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FORMATO 7-1
COSTOS TOTALES DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1
NOMBRE RESUMDO DEL PROYECTO
Item DESCRIPCIN
COSTO DIRECTO
MATERIALES
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
FORMATO 8
COSTOS TOTALES DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
NOMBRE RESUMDO DEL PROYECTO
INVERSION
1 MANO DE OBRA
1.1 CALIFICADA
1.2 NO CALIFICADA1/
2 MATERIALES E INSUMOS (ORIGEN NACIONAL)
3 EQUIPO Y HERRAMIENTAS (ORIGEN NACIONAL)
COSTO DIRECTO
1 GASTOS GENERALES (12%)
2 UTILIDADES (8%)
SUBTOTAL
1 IGV (19%)
COSTO DE OBRA
2 SUPERVISION (3,5%)
3 EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%)
3 EXPEDIENTE TECNICO (4%)
TOTAL INVERSION
ALTERNATIVA 2
INVERSION
1 MANO DE OBRA
1.1 CALIFICADA
1.2 NO CALIFICADA1/
2 MATERIALES E INSUMOS (ORIGEN NACIONAL)
3 EQUIPO Y HERRAMIENTAS (ORIGEN NACIONAL)
COSTO DIRECTO
1 GASTOS GENERALES (12%)
2 UTILIDADES (8%)
SUBTOTAL
1 IGV (19%)
COSTO DE OBRA
2 SUPERVISION (3,5%)
3 EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%)
4 EXPEDIENTE TECNICO (4%)
TOTAL INVERSION
1/ Factor de Conversin de acuerdo a la RESOLUCION DIRECTORIAL N 002-2007-EF/68.01. La mano de obra calificada tiene factor de conversin de 0,41 de acuerdo
a Pautas para la formulacin de estudios de pre inversin de infraestructura educativa a nivel de perfil.
El Factor de Conversin de 0,84 corresponde al IGV (19 %)
FORMATO 7-2
COSTOS TOTALES DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 2
NOMBRE RESUMDO DEL PROYECTO
Item DESCRIPCIN
COSTO DIRECTO
MATERIALES
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
CODIGO
CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO
PRECIOS PRIVADOS
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.
E. N 82774 "SANTA ROSA"
PRECIO
UNID. CANT. PARCIAL TOTAL
UNITARIO
1355.76
GBL. 1.00 800.00 800.00
m2 8.00 69.47 555.76
1698.21
m2 485.20 1.81 878.21
m2 485.20 1.69 820.00
4556.56
m3 81.81 24.16 1976.53
m3 52.84 23.50 1241.74
m3 12.78 17.25 220.46
m2 109.74 1.73 189.85
m3 153.64 6.04 927.99
13256.75
m2 58.50 20.73 1212.71
m3 42.27 165.56 6998.22
m3 11.90 206.39 2456.04
m2 8.44 25.01 211.08
m2 95.11 25.01 2378.70
58845.47
m3 29.22 316.94 9260.99
Kg 681.80 2.9 1977.22
m3 8.65 327.16 2829.93
m2 192.12 25.77 4950.93
Kg 893.36 2.90 2590.74
m3 15.12 337.07 5096.50
m2 89.60 27.42 2456.83
Kg 1140.80 2.90 3308.32
m3 33.75 326.23 11010.26
m2 272.84 27.63 7538.57
Kg 1713.29 2.90 4968.54
m3 5.12 315.91 1617.46
m2 25.60 24.48 626.69
Kg 211.20 2.90 612.48
22860.25
m2 41.00 80.75 3310.75
m2 415.24 47.08 19549.50
39068.30
m3 35.00 253.73 8880.55
m2 471.25 28.86 13600.28
kg 2044.02 3.70 7562.87
und 5070.00 1.78 9024.60
21532.62
m2 50.00 11.12 556.00
m2 1125.00 9.19 10338.75
m2 255.00 12.72 3243.60
m2 89.60 16.07 1439.87
m2 272.84 18.59 5072.10
ml 100.00 6.03 603.00
M2 12.48 22.38 279.30
12092.28
m2 471.25 25.66 12092.28
25937.07
m2 471.25 23.65 11145.06
m2 300.00 30.15 9045.00
m2 10.00 51.83 518.30
m2 115.20 39.25 4521.60
m2 30.00 23.57 707.10
1341.00
ml 300.00 4.47 1341.00
1442.88
m2 28.80 50.10 1442.88
4779.58
m2 18.00 154.34 2778.12
m2 5.40 370.64 2001.46
7104.06
m2 66.00 102.51 6765.66
m2 15.00 22.56 338.40
1804.16
und 152.00 8.00 1216.00
und 6.00 71.00 426.00
und 2.00 50.00 100.00
und 8.00 7.77 62.16
3550.14
P2 726.00 4.89 3550.14
8526.51
m2 744.09 3.30 2455.50
m2 1125.00 3.80 4275.00
m2 255.00 3.43 874.65
m2 66.00 5.72 377.52
m2 46.80 9.97 466.60
m2 12.48 6.19 77.25
1040.56
und 2.00 203.86 407.72
und 2.00 141.93 283.86
und 2.00 32.56 65.12
