Datos bsicos

CONSTRUCCIN DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA

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Datos bsicos

01 - Datos bsicos del proyecto

Nombre
Construccin de una biblioteca en el municipio de Leticia

Tipo Cdigo BPIN

Sector
Cultura, deporte y recreacin

Es Proyecto Tipo: Si

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 Identificacin / Plan de desarrollo
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Contribucin a la poltica pblica

01 - Contribucin al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2014-2018) Todos por un nuevo pas

Estrategia Transversal
1054 - Movilidad social

Objetivo
10541 - Cerrar la brecha en el acceso y la calidad de la educacin, para mejorar la formacin de capital humano, incrementar la movilidad
social y fomentar la construccin de ciudadana

Programa
3301 - Promocin y acceso efectivo a procesos culturales y artsticos

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo del Amazonas 2016-2019 "Gestin y Ejecucin para el Bienestar, la Conservacin Ambiental y la Paz"

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Postconflicto construccin de hechos de paz para la convivencia pacfica- Fomentar y apoyar el acceso a los bienes y servicios culturales

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Lectura y escritura

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipal de Leticia 2016 - 2019 Pensando en grande

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Participacin y rescate de las tradiciones que fortalecen la identidad del municipio de Leticia, apoyar y fortalecer los diferentes eventos y
accesibilidad a las ac{ividades dlturales y fortalecer la formacin artstica y cultural

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Fortalecimiento de espacios e instancias culturales

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 Identificacin / Problemtica
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Identificacin y descripcin del problema

Problema central
Bajos niveles de lectura en la poblacin

Descripcin de la situacin existente con respecto al problema

Actualmente la poblacin escolarizada (nios, nias, jvenes y adolescentes) de la entidad territorial no cuenta con espacios adecuados en
los cuales se puedan realizar actividades que les permitan ampliar y complementar la formacin que desde la institucin educativa se les
brinda. Adicionalmente, no se han implementado diferentes estrategias que fomenten la lectura o que permitan que la poblacin tenga
acceso a la informacin bibliogrfica.

Los bajos niveles de lectura presentes en la poblacin, en el mediano y largo plazo ha generado consecuencias negativas en el orden
educativo, sobre todo en la disminucin del rendimiento escolar de la poblacin. As mismo, en la comunidad se presentan bajas
competencias para la insercin laboral, y desconocimiento de la informacin por parte de la poblacin, que es fundamental para el
desempeo en reas profesionales y tcnicas.

Magnitud actual del problema indicadores de referencia

Cada persona del municipio lee en promedio 1,9 libros al ao

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 Identificacin / Problemtica
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01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Espacios inadecuados para la consulta de informacin 1.1 Mobiliario inadecuado
bibliogrfica y en mal estado

1.2 Infraestructura obsoleta

1.3 Material de consulta desactualizado

2. Bajos incentivos para la lectura 2.1 Baja oferta institucional de actividades que
fomente la lectura

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos

1. Disminucin de la calidad educativa de la entidad territorial 1.1 Aumento en los niveles de
desercin escolar

2. Baja demanda de 2.1 Bajo desempeo en las pruebas de Estado

consulta bibliogrfica

3. Desmotivacin en la comunidad 3.1 Inadecuado aprovechamiento

por la lectura del tiempo libre

4. Insatisfaccin de las necesidades de informacin de la 4.1 Bajas competencias

poblacin para el desempeo laboral

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 Identificacin / Participantes
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Identificacin y anlisis de participantes

01 - Identificacin de los participantes

Participante Contribucin o Gestin

Actor: Municipal Su contribucin puede ser Tcnica y Financiera en la medida que aporta y ejecuta los recursos
necesarios para la construccin de infraestructura, la implementacin de programas que incentiven la
Entidad: Leticia - Amazonas lectura, y la vinculacin de la comunidad a los mismos.
Posicin: Cooperante

Intereses o Expectativas: Le interesa garantizar el

acceso de la poblacin a la lectura y la informacin,
y la difusin de conocimiento, por medio de la
construccin, dotacin, y el mantenimiento de la
infraestructura cultural

Actor: Departamental Ejercen funciones administrativas de complemento de la accin municipal, de intermediacin entre la
Nacin y los municipios, y aportan los recursos para la materializacin de las polticas culturales.
Entidad: Amazonas

Posicin: Cooperante

Intereses o Expectativas: Le interesa el proyecto

por los efectos sociales, ecnomicos y culturales
que conlleva. A su vez, se encarga de implementar
y consolidar procesos de formacin que aumenten
los niveles de lectura.

Actor: Nacional Disea polticas que promuevan las posibilidades de acceso de toda la poblacin colombiana a la
lectura, la informacin y al conocimiento, sin discriminaciones de ningn tipo, y que garantice para las
Entidad: Ministerio De Cultura - Gestin General generaciones presentes y futuras la reunin, conservacin, control y divulgacin de su patrimonio
bibliogrfico y documental en los diferentes soportes, para conocimiento y memoria del pas. Su
Posicin: Cooperante contibucin es financiera en tanto que
Intereses o Expectativas: Formular las polticas en
materia cultural que incrementen los hbitos de
lectura en el territorio nacional e incrementar los
indices de lectura en el territorio nacional. A su vez

Actor: Otro Los habitantes de municipio de Leticia pueden aportar mano de obra en la construccin de la biblioteca,
as como tambin pueden configurar veeduras ciudadanas que permitan la correcta consecucin del
Entidad: Comunidad proyecto. Por otro lado, al acceder a la informacin bibliogrfica pueden aumentar el nivel de
competencias de la entidad territorial.
Posicin: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Requiere acceder a la

informacin bibliogrfica actualizada

02 - Anlisis de los participantes

La lectura es un asunto de la sociedad y a la vez una eleccin personal. Por eso las polticas para aumentar y cualificar la lectura pasan por
un conjunto de estrategias que van ms all de lo que se aprende en el colegio. Es por ello que cada una de las acciones de estos actores,
inciden directamente en la materializacin de las polticas del gobierno, en lo que respecta a asegurar las posibilidades de acceso de toda la
poblacin colombiana a la lectura, la informacin y al conocimiento, sin discriminaciones de ningn tipo, y que garantice para las
generaciones presentes y futuras la reunin, conservacin, control y divulgacin de su patrimonio bibliogrfico y documental en los
diferentes soportes, para conocimiento y memoria del pas, de su historia y de su cultura.

