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INFORME FINAL
Gobierno Regional de La
Araucana
TEMUCO, o 5 FEBi6 o
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Reo
lCAZDO
or Reegg
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AtIli10011laRTicalcan
OLA:
l'Yaibtede Gereral de la Reptika
AL SEOR
INTENDENTE Y EJECUTIVO
GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA
TEMUCO G IONAL
DE REP. R TE
DE LA A9AUCAMIA
O FICIN A DE
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DE LA ARAUCANA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
AL SEOR
AUDITOR INTERNO
\ GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA
DE LA f `.11.1!2 ,11:1 A
TEMUCO OFICINA DI: F C. ,_
TEMUCO, O
5 FEB16 00096U
Adjunto, remito a Ud.; para su conocimiento y
fines pertinentes, Informe Final N 1.246, de 2015, debidamente aprobado, sobre
Auditora Efectuada a las Transferencias de Recursos Realizadas por el Gobierno
Regional de La Araucana, a la Corporacin Agencia Regional de Desarrollo
Productivo.
CONSEJO DE DEFENSA
DEL ESTADO
0 8 FEB. Mili
-106
RECIBIDO
AL SEOR
ABOGADO PROCURADOR FISCAL
CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
TEMUCO
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPBLICA
GABINETE DEL CONTRALOR GENERAL
1 /
JORGE B EZ SOTO
Contralor General de la Repblica
ETE
A11\11E-CED
AL SEOR
REN GARCA GARCA
CMARA DE DIPUTADOS
/
ALPARAS0
\Ir
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
GABINETE DEL CONTRALOR GENERAL
RTE
A.NTECED
AL SEOR
GUSTAVO HASBN SELUME
CMARA DE DIPUTADOS
IPARAiS0
)(1,
/In% CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
1,1 1) CONTRALORA REGIONAL DE LA ARAUCANIA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
AL SEOR
RICARDO BETANCOURT SOLAR
*,CONTRALOR REGIONAL DE LA ARAUCANIA
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DE LA ARAUCANA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
2
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
c3 -:$ :a CONTRALORA REGIONAL DE LA ARAUCANA
6
:n.o,z UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
OBJETIVO
METODOLOGA
4
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
UNIVERSO Y MUESTRA
5
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DE LA ARAUCANA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
MUESTRA
M PARTIDAS
MATERIA UNIVERSO
ESTADSTICA CLAVES
ESPECFICA
$ N $ N $ N
Gastos
Operacionales e 209.446.800 370 152.737.854 82 0 0
Inversin
Gastos Personal
489.977.399 94 256.675.214 53 48.509.786
RRHH y SUBC
RESULTADO DE LA AUDITORA
6
dERoe
reillsh) CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
11454, CONTRALORA REGIONAL DE LA ARAUCANA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
%JAI,
transferencias de los subttulos 24 y 33 del presupuesto de inversiones, lo que deja en
evidencia debilidades de control.
7
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DE LA ARAUCANA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Total 13.005.588
Fuente: Antecedentes de rendicin de cuentas proporcionados por el Gobierno Regional de La Araucania
1.5 Gastos rendidos con respaldos de data posterior al plazo establecido en los
convenios respectivos
10
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DE LA ARAUCANA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
2.1 Prestaciones de servicios que no dicen relacin con las funciones consignadas en
los contratos a honorarios suscritos.
11
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DE LA ARAUCANA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
12
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
(anexo N 3).
2.4 Sobre personal contratado por la Agencia, que realiza funciones en el Gobierno
Regional.
13
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DE LA ARAUCANA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
realizar labores de apoyo, no es procedente que personas que han sido contratadas por
la Agencia Regional, desarrollen funciones propias del GORE, como es el caso de doa
Leticia Fuentes Molina.
2.5 Sobre personal contratado por la Agencia que percibi una remuneracin superior
a la establecida en los contratos de trabajo
14
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DE LA ARAUCANA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
15
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DE LA ARAUCANA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
PRESUPUESTO
ITEM APROBADO MODIFICACIN PRESUPUESTO
POR RES. 11 Y SOLICITADA ($) MODIFICADO ($)
82 DE 2014 ($)
Recursos humanos por 219.855.409
284.117.000 -64.261.591
funcionamiento
Recursos humanos por 768.516.000 -287.211.910 481.304.090
Programa (Honorarios)
Gastos de Inversin 82.000.000 104.915.045 186.915.045
Gastos en bienes y 160.000.000 246.558.456 406.558.456
servicios de consumo
Total 1.294.633.000 0 1.294.633.000
Fuente: Informacin detallada en oficio N 33 de 14 de julio de 2015, emitido por la Agencia.
