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Janeiro/2017
DIRF 2017
Sumrio
1.Premissas para a DIRF .............................................................................................................. 3
2.Parametrizaes ...................................................................................................................... 4
3.Gerao de Dados da Folha ...................................................................................................... 8
4.Processo Financeiro Integrado ao Gesto de Pessoal para a Gerao da DIRF ............................ 13
5.Conferncia e Manuteno de Dados ....................................................................................... 17
6.Procedimentos de conferncia da DIRF por meio da Ficha Financeira ........................................ 53
7.Incidncias de Rendimento Tributvel ...................................................................................... 54
8.Conferncia da Ficha Financeira por Regime Caixa .................................................................... 58
9.Conferncia do Informe de Rendimentos .................................................................................. 61
7.Informaes complementares .................................................................................................. 94
8.Responsvel pelas informaes ................................................................................................ 95
10.Alteraes para atender s regras da Receita Federal para DIRF 2017 ...................................... 97
11.Melhorias includas a partir da DIRF 2017 ............................................................................... 98
12.Dicas...................................................................................................................................... 100
OBSERVAES:
1- O informe de rendimentos est em modificao, por esta razo, neste manual os informes esto
com o layout do ano de 2016. Os informes sero atualizados aps a adequao para o layout 2017;
2 Verso 4.0
DIRF 2016
Estes pacotes contm melhorias e correes referentes DIRF 2017, ano calendrio 2016, porm, no
contm as alteraes para gerao do arquivo magntico. Estamos aguardando a liberao da validador
pela Receita Federal para que seja disponibilizado o pacote de adequao do arquivo magntico.
1.3 Nas releases da verso 12, necessrio realizar atualizao por meio das atualizaes mencionadas no item
1.1 e executar o UPDDISTR. O pacote de atualizao do UPDDISTR (este pacote pode ser utilizado em qualquer
release da verso 12) pode ser localizado no link abaixo (este pacote pode ser utilizado para todas as releases da
verso 12):
Verso 22.0 3
DIRF 2017
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/533652
2. Parametrizaes
2.1. Tabelas envolvidas
Abaixo encontra-se a lista das tabelas utilizadas para a Gerao/Manuteno da DIRF (SIGAGPE):
Tabelas Descrio
RCA Mnemnicos
RCB Configurao de Parmetros
RCS Informaes Complementares DIRF
RFC Dados Sintticos RRA
RFI Dados de RRA
RGE Histrico de Contratos
RHM Planos Ativos Agregados
RHN Histrico Modificaes Planos
RHP Histrico de coparticipao e reembolso
RHS Histricos de Clculo de Plano de Sade
SR4 Itens da DIRF / Informe de rendimentos
SRB Dependentes
SRD Acumulados
SRH Frias
SRL Cabealho da DIRF / Informe de rendimentos
SRQ Beneficirios
SRR Itens de Frias e Resciso
SRV Cadastro de Verbas
SRA Cadastro de Funcionrios
SM8 Beneficirios DIRF
SM9 Valores de Previdncia Complementar
SMU Previdncia complementar por funcionrio
Obs.: as incidncias padres para preenchimento do campo DIRF (RV_DIRF) podem ser localizados no link:
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=223177735
4 Verso 4.0
DIRF 2016
Verso 22.0 5
DIRF 2017
2.2.2. Mnemnicos
essencial que os Mnemnico abaixo estejam configurados corretamente:
Mnemnico Descrio
NVLLIMDIRF DIRF-VALOR LIMITE ANUAL DECL. IRPF (P_VLLIMDIRFVerso 12)
NVLLIMOUT DIRF - VALOR LIMITE ANUAL OUTRAS CAT. (P_VLLIMOUT Verso 12)
NPERBCIR1 PERC.RED. B.C. IRRF AUT.TRANSP. CARGA (P_PERBCIR1 Verso 12)
NPERBCIR2 PERC.RED. B.C. IRRF AUT.TRANSP.PASSAGEIROS (P_PERBCIR2 Verso 12)
6 Verso 4.0
DIRF 2016
Para o regime caixa no Protheus 12, alm das configuraes acima nas verbas de adiantamento,
necessrio seguir as configuraes abaixo:
Verba de identificador 0015 com o campo RV_CODMSEG com a verba do identificador 0106.
Verba de identificador 0066 com o campo RV_CODMSEG com a verba do identificador 0107.
