ar_compra es el Sistema Electrnico de Contrataciones de la Administracin Nacional.

En la
plataforma se publican los requerimientos de contratacin de los organismos pblicos,
comercios y empresas pueden encontrar oportunidades de negocio en el mercado pblico y se
realiza la gestin integral de los procedimientos mediante documentos digitales con la
seguridad que otorga la firma digital.

Este documento es un instructivo que detalla los requisitos necesarios para presentar ofertas
en ar_compra y explica las principales acciones que los proveedores pueden realizar en el
sistema.

Requisitos ...................................................................................................................................... 2

Ingreso a la plataforma ar_compra ............................................................................................... 3

Mens principales de ar_compra .................................................................................................. 6

Buscar un procedimiento de contratacin ..................................................................................... 7

Presentar una oferta en ar_compra ............................................................................................ 10

1. Descargar el formulario DETALLE DE OFERTA y completarlo .......................................... 11

2. Descargar el formulario CARTULA DE OFERTA y completarlo ...................................... 15

3. Subir el formulario CARTULA DE OFERTA ..................................................................... 18

4. CONFIRMAR la oferta ......................................................................................................... 21

Men COMUNICACIONES ......................................................................................................... 25

Desconexin de ar_compra ........................................................................................................ 27

1
Requisitos
Para poder realizar las acciones que se explican a continuacin, se requiere:

- que el proveedor est al menos

preinscripto como proveedor en el
puede preinscribirse en
Sistema de Informacin de si an no lo hizo
www.argentinacompra.gob.ar
Proveedores (SIPRO) de la Oficina
Nacional de Contrataciones

- que el apoderado o representante

legal del proveedor posea clave
fiscal de AFIP nivel 3

- que el apoderado o representante descargue el instructivo de

legal del proveedor haya vinculado si an no lo hizo AFIP en la seccin AYUDA de
su clave fiscal al servicio ar_compra ar_compra

- para presentar oferta, que el

descargue el instructivo en la
apoderado o representante legal del
si an no lo hizo seccin AYUDA de
proveedor haya gestionado la firma
ar_compra
digital

- que el apoderado o representante

legal del proveedor est registrado descargue el instructivo en la
en el Sistema de Informacin de si an no lo hizo seccin AYUDA de
Proveedores (SIPRO) de la Oficina ar_compra
Nacional de Contrataciones

Requerimientos tcnicos

- De escritorio, notebook,
- Computadora Con conexin a Internet
netbook

- Windows (versin 7 o Cualquier distribucin (p.ej.,

superior) Red Hat, Ubuntu, Huayra),
- Sistema operativo
- Linux solo en entorno grfico (no en
- Max OSX modo texto).

- Chrome (recomendado) Si no lo tiene instalado, puede

- Navegador de Internet - Firefox descargarlo en este vnculo.
- Internet Explorer Versin 11 o superior

- Lector de documentos pdf

Si no lo tiene instalado, puede
de uso gratuito Adobe - Versin 11 o superior
descargarlo en este vnculo.
Reader

- Complemento de Java (de Si no lo tiene instalado, puede

- Versin 7 o superior
uso gratuito) descargarlo en este vnculo.

2
Ingreso a la plataforma ar_compra
Dirjase con el navegador de Internet al sitio www.arcompra.gob.ar. En la parte derecha
del men, abajo del Escudo Nacional Argentino, haga clic en ACCESO
PROVEEDORES Y ORGANISMOS.

El link lo direccionar a la pgina de la AFIP. Ingrese con su CUIT/CUIL y clave fiscal

nivel 3.

Tras ingresar, deber hacer clic en el link de ar_compra, que se encuentra abajo del
ttulo Servicios habilitados.

ATENCIN

Recuerde que debe vincular su clave fiscal al

servicio ar_compra, como se indic en la
pgina anterior.

3
 Se abrir una nueva ventana con la sesin de ar_compra.

ATENCIN

A partir de este momento, realizar todas las

tareas en la ventana que se ha abierto. Si la
cierra por error, cerrar la sesin, por lo que
deber volver a realizar el proceso de ingreso
desde el inicio.

En el recuadro PROVEEDORES de la izquierda, haga clic en INGRESAR. Lo dirigir a

una pantalla en la que deber seleccionar el proveedor al que usted representar
durante la sesin.