16
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
mt) CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
FECHA DE
PERIODO DE RECEPCIN EN PROGRAMA
RENDICIN I
EL GORE
Febrero 2015 23-03-2015 Funcionamiento
Marzo 2015 05-05-2015 1 Funcionamiento
Febrero 2015 23-03-2015 Programa RFT
Marzo 2015 1 07-05-2015 Programa RFT
Fuente de informacin: Rendiciones de cuenta proporcionada por el Gobierno Regional de La Araucania.
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CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DE LA ARAUCANA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
FECHA DE RECEPCIN
RENDICIN PROGRAMA FECHA REVISIN
PERIODO DE RENDICIN POR
DE REACTIVACIN Y
RENDICIN DIPLADER
FORTALECIMIENTO
PRODUCTIVO GORE
Noviembre 2014 31-12-2014 19-02-2015
Diciembre 2014 31-12-2014 19-02-2015
Febrero 2015 09-02-2015 19-05-2015
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CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DE LA ARAUCANA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
MONTO RENDIDO Y
TIPO GASTOS APROBADO POR EL GORE
(S)
Funcionamiento 699.424.199
Reactivacin y 188.609.598
Fortalecimiento
Total 888.033.797
Fuente: Rendiciones de cuentas proporcionadas por el Gobierno Regional
de La Araucana.
20
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DE LA ARAUCANIA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
e informe emitido por el Departamento Jurdico del GORE, a travs del memo N 3.934,
de 10 de noviembre de 2015, respecto de la interpretacin de la adquisicin de
vehculos en el marco del Fondo de Reactivacin, los gastos rechazados son rebajados
a la suma de $75.077.781, y los gastos observados ascienden a $30.867.438.
22
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DE LA ARAUCANIA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
23
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANIA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
CONCLUSIONES
Saluda atentarne
ANEXO N 1
TIPO DE MONTO
1 N FECHA PROVEEDOR DETALLE
DOCUMENTO 1 ($)
r
Contrato
102942 Ivn Uribe 394.100
Boleta de honorarios I 03-02-2015 inscripcin de
I9 Seplveda
arriendo
Pago arriendo
Recibo de arriendo 146 30-01-2015 edificio agencia 3.684.050
Jos Espinoza garanta.
i . Campos
Pago garanta
arriendo edificio
Recibo de arriendo : 147 30-01-2015 3.684.050
! mes de febrero
de 2015
Pliza de seguro
sin contenido
106689 HDI Seguros
Factura 14-07-2014 informativo sobre 213.550
2 S.A.
detalle a
asegurar
Arriendo de
Factura 21273 11-04-2014 inmueble para 1.989.931
CARDP
Arriendo de
Factura 21479 02-07-2014 inmueble para 1.989.931
CARDP
Arriendo de
Factura 21338 07-05-2014 inmueble para 1.989.931
Universidad
CARDP
Catlica de
Temuco
Arriendo de
Factura 39 11-11-2014 inmueble para 1.989.931
CARDP
Arriendo de
Factura 21728 07-10-2014 inmueble para 1.989.931
CARDP
Arriendo de
Factura 21682 08-09-2014 inmueble para 1.989.931
CARDP
Arriendo de 3
camionetas,
Factura 2 01-08-2014 4.500.000
factura no indica
detalle
Arriendo de 3
Fernando camionetas,
Factura 14 31-12-2014 4.500.000
Inostroza factura no indica
Farina detalle
77
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DE LA ARAUCANA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
TIPO DE MONTO
N FECHA PROVEEDOR DETALLE
DOCUMENTO (S)
Arriendo de 3
camionetas,
Factura 16 25-01-2015 4.500.000
factura no indica
detalle
Arriendo de 3
camionetas,
Factura 17 25-02-2015 4.500.000
factura no indica
detalle
Arriendo de 3
camionetas,
Factura 5 30-10-2014 4.500.000
factura no indica
detalle
Fernando Arriendo de 3
lnostroza camionetas,
Factura 6 28-11-2014 Farina 4.500.000
factura no indica
detalle
Arriendo de 3
camionetas,
Factura 3 29-08-2014 4.500.000
factura no indica
detalle
Arriendo de 3
camionetas,
Factura 4 30-09-2014 4.500.000
factura no indica
detalle
55.915.33
Total
6
28
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ANEXON 2
Realizacin de funciones que no dicen relacin con las consignadas en los contratos suscritos
PERIODO
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NOMBRE 1 LABOR SEGN CONTRATO SERVICIO
OBSERVADO
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medios de comunicacin de la
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2). Minutas informativas y de trabajo
colaborativo de apoyo a la Direccin
Regional de CORFO. As mismo,
informe indica se encuentra
desarrollando actividad en oficinas de
CORFO Araucana.