und 2.00 141.93 283.86
2939.37
pto 4.00 50.29 201.16
pto 2.00 42.36 84.72
pto 3.00 56.62 169.86
ml 50.00 19.37 968.50
und 15.00 5.90 88.50
und 5.00 14.95 74.75
und 5.00 14.46 72.30
und 5.00 5.90 29.50
und 5.00 11.55 57.75
und 5.00 10.05 50.25
und 5.00 10.05 50.25
und 5.00 6.01 30.05
und 3.00 8.16 24.48
und 3.00 31.46 94.38
und 2.00 1.00 2.00
und 3.00 35.32 105.96
und 3.00 35.86 107.58
und 2.00 146.44 292.88
m 50.00 8.69 434.50
898.48
pto 6.00 40.39 242.34
ml 100.00 3.73 373.00
und 10.00 6.05 60.50
und 10.00 5.90 59.00
und 4.00 40.91 163.64
3825.80
ml 65.00 38.32 2490.80
ml 18.00 20.00 360.00
ml 65.00 15.00 975.00
8872.20
pto 36.00 32.06 1154.16
pto 30.00 24.94 748.20
pto 1.00 57.89 57.89
ml 250.00 1.31 327.50
ml 50.00 11.23 561.50
ml 100.00 10.73 1073.00
ml 200.00 10.53 2106.00
und 1.00 80.72 80.72
und 2.00 30.20 60.40
und 3.00 25.80 77.40
und 36.00 58.91 2120.76
und 2.00 4.20 8.40
und 1.00 496.27 496.27
247328.01 310516.62 263001.91
5957.98
70.00
m2 20.00 1.81 36.2
m2 20.00 1.69 33.8
491.44
m3 19.34 15.39 297.64
m3 11.25 15.39 173.14
m3 1.42 1.13 1.60
m3 1.42 13.42 19.06
497.00
m3 6.69 74.29 497.00
3645.48
m3 1.34 298.7 400.26
kg 70.31 3.65 256.63
m3 3.54 298.36 1056.19
m2 32.90 26.30 865.27
kg 111.97 3.65 408.69
m3 0.81 298.54 241.82
m2 8.50 20.14 171.19
kg 11.07 3.65 40.41
und 2.00 102.51 205.02
956.88
M2 25.84 9.19 237.47
und 37.45 19.21 719.41
275.50
M 25.00 9.82 245.50
GBL. 1.00 30.00 30.00
21.68
m2 7.25 2.99 21.68
9715.93
54.80
m2 20.00 1.73 34.6
m2 20.00 1.01 20.20
3201.98
m3 81.10 15.10 1224.61
M2 10.72 24.16 259.00
m3 3.52 82.89 291.77
m3 70.38 20.27 1426.60
1522.22
m3 3.30 290.74 959.44
m2 13.20 20.52 270.86
Kg 40.92 3.65 149.36
und 2.00 71.28 142.56
3154.20
m2 60.00 52.57 3154.20
1241.59
m3 13.20 94.06 1241.59
541.13
und 1.00 282.73 282.73
ml 6.00 15.54 93.24
und 4.00 14.95 59.80
und 8.00 13.17 105.36
47514.71
3110.40
m2 800.00 1.81 1448
m3 160.00 6.04 966.4
m2 800.00 0.87 696
7393.34
m3 194.00 15.39 2985.66
m3 97.00 37.89 3675.33
m3 121.25 6.04 732.35
27814.25
m3 88.00 294.26 25894.88
m2 47.00 27.51 1292.97
m2 720.00 0.87 626.40
815.92
ml 188.00 4.34 815.92
6150.00
und 2.00 3075.00 6150.00
2230.80
ml 390.00 5.72 2230.80
28814.00 41814.00
8564.00
und 4.00 260.00 1040.00
und 20.00 277.20 5544.00
und 5.00 260.00 1300.00
und 40.00 17.00 680.00
69.00 20250.00
und 15.00 1350.00 20250.00
13000.00
GBL 1.00 13000.00 13000.00
262,827.02
51,404.33
23,097.39
15,001.89
352,330.62
CODIGO
CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO
PRECIOS SOCIALES
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.
E. N 82774 "SANTA ROSA"
PRECIOS
PRECIOS PRIVADOS FACTOR DE CORRECCION
SOCIALES
74501.72 55733.83
51404.33 0.90 46263.90
23097.39 0.41 9469.93
262827.02 0.84 220774.70
15001.89 0.84 12601.58
352330.62 289110.11
42279.67 0.84 35514.93
28186.45 0.84 23676.62
422796.75 348301.65
80331.38 0.00
503128.13 348301.65
17609.48 0.90 15848.54 20125.13
2515.64 0.90 2264.08
20125.13 0.90 18112.61
543378.38 384526.88
PRECIOS
PRECIOS PRIVADOS FACTOR DE CORRECCION
SOCIALES
75877.02 56762.67
52353.25 0.90 47117.93
23523.76 0.41 9644.74
267678.79 0.84 224850.18
15278.82 0.84 12834.21
358834.62 294447.06
43060.15 0.84 36170.53
28706.77 0.84 24113.69
430601.55 354731.28
81814.29 0.00
512415.84 354731.28
17934.55 0.90 16141.10
2562.08 0.90 2305.87
20496.63 0.90 18446.97
553409.11 391625.22
actor de conversin de 0,41 de acuerdo
CODIGO
CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO
PRECIOS PRIVADOS
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.
