Lista de chequeo de cumplimiento de estndares

de calidad y de situacin de subproceso Gestin y DIOCESIS DE BUENAVENTURA

Administracin

MACROPROCESO: Proceso administrativo y de gestin Fecha:

PERSONAL DE UDS ENTREVISTADO (Nombre y Cargo): Marlin Obando. Auxiliar Administrativo.
FUNCIONARIO DIOCESIS QUE REALIZA EL DIAGNSTICO: Adriana Paniagua
REQUISITOS MODELO(S) REFERENCIAL(ES): Especificaciones Tcnicas M-DS-EB-CE-00-01
ALCANCE: Evaluacin del cumplimiento de los requisitos definidos en documento de supervisin componente procesos administrativos y de gestin
DOCUMENTACIN CONSULTADA: Registros de cumplimiento, procedimientos internos, documentacin interna y externa.
FORTALEZAS (PRINCIPALES CUMPLIMIENTOS)

HALLAZGOS
PREGUNTA/ASPECTO A EVALUAR RESULTADOS
Requisitos de las Especificaciones Tcnicas
GESTIN DE LA CALIDAD EDUCATIVA C NC EVIDENCIA

si la Unidad de Servicio aplica estrategias de cultura e

identidad institucional, para lo cual solicite la
documentacin existente en la UDS y realice dilogo
por lo menos con tres miembros del equipo, de
Verificar publicaciones en la UDS, entrevistas con el talento
diferentes reas del servicio (administrativa, x
humano
pedaggica y profesionales del componente de salud y
nutricin)

Documentacin de existencia, representacin legal y propsito

social

1. Tiene una misin y visin institucional.

Verificar publicaciones en la UDS, entrevistas con el talento
2. Tiene establecido los principios institucionales. X
humano

3. Los objetivos del servicio de educacin inicial en el Verificar publicaciones en la UDS, entrevistas con el talento
X
marco de la atencin integral. humano

4. Se evidencia capacitacin y retroalimentacin de la

X
identidad institucional por parte del equipo de trabajo.
Actas de formacin

5. Aplica acciones para fortalecer el clima X Actas y descripcin de procesos

organizacional.

C: CUMPLE. NC: NO CUMPLE Pgina 1 de 7


Gestin y manejo documental
Evaluacin del servicio
C: CUMPLE. NC: NO CUMPLE
Lista de chequeo de cumplimiento de estndares
de calidad y de situacin de subproceso Gestin y DIOCESIS DE BUENAVENTURA
Administracin
Identifique si la Unidad de Servicio tiene documentado
un procedimiento de gestin documental para el
manejo de la informacin relacionada con la atencin
integral a los nios y las nias, familias, talento
Verificar documento fisico o digital. Verificar
humano. X
procedimientos aplicados.
1. Cuenta con un procedimiento para archivos fsicos y
digitales
2. Se observa la aplicacin de lo establecido en el
procedimiento.
Identifique si la modalidad cuenta con un proceso
documentado para actuar ante los resultados de visitas
de supervisin, el cual le permita subsanar los
incumplimientos y mantener los logros. As mismo,
identifique si existe un proceso participativo que Verificar el documento sistema de recoleccin, atencin
permita, recoger, analizar, evaluar y tramitar las X y respuestas a PQRS e igualmente de evaluacin del
sugerencias, quejas y/o reclamos. Para terminar, servicio aplicados en la vigencia actual.
identifique si se aplican estrategias de evaluacin de la
satisfaccin del servicio con los nios, nias, familias y
talento humano.
Para este anlisis entreviste al responsable o
responsables de adelantar dichas acciones y solicite los
soportes que den cuenta de su desarrollo y
cumplimiento de igual manera tome en cuenta los X Entrevista y documento fisico o digital
aspectos siguientes:
1. Seguimiento al cumplimiento de los estndares.
2. Indicadores de gestin. Si es factible evaluar en la
unidad, ya que es posible que est en la EAS. Verificar consolidado de acciones evaluativas del
3. Metodologa para el anlisis de causas internas o indicadores de gestin establecidos por la EAS
X
externas. Si es factible evaluar en la unidad, ya que es
posible que est en la EAS.
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 Lista de chequeo de cumplimiento de estndares
de calidad y de situacin de subproceso Gestin y DIOCESIS DE BUENAVENTURA
Administracin