os
A
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Lci
0,
S
Total
ANEXO N3
MONTO HONORARIOS
NOMBRE PRESTADOR RUN MES AO
LIQUIDOS($)
Constanza Varas Prado Junio 2014 540.000
Viviana Moline Alvarez Junio 2014 858.600
Ximena Pizarro Barra Marzo 2015 990.000
Alex Vera Aldana Mayo 2014 1.170.000
Luis Vergara Barrera Mayo 2014 1.170.000
Rosa Manquel Aillal Mayo 2014 702.000
Carlos Castro Pedrero Septiembre 2014 1.575.000
Agosto 2014 990.000'!
32
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DE LA ARAUCANA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
NOMBRE PRESTADOR RUN MES AO MONTO HONORARIOS
LQUIDOS(S)
33
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DE LA ARAUCANIA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
NOMBRE PRESTADOR RUN MES AO MONTO HONORARIOS
LIQUIDOS($)
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CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DE LA ARAUCANIA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO N 4
TIPO DE
DOCUMENTO O N FECHA DETALLE MONTO (S)
COMPROBANTE
Marianne Duhalde Reembolso
Boletas SIN 31-03-2014
gastos El IGA 2014 189.364
Factura 632 16-04-2014 Lilian Jeannette Monsalve Monsalve 180.000
Boletas SIN 17-04-2014 Marianne Duhalde Reembolso 96.585
Boletas SIN 28-04-2014 Rodrigo Bustamante Gallegos 36.380
Boletas SIN 28-04-2014 Rodrigo Bustamante Gallegos 29.730
Factura 53554 08-04-2014 Universidad de La Frontera 2.000.000
Boletas SIN 30-04-2014 Leticia Fuentes Reembolso 41.783
Dato no
Liquidacin SIN Leticia Fuentes Molina
proporcionado ' 1.828.858
Dato no
Liquidacin SIN rica Garca Acua
proporcionado 358.530
Dato no
Liquidacin SIN Cristian Pichara Morales
i proporcionado 1.889.757
! Dato no
Liquidacin S/N Cristian Pichara Morales
proporcionado 1.000.000
Factura 644 13-05-2014 Lilian Monsalve Monsalve 148.750
Boletas SIN 14-05-2014 Leticia Fuentes Molina 44.744
Boletas SIN 22-05-2014 Octavio Spuler Reembolso 6.049
Boletas SIN 28.05-2014 Octavio Spuler Reembolso 37.676
Corporacin para el Desarrollo de
Factura 54 - -
20 05 2014
Malleco 100.000
Factura 598 31.05-2014 El Fiordo SPA 393.400
Dato no
Formulario SIN Tesorera General de la Republica
proporcionado 1.555.000
Liquidacin SIN Mayo Cristian Pichara Morales 13.793.117
Previred S.A. N Cupn
Comprobante SIN Mayo
201405052046-1 2.492.959
Formulario SIN Mayo Tesorera General de la Republica 185.234
Boletas SIN 18-06-2014 Leticia Fuentes Molina 119.493
Factura 670 24.06-2014 Lilian Monsalve Monsalve 150.000
Soluciones Integrales en
Factura 51 03-07-2014 Geomntica e Informtica Julio
Csar Sandoval Sandoval EIRL 1.245.145
Soluciones Integrales en
Factura 52 03-07-2014 Geomntica e Informtica Julio
Csar Sandoval Sandoval EIRL 340.492
Soluciones Integrales en Geomtica
Factura 53 03-07-2014 e Informtica Julio Csar Sandoval
Sandoval EIRL 234.404
Factura 106 03.07-2014 Lilian Rain Echeverra 350.000