No Protheus 12, para o clculo de frias existe configurao semelhante ao do adiantamento. Desta forma,
os ids abaixo devem ser vinculados da seguinte forma:
Verba de identificador 0073 com o campo RV_CODMSEG com a verba do identificador 0072
Verba de identificador 0078 com o campo RV_CODMSEG com a verba do identificador 0077
Importante
Importante ressaltar que esta configurao de Regime Caixa ou Competncia foi utilizada ms a ms,
durante todo o ano para o clculo do IRRF, estando os valores j acumulados.
Se houver necessidade de alterar o Regime de Tributao da Empresa de Caixa para Competncia ou
vice-versa, deve-se realiza-lo somente no incio do ano.
Verso 22.0 7
DIRF 2017
Se houve alterao desta configurao durante o ano, sugerimos que os valores acumulados sejam
analisados com rigor.
Nota
Conforme Art. 20 da Medida Provisria 582 de 2012, que entrou em no dia 1 de Janeiro de 2013, em
relao ao artigo 18, o imposto de Renda de contribuintes que prestam servios de transporte incidir sobre 10%
do Rendimento Bruto, decorrente do transporte de carga e, no mais, 40%.
Importante
Os mnemnicos NVLLIMDIRF e NVLLIMOUT devem ser alterados anualmente, conforme manual da DIRF,
disponibilizado pela Receita Federal.
3.2. Parmetros de Gerao do Arquivo Magntico- GPEM590 (Miscelnea > DIRF > Gerar Arquivo Magntico)
8 Verso 4.0
DIRF 2016
Verso 22.0 9
DIRF 2017
10 Verso 4.0
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Verso 22.0 11
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12 Verso 4.0
DIRF 2016
Verso 22.0 13
DIRF 2017
14 Verso 4.0
DIRF 2016
4.4. Gerao de Dados do Ttulo do mdulo Financeiro para o mdulo de Gesto de Pessoal (Miscelnea >
Arquivos > Gerar Dados para DIRF).
Verso 22.0 15
DIRF 2017
16 Verso 4.0
DIRF 2016
Verso 22.0 17
DIRF 2017
Acumulados Dez/Jan
18 Verso 4.0
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Verso 22.0 19
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Ficha Financeira
20 Verso 4.0
DIRF 2016
O sistema ir considerar
a verba 753 como
A verba de deduo de INSS base do contribuio
IRRF apresentada com os valores previdenciria de
de acordo com a data de pagamento. janeiro.
Como a verba de deduo INSS base Em JANEIRO o sistema trouxe o valor de deduo INSS
do IRRF frias foi apresentada base do IRRF (verba 753) com o valor de desconto do
apenas em dezembro, ela no entra INSS (verba 417) com a data de pagamento de 05/01/14.
para a considerao da DIRF NESTE Conforme regime de trabalho (CAIXA).
ANO CALENDRIO. Com as verbas de deduo com INCIDENCIA (B) para
DIRF e as verbas de desconto com (N).
Verso 22.0 21
DIRF 2017
22 Verso 4.0
DIRF 2016
Verso 22.0 23
DIRF 2017
O INSS de janeiro foi pago no dia 05/02 ($330,00: verba 753) + INSS frias pago em fevereiro 13/02
($440,00: verba 754) = $ 770,00 (Contribuio total do ms de fevereiro).
24 Verso 4.0
DIRF 2016
O INSS folha de fevereiro foi recalculado e pago em maro 05/03 ($176,00: verba 753) = $ 176,00
(Contribuio total do ms de maro).
Verso 22.0 25
DIRF 2017
26 Verso 4.0
DIRF 2016
Verso 22.0 27
DIRF 2017
importante que as
incidncias estejam
corretas para que as
informaes fiquem
corretas.
28 Verso 4.0
DIRF 2016
5.2.1 Verificao nos Acumulados do valor das verbas de PLR e a Data de Pagamento
Para a verba de
provento da PLR com
Id 0151, incidncia
O1 para DIRF
Para a verba de
desconto da PLR com Id
0152, incidncia Q1
para DIRF
Verso 22.0 29
DIRF 2017
Apresentao
das verbas
que esto nos
acumulados.
Na Manuteno do
Arquivo haver um
registro exclusivo para
PLR devido ao Cdigo
de Reteno 3562
30 Verso 4.0
DIRF 2016
Os valores da PLR
demonstrado na linha
Outros
Os valores da PLR
demonstrado no Quadro
7- Informaes
Complementares
Verso 22.0 31
DIRF 2017
4.4.2 Para gerar a DIRF por RRA necessrio ter gerado um clculo de dissdio retroativo onde so buscados
valores de ano anterior ao ano-calendrio de gerao da DIRF, por exemplo: Clculo de um dissdio retroativo de
092015 a 11/2015.