4. Cuenta con una urna, buzn u otro mecanismo para

recibir las sugerencias, quejas y/o reclamos.
5. Todas las sugerencias, quejas y/o reclamos son
contestadas y su respuesta se da, mediante un
procedimiento claro.
6. Tiene soportes de la evaluacin de satisfaccin, en
donde se evalen todas las reas del servicio, se hace Veriicar visualmente en la UDS, revisar documentacin
Quejas y reclamos X
anlisis de los resultados los cuales son comparados fisica o digital.
con mediciones anteriores y a partir del anlisis, se
observan soportes de las acciones de mejora
adelantadas.
7. Las sugerencias, quejas y/o reclamos son
socializadas al interior de la UDS y se toman decisiones
a partir de las mismas
Verificar la existencia de registros que contengan
Contable y financiero Reporte Financiero X informacin de ejecucin de presupuesto

Se evidencia el Acto Administrativo de organizacin

del recibimiento de material didactico, alimentacin, X
elmenetos de aseo?
Verificar acto administrativo a travs de acta.
Manejo y control de compras e inventarios.
Doucmento de inventario actualizado,
Se evidencia inventario periodico de insumos
X
recibidos?

CUMPLIMIENTO 13 100%
NO
CUMPLIMIENTO 0 0%
TOTAL 13 100%

Adriana Emilia Paniagua Marlin Obando

Coordinadora Administracin y Gestin Auxiliar Administrativo UDS

C: CUMPLE. NC: NO CUMPLE Pgina 3 de 7

 MINISTERIO DE EDUCACIN NACIONAL
PROYECTO DE CERTIFICACIN DE PROCESOS MINISTERIO DE EDUCACION
FORMULACIN PLAN DE ACCIN

Fecha de elaboracin:
FECHA
UNIDAD DE DIMENSI FECHA
NIVEL DE ACCIONES DE DESCRIPCIN DE INICIACIN
No PROCESO DESCRICPIN DEL HALLAZGO FUENTE CAUSAS AC/AP MEDIDA DE N DE LA TERMINACIN RESPONSABLES DEPENDENCIA C A
IMPACTO MEJORAMIENTO LAS METAS DE LAS
LAS METAS META DE LAS METAS
METAS

Gestin de
1 Calidad Err:502
Educativa
Gestin de
2 Calidad Err:502
Educativa

Gestin de
3 Calidad Err:502
Educativa

Gestin de
4 Calidad Err:502
Educativa

Gestin de
5 Calidad Err:502
Educativa

Gestin de
6 Calidad Err:502
Educativa

Gestin de
7 Calidad Err:502
Educativa

Gestin de
8 Calidad Err:502
Educativa

Gestin de
9 Calidad Err:502
Educativa
Gestin de
10 Calidad Err:502
Educativa
Gestin de
11 Calidad Err:502
Educativa

Gestin de
12 Calidad Err:502
Educativa

Gestin de
13 Calidad Err:502
Educativa
Gestin de
14 Calidad Err:502
Educativa

Gestin de
15 Calidad Err:502
Educativa

Gestin de
16 Calidad Err:502
Educativa

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 MINISTERIO DE EDUCACIN NACIONAL
PROYECTO DE CERTIFICACIN DE PROCESOS MINISTERIO DE EDUCACION
FORMULACIN PLAN DE ACCIN

Fecha de elaboracin:
FECHA
UNIDAD DE DIMENSI FECHA
NIVEL DE ACCIONES DE DESCRIPCIN DE INICIACIN
No PROCESO DESCRICPIN DEL HALLAZGO FUENTE CAUSAS AC/AP MEDIDA DE N DE LA TERMINACIN RESPONSABLES DEPENDENCIA C A
IMPACTO MEJORAMIENTO LAS METAS DE LAS
LAS METAS META DE LAS METAS
METAS

