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PR-Sx-XX

Procdure Qualit
Logo Version :
Laboratoire PROCEDURE ACHATS Date :JJ/MM/AA
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OBJET :
Cette procdure dfinit les dispositions prises par le laboratoire en ce qui concerne les achats raliss
auprs des fournisseurs externes dans le respect de la rglementation en vigueur et du code des
marchs publics.

VOCABULAIRE :

DIFFUSION :
Tout le personnel du laboratoire

Quoi Qui O, quand, comment Enregistrement


Dfinir les besoins

Rdacteur : Approbateur :

REVISIONS
Date Nature de la modification Version
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Laboratoire PROCEDURE ACHATS Date :JJ/MM/AA
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Dfinir les besoins en gros Directeur,


Suivre la procdure gestion des quipements Comptes rendus
01 quipements et Responsable
et infrastructures conseil de laboratoire.
infrastructures dquipe
Dfinir les besoins en petits Personnel du Selon les besoins et en fonction du stock.
Support spcifique
02 quipements et laboratoire et Complter les systmes de formalisation des
services et quipes.
consommables gestionnaire demandes dachats
Choisir le fournisseur
Consulter les catalogues et les sites des
Consulter et choisir les fournisseurs.
03 demandeur nant
fournisseurs Consulter le tableau des fournisseurs du
laboratoire
Rdiger la commande
Demandeur et
Vrifier les codes de march public en vigueur
04 Passer la commande gestionnaire Systme de gestion
selon la tutelle choisie

Vrifier et envoyer les commandes


Valider le bon de commande et imputer la
Directeur, Bon de commande
05 Valider la commande commande sur les crdits dans le systme de
Gestionnaire Systme de gestion
gestion. Signature du bon de commande
Assurer le suivi de la commande et envoyer le
bon de commande par courrier ou par fax. Bon de commande
06 Suivre la commande Gestionnaire
Archiver bon de commande et devis dans le
dossier
Rceptionner les commandes
Ds rception de la livraison, annoter le bon de
livraison aprs vrification documentaire et
Rceptionner et vrifier la Gestionnaire daspect du contenant, et/ou vrification par le Bon de livraison
07
commande demandeur pour les produits sensibles ou les Service de gestion
appareils techniques.
Enregistrer le bon de livraison .
Assurer le suivi fournisseur
Consulter et complter le tableau de suivi des Tableau des
08 Assurer le suivi fournisseur Gestionnaire
fournisseurs. fournisseurs
Payer les factures
Rceptionner, vrifier et systme de gestion,
09 Gestionnaire Ds rception de la facture par la gestionnaire.
enregistrer la facture facture
Valider et transmettre la Mettre jour le systme de gestion, Valider Systme de gestion,
10 Gestionnaire
facture les factures. facture
Services financiers Ds rception des factures et selon la loi en
11 Rgler la facture Systme de gestion
de la tutelle. vigueur.

12 Archiver la facture Gestionnaire Classer la facture dans le dossier. Facture

Rdacteur : Approbateur :

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