS GENERALES 10% 82,456.33 0.00 0 32,609 29,008 0 0 0 10,420 0 0 0 10,420
UTILIDAD 10% 82,456.33 0.00 0 32,609 29,008 0 0 0 10,420 0 0 0 10,420
IMPREVISTOS 5% 41,228.16 0.00 0 16,304 14,504 0 0 0 5,210 0 0 0 5,210
PRESUPUESTO TOTAL 1,030,704.08 0.00 0 407,611 362,597 0 0 0 130,248 0 0 0 130,248
IGV 19% 156,667.02 0.00 0 61,957 55,115 0 0 0 19,798 0 0 0 19,798
PRESUPUESTO TOTAL 1,187,371 0.00 0 469,567 417,711 0 0 0 150,046 0 0 0 150,046
100.00% 100.00%
Elaboracin de expediente tcnico 41,228
0.00 0.00 0.00 41,228.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 60.00% 40.00%
Inspeccin de obra 41,558
0.00 0.00 24,934.79 16,623.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
Capacitacin y Sensibilizacin 7,488
0.00 0.00 7,488.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00%
Equipamiento Operacional 824,300.00
0.00 0.00 824,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mitigacin de impacto ambiental 100.00% 40.00% 60.00%
15,248
0.00 0.00 6,099.20 9,148.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTOS DE OBRAS PROYECTADAS 2,117,193 0 0 1,332,389 484,712 0 0 0 150,046 0 0 0 150,046

33