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 Identificacin / Poblacin
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Poblacin afectada y objetivo

01 - Poblacin afectada por el problema

Tipo de poblacin
Personas

Nmero
41.326

Fuente de la informacin
SISBEN

Localizacin
Ubicacin general Localizacin especfica
Regin: Amazona

Departamento: Amazonas

Municipio: Leticia

Centro poblado:

Resguardo:

02 - Poblacin objetivo de la intervencin

Tipo de poblacin
Personas

Nmero
7.083

Fuente de la informacin
SISBEN

Localizacin
Ubicacin general Localizacin especfica Nombre del consejo comunitario
Regin: Amazona

Departamento: Amazonas

Municipio: Leticia

Centro poblado: Urbano

Resguardo:

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 Identificacin / Objetivos
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5. Objetivos especficos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central
Bajos niveles de lectura en la poblacin

Objetivo general Propsito

Aumentar los niveles de lectura en la poblacin

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripcin Fuente de verificacin

Promedio de libros ledos por la poblacin Unidad de medida: Nmero Informacin suministrada por la Secretara de Cultura, Deporte y Educacin
del municipio de Leticia del municipio de Leticia
Meta: 2,5

Tipo de fuente: Informe

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos especficos

Causa directa 1 Aumentar la disponibilidad de espacios apropiados para la consulta de informacin bibliogrfica

Espacios inadecuados para la consulta de

informacin
bibliogrfica
Causa indirecta 1.1 Proveer mobiliario adecuado y en buen estado

Mobiliario inadecuado
y en mal estado
Causa indirecta 1.2 Mejorar la infraestructura de la Biblioteca Pblica

Infraestructura obsoleta
Causa indirecta 1.3 Mejorar la disponibilidad de informacin

Material de consulta desactualizado

Causa directa 2 Incentivar el desarrollo de actividades que promuevan la lectura

Bajos incentivos para la lectura

Causa indirecta 2.1 Ampliar la oferta institucional que fomente la lectura

Baja oferta institucional de actividades

que
fomente la lectura

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 Identificacin / Alternativas
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Alternativas de la solucin

01 - Alternativas de la solucin

Se evaluar con esta

Nombre de la alternativa Estado
herramienta
Implementacin de estrategias que impulsen la lectura y faciliten el acceso y la circulacin a la Si Completo
informacin y el conocimiento.

Evaluaciones a realizar
Rentabilidad: Si

Costo - Eficiencia y Costo mnimo: Si

Evaluacin multicriterio: No

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 Identificacin / Alternativas
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Alternativa 1. Implementacin de estrategias que impulsen la lectura y faciliten el acceso y la

circulacin a la informacin y el conocimiento.

Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio bibliotecario

Unidad de medida

Nmero

Descripcin

La oferta es el nmero de personas que hacen consultas de textos bibliogrficos vinculadas a un centro educativo y la demanda el nmero
de personas que necesitan hacer consultas bibliogrficas

Ao Oferta Demanda Dficit

2010 450,00 6.583,00 -6.133,00

2011 450,00 6.633,00 -6.183,00

2012 450,00 6.683,00 -6.233,00

2013 550,00 6.733,00 -6.183,00

2014 650,00 6.542,00 -5.892,00

2015 750,00 6.624,00 -5.874,00

2016 1.000,00 7.083,00 -6.083,00

2017 1.900,00 7.983,00 -6.083,00

2018 2.000,00 8.000,00 -6.000,00

2019 2.900,00 8.950,00 -6.050,00

2020 3.000,00 9.520,00 -6.520,00

2021 3.900,00 10.500,00 -6.600,00

2022 4.000,00 10.800,00 -6.800,00

2023 4.900,00 12.000,00 -7.100,00

2024 5.000,00 12.500,00 -7.500,00

2025 5.900,00 13.500,00 -7.600,00

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 Preparacin / Anlisis tcnico
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Alternativa: Implementacin de estrategias que impulsen la lectura y faciliten el acceso y la circulacin a la informacin y el conocimiento.

Anlisis tcnico de la alternativa

01 - Anlisis tcnico de la alternativa

Anlisis tcnico de la alternativa

Con la intervencin a la infraestructura cultural mediante la disposicin de escenarios y espacios apropiados, con material actualizado y
novedoso, se espera aumentar los niveles de lectura de la poblacin. La biblioteca cuenta con un rea construida de 192.78 m2 (biblioteca
153.09 m2 servicios 39.69 m2) una plazoleta de 44.93 m2 y un rea de circulaciones exteriores de 173.62 m2 , la cual tendr una dotacin
mnima de 2.050 ejemplares y tendr una capacidad de 42 puestos de lectura. El predio elegido para la construccin de la biblioteca debe
estar ubicado dentro del casco urbano, en un lugar de fcil acceso para toda la poblacin, siendo la entidad territorial titular del mismo. El
rea del lote dese ser de mnimo 600 m2 con una inclinacin mxima de 5%. Debe contar con disponibilidad de todos los servicios pblicos y
garantiza la prestacin de los mismos

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 Preparacin / Localizacin
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Impreso el 22/07/2016 1:02:46 p. m.