4
 ATENCIN

Si usted se encuentra registrado en el SIPRO

como representante o apoderado de un solo
proveedor, le aparecer esa nica opcin en el
men desplegable.

Si usted se encuentra registrado en el SIPRO

como representante o apoderado de ms de un
proveedor, deber elegir uno en el men
desplegable. En adelante, en la sesin que
abri solo podr realizar tareas para ese
proveedor. Si desea cambiar de proveedor,
deber cerrar la sesin y volver a ingresar.

A partir de este momento, en la ventana principal, a la derecha, siempre aparecer el

nombre del proveedor con el cual est trabajando.

5
Mens principales de ar_compra
En la parte superior hay un men con dos opciones.

PROCEDIMIENTO

Por medio de este vnculo, acceder a un buscador que le facilita encontrar los procedimientos
de contrataciones que sean de su inters a partir de diversas opciones de bsqueda y ver
pliegos o presentar ofertas, entre otras alternativas.

MIS TAREAS

Luego de haber realizado una oferta, en este vnculo podr ver tres submens:

o Submen OFERTAS: aparecern todos los procedimientos en los cuales

present ofertas.
o Submen SUBSANACIONES: aparecern todas las comunicaciones para
subsanar ofertas que le sean requeridas por el organismo, tanto las que estn
pendientes como las que ya se hayan efectuado.
o Submen COMUNICACIONES: acceder a un espacio en el que podr enviar
o recibir mensajes y notificaciones respecto de un procedimiento.

6
Buscar un procedimiento de contratacin
Si hace clic en el men PROCEDIMIENTO, acceder a un buscador como el que se muestra
en la siguiente imagen. Usted puede filtrar el resultado de su bsqueda a partir de seleccionar
la opcin de un campo, de varios o de todos ellos. Tambin puede realizar la bsqueda sin
filtrar ningn campo, en ese caso, le aparecern todos los procedimientos de ar_compra.

El buscador es dinmico: algunas opciones de bsqueda aparecern de acuerdo con lo que

seleccione en otros campos. Por ejemplo, la CLASE de procedimiento que pueda escoger
depender de lo que usted seleccione previamente en TIPO.

Si desea buscar los

procedimientos de
contratacin de un organismo Si el organismo que eligi
en particular, podr tiene ms de una oficina
seleccionarlo en este campo. de contratacin, podr
OFICINA DE
ORGANISMO Si no elige ninguno, optar por una de ellas. Si
CONTRATACIN
aparecern los no lo hace, aparecern los
procedimientos de todos los procedimientos de todas
organismos que cumplan con las oficinas.
el resto de los criterios de
bsqueda.

Aqu podr optar por buscar

un tipo de procedimiento en
TIPO particular (por ejemplo,
licitacin, pblica licitacin
privada, etc.).
Si selecciona un TIPO de
procedimiento en
CLASE
particular, podrn aparecer
diferentes clases.

7

Puede escoger un
CAUSAL fundamento en particular que
dio motivo al procedimiento.
Puede consultar los rubros
posibles en el Catlogo de
RUBRO Bienes y Servicios (SIBYS),
que se encuentra en el sitio
Argentina Compra.
Si usted ya conoce el legajo
de un procedimiento en
particular (por ejemplo,
porque ya lo identific en una
LEGAJO
bsqueda anterior), puede
buscarlo directamente en esta
opcin, para que solo le
aparezca ese.
Puede consultar por palabra
clave de acuerdo con el
OBJETO
objeto que carguen los
organismos.
Al finalizar la seleccin del criterio (o los criterios) de bsqueda, haga clic en BUSCAR. Abajo
de los campos de bsqueda, la plataforma le mostrar una lista de todos los procedimientos
que cumplen con los criterios que eligi. La pantalla ser similar a la que se ve a continuacin:
Si selecciona un TIPO de
procedimiento en
MODALIDAD particular, podrn aparecer
diferentes tipos de
modalidades.
Aqu puede optar por un
procedimiento imputado a
EJERCICIO
un ejercicio fiscal en
particular.
Si usted ya conoce el
nmero de un
procedimiento en particular
(por ejemplo, porque ya lo
NMERO identific en una bsqueda
anterior), puede buscarlo
directamente en esta
opcin, para que solo le
aparezca ese.
Aqu puede buscar los
procedimientos que
responden a un estado en
ESTADO
particular (por ejemplo,
vigente, acto de apertura o
pendiente).
8
 ATENCIN

Si quiere realizar una bsqueda nueva, primero

haga clic en el botn LIMPIAR, luego reinicie la
bsqueda como se indic ms arriba.