Gestin de
17 Calidad Err:502
Educativa

Gestin de
18 Calidad Err:502
Educativa
Gestin de
19 Calidad Err:502
Educativa

Gestin de
20 Calidad Err:502
Educativa

Gestin de
21 Calidad Err:502
Educativa

Gestin de
22 Calidad Err:502
Educativa

Gestin de
23 Calidad Err:502
Educativa

Gestin de
24 Calidad Err:502
Educativa

Gestin de
25 Calidad Err:502
Educativa
Gestin de
26 Calidad Err:502
Educativa

Gestin de
27 Calidad Err:502
Educativa

Gestin de
28 Calidad Err:502
Educativa

Gestin de
29 Calidad Err:502
Educativa

Gestin de
30 Calidad Err:502
Educativa

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 MINISTERIO DE EDUCACIN NACIONAL
PROYECTO DE CERTIFICACIN DE PROCESOS MINISTERIO DE EDUCACION
FORMULACIN PLAN DE ACCIN

Fecha de elaboracin:
FECHA
UNIDAD DE DIMENSI FECHA
NIVEL DE ACCIONES DE DESCRIPCIN DE INICIACIN
No PROCESO DESCRICPIN DEL HALLAZGO FUENTE CAUSAS AC/AP MEDIDA DE N DE LA TERMINACIN RESPONSABLES DEPENDENCIA C A
IMPACTO MEJORAMIENTO LAS METAS DE LAS
LAS METAS META DE LAS METAS
METAS

Gestin de
31 Calidad Err:502
Educativa

Gestin de
32 Calidad Err:502
Educativa
Gestin de
33 Calidad Err:502
Educativa
Gestin de
34 Calidad Err:502
Educativa
Gestin de
35 Calidad Err:502
Educativa
Gestin de
36 Calidad Err:502
Educativa

37 Err:502

Gestin de
38 Calidad Err:502
Educativa

Gestin de
39 Calidad Err:502
Educativa

Gestin de
40 Calidad Err:502
Educativa

Gestin de
41 Calidad Err:502
Educativa

Gestin de
42 Calidad Err:502
Educativa

Gestin de
43 Calidad Err:502
Educativa
Gestin de
44 Calidad Err:502
Educativa
Gestin de
45 Calidad Err:502
Educativa
Gestin de
46 Calidad Err:502
Educativa

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 MINISTERIO DE EDUCACIN NACIONAL
PROYECTO DE CERTIFICACIN DE PROCESOS MINISTERIO DE EDUCACION
FORMULACIN PLAN DE ACCIN

Fecha de elaboracin:
FECHA
UNIDAD DE DIMENSI FECHA
NIVEL DE ACCIONES DE DESCRIPCIN DE INICIACIN
No PROCESO DESCRICPIN DEL HALLAZGO FUENTE CAUSAS AC/AP MEDIDA DE N DE LA TERMINACIN RESPONSABLES DEPENDENCIA C A
IMPACTO MEJORAMIENTO LAS METAS DE LAS
LAS METAS META DE LAS METAS
METAS

Gestin de
47 Calidad Err:502
Educativa
Gestin de
48 Calidad Err:502
Educativa
Gestin de
49 Calidad Err:502
Educativa

Gestin de
50 Calidad Err:502
Educativa

Gestin de
51 Calidad Err:502
Educativa

RESULTADOS # %
HALLAZGO CRITICO 0 #DIV/0!
HALLAZGO MODERADO 0 #DIV/0!
HALLAZGO LEVE 0 #DIV/0!
TOTAL 0 #DIV/0!

Elaborado por: Revisado y validado por:

Firma: Firma:
AC/AP: Accin correctiva/Accinpreventiva
C: Conveniencia
A: Adecuacin.
Nombre: Nombre:

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