Formulario SIN Julio Tesorera General de la Republica 3.392.878
Comprobante SIN Julio Previred S.A. 1.623.195
35
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DE LA ARAUCANA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
TIPO DE
DOCUMENTO O N FECHA DETALLE MONTO (5)
COMPROBANTE
Tesorera General de la
Formulario S/N Julio
Repblica 99.525
Factura 89368 07-08-2014 Hotelera Centro Sur Limitada 386.424
Eliana del Carmen Sanhueza
Factura 6480 18-07-2014
Manrquez 1.130.500
Factura 8776483 30-06-2014 Claro Chile S.A. 18.670
Factura 8776482 30-06-2014 Claro Chile S.A. 50.490
Factura 8776481 30-06-2014 Claro Chile S.A. 29.500
Factura 1358 31-07-2014 Dimacofi Servicios S.A. 6.521
Universidad Catlica de
Factura 21561 05-08-2014
Temuco 1.989.931
Boletas SIN 25-08-2014 Enrique Marte! Reembolso 37.200
Factura 365839 16-06-2014 Banco Estado 72.000
Pontificia Universidad Catlica
Factura 1223591 30-06-2014
de Chile 540.000
Factura 114 15-09-2014 Hernn Alex Torres Elgueta 40.000
Dato no
Boletas SIN Rendicin fondo reembolso
proporcionado 115.730
Sociedad Vitali y Rodrguez
Factura 2 06-10-2014
Limitada 209.200
Sociedad Vitali y Rodrguez
Factura 3 06-10-2014
Limitada 134.590
Andrea Anglica Acua
Factura 180 01-10-2014
Obreque 84.490
Factura 10358662 22-09-2014 Leticia Fuentes Molina 12.932
Comprobante 1 30-10-2014 Julio Antivil San Martn 85.500
Comprobante 2 30-10-2014 Daniela Acua Gutirrez 144.000
Comprobante 3 30-10-2014 Carlos Marn Ochoa 135.000
Sociedad Vitali y Rodrguez
Factura 7 30-10-2014
Limitada 178.500
Boletas SIN 30-10-2014 Veril Viveros Iluffi 164.171
Factura 1 30-10-2014 Hernn Torres Elgueta ' 1.190.000
Dato no
Boletas SIN Rendicin fondo reembolso
proporcionado 202.732
Dato no
Boletas SIN Rendicin fondo reembolso
proporcionado 208.625
Dato no
Boletas SIN Rendicin fondo reembolso
proporcionado 195.270
B.H 2 07-10-2014 Christian Salazar Valdebenito 1.180.000
B.H 16 09-10-2014 Ricardo Curilaf Cayulef 108.000
Comprobante 5 27-11-2014 Carlos Marn Ochoa 58.500
Comprobante 6 27-11-2014 Daniela Acua Gutirrez 49.500
Comprobante 4 27-11-2014 Julio Antivil San Martn 85.500
Comprobante 7 27-11-2014 Ignacio Garca Albornoz 63.000
Factura 220 Amplificacin y Sonido Claudia
28-11-2014
Ulloa Caro EIRL 500.000
Lilian Monsalve Banquetera
Factura 5 14-11-2014 Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada 115.000
Sociedad Vitali y Rodrguez
Factura 11 17-12-2014
Ltda. 765.241
Comprobante 8 23-12-2014 Carlos Marn Ochoa 45.000'
Comprobante 10 29-12-2014 Ignacio Garca Albornoz 72.000 i
36
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DE LA ARAUCANA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
TIPO DE
DOCUMENTO O N FECHA DETALLE MONTO ($)
COMPROBANTE
8.1-1 27 26-12-2014 Manuel Lpez Llantn 900.000
Tesorera General de la
Formulario SIN Diciembre
Repblica 379.647
Establecimientos Alimenticios