Segn el estado en que se encuentre el procedimiento, en la columna de la derecha,

ACCIONES, aparecern diferentes opciones para cada uno de ellos.

1. VER PLIEGO A partir del momento de la difusin de la

convocatoria del procedimiento, podr conocer
sus bases y condiciones.

2. OFERTAR Podr presentar ofertas desde el momento de

la difusin de la convocatoria del procedimiento
hasta la fecha lmite de presentacin de ofertas
que se determinen en las bases y condiciones.

3. CONFIRMAR OFERTA Si ya ofert (envi la cartula de oferta), podr

confirmar su oferta desde la fecha y hora lmite
de presentacin de ofertas hasta la fecha y
hora del acto de apertura.

4. RETIRAR OFERTA Si ya ofert (envi la cartula de oferta) y an

no confirm la oferta, podr retirarla hasta la
fecha y hora lmite de presentacin de ofertas.
Esto no le impide volver a presentar una nueva
oferta antes del cierre del perodo de
presentacin.

5. SUBSANAR Puede efectuar todas las subsanaciones a las

ofertas que le sean requeridas por el
organismo.

6. COMUNICAR Puede enviar y recibir comunicaciones del

organismo.

7. E-LEGAJO Esta opcin le permite conocer cada paso que

ha seguido el procedimiento.

9
Presentar una oferta en ar_compra
Si usted quiere presentar una oferta a un procedimiento, debe cumplir con los siguientes pasos.
1. Descargar el formulario DETALLE
DE OFERTA y completarlo
2. Descargar el formulario CARTULA
DE OFERTA y completarlo
3. Subir el formulario CARTULA DE
OFERTA
4. CONFIRMAR la oferta y enviar el
formulario DETALLE DE OFERTA
Deber hacerlo antes del cierre del perodo de
presentacin de ofertas, segn lo determinen
las bases y condiciones del procedimiento.
Cuando lo haga, se generar el hash que
identificar a partir de ese momento su oferta.
La CARTULA DE OFERTA se firma
digitalmente.
Deber hacerlo antes del cierre del perodo de
presentacin de ofertas, segn lo determinen
las bases y condiciones del procedimiento.
Si decide RETIRAR LA OFERTA, tendr que
seleccionar esa opcin en la columna
ACCIONES.
Si desea modificar su oferta, tendr que
RETIRAR LA OFERTA y reiniciar el
procedimiento desde el inicio (paso 1). Esto
puede hacerlo tantas veces como desee hasta
que confirme la oferta, siempre antes del cierre
del perodo de presentacin de ofertas, segn
lo determinen las bases y condiciones del
procedimiento.
Deber hacerlo despus del cierre de
presentacin de ofertas y antes del acto de
apertura, segn lo determinen las bases y
condiciones del procedimiento.
El formulario DETALLE DE OFERTA debe ser
el mismo que usted vincul en el paso 2 con el
formulario CARTULA DE OFERTA. El hash
que gener en el paso 2 certifica que sea as.
Si cartula y oferta no coinciden, esta quedar
invalidada.
A partir de este momento, ya no podr retirar su
oferta hasta la apertura, sin perjuicio de las
penalidades que pudieran corresponder para el
caso de retiro extemporneo.
10
 1. Descargar el formulario DETALLE DE OFERTA y
completarlo
Primero, recuerde leer atentamente el pliego de bases y condiciones antes de continuar con el
procedimiento. Un aspecto importante en los pasos que siguen es el plazo que tiene para
realizar cada uno de ellos.

Cuando quiera presentar una oferta a un procedimiento, tras realizar la bsqueda, haga clic en
el vnculo OFERTAR que se encuentra en la columna ACCIONES.

11
 Primero se abrir una ventana emergente con los trminos y condiciones del proceso.
Lalos con atencin. Para poder continuar, deber hacer clic en ACEPTAR. Se abrir
la siguiente ventana.

