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SATIPO

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.


INICIAL N247 DEL CC.PP.HERMOSA PAMPA, DISTRITO DE
LLAYLLA, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN"

ING. OLIVIA DIANA MANSILLA MANRIQUE


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNIN
SATIPO
INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO ..............................................................................................................................


2. ASPECTOS GENERALES..........................................................................................................................
2.1 Nombre del proyecto .........................................................................................................................
2.1.1 Localizacin .................................................................................................................................
2.2 INSTITUCIONALIDAD.............................................................................................................................
2.2.1 Unidad formuladora ....................................................................................................................
23.2.2 Unidad ejecutora.........................................................................................................................
2.3 MARCO DE REFERENCIA .....................................................................................................................
2.3.1 Antecedentes e Hitos Relevantes del PIP .................................................................................
2.3.2 Anlisis de consistencia con Lineamientos de Poltica ............................................................
3. IDENTIFICACIN ...................................................................................................................................
3.1 Diagnstico..........................................................................................................................................
3.1.1 rea de estudio y rea de influencia........................................................................................
3.1.2 DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS P.....................................................
3.1.3 LOS INVOLUCRADOS en el pip ...................................................................................................
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA, CAUSAS y efectos ..............................................................................
3.2.1 Definicin del problema central ................................................................................................
3.2.2 ANALISIS DE Causas y Efectos.....................................................................................................
3.2.3 ANALISIS DE Medios y Fines .........................................................................................................
3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO .......................................................................................................
3.3.1 Planteamiento del proyecto ......................................................................................................
4. FORMULACIN.....................................................................................................................................
4.1 DEFINICION DEL horizonte de evaluacin del proyecto.................................................................
4.1.1 FASE DE PRE INVERSIN Y SU DURACIN:..................................................................................
4.1.2 FASE DE INVERSIN Y SU DURACIN: .........................................................................................
4.1.3 FASE DE POST INVERSIN:............................................................................................................
4.1.4 EL HORIZONTE DE EVALUACIN .................................................................................................
4.2 DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA ...................................................................
4.2.1 ANALISIS DE LA DEMANDA ..........................................................................................................
4.2.2 Anlisis de la oferta......................................................................................................................
4.2.3 DETERMINACION DE LA BRECHA ................................................................................................
4.3 Planteamiento tcnico de las alternativas DE SOLUCION .............................................................
4.3.1 Localizacin: ................................................................................................................................
4.3.2 Tamao: ......................................................................................................................................
4.3.3 Tecnologa ....................................................................................................................................
4.3.4 El Momento...................................................................................................................................
4.3.5 Anlisis de Riesgos y Desastres ...................................................................................................
4.3.6 Programa de Requerimientos ....................................................................................................
4.3.7 Requerimiento para el RR.HH .....................................................................................................
4.3.8 Generalidades del proyecto ......................................................................................................
4.3.9 Generalidades del proyecto ......................................................................................................
4.4 Costos DEL PROYECTO........................................................................................................................
4.4.1 Costos de inversin alternativas ................................................................................................
4.4.2 Costos de operacin y mantenimiento ....................................................................................
4.4.3 Costos incrementales ..................................................................................................................
5. EVALUACIN ........................................................................................................................................
5.1 EVALUACIN SOCIAL .........................................................................................................................
5.1.1 Beneficios sociales .......................................................................................................................
5.1.2 Costos sociales .............................................................................................................................
5.1.3 Indicadores de rentabilidad social del Proyecto .................................................................
5.1.4 Anlisis de sensibilidad ..............................................................................................................
5.2 Anlisis de sostenibilidad ..................................................................................................................
5.3 Impacto ambiental ...........................................................................................................................
5.3.1 Generalidades, objetivos y metodologa ...............................................................................
5.3.2 Formas especficas para reducir al mnimo los impactos......................................................
5.3.3 Conclusiones y recomendaciones ..........................................................................................
5.3.4 Evaluacin de impacto ambiental (EIA).................................................................................
. GESTION DEL PROYECTO ....................................................................................................................
6.1 Fase de Ejecucin .............................................................................................................................
6.1.1 Organizacin..............................................................................................................................
6.1.2 Unidad Ejecutora y rgano Tcnico Designado ...................................................................
6.1.3 Programacin de Actividades .................................................................................................
6.1.4 Modalidad de Ejecucin ..........................................................................................................
6.2 Fase Post Inversin.............................................................................................................................
6.3 Financiamiento..................................................................................................................................
7. MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ........................................
7.1 Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada .........................................................
8. CONCLUSINES Y RECOMENDACIONES ..........................................................................................
9. ANEXOS ...........................................................................................................................................
1. RESUMEN EJECUTIVO
a. Informacin general
Nombre del PIP

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. INICIAL N247 DEL CC.PP.


HERMOSA PAMPA, DISTRITO DE LLAYLLA, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN

Localizacin
El proyecto se encuentra situado en el Centro Poblado de Pampa Hermosa que se
encuentra dentro de la jurisdiccin del distrito de Llaylla, Provincia de Satipo, Regin
Junn.
El centro poblado por su ubicacin estratgica tiene vnculo con el distrito de Llaylla,
cuenta con acceso por va terrestre.

Ubicacin Geogrfica
La ubicacin geogrfica del centro poblado se tom como referencia en el terreno
deportivo, siendo las siguientes coordenadas.
COORDENADAS UTM
ESTACIN INSTALADO DE HITO ALTURA
ESTE NORTE
BM PLAZA PRINCIPAL 543705.14 8739486.75 1238.10

UBICACIN DEL PROYECTO

PROVINCIA DE SATIPO
Unidad Formuladora

Unidad formuladora Municipalidad Provincial de


Satipo
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad provincial de
Satipo
Persona responsable de la unidad formuladora Carlos Andre Soto Mallqui
Ing. Diana Mansilla Manrique
Persona responsable de formular el perfil
Direccin Calle 1 N 320

Unidad ejecutora Municipalidad Provincial de


Satipo
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad provincial de
Satipo
Persona responsable de la unidad ejecutora Santos Arana Teoudulo
Direccin Calle 1 N 320

b. Planteamiento del Proyecto


Objetivo

LA POBLACIN ESTUDIANTIL DE LA I.E. N 247 RECIBE EL SERVICIO DE


EDUCACION INICIAL CUMPLIENDO CON LOS ESTNDARES DE CALIDAD

Medios fundamentales

Infraestructura suficiente, adecuada y en buen estado.


Mobiliario y equipamiento suficiente y buen estado.
Suficiente material educativo.
Suficientes espacios exteriores.
Procesos de gestin implementados en la I.E.
Acciones

La alternativa I consta de las siguientes acciones:

Planteamiento de reas libres y reas complementarias


El tratamiento de las reas libres comprende la construccin de una losa cvica (patio
Multifuncional) de 268.52 m2 las veredas de acceso la construccin de las cunetas de
desage pluvial, para la delimitacin de las diferentes zonas, as mismo se realizara un
tratamiento de los jardines con el plantado de arbustos de la zona, huerto y el sembrado de
grass, de 405.38 m 2 como reas complementarias se contempla la construccin de un rea
de juegos mecnicos
Cerco perimtrico
El cerco perimtrico se construir con ladrillo todo el permetro 133.44ml el cual tendrn un
cimiento corrido de 0.40 x 0.40 m, un sobrecimiento de 0.15 x 0.40 m, la cual tendr un acabado
tarrajeado y pintado con una altura de 2.50 ml, habr columnas de 0.25 x 0.25 x 2.50 m. que
delimitaran mejor el terreno las cuales son de concreto, los detalles al respecto de dicho cerco
son mas especificados en los planos de trazo y replanteo.

Ingreso Prtico Principal


El prtico de ingreso es del tipo minimalista de concreto armado la cual no conlleve muchos
artilugios para su construccin, bsicamente determina un atrio de ingreso con puertas tipo
rejas con chapas de seguridad los acabados en las estructuras metlicas son con pintura
anticorrosiva y pintura esmalte sinttica en cuanto a las estructuras de concreto sern
pintadas con pintura ltex lavable, mayor detalles en planos del prtico de ingreso

Construccin Patio Multifuncional


Consta de dos Losas deportivas multifuncionales cada losa de un rea de 163.44 m2, de piso
de concreto Fc = 175 Kg/cm2; piso de cemento semi pulido juntas de dilatacin @ 3.00 m.

Sistema de abastecimiento de agua


El sistema de abastecimiento de agua esta comprendido por la instalacin de un tanque
cisterna con capacidad de 9.00 m3, la cual esta enterrada, cuarto de maquinas donde se ubica
la electrobomba de 2 hp monofsico y todo el circuito para el funcionamiento de los radares
de nivel adicionalmente se ubican los diferentes accesorios sanitarios acoplados a la
electrobomba, en este cuarto se ubica el tablero general de electricidad y el pararrayo en la
parte superior y por ultimo en la parte superior soportado por las columnas se ubica un tanque
elevado con capacidad 3.00 m3, la cual esta con todos los accesorios sanitarios y elctricos, se
coloca una escalera de estructura metlica para el acceso al mantenimiento del tanque
elevado los acabados son con tarrajeo de cemento con arena fina y pintado con base
imprimante y pintura ltex lavable.

Sistema de desage

Comprende un pozo percolador de concreto armado conjuntamente con un biodigestor del


tipo rotoplast

Infraestructura de pabelln de aula


La construccin del pabelln es de material de concreto y ladrillo con techo de losa
aligerada inclinada y piso de cermico alto transito color claro en los dos pisos, con ventanas
de aluminio y cristal templado de 6 mm, y puertas de madera apaneladas de madera tornillo,
los acabado son de tarrajeo con cemento arena y pintura ltex. Contiene instalaciones
elctricas, sanitarias y de redes comunicacin.
Primer Piso:
Est compuesto por: 02 Aulas de 59.00 m2 cada uno, 02 Depsitos de material didctico
direccin de 4.50 m2 cada uno, 02 bateras de Servicios Higinicos de 13.86 m2 cada uno.

Infraestructura de pabelln Administrativo


La construccin del pabelln es de material de concreto y ladrillo con techo de losa
aligerada inclinada y piso de cermico alto transito color claro en los dos pisos, con ventanas
de aluminio y cristal templado de 6 mm, y puertas de madera apaneladas de madera tornillo,
los acabado son de tarrajeo con cemento arena y pintura ltex. Contiene instalaciones
elctricas, sanitarias y especiales.

Primer Piso:
Comprende 01 Direccin de 13.20 m2, Deposito de Material Didctico 5.90 m2 SS.HH
Profesores de 3.35 m2, Tpico de 22.50 m2 Cocina de 12.30 m2 Despensa de 7.20 m2 Saln
de Usos Mltiples de 73 m2, Cuarto de Limpieza de 4.15m2.

Implementacin y mobiliario

c. Determinacin de la brecha oferta y demanda


OYECCIN DE LA BRECHA OOFERTA - DEMANDA EQUIPAMIENTOY MOBILIAR
Caractersticas UM Periodo 0 Proyeccin de la Oferta Optimizada
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Mobiliario
Am bientes Pedaggicos
Modulo para alumno
Und -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
(mesa + si lla)
Modulo Docent e
Und -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
(escri t ori o + si lla)
Adecuado mobi li ari o de
Und -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
las Aulas Pedaggi cas
Adecuado mobi li ari o del
Glb -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
SUM
Am bientes
Com plem entarios
Adecuado mobi li ari o de la
Glb -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Coci na y comedor
Am bientes Adm inistrativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adecuado mobi li ari o de la
Glb -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Di recci n
Am bientes Servicios
Generales
Adecuado mobi li ari o del
Depsi t o de mat eri al Glb -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
educat i vo
Equipamiento y Material Educativo
Am bientes Pedaggicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adecuado equi pami ent o
Glb -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
de las Aulas Pedagogi cas
Adecuado mat eri al
educat i vo y equi pos del Glb -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
SUM
Am bientes
Complementarios
Adecuado equi pami ent o
Glb -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
de la Coci na y comedor
Am bientes Adm inistrativos
Adecuado equi pami ent o
Glb -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
de la Di recci n
Adecuado mobi li ari o del
Depsi t o de mat eri al Glb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
educat i vo
Fue nte : Elaboracin propia

BRECHA OFERTA - DEMANDA INFRAESTRUCTURA


PERIODO "0" PERIODO POST INVERSIN
GRADOS
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Aula de 3
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
aos
Aula de 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aos
Aula de 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aos
Aula
Psi comot ri ci -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
dad
Coci na y
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
comedor
Sala de Usos
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Mlt i ples
SS-HH
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
alumnos
SS-HH
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Profesores
Di recci n -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Depsi t o de
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
mat eri ales
Pat i o -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Jardi ner a y
reas de -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
juego
Cerco
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
peri mt ri co
Fue nte : Elaboracin propia
PROYECCIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA RECURSOS HUMANOS

Caracterstic Proyeccin
as 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Docentes
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Requeridos
Oferta
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Optimizada
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d. Anlisis tcnico del PIP

Alternativa 01: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL


DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 247 - HERMOSA PAMPA, DISTRITO DE LLAYLLA
PROVINCIA DE SATIPO REGIN JUNIN.
Planteamiento de reas libres y reas complementarias
El tratamiento de las reas libres comprende la construccin de una losa cvica (patio
Multifuncional) de 268.52 m2 las veredas de acceso la construccin de las cunetas de
desage pluvial, para la delimitacin de las diferentes zonas, as mismo se realizara un
tratamiento de los jardines con el plantado de arbustos de la zona, huerto y el sembrado
de grass, de 405.38 m 2 como reas complementarias se contempla la construccin de
un rea de juegos mecnicos

Cerco perimtrico
El cerco perimtrico se construir con ladrillo todo el permetro 133.44ml el cual tendrn
un cimiento corrido de 0.40 x 0.40 m, un sobrecimiento de 0.15 x 0.40 m, la cual tendr un
acabado tarrajeado y pintado con una altura de 2.50 ml, habr columnas de 0.25 x 0.25
x 2.50 m. que delimitaran mejor el terreno las cuales son de concreto, los detalles al
respecto de dicho cerco son mas especificados en los planos de trazo y replanteo.

Ingreso Prtico Principal


El prtico de ingreso es del tipo minimalista de concreto armado la cual no conlleve
muchos artilugios para su construccin, bsicamente determina un atrio de ingreso
con puertas tipo rejas con chapas de seguridad los acabados en las estructuras
metlicas son con pintura anticorrosiva y pintura esmalte sinttica en cuanto a las
estructuras de concreto sern pintadas con pintura ltex lavable, mayor detalles en
planos del prtico de ingreso.
Construccin Patio Multifuncional
Consta de dos Losas deportivas multifuncionales cada losa de un rea de 163.44 m2, de
piso de concreto Fc = 175 Kg/cm2; piso de cemento semi pulido juntas de dilatacin
@ 3.00 m.

Sistema de abastecimiento de agua


El sistema de abastecimiento de agua esta comprendido por la instalacin de un tanque
cisterna con capacidad de 9.00 m3, la cual esta enterrada, cuarto de maquinas donde
se ubica la electrobomba de 2 hp monofsico y todo el circuito para el funcionamiento de
los radares de nivel adicionalmente se ubican los diferentes accesorios sanitarios acoplados
a la electrobomba, en este cuarto se ubica el tablero general de electricidad y el pararrayo
en la parte superior y por ultimo en la parte superior soportado por las columnas se ubica un
tanque elevado con capacidad 3.00 m3, la cual esta con todos los accesorios sanitarios
y elctricos, se coloca una escalera de estructura metlica para el acceso al
mantenimiento del tanque elevado los acabados son con tarrajeo de cemento con arena
fina y pintado con base imprimante y pintura ltex lavable

Sistema de desage
Comprende un pozo percolador de concreto armado conjuntamente con un biodigestor
del tipo rotoplast

Infraestructura de pabelln de aula


La construccin del pabelln es de material de concreto y ladrillo con techo de losa
aligerada inclinada y piso de cermico alto transito color claro en los dos pisos, con ventanas
de aluminio y cristal templado de 6 mm, y puertas de madera apaneladas de madera
tornillo, los acabado son de tarrajeo con cemento arena y pintura ltex. Contiene
instalaciones elctricas, sanitarias y de redes comunicacin.
Primer Piso:

Est compuesto por: 02 Aulas de 59.00 m2 cada uno, 02 Depsitos de material


didctico direccin de 4.50 m2 cada uno, 02 bateras de Servicios Higinicos de 13.86 m2
cada uno.

MODULO AULAS

PISO AMBIENTE AREA TRIBUTARIA M2


02 Aulas 118.00
1 02 Depsitos de Material
Didctico 10.00
02 Servicios Higinicos 27.72

TOTAL AREA TRIBUTARIA 155.72


MUROS 18.28
TOTAL AREA CONSTRUIDA 174.00

Infraestructura de pabelln Administrativo


La construccin del pabelln es de material de concreto y ladrillo con techo de losa
aligerada inclinada y piso de cermico alto transito color claro en los dos pisos, con ventanas
de aluminio y cristal templado de 6 mm, y puertas de madera apaneladas de madera
tornillo, los acabado son de tarrajeo con cemento arena y pintura ltex. Contiene
instalaciones elctricas, sanitarias y especiales.

Primer Piso:
Comprende 01 Direccin de 13.20 m2, Deposito de Material Didctico 5.90 m2 SS.HH
Profesores de 3.35 m2, Tpico de 22.50 m2 Cocina de 12.30 m2 Despensa de 7.20 m2
Saln de Usos Mltiples de 73 m2, Cuarto de Limpieza de 4.15m2.
PABELLON B
PISO AMBIENTE AREA TRIBUTARIA M2
Direccin 13.20
Depsito de Material Didctico 5.90
S.H Profesores 3.35
Tpico 22.50
Cocina 12.30
Despensa 7.20
Cuarto de Limpieza 4.15
Saln de Usos Mltiples 73.00
TOTAL AREA TRIBUTARIA 141.60
MUROS 16.20
TOTAL AREA CONSTRUIDA 157.80

Implementacin y mobiliario

01.00.00 MOBILIARIO
01.01.00 AULAS
01.01.01 MESAS DE MADERA NIOS 1.00 5.00 5.00 UND
01.01.02 SILLAS DE MADERA NIOS 1.00 25.00 25.00 UND
01.01.03 PIZARRA ACRILICA DE 1.20 X 2.40 m 1.00 2.00 2.00 UND
01.01.04 PUPITRE Y SILLA PARA DOCENTE 1.00 1.00 1.00 UND
01.01.05 SILLA METALICO CON FORRO 1.00 2.00 2.00 UND
01.01.06 ESTANTE METALICO DE 2.40 x 1.20 x 2.40 M 1.00 1.00 1.00 UND
01.02.00 DEPOSITO DE MATERIAL EDUCATIVO
01.02.01 ESTANTE METALICO DE 2.40 x 1.20 x 2.40 M 1.00 3.00 3.00 UND
01.03.00 S.U.M.
01.03.01 MESAS APILABLES NIOS 1.00 5.00 5.00 UND
01.03.02 SILLAS APILABLES NIOS 1.00 25.00 25.00 UND
01.03.03 SILLAS APILABLES ADULTOS 1.00 25.00 25.00 UND
01.03.04 MESAS PLEGABLES ADULTOS 1.00 5.00 5.00 UND
01.03.05 PIZARRA ACRILICA DE 1.20 X 2.40 m 1.00 1.00 1.00 UND
01.03.06 MODULO DE COMPUTO (NIOS) + SILLAS 1.00 5.00 5.00 UND
01.04.00 DIRECCION
01.04.01 ESCRITORIO METALICO DE 04 GAVETAS 1.00 1.00 1.00 UND
SILLAS DE METAL GIRATORIO P/DIRECCION
01.04.02 1.00 1.00
Y SECRETARI A 1.00 UND
01.04.03 SILLA METALICO Y FORRO 1.00 4.00 4.00 UND
01.04.04 ESTANTE METALICO DE 2.40 x 1.20 x 2.40 M 1.00 2.00 2.00 UND
01.04.05 ARMARIO METALICO 1.00 1.00 1.00 UND
01.05.00 TOPICO
01.05.01 ESCRITORIO METALICO DE 04 GAVETAS 1.00 1.00 1.00 UND
01.05.02 SILLA METALICO CON FORRO 1.00 3.00 3.00 UND
01.05.03 CAMILLA 1.00 1.00 1.00 UND
01.05.04 ARMARIO METALICO 1.00 1.00 1.00 UND
01.05.05 BOTIQUIN 1.00 1.00 1.00 UND
01.05.06 BIOMBO 3 CUERPOS 1.00 2.00 2.00 UND
01.05.07 ESCALINATA 3 PELDAOS 1.00 1.00 1.00 UND
01.06.00 CUARTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
01.06.01 ESTANTES METALICO DE 2.40x1.20x2.40M 1.00 1.00 1.00 UND
01.07.00 COCINA + DESPENSA
01.07.01 ESTANTE METALICO DE 2.40 x 1.20 x 2.40 M 1.00 2.00 2.00 UND

02.00.00 EQUIPAMIENTO
02.01.00 AULAS
02.01.00 TELEVISOR 1.00 1.00 1.00 UND
02.02.00 DVD 1.00 1.00 1.00 UND
02.02.00 S.U.M.
TELEVISOR DE 40" PANTALLA PLAN LED +
02.02.01 1.00 1.00
SOPORTE METALICO 1.00 UND
02.02.02 REPRODUCTOR DVD 1.00 1.00 1.00 UND
COMPUTADORA COMPLETO (I-5) PARA
02.02.03 NIOS 1.00 5.00
5.00 UND
02.02.04 EQUIPO DE SONIDO + MICROFONO 1.00 1.00 1.00 UND
02.03.00 DIRECCION
02.03.01 COMPUTADORA COMPLETO (I-5) 1.00 1.00 1.00 UND
02.03.01 IMOPRESORA LASER 1.00 1.00 1.00 UND
02.04.00 COCINA + DESPENSA
02.04.01 REFRIGERADORA 1.00 1.00 1.00 UND
02.04.02 COCINA SEMIINDUSTRIAL + BALON DE GAS 1.00 1.00 1.00 UND
02.04.03 HORNO MICROONDAS 1.00 1.00 1.00 UND
02.04.05 UTENSILIOS 1.00 1.00 1.00 JGO

03.00.00 MATERIAL DIDACTICO


MODULO COMUNICACIN Y
03.01.00
DRAMATIZACION
03.01.01 MODULO DE COMUNICACIN 1.00 1.00 1.00 UND
03.02.00 MODULO CONSTRUCCION
03.02.01 MUEBLE REBATIBLE 1.00 1.00 1.00 UND
03.02.03 KIT DE JUEGOS DE CONSTRUCION 1.00 1.00 1.00 UND
03.03.00 MODULO BIBLIOTECA
03.03.01 KIT DE BIBLIOTECA 1.00 1.00 1.00 UND
03.04.00 MODULO DIBUJO Y PINTURA
03.04.01 MATERI ALES DE PINTURA Y ARTE 1.00 1.00 1.00 UND
03.05.00 MODULO DE MATEMATICA
03.05.01 MODULO DE MATEMATICA 1.00 1.00 1.00 UND
03.06.00 MODULO DE CIENCIA Y AMBIENTE
03.06.01 KIT DE MATERIALES EXPERIMENTO 1.00 1.00 1.00 UND
03.07.00 MODULO HIGENIZACION
03.07.01 ESPEJOS CON MARCOS 1.00 1.00 1.00 UND
03.08.00 MODULO DE PSICOMOTRIZ
03.08.01 MODULO DE PSICOMOTROCIDAD 1.00 1.00 1.00 UND

e. Costos del PIP

COSTO DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS DEL


MERCADO (PRESUPUESTO TOTAL)

Costo total
Principales Rubros a precios de
mercado
Expediente Tcnico 39.149,19
Costo Directo 932.123,55
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA 579.134,14
OBRAS EXTERIORES Y
249.143,50
COMPLEMENTARIAS
EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO 48.845,91
FLETE 30.000,00
MITIGACION AMBIENTAL 15.000,00
CAPACITACION 10.000,00
Supervisin 55.927,41
Gastos Generales 93.212,36
Utilidad 93.212,36
Total 1.213.624,87
FUENTE: ELABORACIN PROPIA

f. evaluacin social

EVALUACIN ECONMICA PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

TOTAL DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02


VAC (sociales) 1.147.951,07 1.155.085,11
Beneficiados 475 475
C/E X Beneficiario 2.416,74 2.431,76

FUENTE: ELABORACIN PROPIA

g. Sostenibilidad del PIP

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de


mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida
del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y
poltico en que el proyecto se desarrolla.

El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado considerando los


siguientes factores:
La capacidad de Gestin de la Organizacin encargada del proyecto en su
etapa de ejecucin.

Es posible sealar que la Municipalidad Provincial de Satipo como gobierno local


cuenta con la capacidad tcnica, logstica, y financiera y la experiencia
comprobada para llevar a cabo la ejecucin de este tipo de proyectos por la
modalidad de administracin indirecta - contrata.

En lo que respecta a los costos de operacin es decir las remuneraciones, esto es


competencia del Ministerio de Educacin. En cuanto a los costos de operatividad
y mantenimiento para la infraestructura de la Institucin Educativa N 247, sern
atendidos por parte de la DREJ y de la APAFA, padres de familia en general y
Director, tal como consta en el acta de compromiso de operacin y mantenimiento
presentada en anexos.

En lo que respecta al aporte financiero de la I.E., estos provendrn de los ingresos


recaudados por derecho de APAFA (aportes de los padres de familia por
matricula de sus hijos) y de actividades realizadas y organizadas por la APAFA
durante el ao escolar.

Los arreglos institucionales para la fase de operacin y mantenimiento

Como una de las funciones que le compete, la UGEL SATIPO ser la responsable
de realizar las gestiones pertinentes para la operacin de la institucin educativa.
Asimismo la APAFA y director se comprometen en llevar a cabo las actividades
de mantenimiento que requiriere la implementacin del proyecto.

El uso de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene por parte de los
beneficiarios.

El proyecto ofrece adecuada y suficiente infraestructura, mobiliario,


equipamiento, material bibliogrfico y capacitacin. En cuanto a infraestructura
ofrece nuevos y adecuados espacios pedaggicos, administrativos, de servicios
generales y extensin educativa; y lo mismo con el equipamiento, mobiliario y
material educativo teniendo en cuenta los estndares del sector de educacin,
de los cuales harn uso los alumnos de la I.E. N 247, quienes se consideran los
beneficiarios directos y quienes percibirn comodidad, confort y seguridad.

Los probables conflictos que se pueden generar durante la operacin y


mantenimiento.

Durante la operacin y mantenimiento los probables conflictos que se pueden


generar es el aporte en fechas inoportunas de la partida presupuestaria asignada
por la UGEL SATIPO y el retraso o incumplimiento de las cuotas por derecho de
APAFA por parte de los padres de familia. El incumplimiento de estas no permitira
realizar adecuadamente las actividades de operacin y mantenimiento de la I.E.
N 247, con lo que se estara afectando la sostenibilidad del proyecto.

h. Impacto ambiental

SITUACIN ACTUAL

Del medio Ambiente:


El terreno, se halla ubicado dentro del Centro Poblado Hermosa
Pampa, Distrito de LLAYLLA, Provincia de SATIPO, Regin JUNIN.

La configuracin topogrfica del terreno y su entorno presenta


caractersticas planas y semiplanas, que no deben ser modificados en el
proceso constructivo, ya que el rea definida para la construccin es
plana.

Del Medio Socio Econmico:

La poblacin del entorno, est constituida por ncleos familiares


dedicados a la agricultura mayoritariamente y pequeos comercios; cuyo
nivel educativo promedio es secundaria completa.

IMPACTOS NEGATIVOS

Al Medio Fsico:
Dada la naturaleza intrnseca del proceso de construccin, demandara
movimientos de tierras.

Al Medio Socio Econmico:

La poblacin del entorno por su condicin socioeconmica, ms se


dedica a sus actividades comerciales que forjarse un nivel cultural con
expectativas de mejoras econmicas.

IMPACTOS POSITIVOS

Por el tipo de construccin el Proyecto no genera Impactos Ambientales


negativos en la flora y fauna, se dispondr un uso adecuado del recurso
agua, el material no remodelado o inservible se depositar en el depsito de
Residuos de la comunidad, durante la ejecucin de la obra se utilizar parte
del rea de la calle, para el acopio de material y herramientas
garantizando el uso adecuado y el buen desarrollo de las actividades
propias de la ejecucin.

Asimismo el Proyecto controlar los impactos negativos que se den


durante la ejecucin. Se tendr particular atencin con los ruidos y
vibraciones molestos, con las siguientes recomendaciones.

Tratar que los niveles de ruido no sobrepasen los lmites mximos


permisibles, colocando de ser posibles silenciadores a las mquinas (de
ser el caso).

Equipar el personal adecuadamente para mantener su seguridad y


seguridad ocupacional (ropa adecuada, mascarillas, guantes,
tapones para odos, gafas, etc.)
Mantener un ambiente limpio y adecuado para tener un buen
rendimiento del personal.
En el caso de emisiones de polvo que se generen de las actividades
(apilamiento, carga y transporte), se tendrn en cuenta las siguientes
recomendaciones.

Tener un apropiado mantenimiento de las mquinas evitando posibles


derrames de combustibles y lubricantes.
Los materiales sobrantes de las diferentes etapas de construccin,
incluyendo el material proveniente de los cortes, movimiento de tierra,
basura y desmontes de los pasajes sern eliminados de acuerdo a las
disposiciones y necesidades de la municipalidad.
Los participantes de la obra tendrn servicios higinicos asignados durante
la ejecucin de la misma.
PLAN DE MITIGACIN

El planteamiento de las medidas de mitigacin propuestas son las


siguientes de acuerdo a la experiencia y recomendaciones:

Eliminacin o traslado de desmonte


Acondicionamiento de botaderos
Existe impacto ambiental negativo durante la construccin de la
infraestructura educativa, incrementar el polvo por el movimiento de
tierras al realizar la obra, adems de generacin de residuos slidos
generados durante la construccin, para lo cual se ha previsto el monto
de S/. 15,000.00 el cual se encuentra incluido en el Presupuesto.