Segue exemplo de um clculo:
4.4.3 Aps gerar o clculo da DIRF, ao entrar na tela de MANUTENO clique em Aes Relacionadas/RRA,
para verificar os valores de RRA, esses valores no so demonstrados na tela inicial.
32 Verso 4.0
DIRF 2016
Ser aberto uma tela onde constar os valores conforme as verbas que esto com incidncia para a DIRF
(vide boletim informado anteriormente). Neste caso, h informaes em vrios meses, pois foi escolhida mais de
uma parcela para pagar o valor de RRA. Esta opo est na rotina Complemento trabalhista, conforme descrito
no boletim de cadastro do RRA.
4.4.4 Valores sero levados para o informe de rendimentos no campo 6, onde h subitens trazendo todos os
valores gerados.
Verso 22.0 33
DIRF 2017
Incidncia da verba de ID
0975 como B2,aba anuais,
vide boletim pagina 1
Incidncia da verba de
ID 0974 como A1,aba
anuais, vide boletim
pagina 1
34 Verso 4.0
DIRF 2016
No cadastro de Funcionrio existe a aba Estrangeiro que tambm tem que ser preenchida:
Observao: Esta aba dever ser preenchida somente no caso do funcionrio residir
fora do Brasil.
ID 0066 deduo do
IR para estrangeiro
Verso 22.0 35
DIRF 2017
4.5.4 Na manuteno da DIRF h duas abas: Funcionrio e Residente Exterior. No caso de Estrangeiro, as
duas abas vem preenchidas, desde que tenha efetuado o cadastro na rotina de Histrico de Contratos
(GPEA900).
Aba Funcionrio:
Valor do IR
retido
Observao: Esta aba ser preenchida somente no caso do funcionrio residir fora do
Brasil.
Brasil.
36 Verso 4.0
DIRF 2016
Verso 22.0 37
DIRF 2017
Por exemplo:
5.5.5. Os valores que iro para o arquivo Magntico esto localizados em Aes Relacionadas/Informaes
Complementares:
38 Verso 4.0
DIRF 2016
Verso 22.0 39
DIRF 2017
4.7 Verificao nos acumulados do valor de verba de diferena 13 e a data de pagamento, folha calculada em
12/2013:
40 Verso 4.0
DIRF 2016
Verso 22.0 41
DIRF 2017
42 Verso 4.0
DIRF 2016
Verso 22.0 43
DIRF 2017
4.8.4 Os valores que sero gravados no Arquivo Magntico esto localizados em Aes
Relacionadas/Informaes Complementares.
44 Verso 4.0
DIRF 2016
No exemplo abaixo, o ano de 2015, porm, se gerarmos a DIRF 2017 ano calendrio 2016, este campo dever ser preenchido com 2016.
Verso 22.0 45
DIRF 2017
4.10 Configurao para o boto Informaes Complementares ser mostrado na tela da Manuteno do Arquivo:
4.10.1 Podemos colocar o boto Informaes Complementares diretamente na tela de Manuteno do Arquivo,
Miscelnea/DIRF/Manuteno do Arquivo para facilitar e agilizar a visualizao e manuteno de valores que
iro para o arquivo da DIRF:
46 Verso 4.0
DIRF 2016
Verso 22.0 47
DIRF 2017
48 Verso 4.0
DIRF 2016
4.11.2 Funcionrio com transferncia aparece duas vezes na tela de manuteno da DIRF:
4.11.3 Conferncia de valores na filial origem: Manuteno carrega valores at o ms de transferncia, lembrando
que por se tratar de regime caixa (Data de Pagamento no ms posterior ao trabalhado), carrega o valor do ms de
transferncia.
4.11.4 Conferncia de valores de PLR. O sistema carrega o valor que foi calculado na filial origem:
Verso 22.0 49
DIRF 2017
4.11.5 Verificao de valores na filial destino. O sistema comea a carregar os valores dos meses a partir da
transferncia. Como o adiantamento j foi calculado na filial destino e no ms de transferncias, o mesmo j
carrega esse valor:
4.11.6 Como houve transferncia ser necessrio gerar a impresso dos dois Informes de Rendimento:
Filial origem:
Filial destino:
50 Verso 4.0
DIRF 2016
Verso 22.0 51
DIRF 2017
4.11.10 Como houve transferncia, ser necessrio executar a impresso dos dois INFORMES DE
RENDIMENTO.