E. N 82774 "SANTA ROSA"
PRECIO
UNID. CANT. PARCIAL TOTAL
UNITARIO
1355.76
GBL. 1.00 800.00 800.00
m2 8.00 69.47 555.76
1698.21
m2 485.20 1.81 878.212
m2 485.20 1.69 820.00
4556.56
m3 81.81 24.16 1976.53
m3 52.84 23.50 1241.74
m3 12.78 17.25 220.46
m2 109.74 1.73 189.85
m3 153.64 6.04 927.99
13256.75
m2 58.50 20.73 1212.71
m3 42.27 165.56 6998.22
m3 11.90 206.39 2456.04
m2 8.44 25.01 211.08
m2 95.11 25.01 2378.70
58845.47
m3 29.22 316.94 9260.99
Kg 681.80 2.90 1977.22
m3 8.65 327.16 2829.93
m2 192.12 25.77 4950.93
Kg 893.36 2.90 2590.74
m3 15.12 337.07 5096.50
m2 89.60 27.42 2456.83
Kg 1140.80 2.90 3308.32
m3 33.75 326.23 11010.26
m2 272.84 27.63 7538.57
Kg 1713.29 2.90 4968.54
m3 5.12 315.91 1617.46
m2 25.60 24.48 626.69
Kg 211.20 2.90 612.48
22860.25
m2 41.00 80.75 3310.75
m2 415.24 47.08 19549.50
39068.30
m3 35.00 253.73 8880.55
m2 471.25 28.86 13600.28
kg 2044.02 3.70 7562.87
und 5070.00 1.78 9024.60
21532.62
m2 50.00 11.12 556.00
m2 1125.00 9.19 10338.75
m2 255.00 12.72 3243.60
m2 89.60 16.07 1439.87
m2 272.84 18.59 5072.10
ml 100.00 6.03 603.00
m2 12.48 22.38 279.30
12092.28
m2 471.25 25.66 12092.28
32441.07
m3 471.25 23.65 11145.06
m2 300.00 51.83 15549.00
m2 10.00 51.83 518.30
m2 115.20 39.25 4521.60
m2 30.00 23.57 707.10
1341.00
ml 300.00 4.47 1341.00
1442.88
m2 28.80 50.10 1442.88
4779.58
m2 18.00 154.34 2778.12
m2 5.40 370.64 2001.46
7104.06
m2 66.00 102.51 6765.66
m2 15.00 22.56 338.40
1804.16
und 152.00 8.00 1216.00
und 6.00 71 426.00
und 2.00 50.00 100.00
und 8.00 7.77 62.16
3550.14
P2 726.00 4.89 3550.14
8526.51
m2 744.09 3.30 2455.50
m2 1125.00 3.80 4275.00
m2 255.00 3.43 874.65
m2 66.00 5.72 377.52
m2 46.80 9.97 466.60
m2 12.48 6.19 77.25
1040.56
und 2.00 203.86 407.72
und 2.00 141.93 283.86
und 2.00 32.56 65.12
und 2.00 141.93 283.86
2939.37
pto 4.00 50.29 201.16
pto 2.00 42.36 84.72
pto 3.00 56.62 169.86
ml 50.00 19.37 968.50
und 15.00 5.90 88.50
und 5.00 14.95 74.75
und 5.00 14.46 72.30
und 5.00 5.90 29.50
und 5.00 11.55 57.75
und 5.00 10.05 50.25
und 5.00 10.05 50.25
und 5.00 6.01 30.05
und 3.00 8.16 24.48
und 3.00 31.46 94.38
und 2.00 1.00 2.00
und 3.00 35.32 105.96
und 3.00 35.86 107.58
und 2.00 146.44 292.88
m 50.00 8.69 434.50
898.48
pto 6.00 40.39 242.34
ml 100.00 3.73 373.00
und 10.00 6.05 60.50
und 10.00 5.90 59.00
und 4.00 40.91 163.64
3825.80
ml 65.00 38.32 2490.80
ml 18.00 20 360.00
ml 65.00 15 975.00
8872.20
pto 36.00 32.06 1154.16
pto 30.00 24.94 748.20
pto 1.00 57.89 57.89
ml 250.00 1.31 327.50
ml 50.00 11.23 561.50
ml 100.00 10.73 1073.00
ml 200.00 10.53 2106.00
und 1.00 80.72 80.72
und 2.00 30.20 60.40
und 3.00 25.80 77.40
und 36.00 58.91 2120.76
und 2.00 4.20 8.40
und 1.00 496.27 496.27
253832.01
5957.98
70.00
m2 20.00 1.81 36.2
m2 20.00 1.69 33.8
491.44
m3 19.34 15.39 297.64
m3 11.25 15.39 173.14
m3 1.42 1.13 1.60
m3 1.42 13.42 19.06
497.00
m3 6.69 74.29 497.00
3645.48
m3 1.34 298.7 400.26
kg 70.31 3.65 256.63
m3 3.54 298.36 1056.19
m2 32.90 26.30 865.27
kg 111.97 3.65 408.69
m3 0.81 298.54 241.82
m2 8.50 20.14 171.19
kg 11.07 3.65 40.41
und 2.00 102.51 205.02
956.88
M2 25.84 9.19 237.47
und 37.45 19.21 719.41
275.50
M 25.00 9.82 245.50
GBL. 1.00 30.00 30.00
21.68
m2 7.25 2.99 21.68
9715.93
54.80
m2 20.00 1.73 34.6
m2 20.00 1.01 20.20
3201.98
m3 81.10 15.10 1224.61
M2 10.72 24.16 259.00
m3 3.52 82.89 291.77