Factura 898 12-01-2015 La Pampa Limitada 344.290
Gastronoma Italiana Vivianne
Factura 3 04-01-2015
Gonzlez Pardo E.I.R.L 65.000
Comercial Gastronmica
Factura 2542 14-01-2015 Armando Sanhueza Acua
E.I.R.L 121.600
Factura 18 23-01-2015 Pablo Andrs Couequir 480.000
SIN Dato no Jorge Ibez Hidalgo Fondo
Boletas
proporcionado Reembolso 200.000
Establecimientos Alimenticios
Factura 1071 02-02-2015
La Pampa Limitada 86.550
Factura 4 30-01-2015 Ral Antonio Daz Saavedra 600.000
Mara Julia Romero Gregorio
Factura 54 29-01-2015
de las Heras 428.400
Dato no Anita Mara Collipal Larre
Boletas Varias
proporcionado Fondo Reembolso 80.000
Sodimac S.A (Facturas
Factura 67048666 05-02-2015
N67048666 y 67048667) 4.025.690
Comprobante 12 05-02-2015 Ignacio Javier Garca Albornoz 103.500
Comprobante 2 06-02-2015 Sergio Flores Zenteno 250.000
Comprobante s/n 10-02-2015 Maira Daniela Pucheta 220.000
Comprobante 4 10-02-2015 Marta Riquelme Rivas 100.000
Comprobante s/n 10-02-2015 Jorge Manrquez Espinoza 250.000.
Juan Pablo Farfal Crdova
Factura 4 03-02-2015
Productora de Eventos 300.000
Unin Comunal de Pequeos
Factura 377 09-02-2015
Agricultores de Villarrica 1.200.000
Carolina Andrea Navarrete
Factura 28 11-02-2015
Figueroa 180.000
Comprobante s/n 16-02-2015 Mario Venegas Gmez 500.000
Comprobante s/n 16-02-2015 Bernarda del Pilar Valenzuela
Aburto 350.000
Comercializadora y
Factura 33 23-02-2015 Distribuidora Alex Rodrigo
Ghisellini Hernndez E.I.R.L. 112.500
Carolina Andrea Navarrete
Factura 29 18-02-2015
Figueroa 320.000
Comprobante 12 25-02-2015 Ignacio Javier Garca Albornoz 54.000
Factura S/N 03-03-2015 Transtecnia S.A 1.621.040 :
Boleta Varias 03-03-2015 Vctor Sez H. ( Caja chica ) 498.373
Boleta 239 03-03-2015 Jorge Guerra Acevedo 41.650
Factura 1016 05-03-2015 Mara Leiva Huichaman 49.500
B.H 113 09-03-2015 Sergio Valenzuela Sanzana 300.000
Factura 35 11-03-2015 Soc. Arias Elgueta Ltda. 7.000.000
1037-
1028-
Factura 16-03-2015 Mara Leiva Huichaman
1025-
1011 255.388
Factura 3873 16-03-2015 Ruta de la Araucania S.A 550.000
37
r
38
.~1 CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DE LA ARAUCANIA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Gastos de funcionamiento observados por el GORE
TIPO DE
DOCUMENTO O N FECHA DETALLE MONTO ($)
COMPROBANTE
B.H 158 i 31-03-2014 Jos Novoa Carrillo 200.000
Liquidacin S/N Marzo Leticia Fuentes Molina 1.827.975
Leticia Fuentes Molina
Liquidacin S/N Marzo 700.000
(Reemplazo)
Personal Computer
Factura 1225074 01-04-2014 129.140
Factory S.A.
Hctor Hernn Lillo
B.I-1 1 04-04-2014 54.000
Correa
B.H 163 29-04-2014 Jos Novoa Carrillo 234.000
Tesorera General de la
Formulario S/N Abril 1.696.000
Repblica
Coop.de trabajo del
Factura 192 15-04-2014 mueble y la madera 150.000
Valle Araucana
Previred S.A. N cupn
Comprobante S/N Abril 2.599.970
201404059775-K
Tesorera General de la
Formulario S/N Abril 420.477
Repblica
..