Empresa origem:
Empresa destino:
52 Verso 4.0
DIRF 2016
Verso 22.0 53
DIRF 2017
Para a DIRF 2017, Ano
Calendrio 2016, esse campo
dever ser preenchido com 2016
No caso de transferncias, a ficha deve ser gerada do perodo em que o funcionrio esteve na filial ou
empresa.
54 Verso 4.0
DIRF 2016
Verso 22.0 55
DIRF 2017
Relatrio apresentado:
Os valores apresentados nos relatrios so os valores apresentados na tela de Manuteno da Dirf onde
possvel realizar manutenes, se necessrio.
56 Verso 4.0
DIRF 2016
Verso 22.0 57
DIRF 2017
A verba com identificador de clculo 0006 no ser apresentada na ficha financeira, pois trata-se de uma
verba de provento e internamente o sistema est preparado para executar o clculo, sendo necessrio utilizar para
conferncia o ID de clculo 0007.
58 Verso 4.0
DIRF 2016
Verso 22.0 59
DIRF 2017
60 Verso 4.0
DIRF 2016
Verso 22.0 61
DIRF 2017
So as informaes do funcionrio. Ao lado do ttulo consta a filial que o funcionrio sem encontra, a matrcula do
mesmo e o centro de custo.
62 Verso 4.0
DIRF 2016
3672,40 + 2672,40 + 2672,40 + 2672,40 + 2672,40 + 2672,40 + 2672,40 + 2672,40 + 2672,40 + 3552,40 + 2932,40 +
2932,40 = 34468,80
3.2 O total de contribuio Previdenciria Oficial a soma de valores da coluna de contribuio previdenciria.
Verso 22.0 63
DIRF 2017
587,92 + 587,92 + 587,92 + 587,92 + 587,92 + 587,92 + 587,92 + 587,92 + 587,92 + 702,32 + 645,12 + 656,12 = 7294,84
64 Verso 4.0
DIRF 2016
Verso 22.0 65
DIRF 2017
66 Verso 4.0
DIRF 2016
Verso 22.0 67
DIRF 2017
4.1 O total de parcela isenta dos proventos de aposentadoria, reserva, reforma e penso, depende das seguintes colunas:
68 Verso 4.0
DIRF 2016
4.2 O total de dirias e ajudas de custo so resultado da soma de valores da coluna Diria Ajuda de Custo.
Verso 22.0 69
DIRF 2017
70 Verso 4.0
DIRF 2016
4.3 O terceiro item depende dos campos Prov pens/apos e Apos. Ref mol grv 13.
Verso 22.0 71
DIRF 2017
72 Verso 4.0
DIRF 2016
Verso 22.0 73
DIRF 2017
74 Verso 4.0
DIRF 2016
Verso 22.0 75
DIRF 2017
4.7 O stimo item depende dos campos Outros no Trib e Abono Pecunirio.
76 Verso 4.0
DIRF 2016
Dcimo terceiro salrio 13 Prev Oficial 13 dependentes 13 Penso Alim Imp Retido 13 - 13 Imp Comp Dec.
Judicial 13 Dep Judicial Imp Retido Comp Dec Jud Ano Ant 13 = valor do primeiro item.
Verso 22.0 77
DIRF 2017
78 Verso 4.0
DIRF 2016
Dcimo terceiro salrio 13 Prev Oficial 13 dependentes 13 Penso Alim Imp Retido 13 - 13 Imp Comp Dec
Judicial 13 Dep Judicial Imp Retido Comp Dec Jud Ano Ant 13 = valor do primeiro item.
5.2 O valor do segundo item ser resultado do campo Imp. Retido 13.
Verso 22.0 79
DIRF 2017
5.3 O valor do terceiro item ser resultado dos campos Outr. Rend. Trib e Outr. Rend. Imp. Ret.. Caso o funcionrio
tenha PLR ele ter um outro registro com o tipo de reteno 3562, neste registro ter informaes que tambm so
consideradas para o terceiro item. A informao de PLR ser declarada nas informaes complementares (item 7).
Outr. Rend. Trib Outr. Rend. Imp. Ret. = Valor do terceiro item
80 Verso 4.0
DIRF 2016
Verso 22.0 81
DIRF 2017
Outr. Rend. Trib Outr. Rend. Imp. Ret. = Valor do terceiro item.