m3 70.38 20.27 1426.60
1522.22
m3 3.30 290.74 959.44
m2 13.20 20.52 270.86
KG 40.92 3.65 149.36
und 2.00 71.28 142.56
3154.20
m2 60.00 52.57 3154.20
1241.59
m3 13.20 94.06 1241.59
541.13
und 1.00 282.73 282.73
ml 6.00 15.54 93.24
und 4.00 14.95 59.80
und 8.00 13.17 105.36
47514.71
3110.40
m2 800.00 1.81 1448
m3 160.00 6.04 966.4
m2 800.00 0.87 696
7393.34
m3 194.00 15.39 2985.66
m3 97.00 37.89 3675.33
m3 121.25 6.04 732.35
27814.25
m3 88.00 294.26 25894.88
m2 47.00 27.51 1292.97
m2 720.00 0.87 626.40
815.92
ml 188.00 4.34 815.92
6150.00
und 2.00 3075.00 6150.00
2230.80
ml 390.00 5.72 2230.80
28814.00
8564.00
und 4.00 260.00 1040.00
und 20.00 277.20 5544.00
und 5.00 260.00 1300.00
und 40.00 17.00 680.00
20250.00
und 15.00 1350.00 20250.00
13000.00
GBL 1.00 13000.00 13000.00
S/. 358834.62
78.854600%
267,678.79 74.60% 78.85%
52,353.25 14.59%
23,523.76 6.56%
15,278.82 4.26%
358,834.62 1
ESTIMACION Y PROYECCION DE LA POBLA
AOS
1993 2007 TCI 2008
15963 15641 -0.0014545035 15618
76.7597979669
12006 889
15641 4593
ESTIMACION Y PROYECCION DE LA POBLAC
PROVINCIA SAN MIGUEL
1993 2007 TCI 2008
61160 56146 -0.006091226 55804
DEPARTAMENTO CAJAMARCA
1993 2007 TCI 2008
1259808 1387809 0.006935865 ###
ESTIMACION Y PROYECCION DE L
DISTRITO SAN MIGUEL
1993 2007 TCI 2008
15963 15641 0.0069 15749
POBLACION
AO 0
11 Aos 331
12 Aos 392
13 Aos 394
14 Aos 383
15 Aos 363
16 Aos 330
17 Aos 291
TOTAL 2484
OYECCION DE LA POBLACIN DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
15596 15573 15550 15528 15505 15482 15460 15437 15415 15393 15370 15348
80.64
19.36
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
326 321 316 312 307 302 298 294 289 285
388 385 381 377 374 370 367 363 360 356
390 387 383 380 376 373 370 366 363 360
383 384 385 385 386 386 387 387 388 389
366 368 371 373 375 378 380 383 385 388
330 330 331 331 332 332 332 333 333 333
286 281 277 272 268 263 259 255 250 246
2470 2457 2443 2430 2418 2405 2393 2381 2369 2357
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
326 321 316 312 307 302 298 294 289 285
388 385 381 377 374 370 367 363 360 356
390 387 383 380 376 373 370 366 363 360
383 384 385 385 386 386 387 387 388 389
366 368 371 373 375 378 380 383 385 388
330 330 331 331 332 332 332 333 333 333
286 281 277 272 268 263 259 255 250 246
2470 2457 2443 2430 2418 2405 2393 2381 2369 2357
AREA # 0611 Prov. San Miguel 2007
Categoras Casos %
Hombre 27.819 49.55
Mujer 28.327 50.45
Total 56146 100.00
Categoras Casos %
Categoras Casos %
0 393 2.46
1 368 2.31
2 374 2.34
3 407 2.55
4 478 2.99
5 414 2.59
6 439 2.75
7 423 2.65
8 448 2.81
9 369 2.31
10 451 2.83
11 399 2.50
12 439 2.75
13 439 2.75
14 367 2.30
15 325 2.04
16 318 1.99
17 360 2.26
18 339 2.12
2587
2007
Acumulado %
49.55
100.00
100.00
1993
Acumulado %
49.10
100.00
100.00
1993
Acumulado %
2.46
4.77
7.11
9.66
12.65
15.25
18.00
20.65
23.45
25.77
28.59
31.09
33.84
36.59
38.89
40.93
4292
4517
47.30
AREA # 06 Dpto. Cajamarca 2007
2433
EVOLUCION HISTORIA DE LA MATRICULA DE LAS INSTITUCIONES ED
INSTITUC
CODIGO ION
AO 2005 2006 2007 2008 2009
MODULAR EDUCATI
VA
1 29 25 27 26 24
2 27 28 21 22 28
1364009 N 82774 3 23 20 19 18 15
4 0 16 17 16 16
5 0 0 13 14 13
79 89 97 96 96
0.0207
0.0246
0.0247
0.0240
0.0228
0.0207
0.0182
NSTITUCIONES EDUCATIVAS
PARTICPACION
PROMEDIO
RELATIVA DE CADA I.E.
