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IDENTIFICACION
DEFINICION DEFINICIN
DEFINICION PROCESOS
GLOBAL: POLTICAS DE LOS AUTOEVALUACIN
DE LA CRITICOS
MISION, PLANES PROCEDIMIENTOS Y DESPLIEGUE
ESTRATEGIA DE
VISION, OBJETIVOS DE TRABAJO DE LA MEJORA
NEGOCIO
VALORES
Resultados Resultados
Liderazgo Estrategia y Procesos
Planificacin en los Claves
Clientes
Cooperacin Resultados
y Recursos en la
Sociedad
Innovacin y Aprendizaje
PROCESOS ESTRATGICOS
CLIENTE
CLIENTE
PROCESOS OPERATIVOS
PROCESOS DE APOYO
Son los que generan valor aadido para el cliente. Recogen su cadena
de valor. Estn relacionados con el desarrollo y produccin de
productos o servicios, Son los que dan sentido a la misin de la
organizacin.
Estratgicos
Planificacin Investigacin
I+D Revisin anual
estratgica mercado
Operativos
Planificacin
Pedidos Triturado Troquelado Secado Almacen Transporte
produccin
Compras mat.
primas
De apoyo
Sistema de
Mantenimiento Seleccin Formacin
Informacin
CLIENTE
PROCESOS DE PLANIFICACIN
CLIENTE
CLIENTE
PROCESOS DE GESTIN DE RECURSOS
POLTICA
Revisin del Planificacin Detecin de necesidades y
sistema de la calidad OBJETIVOS expectativas de los alumnos
Ejcucin acciones
formativas
Medicin de la insercin
Anlisis de datos
Medicin de los procesos
PROCESO
Descripcin
ACTIVIDADES CARACTERSTICAS
DIAGRAMA DE FICHA DE
PROCESO PROCESO
MACROPROCESOS ESTRATEGICOS
CIUDADANOS Proporcionan directrices y lmites de actuacin al resto de los procesos;
normalmente son realizados por la Direccin.
Estn relacionados con la planificacin estratgica, la revisin,...
MACROPROCESOS CLAVE
Generan valor aadido para el usuario/ciudadano; recogen la cadena de valor, son los CIUDADANOS
que dan sentido a la misin y estn relacionados con el desarrollo y prestacin de
servicios de la organizacin.
MACROPROCESOS DE SOPORTE
Proporcionan recursos para realizar los procesos operativos.
Estn relacionados con la gestin de la informacin, mantenimiento, formacin,
gestin econmico-financiera, innovacin tecnolgica,...
SERVICIOS
A LA CIUDAD
MPR-5
ATENCION ATENCION
CIUDADANA CIUDADANA
MPR-4 MPR-4
SERVICIOS AL
CIUDADANO
MPR-6
COMUNICACIN
PARTICIPACIN
GESTIN DE LA REGULACION
RECURSOS GESTIN DE
SERVCIOS AL GESTIN DE INFORMACIN Y NORMATIVA Y
MPR-7
ECONOMICOS Y ALIANZAS Y
AYTO, LAS PERSONAS DEL APOYO
FINANCIEROS PROVEEDORES
MPR-9 MPR-10 CONOCIMIENTO JURIDICO
MPR-8 MPR-11
MPR-12 MPR-13
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
MPR-14
PLANIFICACIN
EQUIPO DE GOBIERNO Y EVALUACIN Y ANLISIS
MPR-1 TECNOLOGA MPR-3
MPR-2
Administracin electoral
Constitucin de rganos de gobierno municipal
PLANIFICACIN
EQUIPO DE GOBIERNO Y EVALUACIN Y ANLISIS
MPR-1 TECNOLOGA MPR-3
MPR-2
PLANIFICACIN
EQUIPO DE GOBIERNO Y EVALUACIN Y ANLISIS
MPR-1 TECNOLOGA MPR-3
MPR-2
SERVICIOS
A LA CIUDAD
MPR-5 ATENCION
ATENCION
CIUDADANA CIUDADANA
MPR-4 MPR-4
SERVICIOS AL
CIUDADANO
MPR-6
SERVICIOS
A LA CIUDAD
MPR-5 ATENCION
ATENCION
CIUDADANA CIUDADANA
MPR-4 MPR-4
SERVICIOS AL
CIUDADANO
MPR-6
SERVICIOS
A LA CIUDAD