17 18 = -1
82 Verso 4.0
DIRF 2016
6.1 As informaes do primeiro quadro sero apresentadas de acordo com as informaes do complemento trabalhista
que consta na manuteno da DIRF.
Verso 22.0 83
DIRF 2017
6.1.2 As informaes do primeiro item do segundo quadro sero apresentadas de acordo com as informaes da coluna
de rendimento tributvel.
84 Verso 4.0
DIRF 2016
Verso 22.0 85
DIRF 2017
6.2 As informaes do segundo item do segundo quadro sero apresentadas de acordo com as informaes da coluna de
despesa ao judicial.
86 Verso 4.0
DIRF 2016
6.3 As informaes do terceiro item do segundo quadro sero apresentadas de acordo com as informaes da coluna de
Previdencia Oficial.
Verso 22.0 87
DIRF 2017
88 Verso 4.0
DIRF 2016
6.4. As informaes do quarto item do segundo quadro sero apresentadas de acordo com as informaes da coluna
depenso alimentcia.
Verso 22.0 89
DIRF 2017
6.5 As informaes do quinto item do segundo quadro sero apresentadas de acordo com as informaes da coluna de
imposto retido.
90 Verso 4.0
DIRF 2016
Verso 22.0 91
DIRF 2017
6.6 As informaes do sexto item do segundo quadro sero apresentadas de acordo com as informaes da coluna de
Rendimento Isento Molstia Grave.
92 Verso 4.0
DIRF 2016
Verso 22.0 93
DIRF 2017
7 Informaes complementares
Nas informaes complementares teremos os valores de assistncia mdica, alm das informaes j citadas nos
itens anteriores como PLR e penso.
94 Verso 4.0
DIRF 2016
Ser o nome que consta nos parmetros de gerao do informe de rendimentos e a data ser a data em que foi
emtido o Informe de Rendimentos.
Verso 22.0 95
DIRF 2017
96 Verso 4.0
DIRF 2016
Por padro o parmetro dever estar como N que identifica que o funcionrio desligado/demitido no
acesse o Portal RH On-line para visualizar seus Informes de Rendimentos. Aps a criao do parmetro e edio
de seu valor para S possibilitar ao usurio desligado/demitido acessar o Portal RH On-line para visualizar seus
Informes de Rendimentos.
Para a impresso grfica com o logotipo (onde no seja utilizada impressora matricial), o arquivo
receita.bmp deve ser copiado para o diretrio em que esto gravados os arquivos SX do Protheus (padro:
...\protheus_data\system\).
10. Alteraes para atender s regras da Receita Federal para DIRF 2017
10.1. Os pagamentos de reembolso do plano de sade a partir da DIRF 2017 devem conter tambm as
informaes do prestador de servios atravs do CPF/CNPJ e nome do prestador. Para atender a esta regra,
foram includos os campos Prest. CPF/CNPJ(RCS_INMED) e Nome do Prestador (RCS_NOMED) na janela de
Informaes Complementares.
Importante: caso exista um registro do tipo reembolso sem o nome do prestador e/ou CPF/CNPJ, o
sistema no permitir a gerao do arquivo para entrega.
10.2. A partir da DIRF 2017 necessrio informar o fornecedor da previdncia complementar e o CNPJ do
mesmo para aqueles que contribuem para este tipo de previdncia.
O fornecedor da previdncia complementar ser includa na tabela S073 (Atualizaes > Definies de Clculo >
Manuteno Tabela)que ser apresentada aps aplicao do pacote de atualizao e execuo da opo 331 do
RHUPDMOD para verso 11 e atualizao e execuo do UPDDISTR para verso 12:
Verso 22.0 97
DIRF 2017
Maiores detalhes sobre as configuraes podem ser obtidos no item 2- Previdncia Complementar do link:
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=270920877
10.3 Outra nova regra estabelecida pela RFB foi a discriminao dos beneficirios de penso alimentcia, ou
seja, necessrio vincular o nome e cpf do beneficirios aos valores pagos durante o ano-calendrio. Esse
vinculo ser executado de forma automtica no Protheus, uma vez que possumos as informaes necessrias
para o envio para o arquivo da DIRF. Para atender a esta regra, ao entrar na rotina de Manuteno do Arquivo,
ser apresentada no boto Aes Relacionadas, a opo Penso onde ser mostrada a manuteno exclusiva
para penso.