Por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto


que causen los trabajos durante la ejecucin del proyecto:

Los trabajos de construccin de infraestructura se realizaran en el rea


planificada dentro de la institucin educativa en mencin.
Las obras destinadas a la construccin de la infraestructura, se
planificaran tcnicamente de modo que se adecuen a las condiciones
fsicas del terreno y tratando de que guarden equilibrio con el paisaje
local.
El transporte y almacenamiento de materiales de construccin, no
afectaran las actividades educativas ni las de la poblacin, pues estos
sern depositados en reas adecuadas dentro de la propiedad del
plantel. Sin embargo se considerara necesario coordinar con la autoridad
local, la previsin del uso de vas y espacios necesarios para el traslado
del material excedente (disposicin final de los desmontes y basura que
se generaran durante la obra) a los lugares indicados por los
autoridades de la localidad.
La utilizacin de aditivos no txicos durante el manipuleo de los
materiales a emplearse en la ejecucin del proyecto.
No se ejecutarn actividades de tala de rboles o bosques ni el
aprovechamiento de materiales de prstamo durante la
ejecucin del proyecto, garantizando el equilibrio ambiental de
la localidad
PRESUPUESTO DE MITIGACIN
Descripcin Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)

IMPACTO AMBIENTAL 15,000.00


EDUCACION AMBIENTAL 5,639.60
CHARLAS DE SENSIBILIZACIN AMBIENTAL (TRABAJADORES DE OBRA) und 6.00 555.08 3,330.48
CHARLAS DE ACCIONES CONTINGENCIA (TRABAJADORES DEL
PROYECTO) und 4.00 577.28 2,309.12

MEDIDAS DE CONCIENTIZACION 825.21


MEDIDAS DE CONCIENTIZACION VISUAL glb 1.00 825.21 825.21
OTROS 7,156.91
RIEGO DE AREAS (ANTIPOLVO - OBRA) und 5.00 99.39 496.95
RIEGO DE AREAS (ANTIPOLVO - VIAS/200m) und 5.00 340.74 1,703.70
ADQUISICION DE LONAS PARA ALAMACENAMIENTO DE AGREGADOS und 8.00 176.22 1,409.76
ADQUISICION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS und 8.00 62.50 500.00
SEGUIMIENTO Y CONTROL glb 1.00 1,800.00 1,800.00
CERCO DE PROTECCION CON MALLA FAENA (ACTIVIDADES DE OBRA) ml 150.00 8.31 1,246.50
BOTADERO 514.56
ACONDICIONAMIENTO DE AREA TEMPORAL DE ACUMULACION DE
m2 16.00 32.16 514.56
RESIDUOS PROVENIENTES DE LA CONSTRUCCION
ELIMINACION DE DESECHOS Y DESPERDICIOS 863.72
TRASLADO Y DISPOSICIN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS
POR LA OBRA vje 2.00 431.86 863.72
FUENTE: ELABORACIN PROPIA

i. Gestin del proyecto

FASE DE EJECUCIN

Organizacin

Se ha identificado como actores a la Municipalidad


Provincial de Satipo UGEL SATIPO, la Direccin de la I.E. N
247 y la APAFA, los cuales participan en etapa la ejecucin del
proyecto cumpliendo los siguientes roles y funciones:

1) La Municipalidad Distrital de
LLAYLLA

Gobierno Local el cual dispone de la capacidad de Gestin


y Administracin para realizar los procedimientos necesarios
para encargarse de la ejecucin del proyecto por la
modalidad de administracin indirecta - contrata, as como
para realizar la supervisin y liquidacin de la obra. As mismo,
de acuerdo a la Estructura Orgnica, se establece la
participacin de las siguientes unidades orgnicas a fin de
cumplir con la ejecucin del proyecto:
Gerencia de desarrollo urbano y obras pblicas.

A travs de la Gerencia de desarrollo urbano y obras pblicas, realizar las


siguientes actividades:

Oficina de Estudios y Proyectos (OEP), es responsable de:

Elaboracin de Trminos de Referencia para contratar proyectista


para la elaboracin del Expediente Tcnico.
Elaboracin del Expediente Tcnico de obra
Lograr la aprobacin del expediente tcnico y el formato de
consistencia del estudio
Coordinacin de Obras (CO) tiene la responsabilidad de:

Elaboracin de Trminos de Referencia para contratar la ejecucin


del proyecto.
Designar la Supervisin de obra.
Autorizar el Inicio de la ejecucin de obra por el contratista.

Divisin de Liquidacin de Obra

Inicia el proceso de liquidacin de la obra, la que comprende liquidacin


Tcnica, Financiera y su evaluacin.

Oficina de Planeamiento , Presupuesto y desarrollo institucional

Es la responsable de otorgar la Asignacin Presupuestaria considerada en el Presupuesto


Institucional de Apertura del respectivo Ejercicio Presupuestario y/o Presupuesto
Institucional Modificado, y de otorga la correspondiente Certificacin de Crdito
Presupuestario para la ejecucin del proyecto. As mismo encargada de llevar el Control
Presupuestario, reportando mensualmente los montos parciales y acumulados de la
disponibilidad presupuestal aprobada para la obra.

Oficina de Administracin

Es la responsable de administrar en forma adecuada los gastos y rendiciones que se lleven


a cabo en la ejecucin del proyecto, es as que mediante sus reas correspondientes
deber realizar los procesos mediante los procedimientos establecidos en el Decreto
Legislativo N 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y
su Reglamento aprobado con DS. N 184-2008-EF, y cumplir oportunamente con los
pagos requeridos para la ejecucin de la obra, dentro de los plazos establecidos.

2) UGEL SATIPO

Tiene la autoridad y facultad para adoptar decisiones resolutivas y administrativas de


acuerdo a Ley, en la fase de inversin se encargara de recepcionar la obra ya ejecutada,
formando una comisin de recepcin de obra con su personal tcnico
especializado y de hacer las observaciones si cree pertinente: de modo que se
pueda cumplir con la liquidacin y el respectivo cierre del proyecto.

3) La Direccin y la APAFA

Asumirn la funcin de fiscalizacin de manera indirecta, en el proceso de ejecucin de


obra, verificando que el proyecto se ejecute de acuerdo a lo programado, con el
apoyo de la Municipalidad Distrital de LLAYLLA Adems estos se harn cargo de todas
las gestiones que sean necesarias para reubicar y trasladar a la poblacin estudiantil
mientras dure el plazo de ejecucin del proyecto.

Unidad Ejecutora y rgano Tcnico Designado

Como ya ha venido sealando la Municipalidad Distrital de LLAYLLA es la Unidad


Ejecutara propuesta a travs de la Oficina de Obras como rgano tcnico designado
para coordinar la ejecucin del proyecto y encargarse de los aspectos tcnicos
correspondientes. Por lo que requiere desempear las siguientes funciones:

Ejecutar directamente las obras de infraestructura urbana o rural en el distrito


que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario,
la produccin, el comercio, el turismo, artesana, el transporte y la
comunicacin en el distrito, tales como pistas o calzadas, vas, puentes,
parques, mercados, canales de irrigacin, locales comunales, y obras
similares, en coordinacin con otras entidades, segn sea el caso.
Elaborar los estudios de inversin definitiva (expedientes tcnicos) con
arreglo a las normas tcnicas y al Sistema Nacional de Inversin Pblica
(SNIP) preservando el proceso de calificacin previa que implica esta
normatividad.
Controlar las acciones relacionadas a los expedientes tcnicos de ingeniera
para la ejecucin de obras pblicas por las diversas modalidades en la
jurisdiccin provincial.
Programar los requerimientos de equipos, materiales, maquinarias,
vehculos, combustibles, personal y otros para la ejecucin de las obras.
Dirigir y ejecutar las obras que cuenten con expediente tcnico aprobado,
de acuerdo a la programacin establecida mediante contrato, convenio,
encargo y/o administracin directa.
Supervisar la ejecucin de las obras por administracin directa,
contrata, encargo o concesin.
Efectuar el control administrativo de las obras bajo cualquier
modalidad.
Propiciar convenios con los vecinos beneficiarios de las obras
municipales u organizaciones comunales, barriales, constituidos en comits
para su ejecucin participativa y contribucin especial por obras
pblicas.

Programacin de Actividades

En el siguiente cuadro se muestra el cronograma de ejecucin financiera y


ejecucin fsica.

CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA (% DE AVANCE)


CRONOGRAMA FISICO ALTERNATIVAS 1 SELECCIONADA
MESE
DENOMINACIN 1 2 S3 4 5 TOTAL
ESTUDIO DEFINITIVO
Expediente Tcnico 100% 100%
COMPONENTES
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 20% 20% 20% 40% 100%
OBRAS EXTERIORES Y COMPLEMENTARIAS 20% 20% 20% 40% 100%
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 20% 20% 20% 40% 100%
FLETE 20% 20% 20% 40% 100%
MITIGACION AMBIENTAL 20% 20% 20% 40% 100%
CAPACITACION 20% 20% 20% 40% 100%
COSTO DIRECTO
Gastos Generales 20% 20% 20% 40% 100%
Utilidad 20% 20% 20% 40% 100%
SUB TOTAL
Supervisin 20% 20% 20% 40% 100%
FUENTE: ELABORACIN PROPIA
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA
CRONOGRAMA FINANCIERO ALTERNATIVAS 1 SELECCIONADA
MESES
DENOMINACIN 1 2 3 4 5 TOTAL
ESTUDIO DEFINITIVO
Expediente Tcnico 39149,19 39149,19
COMPONENTES
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA 115826,83 115826,83 115826,83 231653,66 579134,14
OBRAS EXTERIORES Y
COMPLEMENTARIAS 49828,7 49828,7 49828,7 99657,4 249143,50
EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO 9769,182 9769,182 9769,182 19538,364 48845,91
FLETE 6000 6000 6000 12000 30000,00
MITIGACION AMBIENTAL 3000 3000 3000 6000 15000,00
CAPACITACION 2000 2000 2000 4000 10000,00
COSTO DIRECTO
Gastos Generales 18642,47 18642,47 18642,47 37284,94 93212,36
Utilidad 18642,47 18642,47 18642,47 37284,94 93212,36
SUB TOTAL
Supervisin 11185,48 11185,48 11185,48 22370,96 55927,41
TOTAL 1213624,87
FUENTE: ELABORACIN PROPIA

Modalidad de Ejecucin

La modalidad de ejecucin para el presente proyecto es por administracin


indirecta contrata encargada por la Municipalidad Distrital de LLAYLLA a travs de la
Oficina de Obras como rgano tcnico responsable de supervisar la ejecucin del
proyecto a la empresa contratista. Se propone esta modalidad de ejecucin por la
envergadura del proyecto, el cual requiere efectuar trabajos especializados, que la
municipalidad no podr efectuarlo ya que su capacidad operativa se encuentra
ocupada en la ejecucin de obras menores que se han previsto en su POI anual.
Fase Post Inversin

En esta fase se ha identificado como actores a la UGEL SATIPO y la APAFA.

1) UGEL SATIPO

Una vez ejecutado y entregado la obra a la Municipalidad Provincial de


Satipo esta inicia el proceso de transferencia hacia a la UGEL SATIPO, para la
recepcin de la obra, y que por competencia se encargue de los costos
de operacin y mantenimiento para el funcionamiento de la institucin
educativa, asegurando de esta manera su sostenibilidad.

2) APAFA

La Asociacin de Padres de Familia, se encargaran de apoyar los costos de


mantenimiento para la institucin educativa que se requiere anualmente, a
travs de su aporte econmico y su mano de obra no calificada a fin de
asegurar su sostenibilidad, tal como se indica en su acta compromiso.
FINANCIAMIENTO

Est definida por la estructura siguiente:


ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO
Fuente
Descripcin A Cargo Participacin
Financiamiento
Municipalidad Distrital de LLAYLLA
Inversin FONCOMUN 100%
Recursos
Operacin y DREJ 92%
Ordinarios
Mantenimiento
APAFA Recursos Propios 8%
FUENTE: ELABORACIN PROPIA

j. Marco Logico
MEDIDAS DE
ITEMS INDICADOR VERIFICACIN SUPUESTOS

- Mejora en el rendimiento acadmico de los alumnos -A travs de -No se


FIN
informacin
Mayor logro de de la I.E. N 247 en 50% al quinto ao de ejecutado el presentan
estadstica
aprendizaje de los proyecto. factores
cuantitativa del
alumnos de la I.E.247 externos.
MINEDU, DREJ e
- Evaluacin por la
- Para el ao 10 se cuenta con un 100% de
PROPSITO Unidad de Gestin
poblacin que accede a servicios que cumplen con -Demanda
Educativa UGEL
LA POBLACIN estndares sectoriales. creciente del
SATIPO.
ESTUDIANTIL DE LA I.E. servicio educativo
N 247 RECIBE EL -Incremento del 30% de la poblacin potencial del Nivel y poblacin
- Estadsticas de la I.E.
SERVICIO DE INICIAL asimila mejores
EDUCACION INICIAL al finalizar el proyecto. nuevas prcticas y
CUMPLIENDO CON LOS - Resultados de
encuestas y conocimientos.
ESTNDARES DE -Incremento del grado de satisfaccin y motivacin
CALIDAD entrevistas
de los hijos y padres al finalizar el proyecto.
obtenidas a travs

La ejecucin del proyecto comprende 05 meses


- Cambios
02 aulas .con 118m2 cada uno. tecnolgicos y
DEPOSITO DE Material didctico de 10m2. pedaggicos que
COMPONENTES Bao de nios de 29.24m2
no requieran
Infraestructura es direccion de 13,20m
modificaciones
adecuada, suficiente tpico mas bano 22.50m2 -Valorizaciones de sustanciales en
y en buen estado. bano de profesores 3.35m2 avance y cierre de condiciones fsicas
Mobiliario y cocina 12.30
obra en la I.E.
equipamiento deposito de alimentos 7.20m2
suficiente y en buen deposito de limpieza 4.20m2 - Participacin
estado SUM 73m2 - Informe de la obra adecuada y
Suficiente material Portico de ingreso 6,35m permanente de la
educativo. Cerco perimtrico 133.45m -Registro comunidad
Construccin de espacios Patio cvico 268.52m2 de la educativa en el
exteriores Juegos infanties 1 kid mantenimiento y
asistencia.
Procesos de gestin Equipamiento y mobiliario cuidado del
implementados en la Capacitacion a docenetes mobiliario
I.E. educativo.
-Cumplimiento de los
compromi
ACCIONES
Construccin de
nueva Costo Total del Proyecto a Precio de Mercado es
infraestructura de S/.1,213,624.87 distribuido de la siguiente manera:
cumpliendo con
sistema aporticado, -Se cuenta
zapatas conectadas con la
-Contrato
y cimiento armado. disponibilidad
-Valorizaciones del
Adquisicin de Contrato de
mobiliario y -Reportes de avances financiamient
equipo. de o
Provisin de material ejecucin de la -Es posible coordinar
educativo a los alumnos. obra tanto fsica con las
Construccin de como financiera autoridades
cerco perimtrico municipales y
Constr. Patio civico representantes de
Talleres para la los beneficiarios
construccin para la ejecucin
participativa de los del proyecto.
documentos de
gestin.
2. ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. INICIAL N247 DEL CC.PP.


HERMOSA PAMPA, DISTRITO DE LLAYLLA, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN"

2.1.1 LOCALIZACIN

El proyecto se encuentra situado en el Centro Poblado de Pampa Hermosa que se


encuentra dentro de la jurisdiccin del distrito de Llaylla, Provincia de Satipo, Regin Junn.
El centro poblado por su ubicacin estratgica tiene vnculo con el distrito de Llaylla, cuenta
con acceso por va terrestre.

Ubicacin Geogrfica
La ubicacin geogrfica del centro poblado se tom como referencia en el terreno
deportivo, siendo las siguientes coordenadas.
COORDENADAS UTM
ESTACIN INSTALADO DE HITO ALTURA
ESTE NORTE
BM PLAZA PRINCIPAL 543705.14 8739486.75 1238.10

GRAFICO N 01: UBICACIN DEL PROYECTO

PROVINCIA DE SATIPO

FUENTE: ELABORACIN PROPIA


2.2 INSTITUCIONALIDAD

2.2.1 UNIDAD FORMULADORA

Unidad formuladora Municipalidad Provincial de


Satipo
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad provincial de
Satipo
Persona responsable de la unidad formuladora Carlos Andre Soto Mallqui
Ing. Diana Mansilla Manrique
Persona responsable de formular el perfil
Direccin Calle 1 N 320

2.2.2 UNIDAD EJECUTORA

Unidad ejecutora Municipalidad Provincial de Satipo


Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad provincial de Satipo
Persona responsable de la unidad ejecutora Santos Arana Teoudulo
Direccin Calle 1 N 320

Se propone la Ejecucin del presente proyecto a la Municipalidad Provincial de Satipo a travs


de la Unidad Ejecutora, que tiene como funciones la ejecucin de los proyectos de Inversin
Pblica; as como el mantenimiento de las Obras de infraestructura Urbana o Rural que sean
indispensables para el desenvolvimiento del proyecto, del mismo modo la institucin que se
encargara de la OPERACIN ser la respectiva DREJ, en cuanto al mantenimiento este
se realizara por el APAFA, de la I.E.

2.3 MARCO DE REFERENCIA

2.3.1 ANTECEDENTES E HITOS RELEVANTES DEL PIP

Es importante recordar que la educacin constituye un servicio de carcter pblico , es decir la


provisin del mismo es responsabilidad del Estado, la misma que tiene a travs del Ministerio
de Educacin la misin de Asegurar la oferta de un servicio educativo de calidad, pblico y
privado, que forme ciudadanos a partir del desarrollo equitativo de las capacidades individuales
creativas y productivas, recurriendo a procedimientos pedaggicos actuales con modelos de
gestin eficientes y descentralizados. Todo ello con base en una cultura de valores con respeto
de la identidad individual y colectiva para la mejora de la calidad de vida ,

El proyecto nace como preocupacin por parte de la Municipalidad Provincial de Satipo en el


marco de la misin y visin de la educacin en los prximos aos.

La Institucin Educativa de nivel Inicial N 247, tiene una categora de institucin en funcionamiento
(activa), el cual se form sobre la base de la participacin y organizada de los pobladores del
Centro poblado de Pampa Hermosa, actualmente est a cargo de la UGEL de Satipo, por
intermedio de la profesora que representa a este, adems de las, supervisiones peridicas
por parte de la UGEL, su funcionamiento se da en un local propio por parte de la,
adems de la deficiente prestacin de servicios a causa del defectuoso equipamiento,
mobiliario escolar y materiales de enseanza.

Con la solucin de los problemas mencionados, que se describirn en mayor detalle en el


apartado siguiente, los Padres de Familia esperan que sus hijos reciban una educacin de
calidad, adems que se logre un mayor aprovechamiento de las actividades curriculares y se evite
los casos de desercin y migracin escolar.

La Institucin Educativa del nivel inicial N 247, del Centro Poblado Pampa Hermosa
distrito de LLaylla, provincia de Satipo y Regin Junn; se cre en el ao de 1982 a la
necesidad fundamental para la educacin de los nios y nias, la construccin de la I.E.
se realiz en un terreno que fue transferido a la institucin educativa.
La infraestructura educativa con la que cuentan actualmente, no permite brindar una
educacin de calidad de manera integral acorde a los estndares mnimos que establecen
las normas tcnicas para el diseo de locales escolares de nivel inicial, por lo que
consecuentemente se presentan bajos indicadores de eficiencia educativa. Por tanto
se puede determinar que dado la situacin actual de la infraestructura, la I.E. carece de
los ambientes pedaggicos adecuados; por lo cual van restringiendo el normal
desarrollo de las labores acadmicas; lo cual se agrava an ms, por el insuficiente
equipamiento y mobiliario y la implementacin de programas de fortalecimiento de
capacidades a docentes de la Institucin educativa.
Preocupados de dicha situacin la directora conjuntamente con la APAFA de la I.E. han
solicitado a la Municipalidad Provincial de Satipo su apoyo, de modo que logre mejorar la
calidad educativa el cual garantice la permanencia de los alumnos y mayores logros de
aprendizaje; por tanto el municipio se comprometi con la elaboracin del estudio de
Preinversin y Estudio Definitivo para su intervencin, bsqueda de financiamiento a nivel
Provincial, Regional y Nacional, para el logro de los objetivos.
Por otro lado es poltica de la Municipalidad Provincial de Satipo, promover la
educacin pblica con equidad y eficiencia, desde la etapa de formacin, promover
la dotacin de una infraestructura bsica que permita desarrollar actividades
acadmicas acorde a los nuevos tiempos, sobre todo de aquellas ubicadas en el
mbito real y con necesidades sentidas, como es el presente proyecto; puesto que se ubica
dentro de las competencias compartidas de la Municipalidad dentro de su mbito de su
jurisdiccin.
La Municipalidades son rganos de gobierno local que se ejercen en las circunscripciones
provinciales y distritales de cada una de las regiones del pas, con las atribuciones,
competencias y funciones que les asigna la Constitucin Poltica y la Ley Orgnica de
Municipalidades y tienen funciones especficas compartidas con el Gobierno Nacional y
el Regional lo siguiente: Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales
educativos de su jurisdiccin de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional Concertado y el
presupuesto que se le asigne.

2.3.2 ANLISIS DE CONSISTENCIA CON LINEAMIENTOS DE POLTICA

El presente PIP, se enmarca en los lineamientos de Poltica de Inversiones del

Sector Pblico, por medio del cual se establece como una de las prioridades
de inversin, el mejoramiento de la infraestructura educativa; asimismo el de asegurar la
mejora en la calidad de la educacin primaria, secundaria e inicial para fomentar la
equidad en el acceso a oportunidades.

Un objetivo importante del Estado es garantizar la democratizacin de la educacin


bsica a travs del logro universal de niveles mnimos de aprendizaje, desde los
primeros aos de vida, que aseguren a todos mejores condiciones para enfrentar sus
propios desafos personales y los de la convivencia social.

2.3.2.1 LINEAMIENTOS DE POLITICAS

Instrumentos de Lineamientos Asociados con el PIP


Lineamientos Nacionales
- Polticas de Estado
Dcimo Segunda Poltica de Estado: Acceso Universal a
Acuerdo Nacional una Educacin Pblica Gratuita y de Calidad y
Objetivo 1: Oportunidades y resultados educativos de
igual calidad para todos
Resultado 2: Trece aos de buena educacin sin
exclusiones. Asegurar condiciones esenciales para el
aprendizaje en los centros educativos que atienden
Proyecto en las provincias ms pobres de la poblacin
Educativo nacional.
Nacional al Objetivo 2: Estudiantes e instituciones que logran
aprendizajes y de calidad
2021 Resultado 2: Instituciones acogedoras e integradoras
ensean bien con xito
Poltica 7.1. Fomentar climas institucionales amigables,
B.1. Asegurar a todos los peruanos el acceso y la
conclusin de la educacin bsica, sin exclusin.
B.3. Eliminar las brechas de calidad entre la educacin
pblica y la privada, y entre la educacin rural y la
urbana, atendiendo la diversidad cultural.
B.4. Asegurar la buena calidad educativa y la aplicacin
de buenas prcticas pedaggicas, con instituciones
acogedoras e integradoras que desarrollen procesos de
autoevaluacin y soliciten su acreditacin institucional
de acuerdo con las normas vigentes.
Plan Bicentenario B.6. Promover el desarrollo profesional docente,
revalorando su papel en el marco de una carrera
pblica centrada en el
desempeo responsable y efectivo, y su formacin
continua e integral para alcanzar estndares
internacionales.
B.8. Orientar al sistema de gestin educativa
descentralizada, en todos sus niveles, al servicio de las
instituciones educativas y de los estudiantes, adecuando
su estructura e implementando un sistema de calidad.
B.11. Mejorar los aprendizajes y el uso de TIC de todos los
estudiantes, desarrollando sus capacidades humanas
y valores ticos, con nfasis en la poblacin rural,
vernculo hablante y pobre extrema.
- Polticas de Gobierno
Lineamientos - Atencin preferente a las escuelas unidocentes y
Centrales de Polticas multigrado que operan en las zonas rurales ms pobres
del pas.
Econmica y Social - Desnutricin cero con desayunos y almuerzos en
para un Gobierno de los colegios
Concertacin pblicos y fortalecimientos del plan de salud
Nacional preventiva para los alumnos.
Instrumentos de Lineamientos Asociados con el PIP
- Polticas
Macroeconmicas
1.Mayor inclusin social y reduccin de la pobreza. El reto
es:
i) Reducirla pobreza rural, que hoy es el doble del
promedio nacional;
ii) Reducir la desnutricin crnica, que hoy llega a un
Marco tercio de los nios rurales;
Macroeconmico iii) Mejorar la calidad de la educacin pblica.
Multianual 2012-2014 2.Mejorar la calidad del gasto pblico a travs del
(Aprobado en Sesin Presupuesto por
de Concejo de Resultados
Ministro del 24 de i)Profundizacin de la metodologa de Presupuesto por
Agosto de 2011) Resultados
(PpR), a travs del mecanismo de Programas
Presupuestales;
ii) Ampliacin gradual de la cobertura
- Lineamientos
Prioridades de poltica:
1. Mejoras sustanciales y cierre de brechas en logros de
aprendizaje escolar, con nfasis:
1.1 Atencin integral a la primera infancia (0 a 5 aos).
Poltica de 1.2 Focalizacin e niez rural.
Educacin 1.3 Atencin preferente a niez amaznica, quechua y
2011- aimara.
2016 2. Mejorar los aprendizajes de todo en: lenguaje,
matemtica, ciencia y ciudadana.
3. Desarrollo magisterial.
Polticas vinculadas:
1. Programa de Formacin de Profesionales
Formadores en Educacin Temprana: especialistas de
Educacin, Salud y Desarrollo e Inclusin Social
2. Capacitacin de profesoras lderes
3. Elaboracin de materiales didcticos: 7 guas
pedaggicas, calendarios y cartillas de educacin
para la primera infancia
4. Convenios y Proyectos con entidades
Proyecto internacionales para la atencin de primera infancia
Educativo en zonas de frontera y en mbitos alto andinos,
amaznicos y urbano marginales
Nacional al
2021 5. Programa Nacional CUNAMS: programa social
focalizado: Objetivo: mejorar el desarrollo infantil de
nias y nios menores de
3 aos de edad en zonas de pobreza y pobreza
extrema y superar brechas en su desarrollo cognitivo,
social, fsico y emocional
Lineamientos Territoriales
Plan de Desarrollo - Seala: Programacin Multianual del Eje de
Regional Desarrollo Social
Concertado Junn 2008-2015, Objetivo Especifico 3a EDUCACIN (5)
2008 -2015 indica:
Construccin y Mejoramiento de Instituciones Educativas
de la Regin Junn.
Instrumentos de Lineamientos Asociados con el PIP
- En esa perspectiva, con el liderazgo del Gobierno
Regional, Direccin Regional de Educacin y la Mesa
de Concertacin para la Lucha contra la Pobreza, nos
Plan Regional De planteamos la siguiente interrogante Qu educacin
Educacin queremos para la Regin Junin? Esta ha sido la
Concertado Junn
2004 2021 pregunta fundamental que nos impuls a poner en

marcha un trabajo comprometido y participativo para


la elaboracin de un Plan Regional de Educacin
Concertado (PREC), desde el mes de julio del 2003 se
pone en marcha mltiples esfuerzos en forma
planificada para construir una visin prospectiva de la
educacin en nuestra regin
Educacin, cultura, Deportes y recreacin, indica:
Las Municipalidades tienen como competencias y
Ley Orgnica de funciones especficas compartidas con el Gobierno
Municipalidades N Nacional y el Regional lo
27972, Art. 82 siguiente:
- Construir, equipar y mantener la infraestructura de
los locales educativos de su jurisdiccin de acuerdo
al Plan de Desarrollo Regional Concertado y el
presupuesto que se le asigne.
FUENTE: ELABORACION PROPIA

Lineamientos de normas relacionadas con el Proyecto

Ley General de Educacin, Ley N 28044; en consideracin a


uno de sus objetivos como es: La educacin es un
derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El
Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educacin
integral y de calidad para todos y la universalizacin de la
Educacin Bsica.
De acuerdo al artculo 74 de la Ley 28044, la UGEL tiene
entre sus funciones Determinar las necesidades de
infraestructura y equipamiento, as como participar en su
construccin y mantenimiento, en coordinacin y con el
apoyo del Gobierno Local y Regional.
El artculo 77 de la Ley 28044, establece que la DRE tiene
entre sus funciones Identificar prioridades de inversin que
propendan a un desarrollo armnico y equitativo de la
infraestructura educativa en su mbito y gestionar su
financiamiento
As mismo El artculo 80 de la Ley 28044 el presente estudio se
enmarca Con los lineamientos generales del Ministerio de
Educacin que establece como funcin Definir, dirigir,
regular y evaluar, en coordinacin con las regiones, la
poltica educativa y pedaggica nacional y establecer
polticas especficas de equidad
La Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica
creado con la finalidad de optimizar el uso de los Recursos
Pblicos destinados a la Inversin, en los cuales tiene
alcance todas las Entidades y Empresas del Sector Pblico
No Financiero, incluido los Gobiernos Regionales y Local
Resolucin Directoral N 005-2015-EF/63.01-Anexo CME 06,
en donde aprueban CONTENIDOS MNIMOS ESPECFICOS DE
ESTUDIOS DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTOS DE
INVERSIN PBLICA DE CREACIN Y/O AMPLIACIN DE
SERVICIOS ESCOLARIZADOS EN EDUCACION INICIAL DE 3 A 5
AOS.

Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972 en cuyo Ttulo V:


Competencias y Funciones Especficas de los Gobiernos Locales.
Art.13 Calidad de la educacin, indica que Las municipalidades
deben alcanzar un nivel ptimo de formacin para alcanzar
los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadana y
continuara aprendiendo durante toda su vida y para ello se necesita
una serie de factores que interactan para el logro de dicha calidad
como son:
o Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales
educativos adecuados a las exigencias tcnico-pedaggicas
de cada lugar y a las que plantea el mundo contemporneo.
o Investigacin e innovacin educativas.
Resolucin de secretaria general N 295-2014-MINEDU. En donde
aprueban la norma tcnica para el diseo de locales de educacin
bsica regular del nivel inicial.

2.3.2.2 Funcin Programtica

El desarrollo del presente perfil de Inversin, se realiza sobre la base de la Directiva N 001-
2011-EF/68.01: Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada
por Resolucin Directoral N 003-2011- EF/68.01, la misma que indica que los perfiles
mismos se elaborarn sobre la base de los contenidos Mnimos para Estudios de Pre
inversin de acuerdo a los montos establecidos en la normatividad vigente.
El presente proyecto se enmarca dentro del Clasificador Funcional Programtico
siguiente:

FUNCIN 022 : Educacin

Corresponde al nivel mximo de agregacin para


la consecucin de las acciones y servicios, en
materia de educacin a nivel nacional,
asegurando la formacin intelectual, moral, cvica
y profesional de la persona, para su participacin
eficaz en el proceso de desarrollo socio-
econmico.
DIVISIN FUNCIONAL 047: Educacin Bsica

Conjunto de acciones orientadas a brindar la


educacin bsica, en los niveles inicial, primaria,
secundaria, alternativa y especial para facilitar
la participacin de la persona en el proceso de
desarrollo socio-econmico.

GRUPO FUNCIONAL 0103: Educacin Inicial

Comprende las acciones que promueven el


desarrollo de las capacidades y aptitudes de
los nios y nias, desde su nacimiento hasta los 6
aos.
3. IDENTIFICACIN
3.1 DIAGNSTICO

3.1.1 REA DE ESTUDIO Y REA DE INFLUENCIA


3.1.1.1 Delimitacin del rea de Estudio
A. UBICACIN DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA

La I.E. del Nivel Inicial N 247

Regin :Junn
Provincia :Satipo
Distrito :LLaylla
Localidad :Hermosa Pampa
Regin Natural :Selva
Altitud : 1,200 m.s.n.m.
Zona :RURAL
Direccin : JR. CONVENTO S/N LOTE 2
DRE :Direccin Regional de Educacin Junn.
Jurisdiccin :UGEL SATIPO
Cdigo del Local :240359
Cdigo Modular :0599316

UBICACIN DE LA I.E. N 247

FUENTE: ELABORACION PROPIA

B. UBICACIN DE LAS I.E. ALTERNATIVAS

Dentro del rea de estudio, la I.E. del Nivel Inicial N 247, es la nica que
oferta los servicios de educacin inicial al Centro Poblado Hermosa
Pampa, tal como se ha podido verificar, en este caso se presentan
instituciones educativas alternativas como la IE. N 944 y 1743, sin embargo
estas se encuentra a mas de 1.05 Km, a mas de una hora de camino, ante
esto el Centro Poblado HERMOSAPAMPA cuenta con los servicios educativos
solo de esta I.E. No existen instituciones educativas privadas como
alternativa.
UBICACIN DE LAS I.E CERCANAS A I.E N 247

FUENTE: ELABORACION PROPIA

C. CARACTERSTICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVICIOS

La Educacin en el Per est bajo la jurisdiccin del Ministerio de


Educacin, el cual est a cargo de formular, implementar y supervisar la
poltica nacional de educacin. De acuerdo a la Constitucin, la educacin
es obligatoria y gratuita en las instituciones educativas pblicas para los
niveles de inicial, Inicial.

El nivel de Educacin Inicial se organiza en 2 ciclos que comprenden 4


grados o aos de formacin. El periodo de enseanza es de 25 horas
semanales en 5 das a la semana y se puede desarrollar de 1 2 turnos de
enseanza.
En la administracin de las Instituciones Educativas son importantes los
procesos de planificacin, gestin, seguimiento y evaluacin (control),
entendidos como medidores o indicadores para la direccin escolar,
constituyendo uno de los grandes aportes administrativos, que permiten
tener una visin de la situacin que se desea controlar. Los directores de
las Instituciones Educativas (IE) manifiestan las necesidades de consolidar
y asegurar la supervivencia de las mismas y trabajar los temas administrativos,
no basados en la moda de los conceptos, sino

desarrollando opciones para apoyar y mejorar el alcance del trabajo cultural


en la comunidad.

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores la institucin educativa de


nivel inicial N 247, cuenta con un director que es nombrado, el cual
s e hace cargo de todas las actividades de gestin en busca de mejora
para la institucin. La I.E. pertenece a la UGEL SATIPO quien posee
autonoma presupuestal y cuyos objetivos planteados son:

Garantizar que el servicio educativo responda a las exigencias de


nuestro tiempo con satisfaccin a los requerimientos de la comunidad y
a los intereses regionales y locales.
Lograr la participacin activa de las instituciones educativas en las
diferentes actividades programadas por la UGEL-SATIPO.
Orientar y asesorar a las instituciones educativas para una mejor
educacin de los alumnos.

I.E. del nivel inicial N 247 viene siendo financiado por la UGEL SATIPO
quien se hace cargo de los costos de operacin de las I.E de toda su
jurisdiccin, adems la I.E cuenta con 2 personas dentro de ellos el
director, y un docente.

D. LIMITES RELEVANTES

La principal limitacin que se observa en el foco de estudio es que la I.E.


N 247 posee infraestructura no adecuada a los estndares del sector
educacin, esto debido a que no cuenta con suficientes aulas pedaggicas
y carece de los ambientes pedaggicos como, SUM, centro de recursos
educativos, ambientes administrativos y complementarios, reas de
deporte y exteriores; por lo cual van restringiendo el normal desarrollo
de las labores acadmicas; lo cual se agrava an ms, por el insuficiente
equipamiento y mobiliario y la implementacin de programas de
fortalecimiento de capacidades a docentes de la Institucin
educativa. Por tanto estas caractersticas negativas, limitan brindar un
adecuado servicio educativo.

3.1.1.2 rea de Influencia

En el rea de influencia se considera al radio de influencia de la I.E. N 247, que es de 0.5 km,
de acuerdo a los parmetros de formulacin para el sector educacin en el rea urbana.
REA DE INFLUENCIA

Zona Nivel educativo Distancia Tiempo mximo a


mxima pie (minutos)
Zona urbana y periurbana Inicial 0.5 km 15
FUENTE: ANEXO 09-SNIP EN BASE A NORMAS TCNICAS DEL MINEDU

Para la delimitacin del rea de estudio se est considerando a la I.E. N247, Nivel inicial
del Centro Poblado de HERMOSA PAMPAL y a otras I.E. del Nivel inicial como Instituciones
Educativas alternativas que pueden acceder al servicio de educacin, para ello se ha
realizado una encuesta a los profesores y al Director para saber si existen alumnos del
nivel inicial de otras Anexos o Centros poblados en la cual han mencionado que solo
existen alumnos y alumnas del Nivel inicial del Centro Poblado de HERMOSA PAMPA,
para la delimitacin del rea de influencia se ha considerado las distancias y tiempos
mximos de traslados que un alumno puede acceder al servicio educativo, el tipo de
zona, accesibilidad al servicio educativo y el los nivel educativo como se puede observar en
el siguiente grfico.
AREA DE INFLUENCIA

FUENTE: ELABORACION PROPIA

MAPA DE REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO


A. TIPO DE ZONA

La zona de influencia del proyecto corresponde al rea rural.

B. CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS FISICAS Y CULTURALES

Teniendo en cuenta la estructura del Censo de 2,007 para el Distrito de LLaylla,


actualmente, la PEA para la poblacin objetivo es de 741 personas de las
cuales el 69 % est ocupada, siendo la ocupacin o la que representa la
mayor proporcin de la poblacin, la que se dedica a actividades de extraccin,
seguido por servicios.

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA Y POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR

PEA POBLACION
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 498
PEA TOTAL 498
POBLACION TOTAL 498
Fuente: Censos Nacionales 2007, XI de Poblacin y VI de viviendas

En el presente cuadro podemos observar que el 81.0% de los jefes de familias


tienen a la agricultura como principal actividad econmica productiva,
debiendo sealarse que esta actividad es de autoconsumo y de venta en la
que participan todos los miembros de la familia. Las familias que tienen otras
formas de financiarse sus gastos representan el 13.0% y se dedican a trabajar
como comercio

Descripcin N %
Agricultura 30 81%
Ganadera 1 3%
Comercio 5 13%
Agricultura y ganadera 0 0.0%
Empleado 0 0.0%
Otros (Profesor, obrero y 1 3%
TOTAL 37 100.0
Fuente: Censos Nacionales 2007, XI de Poblacin y VI de viviendas

Nivel de pobreza de la poblacin.

El mapa de pobreza presentado por el Fondo Nacional de Compensacin y


Desarrollo Social - FONCODES, pone en evidencia que la poblacin del Distrito
de Llaylla y en consecuencia en el rea de intervencin del Proyecto se
encuentra en el estrato pobre y menos pobre. El porcentaje de viviendas sin
agua de red pblica con conexiones domiciliarias, en el Centro Poblado
Hermosa Pampa es nulo y si se trata de viviendas sin saneamiento o letrinas la
situacin es tambin nula (Cuadro siguiente).
REA DE INTERVENCIN DEL PROYECTO

% % Tasa
% % % Indice de
Poblacin Quintil poblac % mujeres nios desnutric
Distrito poblac poblac. poblac. Desarrollo
2007 1/ . sin analfabeta 0-12 . Nios 6-
. Rural sin sin Humano
agua s aos 9
desag/let eletricidd
LLAYLLA 5,143 80% 2 97% 17% 48% 20% 35% 34% 0.5582
Fuente: Censos Nacionales 2007, XI de Poblacin y VI de viviendas
Elaboracin: Consorcio Consultor Rural 03 Item 07

Salud, Higiene y Saneamiento Bsico.

El Servicio de salud y prctica de prevencin de salud.

Durante la recoleccin de informacin (encuesta), la poblacin tiene una opinin


desfavorable sobre la calidad de agua y que la mayora de los entrevistados
manifiestan que el consumo de agua les causa enfermedades como son: diarreicas,
respiratorias, intestinales, parasitosis, entre otras, siendo tratada en su gran mayora
en forma casera. Presencindose en mayores frecuencias las enfermedades
diarreicas y las respiratorias que el puesto de salud lo clasifica como EDAs
(enfermedades diarreicas agudas) e IRAs (Enfermedades Respiratorias Agudas)
Sin embargo dado que el puesto de salud de Hermosa pampa no cuenta con
suficientes profesionales mdicos y existe una carencia de equipos por lo que los
pacientes son derivados al micro red de Llayla.

MORBILIDAD

Morbilidad 2013
%
Enfermedades del sistema respiratorio 137 2.19%
Enfermedades infecciosas y parasitarias 1509 24.16%
Enfermedades del sistema osteomuscular 292 4.67%
Enfermedades de la piel y tejido subcutneo 477 7.64%
Enfermedades del sistema digestivo 8 1.41%
Enfermedades del ojo y de sus anexos 9 1.54%
Enfermedades del sistema genitourinario 1380 22.09%
Signos y sntomas, signos y hallazgos anormales clnicos y de laboratorio, no 1365 21.85%
Enfermedades endocrinas nutricionales 2 0.32%
Enfermedades del odo y anexos 105 1.68%
Traumatismos, envenenamiento 778 12.45%
TOTAL 6247 100.00%

Como podemos observar en el cuadro existe una alta presencia de enfermedades


que podran estar ligados al consumo de agua no potable, Tal como se aprecia las
enfermedades del sistema digestivo representan el 1.41% y en primer lugar se
encuentran las enfermedades infecciosas y parasitarias que representan el 24.16%. No
se cuenta con red de desague, siendo este un factor importante en la difusin de este
tipo de enfermedades.

Caractersticas y niveles de educacin.

Nmero de centros educativos.


De las 88 habitantes que representan a 37 viviendas o familias, 27.27%
no tienen nivel educativo, 21.59% tienen educacin inicial, 19.32% tienen
primaria, 15.91% tienen secundaria, 7.95% tienen superior no universitario
incompleto.

Casos
Grado de instruccin
Frecuencia %
Sin Nivel 24 27.27%
Educacin Inicial 19 21.59%
Primaria 17 19.32%
Secundaria 14 15.91%
Superior No Univ. incompleta 7 7.95%
Superior No Univ. completa 4 4.55%
Superior Univ. incompleta 2 2.27%
Superior Univ. completa 1 1.14%
Total 88 100.00%

Tasa de analfabetismo

Segn la estructura del Censo 2007, correspondiente al Distrito de Llaylla;


el 84% de la poblacin del Centro Poblado Hermosa Pampa tiene algn
nivel de educacin (sabe leer y escribir), el 16% no sabe leer ni escribir. La
situacin del nivel de analfabetismo es alta en comparacin con otros distritos
del pas, esta situacin incide en la conducta frente al uso de los servicios de
saneamiento y tambin en los programas de capacitacin

Categoras Casos %
Si sabe leer y escribir 350 84%
No sabe leer y escribir 67 16%
Total 417 100%

Otros servicios Pblicos.

Comunicaciones.
Los medios de comunicacin existentes en la localidad son relativamente
los mismos que dispone el Distrito de Llaylla. Para llegar al Centro Poblado
Hermosa pampa los pobladores utilizan como medio de transporte autos
camionetas y motocicletas desde LLaylla hasta el centro poblado.

Energia Elctrica.

La poblacin de Hermosa Pampa cuenta con energa elctrica en el 97.30%


de las viviendas.

Organizacin comunal.

El mximo representante del Centro Poblado Hermosa Pampa es el Teniente


Gobernador el cual es elegido por el Gobernador del distrito. Fiscaliza los
trabajos de los servicios pblicos existentes, que pueden ser educacin,
salud, asegurando una buena labor con la poblacin de parte de estas
instituciones
Identificacin de fuentes de abastecimiento de agua (pozos, ros, lagos,
manantiales, etc.) y sus caractersticas.

Inventario de Fuentes de agua: Se realiz un inventario de las fuentes de agua


subterrnea, no encontrndose en la zona de estudio la presencia de pozos.
Los riachuelos constituyen la principal Fuente de Agua Superficial de la zona
de estudio, se ubican en los alrededores de la localidad.
El Inventario de esta fuente se presenta a continuacin:

1. Quebrada Huaysu Pampa. (Con captacin existente)

Se encuentra ubicado en las coordenadas Este 541,641.43 y Norte 8, 735,646.38


a una altura de 1,457.34. Se trata de una quebrada, que actualmente es la fuente
de abastecimiento de agua del centro poblado de Hermosa pampa. Es
importante mencionar que esta fuente ha sido descartada para el presente
proyecto debido a la oposicin de los propietarios del terreno en la que se
encuentra.

2. Quebrada Cascada. ( Fuente proyectada)

Se aprecia que el punto elegido para el aforo y donde se propondr la


captacin es ptima. Sin embargo la facilidad de su acceso lleva a pensar
que puede ser de fcil contaminacin. Adems se encuentra ubicado en un
terreno donde se produce caf y cacao, lo que lo hace susceptible a
contaminacin por qumicos. Ante ello se tendr en cuenta la proteccin
mediante cercos de madera para evitar el ingreso de agentes extraos,
ello deber ir acompaado de charlas de educacin Ambiental y
proteccin de fuentes de agua.
Se encuentra a una altitud promedio de 1,605.05 msnm y geogrficamente se
encuentra en las coordenadas UTM 8734,756.82 Norte y 544,752.54 Este. Se
trata de un manantial de ladera.
Se le ha realizado una Prueba de Aforo en el mes de noviembre por el mtodo
velocidad - rea, obteniendo un caudal Q de 5.03 lps.
Ambas fuentes existentes y tambin proyectadas estn dentro del territorio del
centro poblado de Hermosa Pampa y son de uso exclusivo para la
comunidad. M JK

UBICACIN DE FUENTES
DESCRIPCIN Coordenadas UTM Q lt/s
ESTE NORTE ALTURA Caudal
Fuente 01 Quebrada Huaysu Pampa 541,641.43 8735,646.38 1475.34 12

Fuente 02 Quebrada Cascada 544,752.54 8734,756.82 1,605.05 5.03

Fuente: Estudio de fuentes.


Vas de acceso.

Las vas de acceso y tiempos de traslado a la localidad de Hermosa Pampa son muy
variables, para el mejor entendimiento del recorrido realizado por el grupo de trabajo se
ha elaborado el presente cuadro:

ACCESO AL CENTRO POBLADO DE HERMOSA PAMPA


TIPO DE TIEMP
RUTA TIPO VIA DISTANCIA
TRANSPORTE O
Lima San Martin de 12
Autobs Carretera 486 km horas
Pangoa asfaltada aprox.
San Martin de
Camioneta Carretera 12 km 15 min.
Pangoa - Llaylla asfaltada aprox.
Llaylla Hermosa
Camioneta Carretera 13 km 45 min.
Pampa afirmada aprox.
Fuente: Diagnstico ambiental-Hermosa Pampa

Riesgo que podran confrontar la movilizacin de recursos para ejecutar el proyecto.


Segn las caractersticas de la va, entre Huancayo y la zona del proyecto, se aprecian
potencialmente, reas y sectores puntuales que constituyen o determinan algn riesgo
en el normal trnsito vehicular de materiales a esta zona, considerndose que los
riesgos de transporte estn condicionados por lo siguiente:

RIESGO EN LA MOVILIZAION DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO


ITEM RIESGO A RIESGO AL PRINCIPALES PROBBILIDAD DE
LA MEDIO ELEMENTOS AFETACION
CARRETERA AMBIENTE IMPACTABLES
Cruce en Baja Baja Viviendas e Baja
centros poblados integridad fsica de
y la poblacin,
comunidad Cultivos dispersos y
es vegetacin
campesinas arbustiva

Cruce en ros / Baja Baja Infraestructura vial y Baja


quebradas Contaminacin
(puentes hdrica en
y/o pontones) ocurrencia de
accidentes

Principales actividades econmicas del rea de estudio y niveles de ingreso


Tipos de produccin y actividades econmicas preponderantes.

Actividad agrcola
Una de las actividades predominantes en el centro poblado de Hermosa Pampa es la
agricultura que es una actividad en escala, con fines de autoconsumo y subsistencia;
solo un menor porcentaje de los excedentes es destinado a los mercados del distrito de
Llaylla y de la provincia de Satipo. Las dificultades que enfrenta el agricultor son los
fenmenos climatolgicos adversos en las diferentes etapas del proceso productivo,
presencia de plagas y enfermedades, Tales como La Roya Amarilla, que afecto a la
totalidad de los productores de caf, adems la insuficiente o inadecuada infraestructura
de riego, empleo de tecnologa rudimentaria, falta de asistencia tcnica, crediticia y
canales de comercializacin poco apropiados.
Entre los principales cultivos tenemos dentro de los frutales se tienen principalmente la
Palta, Plntanos, Papaya, Coco; y dentro de los principales granos tenemos al Caf, Maz,
Cacao, Adems se tiene algunos tubrculos como la Yuca, Pituca.
La fuerza bsica que se utiliza es de la familia (esposo, esposa e hijos) y si no es
suficiente, cuentan con la ayuda de familiares y amigos. Los varones tienen asignados
actividades de mayor esfuerzo fsico, mientras que las mujeres se ocupan de
actividades de menor esfuerzo fsico. Los hijos tambin aportan en cuanto al: cuidado
de los animales, recojo de lea, traslado de agua juntamente con la ama de casa.

Actividad Pecuaria

La produccin pecuaria esta determina principalmente por la crianza de vacunos. En el


Centro Poblado de Hermosa Pampa solo alguna familias poseen ganados que
representan medianamente dentro de las principales actividades econmicas del
casero; gran porcentaje de sus Ingresos son producto de la venta de ganado vacuno
en pie.
La crianza de especies pecuarias es tradicional, notndose la ausencia de asistencia
tcnica en el manejo, alimentacin, reproduccin y la sanidad animal, lo que se refleja
en la baja produccin y productividad en cada especie.

Actividad turstica.

La actividad turstica no es promocionada en el centro poblado de Hermosa


Pampa, esta actividad no es desarrollada por falta de muchos factores externos.
Que muchas veces desalienta a la empresa privada a invertir en el rubro de turismo.
En el centro poblado de Hermosa Pampa celebran su aniversario de creacin cada 23
de setiembre de todos los aos, participan todas las instituciones pblicas, sociales y
poblacin general de diferentes efemrides. Entre sus platos ms empelados en
actividades de mucha importancia, la pachamanca y las danzas que suele practicar
son el Santiago, Huaylas y Ashninca.
Tambin festejan su fiesta patronal en honor a la Virgen de las Mercedes cada 24
de setiembre, participan instituciones pblicas y sociales y poblacin devota.
La poblacin est compuesto por la religin catlica y evanglica parcialmente.

Actividad Comercial.

Actualmente el centro poblado de Hermosa Pampa est habitada por los colonos o civiles
(trmino que llaman los nativos a la gente civilizada), y que mayormente han migrado del
sierra central de Per (Huancayo, Tarma Junn y entre otros lugares), con la finalidad de
realizar actividades agrcolas ya que las tierras cultivables son potenciales en produccin
de caf, cacao, pia, yuca, naranja, pltanos, papaya. Esta migracin genero una
transculturacin de (Costumbres y Tradiciones) en el centro poblado de Hermosa Pampa.
La actividad comercial en el Centro Poblado de Hermosa Pampa est circunscrita a
los mercados de las capitales del distrito de Llaylla y la capital de la provincia Satipo, con
la venta principalmente de frutas, Caf, Cacao, tambin se venden ganado para
camal, que son comprados por acopiadores intermediarios. En el Centro Poblado se
encuentran pequeas bodegas de abastos donde se expenden productos de pan
llevar, tales como: fideos, leche, arroz, azcar, aceite, pollo, etc.
C. CARACTERSTICAS CLIMTICAS

De acuerdo a la Clasificacin Climtica de Kpen, en la que describe los climas


del mundo en funcin de su rgimen de temperaturas, emplea un sistema de letras
maysculas y minsculas cuyo valor est establecido en torno a ciertos umbrales en
cuanto a las temperaturas medias anuales. Con respecto a ello a la Localidad de
Hermosa Pampa le corresponde un clima tropical1 (Af). Asimismo, presenta un
microclima lluvioso clido, abundante lluvia en los meses de Diciembre Marzo.
El clima tropical (Af), se caracteriza por presentar lluvias repartidas a lo largo del
ao por lo que no hay una estacin seca, ya que todos los meses generalmente
superan los 60 mm. Este clima se caracteriza por ser un clima de alta vegetacin,
adems de ser uno de los ms hmedos y calurosos en poca de verano y con lluvias
torrenciales en pocas de invierno.
En el distrito de Hermosa Pampa se tiene en promedio una temperatura de 23 grados
centgrados.

D.GEOLOGA.
Geologa regional
Geolgicamente, la regin de la selva alta o ceja de montaa es muy
heterognea, se compone principalmente por suelos muy superficiales con cobertura
boscosa natural, que descansan sobre rocas sedimentarias pertenecientes a diversas
formaciones geolgicas3, entre los cuales podemos encontrar:
Grupo Oriente

Formacin Chonta

Formacin Sarayaquillo

Formacin Vivian

Formacin Ucayali

Depsitos Aluviales

Grupo Huayabamba

Geologa local
En base a la inspeccin visual de campo llevada durante la visita a la localidad se
pudo distinguir un suelo arcillo limoso y hmedo en las zona cercana a la fuente
de agua, especialmente en las zonas montaosas donde la humedad es ms alta
debido a la vegetacin exuberante. Asimismo el suelo se ve humedecido por la lluvia
lo cual produce un terreno significativamente inestable.

Geomorfologa

La forma de la superficie terrestre encontrada en esta Comunidad pertenece a


tipo fondo de valle y llanura aluvial, donde predominan lomas muy poco elevadas
con pendiente baja, constituidas bsicamente por la formacin de un relieve
ondulado que estn protegidas por la vegetacin natural y agrcola muy variada
de la regin que otorga un buen paisaje escnico.
E. ANALISIS DE PELIGROS DE LA ZONA

La identificacin de aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros


en la zona del proyecto se realiz mediante las siguientes actividades:

Estableci la ubicacin geogrfica de poblaciones en mbito de su


jurisdiccin.
Revisin documental de antecedentes y pronsticos de amenazas
Recopilacin de informacin durante la visita de campo, sobre las
condiciones de peligro que existen en la zona.
Revisin de documentos tcnicos y tericos que permitan precisar la
informacin.
Revisin de inventarios histricos de desastres.
Anlisis de antecedentes y pronsticos de amenazas.
Anlisis del nivel de frecuencia y severidad de la amenaza de la zona.
Sntesis interpretativa de la amenazas en la zona.

Identificacin de peligros
Identificacin de peligros en la zona de ejecucin del Proyecto
Es el primer elemento que explica el nivel de riesgo. Este es un evento fsico
que tiene la probabilidad de ocurrir y por tanto, puede causar daos a una
unidad social o econmica; se puede presentar en un lugar especfico, con
una cierta intensidad, localizacin, rea de impacto, duracin y perodo de
recurrencia.
IDENTIFICACIN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIN DEL PROYECTO

2. Existen estudios que pronostican la probable


1. Existen antecedentes de peligros en la ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? Qu
zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? tipo de peligro?

Si No Comentarios Si No Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Precipitaciones Se considera diseo
Lluvias intensas X Intensas en poca de Lluvias intensas X de sistema de aguas
lluvias pluviales
Heladas X Heladas X
Friaje/nevada X Friaje/nevada X
Sismos X Sismos X Parmetros de la N.T.E
Sequia X Sequia
Huayco Huayco
Derrumbes/ Derrumbes/ Diseo de Muros de
X X
Deslizamientos Deslizamiento Contencin
Tsunamis X Tsunamis
Incendios Incendios
urbanos X urbanos
Derrames txicos X Derrames txicos

Presencia de napas Diseo de Drenaje


Otros X freticas en la zona Otros X Subterrneo
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos peligros
sealados en algunas preguntas anteriores durante la vida til del X
SI NO
proyecto?
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de algunos de los peligros
naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la X
formulacin y evaluacin del proyecto? SI NO
Fuente: Elaboracin propia
EVALUACIN DE GRADO DE PELIGRO EN LA ZONA DE
EJECUCIN DEL PROYECTO
Frecuencia(a) Severidad(b) RESULTADO (C)
Peligros SI NO B M A S.I. B M A S.I. = (a)*(b)

Inundacin X 2 1
Existen zonas con problemas de X 1 1 1
Existe sedimentacin en el ro o quebrada? X
Cambia el flujo del ro o acequia principal X
Lluvias Intensas X 2 1 2
Derrumbes /Deslizamiento X 1 1 1
Existen procesos de erosin?
Existe mal drenaje de suelos? X 1 2 2
Existe antecedente de inestabilidad o fallas
Geolgicas?
Heladas X
Friajes/nevadas X
Sismos X 1 2 2
Sequias X
Huaycos X
Incendios Urbanos X
Derrames txicos X
Otros X
Fuente: Elaboracin propia

3.1.2 DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS

CAPACIDAD ACTUAL
A. Ubicacin e identificacin de la I.E.
CUADRO N 07
UBICACIN E IDENTIFICACION DE LA I.E.
Departamento :Junn
Provincia :SATIPO
Distrito :LLAYLLA
Centro Poblado :HERMOSA PAMPA
Regin Natural :Selva
Lengua : Monolingue
Cdigo Modular : 0599316
Cdigo del Local : 240359
Nivel educativo : Educacin Inicial
Nombre de I.E : 247
Cdigo Geogrfico : 120603
Cdigo UGEL :120007
Estado de la I.E :Activo
Gestin I.E. :Publica de Gestin Directa
rea Geogrfica :Rural
FUENTE: ESCALE MINEDU

B. Caractersticas del suelo

Ver Anexos

C. Caractersticas Topogrficas

Ver Anexos
D. Evaluacin de la infraestructura Existente

La Institucin Educativa I.E. N 247, es un Institucin Educativa que brinda el servicio


de educacin en el Nivel Inicial. Se constituye como la nica institucin educativa
que ofrece la formacin de educacin Inicial en el Centro Poblado Hermosa Pampa;
funciona en un solo turno (maana).

INFRAESTRUCTURA

I.E. INICIAL 247

De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones se encuentra en la Zona 2, con


una frecuencia de sismicidad media.

REAS:

REA DEL TERRENO SEGN LEVANTAMIENTO

1,110.36 m.

REA DEL TERRENO SEGN TITULO DE PROPIEDAD(Ao 2008):

1,110.36 m.

REA CONSTRUIDA:

AULA NIOS 03, 04 AOS


AUDITORIO DE 104M2
SERVICIOS HIGIENICOS NIOS
AREATOTAL: 310 m.
REA LIBRE:

8 0 0 . 7 4 m.