Alternativa: Implementacin de estrategias que impulsen la lectura y faciliten el acceso y la circulacin a la informacin y el conocimiento.

Localizacin de la alternativa
01 - Localizacin de la alternativa

Ubicacin general Ubicacin especfica

Regin: Amazona Calle 10 # 3- 1 Leticia, Amazonas, Colombia, latitud -4,211414, longitud -69,935585

Departamento: Amazonas

Municipio: Leticia

Centro poblado: Urbano

Resguardo:

02 - Factores analizados
Aspectos administrativos y polticos,
Cercana a la poblacin objetivo,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios pblicos domiciliarios (Agua, energa y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra

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 Preparacin / Cadena de valor
CONSTRUCCIN DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA

Impreso el 22/07/2016 1:02:47 p. m.

Alternativa: Implementacin de estrategias que impulsen la lectura y faciliten el acceso y la circulacin a la informacin y el conocimiento.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $1.215.004.058,00
1 - Objetivo especfico 1 Costo: $750.004.058,00
Aumentar la disponibilidad de espacios apropiados para la consulta de informacin bibliogrfica

Producto Actividad
1.1 Biblioteca construida y dotada 1.1.1 Realizar obras preliminares

Costo: $733.481,00
Unidad de medida: Metro cuadrado
Etapa: Inversin
Cantidad: 425,00
Ruta crtica: No
Costo: $630.004.058,00

CPC - Clasificacin Central de Productos: 53129

1.1.2 Construir las Estructuras

Costo: $109.960.611,00

Etapa: Inversin

Ruta crtica: Si

1.1.3 Instalar Redes

Costo: $49.376.212,00

Etapa: Inversin

Ruta crtica: No

1.1.4 Realizar Acabados

Costo: $160.440.794,00

Etapa: Inversin

Ruta crtica: No

1.1.5 Realizar Obras Exteriores

Costo: $61.224.483,00

Etapa: Inversin

Ruta crtica: No

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 Preparacin / Cadena de valor
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Producto Actividad
1.1 Biblioteca construida y dotada 1.1.6 Realizar la interventora y/o supervisin de la obra

Costo: $62.737.710,00
Unidad de medida: Metro cuadrado
Etapa: Inversin
Cantidad: 425,00
Ruta crtica: No
Costo: $630.004.058,00

CPC - Clasificacin Central de Productos: 53129

1.1.7 Dotar la infraestructura de material bibliogrfico, del material documental y
de los equipos complementarios

Costo: $185.530.767,00

Etapa: Inversin

Ruta crtica: No

1.2 Biblioteca con mantenimiento 1.2.1 Reparar el material bibliogrfico, el material documental y los equipos
complementarios
Unidad de medida: Unidad Costo: $48.000.000,00
Cantidad: 1,00 Etapa: Operacin
Costo: $120.000.000,00 Ruta crtica: Si
CPC - Clasificacin Central de Productos: 87290

1.2.2 Realizar obras de mantenimiento de infraestructura interior y exterior

Costo: $72.000.000,00

Etapa: Operacin

Ruta crtica: No

2 - Objetivo especfico 2 Costo: $465.000.000,00

Incentivar el desarrollo de actividades que promuevan la lectura

Producto Actividad
2.1 Servicio bibliotecario dirigido a los usuarios 2.1.1 Coordinar el prstamo de materiales y las consultas realizadas en las salas

Costo: $132.000.000,00
Unidad de medida: Unidad
Etapa: Operacin
Cantidad: 7.083,00
Ruta crtica: No
Costo: $465.000.000,00

CPC - Clasificacin Central de Productos: 84510

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 Preparacin / Cadena de valor
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Impreso el 22/07/2016 1:02:47 p. m.

Producto Actividad
2.1 Servicio bibliotecario dirigido a los usuarios 2.1.2 Organizar el material bibliogrfico

Costo: $126.000.000,00
Unidad de medida: Unidad
Etapa: Operacin
Cantidad: 7.083,00
Ruta crtica: No
Costo: $465.000.000,00

CPC - Clasificacin Central de Productos: 84510

2.1.3 Capacitar al personal bibliotecario

Costo: $15.000.000,00

Etapa: Operacin

Ruta crtica: No

2.1.4 Operar la prestacin del servicio

Costo: $192.000.000,00

Etapa: Operacin

Ruta crtica: Si

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 Preparacin / Cadena de valor
CONSTRUCCIN DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA

Impreso el 22/07/2016 1:02:48 p. m.

Alternativa: Implementacin de estrategias que impulsen la lectura y faciliten el acceso y la circulacin a la informacin y el conocimiento.

Actividad Realizar obras preliminares

Periodo 1.1. Mano Obra 1.2. Mano Obra No 2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios 4.2. Otros Servicios
Calificada Calificada Domiciliarios
0 $131.535,00 $177.272,00 $85.561,00 $163.045,00 $0,00 $0,00

$131.535,00 $177.272,00 $85.561,00 $163.045,00 $0,00 $0,00

Total

5.4. Mantenimiento, 6.1. Otros Gastos

Periodo 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo Total
Maquinaria y Equipo Generales
0 $0,00 $0,00 $124.724,00 $0,00 $51.344,00 $733.481,00

$0,00 $0,00 $124.724,00 $0,00 $51.344,00

Total

Actividad Construir las Estructuras

Periodo 1.1. Mano Obra 1.2. Mano Obra No 2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios 4.2. Otros Servicios
Calificada Calificada Domiciliarios
0 $15.394.486,00 $20.492.180,00 $5.282.756,00 $54.256.905,00 $0,00 $0,00