Comprobante S/N Junio Previred S.A. 1.944.583
Tesorera General de la 100.074
Formulario S/N Junio
Repblica
39
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DE LA ARAUCANA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
TIPO DE
DOCUMENTO O 1 N FECHA DETALLE MONTO ($)
COMPROBANTE '
Tesorera General de la
Formulario S/N Agosto 3.429.400
Republica
Comprobante S/N Agosto Previred S.A. 1.623.934
Formulario Tesorera General de la
S/N Agosto 99.310
Republica
Jos Salinas Gonzlez,
Reembolso Factura de
Factura 301 20-08-2014 Adelina Cleofe Castillo 50.000
Hott Bar y Restaurante
EIRL
Factura 136 Isabel Alcaman
11-09-2014 228.000
Llanquinao
Factura 1102 11-09-2014 Elodia (turra Bastias 347.956
B.H 105 16-09-2014 Luis Martnez Pezo 76.150
B.H 20 26-09-2014 Marta Riquelme Rivas 360.000
40
e-
Gonzalo Sanhueza
Factura 1300 09-03-2015 49.800
Tllez
41
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DE LA ARAUCANA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
TIPO DE
DOCUMENTO O I N FECHA DETALLE MONTO ($)
COMPROBANTE
Factura Carolina Navarrete
33-35 16-03-2015 340.000
Figueroa
Gonzalo Sanhueza
Boletas Varias 16-03-2015 80.890
Tllez
Factura Carolina Navarrete
34 17-03-2015 160.000
Figueroa
B.H. Cristopher Mella
89 17-03-2015 164.997
Carrasco
Factura 1019 18-03-2015 Gejman y Ca. Ltda. 1.134.480
Factura Alejandro San Martin
734 20-03-2015 3.100.000
Ceballos
Factura 178669 23-03-2015 RIPLEY Chile S.A 179.970
Comercial Hugo Castro
Factura 589 24-03-2015 100.000
Castro EIRL I
B.H. 180 24-03-2015 Guillermo Novoa Castillo 349.732
Sociedad Gastronmica
Factura 246 24-03-2015 137.200
Raymi Ltda
Factura Varias 27-03-2015 Easy S.A 1.619.715
Factura 74 Odisea Cataln
27-03-2015 150.000
Troncoso
Comprobante S/N 27-03-2015 Loreto Maturana Cortes 67.500
B.H. 198 30-03-2015 Carla Carrasco Araneda 108.000
Gustavo Adolfo Bardelle
Factura 1345 30-03-2015 1.036.490
meto
Factura Alejandra Salas Prez
226 30-03-2015 160.000
(50 desayunos)
Factura 1586469 17-03-2015 PC FACTORY S.A 1.694.900
B.H 18 27-03-2015 Carlos Constanzo Duran 1.620.000
Juan Antonio Huirilef
B.H 112 27-03-2015 1.170.000
Barra
B.H 10 27-03-2015 Ana Collipal Larre 1.170.000
587100499 Tesorera General de la
Comprobante 01-04-2015 5.362.878
7 Repblica
Liquidacin S/N 27-03-2015 Mauricio Oporto Portales 1.182.454
Liquidacin S/N 27-03-2015 Juan Nahuelpi Ramrez 1.188.958
Liquidacin S/N 27-03-2015 Vctor Sez Henrquez 1.792.504
Liquidacin Gonzalo Sanhueza
S/N 27-03-2015 2.909.088
Tllez
201503040
Comprobante 31-03-2015 i Previred S.A. 3.907.371
611-1
L Total 132.565.141
Fuente de Informacin: Rendiciones de cuenta proporcionada por el Gobierno Regional de La Araucania.