MPR-5 ATENCION
ATENCION
CIUDADANA CIUDADANA
MPR-4 MPR-4
SERVICIOS AL
CIUDADANO
MPR-6
COMUNICACIN
PARTICIPACIN
GESTIN DE LA
RECURSOS GESTIN DE REGULACION
SERVCIOS AL GESTIN DE LAS INFORMACIN Y
MPR-7
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
MPR-14
COMUNICACIN
Comunicacin y prensa
Imagen corporativa y diseo grfico
PARTICIPACIN
Apoyo, asesoramiento y promocin de asociaciones
Gestin de subvenciones
Dinamizacin de presupuestos participativos
COMUNICACIN
PARTICIPACIN
GESTIN DE LA
RECURSOS GESTIN DE REGULACION
SERVCIOS AL GESTIN DE LAS INFORMACIN Y
MPR-7
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
MPR-14
COMUNICACIN
PARTICIPACIN
GESTIN DE LA
RECURSOS GESTIN DE REGULACION
SERVCIOS AL GESTIN DE LAS INFORMACIN Y
MPR-7
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
MPR-14
Asuntos generales
Gestin de patrimonio e inventario
Administracin de sistemas informticos, desarrollo y mejora de aplicaciones
COMUNICACIN
PARTICIPACIN
GESTIN DE LA
RECURSOS GESTIN DE REGULACION
SERVCIOS AL GESTIN DE LAS INFORMACIN Y
MPR-7
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
MPR-14
Seleccin y contratacin
Formacin
Relaciones laborales
Salud laboral
Comunicacin interna
Administracin de personal
COMUNICACIN
PARTICIPACIN
GESTIN DE LA
RECURSOS GESTIN DE REGULACION
SERVCIOS AL GESTIN DE LAS INFORMACIN Y
MPR-7
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
MPR-14
COMUNICACIN
PARTICIPACIN
GESTIN DE LA
RECURSOS GESTIN DE REGULACION
SERVCIOS AL GESTIN DE LAS INFORMACIN Y
MPR-7
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
MPR-14
Mantenimiento de la informacin
Mantenimiento y gestin de bases de datos generales
Sistemas corporativos de apoyo
Redes de comunicaciones
Atencin a usuarios (CAU)
Administracin de sistemas informticos, desarrollo y mejora de aplicaciones
Gestin de archivo (consulta y prstamo de documentos y expedientes)
COMUNICACIN
PARTICIPACIN
GESTIN DE LA
RECURSOS GESTIN DE REGULACION
SERVCIOS AL GESTIN DE LAS INFORMACIN Y
MPR-7
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
MPR-14
COMUNICACIN
PARTICIPACIN
GESTIN DE LA
RECURSOS GESTIN DE REGULACION
SERVCIOS AL GESTIN DE LAS INFORMACIN Y
MPR-7
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
MPR-14
ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA ESTRATEGIA
PROCESOS
Finalidad:
Dar informacin de la situacin actual
Servir como soporte para el anlisis
Presentar propuestas
Condiciones:
Claridad
Uniformidad
Eficacia
Operacin en Espera
Control por
general comparacin
Fin de espera
Duplicacin Documento
de posicin Paso de datos
de 1 a 2
Totalizacin
Creacin de
documento Paso a otros
servicios
Control
Visado o firma
PERODO DE ESPERA
1
0 A
2 3
1 A
4 5
2
3 AB
6 7
4
6 AB C
8
7 AB C D
9
8 AB C D
10 11
9 AB C D
12 13 14
10 E F
15 16
11 G
17
12 G
18 19
13
14 FG
20 21
15
DIAGRAMACIN NORMA A.S.M.E.
American Society of Mechanical Engineers
CONTABILIDAD
NMERO DE
RECEPCIN
DE COSTES
COMPRAS
ALMACN
GENERAL
PETICIN
ORDEN
TIPO DE ACTIVIDAD
ECONMICOS (DIREC.TERRI.)