EVALUACION ESTRUCTURAL

La I.E N 247 , cuenta en la actualidad con la siguiente infraestructura:


EVALUACION ESTRUCTURAL

-Sistema de ladrillo y cemento en moderadas condiciones de habitabilidad, con


vigas, columnas y cobertura de calamina.
SISTEMA -Sistema constructivo rstico en base a unidades de adobe con vigas de madera y
CONSTRUCTIVO sin columnas en el eje longitudinal y transversal.
-Sistema prefabricado (tripley) de poca resistencia con cimientos y cobertura de
calamina, en regular estado de conservacin.

CIMENTACIN Cimentacin corrida de concreto simple, zapatas de concreto armado.


COLUMNAS Y Cuenta con vigas y columnas pre dimensionadas
VIGAS

ESTRUCTURA DE Se armaron tijerales de madera y correas de 2x3con cada a


02 aguas en el serv icio higien ico aun a agu a . Con calamina
TECHO

Tenemos una cobertura en base de calamina en mal estado en todos los bloques
COBERTURA
existentes.

Recubrimiento frontal y posterior realizado con concreto de 1.5cm de espesor en


RECUBRIMIENTO DE
reguarl estado de conservacin. Pintura en mal estado.
MUROS

Posee una vereda exterior de 1.20 m. de ancho aproximadamente en regulares


VEREDAS Y
condiciones para el ingreso a las aulas.
SARDINELES

CUNETAS No tiene cunetas.

FUENTE: ELABORACION PROPIA

AULA NIOS 03, 04,05AOS y AUDITORIO material noble)

Estado de Conservacin:

Las aulas destinadas para esta actividad se encuentran en estado de


inhabitabilidad segn refieren los padres y profesores por el paso del
tiempo y la antigedad de la construccin que tiene ms de 30 aos.
Es por este motivo que las actividades acadmicas de os tres grados se
desarrollan en la actualidad en un rea destinada para el auditorio, el
cual se encuentra en regular estado de conservacin.
Estado actual de las aulas

Auditorio donde se realizan actualmente las actividades academicas

SERVICIOS HIGIENICOS NIOS

Estado de Conservacin;
El estado de conservaciones regular
CERCO PERIMETRICO

Cuenta con cerco rustico de bamb

PATIO

No cuenta con el tratamiento debido para funcionar como patio

Instalaciones Sanitarias

Cuenta con 02 grifos de agua no potable entubada en el Servicio


Higinico, siendo insuficiente para el normal desarrollo de las
actividades de los alumnos y profesores, no cuenta con tanque para
reserva de agua (elevado). Se viene construyendo un servicio higinico
para docentes al costado del servicio higinico de alumnos.
No cuenta con sistema de evacuacin pluvial, solo se formaron
canales en el suelo para evacuar el agua y drenar hacia el rea libre
de la parte inferior del bloque.

Instalaciones Elctricas

Se cuenta con un sistema de distribucin de energa elctrica que no es el


adecuado puesto que los cables de alimentacin general se encuentran
expuestos existe instalacin elctricas pero muchas de las luminarias no
funcionan, de la misma manera los interruptores se encuentran rotos, la
cantidad de tomacorrientes insuficientes y expuestos, encontrando
cables sueltos dentro de algunos ambientes as mismo, no cuenta con
grupo electrgeno de emergencia.

reas Libres de extensin educativa

La institucin educativa juegos mecnicos deteriorados


CONDICIN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL NIVEL INICIAL

ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA


REA ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA, TIEMPO, CONSTRUCCIN Y ENTIDAD TOTAL
TIPO AMBIENTE AMBIENTE EJECUTANTE MATRICULAS NDICE DE
Entidad OCUPACIN
Tipo de
Tiempo de Construccin Alumnos (m2/alumno)
construccin que
ejecuto
ACCIN
rea RECOMENDADA
Aula/ Grado/ APROPIA INAPROPIA DETERIORA
Interna
Ambiente Ao DO DO DO
(m2) Ao de Material de
Antigedad Detallar Matriculados Maana
construccin construccin

Aula 01 Tres Aos 25,13 X - _ Madera _ 11 _ Desmontaje

Cuatro
Aula 02 86,64 X - _ Noble _ 26 _ Rehabilitacion
Aos
Cinco
Aula 03 36,44 X - _ Noble _ 12 _ Rehabilitacion
Aos
Servicios
Higinicos 13,58 X - - Noble _ Rehabilitacion
Auditorio 147,83 X - - Noble _ Demolicin
Area de
Juegos X

Cerco
--
perimtrico
Fuente: Elaboracin propia

Para calcular la oferta optimizada de ambientes, en el caso de las aulas, se debern considerar slo aquellos que estn en condiciones
adecuadas para el uso; se debe estimar su capacidad de utilizacin ptima teniendo en cuenta para Aula Inicial - Cuna (2 aos a
menores de 3 aos) el ndice de ocupacin recomendable es de 2 m por alumno para una capacidad mxima de 20 alumnos (rea
estimada: 40 m), y para el Aula de Jardn (3 aos a menores de 6 aos) el rea estimada es de 59 m2 con un coeficiente de ocupacin
referencial: 1.24 m /nio (25 nios) + 7 rincones de 4 m c/u.

Para el caso de la I.E. 247 debido a que el estado fsico del aula se encuentra en mal estado y condiciones inadecuadas de us o, se
determina que la capacidad de utilizacin ptima de alumnos no es acorde a los estndares establecidos por el sector, incumpliendo con
los requerimientos mnimos arquitectnicos y estructurales, entonces se podra decir que la oferta optimizada es el alto cost o de
mantenimiento y refaccin que se incurrira para mantener optimo su funcionamiento y se atienda brindando un servicio educativo
adecuado; lo mismo ocurrira con los dems ambientes y mobiliario. Es por ello que no se podr optimizar las aulas de clase.
E. Evaluacin de Equipamiento, Mobiliario y materiales educativos

Respecto al equipamiento tanto de mobiliario y dems equipos de la I.E. N


247, se detallan en los anexos.

F. Capacidades de los recursos humanos

I.E. INICIAL N 247, cuenta con 02 docentes para el Nivel Inicial . El director
tambin hace las funciones de docente.

Por otro lado los docentes de la I.E, de manera continua reciben capacitaciones de
la DREJ y UGEL.

RELACIN DE RECURSOS HUMANOS I.E. N


247
N NOMBRE CARGO SITUACIN HORAS
Profesor
1 Hinostroza Yauri Xenia (Director)
Nombrado 40

2 Ayllon Campos Judith Lila Profesor Contratado 24


FUENTE: UGEL SATIPO

En cuanto al personal docente se optimizara la cantidad existente de


trabajadores. Ya que debido a la existencia actual de 2 personales, si se
cumple con los estndares de nmero de alumnos por docente.

G. Gestin del Servicio Educativo

Situacin legal de la propiedad del terreno

El predio de la I.E. I.E. N 247cuenta con titulo de propiedad.

Entidad responsable de la operacin y mantenimiento

La entidad responsable de asumir los gastos de operacin y


mantenimiento (pago a docente, agua, luz) de la I.E. N 247 est a cargo de la
DREJ.

Anlisis de la capacidad de provisin de recursos para la operacin y mantenimiento

De la misma manera como se describe lneas arriba en los gastos de operacin


(pago a docente, agua, luz), de la I.E. N 247, estn cubiertas por las
asignaciones presupuestales que ser designada por el MINEDU. As como los gastos
de mantenimiento sern garantizadas por la APAFA.

Documentos de Gestin

La I.E. cuenta solo cuenta con el PEI documento de gestin trabajado a fin
consolidar y mejorar sustancialmente la calidad del servicio educativo de la
institucin educativa I.E. N 247, es as que se ha constituido para el ao 2016
elaborar y/o actualizar los documentos de gestin.

Se ha elaborado el Proyecto Educativo Institucional 2013 - 2015


(PEI) para un periodo de aos como instrumento tcnico en el
cual norma la labor tcnica pedaggica e indica los objetivos a
lograr a fin de garantizar un eficiente servicio educativo.
No se cuenta con los documentos de gestin: Plan Anual de trabajo
(PAT), Proyecto Curricular Institucional (PCI), Reglamento Interno (RI) y
Cuadro de Asignacin de Personal (CAP)
Capacitacin Docente

Se puede comprobar que existe una asistencia tcnica por parte del MINEDU, ya que
viene brindando capacitacin a los docentes en los ltimos 12 meses y que en los 2
ltimos aos se ha recibido capacitacin vinculada a SAGIE (Sistema de Informacin de
Apoyo a la Gestin de la Institucin Educativa), para el registro de datos de los alumnos
en la web del MINEDU, as como el curso de motivacin e innovacin pedaggica.

G. Anlisis de vulnerabilidad

La verificacin sobre la generacin de vulnerabilidades por exposicin, fragilidad o


resiliencia en el proyecto se hace usando el formato N 02 y N 03, del manual de
Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres
en los Proyectos de Inversin Pblica publicado por la DGPI.

Para continuar con el Anlisis de Riesgo en el Proyecto, se deben analizar las


condiciones de vulnerabilidad que puede tener el proyecto, considerando los
aspectos de exposicin, fragilidad y resiliencia, es decir: anlisis de la exposicin a un
peligro determinado, es decir si estara o est en el rea de probable impacto
(localizacin).

Anlisis de la fragilidad con la cual se enfrentara el probable impacto de un peligro,


sobre la base de la identificacin de los elementos que podran afectarse y las causas
(formas constructivas o diseo material, tecnologa).

Anlisis de la resiliencia, es decir cules son las capacidades disponibles para su


recuperacin (sociales, financieras, productivas, etc.) y qu alternativas existen
para continuar brindando los servicios en condiciones mnimas.

Para facilitar este proceso, se utiliza nuevamente una Lista de Verificacin


como herramienta de apoyo para determinar si se estn incluyendo
dichos conceptos (Formato N 02).
LISTA DE VERIFICACIN SOBRE LA GENERACIN DE VULNERABILIDADES POR EXPOSICIN,
FRAGILIDAD O RESILIENCIA EN EL PROYECTO

ANALISIS DE VULNERABILIDADES POR EXPOSICION (LOCALIZACIN) SI NO COMENTARIOS


La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto Con adecuado sistema
1 X
evita su exposicin a peligros? de riesgo
Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a
2 situaciones de peligro, es posible, tcnicamente, Cambiar la X
ubicacin del proyecto a una zona menos expuesta?
ANALISIS DE VULNERABILIDADES POR FRAGILIDAD (TAMAO,
TECNOLOGIA)
La construccin de la infraestructura sigue la normativa
1 vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se X
trate? Ejemplo: Norma antissmica.
Los materiales de construccin consideran las
caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin
del proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar madera en el
2 X
proyecto, se ha considerado el uso de preservantes y
selladores para evitar el dao por humedad o lluvias
intensas?
El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y
fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: El
3 diseo del puente ha tomado en cuenta el nivel de las X
avenidas cuando ocurre el Fenmeno de El Nio,
considerando sus distintos grados de intensidad?
La decisin de tamao del proyecto considera las
caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin
4 del proyecto? Ejemplo: La bocatoma ha sido diseada X
considerando que hay pocas de abundantes lluvias y por
ende de grandes volmenes de agua?
La tecnologa propuesta para el proyecto considera las
caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin
5 del proyecto? Ejemplo: La tecnologa de construccin X
propuesta considera que la zona es propensa a movimientos
telricos?
Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del
proyecto toman en cuenta las caractersticas geogrficas,
climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
6 X
Ejemplo: Se ha tomado en cuenta que en la poca de
lluvias es mucho ms difcil construir la carretera,porque se
dificulta la operacin de la maquinaria?
ANALISIS DE VULNERABILIDADES POR RESILIENCIA

En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos


1 tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin X
del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de desastres?

En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos


financieros (por ejemplo, fondos para atencin de
2 X
emergencias) para hacer frente a los daos ocasionados por
la ocurrencia de desastres?
ANALISIS DE VULNERABILIDADES POR EXPOSICION (LOCALIZACIN) SI NO COMENTARIOS
En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos
organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para
3 X
hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de
desastres?
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del proyecto. Ahora se
quiere saber si el PIP, de manera especfica, est incluyendo mecanismos para hacer frente a una
situacin de riesgo.
El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o
4 organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por X
la ocurrencia de desastres?
La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los
potenciales daos que la afectaran si se produce una
5 X
situacin de peligro cuando el proyecto no cuenta con
medidas de reduccin de riesgo?
FUENTE: EQUIPO TECNICO

Del anlisis del Formato N 2, se obtienen las siguientes conclusiones:

Es necesario continuar con el Anlisis de Riesgo en el proyecto ya


que la alternativa propuesta est expuesta a condiciones de peligro.
Es necesario considerar en las decisiones de tamao y fecha de ejecucin
las caractersticas fsicas, geogrficas y climticas de la zona.
Ser necesario que en el proyecto se incluyan algunas medidas
para hacer frente a situaciones de riesgo, ya que existen condiciones
de vulnerabilidad.

Los resultados del anlisis del Formato N 2 permiten verificar si en la


formulacin del proyecto se estn tomando en cuenta las condiciones de
vulnerabilidad que pueden afectar el proyecto. Asimismo, es necesario
definir el grado de vulnerabilidad que enfrenta el proyecto, considerando los
factores de exposicin, fragilidad y resiliencia. Para ello, se utilizar el
Formato N 3.

IDENTIFICACIN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES DE EXPOSICIN, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA


Factor de Grado de Vulnerabilidad
Variable
Vulnerabilidad Bajo Medio Alto
(A) Localizacin del proyecto con respecto de la
X
Exposicin condicin del peligro
(B) Caractersticas del terreno X
(C)Tipo de construccin X
Fragilidad
(D)Aplicacin de normas de construccin X
(E) Actividad econmica de la zona X
(F) Situacin de la pobreza de la zona X
(G) Integracin Institucional de la zona X
(H) Nivel de organizacin de la poblacin X
Resiliencia (I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte
de la poblacin X

(J) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de los


X
desastres
(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante
X
desastres
FUENTE: EQUIPO TECNICO
El proyecto enfrenta Vulnerabilidad Media, ya que la exposicin es media y tiene
variables de resiliencia que muestran vulnerabilidad media.

Con el Formato N 1, se determina el nivel de peligro asociado al proyecto, y


con el Formato N 3 se establece el nivel de vulnerabilidad al que est expuesto el
proyecto. De esta manera, se puede determinar el nivel de riesgo al que estara
expuesto el proyecto, considerando la siguiente escala:
VULNERABILIDAD

Grado de Vulnerabilidad
Definicin de Peligros / Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
Bajo Bajo Bajo Medio
Grado de Peligros Medio Bajo Medio Alto
Alto Medio Alto Alto
FUENTE: EQUIPO TECNICO

Entonces obtenemos que para el proyecto tengamos un nivel de riesgo medio,


motivo por el cual se deben tomar medidas preventivas en el diseo y formulacin del
proyecto.

3.1.3 DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS

Se observa en las diferentes entrevistas y coordinaciones realizadas con los padres de


familia, docentes y poblacin en general del Centro Poblado Hermosa Pampa, que
existe una preocupacin por la pronta ejecucin del proyecto, pues el proyecto de
educacin constituye una necesidad prioritaria de toda poblacin, para fomentar
una educacin con calidad.

En las reuniones sostenidas durante el trabajo de campo, se ha encontrado bastante


entusiasmo y gran inters en solucionar los diferentes problemas inherentes al servicio
educativo en general que enfrenta cada Institucin Educativa; no se ha percibido
discrepancias respecto a resolver un problema comn entre las instituciones
involucradas, llegando ms todo lo contrario a conclusiones y compromisos.

La formulacin de este perfil ha sido elaborado con la participacin activa de las


autoridades educativas como el personal docente, la plana directiva y los padres de
familia, en coordinacin con la Municipalidad Distrital de Llaylla, las cuales se
plasman en los respectivos documentos de gestin y opinin que se adjuntan en el
anexo correspondiente (documentos de sostenibilidad) en las cuales solicitan
diferentes intervenciones, donde el proyecto a travs de la APAFA se comprometen a
realizar el cuidado y mantenimiento de la infraestructura en coordinacin
permanente con la direccin del plantel, as mismo, se cuenta con la opinin respectiva
de la Direccin del Plantel en dar sostenibilidad al proyecto y de la misma manera de
la UGEL SATIPO; siendo stos el origen de la elaboracin del presente estudio a nivel de
perfil.

Las entidades y/o instituciones involucradas son:


Municipalidad Distrital de LLAYLLA:

Es un organismo pblico con autonoma administrativa, econmica y


poltica, en los asuntos de su competencia y jurisdiccin, otorgada por la
Nueva Ley Orgnica de Municipalidades (Ley N 27972), en materia de
educacin, cultura y deporte; considera como lnea de accin en el
sector educacin coadyuvar a la mejora de la calidad educativa,
atendiendo centros educativos en situacin crtica en lo que se refiere a
infraestructura y equipamiento, por lo que considera que la ejecucin del
proyecto es de necesidad pblica para lo cual asume el compromiso de
elaborar el estudio de pre inversin a nivel de perfil hasta lograr su viabilidad,
ejecutar el Proyecto as como su participacin durante todo el ciclo del
Proyecto.

Direccin Regional de Educacin de Junn - DREJ

La Direccin Regional de Educacin de Junn, es una institucin


descentralizada del Gobierno Regional Junn, que promueve y desarrolla la
mejora de la calidad educativa, a travs del fortalecimiento de la
gestin pedaggica, administrativa e institucional, fomentando una
formacin integral, intercultural, inclusiva, productiva, competitiva y
tecnolgica, con un enfoque ambiental, mediante un currculo
pertinente, concertado con la sociedad educadora, con aliados polticos
y sociales, promoviendo la prctica de principios y valores, que
respondan a las necesidades y demandas, para el desarrollo integral de la
sociedad.

Para tal efecto tiene entre otras estrategias como la de coordinar la


realizacin de estudios y su ejecucin con los gobiernos locales y regional as
como brindar toda la informacin necesaria para elaborar los estudios. Por
otro lado el principal compromiso de esta entidad para la
sostenibilidad del proyecto es el de operacin y mantenimiento del proyecto
en su etapa de post inversin (tanto de la infraestructura actual como la que
se busca construir), por encontrarse dentro de sus funciones.

Unidad de Gestin Educativa Local - UGEL SATIPO:

Institucin que representa al Ministerio de Educacin, tiene la autoridad y


facultad para adoptar decisiones resolutivas y administrativas de acuerdo
a Ley, donde su principal problemtica, se relaciona a las limitadas
condiciones fsicas, legales y de recursos humanos con que cuenta para
poder intervenir en la ejecucin de proyectos de infraestructura
educativa, pues no cuenta con el presupuesto ni las funciones necesarias
para hacerlo, siendo su principal inters el de desarrollar una educacin
bsica con calidad, al alcance de todos, que cierre todas sus brechas de
inequidad educativa y desarrolle plenamente las capacidades del
educando. Para tal efecto tiene entre otras estrategias la de otorgar el
visto bueno (certificado de priorizacin) para la intervencin en la I.E. N
247, coordinar la realizacin de estudios y su ejecucin con los gobiernos
locales y regional as como brindar toda la informacin necesaria para
elaborar los estudios. Por otro lado el principal compromiso de esta
entidad para la sostenibilidad del proyecto es el de operacin y
mantenimiento del proyecto en su etapa de post inversin (tanto de la
infraestructura actual como la que se busca construir), por encontrarse
dentro de sus funciones.

Personal Directivo y Docentes:

Son ellas quienes se ven directamente afectadas, juntamente con los


alumnos de la I.E N 247, por la situacin actual de la institucin. De
acuerdo a las opiniones vertidas por ellas mismas, sufren de varias
incomodidades que a la hora de realizar las clases les dificulta el normal
desarrollo de las mismas, ms aun al tratarse de educacin de Nivel Inicial,
los cuales requieren de ambientes adecuados, equipamiento idneo y
docentes debidamente capacitadas, entre los principales factores para
su aprendizaje. Por ello piden con urgencia se intervenga su institucin
para que puedan contar con infraestructura educativa acorde con las
actividades que realizan, as como el equipamiento necesario y
programas de capacitacin docente para fortalecer y actualizar sus
capacidades, pues se encuentran comprometidas con el desarrollo
intelectual de la poblacin distrital y en ese sentido buscan mejorar los
factores ya mencionados. Para ello, han confirmado su participacin
activa en todo el ciclo del proyecto para de esta manera obtener todos
los beneficios planteados en el estudio, as como colaborar en la
definicin de las metas del proyecto, ya que como se dijo son ellas
quienes conocen en detalle la problemtica de la institucin y por ende
sus necesidades.

APAFA

La Asociacin de Padres de familia encabezados por una junta directiva


tienen el inters de que sus hijos estudien en condiciones adecuadas, seguras
y logren el objetivo comn del aprendizaje para que sigan con la educacin
con buena base y sin dificultades para adquirir los nuevos conocimientos,
motivo por el cual se involucran en presente perfil participando activamente,
ya que ellos sern los encargados del mantenimiento de la Institucin
educativa a travs de aporte de mano de obra no calificada, el cual ser
a travs de faenas durante la ejecucin de obra.

Poblacin Estudiantil:

Constituyen los beneficiarios directos del presente proyecto, y son los


principales interesados en que se mejoren las condiciones existentes en su
centro de estudio, ya que los mismos ven perjudicado su rendimiento
acadmico debido a la falta de una adecuada infraestructura para la
enseanza y la falta de un adecuado mobiliario y equipamiento que
impide el normal desarrollo de sus actividades de aprendizaje
MATRIZ SNTESIS DE INVOLUCRADOS Y DE BENEFICIARIOS
Grupos Acuerdos y
Problemas Intereses Estrategias
Involucrados Compromisos

Otorgar Visto
Infraestructura Contar una
Coordinar la bueno para las
educativa infraestructura y
realizacin de intervenciones
Direccin inadecuada, no equipamiento
estudios y su educativas.
Regional de acorde con las adecuado para
ejecucin. Operacin y
Educacin de Normas Tcnicas para contribuir a los dems
Brindar toda la mantenimiento del
Junn - DREJ el Diseo de locales factores que influyen en
informacin proyecto en su
de educacin Bsica el servicio educativo del
necesaria etapa de post
Regular Nivel Inicial. Nivel Inicial.
inversin
Otorgar Visto
Garantizar la Coordinar la bueno para las
Unidad de Institucin educativa prestacin del servicio realizacin de intervenciones
Gestin del Nivel Inicial educativo de estudios y su educativas.
Educativa atendida con un calidad, ejecucin. Operacin y
Local - UGEL servicio educativo promoviendo la Brindar toda la mantenimiento del
SATIPO inadecuado. formacin integral de informacin proyecto en su
los estudiantes. necesaria etapa de post
inversin
Preparacin del
Demanda creciente estudio con una mejor Elaboracin de
de infraestructura de Mejorar la calidad metodologa, que estudios de pre
Municipalidad
parte de las educativa en forma justifique la inversin.
Distrital de
instituciones integral para la intervencin en base Gestionar el
LLAYLLA
educativas de los poblacin estudiantil a los beneficios a financiamiento para
diferentes niveles del del Distrito. obtener y al uso la ejecucin de los
Distrito. eficiente de recursos proyectos.
escasos
Ofrecer un servicio Brindar la
educativo de informacin
Incomodidad y
calidad, en necesaria para la
dificultad para Mejorar la calidad
ambientes elaboracin del
desarrollar las educativa, mediante
adecuados, seguros, PIP.
actividades un mayor
Personal con mobiliario y Dar el buen uso de
educativas diarias involucramiento en la
Directivo y equipamiento la infraestructura
con normalidad, gestin pedaggica,
Docentes moderno. educativa.
dificultando el y participacin activa
Que los docentes Asistir a las
desempeo del en la operacin del
mejores sus capacitaciones y
docente y personal PIP.
capacidades apoyar en el
administrativo.
pedaggicas. cuidado de la
infraestructura.
Apoyar la
Gestionar la
elaboracin y
Que sus hijos puedan realizacin de
Sus Hijos estudian en ejecucin de
Asociacin de realizar sus estudios de estudios y ejecucin
malas condiciones proyectos de
Padres de Nivel Inicial en las aulas de obras que
debido a la inversin.
Familia - ptimas y seguras, con ayuden a mejorar
infraestructura Contribuir con el
APAFA adecuado mobiliario y las condiciones
inadecuada. mantenimiento de
equipamiento. educativas de sus
la infraestructura y
hijos
equipamiento
Grupos Acuerdos y
Problemas Intereses Estrategias
Involucrados Compromisos

Recibir sus clases en


Inseguridad en su una institucin
Contribuir en el
integridad fsica, educativa con Brindar informacin
cuidado y
Poblacin incomodidad por no infraestructura necesaria para la
conservacin de
Estudiantil contar un servicio adecuada, segura, formulacin del
los ambientes y el
educativo con mobiliario y proyecto
mobiliario y equipo
adecuado. equipamiento
moderno.
FUENTE: ELABORACIN PROPIA

3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS

3.2.1 DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL

La educacin como principio fundamental va ligado estrechamente a tres


pilares, uno es una adecuada infraestructura, buenos docentes y alumnos sanos;
en ese sentido se podra hablar de una buena educacin.

En la Institucin educativa Inicial N 247, del distrito de LLAYLLA, Centro Poblado


de Hermosa Pampa se cuenta con dos pilares en buenas condiciones, sin
embargo el pilar de infraestructura tiene un dficit, por lo que es necesario mejorar
la infraestructura.

Del anlisis de la situacin actual del mbito de intervencin, donde se describe y


explica en gran medida la condicin y estado actual real, ha permitido identificar
que el problema central es el siguiente

LA POBLACIN ESTUDIANTIL DE LA I.E. N 247 RECIBE EL SERVICIO DE


EDUCACION INICIAL CARENTE DE LOS ESTNDARES DE CALIDAD

3.2.2 ANALISIS DE CAUSAS Y EFECTOS

A. CAUSAS

Las causas directas que generan el problema central son las que se definen
a continuacin:

Causas Directas

I.E. no cuenta con las condiciones pedaggicas adecuadas


Limitada capacidad de Gestin en la I.E.
Causas Indirectas

Los ambientes educativos son insuficientes, inadecuados y


deteriorados, no cuentan con los estndares normativos en infraestructura
pedaggica.
Mobiliario y equipamiento insuficiente y deteriorado.
Insuficientes material educativo.
Insuficientes espacios exteriores.
Limitada implementacin de procesos de gestin en la I.E.
B. EFECTOS

A continuacin se detallar los efectos directos, indirectos y el efecto final,


los mismos que estarn sustentados en el diagnstico de la situacin actual del
presente estudio de Pre-Inversin a Nivel de Perfil.

Efectos Directos

Alumnos con deficiente desarrollo acadmico


Poblacin estudiantil insatisfecha.
Reducido nivel de desempeo del alumno.
Efectos Indirectos

Atraso Escolar
Desercin Escolar.
Efectos Finales

Reducido logro de aprendizaje de los alumnos de la I.E.247


ANLISIS DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto Final
Reducido logro de aprendizaje de los alumnos
de la I.E.247

Efecto Indirecto Efecto Indirecto


Atraso Escolar Desercin Escolar

Efecto Directo Alumnos Efecto Directo Efecto Directo


con deficiente Poblacin estudiantil Reducido nivel de
desarrollo acadmico insatisfecha desempeo del alumno

Problema
Central
LA POBLACIN ESTUDIANTIL DE LA I.E. N
247 RECIBE EL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL CARENTE DE LOS ESTNDARES DE
CALIDAD

Causa Directa Causa Directa


I.E. no cuenta con las condiciones Limitada capacidad
pedaggicas adecuadas de Gestin en la I.E.

Causa Causa Causa Causa Causa Indirecta


Indirecta Indirecta Indirecta Indirecta Limitada
Infraestructura Mobiliario y Insuficiente Insuficientes implementacin
insuficiente, equipamiento material espacios de procesos de
inadecuada y insuficiente y educativo. exteriores. gestin en la I.E.
deteriorada. deteriorado.
3.2.3 ANALISIS DE MEDIOS Y FINES

3.2.3.1 OBJETIVO CENTRAL

En este tem se proceder a realizar el anlisis del objetivo, el mismo que deber de
ser alcanzado con la puesta en marcha del proyecto, secuencialmente se analizara
los medios de primer nivel y medios fundamentales que sern indispensables cumplir
para conseguir el logro del objetivo central, finalmente se realizara el anlisis de los
fines directos, indirectos y fin ltimo del proyecto.

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL


LA POBLACIN ESTUDIANTIL LA POBLACIN ESTUDIANTIL DE
DE LA I.E. N 247 RECIBE EL LA I.E.
SERVICIO DE EDUCACION N 247 RECIBE EL SERVICIO DE
INICIAL CARENTE DE LOS EDUCACION INICIAL
CUMPLIENDO CON LOS
ESTNDARES DE CALIDAD. ESTNDARES DE CALIDAD.

Planteado el problema central, as como la causa que lo originan y las


consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central
que se plantea est orientado a la:

LA POBLACIN ESTUDIANTIL DE LA I.E. N 247 RECIBE EL


SERVICIO DE EDUCACION INICIAL CUMPLIENDO CON LOS
ESTNDARES DE CALIDAD

3.2.3.2 Medios

Medios de Primer Nivel

I.E. cuenta con las condiciones pedaggicas adecuadas


Mejora de la capacidad de Gestin en la I.E.
Medios Fundamentales

Infraestructura suficiente, adecuada y en buen estado.


Mobiliario y equipamiento suficiente y buen estado.
Suficiente material educativo.
Suficientes espacios exteriores.
Procesos de gestin implementados en la I.E.