En la parte superior podr leer los datos del procedimiento. Los campos son similares a
los que aparecen en el buscador (Legajo, Ejercicio, Organismo, Oficina de compra,
Tipo, Clase, Modalidad, Nmero, Objeto), a los que se suma el detalle de la moneda en
que se realiza el procedimiento.

Abajo de esa informacin, aparece nuevamente la opcin para descargar el pliego del
procedimiento.

Luego aparece un vnculo para descargar el formulario DETALLE DE OFERTA. Haga

clic y gurdelo en su computadora, en una carpeta que pueda ubicar sin dificultad.

ATENCIN

Si hace clic en el botn CANCELAR que se

encuentra en la parte inferior de la pantalla,
volver a los resultados del buscador.

En el punto 2 se le explicar cmo se utiliza el

botn ENVIAR.

12
 El formulario es similar al que se ve en la siguiente imagen.

ATENCIN

Recuerde que necesita el programa Adobe

Reader para poder ver y completar el formulario
DETALLE DE OFERTA.

En la parte superior del formulario aparecen nuevamente los datos del procedimiento.
Abajo, tras el ttulo OFERTA BASE, se listan en cada rengln los requerimientos de la
contratacin con su correspondiente descripcin.

Puede haber uno o varios renglones para un mismo procedimiento, y usted puede
presentar oferta para uno solo, para ms de uno o para todos, segn el procedimiento
seleccionado

Deber completar en su oferta los siguientes campos

o CANTIDAD OFERTADA
o PRECIO UNITARIO
o DETALLE (campo opcional, no obligatorio)

Una vez que complete su oferta, debe realizar uno de los siguientes pasos:
o Hacer clic en el botn FINALIZAR que se encuentra en la parte inferior
izquierda del formulario.
o O elegir en el men superior de Adobe Reader la opcin ARCHIVO/GUARDAR
COMO y guardar el archivo con un nuevo nombre que usted elija.

Sugerimos que elija la ltima opcin. Cuando usted guarde el documento, ya no podr
modificarlo. Si desea hacer cambios a la oferta, tendr que hacerlo sobre un archivo no
modificado. Para no tener que descargar nuevamente el documento DETALLE DE OFERTA,

13
guarde el que complet con un nuevo nombre y conserve el original por si despus quiere
cambiar su oferta. Adems, al darle un nombre distintivo (por ejemplo,
OFERTA_LEGAJO_NMERO.pdf), le ser ms sencillo encontrarlo despus y no confundirlo
con otro.

Si completa de manera parcial la oferta para un requerimiento (por ejemplo, indic la

CANTIDAD OFERTADA y dej en blanco el campo PRECIO UNITARIO), el formulario no se lo
permitir. Le aparecer un mensaje en la pantalla indicndole que no ha completado
correctamente el formulario.

ATENCIN

Recuerde que, si hay varios renglones, usted no

est obligado a presentar ofertas por todos
ellos. Solo le aparecer el mensaje de error si
complet de manera parcial un rengln. No
obstante, tenga en cuenta que, por clusulas
particulares de los pliegos, puede ser un
requisito que presente cotizacin en todos los
renglones (por ejemplo, en los procedimientos
con modalidad llave en mano).

14
 2. Descargar el formulario CARTULA DE OFERTA y
completarlo
Para poder continuar con el proceso, deber hacer clic en el botn ENVIAR que se encuentra
en la parte inferior de la pantalla principal del procedimiento.

Se abrir una ventana como la que se observa a continuacin.

15
 Al hacer clic en el vnculo que se encuentra al final del punto 1, DESCARGUE EL
DOCUMENTO CARATULA DE OFERTA, bajar la cartula de la oferta que debe
completar. Gurdela en una carpeta donde pueda ubicarla sin dificultad.

Una vez que complete el formulario (como se le indicar a continuacin), tendr que
subirlo haciendo clic en el botn AGREGAR que se observa ms abajo.

ATENCIN

Recuerde que necesita el programa Adobe

Reader para poder ver y completar el formulario
CARATULA DE OFERTA.