$15.394.486,00 $20.492.180,00 $5.282.756,00 $54.256.905,00 $0,00 $0,00

Total

5.4. Mantenimiento, 6.1. Otros Gastos

Periodo 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo Total
Maquinaria y Equipo Generales
0 $0,00 $0,00 $6.837.041,00 $0,00 $7.697.243,00 $109.960.611,00

$0,00 $0,00 $6.837.041,00 $0,00 $7.697.243,00

Total

Actividad Instalar Redes

Periodo 1.1. Mano Obra 1.2. Mano Obra No 2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios 4.2. Otros Servicios
Calificada Calificada Domiciliarios
0 $6.912.670,00 $8.566.130,00 $2.067.216,00 $24.794.667,00 $0,00 $0,00

$6.912.670,00 $8.566.130,00 $2.067.216,00 $24.794.667,00 $0,00 $0,00

Total

5.4. Mantenimiento, 6.1. Otros Gastos

Periodo 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo Total
Maquinaria y Equipo Generales
0 $0,00 $0,00 $3.579.194,00 $0,00 $3.456.335,00 $49.376.212,00

$0,00 $0,00 $3.579.194,00 $0,00 $3.456.335,00

Total

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 Preparacin / Cadena de valor
CONSTRUCCIN DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA

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Actividad Realizar Acabados

Periodo 1.1. Mano Obra 1.2. Mano Obra No 2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios 4.2. Otros Servicios
Calificada Calificada Domiciliarios
0 $22.461.711,00 $64.752.520,00 $10.294.615,00 $46.159.546,00 $0,00 $0,00

$22.461.711,00 $64.752.520,00 $10.294.615,00 $46.159.546,00 $0,00 $0,00

Total

5.4. Mantenimiento, 6.1. Otros Gastos

Periodo 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo Total
Maquinaria y Equipo Generales
0 $0,00 $0,00 $5.541.546,00 $0,00 $11.230.856,00 $160.440.794,00

$0,00 $0,00 $5.541.546,00 $0,00 $11.230.856,00

Total

Actividad Realizar Obras Exteriores

Periodo 1.1. Mano Obra 1.2. Mano Obra No 2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios 4.2. Otros Servicios
Calificada Calificada Domiciliarios
0 $8.571.428,00 $24.489.793,00 $3.673.469,00 $17.755.100,00 $0,00 $0,00

$8.571.428,00 $24.489.793,00 $3.673.469,00 $17.755.100,00 $0,00 $0,00

Total

5.4. Mantenimiento, 6.1. Otros Gastos

Periodo 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo Total
Maquinaria y Equipo Generales
0 $0,00 $0,00 $2.448.979,00 $0,00 $4.285.714,00 $61.224.483,00

$0,00 $0,00 $2.448.979,00 $0,00 $4.285.714,00

Total

Actividad Realizar la interventora y/o supervisin de la obra

Periodo 1.1. Mano Obra 1.2. Mano Obra No 2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios 4.2. Otros Servicios
Calificada Calificada Domiciliarios
0 $62.737.710,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

$62.737.710,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Total

5.4. Mantenimiento, 6.1. Otros Gastos

Periodo 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo Total
Maquinaria y Equipo Generales
0 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $62.737.710,00

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Total

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 Preparacin / Cadena de valor
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Impreso el 22/07/2016 1:02:50 p. m.

Actividad Dotar la infraestructura de material bibliogrfico, del material documental y de los

equipos complementarios
Periodo 1.1. Mano Obra 1.2. Mano Obra No 2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios 4.2. Otros Servicios
Calificada Calificada Domiciliarios
0 $0,00 $0,00 $0,00 $132.284.100,00 $0,00 $0,00

$0,00 $0,00 $0,00 $132.284.100,00 $0,00 $0,00

Total

5.4. Mantenimiento, 6.1. Otros Gastos

Periodo 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo Total
Maquinaria y Equipo Generales
0 $0,00 $0,00 $53.246.667,00 $0,00 $0,00 $185.530.767,00

$0,00 $0,00 $53.246.667,00 $0,00 $0,00

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CONSTRUCCIN DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA

Impreso el 22/07/2016 1:02:51 p. m.

Actividad Reparar el material bibliogrfico, el material documental y los equipos

complementarios
Periodo 1.1. Mano Obra 1.2. Mano Obra No 2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios 4.2. Otros Servicios
Calificada Calificada Domiciliarios
1 $0,00 $0,00 $0,00 $3.000.000,00 $0,00 $0,00

2 $0,00 $0,00 $0,00 $3.000.000,00 $0,00 $0,00

3 $0,00 $0,00 $0,00 $3.000.000,00 $0,00 $0,00

4 $0,00 $0,00 $0,00 $3.000.000,00 $0,00 $0,00

5 $0,00 $0,00 $0,00 $3.000.000,00 $0,00 $0,00

6 $0,00 $0,00 $0,00 $3.000.000,00 $0,00 $0,00

7 $0,00 $0,00 $0,00 $3.000.000,00 $0,00 $0,00

8 $0,00 $0,00 $0,00 $3.000.000,00 $0,00 $0,00

9 $0,00 $0,00 $0,00 $3.000.000,00 $0,00 $0,00

10 $0,00 $0,00 $0,00 $3.000.000,00 $0,00 $0,00

$0,00 $0,00 $0,00 $30.000.000,00 $0,00 $0,00

Total

5.4. Mantenimiento, 6.1. Otros Gastos

Periodo 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo Total
Maquinaria y Equipo Generales
1 $0,00 $0,00 $0,00 $960.000,00 $840.000,00 $4.800.000,00

