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PRESUPUESTO CIUDADANO 2015

PRESUPUESTO
CIUDADANO
2015

En qu se gasta
el Gobierno
tu dinero?
1
Gobierno del
Estado de
Puebla
2
Gobierno del
Estado de
Puebla
Qu es
el Presupuesto
Ciudadano?
El Presupuesto Ciudadano es el
documento que explica de forma
sencilla el proceso de elaboracin del
Presupuesto de Egresos del Estado; y
nos permite conocer los criterios utilizados
para decidir el destino de los recursos
pblicos, as como su importancia para
el buen funcionamiento y desarrollo de
nuestra entidad.

El Presupuesto Ciudadano contribuye a


que conozcamos las decisiones pblicas
que atendern nuestras demandas y
necesidades, para beneficiar nuestros
niveles de vida; tambin nos permite
evaluar los servicios y resultados que
proporciona el Gobierno.

Este documento da
? respuesta a preguntas
como:

01 Cunto es lo
que se recauda?

02 Cmo se administran
los recursos?

03 Cmo y en qu
se gastan?

A quines beneficia
04 ese gasto?

3
Gobierno del
Estado de
Puebla
Qu es
el Presupuesto
Pblico?
Son los recursos que el Gobierno del
Estado planea gastar durante el ao,
los cuales estn dirigidos a satisfacer
las demandas y necesidades de la
poblacin.
Su proceso de elaboracin comienza
con la estimacin de los fondos que
recibe el Gobierno (Ingresos) y de los
recursos que calcula gastar (Egresos).
El Presupuesto, adems de reflejar
estimaciones financieras, se dirige
a generar un mayor Valor Pblico
en las acciones gubernamentales;
somos nosotros como ciudadanos
quienes las calificamos en funcin de
los beneficios que obtenemos y de
nuestras prioridades.

Valor Pblico:
Es cuando se aportan
respuestas efectivas y
tiles a las necesidades
o demandas presentes
y futuras de la
poblacin.

4
Gobierno del
Estado de
Puebla
Por qu es
importante elaborar
un Presupuesto?
Porque le permite al gobierno planear
qu servicios y obras requerimos
para facilitar nuestra vida diaria e
impulsar el desarrollo de todos.
Porque hace posible establecer
un manejo responsable de las
Finanzas Pblicas, que permita
tener logros y avances en diferentes
mbitos sociales. Esto a su vez, brinda
estabilidad econmica a nuestro
Estado.
Permite que las instituciones de
gobierno generen las condiciones
necesarias para fortalecer la
capacidad productiva y la captacin
de inversin internacional en el
Estado.
Repercute en nuestra calidad de vida
a travs de la economa, la educacin,
la atencin en salud, la seguridad
pblica, las vas de comunicacin,
entre otros aspectos.

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Gobierno del
Estado de
Puebla
Cmo se elabora
el Presupuesto?

1 ANTEPROYECTO
Las Dependencias
y Entidades que
ocupan Recursos Pblicos, 4 PROMULGACIN
elaboran anualmente sus
anteproyectos, bajo las
Y PUBLICACIN
normas y lineamientos que DE LEY DE EG RESOS
la Secretara de Finanzas y Una vez aprobado el
Administracin expide. Presupuesto de Egresos por
el Congreso, se enva
al Ejecutivo del Estado
para su promulgacin y
publicacin a ms tardar el
31 de diciembre.
Cmo se elabora
el Presupuesto?

3 DISCUSIN -
APROBACIN DEL
PROYECTO
El Ejecutivo del Estado
2 PROYECTO DE LEY enva a ms tardar el
15 de noviembre al H.
Durante los meses de Congreso del Estado,
septiembre y octubre la el Proyecto de Ley para
Secretara de Finanzas su discusin y posterior
y Administracin revisa aprobacin.
los anteproyectos y
asesora a los ejecutores
del gasto.

6
Gobierno del
Estado de
Puebla
El ciclo
presupuestario
El gasto pblico comprende una
serie de etapas para su adecuada
administracin.
Se elabora un Plan Estatal
de Desarrollo y Programas
Sectoriales e Institucionales,
en los cuales se establecen
y priorizan los objetivos
y metas para atender las
necesidades de la Poblacin. Es el diseo de Programas
Presupuestarios orientados a
resultados (Metas e Indicadores),
Dar cuenta de los para cumplir con los objetivos de
resultados del ejercicio de la planeacin.
los recursos pblicos.

PLANEACIN

RENDICIN DE
PROGRAMACIN
CUENTAS

EVALUACIN PRESUPUESTACIN
Anlisis de los Programas Es la asignacin de los
Presupuestarios con el fin de recursos a los Programas
determinar la pertinencia Presupuestarios con base
y el logro de sus objetivos en resultados.
y metas as como su SEGUIMIENTO EJERCICIO
eficiencia, eficacia, calidad,
resultados e impacto.