3.2.3.3 Anlisis de Fines

A continuacin se detallaran los efectos positivos que se generaran con la


intervencin del proyecto:

Fines Directos:

Alumnos con adecuado desarrollo acadmico


Poblacin estudiantil satisfecha.
Adecuado nivel de desempeo del alumno.
Fin Indirecto:

Disminucin del atraso Escolar


Reduccin de la Desercin Escolar
Fin ltimo:
Mayor logro de aprendizaje de los alumnos de la I.E.247

ANLISIS DE MEDIOS Y FINES

Fin ltimo
Mayor logro de aprendizaje de los alumnos de
la I.E.247

Fin Indirecto
Fin Indirecto
Disminucin del atraso Escolar Reduccin de la Desercin Escolar

Fin Directo Alumnos Fin Directo Fin Directo Adecuado


con adecuado Poblacin estudiantil nivel de desempeo del
desarrollo satisfecha alumno
acadmico

Objetivo Central
LA POBLACIN ESTUDIANTIL DE LA I.E. N
247 RECIBE EL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL CUMPLIENDO CON LOS
ESTNDARES DE CALIDAD

Medio de Primer Nivel Medio de Primer Nivel


I.E. cuenta con las condiciones Mejora capacidad de
pedaggicas adecuadas Gestin en la I.E.

Medio Medio Medio Medio Medio


Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental
Infraestructura Mobiliario y Suficiente Suficientes Procesos de
suficiente, equipamiento material espacios gestin
adecuada y suficiente y educativo. exteriores. implementados
en buen buen estado. en la I.E.
estado.
3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Considerando los medios fundamentales del rbol de medios y fines, se


plantearan las acciones y las alternativas de solucin, necesarias para
poder alcanzar el objetivo planteado.

a. Anlisis de la Interrelacin de los Medios Fundamentales

Con base al diagnstico realizado, la conclusin es que todos los medios


fundamentales identificados pueden ser clasificados como imprescindibles y
son:

Medio Fundamental 01: Infraestructura es adecuada, suficiente y en


buen estado, cumple con los estndares normativos.
Medio Fundamental 02: Mobiliario y equipamiento suficiente y en buen
estado.

Medio Fundamental 04: Suficientes espacios exteriores.


Medio Fundamental 05: Procesos de gestin implementados en la I.E.
b. Identificacin de las Acciones

Un factor clave a considerar dentro de la propuesta de las acciones


es la viabilidad de las mismas, una accin puede ser considerada
viable (pertinente) si cumple:

1. Si tiene la capacidad fsica y tcnica para ser llevado a cabo.

2. Muestra relacin con el Objetivo Central.

3. Est de acuerdo a los lineamientos de la Unidad Ejecutora y lineamientos


de poltica institucional del estado.

A continuacin se presenta las acciones para cada uno de los medios


fundamentales:
MEDIOS FUNDAMENTALES

Medio
Medio Fundamental 02 Medio Medio
Fundamental 01 Mobiliario y Fundamental 03 Fundamental 04
Infraestructura equipamiento Suficientes Procesos de
es adecuada, suficiente y en espacios gestin
suficiente y en buen estado. exteriores. implementados
buen estado. en la I.E.

Accin 2.1
Accin 1.1 Adquisicin de Accin 4.1
Accin 3.1
Construccin mobiliario y
Construccin
de nueva equipo. Talleres para la
de espacios
infraestructura exteriores construccin
techo losa mediante participativa de
aligerada, concreto los documentos
cumpliendo
simple. de gestin.
con las normas
tcnicas de
construccin

Accin 4.2

Construccin
de espacios
exteriores, piso
de concreto
pulido y
adoquinado

Las acciones 1.1, 2.1, 3.1, 3.1 o 1.1, 2.1, 3.1, 3.2 y 4.1 son complementarios.
Las acciones 3.1 y 3.2 son mutuamente excluyentes.

3.3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

De acuerdo al anlisis de interrelacin entre las acciones ya analizadas,


se tiene las siguientes alternativas de solucin al problema central, a continuacin
podemos reducirlos en los siguientes:

Alternativa I:

Planteamiento de reas libres y reas complementarias


El tratamiento de las reas libres comprende la construccin de una losa cvica (patio
Multifuncional) de 268.52 m2 las veredas de acceso la construccin de las cunetas de
desage pluvial, para la delimitacin de las diferentes zonas, as mismo se realizara un
tratamiento de los jardines con el plantado de arbustos de la zona, huerto y el sembrado de
grass, de 405.38 m 2 como reas complementarias se contempla la construccin de un rea
de juegos mecnico
Cerco perimtrico
El cerco perimtrico se construir con ladrillo todo el permetro 133.44ml el cual tendrn un
cimiento corrido de 0.40 x 0.40 m, un sobrecimiento de 0.15 x 0.40 m, la cual tendr un acabado
tarrajeado y pintado con una altura de 2.50 ml, habr columnas de 0.25 x 0.25 x 2.50 m. que
delimitaran mejor el terreno las cuales son de concreto, los detalles al respecto de dicho cerco
son mas especificados en los planos de trazo y replanteo.

Ingreso Prtico Principal


El prtico de ingreso es del tipo minimalista de concreto armado la cual no conlleve muchos
artilugios para su construccin, bsicamente determina un atrio de ingreso con puertas tipo rejas
con chapas de seguridad los acabados en las estructuras metlicas son con pintura
anticorrosiva y pintura esmalte sinttica en cuanto a las estructuras de concreto sern pintadas
con pintura ltex lavable, mayor detalles en planos del prtico de ingreso

Construccin Patio Multifuncional


Consta de dos Losas deportivas multifuncionales cada losa de un rea de 163.44 m2, de piso
de concreto Fc = 175 Kg/cm2; piso de cemento semi pulido juntas de dilatacin @ 3.00 m.

Sistema de abastecimiento de agua


El sistema de abastecimiento de agua esta comprendido por la instalacin de un tanque
cisterna con capacidad de 9.00 m3, la cual esta enterrada, cuarto de maquinas donde se ubica
la electrobomba de 2 hp monofsico y todo el circuito para el funcionamiento de los radares
de nivel adicionalmente se ubican los diferentes accesorios sanitarios acoplados a la
electrobomba, en este cuarto se ubica el tablero general de electricidad y el pararrayo en la
parte superior y por ultimo en la parte superior soportado por las columnas se ubica un tanque
elevado con capacidad 3.00 m3, la cual esta con todos los accesorios sanitarios y elctricos,
se coloca una escalera de estructura metlica para el acceso al mantenimiento del tanque
elevado los acabados son con tarrajeo de cemento con arena fina y pintado con base
imprimante y pintura ltex lavable.

Sistema de desague
Comprende un pozo percolador de concreto armado conjuntamente con un biodigestor del
tipo rotoplast.

Infraestructura de pabelln de aula


La construccin del pabelln es de material de concreto y ladrillo con techo de losa
aligerada inclinada y piso de cermico alto transito color claro en los dos pisos, con ventanas
de aluminio y cristal templado de 6 mm, y puertas de madera apaneladas de madera tornillo,
los acabado son de tarrajeo con cemento arena y pintura ltex. Contiene instalaciones
elctricas, sanitarias y de redes comunicacin.
Primer Piso:
Est compuesto por: 02 Aulas de 59.00 m2 cada uno, 02 Depsitos de material didctico
direccin de 4.50 m2 cada uno, 02 bateras de Servicios Higinicos de 13.86 m2 cada uno.

MODULO AULAS
PISO AMBIENTE AREA TRIBUTARIA M2
02 Aulas 118.00
1 02 Depsitos de Material
Didctico 10.00
02 Servicios Higinicos 27.72

TOTAL AREA TRIBUTARIA 155.72


MUROS 18.28
TOTAL AREA CONSTRUIDA 174.00

Infraestructura de pabelln Administrativo


La construccin del pabelln es de material de concreto y ladrillo con techo de losa
aligerada inclinada y piso de cermico alto transito color claro en los dos pisos, con ventanas
de aluminio y cristal templado de 6 mm, y puertas de madera apaneladas de madera tornillo,
los acabado son de tarrajeo con cemento arena y pintura ltex. Contiene instalaciones
elctricas, sanitarias y especiales.

Primer Piso:
Comprende 01 Direccin de 13.20 m2, Deposito de Material Didctico 5.90 m2 SS.HH Profesores
de 3.35 m2, Tpico de 22.50 m2 Cocina de 12.30 m2 Despensa de 7.20 m2 Saln de Usos
Mltiples de 73 m2, Cuarto de Limpieza de 4.15m2.

PABELLON B

PISO AMBIENTE AREA TRIBUTARIA M2


Direccin 13.20
Depsito de Material Didctico 5.90
S.H Profesores 3.35
Tpico 22.50
Cocina 12.30
Despensa 7.20
Cuarto de Limpieza 4.15
Saln de Usos Mltiples 73.00

TOTAL AREA TRIBUTARIA 141.60


MUROS 16.20
TOTAL AREA CONSTRUIDA 157.80
Implementacin y mobiliario

01.00.00 MOBILIARIO
01.01.00 AULAS
01.01.01 MESAS DE MADERA NIOS 1.00 5.00 5.00 UND
01.01.02 SILLAS DE MADERA NIOS 1.00 25.00 25.00 UND
01.01.03 PIZARRA ACRILICA DE 1.20 X 2.40 m 1.00 2.00 2.00 UND
01.01.04 PUPITRE Y SILLA PARA DOCENTE 1.00 1.00 1.00 UND
01.01.05 SILLA METALICO CON FORRO 1.00 2.00 2.00 UND
01.01.06 ESTANTE METALICO DE 2.40 x 1.20 x 2.40 M 1.00 1.00 1.00 UND
01.02.00 DEPOSITO DE MATERIAL EDUCATIVO
01.02.01 ESTANTE METALICO DE 2.40 x 1.20 x 2.40 M 1.00 3.00 3.00 UND
01.03.00 S.U.M.
01.03.01 MESAS APILABLES NIOS 1.00 5.00 5.00 UND
01.03.02 SILLAS APILABLES NIOS 1.00 25.00 25.00 UND
01.03.03 SILLAS APILABLES ADULTOS 1.00 25.00 25.00 UND
01.03.04 MESAS PLEGABLES ADULTOS 1.00 5.00 5.00 UND
01.03.05 PIZARRA ACRILICA DE 1.20 X 2.40 m 1.00 1.00 1.00 UND
01.03.06 MODULO DE COMPUTO (NIOS) + SILLAS 1.00 5.00 5.00 UND
01.04.00 DIRECCION
01.04.01 ESCRITORIO METALICO DE 04 GAVETAS 1.00 1.00 1.00 UND
SILLAS DE METAL GIRATORIO P/DIRECCION
01.04.02 1.00 1.00
Y SECRETARI A 1.00 UND
01.04.03 SILLA METALICO Y FORRO 1.00 4.00 4.00 UND
01.04.04 ESTANTE METALICO DE 2.40 x 1.20 x 2.40 M 1.00 2.00 2.00 UND
01.04.05 ARMARIO METALICO 1.00 1.00 1.00 UND
01.05.00 TOPICO
01.05.01 ESCRITORIO METALICO DE 04 GAVETAS 1.00 1.00 1.00 UND
01.05.02 SILLA METALICO CON FORRO 1.00 3.00 3.00 UND
01.05.03 CAMILLA 1.00 1.00 1.00 UND
01.05.04 ARMARIO METALICO 1.00 1.00 1.00 UND
01.05.05 BOTIQUIN 1.00 1.00 1.00 UND
01.05.06 BIOMBO 3 CUERPOS 1.00 2.00 2.00 UND
01.05.07 ESCALINATA 3 PELDAOS 1.00 1.00 1.00 UND
01.06.00 CUARTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
01.06.01 ESTANTES METALICO DE 2.40x1.20x2.40M 1.00 1.00 1.00 UND
01.07.00 COCINA + DESPENSA
01.07.01 ESTANTE METALICO DE 2.40 x 1.20 x 2.40 M 1.00 2.00 2.00 UND

02.00.00 EQUIPAMIENTO
02.01.00 AULAS
02.01.00 TELEVISOR 1.00 1.00 1.00 UND
02.02.00 DVD 1.00 1.00 1.00 UND
02.02.00 S.U.M.
TELEVISOR DE 40" PANTALLA PLAN LED +
02.02.01 1.00 1.00
SOPORTE METALICO 1.00 UND
02.02.02 REPRODUCTOR DVD 1.00 1.00 1.00 UND
COMPUTADORA COMPLETO (I-5) PARA
02.02.03 1.00 5.00
NIOS 5.00 UND
02.02.04 EQUIPO DE SONIDO + MICROFONO 1.00 1.00 1.00 UND
02.03.00 DIRECCION
02.03.01 COMPUTADORA COMPLETO (I-5) 1.00 1.00 1.00 UND
02.03.01 IMOPRESORA LASER 1.00 1.00 1.00 UND
02.04.00 COCINA + DESPENSA
02.04.01 REFRIGERADORA 1.00 1.00 1.00 UND
02.04.02 COCINA SEMIINDUSTRIAL + BALON DE GAS 1.00 1.00 1.00 UND
02.04.03 HORNO MICROONDAS 1.00 1.00 1.00 UND
02.04.05 UTENSILIOS 1.00 1.00 1.00 JGO

03.00.00 MATERIAL DIDACTICO


MODULO COMUNICACIN Y
03.01.00
DRAMATIZACION
03.01.01 MODULO DE COMUNICACIN 1.00 1.00 1.00 UND
03.02.00 MODULO CONSTRUCCION
03.02.01 MUEBLE REBATIBLE 1.00 1.00 1.00 UND
03.02.03 KIT DE JUEGOS DE CONSTRUCION 1.00 1.00 1.00 UND
03.03.00 MODULO BIBLIOTECA
03.03.01 KIT DE BIBLIOTECA 1.00 1.00 1.00 UND
03.04.00 MODULO DIBUJO Y PINTURA
03.04.01 MATERI ALES DE PINTURA Y ARTE 1.00 1.00 1.00 UND
03.05.00 MODULO DE MATEMATICA
03.05.01 MODULO DE MATEMATICA 1.00 1.00 1.00 UND
03.06.00 MODULO DE CIENCIA Y AMBIENTE
03.06.01 KIT DE MATERIALES EXPERIMENTO 1.00 1.00 1.00 UND
03.07.00 MODULO HIGENIZACION
03.07.01 ESPEJOS CON MARCOS 1.00 1.00 1.00 UND
03.08.00 MODULO DE PSICOMOTRIZ
03.08.01 MODULO DE PSICOMOTROCIDAD 1.00 1.00 1.00 UND
Alternativa II:

Planteamiento de reas libres y reas complementarias


El tratamiento de las reas libres comprende la construccin de una losa cvica (patio
Multifuncional) de 268.52 m2 las veredas de acceso la construccin de las cunetas de
desage pluvial, para la delimitacin de las diferentes zonas, as mismo se realizara
un tratamiento de los jardines con el plantado de arbustos de la zona, huerto
y el sembrado de grass, de 405. m2 como reas complementarias se contempla la
construccin de un rea de juegos mecnicos

Cerco perimtrico
El cerco perimtrico se construir con ladrillo todo el permetro 133.44ml el cual
tendrn un cimiento corrido de 0.40 x 0.40 m, un sobrecimiento de 0.15 x 0.40 m, la cual
tendr un acabado tarrajeado y pintado con una altura de 2.50 ml, habr columnas
de 0.25 x 0.25 x 2.50 m. que delimitaran mejor el terreno las cuales son de concreto, los
detalles al respecto de dicho cerco son mas especificados en los planos de trazo y
replanteo.

Ingreso Prtico Principal


El prtico de ingreso es del tipo minimalista de concreto armado la cual no conlleve
muchos artilugios para su construccin, bsicamente determina un atrio de ingreso
con puertas tipo rejas con chapas de seguridad los acabados en las estructuras
metlicas son con pintura anticorrosiva y pintura esmalte sinttica en cuanto a las
estructuras de concreto sern pintadas con pintura ltex lavable, mayor detalles en
planos del prtico de ingreso.

Construccin Patio Multifuncional


Consta de dos Losas deportivas multifuncionales cada losa de un rea de 163.44
m2, de piso de concreto Fc = 175 Kg/cm2; piso de cemento semi pulido juntas
de dilatacin @ 3.00 m.

Sistema de abastecimiento de agua


El sistema de abastecimiento de agua esta comprendido por la instalacin de un
tanque cisterna con capacidad de 9.00 m3, la cual esta enterrada, cuarto de
maquinas donde se ubica la electrobomba de 2 hp monofsico y todo el circuito para
el funcionamiento de los radares de nivel adicionalmente se ubican los diferentes
accesorios sanitarios acoplados a la electrobomba, en este cuarto se ubica el tablero
general de electricidad y el pararrayo en la parte superior y por ultimo en la parte
superior soportado por las columnas se ubica un tanque elevado con capacidad 3.00
m3, la cual esta con todos los accesorios sanitarios y elctricos, se coloca una
escalera de estructura metlica para el acceso al mantenimiento del tanque elevado
Sistema de desague
Comprende un pozo percolador de concreto armado conjuntamente con un tanque
sptico de conreto armado.

Infraestructura de pabelln de
aula
La construccin del pabelln es de material de concreto y ladrillo con techo de losa
aligerada inclinada y piso de cermico alto transito color claro en los dos pisos, con
ventanas de aluminio y cristal templado de 6 mm, y puertas de madera apaneladas
de madera tornillo, los acabado son de tarrajeo con cemento arena y pintura ltex.
Contiene instalaciones elctricas, sanitarias y de redes comunicacin.
Primer
Piso:
Est compuesto por: 02 Aulas de 59.00 m2 cada uno, 02 Depsitos de material
didctico direccin de 4.50 m2 cada uno, 02 bateras de Servicios Higinicos de 13.86
m2 cada uno.

MODULO AULAS

PISO AMBIENTE AREA TRIBUTARIA M2


02 Aulas 118.00
1 02 Depsitos de Material
Didctico 10.00
02 Servicios Higinicos 27.72

TOTAL AREA TRIBUTARIA 155.72


MUROS 18.28
TOTAL AREA CONSTRUIDA 174.00

Infraestructura de pabelln Administrativo


La construccin del pabelln es de material de concreto y ladrillo con techo de losa
aligerada inclinada y piso de cermico alto transito color claro en los dos pisos, con
ventanas de aluminio y cristal templado de 6 mm, y puertas de madera apaneladas
de madera tornillo, los acabado son de tarrajeo con cemento arena y pintura ltex.
Contiene instalaciones elctricas, sanitarias y especiales.

Primer Piso:
Comprende 01 Direccin de 13.20 m2, Deposito de Material Didctico 5.90 m2 SS.HH
Profesores de 3.35 m2, Tpico de 22.50 m2 Cocina de 12.30 m2 Despensa de 7.20
m2
Saln de Usos Mltiples de 73 m2, Cuarto de Limpieza de 4.15m2

.
PABELLON B

PISO AMBIENTE AREA TRIBUTARIA M2


Direccin 13.20
Depsito de Material Didctico 5.90
S.H Profesores 3.35
Tpico 22.50
Cocina 12.30
Despensa 7.20
Cuarto de Limpieza 4.15
Saln de Usos Mltiples 73.00

TOTAL AREA TRIBUTARIA 141.60


MUROS 16.20
TOTAL AREA CONSTRUIDA 157.80

Implementacin y mobiliario

01.00.00 MOBILIARIO
01.01.00 AULAS
01.01.01 MESAS DE MADERA NIOS 1.00 5.00 5.00 UND
01.01.02 SILLAS DE MADERA NIOS 1.00 25.00 25.00 UND
01.01.03 PIZARRA ACRILICA DE 1.20 X 2.40 m 1.00 2.00 2.00 UND
01.01.04 PUPITRE Y SILLA PARA DOCENTE 1.00 1.00 1.00 UND
01.01.05 SILLA METALICO CON FORRO 1.00 2.00 2.00 UND
01.01.06 ESTANTE METALICO DE 2.40 x 1.20 x 2.40 M 1.00 1.00 1.00 UND
01.02.00 DEPOSITO DE MATERIAL EDUCATIVO
01.02.01 ESTANTE METALICO DE 2.40 x 1.20 x 2.40 M 1.00 3.00 3.00 UND
01.03.00 S.U.M.
01.03.01 MESAS APILABLES NIOS 1.00 5.00 5.00 UND
01.03.02 SILLAS APILABLES NIOS 1.00 25.00 25.00 UND
01.03.03 SILLAS APILABLES ADULTOS 1.00 25.00 25.00 UND
01.03.04 MESAS PLEGABLES ADULTOS 1.00 5.00 5.00 UND
01.03.05 PIZARRA ACRILICA DE 1.20 X 2.40 m 1.00 1.00 1.00 UND
01.03.06 MODULO DE COMPUTO (NIOS) + SILLAS 1.00 5.00 5.00 UND
01.04.00 DIRECCION
01.04.01 ESCRITORIO METALICO DE 04 GAVETAS 1.00 1.00 1.00 UND
SILLAS DE METAL GIRATORIO P/DIRECCION
01.04.02 1.00 1.00
Y SECRETARI A 1.00 UND
01.04.03 SILLA METALICO Y FORRO 1.00 4.00 4.00 UND
01.04.04 ESTANTE METALICO DE 2.40 x 1.20 x 2.40 M 1.00 2.00 2.00 UND
01.04.05 ARMARIO METALICO 1.00 1.00 1.00 UND
01.05.00 TOPICO
01.05.01 ESCRITORIO METALICO DE 04 GAVETAS 1.00 1.00 1.00 UND
01.05.02 SILLA METALICO CON FORRO 1.00 3.00 3.00 UND
01.05.03 CAMILLA 1.00 1.00 1.00 UND
01.05.04 ARMARIO METALICO 1.00 1.00 1.00 UND
01.05.05 BOTIQUIN 1.00 1.00 1.00 UND
01.05.06 BIOMBO 3 CUERPOS 1.00 2.00 2.00 UND
01.05.07 ESCALINATA 3 PELDAOS 1.00 1.00 1.00 UND
01.06.00 CUARTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
01.06.01 ESTANTES METALICO DE 2.40x1.20x2.40M 1.00 1.00 1.00 UND
01.07.00 COCINA + DESPENSA
01.07.01 ESTANTE METALICO DE 2.40 x 1.20 x 2.40 M 1.00 2.00 2.00 UND

02.00.00 EQUIPAMIENTO
02.01.00 AULAS
02.01.00 TELEVISOR 1.00 1.00 1.00 UND
02.02.00 DVD 1.00 1.00 1.00 UND
02.02.00 S.U.M.
TELEVISOR DE 40" PANTALLA PLAN LED +
02.02.01 1.00 1.00
SOPORTE METALICO 1.00 UND
02.02.02 REPRODUCTOR DVD 1.00 1.00 1.00 UND
COMPUTADORA COMPLETO (I-5) PARA
02.02.03 1.00 5.00
NIOS 5.00 UND
02.02.04 EQUIPO DE SONIDO + MICROFONO 1.00 1.00 1.00 UND
02.03.00 DIRECCION
02.03.01 COMPUTADORA COMPLETO (I-5) 1.00 1.00 1.00 UND
02.03.01 IMOPRESORA LASER 1.00 1.00 1.00 UND
02.04.00 COCINA + DESPENSA
02.04.01 REFRIGERADORA 1.00 1.00 1.00 UND
02.04.02 COCINA SEMIINDUSTRIAL + BALON DE GAS 1.00 1.00 1.00 UND
02.04.03 HORNO MICROONDAS 1.00 1.00 1.00 UND
02.04.05 UTENSILIOS 1.00 1.00 1.00 JGO

03.00.00 MATERIAL DIDACTICO


MODULO COMUNICACIN Y
03.01.00
DRAMATIZACION
03.01.01 MODULO DE COMUNICACIN 1.00 1.00 1.00 UND
03.02.00 MODULO CONSTRUCCION
03.02.01 MUEBLE REBATIBLE 1.00 1.00 1.00 UND
03.02.03 KIT DE JUEGOS DE CONSTRUCION 1.00 1.00 1.00 UND
03.03.00 MODULO BIBLIOTECA
03.03.01 KIT DE BIBLIOTECA 1.00 1.00 1.00 UND
03.04.00 MODULO DIBUJO Y PINTURA
03.04.01 MATERI ALES DE PINTURA Y ARTE 1.00 1.00 1.00 UND
03.05.00 MODULO DE MATEMATICA
03.05.01 MODULO DE MATEMATICA 1.00 1.00 1.00 UND
03.06.00 MODULO DE CIENCIA Y AMBIENTE
03.06.01 KIT DE MATERIALES EXPERIMENTO 1.00 1.00 1.00 UND
03.07.00 MODULO HIGENIZACION
03.07.01 ESPEJOS CON MARCOS 1.00 1.00 1.00 UND
03.08.00 MODULO DE PSICOMOTRIZ
03.08.01 MODULO DE PSICOMOTROCIDAD 1.00 1.00 1.00 UND
4. FORMULACIN
4.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO

El horizonte de evaluacin es de 10 aos tiempo en que se estima la vida til del


proyecto, este horizonte considera las fases de inversin y post inversin para las dos
alternativas identificadas en el presente perfil del proyecto. Para la determinacin del
horizonte de evaluacin se tom en cuenta el anexo 09 del Sistema Nacional de
Inversin Pblica (parmetros de evaluacin), el mismo que recomienda que el
periodo de evaluacin de un PIP no deba ser mayor de 10 aos.

HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO


Descripcin Alternativa I Alternativa II
-Horizonte del 10 aos 10 aos
proyecto 05 meses 05 meses
FUENTE: EQUIPO TCNICO

HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO


AO 0 AO 1 - AO 10
MESES MESES
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRE-INV. INVERSION EVALUACIN

Ejecucin
Elaboracin de PIP del Operacin y Mantenimiento del proyecto
proyecto

FUENTE: EQUIPO TCNICO

4.1.1 FASE DE PRE INVERSIN Y SU DURACIN:

Esta fase se inicia con la elaboracin del estudio de pre inversin, el cual tuvo una
duracin de 01 mes. No se recomienda la elaboracin del estudio a nivel de Factibilidad,
por tratarse de un PIP, cuya inversin no supera los parmetros exigidos por la DGPI.

4.1.2 FASE DE INVERSIN Y SU DURACIN:

En la fase de inversin, consideramos un total de 06 meses, comprendido en tres


etapas. Primero: La elaboracin del expediente (1 mes), Segundo: la ejecucin de
obras civiles (05 meses)

4.1.3 FASE DE POST INVERSIN:

Las actividades de Operacin y mantenimiento correspondientes a la fase de post


inversin, se realizar desde la consolidacin del proyecto, ao 1-10 (horizonte del
proyecto).

4.1.4 EL HORIZONTE DE EVALUACIN

El horizonte de evaluacin del proyecto es de 10 aos, para ello se ha


considerado los componentes ms importantes en materia de inversin, costos que
van a permitir poner en funcionamiento el proyecto, los costos de
operacin y mantenimiento de la infraestructura para garantizar su
funcionamiento durante su vida til.

HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO


Ao 0 Ao 01
FASES ETAPA Y ACTIVIDADES Meses Meses Ao 01 - 10
1 1 2 4 5
Pre
Elaboracin del perfil
Inversin
ETAPA PREOPERATIVA
a. Elaboracin del Expediente Tcnico,
Inversin b. Proceso de seleccin y contrataciones
c. Ejecucin de obras
d. Adquisicin de equipos
Post ETAPA OPERATIVA
Inversin a. Etapa de operacin y mantenimiento
FUENTE: EQUIPO TCNICO

4.2 DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA

4.2.1 ANALISIS DE LA DEMANDA

El proyecto identificado en la fase de Identificacin se concentra en la


prestacin de los servicios educativos en el nivel inicial de nios de edades de 3
5 aos de la institucin educativa en intervencin, para el logro de los fines y objetivos
trazados.

A. POBLACIN DE REFERENCIA

La poblacin referencial est conformada por la poblacin total del Distrito de


LLAYLLA, la cual asciende a 5,102 habitantes para el ao 2016, la cual fue proyectada
considerando una tasa de crecimiento intercensal (1993 2007) de 2.46%.

POBLACIN REFERENCIAL CC.PP. HERMOSA PAMPA

PROYECCIN DE LA POBLACIN DE REFERENCIA DEL C.P.


HERMOSA PAMPA AL AO 2026
POB
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
REFERENCIA

DISTRITO
LLAYLLA
5.102 5.227 5.355 5.5486 5.620 5.758 5.899 6.044 6.192 6.344 6.500
Fuente: Elaboracin propia con la TC del INEI

B. POBLACIN DEMANDA POTENCIAL

La poblacin de la demanda potencial est constituida por la poblacin que se encuentra


en la edad normativa para asistir a una I.E. N 247 (Nivel Inicial), que por su edad o sus
caractersticas especficas debera estar recibiendo los servicios educativos involucrados
con el problema identificado. Segn los parmetros ya estipulados, por lo que se tomara en
cuenta la proporcin de edades y la tasa de crecimiento por edades a nivel del rea rural
del distrito para poder proyectar la poblacin demandante potencial del rea de
influencia.
TASA DE CRECIMIENTO Y PROPORCIN POR EDADES DEL CENTRO POBLADO DE VILLA SOL EDAD DE 12 A 17 AOS

POBLACION CENSO CENSO TASA


SEGN EDAD 1993 2007 INTERCENSAL
3 Aos 120 139 0,98
4 Aos 126 137 0,56
5 Aos 139 132 -0,34
TOTAL 385 408 0,42
FUENTE: EQUIPO TCNICO

Para el clculo de la poblacin potencial se ha calculado en funcin a la poblacin de


referencia que por su edad debera estar recibiendo el servicio educativo del Nivel Inicial.
En el siguiente cuadro se muestra la proyeccin de la poblacin potencial, se considera
la tasa de crecimiento de 2,46% .
Se consider la tasa de crecimiento de nios de 3, 4 y 5 aos resultando 0.42%

PROYECCIN DE LA POBLACIN POTENCIAL A NIVEL INICIAL

MATRI PERIODO
C. "0" PERIODO POST INVERSIN

GRADOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Inicial 3 Aos 8 11 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Inicial 4 Aos 9 26 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Inicial 5 Aos 14 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

TOTAL 31 49 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61
Fuente: Elaboracin propia con las Actas de
Matriculas

C. POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA

La poblacin demandante efectiva del servicio de atencin en el Nivel Inicial sin proyecto, estar
conformada por la poblacin matriculada en la institucin educativa a las que la poblacin
del rea de influencia tiene acceso.
Nos referimos a la poblacin que no se encuentra atendida adecuadamente en la Institucin
Educativa, en sntesis es toda poblacin escolar que recibe servicio educativo en la
Institucin Educativa N 247, en condiciones de incumplimiento de los estndares sectoriales
para brindar un servicio educativo con calidad; donde esta poblacin afectada
asciende a nivel de Jardn a 31 estudiantes para el ao 2015, los cuales fueron distribuidos de
la siguiente manera:

POBLACIN MATRICULADA NIVEL INICIAL 2012 2015


MATRICULA
GRADOS
2012 2013 2014 2015

Inicial 3
4 1 1 8
Aos
Inicial 4
4 10 13 9
Aos
Inicial 5
1 16 16 14
Aos
TOTAL 9 27 30 31
Fuente: Elaboracin propia con las Actas de Matriculas
TASA DE CRECIMIENTO DE ALUMNOS NIVEL INICIAL

TASA DE MATRICULAS Promedio T.C.