2005-2009
EN EL AO
26 100
25 100
19 100
16 100
13 100
TENDENCIA HISTORICA DE LA MATRICULA
CODIGO
NOMBRE I. E. 2005 2006 2007 2008 2009
MODULAR
N 82774
1364009 79 89 97 96 96
SANTA ROSA
SECCIONES 3 4 5 5 5
TASA DE CRECIMIENTO - - - -1.0% 0.0%
TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO -0.3%
0.7%
96
3
20
OFERTA OPTIMIZADA DE AULAS POR AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8
N ALUMNOS 185 185 185 185 185 185 185 185 185
N AULAS 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 AO 37 37 37 37 37 37 37 37 37
2 AO 37 37 37 37 37 37 37 37 37
3 AO 37 37 37 37 37 37 37 37 37
4 AO 37 37 37 37 37 37 37 37 37
5 AO 37 37 37 37 37 37 37 37 37
9 10
83 82
0 0
11 11
7 7
21 21
20 20
23 23
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
FORMATO 6-1
CRONOGRAMA DE ACCIONES
(ALTERNATIVA 1)
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. N 82774
AO 0
RUBROS UNIDAD CANT.
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
Se debe definir la Unidad de Tiempo en funcin de las actividades principales y sus requerimiento presupuestales (meses, bimestres, t
FORMATO 6-2
CRONOGRAMA FINANCIERO DE ACCIONES A PRECIOS PRIVAD
(ALTERNATIVA 1)
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. N 82774
AO 0
RUBROS TOTAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
Se debe definir la Unidad de Tiempo en funcin de las actividades principales y sus requerimiento presupuestales (meses, bimestres, t
CODIGO
CORRELATIVO
ELABORADO
SISTEMA NACIONAL DE INVER
ACTUALIZADO
NES CRO
AO 0
RUBROS
MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
puestales (meses, bimestres, trimestres, etc.) Se debe definir la Unidad de Tiempo en funcin de las actividades p
CODIGO
CORRELATIVO
ELABORADO
SISTEMA NACIONAL DE INVER
ACTUALIZADO
AO 0
RUBROS
MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
puestales (meses, bimestres, trimestres, etc.) Se debe definir la Unidad de Tiempo en funcin de las actividades p
CODIGO
CORRELATIVO
TEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 6-3
CRONOGRAMA DE ACCIONES
(ALTERNATIVA 2)
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. N 82774 "SANTA ROSA"
AO 0
UNIDAD CANT.
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
o en funcin de las actividades principales y sus requerimiento presupuestales (meses, bimestres, trimestres, etc.)
CODIGO
CORRELATIVO
TEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 6-4
RONOGRAMA FINANCIERO DE ACCIONES A PRECIOS PRIVADOS
(ALTERNATIVA 2)
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. N 82774 "SANTA ROSA"
AO 0
TOTAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
o en funcin de las actividades principales y sus requerimiento presupuestales (meses, bimestres, trimestres, etc.)
OSA"
MES 8
25%
100%
100%
100%
100%
100%
25%
25%
100%
25%
25%
100%
etc.)
OSA"
MES 8
63458.00
5957.98
9715.93
47514.71
8564.00
20250.00
3250.00
10765.04
28706.77
20453.57
4483.64
2562.08
225681.72
etc.)