2 $0,00 $0,00 $0,00 $960.000,00 $840.000,00 $4.800.000,00

3 $0,00 $0,00 $0,00 $960.000,00 $840.000,00 $4.800.000,00

4 $0,00 $0,00 $0,00 $960.000,00 $840.000,00 $4.800.000,00

5 $0,00 $0,00 $0,00 $960.000,00 $840.000,00 $4.800.000,00

6 $0,00 $0,00 $0,00 $960.000,00 $840.000,00 $4.800.000,00

7 $0,00 $0,00 $0,00 $960.000,00 $840.000,00 $4.800.000,00

8 $0,00 $0,00 $0,00 $960.000,00 $840.000,00 $4.800.000,00

9 $0,00 $0,00 $0,00 $960.000,00 $840.000,00 $4.800.000,00

10 $0,00 $0,00 $0,00 $960.000,00 $840.000,00 $4.800.000,00

$0,00 $0,00 $0,00 $9.600.000,00 $8.400.000,00

Total

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CONSTRUCCIN DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA

Impreso el 22/07/2016 1:02:52 p. m.

Actividad Realizar obras de mantenimiento de infraestructura interior y exterior

Periodo 1.1. Mano Obra 1.2. Mano Obra No 2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios 4.2. Otros Servicios
Calificada Calificada Domiciliarios
1 $0,00 $720.000,00 $0,00 $4.320.000,00 $0,00 $0,00

2 $0,00 $720.000,00 $0,00 $4.320.000,00 $0,00 $0,00

3 $0,00 $720.000,00 $0,00 $4.320.000,00 $0,00 $0,00

4 $0,00 $720.000,00 $0,00 $4.320.000,00 $0,00 $0,00

5 $0,00 $720.000,00 $0,00 $4.320.000,00 $0,00 $0,00

6 $0,00 $720.000,00 $0,00 $4.320.000,00 $0,00 $0,00

7 $0,00 $720.000,00 $0,00 $4.320.000,00 $0,00 $0,00

8 $0,00 $720.000,00 $0,00 $4.320.000,00 $0,00 $0,00

9 $0,00 $720.000,00 $0,00 $4.320.000,00 $0,00 $0,00

10 $0,00 $720.000,00 $0,00 $4.320.000,00 $0,00 $0,00

$0,00 $7.200.000,00 $0,00 $43.200.000,00 $0,00 $0,00

Total

5.4. Mantenimiento, 6.1. Otros Gastos

Periodo 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo Total
Maquinaria y Equipo Generales
1 $0,00 $0,00 $0,00 $2.160.000,00 $0,00 $7.200.000,00

2 $0,00 $0,00 $0,00 $2.160.000,00 $0,00 $7.200.000,00

3 $0,00 $0,00 $0,00 $2.160.000,00 $0,00 $7.200.000,00

4 $0,00 $0,00 $0,00 $2.160.000,00 $0,00 $7.200.000,00

5 $0,00 $0,00 $0,00 $2.160.000,00 $0,00 $7.200.000,00

6 $0,00 $0,00 $0,00 $2.160.000,00 $0,00 $7.200.000,00

7 $0,00 $0,00 $0,00 $2.160.000,00 $0,00 $7.200.000,00

8 $0,00 $0,00 $0,00 $2.160.000,00 $0,00 $7.200.000,00

9 $0,00 $0,00 $0,00 $2.160.000,00 $0,00 $7.200.000,00

10 $0,00 $0,00 $0,00 $2.160.000,00 $0,00 $7.200.000,00

$0,00 $0,00 $0,00 $21.600.000,00 $0,00

Total

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 Preparacin / Cadena de valor
CONSTRUCCIN DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA

Impreso el 22/07/2016 1:02:53 p. m.

Actividad Coordinar el prstamo de materiales y las consultas realizadas en las salas

Periodo 1.1. Mano Obra 1.2. Mano Obra No 2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios 4.2. Otros Servicios
Calificada Calificada Domiciliarios
1 $13.200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

2 $13.200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

3 $13.200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

4 $13.200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

5 $13.200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

6 $13.200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

7 $13.200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

8 $13.200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

9 $13.200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

10 $13.200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

$132.000.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Total

5.4. Mantenimiento, 6.1. Otros Gastos

Periodo 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo Total
Maquinaria y Equipo Generales
1 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $13.200.000,00

2 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $13.200.000,00

3 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $13.200.000,00

4 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $13.200.000,00

5 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $13.200.000,00

6 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $13.200.000,00

7 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $13.200.000,00

8 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $13.200.000,00

9 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $13.200.000,00

10 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $13.200.000,00

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Total

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 Preparacin / Cadena de valor
CONSTRUCCIN DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA

Impreso el 22/07/2016 1:02:54 p. m.

Actividad Organizar el material bibliogrfico

Periodo 1.1. Mano Obra 1.2. Mano Obra No 2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios 4.2. Otros Servicios
Calificada Calificada Domiciliarios
1 $7.199.640,00 $5.400.360,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

2 $7.199.640,00 $5.400.360,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

3 $7.199.640,00 $5.400.360,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

4 $7.199.640,00 $5.400.360,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

5 $7.199.640,00 $5.400.360,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

6 $7.199.640,00 $5.400.360,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

7 $7.199.640,00 $5.400.360,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

8 $7.199.640,00 $5.400.360,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

9 $7.199.640,00 $5.400.360,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

10 $7.199.640,00 $5.400.360,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

$71.996.400,00 $54.003.600,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Total

5.4. Mantenimiento, 6.1. Otros Gastos

Periodo 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo Total
Maquinaria y Equipo Generales
1 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $12.600.000,00

2 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $12.600.000,00

3 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $12.600.000,00

4 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $12.600.000,00

5 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $12.600.000,00

6 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $12.600.000,00

7 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $12.600.000,00

8 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $12.600.000,00

9 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $12.600.000,00

10 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $12.600.000,00

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Total

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 Preparacin / Cadena de valor
CONSTRUCCIN DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA

Impreso el 22/07/2016 1:02:55 p. m.