GRADOS
2012/2013 2013/2014 2014/2015 T.C. CORREGIDO
Inicial 3
300,00% 0,00% -87,50% 70,83% 0,00%
Aos
Inicial 4
-60,00% -23,08% 44,44% -12,88%
Aos
Inicial 5
-93,75% 0,00% 14,29% -26,49%
Aos
Fuente: Elaboracin propia con las Actas de Matriculas

Se considera para la Tasa de Crecimiento 0% corregido para el proyecto.

1. Si la tasa de crecimiento estudiantil es mayor que la tasa de


crecimiento poblacional, se utilizar la tasa de crecimiento poblacional del
distrito de LLAYLLA
2. Si la tasa de crecimiento estudiantil es mayor que cero, pero menor que la
tasa de Crecimiento poblacional, entonces se utiliza la tasa de crecimiento
estudiantil.

PROYECCIN DE LA DEMANDA EFECTIVA NIVEL INICIAL


MATRIC. PERIODO "0" PERIODO POST INVERSIN
GRADOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Inicial 3 Aos 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Inicial 4 Aos 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Inicial 5 Aos 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
TOTAL 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Fuente: Elaboracin propia con las Actas de Matriculas

4.2.1.1 Demanda efectiva con proyecto

Se realiza para cada uno de los grados, tomando como punto de partida, la demanda sin
proyecto y estableciendo las metas de cambios, como:

Incrementar progresivamente la proporcin de matrcula de nios con


edad para ingresar al Nivel Primaria y Secundaria, respecto al total de
poblacin de dicha edad (demanda potencial).
Reducir tasa de desercin,
Reducir tasa de desaprobacin,
Reducir traslados a otras I.E.

4.2.2 ANLISIS DE LA OFERTA

En el siguiente cuadro se detalla la oferta actual de la infraestructura educativa as como los


ambientes administrativos y complementarios de la I.E. 247.

A. OFERTA SIN PROYECTO

Al realizar una evaluacin sobre condiciones actuales en las que brinda los servicios
educativos en la institucin Educativa N 247, revela que la oferta educativa no cumple
estndares normativos en infraestructura educativa como reas pedaggicas complementarias,
administrativas, de servicios generales y extensin educativa, as mismo
como el equipamiento y mobiliario; pero si se cuenta con adecuados materiales educativos y
la capacitacin al RR.HH.
A continuacin se analiza la situacin actual de cada categora de recursos:

INFRAESTRUCTURA:

Con respecto a infraestructura educativa, presentan las siguientes caractersticas:


ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA
REA ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA, TIEMPO, TOTAL
TIPO AMBIENTE NDICE DE
AMBIENTE CONSTRUCCIN Y ENTIDAD EJECUTANTE MATRICULAS
OCUPACIN
IN D Tipo de Entidad que
A Tiempo de Construccin Alumnos (m2/alumno)
A ET construccin ejecuto
P
P E
R ACCIN
R RI
Aula/ rea Interna O RECOMENDADA
Grado/ Ao O O
Ambiente (m2) PI Ao de Material de
PI R Antigedad Detallar Matriculados Maana
A construccin construccin
A A
D
D D
O
O O

Aula 01 Tres Aos 25,13 X - _ Madera _ 8 _ Desm ontaje

Cuatro
Aula 02 86,64 X - _ Noble _ 9 _ Rehabilitacion
Aos

Aula 03 Cinco Aos 36,44 X - _ Noble _ 14 _ Rehabilitacion

Servicios
13,58 X - - Noble _ Rehabilitacion
Higinicos
Auditorio 147,83 X - - Noble _ Dem olicin
Area de
X
Juegos
Cerco
--
perim trico
Fuente: Elaboracin propia

RECURSOS HUMANOS
Con respecto al recurso humano la I.E. 247, cumple los criterios para asignacin de plazas
establecidas en el D.S. N005-2011 y los cuales se encuentran adecuadamente capacitados, contando
con las siguientes caractersticas:

RELACIN DE RECURSOS HUMANOS I.E. N 247

N NOMBRE CARGO SITUACIN HORAS SUELDO


Profesor
1 Xenia Pillar Hinostroza (Director) Nombrado 40 2,000.00

2 Judith Lila Ayllon Campos Profesor Contrato 24 1,200.00


FUENTE: PLANILLA NICA DE REMUNERACIONES UGEL SATIPO 2014
ESTADO SITUACIONAL DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE LA I.E. N 247

Caractersticas Unidad Cantidad Estado


Mobiliario

Ambientes Pedaggicos

Modulo para alumno (mesa + silla) Glb 1 Regular


Modulo Docente (escritorio + silla) Glb 1 Regular
Adecuado mobiliario de las Aulas
Pedaggicas Glb 1 Malo
Adecuado mobiliario del SUM Glb 1 Malo
Ambientes Complementarios

Adecuado mobiliario de la Cocina y


comedor
Glb 1 Malo
Ambientes Administrativos

Adecuado mobiliario de la
Direccin
Glb 1 Malo
Ambientes Servicios Generales

Adecuado mobiliario del Depsito


de material educativo Glb 1 Malo
Equipamiento y Material Educativo

Ambientes Pedaggicos

Adecuado equipamiento de las


Aulas Pedagogicas
Glb 1 Malo
Adecuado material educativo y
equipos del SUM
Glb 1 Malo
Ambientes Complementarios

Adecuado equipamiento de la
Cocina y comedor
Glb 1 Malo
Ambientes Administrativos Malo
Adecuado equipamiento de la
Direccin
Glb 1 Malo
Adecuado mobiliario del Depsito
de material educativo
Glb 1 Bueno

Fuente: Elaboracin propia

B. OFERTA OPTIMIZADA

Teniendo como base fundamental la infraestructura se ha ensayado una optimizacin


racional.

INFRAESTRUCTURA

Como ya se ha indicado, no se podr optimizar la infraestructura educativa que


dispone actualmente, ya que esta no cumple con los requerimientos tcnicos mnimos
establecidos por el sector para brindar un adecuado servicio educativo; por lo tanto se
corroborara que se carece de infraestructura pedaggica, complementaria, administrativa,
de servicios generales y extensin educativa.
PROYECCIN DE LA OFERTA OPTIMIZADA INFRAESTRUCTURA
PERIODO
"0" PERIODO POST INVERSIN
GRADOS 201
6 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Aula de 3 aos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aula de 4 aos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aula de 5 aos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Aula
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psicomotricidad
Cocina y
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
comedor
Sala de Usos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mltiples

SS-HH alumnos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SS-HH
Profesores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Direccin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depsito de
materiales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jardinera y
reas de juego
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cerco
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
perimtrico
Fuente: Elaboracin propia

EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MATERIAL EDUCATIVO


PROYECCIN DE LA OFERTA OPTIMIZADA
EQUIPAMIENTOY MOBILIARIO
Period
Caractersticas UM o Proyeccin de la Oferta Optimizada
0
2016 201 201 201 202 202 202 202 202 202 202
7 8 9 0
M 1 2 3 4 5 6
o
Ambientes
b
Pedaggicos
i
Modulo para l
alumno 0 0 0 0
Un i0 0 0 0 0 0 0
(mesa + silla)
d a
Modulo Docente r
Un 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(escritorio + silla) i
Adecuado d o
mobiliario de Glb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
las
Aulas
Adecuado
Pedaggicas
mobiliario del
Glb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM
Ambientes
Complementario
sAdecuado
mobiliario de la Glb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cocina y
comedor
Ambientes
Administrativos
Adecuado
mobiliario de Glb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
la Direccin
Ambientes
Servicios
Generales

Adecuado
mobiliario del
Depsito de
Glb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
material Equipamiento y
educativo Material
Ambientes
Pedaggicos Educativo
Adecuado
equipamiento
de las Aulas Glb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedagogicas
Adecuado
material Glb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
educativo y
Ambientes
equipos del SUM
Complementario
Adecuado
s
equipamiento
de Glb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
la Cocina y
Ambientes
comedor
Administrativos
Adecuado
equipamiento Glb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de la
Adecuado
Direccin
mobiliario del
Glb 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Depsito de
material Fuente: Elaboracin propia
educativo

PROYECCIN DE LA OFERTA OPTIMIZADA RECURSOS HUMANOS

Caractersticas Proyeccin
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Oferta Optimizada 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Fuente: Elaboracin propia

4.2.3 DETERMINACION DE LA BRECHA

La determinacin de la brecha oferta demanda en el horizonte


de evaluacin s e obtiene de la comparacin entre la proyeccin de la demanda
efectiva con proyecto y la proyeccin de la oferta optimizada o la oferta actual
(capacidad acorde a estndares sectoriales).

PROYECCIN DEL BALANCE OFERTA - DEMANDA INFRAESTRUCTURA


PR
PERIODO "0" PERIODO POST INVERSIN
GRADOS OY
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Aula de 3
EC
-1 -1 -1 CI -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
aos
Aula de 4 N
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aos DEL
0 BAL
Aula de 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aos
Aula
AN
Psi comot ri ci -1 -1 -1 CE -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
dad OFE
Coci na y
-1 -1 -1
RTA -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
comedor
-
Sala de Usos
-1 -1 -1 DE -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Mlt i ples
SS-HH MA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
alumnos ND
SS-HH
-1 -1 -1
A -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Profesores INF
Di recci n -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
RA
Depsi t o de
-1 -1 -1 EST -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
mat eri ales
Pat i o -1 -1 -1 RU -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Jardi ner a y CT
reas de -1 -1 -1 UR -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
j uego A
CercoBRECHA OFERTA - DEMANDA INFRAESTRUCTURA
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
peri mt ri co
Fue nte : Elaboracin propia
PROYECCIN BALANCE OFERTA/DEMANDA MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y MATERIAL EDUCATIVO

PROYECCIN DEL BALANCE OFERTA DEMANDA RECURSOS HUMANOS

Proyeccin
Caractersticas
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Docentes
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Requeridos
Oferta
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Optimizada
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION


El proyecto consiste en mejorar el servicio de la Institucin Educativa, dotndola
de ambientes pedaggicos, complementarios, administrativos, de servicios
y de extensin acadmica, de acuerdo a las Normas Tcnicas para el
diseo de Locales de Educacin Bsica Regular para el Nivel Inicial
establecidos por el Ministerio de Educacin a travs de la Oficina de
Infraestructura Educativa; Implementndola con mobiliario y equipamiento
adecuado al nivel, modalidad y condiciones de aprendizaje. Por lo que se
toma en cuenta los siguientes aspectos:

4.3.1LOCALIZACIN:
El proyecto se encuentra localizado en el Distrito de LLAYLLA, en el rea
urbana, donde viene funcionando el nivel inicial. La ubicacin no se
encuentra expuesta a la probable ocurrencia de peligros como son los
deslizamientos e inundaciones.

4.3.2 TAMAO:

A. BRECHA DE INFRAESTRUCTURA

Nmero de ambientes para atender la demanda

Para atender la demanda de ambientes durante el horizonte del proyecto, se


ha considerado los estndares establecidos en el Anexo SNIP 09 y en las
Normas Tcnicas para el Diseo de Locales de Educacin Bsica Regular
Nivel Inicial (2014), bajo estas consideraciones se ha determinado que para
cubrir la demanda efectiva se requiere de infraestructuras pedaggicas,
complementarias, administrativas, de servicios generales y extensin educativa,
que cumplan los estndares normativos del sector con las adecuaciones que
sean necesarias, a fin de poder brindar un adecuado servicio educativo.

Capacidad Disponible (Oferta Optimizada)

De acuerdo al diagnstico sealado no se podr optimizar la infraestructura


educativa actual, ya que no cumplen con las normas tcnicas establecidas por
el sector, por tanto la oferta es cero; por lo que se requiere la construccin
de ambientes pedaggicos, administrativos, complementarios, de servicios
generales y de extensin educativa.

Brecha de Ambientes

Finalmente, a partir del balance oferta/demanda se ha determinado


la brecha existente en infraestructura.
BRECHA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

BRECHA OFERTA - DEMANDA INFRAESTRUCTURA


PERIODO "0" PERIODO POST INVERSIN
GRADOS
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Aula de 3
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
aos
Aula de 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aos
Aula de 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aos
Aula
Psi comot ri ci -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
dad
Coci na y
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
comedor
Sala de Usos
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Mlt i ples
SS-HH
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
alumnos
SS-HH
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Profesores
Di recci n -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Depsi t o de
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
mat eri ales
Pat i o -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Jardi ner a y
reas de -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
juego
Cerco
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
peri mt ri co
Fue nte : Elaboracin propia

B. BRECHA DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MATERIALES EDUCATIVOS

Demanda de Mobiliario

En el siguiente cuadro se presenta la demanda de mobiliario, equipamiento y


materiales educativos que se requieren para brindar un servicio educativo de calidad y de
manera que su implementacin cumpla con los estndares establecidos por el sector
educacin.

Mobiliario Disponible (oferta actual)

Actualmente el mobiliario que dispone la institucin educativa con respecto a los mdulos
para alumnos y para docentes algunos cumplen con las caractersticas tcnicas
establecidas por el Sector Educacin para el diseo de mobiliarios escolares; por lo que un
grupo de ellos podrn ser reparado, mientras que otro grupo de mobiliario sern
sustituidos, por lo posible optimizar algunos equipos y mobiliarios pero que no sern
suficientes para que se encuentren adecuadamente implementados cada espacio
educativo, por lo que se necesita adquirir mobiliario, equipo y material educativo.

Brecha

Finalmente, a partir del balance oferta demanda se ha determinado la brecha


existente en Mobiliario, Equipamiento y Material Educativo, tal como se demostrado en
el balance oferta demanda.
PROYECCIN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA
EQUIPAMIENTOY MOBILIARIO
Periodo
Caractersticas UM Proyeccin de la Oferta Optimizada
0
2017 201 201 202 202 202 202 202 202 202 202
8 9 0M 1 2 3 4 5 6 7
Ambientes ob
Pedaggicos ilia
Modulo para rio
alumno (mesa + Und -1 - - - - - - - - - -
silla) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Modulo Docente
Und -1 - - - - - - - - - -1
(escritorio + silla)
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Adecuado
mobiliario de las Und -1 - - - - - - - - - -
Aulas Pedaggicas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Adecuado
Glb -1 - - - - - - - - - -1
mobiliario del SUM
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ambientes
Complementarios
Adecuado
mobiliario de la Glb -1 - - - - - - - - - -
Cocina y comedor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ambientes
Administrativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adecuado
mobiliario de la Glb -1 - - - - - - - - - -
Direccin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ambientes
Servicios Generales
Adecuado
mobiliario del
Depsito de Glb -1 - - - - - - - - - -1
material educativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Equipamiento y Material
Ambientes Educativo
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedaggicos
Adecuado
equipamiento de
las Aulas Glb -1 - - - - - - - - - -1
Pedagogicas 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Adecuado material
educativo y Glb -1 - - - - - - - - - -
equipos del SUM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ambientes
Complementarios
Adecuado
equipamiento de
la Cocina y Glb -1 - - - - - - - - - -1
comedor 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ambientes
Administrativos
Adecuado
equipamiento de Glb -1 - - - - - - - - - -
la Direccin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Adecuado
mobiliario del
Depsito de Glb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
material educativo
Fuente: Elaboracin propia

C. BRECHA DE RECURSOS HUMANOS


Nmero de profesores Necesarios para Atender la Demanda
Para atender la demanda de docentes durante el horizonte del proyecto, se ha
considerado los estndares establecidos en el Anexo SNIP 09, donde establece que el
nmero mnimo que puede atender un profesor en instituciones educativas de nivel inicial
polidocente en el rea rural es de15 a 20 alumnos, por lo que se ha determinado que
para cubrir la demanda durante el primer ao de operatividad del proyecto es de 3
docentes.
Recursos Humanos Disponibles (Oferta Actual)
Actualmente en la institucin educativa N 247 dispone de 02 docentes de los cuales uno
se desempea como directora y profesora, y una profesora ms; tal como se indic la I.E.
ha participado del Programa Capacitacin Docente en los siguientes temas: rutas de
aprendizaje, tips pedaggicos y clima institucional, desarrollando de esta manera sus
capacidades para as lograr mejores resultados en los educandos.

Brecha en RRHH.
Finalmente, a partir del balance oferta - demanda se ha determinado la brecha existente
en Recursos Humanos, el cual est acorde con la oferta actual.

PROYECCIN DE BRECHA RECURSOS HUMANOS


Proyeccin
Caractersticas
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Docentes
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Requeridos
Oferta 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3
Optimizada
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3.3 TECNOLOGA

El diseo de la infraestructura es la adecuada a las caractersticas de la zona;


al clima y al tipo de suelo; adems la tecnologa propuesta sigue las Normas tcnicas
para el diseo de locales de Educacin Bsica RegularNivel Inicial (2014), as
como lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

4.3.4 EL MOMENTO

Se plantea el inicio de la ejecucin de las obras durante los meses de abril a noviembre
por ser temporada seca, por lo que es favorable para el acceso para el traslado de
materiales a la obra se podr ejecutar sin ninguna interferencia, de manera tal que se
cumpla con lo proyectado.

4.3.5 ANLISIS DE RIESGOS Y DESASTRES

La ubicacin de la I.E. N 247, no se encuentra expuesta a la probable


ocurrencia de peligros como son los deslizamientos e inundaciones.

4.3.6 PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS

A. REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Programa Arquitectnico

El programa arquitectnico est conformado por la infraestructura pedaggica,


complementaria, administrativa, de servicios generales y extensin educativa, que se
requiere, cumpliendo as los estndares establecidos por el sector educativo, con las
adecuaciones necesarias. En el siguiente cuadro se presenta los ambientes y sus
dimensiones:
Para el aula de tres aos se tiene un rea de 47.50 m2.
Para el aula de o4 aos se tiene un rea de 47.50 m2.
Para el aula de 05 aos se tiene un rea de 47.50 m2 .
01 espacio para psicomotricidad rea de 45.5 m2
01 espacio para cocina comedor, rea de 47.5 m2.
01 espacio para SUM, rea de 94.35 m2, incluye S.SH.H.
S.S.H.H y almacn, rea de 20.75 m2.

As mismo se requerir instalaciones sanitarias de agua y desage, tambin de


requerir de instalaciones elctricas que se alimentaran de la red elctrica pblica
con una mxima demanda de 4.16kw.

B. REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MATERIAL EDUCATIVO

Durante el horizonte del proyecto se requiere la adquisicin de lo siguiente:

REQUERIMEINTO DE MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y MATERIAL EDUCATIVO

Caractersticas UM Cantidad

Mobiliario
Ambientes Pedaggicos
Modulo para alumno (mesa + silla) Glb 1
Modulo Docente (escritorio + silla) Glb 1
Adecuado mobiliario de las Aulas Pedaggicas Glb 1
Adecuado mobiliario del SUM Glb 1
Ambientes Complementarios
Adecuado mobiliario de la Cocina y comedor Glb 1
Ambientes Administrativos

Adecuado mobiliario de la Direccin Glb 1


Ambientes Servicios Generales Glb 1
Adecuado mobiliario del Depsito de material
educativo Glb 1
Equipamiento y Material Educativo
Ambientes Pedaggicos
Adecuado equipamiento de las Aulas
Glb 1
Pedaggicas
Adecuado material educativo y equipos del SUM Glb 1

FUENTE: EQUIPO TECNICO

Alternativa 01: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL DE LA


INSTITUCIN EDUCATIVA N 247 - HERMOSA PAMPA, DISTRITO DE LLAYLLA PROVINCIA DE
SATIPO REGIN JUNIN.

Planteamiento de reas libres y reas complementarias


El tratamiento de las reas libres comprende la construccin de una losa cvica (patio
Multifuncional) de 268.52 m2 las veredas de acceso la construccin de las cunetas de
desage pluvial, para la delimitacin de las diferentes zonas, as mismo se realizara un
tratamiento de los jardines con el plantado de arbustos de la zona, huerto y el sembrado de
grass, de 405.38 m 2 como reas complementarias se contempla la construccin de un rea
de juegos mecnicos

Cerco perimtrico
El cerco perimtrico se construir con ladrillo todo el permetro 133.44ml el cual tendrn un
cimiento corrido de 0.40 x 0.40 m, un sobrecimiento de 0.15 x 0.40 m, la cual tendr un acabado
tarrajeado y pintado con una altura de 2.50 ml, habr columnas de 0.25 x 0.25 x 2.50 m. que
delimitaran mejor el terreno las cuales son de concreto, los detalles al respecto de dicho cerco
son mas especificados en los planos de trazo y replanteo.

Ingreso Prtico Principal

El prtico de ingreso es del tipo minimalista de concreto armado la cual no conlleve muchos
artilugios para su construccin, bsicamente determina un atrio de ingreso con puertas tipo
rejas con chapas de seguridad los acabados en las estructuras metlicas son con pintura
anticorrosiva y pintura esmalte sinttica en cuanto a las estructuras de concreto sern
pintadas con pintura ltex lavable, mayor detalles en planos del prtico de ingreso.

Construccin Patio Multifuncional


Consta de dos Losas deportivas multifuncionales cada losa de un rea de 163.44 m2, de piso
de concreto Fc = 175 Kg/cm2; piso de cemento semi pulido juntas de dilatacin @ 3.00 m.
Sistema de abastecimiento de agua
El sistema de abastecimiento de agua esta comprendido por la instalacin de un tanque
cisterna con capacidad de 9.00 m3, la cual esta enterrada, cuarto de maquinas donde se
ubica la electrobomba de 2 hp monofsico y todo el circuito para el funcionamiento de los
radares de nivel adicionalmente se ubican los diferentes accesorios sanitarios acoplados a la
electrobomba, en este cuarto se ubica el tablero general de electricidad y el pararrayo en la
parte superior y por ultimo en la parte superior soportado por las columnas se ubica un
tanque elevado con capacidad 3.00 m3, la cual esta con todos los accesorios sanitarios y
elctricos, se coloca una escalera de estructura metlica para el acceso al mantenimiento
del tanque elevado los acabados son con tarrajeo de cemento con arena fina y pintado
con base imprimante y pintura ltex lavable.

Sistema de desage
Comprende un pozo percolador de concreto armado conjuntamente con un biodigestor del
tipo rotoplast.

Infraestructura de pabelln de aula


La construccin del pabelln es de material de concreto y ladrillo con techo de losa
aligerada inclinada y piso de cermico alto transito color claro en los dos pisos, con ventanas
de aluminio y cristal templado de 6 mm, y puertas de madera apaneladas de madera
tornillo, los acabado son de tarrajeo con cemento arena y pintura ltex. Contiene instalaciones
elctricas, sanitarias y de redes comunicacin.
Primer Piso:
Est compuesto por: 02 Aulas de 59.00 m2 cada uno, 02 Depsitos de material didctico
direccin de 4.50 m2 cada uno, 02 bateras de Servicios Higinicos de 13.86 m2 cada uno.
MODULO AULAS

PISO AMBIENTE AREA TRIBUTARIA M2


02 Aulas 118.00
1 02 Depsitos de Material
Didctico 10.00
02 Servicios Higinicos 27.72

TOTAL AREA TRIBUTARIA 155.72


MUROS 18.28
TOTAL AREA CONSTRUIDA 174.00

Infraestructura de pabelln Administrativo


La construccin del pabelln es de material de concreto y ladrillo con techo de losa
aligerada inclinada y piso de cermico alto transito color claro en los dos pisos, con ventanas
de aluminio y cristal templado de 6 mm, y puertas de madera apaneladas de madera
tornillo, los acabado son de tarrajeo con cemento arena y pintura ltex. Contiene instalaciones
elctricas, sanitarias y especiales.

Primer Piso:
Comprende 01 Direccin de 13.20 m2, Deposito de Material Didctico 5.90 m2 SS.HH
Profesores de 3.35 m2, Tpico de 22.50 m2 Cocina de 12.30 m2 Despensa de 7.20 m2 Saln
de Usos Mltiples de 73 m2, Cuarto de Limpieza de 4.15m2.

PABELLON
B
PISO AMBIENT AREA TRIBUTARIA M2
E
Direccin 13.20
Depsito de Material Didctico 5.90
S.H Profesores 3.35
Tpico 22.50
Cocina 12.30
Despensa 7.20
Cuarto de Limpieza 4.15
Saln de Usos Mltiples 73.00
TOTAL AREA TRIBUTARIA 141.60
MUROS 16.20
TOTAL AREA CONSTRUIDA 157.80
Implementacin y mobiliario

01.00.00 MOBILIARIO
01.01.00 AULAS
01.01.01 MESAS DE MADERA NIOS 1.00 5.00 5.00 UND
01.01.02 SILLAS DE MADERA NIOS 1.00 25.00 25.00 UND
01.01.03 PIZARRA ACRILICA DE 1.20 X 2.40 m 1.00 2.00 2.00 UND
01.01.04 PUPITRE Y SILLA PARA DOCENTE 1.00 1.00 1.00 UND
01.01.05 SILLA METALICO CON FORRO 1.00 2.00 2.00 UND
01.01.06 ESTANTE METALICO DE 2.40 x 1.20 x 2.40 M 1.00 1.00 1.00 UND
01.02.00 DEPOSITO DE MATERIAL EDUCATIVO
01.02.01 ESTANTE METALICO DE 2.40 x 1.20 x 2.40 M 1.00 3.00 3.00 UND
01.03.00 S.U.M.
XCY6 MESAS APILABLES NIOS 1.00 5.00 5.00 UND
01.03.02 SILLAS APILABLES NIOS 1.00 25.00 25.00 UND
01.03.03 SILLAS APILABLES ADULTOS 1.00 25.00 25.00 UND
01.03.04 MESAS PLEGABLES ADULTOS 1.00 5.00 5.00 UND
01.03.05 PIZARRA ACRILICA DE 1.20 X 2.40 m 1.00 1.00 1.00 UND
01.03.06 MODULO DE COMPUTO (NIOS) + SILLAS 1.00 5.00 5.00 UND
01.04.00 DIRECCION
01.04.01 ESCRITORIO METALICO DE 04 GAVETAS 1.00 1.00 1.00 UND
SILLAS DE METAL GIRATORIO P/DIRECCION
01.04.02 1.00 1.00
Y SECRETARI A 1.00 UND
01.04.03 SILLA METALICO Y FORRO 1.00 4.00 4.00 UND
01.04.04 ESTANTE METALICO DE 2.40 x 1.20 x 2.40 M 1.00 2.00 2.00 UND
01.04.05 ARMARIO METALICO 1.00 1.00 1.00 UND
01.05.00 TOPICO
01.05.01 ESCRITORIO METALICO DE 04 GAVETAS 1.00 1.00 1.00 UND
01.05.02 SILLA METALICO CON FORRO 1.00 3.00 3.00 UND
01.05.03 CAMILLA 1.00 1.00 1.00 UND
01.05.04 ARMARIO METALICO 1.00 1.00 1.00 UND
01.05.05 BOTIQUIN 1.00 1.00 1.00 UND
01.05.06 BIOMBO 3 CUERPOS 1.00 2.00 2.00 UND
01.05.07 ESCALINATA 3 PELDAOS 1.00 1.00 1.00 UND
01.06.00 CUARTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
01.06.01 ESTANTES METALICO DE 2.40x1.20x2.40M 1.00 1.00 1.00 UND
01.07.00 COCINA + DESPENSA
01.07.01 ESTANTE METALICO DE 2.40 x 1.20 x 2.40 M 1.00 2.00 2.00 UND

02.00.00 EQUIPAMIENTO
02.01.00 AULAS
02.01.00 TELEVISOR 1.00 1.00 1.00 UND
02.02.00 DVD 1.00 1.00 1.00 UND
02.02.00 S.U.M.
TELEVISOR DE 40" PANTALLA PLAN LED +
02.02.01 1.00 1.00
SOPORTE METALICO 1.00 UND
02.02.02 REPRODUCTOR DVD 1.00 1.00 1.00 UND
COMPUTADORA COMPLETO (I-5) PARA
02.02.03 1.00 5.00
NIOS 5.00 UND
02.02.04 EQUIPO DE SONIDO + MICROFONO 1.00 1.00 1.00 UND
02.03.00 DIRECCION
02.03.01 COMPUTADORA COMPLETO (I-5) 1.00 1.00 1.00 UND
02.03.01 IMOPRESORA LASER 1.00 1.00 1.00 UND
02.04.00 COCINA + DESPENSA
02.04.01 REFRIGERADORA 1.00 1.00 1.00 UND
02.04.02 COCINA SEMIINDUSTRIAL + BALON DE GAS 1.00 1.00 1.00 UND
02.04.03 HORNO MICROONDAS 1.00 1.00 1.00 UND
02.04.05 UTENSILIOS 1.00 1.00 1.00 JGO

03.00.00 MATERIAL DIDACTICO


MODULO COMUNICACIN Y
03.01.00
DRAMATIZACION
03.01.01 MODULO DE COMUNICACIN 1.00 1.00 1.00 UND
03.02.00 MODULO CONSTRUCCION
03.02.01 MUEBLE REBATIBLE 1.00 1.00 1.00 UND
03.02.03 KIT DE JUEGOS DE CONSTRUCION 1.00 1.00 1.00 UND
03.03.00 MODULO BIBLIOTECA
03.03.01 KIT DE BIBLIOTECA 1.00 1.00 1.00 UND
03.04.00 MODULO DIBUJO Y PINTURA
03.04.01 MATERI ALES DE PINTURA Y ARTE 1.00 1.00 1.00 UND
03.05.00 MODULO DE MATEMATICA
03.05.01 MODULO DE MATEMATICA 1.00 1.00 1.00 UND
03.06.00 MODULO DE CIENCIA Y AMBIENTE
03.06.01 KIT DE MATERIALES EXPERIMENTO 1.00 1.00 1.00 UND
03.07.00 MODULO HIGENIZACION
03.07.01 ESPEJOS CON MARCOS 1.00 1.00 1.00 UND
03.08.00 MODULO DE PSICOMOTRIZ
03.08.01 MODULO DE PSICOMOTROCIDAD 1.00 1.00 1.00 UND

Alternativa 02: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL


DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 247 - SECTOR DE VILLASOL, DISTRITO DE LLAYLLA
PROVINCIA DE SATIPO REGIN JUNIN.

