BlogdoAparecidoBorges pesquisar

Sidebar Incio

OutputMessage
DicasetruquesdeLocalizaoColunasdoLivroFiscal
TAXBRABasePis/
PrximosWorkshopsdaPromenady

Condieses 1 PrximosWorkshopsdaPromenady
14/04/2012LocalizaoBrasileiraSD/MM

July31st,2014 1 28/04/2012TAXBRASD/MM
Maisdetalhesnofinaldesteemail
May8th,2014
Carssimos,
Regrasdeconvivncia
Atualmente, com as transferncias de valores pelos tipos condies para cada coluna do
livrofiscal,
DicaseTruqu 1
Podemosafirmarqueatendemosqualquernecessidadeexigidapelareatributriasemmuito
esforo.
IntegraoSDXFI Emresumo,sevocnoconseguirgerarascolunasdolivro,comoareafiscaldasuaempresa
solicita,
Dicasparaoseucur Neste caso, temos duas opes, falta de criatividade ou conhecimento por parte do
consultor,masnestecaso,
aafirmaooSAPnofazisso,nogeraascolunasdesteoudaquelejeito,nodeve
Variantedetransa
sermaisaplicada.......

Impressode 3 Conceitualmente,noslivrosfiscaistemososeguinte:

CalculodoImposto EmvaloresFiscaistemososeguinte:

EmoperaescomdbitodoImpostotemosa"BaseNormal"
DemonstrativodeCa
Nas operaes sem dbito do imposto temos a "Base Isenta / No tributada" ou "Base
outras"
DicasetruquesdeS

DicaseTruquesde

DicaseTruquesde

DicaseTruquesde
[http://4.bp.blogspot.com/
xN_WcHK_sDE/T3DLnBBcY7I/AAAAAAAAAts/WVUfaJTxLJo/s1600/1.png]
Dicasetruque 1
BaseNormalSD/MM
Estudar,Estudar,inv
NabaseNormal,soincludososimpostostributadosnormalmente,sendooICMS,IPI,ST,
PIS,COFINSeoutros....
ModeloDynamicViews.TecnologiadoBlogger.
CalendriodeWoks

BaseIsenta/Notributada

Nabaseisentae/ounotributada,soincludososimpostosnasseguintessituaes:
1.Diferenadebasecomreduo
2.Isentos
3.Notributado
 4.Noincidente
5.Imune

BaseIsenta/NotributadaMM

NomodulodeMM,aisenocomeanoIVA.
Ouseja,logonoiniciodabrincadeira,temosoFLAGdeiseno...

[http://1.bp.blogspot.com/5hbNAA64Dfg/T3DM61Dxz_I/AAAAAAAAAt0/iBbd2n8h_iw/s1600/2.png]

EmoutrassituaesoIVApodenoestarmarcado,porm,seostiposdeimpostosICM0(
ICMZERO)eIPI0(IPIZERO)estivemativos
noIVAaisenotambmacabaocorrendo.

[http://4.bp.blogspot.com/VhTpNp
txIg/T3DNKdmVFsI/AAAAAAAAAt8/M3mzocSZDJs/s1600/3.png]

BaseIsenta/NotributadaSD

NomodulodeSD,aprimeiraisenojvemdaregiofiscal,

[http://3.bp.blogspot.com/9TzfpxXJP2I/T3DNYdCqQZI/AAAAAAAAAuE/4GZ2JRzw8Mk/s1600/4.png]
Aoflegarestacoluna,otipodecondioDIZFatualizada.

[http://4.bp.blogspot.com/
rhCDYkjrTZY/T3DNm4EylUI/AAAAAAAAAuM/5Ea2swVBaQk/s1600/5.jpg]

NotipodeimpostodeSD,temosmaisumpontodemarcarumprocessocomoisento.

Nestecasoostiposecondiosoatualizados:
ICXC,paraoICMS
IPXC,paraoIPI

Inclusive,comaimplementaodaTAXBRA,emalgunsclientes,ascolunasdeisenode
ICMSeIPInocadastrodeClientesno
estosendorespeitadas,normalmenteissosedeveaaplicaodenotaconformeabaixo:

[http://2.bp.blogspot.com/9KTRvqwYcBc/T3DOPFcvVyI/AAAAAAAAAuU/JVB6X7k41l0/s1600/6.jpg]

Nomestredeclientes,temosmaisumpontodemarcarumprocessocomoisento.

Nestecasoostiposecondiosoatualizados:
IC0X(ICZeroX),paraoICMS
IP0X(IPZeroX),paraoIPI

Explicao:

TratasedaaplicaodaNota958243,conformeabaixo:
Symptom
YouareusingCBTforBrazil.
YouarecreatingasalesorderandthecustomerwhoordersthegoodsorservicesisICMSexempted
fortheBrazilTaxcalculation.