42
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DE LA ARAUCANTA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO N 5
43
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DE LA ARAUCANiA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
TIPO DE NUMERO
N FECHA BENEFICIARIO MONTO (S)
DOCUMENTO PROYECTO
Juan Remigio Jara
Factura 313915 14-01-2015 138 Levil 12.792.500
Factura 106 20-01-2015 349 Jorge Ancavil Marn 7.075.000
Facturas Varias 08-01-2015 786 Margarita Cayul Lefio 427.430
Anibal Nahuelman
Factura 3167640 28-01-2015 143 Huenuqueo 7.250.000
Vernica Zapata
Factura 112405 21-01-2015 633 Albornoz 1.500.000
Factura 17 21-01-2015 630 Lus Ortega Provoste 12.500.000
Factura 1 22-01-2015 334 Juan Astete Gmez 17.500.000
Roberto Uribe
Facturas Varias 21-01-2015 753 Agero 874.000;
Facturas Varias 14-01-2015 1168 Jos Poblete Paillalef 7.470.200
Daniela Panchillo
Facturas Varias 22-01-2015 153 Neira 641.080
Factura 163 23-01-2015 111 Reinaldo Valds Cid 2.193.750
Factura 51 23-01-2015 209 Karla Cerda Asencio 7.800.000
Carolina Provoste
Factura 3234169 20-01-2015 39 Leal 67.534
Restaurant y
Factura 15 27-01-2015 673 Cafetera Cumbres 1.456.264
Jaime Catrilaf
Factura 1894 28-01-2015 1894 Rapiman 3.512.946
Daniela Hammoud
198 831.096
Factura 85 23-01-2015 E.I.R.L.
Margarita Avello
Varias 474 1.462.500
Facturas 28-01-2015 Rivera
Factura 313916 15-01-2015 1230 Lus Martnez Salas 10.000.000
Sonia Cores
Facturas Varias 29-01-2015 1282 Pacheco 1.621.193
Soc. Pauto
119 3.412.500
Factura 1157 26-01-2015 Expediciones SPA
Carlina Fernndez
740 409.341
Facturas Varias 27-12-2014 Castro
Fresia Lienqueo
522 6.000.000
Factura 7 07-01-2015 ' lvarez
Luz Huenupi
Factura 46541 09-01-2015 488 Relmucao 657.475
Daniela Panchillo
Facturas Varias 22-01-2015 153 Neira 3.793.658
Celeste Lepin
Factura 9366 27-01-2015 1069 Cceres 808.500
Sociedad Forestal
3104
Factura 27-12-2014 264 Curacautn 6.545.000
Patricio Fernando
1669
Factura 30-12-2014 377 Albarrn Cofre 21.955.500
Germn Edison
313853
Factura 29-12-2014 774 Martnez 12.431.037
Irme Torres
14
Factura 30-12-2014 755 Sandoval 1.950.000
Total gastos
rechazados $ 259.273.947
Fuente de Informacin: Rendiciones de cuenta proporcionada por el Gobierno Regional de La Araucania.
44
7 0Re:
CP y".
74 CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DE LA ARAUCANA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Gastos del Programa Reactivacin y Fortalecimiento Productivo observados por el
GORE
!TIPO DE !
DOCUMENTO N FECHA
PROYECTO DETALLE MONTO $
Factura 307 09-03-2015 178 Lus Gmez Sandoval 1.785.000
Factura 125 09-03-2015 344 Sandra Marn Reuque 2.000.000
Ag enor Castillo
Factura 58 11-03-2015 665 1.520.000
Campos
Robinsn Mejas
Factura 16 26-03-2015 28 300.000
I Gallegos
Total gastos observados S 5.605.000
Fuente de Informacin: Rendiciones de cuenta proporcionada por el Gobierno Regional de La Araucanla.
45
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DE LA ARAUCANA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO N 6
TIPO
DOCUMENTO O MONTO
N Fecha DETALLE
COMPROBANTE ($)
Sociedad Prestadora de
Factura 424 30-03-2015 15.946
Servicios Protecnas Ltda.
Factura 10295 30-03-2015 Laura Robinson Bravo 47.933
Factura 393 26-03-2015 Mauricio Snchez Daz 52.800
Boleta honorario 136 31-03-2015 Francisco Cabellos Martnez 108.000
Sociedad Prestadora de
Factura 419 23-03-2015 178.838
Servicios Protecnas Ltda.
Boleta honorario Varias 31-03-2015 Vctor Sez Henrquez 182.000
Factura 173 18-03-2015 AP Producciones Ltda. 200.000
Boleta honorario 164 30-03-2015 Manuel Pezo Vera 225.000
Factura 1060 31-03-2015 Mara Leiva Huichaman 279.400
Factura 146 23-03-2015 Gloria Gmez Delgado 321.400
Sociedad de Transportes
Factura 67 31-03-2015 568.523
Araucana Ltda.
Factura 36 31-03-2015 Mariela Aguilera Osses 594.500
Sin Comercial Pincetti
Factura 1197 19-03-2015 ' 657.500
Valenzuela Ltda.