Monitoreo del grado de Las Instituciones ejercen los


cumplimiento de los recursos autorizados con
objetivos y metas con base un enfoque de resultados
en los indicadores de los y conforme a la Planeacin
Programas Presupuestarios. previamente realizada.

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Gobierno del
Estado de
Puebla
Cmo se organiza
el presupuesto?
En primera instancia el gasto pblico se
divide en:

Gasto Programable

Se dirige al cumplimiento de las


funciones del gobierno a travs de
programas para proveer bienes y
80.54% servicios pblicos a la poblacin.

19.46%

Gasto No Programable

Se destina al cumplimiento de
obligaciones como: pagos pendientes
del ao anterior, deuda pblica y
transferencias a municipios.

8
Gobierno del
Estado de
Puebla
Cmo se clasifica
el Presupuesto?

Quin
lo gasta?

Permite identificar la dependencia


o entidad a travs de la cual
se realiza la asignacin de los
recursos. Tambin se le conoce
como Clasificacin Administrativa.

En qu se
gasta?
Muestra en qu se van a utilizar los
recursos, por ejemplo: inversin
pblica, nmina, aportaciones a
municipios, etc. Se le conoce como
la Clasificacin Econmica y la
Clasificacin por Objeto de Gasto.

Para qu
se gasta?
Muestra el destino de los recursos
y puede ser para educacin, salud,
desarrollo econmico, seguridad
pblica, infraestructura, etc. Se les
conoce como las Clasificaciones
Funcional y Programtica.
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Gobierno del
Estado de
Puebla
De dnde obtiene
el Gobierno los APORTACIONES

recursos? FEDERALES (RAMO 33)

Se destinan para atender demandas de


El dinero que se pretende gastar proviene la poblacin en los rubros de: Educacin;
Infraestructura Bsica y Educativa;
de los ingresos que se recaudan de Fortalecimiento Financiero y Seguridad Pblica;
manera directa, los cuales aportamos los Programas Alimenticios y de Seguridad Social.
ciudadanos y las empresas, que incluyen
entre otros: PARTICIPACIONES FEDERALES
A ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS (RAMO 28)

Recursos que el Gobierno Federal asigna a


las Entidades Federativas mediante fondos
Impuestos especficos, considerando la participacin que
cada Entidad tiene en los Ingresos Federades
(IVA, ISR, IEPS, Importaciones, y otros
Servicios impuestos).

CONVENIOS
Multas
Recursos que se asignan mediante acuerdos
entre los diferentes rdenes de gobierno, ya
Uso de bienes sean Estado - Federacin, Estado - Municipios
o Municipios - Municipios.

Adems proceden de las


transferencias que por Ley
otorga el Gobierno Federal a
los Estados a travs de:

Aportaciones La manera en que


los ingresos se
Participaciones van a recaudar, as
como los montos
Convenios y oblicaciones, se
establecen en la
Ley de Ingresos.

10
Gobierno del
Estado de
Puebla
Ingresos
para el Estado
de Puebla 2015
El gasto pblico
67 mil 689 millones 255 mil 648 depende de los
pesos ingresos que se
esperan obtener

Recursos Federales
$62,511,769,184
Origen de los Ingresos Importe

Total $67,689,255,648
92.35%
Participaciones
$22,827,633,162
(Ramo 28)*

Recursos Fiscales Aportaciones


$29,164,262,518
(Ramo 33)

$5,157,486,464
Convenios $10,519,873,504

7.62% Impuestos $3,504,978,566

Derechos $1,625,867,365
Otros Recursos
Productos $1,178,825
$20,000,000
Aprovechamientos
$25,461,708
(Multas y Penalizaciones)

0.03%
Otros Recursos $20,000,000

11 *Este rubro incluye $464,026,337 de Incentivos.


Gobierno del
Estado de
Puebla
De las
aportaciones
del Ramo 33
29 mil 164 millones 262 mil 518
pesos

Rubro Monto Porcentaje

Total $29,164,262,518 100%

Fondo de Aportaciones para la Nmina Educativa y Gasto


$15,071,016,773 51.68%
Operativo (FONE).

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). $2,998,036,994 10.28%

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). $4,709,554,724 16.15%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los


Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito $3,004,165,891 10.30%
Federal (FORTAMUN).

Fondo de Aportaciones Mltiples (FAM). $1,097,290,403 3.76%

Fondo de Aportaciones para la educacin Tecnolgica y de


$236,359,375 0.81%
Adultos (FAETA).

Fondo de aportaciones para la seguridad Pblica de los


$313,789,258 1.08%
estados y del Distrito Federal (FASP).

Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de las


$1,734,049,100 5.95%
Entidades Federativas (FAFEF).

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total debido al redondeo de los decimales.
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Gobierno del
Estado de
Puebla
Hacia dnde
se orienta
el Presupuesto?

El Presupuesto se orienta a la
atencin de las necesidades de la
ciudadana:

Fomentar la igualdad de
oportunidad para todos, por
medio de polticas pblicas
60.27% incluyentes orientadas a
aumentar y mejorar los servicios
de salud y educacin.