AfterthesalesorderiscreatedtheBX12condition(BRICMSOtherBase)iswrongcalculated.
Otherterms
Brazil,CBT,BX12,ICMSexemption,IPIexemption
ReasonandPrerequisites
Prerequisites:
YouhaveacompanycodeinBrazil.
YouareusingCBTforBrazil.
TheCustomerusedinthesalesordercreationisICMSexemptedforBrazilianTaxCalculation.

Reason:
During the sales order creation the BX12 condition is wrong calculated as consequence of a code
errorinCBT.
Solution
Ifit'snecessaryinyourcaseimplementmanuallythecorrectioninstructions.

Besidesthatpleasedothefollowingmanualsteps:

1. Using the transaction v/06 check if the condition type ICXC and IPXC have the following
settings:

Controldata

Cond.classDTaxes
Calculat.typeAPercentage
Cond.categoryDTax
StrucCond.

[http://4.bp.blogspot.com/
LcT4mJACbPE/T3DOXuWBzXI/AAAAAAAAAuc/mvi3ngsWjR4/s1600/7.png]

[http://2.bp.blogspot.com/tgUg01Nm_2M/T3DOgnX
 3I/AAAAAAAAAuk/WdYAfAF9Qys/s1600/8.png]

[http://1.bp.blogspot.com/
K2QQxuZcon8/T3DOrXevRHI/AAAAAAAAAu0/ON4ilcx8C6U/s1600/9.png]

2.Usingthetransactionsprogoto:

SalesandDistribution>BasicFunctions>Taxes>DefineTaxRelevancyOfMasterRecords,
Choosetheactivity:CustomerTaxes.

Vendasedistribuio
Funesbsicas
Impostos
Definirrelevnciaparaimpostosdosregistrosmestre

[http://1.bp.blogspot.com/MWMG1yNrLQI/T3DO7FReSkI/AAAAAAAAAu8/99A2RKsPO
Q/s1600/10.png]

Createthefollowingentries:

Taxcateg.NameTaxClass.Description
ICXCICMSCustomerExemptXExempt
IPXCIPICustomerExemptXExempt

3.Usingthetransactionvk11createanewconditionrecordforICXC.Forexample:

TaxCI3CUstDescriptionAmountUnitValidonValidtoTax
XExempt100,000%01.01.200631.12.9999SD

[http://3.bp.blogspot.com/
XeuEixPyIok/T3DPLeeGGCI/AAAAAAAAAvE/qHH5PHMfTPc/s1600/11.png]

OBS:istonotransportvel,incluirnoplanodecutover.

In similar way if you need that the system considers the IPXC (IPI Customer Exempt) for tax
calculationcreateanewconditionrecordforIPXC
usingthetransactionvk11.Seethefollowingasanexampleofaconditionrecord:
TaxCI2CUstDescriptionAmountUnitValidonValidtoTax
XExempt100,000%01.01.200631.12.9999SD

[http://3.bp.blogspot.com/
UvNhi9OfD0s/T3DPW9YXnDI/AAAAAAAAAvM/GgehFhYmfoo/s1600/12.png]

OBS:istonotransportvel,incluirnoplanodecutover.

4.Usingthetransactionse24makethefollowingchangesintheclassCL_TAX_CALC_BR:

Nesteambiente,ocdigoabapjestavaaplicado.
Casoanotanoestiveraplicada,referenteaocdigoAbap,bastasolicitarasuaaplicao
viaSNOTE.
Exemplofinal:

[http://3.bp.blogspot.com/9TLrqcDHKVo/T3DPf90noYI/AAAAAAAAAvU/xi98FZiYPAk/s1600/13.png]

[http://3.bp.blogspot.com/0R7uWRKgZqI/T3DP0sJPvMI/AAAAAAAAAvc/uLygrQUm_
I/s1600/14.png]

[http://3.bp.blogspot.com/
IXdv6czBsrY/T3DQmJClAMI/AAAAAAAAAvk/MV1s9NawDEI/s1600/15.png]
Com a colocao de uma ordem de vendas, agora as condies ICXC e IPXC
estovindoparaapricing.

[http://1.bp.blogspot.com/
CxZ8IGQjxYs/T3DQ0zWuj2I/AAAAAAAAAvs/Fhqs3mQlLQM/s1600/16.png]

AscondiesBX11eBX21estosendocarregadas.

[http://4.bp.blogspot.com/_hHVE__
Fo/T3DQ7bzT9dI/AAAAAAAAAv0/pvkOJt8lwTc/s1600/17.png]

ApsageraodaNotafiscal,acolunadolivroestaemBaseExcluda....