Para completar la cartula de oferta, haga lo siguiente:

Abra el documento con Adobe Reader. En la parte superior ya estarn los siguientes
datos:
o Nmero de Legajo
o Su nmero de CUIT
o La razn social del proveedor con el que est operando en la sesin

Genere el hash de la oferta que identificar en adelante, hasta finalizar el proceso, la

presentacin de esta cartula con el documento DETALLE DE OFERTA que gener en
el paso anterior. Para ello:
o Haga clic en el botn SELECCIONAR OFERTA (ver pgina siguiente).

16
 o Busque en su computadora el documento DETALLE DE OFERTA que gener
en el paso anterior, seleccinelo y haga clic en ACEPTAR.
o Como resultado, se generar de manera automtica el HASH OFERTA,
cadena alfanumrica que da la seguridad de que el DETALLE DE OFERTA
que enviar ms adelante cuando confirme la oferta es el mismo que usted
informa en este momento. No hace falta que tome nota del hash. Es una clave
de identificacin de seguridad propia de la plataforma ar_compra.

ATENCIN

Si despus, al confirmar la oferta, enva un

documento DETALLE DE OFERTA diferente del
que seleccion al momento de generar el hash,
su oferta quedar invalidada.

o Bajo el hash, haga clic en el campo en blanco destinado para la firma digital.
Se abrir una ventana, en la que deber seleccionar su firma.

o En el men superior de Adobe Reader, elija la opcin ARCHIVO/GUARDAR

COMO y guarde el archivo con un nuevo nombre que usted elija. Al darle un
nombre distintivo (por ejemplo, OFERTA_LEGAJO_NMERO_CARTULA.pdf), le
ser ms sencillo encontrarlo despus y no confundirlo con otro.

17
3. Subir el formulario CARTULA DE OFERTA
Vuelva a la ventana del procedimiento en la sesin de ar_compra. Haga clic en el
botn AGREGAR.

Se abrir una ventana para buscar y seleccionar la cartula que edit en el paso
anterior. Dirjase a la carpeta donde guard el archivo, seleccinelo y haga clic en el
botn ABRIR.

18
 En el recuadro que antes estaba en blanco ver la cartula con la opcin SUBIR
DOCUMENTO. Haga clic en ese botn.

En el proceso de subir el documento, ar_compra validar la firma digital. La firma debe

pertenecer a la misma persona que ingres con su CUIT. Si la firma es vlida,
aparecer en pantalla el siguiente mensaje.

19
 Si la firma no es vlida, el sistema le mostrar un mensaje de error.

En tal caso, para poder subir la cartula con la firma correcta, primero tendr que
eliminar la cartula invlida. Para ello, haga clic en el botn LIMPIAR TODO, que se
muestra en la imagen de la pgina siguiente.

Si el error se produjo porque al momento de subir la cartula seleccion un archivo

incorrecto, busque en su computadora el archivo vlido y vuelva a AGREGAR y a
SUBIR DOCUMENTO

Si el error se produjo porque firm mal el documento, tendr que volver a generar una
nueva cartula con su correspondiente hash como se explic ms arriba, y firmarlo con
la firma digital correcta. Luego de guardarlo, vuelva a AGREGAR y a SUBIR
DOCUMENTO como se explic antes.

20
 4. CONFIRMAR la oferta
A partir del momento en que usted suba la cartula de oferta, en el men MIS
TAREAS/OFERTAS encontrar el procedimiento con la opcin CONFIRMAR OFERTA. Hasta
que no la confirme, su oferta no ser parte del procedimiento de contratacin.

ATENCIN

La confirmacin debe ser realizada despus del

cierre de presentacin de ofertas y antes del
acto de apertura, segn lo determinen las bases
y condiciones del procedimiento.

Si desea modificar la oferta que present en la cartula, deber realizar lo siguiente:

En la columna ACCCIONES correspondiente al procedimiento, hacer clic en RETIRAR

OFERTA. El sistema le pedir una confirmacin.

Volver a elaborar el documento DETALLE DE OFERTA como se explic en el paso 1.

Volver a elaborar y subir el documento CARTULA DE OFERTA como se explic en

los pasos 2 y 3.

ATENCIN

Usted podr modificar la oferta cuantas veces

desee hasta el momento de confirmarla, en
tanto sea antes del cierre del perodo de
presentacin de ofertas, segn lo determinen
las bases y condiciones del procedimiento.
Pasado ese plazo, ya no podr modificarla, solo
retirarla o confirmarla.