10.4. O CPF dos dependentes passa a ser obrigatrio a partir dos 18 anos. O sistema no impede a gerao do
arquivo caso no possua esta informao, porm, emite aviso no log de ocorrncias aps a execuo da rotina de
Gerao de Dados (GPEM550).
11.1. A ficha financeira possibilita uma segunda viso do clculo do adiantamento quando a empresa possui
regime caixa (pagamento da folha no ms posterior ao trabalhado) facilitando a conferncia dos valores que
compem a coluna Rendimento Tributvel.
98 Verso 4.0
DIRF 2016
Quando utilizado a pergunta Destaca ADI= NO nos parmetros de impresso, a conferncia continuar da
mesma forma, somando-se as verbas de provento com incidncia A para DIRF + Verba de desconto com id
0007 Verba com id 0007 do ms anterior.
Quando utilizado a pergunta Destaca ADI= SIM nos parmetros de impresso, a conferncia ser alterada da
seguinte forma, somando-se as verbas de provento com incidncia A para DIRF + Verba de adiantamento da
DIRF (linha imaginria denominada *DIRF- Adiantamento Ms Seguinte) Verba com id 0007
apresentada no mesmo ms.
Obs.: a pergunta Destaca ADI nos parmetros de impresso da ficha financeira ser mostrada somente se
o relatrio for impresso em formato personalizvel. Para isso, necessrio que o parmetro MV_TREPORT
esteja configurado com contedo 2 ou 3
Destaca ADI= NO ou impresso do relatrio em formato No Personalizvel: soma-se as verbas de provento que
esto com incidncia A para DIRF e tambm a verba com id 0007 que apresentada nos descontos e desconta-
se o valor do adiantamento do ms anterior:
Destaca ADI= SIM: soma-se as verbas de provento com incidncia A para DIRF + Verba de adiantamento da
DIRF (linha imaginria denominada *DIRF- Adiantamento Ms Seguinte) Verba com id 0007 apresentada no
mesmo ms.
Verso 22.0 99
DIRF 2017
11.2. Na verso 12 foi includo a rotina de diagnstico que executa a avaliao das tabelas abaixo dentro da
rotina de Gerao do Arquivo (GPEM550):
12. Dicas:
12.1Valor do rendimento tributvel descontando o INSS Frias que no possui incidncia A para DIRF(id
0232) quando houve frias partidas:
Quando h frias partidas e apresentado valor menor do que deveria (ao conferir a ficha financeira com a
manuteno do arquivo) na coluna Rendimento Tributvel no 2 ms de gozo de frias, verifique se a diferena no
referente ao valor do INSS Frias (Id 0232) do 1 ms.
Abaixo, o exemplo com a explicao pelo qual o valor do id 0232 descontado do rendimento tributvel. (Obs.: os
valores no so reais)
Ms 1
+Frias no ms= 100,00 (A para DIRF)
+Frias ms seguinte= 25,00 (A para DIRF)
-INSS ms= 10,00 (B para DIRF)
-INSS ms seguinte= 2,50 (B para DIRF, id 0232)
Ms 2
+Frias no ms= 25,00 (A para DIRF)
-INSS= 2,50 (B para DIRF)
-Ferias Pagas Ms Anterior= 22,50 (A para DIRF) (temos que zerar os valores de frias, por isso subtraio 2,50 dos 25,00
da verba de frias no ms para compor a verba de desconto Frias Pagas Ms Anterior. Esses 2,50 de provento que
sobraram, iro matar o valor de desconto de 2,50 do INSS).
Para DIRF (Ms 2) -> Rendimento tributvel= 25,00(A) - 22,50(A)= 2,50, ou seja, ser considerado um resduo de 2,50
como rendimento tributvel, o que no pode ocorrer uma vez que toda a tributao ocorreu no 1 ms. O final tem que ser
0.
Desta forma, para compor a coluna rendimento tributvel do ms 2 tenho que subtrair o valor de 2,50 (ou seja, o
valor do INSS que compe o id 0232), do valor final.
Para que a mensagem deixe de ser apresentada, apliquem o pacote do link abaixo que contm a 1 atualizao
para DIRF 2017 e execute a opo 331 do RHUPDMOD, mdulo SIGAGPE para verso 11.
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=533506
Para verso 12.7, executar a atualizao do pacote, atualizao do dicionrio da DIRF por
meio do pacote 17-01-17ATUALIZACAO_DICIONARIO_DIRF-2017 e a execuo do UPDDIDSTR.
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=533621