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
FORMATO 9-1
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIO
(ALTERNATIVA 1)
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA IN
COSTOS VACST
0 1 2
1. INTANGIBLES (4%) 18112.61
2. INVERSION EN ACTIVO FIJO 289110.11
2.1 MANO DE OBRA 55733.83
2.2 MATERIALES E INSUMOS 220774.70
2.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 12601.58
3. GASTOS GENERALES (12%) 35514.93
4. UTILIDADES (8%) 23676.62
5 IGV (19%) 0.00
6. EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%) 2264.08
7. SUPERVISION (3,5%) 15848.54
8. TOTAL INVERSION 384526.88
9. COSTOS OP. Y MANTENIMIENTO. CON PROYECTO 0.00 64898.80 64898.80
9.1 OPERACIN 0.00 60723.60 60723.60
9.2 MANTENIMIENTO 0.00 4175.20 4175.20
10. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 384526.88 64898.80 64898.80
11,. COSTOS SIN PROYECTO 0.00 60767.95 60767.95
11.1 OPERACIN 0.00 60723.60 60723.60
11.2 MANTENIMIENTO 0.00 44.35 44.35
12. COSTOS INCREMENTALES 384526.88 4130.84 4130.84
13. FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO 0.00 3474.00 3498.00
14. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS 384526.88 656.84 632.84
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.90 0.81
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 370249.98 384526.88 591.75 513.63
VALOR RESIDUAL 13236.61
VALOR ACTUAL TOTAL 357013.36
FORMATO 9-2
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIO
(ALTERNATIVA 2)
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA IN
COSTOS VACST
0 1 2
1. INTANGIBLES (4%) 18446.97
2. INVERSION EN ACTIVO FIJO 294447.06
2.1 MANO DE OBRA 56762.67
2.2 MATERIALES E INSUMOS 224850.18
2.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 12834.21
3. GASTOS GENERALES (12%) 36170.53
4. UTILIDADES (8%) 24113.69
5 IGV (19%) 0.00
6. EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%) 2305.87
7. SUPERVISION (3,5%) 16141.10
8. TOTAL INVERSION 391625.22
9. COSTOS OP. Y MANTENIMIENTO. CON PROYECTO 0.00 64982.83 64982.83
9.1 OPERACIN 0.00 60723.60 60723.60
9.2 MANTENIMIENTO 0.00 4259.23 4259.23
10. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 391625.22 64982.83 64982.83
11,. COSTOS SIN PROYECTO 0.00 60767.95 60767.95
11.1 OPERACIN 0.00 60723.60 60723.60
11.2 MANTENIMIENTO 0.00 44.35 44.35
12. COSTOS INCREMENTALES 391625.22 4214.88 4214.88
13. FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO 0.00 3474.00 3498.00
14. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS 391625.22 740.88 716.88
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.90 0.81
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 377518.22 391625.22 667.46 581.83
VALOR RESIDUAL 13480.96
VALOR ACTUAL TOTAL 364037.26
FORMATO 9-3
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIO
(ALTERNATIVA 1)
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA IN
COSTOS VANP
0 1 2
1. INTANGIBLES (4%) 20125.13
2. INVERSION EN ACTIVO FIJO 352330.62
2.1 MANO DE OBRA 74501.72
2.2 MATERIALES E INSUMOS 262827.02
2.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 15001.89
3. GASTOS GENERALES (12%) 42279.67
4. UTILIDADES (8%) 28186.45
5 IGV (19%) 80331.38
6. EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%) 2515.64
7. SUPERVISION (3,5%) 17609.48
8. TOTAL INVERSION 543378.38
9. COSTOS OP. Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 66268.60 66268.60
9.1 OPERACIN 0.00 61299.60 61299.60
9.2 MANTENIMIENTO 0.00 4969.00 4969.00
10. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 543378.38 66268.60 66268.60
11,. COSTOS SIN PROYECTO 0.00 61352.40 61352.40
11.1 OPERACIN 0.00 61299.60 61299.60
11.2 MANTENIMIENTO 0.00 52.80 52.80
12. COSTOS INCREMENTALES 543378.38 4916.20 4916.20
13. FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO 0.00 3474.00 3498.00
14. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS 543378.38 1442.20 1418.20
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.90 0.81
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 526453.74 543378.38 1299.28 1151.04
VALOR RESIDUAL 16131.10
VALOR ACTUAL TOTAL 510322.64
FORMATO 9-4
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIO
(ALTERNATIVA 2)
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA IN
COSTOS VANP
0 1 2
1. INTANGIBLES (4%) 20496.63
2. INVERSION EN ACTIVO FIJO 358834.62
2.1 MANO DE OBRA 75877.02
2.2 MATERIALES E INSUMOS 267678.79
2.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 15278.82
3. GASTOS GENERALES (12%) 43060.15
4. UTILIDADES (8%) 28706.77
5 IGV (19%) 81814.29
6. EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%) 2562.08
7. SUPERVISION (3,5%) 17934.55
8. TOTAL INVERSION 553409.11
9. COSTOS OP. Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 66368.60 66368.60
9.1 OPERACIN 0.00 61299.60 61299.60
9.2 MANTENIMIENTO 0.00 5069.00 5069.00
10. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 553409.11 66368.60 66368.60
11,. COSTOS SIN PROYECTO 0.00 61352.40 61352.40
11.1 OPERACIN 0.00 61299.60 61299.60
11.2 MANTENIMIENTO 0.00 52.80 52.80
12. COSTOS INCREMENTALES 553409.11 5016.20 5016.20
13. FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO 0.00 3474.00 3498.00
14. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS 553409.11 1542.20 1518.20
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.90 0.81
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 537923.57 553409.11 1389.37 1232.20