21
Para confirmar la oferta, realice lo siguiente:
Busque el procedimiento. Puede hacerlo a travs del men PROCEDIMIENTO o de
MIS TAREAS/OFERTAS.

Haga clic en la opcin CONFIRMAR OFERTA que aparece en la columna ACCIONES.

Se abrir una ventana como la que se ve a continuacin.

En esa ventana, haga clic en el botn AGREGAR que se encuentra a la izquierda. Se

abrir una nueva ventana en la que tendr que buscar y seleccionar el documento
DETALLE DE OFERTA que gener en el paso 1.

ATENCIN

Recuerde que el documento DETALLE DE

OFERTA que va a subir tiene que ser el mismo
que utiliz para generar el hash en el paso 3. Si
es un archivo diferente, ar_compra no le
permitir confirmar la oferta.

22
 Una vez seleccionado, haga clic en el botn SUBIR DOCUMENTO que se encuentra a
la derecha.

ar_compra validar que el documento que subi sea el mismo que utiliz para generar
el hash en la cartula de oferta. Si es vlido, aparecer el siguiente mensaje.

A continuacin, puede agregar al envo otros documentos digitales que usted considere
de inters y la documentacin que requieran las bases y condiciones (por ejemplo,
imgenes del producto que usted ofrece, manuales tcnicos, etc).

Por ltimo, haga clic en el botn FINALIZAR que se encuentra en la parte inferior
derecha. La oferta quedar confirmada.

23
 Si el documento que subi no es vlido, le aparecer el siguiente mensaje de error.

En ese caso, elimine el archivo que subi e intente subir nuevamente el DETALLE DE
OFERTA correcto. Hasta que no suba el archivo vlido, el sistema no le permitir
confirmar la oferta.

ATENCIN

Para evitar inconvenientes, sugerimos que en

los pasos 1 y 2, al momento de guardarlos, les
ponga a los documentos DETALLE DE
OFERTA y CARTULA DE OFERTA un nombre
que le permita identificarlos fcilmente.

24
Men COMUNICACIONES

Usted puede enviar en todo momento comunicaciones para pedir informacin sobre un
procedimiento, haya presentado oferta o no.

Para enviar una comunicacin, debe buscar el procedimiento (si ya present oferta, lo
encontrar en el men MIS TAREAS/OFERTAS) y seleccionar la opcin COMUNICAR que se
encuentra en la columna ACCIONES. Le aparecer una ventana como la que se ve a
continuacin.

25
La pantalla consiste en los siguientes elementos:

En la parte superior ver todos los datos del procedimiento.

El men desplegable TIPO DE COMUNICACIN le presentar opciones de acuerdo

con el estado del procedimiento.

En el campo TEXTO DE LA COMUNICACIN puede redactar su mensaje.

En la parte inferior de la pantalla tiene la opcin de adjuntar documentos (imgenes,

archivos de texto, documentos en pdf).

Para finalizar, haga clic en el botn ENVIAR COMUNICACIN que se encuentra en la

parte inferior derecha de la pantalla.

A partir del momento en que usted envi una comunicacin, podr ver todas los mensajes
enviados y recibidos en el men MIS TAREAS/COMUNICACIONES.

Para leer cualquiera de ellos, haga clic en la opcin VER que se encuentra en la columna
ACCIONES. All ver el mensaje original y, si ya ha sido respondida, la respuesta a su
consulta.

26
Desconexin de ar_compra
Para cerrar la sesin de ar_compra, usted tiene dos opciones

Hacer clic en la opcin SALIR que se encuentra en la parte superior derecha de la

pantalla.

Cerrar la venta que se abri cuando inici la sesin.

27
Material de distribucin gratuita

ar_compra
Sistema Electrnico de Contrataciones de la Administracin Nacional
www.arcompra.gob.ar

Oficina Nacional de Contrataciones

www.argentinacompra.gob.ar

Subsecretara de Tecnologas de Gestin

Secretara de Gabinete y Coordinacin Administrativa
Jefatura de Gabinete de Ministros

Av. Roque Senz Pea 511

CP C1035AAA | Ciudad Autnoma de Buenos Aires
Repblica Argentina
(54-11) 4343-9001
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Enero de 2015