Sociedad Gastronmica
Factura 1370 31-03-2015 Terrazas de Centenario 742.500
Ltda.
Factura 146970 31-03-2015 Ricardo Leal Suazo 1.000.000
Fabric. De Carpas Douglas
Factura 329 31-03-2015 1.178.000
Escolar EIRL
12344- Sociedad Comercial
Factura 27-03-2015 2.481.150
12343 Climalider Ltda.
Factura 691-692 23-03-2015 Carmen Barra Hernndez 2.556.476
Factura 1129 Gloria Fernndez Rifo (
30-03-2015 2 .713.200
Radio Montecarlo )
1062-
1064- Mara Luisa Leiva
Factura 31-03-2015 3.142.825
1065- Huichaman
1066
Alejandro San Martn
Factura 736 27-03-2015 3.100.000
Ceballos
1367-
Factura 31-03-2015 Jorge Gonzlez Pea 7.975.500
1368
Sandra Erika Aual
Factura 1915 30-03-2015 8.568.000
Henrquez ( Radio Picarona)
Factura 24-25 31-03-2015 Egan Brendhle Melo 9.050.288
Alex Fabin Pardo Yez
21-19-
Factura 26-03-2015 (Ingen. y Servicio Ingesach 12.373.823 ,
18
Ltda.)
Carla Ivonne Duhalde
Factura 261 31-03-2015 18.070.150
Delgado
Carla Ivonne Duhalde
Factura 261 18-03-2015 18.070.150
Delgado
Total 94.453.902
Fuente de Informacin: Rendiciones de cuenta proporcionada por el Gobierno Regional de La Araucana.
46
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DE LA ARAUCANA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO N7
CONTRATACIONES Y
NOMBRE RUN VIGENCIA CONTRATO MODIFICACIONES AL
CONTRATO
47
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DE LA ARAUCANA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
CONTRATACIONES Y
NOMBRE RUN VIGENCIA CONTRATO MODIFICACIONES AL
CONTRATO
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ANEXO N 8
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FOLIOO OBSERVACIONES
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MATERIADELA NIVELDE NUMERACIN Y/0
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OBSERVACIN COMPLEJIDAD DOCUMENTO DE COMENTARIOSDE
RESPALDO LA ENTIDAD
Rendicin de
cuentas con C: Observacin El GORE deber arbitrar las medidas necesarias a fin de
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Falta de
Capitulo II, AC: Observacin
antecedentes de
Examen de El servicio deber requerir el reintegro de las sumas
respaldo para Altamente
Cuentas, numeral sealadas.
justificar la inversin Compleja.
1.4
de los fondos.
Gastos rendidos con
Capitulo II, respaldos de data AC: Observacin Esa Entidaddeber solicitar el reintegro de los dineros
Examen de posterior a plazo
Altamente pagados con posterioridad al trmino de vigencia de los
Cuentas, numeral establecido en los
1.5 convenios Compleja. convenios respectivos.
respectivos.
Prestacior
servicios q
Capitulo II, AC: Observacin ElGORE deber solicitar el reintegro a la Agencia de los
dicen relaci
Examen de
las funcir Altamente montos indicados, lo que deber acreditar a este rgano
Cuentas, numeral
consignada Compleja. Contralor.
2.1
contratc
honorarios si
Pago de estipendios
Capitulo II, a prestadores de
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Examen de servicios por montos Ese servicio deber requerir el reintegro de los montos
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Cuentas, numeral distintos a los indicados, lo que deber acreditar a este rgano Contralor.
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2.3
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COMENTARIOS DE
OBSERVACIONES
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DOCUMENTO DE
NUMERACIN
RESPALDO
FOLIOO
MEDIDAIMPLEMENTADA Y
SU DOCUMENTACIN DE
RESPALDO
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Agencia, que realiza
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Contrataciones de
Sobre gastos del
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contratado por la
OBSERVACIN
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Sobre personal
Sobre personal
Funcionamiento
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Cuentas, numeral
Cuentas, numeral
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OBSERVACIN
observaciones,
observaciones,
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Capitulo IV,
Captulo IV,
Examen de
Examen de
Capitulo II,
Capitulo II,
numeral 1
numeral 2
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Otras
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