LISTA DE CHEQUEO NTIC ISO 9001:2088

REQUISITOS
No.

4 SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
4.2.1 Requisitos Gererales
La documentacin del sistema de gestin de calidad debe incluir:

a. Declaracin documentada del sistema de una Politica de Calidad y de Objetivos de Calidad.

b. Un manual de calidad

c. Los procedimientos documnetados y los regisros requeridospor esta norma internacin.

Los documentos, incluidos los registros que la organizacin determina que son necesarios para asegurarse de la eficaz
d. planificacin, operacin y control de sus procesos.
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EXISTE ESTADO
OBSERVACIONES
SI NO D I M

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egurarse de la eficaz
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4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
4.2.2 Manual de Calidad
La organizacin debe establecer y mantener un manual de calidad que incluya:

a. El alcance del sistema de gestin de la calidad, incluyendo los detalles y la justificacin de cualquier exclusin.

b. Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de la calidad, o referencia a los mismos.

c. Una descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de gestin de calidad.
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r exclusin.

smos.
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No.

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4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
4.2.3 Control de los Documentos
Los documentos requeridos por el sistema de gestin de la calidad deben controlarse (4.2.4) por lo tanto debe establecerse un
procedimiento documentado que defina los controles necesario para:

a. Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin.

b. Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.

c. Asegurance de que se identifican los cambios y el estado de la versin vigente de los documentos.

d. Asegurance de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso.

e. Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables .

Asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organizacin determina que son necesarios para la
f.
planificacin y la operacin del sistema de gestin de calidad, se identifica y que se controla su distribucin.

Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caso en
g.
el que se mantengan por cualquier razn.
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EXISTE ESTADO
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tanto debe establecerse un

les en los puntos de uso.

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