Actividad Capacitar al personal bibliotecario

Periodo 1.1. Mano Obra 1.2. Mano Obra No 2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios 4.2. Otros Servicios
Calificada Calificada Domiciliarios
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Total

5.4. Mantenimiento, 6.1. Otros Gastos

Periodo 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo Total
Maquinaria y Equipo Generales
1 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.500.000,00 $1.500.000,00

2 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.500.000,00 $1.500.000,00

3 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.500.000,00 $1.500.000,00

4 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.500.000,00 $1.500.000,00

5 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.500.000,00 $1.500.000,00

6 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.500.000,00 $1.500.000,00

7 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.500.000,00 $1.500.000,00

8 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.500.000,00 $1.500.000,00

9 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.500.000,00 $1.500.000,00

10 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.500.000,00 $1.500.000,00

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $15.000.000,00

Total

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 Preparacin / Cadena de valor
CONSTRUCCIN DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA

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Actividad Operar la prestacin del servicio

Periodo 1.1. Mano Obra 1.2. Mano Obra No 2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios 4.2. Otros Servicios
Calificada Calificada Domiciliarios
1 $19.200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

2 $19.200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

3 $19.200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

4 $19.200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

5 $19.200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

6 $19.200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

7 $19.200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

8 $19.200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

9 $19.200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

10 $19.200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

$192.000.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Total

5.4. Mantenimiento, 6.1. Otros Gastos

Periodo 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo Total
Maquinaria y Equipo Generales
1 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $19.200.000,00

2 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $19.200.000,00

3 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $19.200.000,00

4 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $19.200.000,00

5 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $19.200.000,00

6 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $19.200.000,00

7 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $19.200.000,00

8 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $19.200.000,00

9 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $19.200.000,00

10 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $19.200.000,00

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Total

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Alternativa: Implementacin de estrategias que impulsen la lectura y faciliten el acceso y la circulacin a la informacin y el conocimiento.
Anlisis de riesgos alternativa
01 - Anlisis de riesgo
Tipo de riesgo Descripcin del riesgo
1-Propsito (Objetivo general)
De mercado Desinters de la poblacin por la Probabilidad:
lectura
De costos Variacin de los precios de los
insumos por condiciones de
orden publico o imprevistos
2-Componente (Productos)
Administrativos Los usuarios no demandan los
servicios del personal
bibliotecario porque stos no
atienden correctamente las
bsquedas
Operacionales Equipos complementarios no
cuentan con el suficiente
mantenimiento
Operacionales No se cuenta con el personal
idneo para restaurar el material 2. Improbable
bibliogrfico y los equipos
complementarios
Administrativos Fallas en el sistema de
3-Actividad
busqueda del material
bibliogrfico
De mercado Se pueden adquirir materiales
de baja calidad para la
construccin de la obra
Preparacin / Riesgos
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Probabilidad
Efectos Medidas de mitigacin
e impacto
Subutilizacin de la infraestructura Generacin de incentivos a la
4. Probable construida lo cual deriva en detrimento lectura
patrimonial para el estado
Impacto: 3.
Moderado
Probabilidad: Adiciones al presupuesto de obra que Adquisicin de materiales de la
4. Probable representen costos excesivos regin y vinculacin de mano de
obra de miembros de la comunidad
Impacto: 3.
Moderado
Probabilidad: Los usuarios no encuentran la Capacitar al personal para que
4. Probable informacin que requieren puedan guiar correctamente al
usuario a la hora de hacer la
Impacto: 3. bsqueda de informacin
Moderado
Probabilidad: Menos disponibilidad de equipos para Establecer un cronograma en el que
1. Raro que los usuarios realicen las consultas se estipule y se lleve a cabo el
mantenimientos peridico a los
Impacto: 3. equipos
Moderado
Probabilidad: La oferta bibliogrfica disminuye Concientizar a los usuarios y al
personal bibliotecario en la
manipulacin del material y de los
Impacto: 2. equipos
Menor
Probabilidad: Los usuarios no encuentran los libros Realizar revisiones y actualizaciones
3. Moderado que estan buscando en el sistema de de manera peridica al sistema de
busqueda bsqueda del material bibliogrfico
Impacto: 3.
Moderado
Probabilidad: La infraestructura de la obra no es de Control por parte del contratista de
2. Improbable calidad, por lo que sus estructuras la obra en la calidad de los
pueden presentar fallas materiales y en su adecuado uso.
Impacto: 4.
Mayor
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 Preparacin / Ingresos y beneficios
CONSTRUCCIN DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA

Impreso el 22/07/2016 1:02:56 p. m.

Alternativa: Implementacin de estrategias que impulsen la lectura y faciliten el acceso y la circulacin a la informacin y el conocimiento.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro de costos por desplazamiento a Bibliotecas de otros municipios, la cantidad mide el nmero de viajes evitados al ao

Tipo: Beneficios
Unidad de medida: Nmero
Bien producido: FC inversin servicios
Razn Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 6.000,00 $20.000,00 $120.000.000,00

2 6.000,00 $20.000,00 $120.000.000,00

3 6.000,00 $20.000,00 $120.000.000,00

4 6.000,00 $20.000,00 $120.000.000,00

5 6.000,00 $20.000,00 $120.000.000,00

6 6.000,00 $20.000,00 $120.000.000,00

7 6.000,00 $20.000,00 $120.000.000,00

8 6.000,00 $20.000,00 $120.000.000,00

9 6.000,00 $20.000,00 $120.000.000,00

10 6.000,00 $20.000,00 $120.000.000,00

Ahorro en compra de textos escolares, la cantidad se mide en nmero de textos que las familias evitan comprar al ao