TESORERA TERRITORIAL DE
INTERVENCIN DELEGADA
(DIRECCIN TERRITORIAL)
(DIRECCIN TERRITORIAL)
NEGOCIADO DE ASUNTOS
SECCIN DE AYUDAS Y
REGIDTRO GENERAL
NMERO DE ORDEN
CENTRO BASE DE
SUBVENCIONES
MINUSVLIDOS
INTERESADO
LA S.S.
TIPO DE ACTIVIDAD OBSERVACIONES
1
2
7,18
6,17 3
Proveedor
Bodega
15
14
13
Almacn
12 9
11 10 5,16
D o c u m e n t o e m it id o : s e in d ic a D is p a r a d o r : in d ic a e l p r in c ip io d e l
e n s u in t e r t io r e l n o m b r e d e l s u b p r o c e s o c u a n d o s e in ic ia d e
d o c u m e n to o f ic io ( d e n t r o d e la o r g a n iz a c i n )
A r c h iv o , lib r o o f ic h e r o : s e N o d o d e d e c is i n o p o s ib ilid a d : s e
in d ic a e n e l in te r io r s u n o m b r e in d ic a e n s u in t e r io r la p r e g u n ta o
p o s ib ilid a d d e o c u r r e n c ia . L a s
r e s p u e s ta s p o s it iv a s s ie m p r e
s e g u ir n la v a s u p e r io r , y la s
n e g a t iv a s la in f e r io r
T e r m in a l: in d ic a e l in ic io o e l f in
d e u n f lu jo . R e p r e s e n ta a la E n la c e d e p g in a
u n id a d o p e r s o n a e x t e r n a a q u e
s e d e s t in a la c o m u n ic a c i n .
E n la c e d e p r o c e s o : c o n e c t a p a r t e s
F in d e r e c o r r id o d e l p r o c e s o le ja n a s d e l d ia g r a m a .
B a s e d e d a t o s e le c t r n ic a N o ta a c la r a t o r ia d e u n a o p e r a c i n :
s e e s c r ib e e n s u in t e r io r
S a lid a / e n tr a d a h a c ia o d e s d e
o tro s p ro c e s o s / / In t e r r u p c i n t e m p o r a l d e l p r o c e s o ,
p la z o o e s p e r a
SUBPROCESO SUBPROCESO
I II
SUBPROCESO
IV
SUBPROCESO
III
OPERACIN OPERACIN
I II - 1
OPERACIN OPERACIN
III IV
0PERACIN
II - 2
Archivo de
licencias
Archivo de Archivo de
Solicitudes Informes
Archivo de
Informes
Contratacin
S
Copia Solicitud - Estudia
solicitud Inferior a
Solicita Solicitud
3000 ? Subproceso
Compra
compra
No menor
S
Inferior a
150.000 ?
No Subproceso
compra
mayor
Unidad de Obras
S
Copia Solicitud - Registra Unidad de Obras
S
solicitud Correcta y -Estudia
Interesado Solicitud
- Estudia completa? documentacin Correcta y
documentacin completa?
No
S No
- Requiere
I
documentacin
/10 das/ Presenta?
Copia Acuse No
Requerimiento
Acuse I
Copia
Requerimiento
- Registra
Requerimiento
Requerimiento
Interesado
DENEGACIN
S-III
INFORME
SOLICITUD-IV
S-II
CONCESIN
S-IV
REVOCACIN
S-V
REGISTRO REGISTRO
ENTRADA SALIDA
S-VI S-VII
Informe
Polica
- Consulta - Emite informe
Solicitud de
archivos de
informe
denuncias
Archivo de Informe
denuncias
Graba
Comprueba Email/carta
Queja o Pendiente
datos
Sugerencias
No S
Contesta en Contesta Terminado
15 das?
Email S
Servicios Email/Carta
Contesta en
Responsables 7 das ms? /Telfono
Recibe email No
Email
Concejal del
Servicio Recibe email
Responsable
SOLICITUD CLAVE DE ACCESO
S
No No Acude al S
Pasan 30 Recibe email
Contesta? SAC? Recibe Clave
das? caducidad
S
Comprueba Email
datos
Pasan 30
das?
No S
Son Requiere al Requerido
correctos? Ciudadano
Unidad S Email
de Datos
Procesa
solicitud Comunicado
Email Caduca
Caducado
Solicitud
Genera PIN
Servicio de
Atencin al Certifica Terminado
Ciudadano
(SAC)
Documento
aceptacin