VALOR RESIDUAL 16428.88
VALOR ACTUAL TOTAL 521494.69
-49988.49
64898.80 64898.80 64898.80 64898.80 64898.80 64898.80 64898.80 64898.80
60723.60 60723.60 60723.60 60723.60 60723.60 60723.60 60723.60 60723.60
4175.20 4175.20 4175.20 4175.20 4175.20 4175.20 4175.20 4175.20
64898.80 64898.80 64898.80 64898.80 64898.80 64898.80 64898.80 14910.30
60767.95 60767.95 60767.95 60767.95 60767.95 60767.95 60767.95 60767.95
60723.60 60723.60 60723.60 60723.60 60723.60 60723.60 60723.60 60723.60
44.35 44.35 44.35 44.35 44.35 44.35 44.35 44.35
4130.84 4130.84 4130.84 4130.84 4130.84 4130.84 4130.84 -45857.65
3523.00 3547.00 3571.00 3596.00 3621.00 3646.00 3685.00 3718.00
607.84 583.84 559.84 534.84 509.84 484.84 445.84 -49575.65
0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
444.45 384.60 332.24 285.95 245.57 210.39 174.29 -17459.77
CODIGO
CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 9-2
TOTALES A PRECIOS SOCIALES
LTERNATIVA 2)
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. N 82774 "SANTA ROSA"
AOS
3 4 5 6 7 8 9 10
-50911.28
64982.83 64982.83 64982.83 64982.83 64982.83 64982.83 64982.83 64982.83
60723.60 60723.60 60723.60 60723.60 60723.60 60723.60 60723.60 60723.60
4259.23 4259.23 4259.23 4259.23 4259.23 4259.23 4259.23 4259.23
64982.83 64982.83 64982.83 64982.83 64982.83 64982.83 64982.83 14071.55
60767.95 60767.95 60767.95 60767.95 60767.95 60767.95 60767.95 60767.95
60723.60 60723.60 60723.60 60723.60 60723.60 60723.60 60723.60 60723.60
44.35 44.35 44.35 44.35 44.35 44.35 44.35 44.35
4214.88 4214.88 4214.88 4214.88 4214.88 4214.88 4214.88 -46696.40
3523.00 3547.00 3571.00 3596.00 3621.00 3646.00 3685.00 3718.00
691.88 667.88 643.88 618.88 593.88 568.88 529.88 -50414.40
0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
505.90 439.95 382.11 330.88 286.05 246.85 207.14 -17755.17
CODIGO
CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 9-3
OTALES A PRECIOS PRIVADOS
LTERNATIVA 1)
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. N 82774 "SANTA ROSA"
AOS
3 4 5 6 7 8 9 10
-70639.19
66268.60 66268.60 66268.60 66268.60 66268.60 66268.60 66268.60 66268.60
61299.60 61299.60 61299.60 61299.60 61299.60 61299.60 61299.60 61299.60
4969.00 4969.00 4969.00 4969.00 4969.00 4969.00 4969.00 4969.00
66268.60 66268.60 66268.60 66268.60 66268.60 66268.60 66268.60 -4370.59
61352.40 61352.40 61352.40 61352.40 61352.40 61352.40 61352.40 61352.40
61299.60 61299.60 61299.60 61299.60 61299.60 61299.60 61299.60 61299.60
52.80 52.80 52.80 52.80 52.80 52.80 52.80 52.80
4916.20 4916.20 4916.20 4916.20 4916.20 4916.20 4916.20 -65722.99
3523.00 3547.00 3571.00 3596.00 3621.00 3646.00 3685.00 3718.00
1393.20 1369.20 1345.20 1320.20 1295.20 1270.20 1231.20 -69440.99
0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
1018.69 901.93 798.31 705.83 623.84 551.17 481.31 -24456.04
CODIGO
CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 9-4
OTALES A PRECIOS PRIVADOS
LTERNATIVA 2)
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. N 82774 "SANTA ROSA"
AOS
3 4 5 6 7 8 9 10
-71943.18
66368.60 66368.60 66368.60 66368.60 66368.60 66368.60 66368.60 66368.60
61299.60 61299.60 61299.60 61299.60 61299.60 61299.60 61299.60 61299.60
5069.00 5069.00 5069.00 5069.00 5069.00 5069.00 5069.00 5069.00
66368.60 66368.60 66368.60 66368.60 66368.60 66368.60 66368.60 -5574.59
61352.40 61352.40 61352.40 61352.40 61352.40 61352.40 61352.40 61352.40
61299.60 61299.60 61299.60 61299.60 61299.60 61299.60 61299.60 61299.60
52.80 52.80 52.80 52.80 52.80 52.80 52.80 52.80
5016.20 5016.20 5016.20 5016.20 5016.20 5016.20 5016.20 -66926.99
3523.00 3547.00 3571.00 3596.00 3621.00 3646.00 3685.00 3718.00
1493.20 1469.20 1445.20 1420.20 1395.20 1370.20 1331.20 -70644.99
0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
1091.81 967.80 857.65 759.29 672.01 594.56 520.40 -23570.65
390860.06
361318.52
4204.27
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
FORMATO 10
CAMBIOS EN EL VACT
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO
"SANTA ROSA"
ALTERNATIVA 1
N TOTAL DE ALUMNOS 997
VACT A PRECIOS SOCIALES 357013.36
VACT A PRECIOS PRIVADOS 510322.64
FORMATO 11
ESTIMACION DEL RATIO COSTO/EFECTIVIDAD
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO
"SANTA ROSA"
ALTERNATIVA 1
N TOTAL DE ALUMNOS 997
VACT A PRECIOS SOCIALES 357013.36
VACT A PRECIOS PRIVADOS 510322.64
RATIO C/E A PRECIOS SOCIALES 358.09
RATIO C/E A PRECIOS PRIVADOS 511.86
CODIGO
CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO
VACT
LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. N 82774
"SANTA ROSA"
ALTERNATIVA 2
997
364037.26
521494.69
CODIGO
CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO
TO/EFECTIVIDAD
LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. N 82774
"SANTA ROSA"
ALTERNATIVA 2
997
364037.26
521494.69
365.13
523.06
CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 10-1
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
(ALTERNATIVA 1)
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO
E. N 82774 "SANTA ROSA"
N Total de alumnos
N Total de alumnos
CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 10-2
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
(ALTERNATIVA 2)
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO
E. N 82774 "SANTA ROSA"
N Total de alumnos
E LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.