BaseExcludaSD/MM

Esta base no existe, apenas um jargo que foi criado desde a criao da
localizaonoSAPnaverso30A....ComautilizaodaJ1B1N,notawriter.....
Tambm, a alguns anos, no tnhamos ST, o Pis e o Cofins s passou a ser
importantenogovernolulaqueaumentoudemaisesteimposto.Ouseja,s
tinhaareduodebasedoicmseIPI,porissoadiferenadabasejogadanabase
Isenta/Notributadaeraomaisutilizado.Nestecaso,oqueno
faziapartedoimposto,ovalorquemaistardeseriaimpressonolivrocomoIsento/
notributadoououtras,eragravadoemumcampoque
chamavamdebaseexcluda,sendoapenasumajogadatcnicaenoumacoluna
dolivrofiscal.

[http://2.bp.blogspot.com/
uO8k5MqdfVA/T3DRDHxp1LI/AAAAAAAAAv8/pJWczneLT4g/s1600/18.png]

Observe que na tela abaixo, onde esta Mont.base Excl. na tela de cima , foi
alteradoparaIsento/N.trib.
 [http://2.bp.blogspot.com/
mb1yuC9Kpqw/T3DRIIp8uCI/AAAAAAAAAwE/p1zghFUMNBU/s1600/19.png]

Para fazer isso, basta saber qual o elemento de dados e alterar via transao
CMOD.

[http://1.bp.blogspot.com/
zyogEbkrFHo/T3DRh4G7tWI/AAAAAAAAAwM/B0e2iDT0Qy4/s1600/20.png]

[http://2.bp.blogspot.com/
n9mJq0412jw/T3DRrfcBXkI/AAAAAAAAAwU/HNvKUoUF9_0/s1600/21.png]

Esta modificao gera uma request normal, sem a necessidade de chave de

autorizao.

BaseOutrasSD/MM

Nabaseoutras,soincludososimpostosnasseguintessituaes:
1.Suspenso
2.Diferido
3.AlquotaZero

Neste caso, apenas uma exceo dinmica pode gerar esta Base, se o FLAG de
outrasestivermarcado....
 [http://2.bp.blogspot.com/emtI
hf4YDs/T3DRxWaLuEI/AAAAAAAAAwc/_OAg9MnkvFM/s1600/22.png]

BaseOutrasSD/MM

Nabaseoutras,soincludososimpostosnasseguintessituaes:
1.Suspenso
2.Diferido

UmBomIniciodesemanaatodosefiquemcomDeus....

AparecidoBorges
SAPSDSeniorCertifiedConsultant
aparecidoborges@uol.com.br[mailto:aparecidoborges@uol.com.br]
MSN:aparecido.borges@hotmail.com[mailto:aparecido.borges@hotmail.com]
Twitter:www.twitter.com/aparecidoborges[http://www.twitter.com/aparecidoborges]
www.aparecidoborges.blogspot.com[http://www.aparecidoborges.blogspot.com/]
Linkedin:http://br.linkedin.com/in/aparecidoborges[http://br.linkedin.com/in/aparecidoborges]

Beforeprintingthinkaboutyourresponsibility&commitmentwiththeEnvironment!
PrximosWorkshopsdaPromenady
14/04/2012LocalizaoBrasileiraSD/MM
28/04/2012TAXBRASD/MM

MaisDetalhesabaixo:

Cargahorria:8horas
Local:cidadedeSoPaulo,prximoav.Paulistaemetrodefcilacesso.
Investimentode700,00comcondiesdepagamentofacilitadas.

FechamosturmasemClientesouConsultorias,inloco(incompany).
EmitimosNFeparaquemprecisa(Empresas).

Paramaioresinformaes,duvidasouinscries,
favorentraremcontatoporumdocanaisabaixo:

@mail.....:promenady@uol.com.br[mailto:promenady@uol.com.br]
Msn....:promenady@hotmail.com[mailto:promenady@hotmail.com]
Twitter...:http://www.twitter.com/_promenady[http://www.twitter.com/_promenadyBlog]
Blog....:http://www.promenady.blogspot.com[http://www.promenady.blogspot.com/]
TELEFONE.:118655.0122TratarcomPaula

[http://4.bp.blogspot.com/
cq4DSFcpjLE/T3DSp5Si60I/AAAAAAAAAwk/fVElXGiGZgY/s1600/%23.jpg]

**Antesdeimprimir,penseemsuaresponsabilidadeecompromissocomoMEIOAMBIENTE*
[http://3.bp.blogspot.com/9TLrqcDHKVo/T3DPf90noYI/AAAAAAAAAvU/xi98FZiYPAk/s1600/13.png]

[http://3.bp.blogspot.com/9TLrqcDHKVo/T3DPf90noYI/AAAAAAAAAvU/xi98FZiYPAk/s1600/13.png]

Postadoh26thMarch2012porSAPSDSeniorCertifiedConsultant
Marcadores:ColunasdoLivroFiscal

0 Adicionarumcomentrio

Digiteseucomentrio...

Comentarcomo: ContadoGoogle

Publicar
Visualizar