Tipo: Beneficios
Unidad de medida: Nmero
Bien producido: FC inversin servicios
Razn Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
1 4.500,00 $50.000,00 $225.000.000,00

2 4.500,00 $50.000,00 $225.000.000,00

3 4.500,00 $50.000,00 $225.000.000,00

4 4.500,00 $50.000,00 $225.000.000,00

5 4.500,00 $50.000,00 $225.000.000,00

6 4.500,00 $50.000,00 $225.000.000,00

7 4.500,00 $50.000,00 $225.000.000,00

8 4.500,00 $50.000,00 $225.000.000,00

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 Preparacin / Ingresos y beneficios
CONSTRUCCIN DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA

Impreso el 22/07/2016 1:02:56 p. m.

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

9 4.500,00 $50.000,00 $225.000.000,00

10 4.500,00 $50.000,00 $225.000.000,00

02 - Totales
Periodo Total beneficios Total
1 $345.000.000,00 $345.000.000,00

2 $345.000.000,00 $345.000.000,00

3 $345.000.000,00 $345.000.000,00

4 $345.000.000,00 $345.000.000,00

5 $345.000.000,00 $345.000.000,00

6 $345.000.000,00 $345.000.000,00

7 $345.000.000,00 $345.000.000,00

8 $345.000.000,00 $345.000.000,00

9 $345.000.000,00 $345.000.000,00

10 $345.000.000,00 $345.000.000,00

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 Preparacin / Depreciacin
CONSTRUCCIN DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA

Impreso el 22/07/2016 1:02:57 p. m.

Alternativa: Implementacin de estrategias que impulsen la lectura y faciliten el acceso y la circulacin a la informacin y el conocimiento.

Depreciacin de activos alternativa

01 - Depreciacin de activos

Periodo de
Descripcin Valor del activo Concepto Valor de salvamento
adquisicin
La vida til de las edificaciones y $383.248.808,00 0,00 Edificaciones $306.599.046,40
construcciones es de 20 aos con una
depreciacin anual de $ 19.162.440,40 pesos
al ao
Total: $306.599.046,40

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 Evaluacin / Flujo Econmico
CONSTRUCCIN DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA

Impreso el 22/07/2016 1:02:57 p. m.

Alternativa 1

Flujo Econmico

01 - Flujo Econmico

P Beneficios Crditos(+) Costos de Costos de Costos de Amortizacin Intereses de Valor de Flujo Neto
e ingresos preinversin inversin (-) operacin (-) (-) los crditos (-) salvamento
(+) (-) (+)
0 $0,0 $0,0 $0,0 $498.642.097,2 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-498.642.097,2

1 $276.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $53.141.856,0 $0,0 $0,0 $0,0 $222.858.144,0

2 $276.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $53.141.856,0 $0,0 $0,0 $0,0 $222.858.144,0

3 $276.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $53.141.856,0 $0,0 $0,0 $0,0 $222.858.144,0

4 $276.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $53.141.856,0 $0,0 $0,0 $0,0 $222.858.144,0

5 $276.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $53.141.856,0 $0,0 $0,0 $0,0 $222.858.144,0

6 $276.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $53.141.856,0 $0,0 $0,0 $0,0 $222.858.144,0

7 $276.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $53.141.856,0 $0,0 $0,0 $0,0 $222.858.144,0

8 $276.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $53.141.856,0 $0,0 $0,0 $0,0 $222.858.144,0

9 $276.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $53.141.856,0 $0,0 $0,0 $0,0 $222.858.144,0

10 $276.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $53.141.856,0 $0,0 $0,0 $306.599.046,4 $529.457.190,4

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 Evaluacin / Indicadores y decisin
CONSTRUCCIN DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA

Impreso el 22/07/2016 1:02:57 p. m.

Indicadores y decisin

01 - Evaluacin econmica

Indicadores de costo-
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo mnimo
eficiencia
Valor Presente Tasa Relacin Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual
Neto (VPN) Interna de Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)
Alternativa: Implementacin de estrategias que impulsen la lectura y faciliten el acceso y la circulacin a la informacin y el conocimiento.
$859.272.807,36 44,24 % $2,06 $112.791,96 $798.905.435,78 $144.714.777,25

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Biblioteca construida y dotada $1.173.275,52

Biblioteca con mantenimiento $51.428.330,00

Servicio bibliotecario dirigido a los
$35.131,30
usuarios

03 - Decisin

Alternativa
Implementacin de estrategias que impulsen la lectura y faciliten el acceso y la circulacin a la informacin y el conocimiento.

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 Programacin / Indicadores de producto
CONSTRUCCIN DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA

Impreso el 22/07/2016 1:02:57 p. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1
1. Aumentar la disponibilidad de espacios apropiados para la consulta de informacin bibliogrfica

Producto
1.1. Biblioteca construida y dotada

Indicador
1.1.1 Biblioteca Construida y dotada

Unidad de medida: Metro cuadrado

Meta total: 425,00

Frmula:

Es acumulativo: No

Es del Programa: No

Es Principal: Si

Programacin de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo

0 425,00 Total: 425,00

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 Programacin / Indicadores de producto
CONSTRUCCIN DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA

Impreso el 22/07/2016 1:02:57 p. m.

Producto
1.2. Biblioteca con mantenimiento

Indicador
1.2.1 Biblioteca con mantenimiento Realizados

Unidad de medida: Unidad

Meta total: 1,00

Frmula:

Es acumulativo: No

Es del Programa: No

Es Principal: Si

Programacin de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo

1 1,00 2 1,00

3 1,00 4 1,00

5 1,00 6 1,00

7 1,00 8 1,00

9 1,00 10 1,00

Total: 10,00

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 Programacin / Indicadores de producto
CONSTRUCCIN DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA

Impreso el 22/07/2016 1:02:57 p. m.