2774 "SANTA ROSA"
997
997
997
357013.36
358.09
997
510322.64
511.86
E LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.
2774 "SANTA ROSA"
997
997
997
364037.26
365.13
997
521494.69
523.06
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
FORMATO 13
MARCO LOGICO
(ALTERNATIVA ELEGICA)
CORRESPONDENCIA
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES
COMPONENTES
Infraestructura y plataforma
SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA deportiva construidas y
entregadas al 100%
Construccin de un laboratorio,
una biblioteca, una sala de
Infraestructura construida en la
cmputo, una sala de uso
I. E. por un monto de
mltiple, direccin, una sala de
S/.263001.91
profesores, un almacn y dos
ACCIONES
ORRESPONDENCIA
MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
Documentos de liquidacin de
obra realizada
No se presentan incrementos
excesivos en los precios de
materiales, mano de obra de
construccin civil, mobiliario y
equipos
Documentos de liquidacin de
obra realizada
DESCRIPCIN UNIDAD
BIENES
PINTADO DE AMBIENTES GLB
PINTADO DE PUERTAS GLB
REPARACIN DE MOVILIARIO GLB
MATERIAL DE LIMPIEZA GLB
PINTADO DE PIZARRAS GLB
REPARACION DE CIELO RASO GLB
LUZ GLB
INTERNET GLB
TOTAL A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCIN UNIDAD
BIENES
PINTADO DE AMBIENTES GLB
PINTADO DE PUERTAS GLB
REPARACIN DE MOVILIARIO GLB
MATERIAL DE LIMPIEZA GLB
PINTADO DE PIZARRAS GLB
REPARACION DE CIELO RASO GLB
LUZ GLB
INTERNET GLB
TOTAL A PRECIOS SOCILAES
DESCRIPCIN UNIDAD
BIENES
PINTADO DE AMBIENTES M2
PINTADO DE PUERTAS M2
PINTADO DE PIZARRAS M2
MATERIAL DE LIMPIEZA GLB
REPARACION DE MOVILIARIO Y EQUIPOS GBL
REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS GLB
LUZ GLB
INTERNET GLB
TOTAL A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCIN UNIDAD
BIENES
PINTADO DE AMBIENTES M2
PINTADO DE PUERTAS M3
PINTADO DE PIZARRAS M2
MATERIAL DE LIMPIEZA GLB
REPARACION DE MOVILIARIO Y EQUIPOS UNID
REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS GLB
LUZ GLB
INTERNET GLB
TOTAL A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIN UNIDAD
BIENES
PINTADO DE AMBIENTES M2
PINTADO DE PUERTAS M3
PINTADO DE PIZARRAS M2
MATERIALES DE LIMPIEZA GLB
MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA PISO CERAMICO GBL
REPARACION DE MOVILIARIO Y EQUIPOS GBL
REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS GLB
LUZ GLB
INTERNET GLB
TOTAL A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCIN UNIDAD
PINTADO DE AMBIENTES M2
PINTADO DE PUERTAS M3
PINTADO DE PIZARRAS M2
MATERIALES DE LIMPIEZA GLB
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PISO CERAMICO GBL
REPARACION DE MOVILIARIO Y EQUIPOS GBL
REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS GLB
LUZ GLB
INTERNET GLB
TOTAL A PRECIOS SOCIALES
O EN LA SITUACIN
ADOS, ALTERNATIVA 1 Y 2
PRECIO
CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
O EN LA SITUACIN
ALES, ALTERNATIVA 1 Y 2
PRECIO
CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
REMUNERACIONES
D1 1388.51
D1 1388.51
D3 1015.1
D4 1016.18
4808.3
57699.60
0.00
3024.00
60723.60
TOTAL (precios
sociales)
57699.60
0.00
3024.00
60723.60
ANUAL
3474.00
3498.00
3523.00
3547.00
3571.00
3596.00
3621.00
3646.00
3685.00
3718.00
PROYECTO ALTERNATIVO 1
AO AO 0 AO 1 AO 2
FASE INVERSION POST
MES 1 2 3 4 5 6 7 8
COMPONENTE 1
ACCION 1.1
Construccin de un laboratorio, una biblioteca, una sala de cmputo, una sala de uso mltiple, direccin, una sala de profes
HH. y una plataforma deportiva
1 Expediente Tcnico de la infraestructura a construir X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X