Lograr un gobierno honesto


y al servicio de la gente,

21.91% para alcanzar la aplicacin de


mejores prcticas en el control y
fiscalizacin del ejercicio de los
recursos pblicos.

Lograr ms empleo y
mayor inversin, con el fin
11.54% de conseguir un crecimiento
econmico sostenido y
sustentado en bases slidas.

Fortalecer la poltica interna


con acciones en materia de
6.28% seguridad y justicia, para
promover, procurar y proteger
los derechos humanos.

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Gobierno del
Estado de
Puebla
Quin gasta
el Presupuesto?

Rubro Monto Porcentaje

Total $67,689,255,648 100%

Poder Legislativo
(Congreso y Auditora $286,409,540 0.42%
Superior)

Poder Judicial $466,093,617 0.69%

rganos Autnomos $161,616,190 0.24%

Ayuntamientos $12,640,504,303 18.67%

Poder Ejecutivo
Estatal (Dependencias $54,134,631,998 79.98%
y Entidades)

Educacin Pblica, ms de la
mitad del Presupuesto (53.1%).
Ms del
80% del
Presupuesto Servicios de Salud, el 15.2% del
del Poder total.
Ejecutivo es
dirigido a: El gasto destinado a la Secretara
de Infraestructura, el 12.3% del
Presupuesto.

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Gobierno del
Estado de
Puebla
En qu se gasta
el Presupuesto?
Gasto Corriente 89.44%:
Para el funcionamiento de las instituciones del
Gobierno del Estado, que incluye el pago de
sueldos, compra de bienes y servicios necesarios
para la operacin de las instituciones, transferencias,
subsidios, ayudas, etc.

Gasto de Capital 10.44%:


Recursos que utiliza el Estado para la realizacin
de obra pblica e infraestructura, as como los
recursos que contribuyen a su preservacin; teniendo
como objetivo el beneficio de los ciudadanos.

Amortizacin de la Deuda
y Disminucin de Pasivos 0.12%:

Recursos destinados para el pago de la deuda y


de los compromisos pendientes de pago.

En qu se gasta?

Rubro Monto Porcentaje

Servicios Personales $26,128,388,419 38.60%

Materiales y Suministros $388,385,663 0.57%

Servicios Generales $1,689,895,586 2.50%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $17,905,944,902 26.46%

Inversin Pblica $6,103,632,660 9.02%

Inversiones Financieras y Otras Provisiones $2,303,952,033 3.40%

Participaciones y Aportaciones $12,640,504,303 18.67%

Deuda Pblica $528,552,082 0.78%

15
Total $67,689,255,648 100%

Gobierno del
Estado de
Puebla
16
Gobierno del
Estado de
Puebla
Para qu se gasta
el presupuesto?

17
Gobierno del
Estado de
Puebla
18
Gobierno del
Estado de
Puebla
Cul es la Deuda
Pblica Estatal?

Al inicio de su gestin, el actual


Gobierno del Estado recibi una
deuda directa de 5 mil 850 millones
de pesos; la cual se ha pagado de
manera responsable an cuando fue
contratada por la Administracin
anterior. El pago de la deuda heredada
representa el 0.1% del Presupuesto
Estatal.
Adems, es importante resaltar que
las obras realizadas han detonado
el crecimiento y desarrollo estatal,
sin que se haya pedido un solo peso
prestado.

El Gobierno est
comprometido a lograr
buenos resultados sin
empear el futuro de
los poblanos.

19
Gobierno del
Estado de
Puebla
Qu se hace para
mejorar el gasto?

Se contina fortaleciendo
las Finanzas Pblicas
Equilibradas con base en
los principios de: no gastar
ms del ingreso y orientar
estratgicamente el gasto
01 pblico.

Se incorpora en los
Programas Presupuestarios
la transversalidad de la
02 perspectiva de gnero.

Se integran en el
Presupuesto acciones
orientadas a salvaguardar
los derechos de las nias,
03 nios y adolescentes.

Se contina impulsando
la rendicin de cuentas
y la transparencia en
el manejo y control del
04 Presupuesto.

20
Gobierno del
Estado de
Puebla
Para conocer ms acerca de los logros y
las acciones que el Gobierno del Estado
realiza da con da, tiene a disposicin de
la ciudadana los siguientes portales de
transparencia:

www.transparenciafiscal.puebla.gob.mx

www.caip.org.mx/index.php

www.transparencia.puebla.gob.mx

http://pbr.puebla.gob.mx

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Gobierno del
Estado de
Puebla
22
Gobierno del
Estado de
Puebla
Para conocer el Presupuesto de
Egresos del Estado de Puebla para el
ao 2015, y de manera especfica cada
uno de los elementos que conlleva
el Presupuesto Ciudadano, puede
acceder al sitio web:

www.transparenciafiscal.puebla.gob.mx