02 - Objetivo 2
2. Incentivar el desarrollo de actividades que promuevan la lectura

Producto
2.1. Servicio bibliotecario dirigido a los usuarios

Indicador
2.1.1 Usuarios Atendidos en la biblioteca

Unidad de medida: Unidad

Meta total: 7.083,00

Frmula:

Es acumulativo: No

Es del Programa: No

Es Principal: Si

Programacin de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo

1 7083,00 2 7083,00

3 7083,00 4 7083,00

5 7083,00 6 7083,00

7 7083,00 8 7083,00

9 7083,00 10 7083,00

Total: 70830,00

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 Programacin / Indicadores de gestin
CONSTRUCCIN DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA

Impreso el 22/07/2016 1:02:58 p. m.

Indicadores de gestin

01 - Indicador por proyecto

Indicador
Interventoras Realizadas

Unidad de medida: Nmero

Cdigo: 9900G011

Frmula: Ir

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificacin: Interventora

Programacin de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Valor

0 1 Total: 1

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 Programacin / Fuentes de financiacin
CONSTRUCCIN DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA

Impreso el 22/07/2016 1:02:58 p. m.

Esquema financiero

01 - Clasificacin presupuestal

Programa presupuestal
3301 - Promocin y acceso efectivo a procesos culturales y artsticos

Sector o subprograma presupuestal

1603 ARTE Y CULTURA

02 - Fuentes de financiacin

Fuente de financiacin

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL

Tipo de entidad: Entidades Presupuesto Nacional - PGN

Etapa:Inversin

Tipo de recurso: Nacin

Periodo Valor Periodo Valor

0 $530.004.058,00 Total: $530.004.058,00

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 Programacin / Fuentes de financiacin
CONSTRUCCIN DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA

Impreso el 22/07/2016 1:02:58 p. m.

Fuente de financiacin

Entidad: Leticia

Tipo de entidad: Municipios

Etapa:Operacin

Tipo de recurso: Propios

Periodo Valor Periodo Valor

1 $58.500.000,00 2 $58.500.000,00

3 $58.500.000,00 4 $58.500.000,00

5 $58.500.000,00 6 $58.500.000,00

7 $58.500.000,00 8 $58.500.000,00

9 $58.500.000,00 10 $58.500.000,00

Total: $585.000.000,00

Fuente de financiacin

Entidad: Amazonas

Tipo de entidad: Departamentos

Etapa:Inversin

Tipo de recurso: Fondo de compensacin regional

Periodo Valor Periodo Valor

0 $100.000.000,00 Total: $100.000.000,00

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 Programacin / Resumen del proyecto
CONSTRUCCIN DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA

Impreso el 22/07/2016 1:02:58 p. m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen
Descripcin Indicadores Fuente Supuestos
narrativo
Aumentar los niveles de lectura en la poblacin Promedio de libros Tipo de fuente: Informe La poblacin se
ledos por la poblacin encuentra
Objetivo
General

del municipio de Leticia Fuente: Informacin interesada y

suministrada por la Secretara de motivada por la
Cultura, Deporte y Educacin del lectura
municipio de Leticia
1.1 Biblioteca construida y dotada Biblioteca Construida y Tipo de fuente: Informe Se considera el
dotada incremento en
Fuente: Informe de interventora los costos de los
insumos
teniendo en
cuenta las
dinamicas del
mercado
Componentes (Productos)

1.2 Biblioteca con mantenimiento Biblioteca con Tipo de fuente: Informe Los equipos
mantenimiento complementarios
Realizados Fuente: Bitcora de cuentan con
mantenimientos suficiente
mantenimiento
2.1 Servicio bibliotecario dirigido a los usuarios Usuarios Atendidos en la Tipo de fuente: Documento Los usuarion
biblioteca oficial demandan los
servicios del
Fuente: Visitas realizadas a la personal
biblioteca bibliotecario a la
hora de hacer
bsquedas, ya
que ellos se
encuentran
capacitados para
guiar
correctamente al
usuario
Tipo de fuente: Los materiales
1.1.1 - Realizar obras preliminares Nombre: Interventoras que se adquieren
1.1.2 - Construir las Estructuras(*) Realizadas Fuente: para la obra
1.1.3 - Instalar Redes cumplen con
1.1.4 - Realizar Acabados criterios de
1.1.5 - Realizar Obras Exteriores
Unidad de Medida: calidad
1.1.6 - Realizar la interventora y/o supervisin de Nmero
la obra
1.1.7 - Dotar la infraestructura de material Meta: 1.00
bibliogrfico, del material documental y de los
equipos complementarios
Actividades

Tipo de fuente: Se cuenta con el

1.2.1 - Reparar el material bibliogrfico, el personal idneo
material documental y los equipos Fuente: para restaurar el
complementarios(*) material
1.2.2 - Realizar obras de mantenimiento de bibliogrfico y
infraestructura interior y exterior los equipos
complementarios
Tipo de fuente: El sistema de
2.1.1 - Coordinar el prstamo de materiales y las busqueda del
consultas realizadas en las salas Fuente: material
2.1.2 - Organizar el material bibliogrfico bibliogrfico no
2.1.3 - Capacitar al personal bibliotecario presenta fallas,
2.1.4 - Operar la prestacin del servicio(*) gracias a que se
revisa y se
actualiza
constantemente

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 Programacin / Resumen del proyecto
CONSTRUCCIN DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA

Impreso el 22/07/2016 1:02:58 p. m.

(*) Actividades con ruta crtica

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