Planteamiento de reas libres y reas complementarias


El tratamiento de las reas libres comprende la construccin de una losa cvica (patio
Multifuncional) de 268.52 m2 las veredas de acceso la construccin de las cunetas de
desage pluvial, para la delimitacin de las diferentes zonas, as mismo se realizara un
tratamiento de los jardines con el plantado de arbustos de la zona, huerto y el sembrado de
grass, de 405.38 m 2 como reas complementarias se contempla la construccin de un rea
de juegos mecnicos
Cerco perimtrico
El cerco perimtrico se construir con ladrillo todo el permetro 133.44ml el cual tendrn un
cimiento corrido de 0.40 x 0.40 m, un sobrecimiento de 0.15 x 0.40 m, la cual tendr un acabado
tarrajeado y pintado con una altura de 2.50 ml, habr columnas de 0.25 x 0.25 x 2.50 m. que
delimitaran mejor el terreno las cuales son de concreto, los detalles al respecto de dicho cerco
son mas especificados en los planos de trazo y replanteo.

Ingreso Prtico Principal


El prtico de ingreso es del tipo minimalista de concreto armado la cual no conlleve muchos
artilugios para su construccin, bsicamente determina un atrio de ingreso con puertas tipo
rejas con chapas de seguridad los acabados en las estructuras metlicas son con pintura
anticorrosiva y pintura esmalte sinttica en cuanto a las estructuras de concreto sern pintadas
con pintura ltex lavable, mayor detalles en planos del prtico de ingreso.

Construccin Patio Multifuncional


Consta de dos Losas deportivas multifuncionales cada losa de un rea de 163.44 m2, de piso
de concreto Fc = 175 Kg/cm2; piso de cemento semi pulido juntas de dilatacin @ 3.00 m.
Sistema de abastecimiento de agua
El sistema de abastecimiento de agua esta comprendido por la instalacin de un tanque
cisterna con capacidad de 9.00 m3, la cual esta enterrada, cuarto de maquinas donde se
ubica la electrobomba de 2 hp monofsico y todo el circuito para el funcionamiento de los
radares de nivel adicionalmente se ubican los diferentes accesorios sanitarios acoplados a la
electrobomba, en este cuarto se ubica el tablero general de electricidad y el pararrayo en la
parte superior y por ultimo en la parte superior soportado por las columnas se ubica un
tanque elevado con capacidad 3.00 m3, la cual esta con todos los accesorios sanitarios y
elctricos, se coloca una escalera de estructura metlica para el acceso al mantenimiento
del tanque elevado los acabados son con tarrajeo de cemento con arena fina y pintado
con base imprimante y pintura ltex lavable.

Sistema de desague
Comprende un pozo percolador de concreto armado conjuntamente con un tanque sptico
de conreto armado.

Infraestructura de pabelln de aula


La construccin del pabelln es de material de concreto y ladrillo con techo de losa
aligerada inclinada y piso de cermico alto transito color claro en los dos pisos, con ventanas
de aluminio y cristal templado de 6 mm, y puertas de madera apaneladas de madera
tornillo, los acabado son de tarrajeo con cemento arena y pintura ltex. Contiene instalaciones
elctricas, sanitarias y de redes comunicacin.
Primer Piso:
Est compuesto por: 02 Aulas de 59.00 m2 cada uno, 02 Depsitos de material didctico
direccin de 4.50 m2 cada uno, 02 bateras de Servicios Higinicos de 13.86 m2 cada uno.
MODULO AULAS
PISO AMBIENTE AREA TRIBUTARIA M2
02 Aulas 118.00
1 02 Depsitos de Material
Didctico 10.00
02 Servicios Higinicos 27.72

TOTAL AREA TRIBUTARIA 155.72


MUROS 18.28
TOTAL AREA CONSTRUIDA 174.00

Infraestructura de pabelln Administrativo


La construccin del pabelln es de material de concreto y ladrillo con techo de losa
aligerada inclinada y piso de cermico alto transito color claro en los dos pisos, con ventanas
de aluminio y cristal templado de 6 mm, y puertas de madera apaneladas de madera
tornillo, los acabado son de tarrajeo con cemento arena y pintura ltex. Contiene instalaciones
elctricas, sanitarias y especiales.

Primer Piso:
Comprende 01 Direccin de 13.20 m2, Deposito de Material Didctico 5.90 m2 SS.HH
Profesores de 3.35 m2, Tpico de 22.50 m2 Cocina de 12.30 m2 Despensa de 7.20 m2 Saln
de Usos Mltiples de 73 m2, Cuarto de Limpieza de 4.15m2.

PABELLON B
PISO AMBIENTE AREA TRIBUTARIA M2
Direccin 13.20
Depsito de Material Didctico 5.90
S.H Profesores 3.35
Tpico 22.50
Cocina 12.30
Despensa 7.20
Cuarto de Limpieza 4.15
Saln de Usos Mltiples 73.00
TOTAL AREA TRIBUTARIA 141.60
MUROS 16.20
TOTAL AREA CONSTRUIDA 157.80
Implementacin y mobiliario

01.00.00 MOBILIARIO
01.01.00 AULAS
01.01.01 MESAS DE MADERA NIOS 1.00 5.00 5.00 UND
01.01.02 SILLAS DE MADERA NIOS 1.00 25.00 25.00 UND
01.01.03 PIZARRA ACRILICA DE 1.20 X 2.40 m 1.00 2.00 2.00 UND
01.01.04 PUPITRE Y SILLA PARA DOCENTE 1.00 1.00 1.00 UND
01.01.05 SILLA METALICO CON FORRO 1.00 2.00 2.00 UND
01.01.06 ESTANTE METALICO DE 2.40 x 1.20 x 2.40 M 1.00 1.00 1.00 UND
01.02.00 DEPOSITO DE MATERIAL EDUCATIVO
01.02.01 ESTANTE METALICO DE 2.40 x 1.20 x 2.40 M 1.00 3.00 3.00 UND
01.03.00 S.U.M.
01.03.01 MESAS APILABLES NIOS 1.00 5.00 5.00 UND
01.03.02 SILLAS APILABLES NIOS 1.00 25.00 25.00 UND
01.03.03 SILLAS APILABLES ADULTOS 1.00 25.00 25.00 UND
01.03.04 MESAS PLEGABLES ADULTOS 1.00 5.00 5.00 UND
01.03.05 PIZARRA ACRILICA DE 1.20 X 2.40 m 1.00 1.00 1.00 UND
01.03.06 MODULO DE COMPUTO (NIOS) + SILLAS 1.00 5.00 5.00 UND
01.04.00 DIRECCION
01.04.01 ESCRITORIO METALICO DE 04 GAVETAS 1.00 1.00 1.00 UND
SILLAS DE METAL GIRATORIO P/DIRECCION
01.04.02 1.00 1.00
Y SECRETARI A 1.00 UND
01.04.03 SILLA METALICO Y FORRO 1.00 4.00 4.00 UND
01.04.04 ESTANTE METALICO DE 2.40 x 1.20 x 2.40 M 1.00 2.00 2.00 UND
01.04.05 ARMARIO METALICO 1.00 1.00 1.00 UND
01.05.00 TOPICO
01.05.01 ESCRITORIO METALICO DE 04 GAVETAS 1.00 1.00 1.00 UND
01.05.02 SILLA METALICO CON FORRO 1.00 3.00 3.00 UND
01.05.03 CAMILLA 1.00 1.00 1.00 UND
01.05.04 ARMARIO METALICO 1.00 1.00 1.00 UND
01.05.05 BOTIQUIN 1.00 1.00 1.00 UND
01.05.06 BIOMBO 3 CUERPOS 1.00 2.00 2.00 UND
01.05.07 ESCALINATA 3 PELDAOS 1.00 1.00 1.00 UND
01.06.00 CUARTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
01.06.01 ESTANTES METALICO DE 2.40x1.20x2.40M 1.00 1.00 1.00 UND
01.07.00 COCINA + DESPENSA
01.07.01 ESTANTE METALICO DE 2.40 x 1.20 x 2.40 M 1.00 2.00 2.00 UND

02.00.00 EQUIPAMIENTO
02.01.00 AULAS
02.01.00 TELEVISOR 1.00 1.00 1.00 UND
02.02.00 DVD 1.00 1.00 1.00 UND
02.02.00 S.U.M.
TELEVISOR DE 40" PANTALLA PLAN LED +
02.02.01 1.00 1.00
SOPORTE METALICO 1.00 UND
02.02.02 REPRODUCTOR DVD 1.00 1.00 1.00 UND
COMPUTADORA COMPLETO (I-5) PARA
02.02.03 1.00 5.00
NIOS 5.00 UND
02.02.04 EQUIPO DE SONIDO + MICROFONO 1.00 1.00 1.00 UND
02.03.00 DIRECCION
02.03.01 COMPUTADORA COMPLETO (I-5) 1.00 1.00 1.00 UND
02.03.01 IMOPRESORA LASER 1.00 1.00 1.00 UND
02.04.00 COCINA + DESPENSA
02.04.01 REFRIGERADORA 1.00 1.00 1.00 UND
02.04.02 COCINA SEMIINDUSTRIAL + BALON DE GAS 1.00 1.00 1.00 UND
02.04.03 HORNO MICROONDAS 1.00 1.00 1.00 UND
02.04.05 UTENSILIOS 1.00 1.00 1.00 JGO

03.00.00 MATERIAL DIDACTICO


MODULO COMUNICACIN Y
03.01.00
DRAMATIZACION
03.01.01 MODULO DE COMUNICACIN 1.00 1.00 1.00 UND
03.02.00 MODULO CONSTRUCCION
03.02.01 MUEBLE REBATIBLE 1.00 1.00 1.00 UND
03.02.03 KIT DE JUEGOS DE CONSTRUCION 1.00 1.00 1.00 UND
03.03.00 MODULO BIBLIOTECA
03.03.01 KIT DE BIBLIOTECA 1.00 1.00 1.00 UND
03.04.00 MODULO DIBUJO Y PINTURA
03.04.01 MATERI ALES DE PINTURA Y ARTE 1.00 1.00 1.00 UND
03.05.00 MODULO DE MATEMATICA
03.05.01 MODULO DE MATEMATICA 1.00 1.00 1.00 UND
03.06.00 MODULO DE CIENCIA Y AMBIENTE
03.06.01 KIT DE MATERIALES EXPERIMENTO 1.00 1.00 1.00 UND
03.07.00 MODULO HIGENIZACION
03.07.01 ESPEJOS CON MARCOS 1.00 1.00 1.00 UND
03.08.00 MODULO DE PSICOMOTRIZ
03.08.01 MODULO DE PSICOMOTROCIDAD 1.00 1.00 1.00 UND
4.4 COSTOS DEL PROYECTO

4.4.1 COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVAS

Los costos de las alternativas han sido establecidos en el caso de costos a


precios privados, con los precios de mercado.

COSTO DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS DEL MERCADO (PRESUPUESTO TOTAL)

Costo total
Principales Rubros a precios de
mercado
Expediente Tcnico 39.149,19
Costo Directo 932.123,55
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 579.134,14
OBRAS EXTERIORES Y 249.143,50
COMPLEMENTARIAS
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 48.845,91
FLETE 30.000,00
MITIGACION AMBIENTAL 15.000,00
CAPACITACION 10.000,00
Supervisin 55.927,41
Gastos Generales 93.212,36
Utilidad 93.212,36
Total 1.213.624,87
FUENTE: ELABORACIN PROPIA

COSTO DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS DEL MERCADO (PRESUPUESTO TOTAL)

Costo total
Principales Rubros a precios de
mercado
Expediente Tcnico 39.419,09
Costo Directo 938.549,78
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 579.134,14
OBRAS EXTERIORES Y 255.569,73
COMPLEMENTARIAS
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 48.845,91
FLETE 30.000,00
MITIGACION AMBIENTAL 15.000,00
CAPACITACION 10.000,00
Supervisin 56.312,99
Gastos Generales 93.854,98
Utilidad 93.854,98
Total 1.221.991,82

FUENTE: ELABORACIN PROPIA

4.4.2 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

a. Operacin y mantenimiento sin proyecto

Los costos en la situacin sin proyecto estn referidos a los costos en que incurre I.E. N 247
para operar y mantenerse, en caso no se ejecute el PIP. Estos costos involucran a
remuneraciones del personal docente y de servicios, materiales educativos y tiles de
escritorio y servicios bsicos de luz y agua; y tambin los costos en mantenimiento de la
infraestructura educativa existente, para que de alguna manera estas puedan seguir siendo
utilizadas para brindar el servicio educativo, pero que al mismo tiempo se van
exponiendo en peligro constante la integridad fsica de los alumnos, ya que no cumplen con
requerimientos tcnicos mnimos establecidos por el sector para brindar un adecuado
servicio educativo, que imposibilitan su optimizacin.
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS)

Costos
Actividad Unidad Cantidad
Unitario Parcial Total
COSTOS DE
44560,00
OPERACIN
Materiales de
Glb 1 160,00 160,00
escritorio y limpieza

Remuneracin de
personal directivo y Glb 1 44400,00 44400,00
docente
Servicio de agua y luz Mes 12 50,00 600,00

MANTENIMIENTO 5000,00

Global Glb 1 5000,00 5000,00

Costo Directo 49560,00

Gastos Generales (10%) 4.956,00

Utilidad (10%) 4.956,00


Sub Total 59472,00
IGV (18%) 10704,96
TOTAL 70.176,96

FUENTE: ELABORACIN PROPIA

b. Operacin y mantenimiento con proyecto

Estima los costos de operacin y mantenimiento en los que se incurrir una vez ejecutado
el PIP, durante el horizonte de evaluacin.

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS)


Costos
Actividad Unidad Cantidad
Unitario Parcial Total
COSTOS DE OPERACIN 60050,00
Materiales de escritorio y
Glb 1 200,00 200,00
limpieza
Remuneracin de personal
Glb 1 58800,00 58800,00
directivo y docente
Servicio de agua y luz Mes 12 50,00 600,00
Materiales de Limpieza Glb 1 250,00 250,00
Servicio Tcnico de Equipos Glb 1 200,00 200,00
MANTENIMIENTO 9600,00
Masillado de cielo rasos Glb 1 200,00 200,00
Pintura en exteriores Glb 1 1500,00 1500,00
Pintura en interiores Glb 1 1500,00 1500,00
Pintura en cielo rasos Glb 1 1500,00 1500,00
Encerado de veredas Glb 1 500,00 500,00
Limpieza de cermicos Glb 1 400,00 400,00
Desgramado o podado de
Glb 1 900,00 900,00
cesped inc. elimin.
Limpieza y desgramado Glb 1 600,00 600,00
Reposicin de juntas de asfalto Glb 1 450,00 450,00
Mantenimiento general Glb 1 600,00 600,00
Limpieza de tuberas de
Glb 1 500,00 500,00
desage c/prod qumicos
Limpieza cajas de registro Glb 1 500,00 500,00
Mantenimiento de accesorios Glb 1 450,00 450,00
Costo Directo 69.650,00
Gastos Generales (10%) 6.965,00
Utilidad (10%) 6.965,00
Sub Total 83580,00
IGV (18%) 15044,40
TOTAL 98.624,40
Referente a costos de servicios bsicos, material didctico y remuneracin de
docentes est financiado por el ministerio de educacin (a travs de la Direccin
Regional de Educacin UGEL SATIPO), de la misma forma los padres de familia
de la Institucin Educativa se comprometen a contribuir con el mantenimiento.

4.4.3 COSTOS INCREMENTALES

4.4.3.1 Costos incrementales a precios privados de alternativas

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01


EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD
Precios Privados Alternativa 1 (En Nuevos Soles)
Sin Proyecto Con Proyecto
Costo Poblacin
Aos Costo de Costo de VAC
Inversiones Incremental Beneficiada
Mante. Mante.

0,00 1.213.624,87 1.213.624,87 1.213.624,87


1,00 70.176,96 98.624,40 28.447,44 34 26.098,57
2,00 70.176,96 98.624,40 28.447,44 37 23.943,64
3,00 70.176,96 98.624,40 28.447,44 40 21.966,64
4,00 70.176,96 98.624,40 28.447,44 43 20.152,88
5,00 70.176,96 98.624,40 28.447,44 46 18.488,88
6,00 70.176,96 98.624,40 28.447,44 49 16.962,28
7,00 70.176,96 98.624,40 28.447,44 52 15.561,72
8,00 70.176,96 98.624,40 28.447,44 55 14.276,81
9,00 70.176,96 98.624,40 28.447,44 58 13.097,99
10,00 70.176,96 98.624,40 28.447,44 61 12.016,51
VAC (0%) 1.396.190,80
PROMEDIO POBLACION BENEFICIADA 475
ICE (S/. X POBACION BENEFICIADA) 2.939,35
FUENTE: ELABORACIN PROPIA

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02


EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD
Precios Privados
Alternativa 2
(En Nuevos Soles)
Sin Proyecto Con Proyecto
Costo Poblacin
Aos Costo de Costo de VAC
Inversiones Incremental Beneficiada
Mante. Mante.

0,00 1.221.991,82 1.221.991,82 1.221.991,82


1,00 70.176,96 98.624,40 28.447,44 34 26.098,57
2,00 70.176,96 98.624,40 28.447,44 37 23.943,64
3,00 70.176,96 98.624,40 28.447,44 40 21.966,64
4,00 70.176,96 98.624,40 28.447,44 43 20.152,88
5,00 70.176,96 98.624,40 28.447,44 46 18.488,88
6,00 70.176,96 98.624,40 28.447,44 49 16.962,28
7,00 70.176,96 98.624,40 28.447,44 52 15.561,72
8,00 70.176,96 98.624,40 28.447,44 55 14.276,81
9,00 70.176,96 98.624,40 28.447,44 58 13.097,99
10,00 70.176,96 98.624,40 28.447,44 61 12.016,51
VAC
0% 1.404.557,75
PROMEDIO POBLACION BENEFICIADA 475
ICE (S/. X POBACION BENEFICIADA) 2.956,96

FUENTE: ELABORACIN PROPIA


5. EVALUACIN
5.1 EVALUACIN SOCIAL

5.1.1 BENEFICIOS SOCIALES

Los beneficios que generan los proyectos de educacin son mltiples y de variada
ndole. Sin embargo, por lo general es difcil cuantificarlos y solo en algunos casos es
posible valorarlos en trminos monetarios.

5.1.1.1 Beneficios sin proyecto

Por la naturaleza del estudio, los beneficios estn dados por la atencin que se le brinde
a la demanda estudiantil del Nivel Inicial. Bajo ese contexto, en la situacin sin
proyecto se considera que los beneficios obtenidos por la poblacin estudiantil en
cuanto a la calidad educativa no es la ptima, ya que viene laborando en
condiciones inadecuadas de infraestructura, mobiliario, y equipamiento y de
gestin de riesgos, tal como se describe en el diagnstico de la situacin actual.

5.1.1.2 Beneficios con proyecto

Los beneficios en la situacin con proyecto van a estar dados por la atencin
adecuada que se brinde a la poblacin estudiantil de Nivel inicial de la I.E. N
247, del Centro Poblado de Villa sol, Distrito de LLAYLLA.

Mayor motivacin de los alumnos, ya que contaran con condiciones


adecuadas para recibir un servicio educativo acorde a las
necesidades pedaggicas actuales.
Contribuir a reducir los niveles de desercin escolar, buscando mejorar
la calidad del servicio educativo.
Los docentes cuentan con los medios para fortalecer el proceso de
enseanza aprendizaje tal como capacitacin, lo que se
complementa con adecuada infraestructura, mobiliario, equipamiento
y material bibliogrfico en el nivel secundario.
Mejorar las competencias de los egresados de la I.E. N 247 para que
puedan insertarse en el siguiente nivel, como es el nivel primario.
Se contribuir a elevar la formacin educativa de la poblacin escolar
del Distrito de LLAYLLA.

5.1.2 COSTOS SOCIALES

Para realizar la evaluacin social se corrigen los precios de mercado con los factores
de correccin correspondientes y beneficios en flujos de costos netos valorizados
a precios sociales, utilizando factores de correccin. Los precios sociales no deben incluir
impuestos ni aranceles, ya que estos corresponden slo a nivel de transferencias;
por lo que se utilizaran los factores de Conversin sealados en el Anexo SNIP 10.
FACTORES DE CORRECION PARA PRECIOS Y SOCIALES (PARA ALTERNATIVAS)
COMPONENTES F.C.
Infraestructura Educativa
- Bienes Nacionales 0.847
- Mano de Obra Calificada 0.909
- Mano de Obra No Calificada 0.490
- Mano de Obra Calificada 0.909
Equipo, mobiliario y material
educativo
- Bienes Nacionales 0.847
FUENTE: ELABORACIN PROPIA

5.1.2.1 Costos sociales alternativa 01


COSTO DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES
(PRESUPUESTO TOTAL)

Costo total Costo a


Factor de
Principales Rubros a precios de precios
correccin
mercado sociales
Expediente Tcnico 39.149,19 0,909 35.586,61
Costo Directo 932.123,55 760.921,08
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA 579.134,14 469.746,75
Insumo de origen nacional 327.612,88 0,847 277.488,11
Insumo de origen importado 0,00 0,000 0,00
Mano de obra calificada 164.709,37 0,909 149.720,82
Mano de obra no calificada 86.811,89 0,490 42.537,83
OBRAS EXTERIORES Y 249.143,50 202.596,84
COMPLEMENTARIAS
Insumo de origen nacional 161.218,07 0,847 136.551,71
Insumo de origen importado 0,00 0,000 0,00
Mano de obra calificada 54.801,14 0,909 49.814,24
Mano de obra no calificada 33.124,29 0,490 16.230,90
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 48.845,91 41.372,49
Insumo de origen nacional 48.845,91 0,847 41.372,49
Insumo de origen importado 0,00 0,000 0,00
Mano de obra calificada 0,00 0,909 0,00
Mano de obra no calificada 0,00 0,490 0,00
FLETE 30.000,00 25.410,00
Insumo de origen nacional 30.000,00 0,847 25.410,00
Insumo de origen importado 0,00 0,000 0,00
Mano de obra calificada 0,00 0,909 0,00
Mano de obra no calificada 0,00 0,490 0,00
MITIGACION AMBIENTAL 15.000,00 12.705,00
Insumo de origen nacional 15.000,00 0,847 12.705,00
Insumo de origen importado 0,00 0,000 0,00
Mano de obra calificada 0,00 0,909 0,00
Mano de obra no calificada 0,00 0,490 0,00
CAPACITACION 10.000,00 9.090,00
Insumo de origen nacional 0,00 0,847 0,00
Insumo de origen importado 0,00 0,000 0,00
Mano de obra calificada 10.000,00 0,909 9.090,00
Mano de obra no calificada 0,00 0,490 0,00
Supervisin 55.927,41 0,909 50.838,02
Gastos Generales 93.212,36 0,909 84.730,04
Utilidad 93.212,36 0,847 78.950,87
Total 1.213.624,87 1.011.026,62
FUENTE: ELABORACIN PROPIA
5.1.2.2 Costos sociales alternativa 02

COSTO DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES


(PRESUPUESTO TOTAL)
Costo total Costo a
Factor de
Principales Rubros a precios de precios
correccin
mercado sociales
Expediente Tcnico 39.419,09 0,909 35.831,95
Costo Directo 938.549,78 766.330,86
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA 579.134,14 469.746,75
Insumo de origen nacional 327.612,88 0,847 277.488,11
Insumo de origen importado 0,00 0,000 0,00
Mano de obra calificada 164.709,37 0,909 149.720,82
Mano de obra no calificada 86.811,89 0,490 42.537,83
OBRAS EXTERIORES Y 255.569,73 208.006,62
COMPLEMENTARIAS
Insumo de origen nacional 165.033,94 0,847 139.783,75
Insumo de origen importado 0,00 0,000 0,00
Mano de obra calificada 56.945,91 0,909 51.763,83
Mano de obra no calificada 33.589,88 0,490 16.459,04
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 48.845,91 41.372,49
Insumo de origen nacional 48.845,91 0,847 41.372,49
Insumo de origen importado 0,00 0,000 0,00
Mano de obra calificada 0,00 0,909 0,00
Mano de obra no calificada 0,00 0,490 0,00
FLETE 30.000,00 25.410,00
Insumo de origen nacional 30.000,00 0,847 25.410,00
Insumo de origen importado 0,00 0,000 0,00
Mano de obra calificada 0,00 0,909 0,00
Mano de obra no calificada 0,00 0,490 0,00
MITIGACION AMBIENTAL 15.000,00 12.705,00
Insumo de origen nacional 15.000,00 0,847 12.705,00
Insumo de origen importado 0,00 0,000 0,00
Mano de obra calificada 0,00 0,909 0,00
Mano de obra no calificada 0,00 0,490 0,00
CAPACITACION 10.000,00 9.090,00
Insumo de origen nacional 0,00 0,847 0,00
Insumo de origen importado 0,00 0,000 0,00
Mano de obra calificada 10.000,00 0,909 9.090,00
Mano de obra no calificada 0,00 0,490 0,00
Supervisin 56.312,99 0,909 51.188,51
Gastos Generales 93.854,98 0,909 85.314,18
Utilidad 93.854,98 0,847 79.495,17
Total 1.221.991,82 1.018.160,66
FUENTE: ELABORACIN PROPIA

5.1.2.3 Operacin y mantenimiento a precios sociales

a. Operacin y mantenimiento a precios sociales (Sin


proyecto
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (PRECIOS SOCIALES)
Costos
Actividad Unidad Cantidad
Unitario Parcial Total
COSTOS DE OPERACIN 33420,00
Materiales de escritorio
Glb 1 120,00 120,00
y limpieza
Remuneracin de
personal directivo y Glb 1 33300,00 33300,00
docente
Servicio de agua y luz Mes 12 37,50 450,00
MANTENIMIENTO 3750,00
Global Glb 1 3750,00 3750,00
Costo Directo 37170,00
Gastos Generales (10%) 3717,00
Utilidad (10%) 3717,00
Sub Total 44604,00
IGV (18%) 8028,72
TOTAL 52632,72

FUENTE: ELABORACIN PROPIA

b. Operacin y mantenimiento a precios sociales (Sin proyecto)


COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (PRECIOS SOCIALES)

Costos
Actividad Unidad Cantidad
Unitario Parcial Total

COSTOS DE OPERACIN 45037,50

Materiales de escritorio y
Glb 1 150,00 150,00
limpieza
Remuneracin de
personal directivo y Glb 1 44100,00 44100,00
docente
Servicio de agua y luz Mes 12 37,50 450,00
Materiales de Limpieza Glb 1 187,50 187,50
Servicio Tcnico de
Glb 1 150,00 150,00
Equipos
MANTENIMIENTO 7200,00
Masillado de cielo rasos Glb 1 150,00 150,00
Pintura en exteriores Glb 1 1125,00 1125,00
Pintura en interiores Glb 1 1125,00 1125,00
Pintura en cielo rasos Glb 1 1125,00 1125,00
Encerado de veredas Glb 1 375,00 375,00

Limpieza de cermicos Glb 1 300,00 300,00

Desgramado o podado
Glb 1 675,00 675,00
de cesped inc. elimin.
Limpieza y desgramado Glb 1 450,00 450,00

Reposicin de juntas de
Glb 1 337,50 337,50
asfalto

Mantenimiento general Glb 1 450,00 450,00

Limpieza de tuberas de
desage c/prod Glb 1 375,00 375,00
qumicos
Limpieza cajas de
Glb 1 375,00 375,00
registro
Mantenimiento de
Glb 1 337,50 337,50
accesorios
Costo Directo 52.237,50
Gastos Generales (10%) 5.223,75

Utilidad (10%) 5.223,75


Sub Total 62685,00
IGV (18%) 11283,30
TOTAL 73.968,30


5.1.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO

Para evaluar la mejor alternativa desde el punto de vista social se utilizar la metodologa del
Costo-Efectividad, para esto se procedi a construir los flujos de costos tanto a precios de
mercado como a precios sociales.

Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en
trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que
no ameritan realizar para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea. Sin
embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con
seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la poblacin
beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para
determinar la importancia y alcance del proyecto.

5.1.3.1 Metodologa costo efectividad

Para realizar la evaluacin del proyecto se ha utilizado la metodologa


Costo/Efectividad, de esta forma podemos identificar la alternativa ms conveniente y
hacer la eleccin ms rentable social y econmicamente.

Esta metodologa nos permite determinar la relacin que existe entre los costos actualizados y
los alumnos beneficiarios del proyecto, en donde se toma en cuenta los servicios brindados
por el proyecto a los alumnos de la institucin educativa de Nivel INICIAL. Tomando en cuenta
que la poblacin escolar beneficiada son todos los alumnos de la Institucin Educativa N 247
que puedan hacer uso de los diferentes servicios como: contar con infraestructura
pedaggica, complementaria, administrativas, de servicios generales y extensin educativa,
adecuadamente implementados con el equipo, mobiliario y material educativo necesario; es
as que dentro del horizonte del proyecto se atender a un total de 310 alumnos.

Calculando el ratio Costo - Efectividad se obtuvo que la Alternativa I S/.4,132.46


Nuevos soles que es menor a la Alternativa II S/. 4,169.85 Nuevos Soles; por lo tanto la eleccin
para la toma de decisin final indica que se debe elegir la Alternativa 1 porque presenta menor
Ratio Costo Efectividad. Adems la alternativa 01 por ser la viable socialmente, dado que
tiene el menor costo y mayor efectividad, adems de ser aceptado por la poblacin, no crea
conflictos ni rompe los patrones culturales de los pobladores de la zona, tcnicamente ya
que est de acuerdo a las normas del sector y ambientalmente por que el proyecto guarda
armona con el medio ambiente y a la larga tendr impactos ambientales positivos.

Par definir la mejor inversin del proyecto tomando en consideracin los indicadores VAC Y
C/E, bajo los siguientes parmetros

Indicador de Efectividad : N de beneficiarios 310 (todo el horizonte de


evaluacin) hab.

Tasa Social de Descuento : 09%

Horizonte del Proyecto : 10 AOS

El anlisis de la Evaluacin Social para cada alternativa se describe en los cuadros


siguientes:

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVS 1


EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD
Precios Sociales
Alternativa 1
(En Nuevos Soles)
Sin
Con Proyecto
Proyecto
Costo Poblacin
Aos VAC
Costo de Costo de Incremental Beneficiada
Inversiones
Mante. Mante.

0,00 1.011.026,62 1.011.026,62 1.011.026,62


1,00 52.632,72 73.968,30 21.335,58 34 19.573,93
2,00 52.632,72 73.968,30 21.335,58 37 17.957,73
3,00 52.632,72 73.968,30 21.335,58 40 16.474,98
4,00 52.632,72 73.968,30 21.335,58 43 15.114,66
5,00 52.632,72 73.968,30 21.335,58 46 13.866,66
6,00 52.632,72 73.968,30 21.335,58 49 12.721,71
7,00 52.632,72 73.968,30 21.335,58 52 11.671,29
8,00 52.632,72 73.968,30 21.335,58 55 10.707,61
9,00 52.632,72 73.968,30 21.335,58 58 9.823,49
10,00 52.632,72 73.968,30 21.335,58 61 9.012,38
VAC 0% 1.147.951,07
PROMEDIO POBLACION BENEFICIADA 475
ICE (S/. X POBACION BENEFICIADA) 2.416,74

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVS 2

EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD


Precios Sociales
Alternativa 2
(En Nuevos Soles)
Sin
Con Proyecto
Proyecto
Costo Poblacin
Aos VAC
Costo de Costo de Incremental Beneficiada
Inversiones
Mante. Mante.

0,00 1.018.160,66 1.018.160,66 1.018.160,66


1,00 52.632,72 73.968,30 21.335,58 34 19.573,93
2,00 52.632,72 73.968,30 21.335,58 37 17.957,73
3,00 52.632,72 73.968,30 21.335,58 40 16.474,98
4,00 52.632,72 73.968,30 21.335,58 43 15.114,66
5,00 52.632,72 73.968,30 21.335,58 46 13.866,66
6,00 52.632,72 73.968,30 21.335,58 49 12.721,71
7,00 52.632,72 73.968,30 21.335,58 52 11.671,29
8,00 52.632,72 73.968,30 21.335,58 55 10.707,61
9,00 52.632,72 73.968,30 21.335,58 58 9.823,49
10,00 52.632,72 73.968,30 21.335,58 61 9.012,38
VAC 0% 1.155.085,11
PROMEDIO POBLACION BENEFICIADA 475
ICE (S/. X POBACION BENEFICIADA) 2.431,76

EVALUACIN ECONMICA PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 y 02

TOTAL DEL ALTERNATIVA ALTERNATIVA


PROYECTO 01 02
VAC (sociales) 1.147.951,07 1.155.085,11
Beneficiados 475 475
C/E X Beneficiario 2.416,74 2.431,76
5.1.4 ANLISIS DE SENSIBILIDAD

El anlisis de sensibilidad realizado contempla una variacin de los costos de inversin de


hasta +20 por ciento para la inversin a costos a pecios de mercado y de los costos
sociales netos. El 20% de variacin responde a las posibles variaciones en costos sociales
que puedan surgir debido al tipo de suelo del terreno donde se realizar la construccin
y a las variaciones en los fletes, as como a fluctuaciones en los precios de los
materiales de construccin. A continuacin se presente el anlisis de sensibilidad para
amabas alternativas.

ANLISIS DE SENSIBILIDAD PRECIOS SOCIALES Y PRIVADOS ALTERNATIVA


01

Resultado del Anlisis de Sensibilidad


Alternativa 1 a Precios Privados
En Nuevos Soles

Factor de Variacin VAC S/. X Poblacin


20,00% 1.638.915,78 3.450,35
15,00% 1.578.234,53 3.322,60
10,00% 1.517.553,29 3.194,85
5,00% 1.456.872,05 3.067,10
0,00% 1.396.190,80 2.939,35

Resultado del Anlisis de Sensibilidad


Alternativa 1 a Precios Sociales
En Nuevos Soles
Factor de Variacin VAC S/. X Poblacin
20,00% 1.350.156,39 2.842,43
15,00% 1.299.605,06 2.736,01
10,00% 1.249.053,73 2.629,59
5,00% 1.198.502,40 2.523,16
0,00% 1.147.951,07 2.416,74
FUENTE: ELABORACIN PROPIA

ANLISIS DE SENSIBILIDAD PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02


Resultado del Anlisis de Sensibilidad
Alternativa II a Precios Privados
En Nuevos Soles

Factor de Variacin VAC S/. X Poblacin


20,00% 1.648.956,12 3.471,49
15,00% 1.587.856,53 3.342,86
10,00% 1.526.756,93 3.214,23
5,00% 1.465.657,34 3.085,59
0,00% 1.404.557,75 2.956,96

Resultado del Anlisis de Sensibilidad


Alternativa II a Precios Sociales
En Nuevos Soles
Factor de Variacin VAC S/. X Poblacin
20,00% 1.358.717,25 2.860,46
15,00% 1.307.809,21 2.753,28
10,00% 1.256.901,18 2.646,11
5,00% 1.205.993,15 2.538,93
0,00% 1.155.085,11 2.431,76
FUENTE: ELABORACIN PROPIA
5.2 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su


operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto.
Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el
proyecto se desarrolla.

El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado considerando los siguientes


factores:

a. La capacidad de Gestin de la Organizacin encargada del proyecto en su etapa


de ejecucin.

Es posible sealar que la Municipalidad Distrital de LLAYLLA como gobierno local


cuenta con la capacidad tcnica, logstica, y financiera y la experiencia
comprobada para llevar a cabo la ejecucin de este tipo de proyectos por la
modalidad de administracin indirecta - contrata.

En lo que respecta a los costos de operacin es decir las remuneraciones, esto es


competencia del Ministerio de Educacin. En cuanto a los costos de operatividad y
mantenimiento para la infraestructura de la Institucin Educativa N 247, sern
atendidos por parte de la UGEL-SATIPO y de la APAFA, padres de familia en
general y Director, tal como consta en el acta de compromiso de operacin y
mantenimiento presentada en anexos.

En lo que respecta al aporte financiero de la I.E., estos provendrn de los ingresos


recaudados por derecho de APAFA (aportes de los padres de familia por
matricula de sus hijos) y de actividades realizadas y organizadas por la APAFA
durante el ao escolar.

b. Los arreglos institucionales para la fase de operacin y mantenimiento

Como una de las funciones que le compete, la UGEL SATIPO ser la responsable de
realizar las gestiones pertinentes para la operacin de la institucin educativa.
Asimismo la APAFA y director se comprometen en llevar a cabo las actividades
de mantenimiento que requiriere la implementacin del proyecto.

c. El uso de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene por parte de los
beneficiarios.

El proyecto ofrece adecuada y suficiente infraestructura, mobiliario, equipamiento,


material bibliogrfico y capacitacin. En cuanto a infraestructura ofrece nuevos y
adecuados espacios pedaggicos, administrativos, de servicios generales y extensin
educativa; y lo mismo con el equipamiento, mobiliario y material educativo teniendo
en cuenta los estndares del sector de educacin, de los cuales harn uso los
alumnos de la I.E. N 247, quienes se consideran los beneficiarios directos y quienes
percibirn comodidad, confort y seguridad.

d. Los probables conflictos que se pueden generar durante la operacin y


mantenimiento.

Durante la operacin y mantenimiento los probables conflictos que se pueden


generar es el aporte en fechas inoportunas de la partida presupuestaria asignada
por la UGEL SATIPO y el retraso o incumplimiento de las cuotas por derecho de
APAFA por parte de los padres de familia. El incumplimiento de estas no permitira
realizar adecuadamente las actividades de operacin y mantenimiento de la I.E. N
247, con lo que se estara afectando la sostenibilidad del proyecto.

5.3 IMPACTO AMBIENTAL

5.3.1 GENERALIDADES, OBJETIVOS Y METODOLOGA A.

GENERALIDADES

Las acciones humanas afectan de manera ostensible a la multitud de ecosistemas,


modificando con ello la evolucin natural de la tierra.

Las evaluaciones de Impacto ambiental pretenden establecer un equilibrio entre el desarrollo


de la actividad humana y el medio ambiente.

Siendo una herramienta necesaria para paliar los efectos forzados por la degradacin
progresiva del medio natural con incidencia especial en la contaminacin de recursos
hdricos, geolgicos y paisajsticos, ruptura del equilibrio biolgico y de cadenas trficas
como consecuencia de la destruccin de especies biolgicas y la perturbacin debida a
desechos o residuos urbanos.

B. OBJETIVOS

La identificacin, prediccin e interpretacin de los impactos ambientales que un proyecto


o actividad humana producira en caso de ser ejecutado, as como la prevencin,
correccin y valoracin de los mismos.
En la presente evaluacin ambiental se evala lo siguiente:

Evaluacin de las consecuencias ambientales de los residuos que se


generan durante la construccin

Se tomaran todas las precauciones y medidas para no atentar con el equilibrio del medio
ambiente, garantizando el desarrollo sostenido. Actualmente la gestin ambiental se orienta
hacia proyectos que utilicen intensivamente la mano de obra local, la minimizacin de
desechos, la recuperacin y proteccin de los recursos naturales. Conocimiento a priori
y anlisis durante el proceso de ejecucin del impacto ambiental positivo y negativo que
resultara cuando se ejecute el proyecto de MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 247 - HERMOSA
PAMPA, DISTRITO DE LLAYLLA PROVINCIA DE SATIPO REGIN JUNIN, Para evitar y corregir
las alteraciones y optimizar los beneficios, con Planes de Mitigacin, Manejo ambiental y
Anlisis de Impacto Ambiental.

5.3.2 FORMAS ESPECFICAS PARA REDUCIR AL MNIMO LOS IMPACTOS

Proveer drenaje superficial adecuado. Proveer mantenimiento peridico completo.

5.3.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

En la Construccin, en su diseo de Ingeniera se hizo de acorde a la necesidad del


proyecto de la topografa y de los alineamientos normados por el Reglamento
Nacional de Edificaciones.
RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que se hace para la Construccin. - Cumplir necesariamente


las partidas propuestas. - No se deber de cambiar el diseo de las partidas. - Se
deber de utilizar materiales de construccin de primera calidad.

Con respecto a la mano de obra calificada debern ser competentes en la materia

5.3.4 EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)

SITUACIN ACTUAL

Del medio Ambiente:


El terreno, se halla ubicado dentro del Centro Poblado Hermosa Pampa, Distrito de
LLAYLLA, Provincia de SATIPO, Regin JUNIN.
La configuracin topogrfica del terreno y su entorno presenta caractersticas planas y
semiplanas, que no deben ser modificados en el proceso constructivo, ya que el rea
definida para la construccin es plana.

Del Medio Socio Econmico:


La poblacin del entorno, est constituida por ncleos familiares dedicados a la
agricultura mayoritariamente y pequeos comercios; cuyo nivel educativo promedio es
secundaria completa.

IMPACTOS NEGATIVOS

Al Medio Fsico:
Dada la naturaleza intrnseca del proceso de construccin, demandara movimientos de tierras.

Al Medio Socio Econmico:

La poblacin del entorno por su condicin socioeconmica, ms se dedica a sus


actividades comerciales que forjarse un nivel cultural con expectativas de mejoras
econmicas.

IMPACTOS POSITIVOS

Por el tipo de construccin el Proyecto no genera Impactos Ambientales negativos en la flora


y fauna, se dispondr un uso adecuado del recurso agua, el material no remodelado o
inservible se depositar en el depsito de Residuos de la comunidad, durante la ejecucin de
la obra se utilizar parte del rea de la calle, para el acopio de material y herramientas
garantizando el uso adecuado y el buen desarrollo de las actividades propias de la ejecucin.
Asimismo el Proyecto controlar los impactos negativos que se den durante la
ejecucin. Se tendr particular atencin con los ruidos y vibraciones molestos, con las
siguientes recomendaciones.

Tratar que los niveles de ruido no sobrepasen los lmites mximos permisibles,
colocando de ser posibles silenciadores a las mquinas (de ser el caso).
Equipar el personal adecuadamente para mantener su seguridad y
seguridad ocupacional (ropa adecuada, mascarillas, guantes, tapones
para odos, gafas, etc.)
Mantener un ambiente limpio y adecuado para tener un buen
rendimiento del personal.
En el caso de emisiones de polvo que se generen de las actividades (apilamiento, carga y
transporte), se tendrn en cuenta las siguientes recomendaciones Tener un apropiado
mantenimiento de las mquinas evitando posibles derrames de combustibles y lubricantes.
Los materiales sobrantes de las diferentes etapas de construccin, incluyendo el
material proveniente de los cortes, movimiento de tierra, basura y desmontes de
los pasajes sern eliminados de acuerdo a las disposiciones y necesidades de la
municipalidad.
Los participantes de la obra tendrn servicios higinicos asignados durante la
ejecucin de la misma.
PLAN DE
MITIGACIN

El planteamiento de las medidas de mitigacin propuestas son las siguientes de acuerdo a la


experiencia y recomendaciones:

Eliminacin o traslado de desmonte


Acondicionamiento de botaderos
Existe impacto ambiental negativo durante la construccin de la infraestructura educativa,
incrementar el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, adems de
generacin de residuos slidos generados durante la construccin, para lo cual se ha
previsto el monto de S/. 15,000.00 el cual se encuentra incluido en el Presupuesto.

Por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen los
trabajos durante la ejecucin del proyecto:
Los trabajos de construccin de infraestructura se realizaran en el rea
planificada dentro de la institucin educativa en mencin.

Las obras destinadas a la construccin de la infraestructura, se


planificaran tcnicamente de modo que se adecuen a las condiciones
fsicas del terreno y tratando de que guarden equilibrio con el paisaje
local.

El transporte y almacenamiento de materiales de construccin, no


afectaran las actividades educativas ni las de la poblacin, pues estos
sern depositados en reas adecuadas dentro de la propiedad del
plantel. Sin embargo se considerara necesario coordinar con la
autoridad local, la previsin del uso de vas y espacios necesarios para
el traslado del material excedente (disposicin final de los desmontes y
basura que se generaran durante la obra) a los lugares indicados por
los autoridades de la localidad.

La utilizacin de aditivos no txicos durante el manipuleo de los


materiales a emplearse en la ejecucin del proyecto.

No se ejecutarn actividades de tala de rboles o bosques ni el


aprovechamiento de materiales de prstamo durante la ejecucin del
proyecto, garantizando el equilibrio ambiental de la localidad.
PRESUPUESTO DE MITIGACIN
Descripcin Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)

IMPACTO AMBIENTAL 15,000.00


EDUCACION AMBIENTAL 5,639.60
CHARLAS DE SENSIBILIZACIN AMBIENTAL (TRABAJADORES DE OBRA) und 6.00 555.08 3,330.48
CHARLAS DE ACCIONES CONTINGENCIA (TRABAJADORES DEL
PROYECTO) und 4.00 577.28 2,309.12

MEDIDAS DE CONCIENTIZACION 825.21


MEDIDAS DE CONCIENTIZACION VISUAL glb 1.00 825.21 825.21
OTROS 7,156.91
RIEGO DE AREAS (ANTIPOLVO - OBRA) und 5.00 99.39 496.95
RIEGO DE AREAS (ANTIPOLVO - VIAS/200m) und 5.00 340.74 1,703.70
ADQUISICION DE LONAS PARA ALAMACENAMIENTO DE AGREGADOS und 8.00 176.22 1,409.76
ADQUISICION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS und 8.00 62.50 500.00
SEGUIMIENTO Y CONTROL glb 1.00 1,800.00 1,800.00
CERCO DE PROTECCION CON MALLA FAENA (ACTIVIDADES DE OBRA) ml 150.00 8.31 1,246.50
BOTADERO 514.56
ACONDICIONAMIENTO DE AREA TEMPORAL DE ACUMULACION DE
RESIDUOS PROVENIENTES DE LA CONSTRUCCION m2 16.00 32.16 514.56

ELIMINACION DE DESECHOS Y DESPERDICIOS 863.72


TRASLADO Y DISPOSICIN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS
POR LA OBRA vje 2.00 431.86 863.72
FUENTE: ELABORACIN PROPIA
6. GESTION DEL PROYECTO
6.1 FASE DE EJECUCIN

6.1.1 ORGANIZACIN

Se ha identificado como actores a la Municipalidad Provincial de Satipo


UGEL SATIPO, la Direccin de la I.E. N 247 y la APAFA, los cuales participan
en etapa la ejecucin del proyecto cumpliendo los siguientes roles y
funciones:

1) La Municipalidad Distrital de LLAYLLA

Gobierno Local el cual dispone de la capacidad de Gestin y Administracin


para realizar los procedimientos necesarios para encargarse de la ejecucin
del proyecto por la modalidad de administracin indirecta - contrata, as como
para realizar la supervisin y liquidacin de la obra.

Divisin de Liquidacin de Obra

Inicia el proceso de liquidacin de la obra, la que comprende liquidacin


Tcnica, Financiera y su evaluacin.

Oficina de Planeamiento , Presupuesto y desarrollo institucional

Es la responsable de otorgar la Asignacin Presupuestaria considerada en el


Presupuesto Institucional de Apertura del respectivo Ejercicio Presupuestario y/o
Presupuesto Institucional Modificado, y de otorga la correspondiente Certificacin
de Crdito Presupuestario para la ejecucin del proyecto. As mismo
encargada de llevar el Control Presupuestario reportando mensualmente
los montos parciales y acumulados de la disponibilidad presupuestal
aprobada para la obra.

Oficina de Administracin

Es la responsable de administrar en forma adecuada los gastos y rendiciones


que se lleven a cabo en la ejecucin del proyecto, es as que mediante sus
reas correspondientes deber realizar los procesos mediante los
procedimientos establecidos en el Decreto Legislativo N
1017, que aprueba la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y
su Reglamento aprobado con DS. N 184-2008-EF, y cumplir oportunamente
con los pagos requeridos para la ejecucin de la obra, dentro de los plazos
establecidos.

2) UGEL SATIPO

Tiene la autoridad y facultad para adoptar decisiones resolutivas y administrativas


de acuerdo a Ley, en la fase de inversin se encargara de recepcionar la
obra ya ejecutada, formando una comisin de recepcin de obra con su
personal tcnico especializado y de hacer las observaciones si cree pertinente:
de modo que se pueda cumplir con la liquidacin y el respectivo cierre del
proyecto.
3) La Direccin y la APAFA

Asumirn la funcin de fiscalizacin de manera indirecta, en el proceso de


ejecucin de obra, verificando que el proyecto se ejecute de acuerdo a lo
programado, con el apoyo de la Municipalidad Distrital de LLAYLLA Adems
estos se harn cargo de todas las gestiones que sean necesarias para
reubicar y trasladar a la poblacin estudiantil mientras dure el plazo de
ejecucin del proyecto.

6.1.2 UNIDAD EJECUTORA Y RGANO TCNICO DESIGNADO

Como ya ha venido sealando la Municipalidad PROVINCIAL DE Satipo es la Unidad


Ejecutara propuesta a travs de la Oficina de Obras como rgano tcnico designado
para coordinar la ejecucin del proyecto y encargarse de los aspectos tcnicos
correspondientes. Por lo que requiere desempear las siguientes funciones:

Ejecutar directamente las obras de infraestructura urbana o rural en el


distrito que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del
vecindario, la produccin, el comercio, el turismo, artesana, el transporte y
la comunicacin en el distrito, tales como pistas o calzadas, vas,
puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales comunales, y
obras similares, en coordinacin con otras entidades, segn sea el caso.
Elaborar los estudios de inversin definitiva (expedientes tcnicos) con
arreglo a las normas tcnicas y al Sistema Nacional de Inversin Pblica
(SNIP) preservando el proceso de calificacin previa que implica esta
normatividad.

Controlar las acciones relacionadas a los expedientes tcnicos de ingeniera


para la ejecucin de obras pblicas por las diversas modalidades en la
jurisdiccin provincial.
Programar los requerimientos de equipos, materiales, maquinarias,
vehculos, combustibles, personal y otros para la ejecucin de las obras.
Dirigir y ejecutar las obras que cuenten con expediente tcnico
aprobado, de acuerdo a la programacin establecida mediante contrato,
convenio, encargo y/o administracin directa.
Supervisar la ejecucin de las obras por administracin directa,
contrata, encargo o concesin.
Efectuar el control administrativo de las obras bajo cualquier
modalidad.
Propiciar convenios con los vecinos beneficiarios de las obras municipales
u organizaciones comunales, barriales, constituidos en comits para su
ejecucin participativa y contribucin especial por obras pblicas.
6.1.3 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES

Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto estn indicadas en
funcin a la ejecucin presupuestal por meses, por lo est con la siguiente
implementacin:
1. Para dar inicio, se contara en primer lugar con la elaboracin del expediente
tcnico a cargo del rea de Estudios y Proyectos de la Oficina de Obras, la cual requiere
previamente realizar trmites administrativos para la certificacin presupuestal y la
contratar los bienes y servicios que se requieran para su elaboracin realizados en un
plazo de 10 das, por lo que recin se inicia con la elaboracin del expediente
tcnico en un plazo estableciendo el plazo de 01 mes, y una vez concluido se elevar
dicho expediente para su respectiva evaluacin y aprobacin con su formato SNIP 15 y su
resolucin en un plazo 20 das.

2. Contando as con la primera fase se puede iniciar con el proceso de ejecucin en el


cual tambin se requerir realizar los trmites administrativos para contar con la certificacin
presupuestal y la adjudicacin del proceso de seleccin para contratar la ejecucin de
obra, por lo que se establece un plazo de 02 meses, para luego la empresa
constructora de inicie con las obras de construccin propuestas establecindose un
plazo de 05 meses para su culminacin. Se recomienda su ejecucin se realice
entre los meses de abril a noviembre por ser temporada seca, por lo que el proyecto se
iniciara en el mes de octubre.

3. Concluido con las obras se proceder a iniciar con liquidacin tcnica y financiera
para remitir el informe de cierre del proyecto en plazo de 01 mes.

En el siguiente cuadro se muestra el cronograma de ejecucin financiera y


ejecucin fsica.
:CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA (% DE AVANCE)
CRONOGRAMA FISICO ALTERNATIVAS 1 SELECCIONADA
MESE
DENOMINACIN 1 2 S3 4 5 TOTAL
ESTUDIO DEFINITIVO
Expediente Tcnico 100% 100%
COMPONENTES
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 20% 20% 20% 40% 100%
OBRAS EXTERIORES Y COMPLEMENTARIAS 20% 20% 20% 40% 100%
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 20% 20% 20% 40% 100%
FLETE 20% 20% 20% 40% 100%
MITIGACION AMBIENTAL 20% 20% 20% 40% 100%
CAPACITACION 20% 20% 20% 40% 100%
COSTO DIRECTO
Gastos Generales 20% 20% 20% 40% 100%
Utilidad 20% 20% 20% 40% 100%
SUB TOTAL
Supervisin 20% 20% 20% 40% 100%
FUENTE: ELABORACIN PROPIA
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA
CRONOGRAMA FINANCIERO ALTERNATIVAS 1 SELECCIONADA
MESES
DENOMINACIN 1 2 3 4 5 TOTAL
ESTUDIO DEFINITIVO
39149,1
Expediente Tcnico 9 39149,19
COMPONENTES
115826,8 115826,8 115826,8 231653,6
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 3 3 3 6 579134,14
OBRAS EXTERIORES Y
COMPLEMENTARIAS 49828,7 49828,7 49828,7 99657,4 249143,50
19538,36
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 9769,182 9769,182 9769,182 4 48845,91
FLETE 6000 6000 6000 12000 30000,00
MITIGACION AMBIENTAL 3000 3000 3000 6000 15000,00
CAPACITACION 2000 2000 2000 4000 10000,00
COSTO DIRECTO
Gastos Generales 18642,47 18642,47 18642,47 37284,94 93212,36
Utilidad 18642,47 18642,47 18642,47 37284,94 93212,36
SUB TOTAL
Supervisin 11185,48 11185,48 11185,48 22370,96 55927,41
1213624,8
TOTAL 7
FUENTE: ELABORACIN PROPIA

6.1.4 MODALIDAD DE EJECUCIN

La modalidad de ejecucin para el presente proyecto es por administracin


indirecta contrata encargada por la Municipalidad Provincial de Satipo a travs de la
Oficina de Obras como rgano tcnico responsable de supervisar la ejecucin del
proyecto a la empresa contratista. Se propone esta modalidad de ejecucin por la
envergadura del proyecto, el cual requiere efectuar trabajos especializados, que la
municipalidad no podr efectuarlo ya que su capacidad operativa se encuentra
ocupada en la ejecucin de obras menores que se han previsto en su POI anual.

6.2 FASE POST INVERSIN

En esta fase se ha identificado como actores a la UGEL SATIPO y la


APAFA.

1) UGEL YAUILI

Una vez ejecutado y entregado la obra a la Municipalidad Provincial de Satipo esta


inicia el proceso de transferencia hacia a la UGEL SATIPO, para la recepcin de la
obra, y que por competencia se encargue de los costos de operacin y
mantenimiento para el funcionamiento de la institucin educativa, asegurando
de esta manera su sostenibilidad.
2) APAFA

La Asociacin de Padres de Familia, se encargaran de apoyar los costos de


mantenimiento para la institucin educativa que se requiere anualmente, a
travs de su aporte econmico y su mano de obra no calificada a fin de
asegurar su sostenibilidad, tal como se indica en su acta compromiso.

6.3 FINANCIAMIENTO

Est definida por la estructura siguiente:

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO

Descripcin A Cargo Fuente Participacin


Financiamiento

Municipalidad Provincial de Satipo


Inversin FONCOMUN 100%

Recursos
Operacin y DREJ 92%
Ordinarios
Mantenimiento
APAFA Recursos Propios 8%
FUENTE: ELABORACIN PROPIA

7. MATRIZ DE MARCO LOGICO

MEDIDAS DE
ITEMS INDICADOR VERIFICACIN SUPUESTOS

-A travs de
FIN - Mejora en el rendimiento acadmico de los alumnos -No se
informacin
Mayor logro de de la I.E. N 247 en 50% al quinto ao de ejecutado el presentan
estadstica
aprendizaje de los proyecto. factores
cuantitativa del
alumnos de la I.E.247 externos.
MINEDU, DREJ e
- Evaluacin por la
- Para el ao 10 se cuenta con un 100% de
PROPSITO Unidad de Gestin
poblacin que accede a servicios que cumplen con -Demanda
Educativa UGEL
LA POBLACIN estndares sectoriales. creciente del
SATIPO.
ESTUDIANTIL DE LA I.E. servicio educativo
N 247 RECIBE EL -Incremento del 30% de la poblacin potencial del Nivel y poblacin
- Estadsticas de la I.E.
SERVICIO DE INICIAL asimila mejores
EDUCACION INICIAL al finalizar el proyecto. nuevas prcticas y
- Resultados de
CUMPLIENDO CON LOS conocimientos.
ESTNDARES DE encuestas y
-Incremento del grado de satisfaccin y motivacin
CALIDAD entrevistas
de los hijos y padres al finalizar el proyecto.
obtenidas a travs

La ejecucin del proyecto comprende 05 meses


- Cambios
02 aulas .con 118m2 cada uno. tecnolgicos y
DEPOSITO DE Material didctico de 10m2.
Bao de nios de 29.24m2 pedaggicos que
COMPONENTES
no requieran
Infraestructura es direccion de 13,20m
tpico mas bano 22.50m2 modificaciones
adecuada, suficiente -Valorizaciones de
bano de profesores 3.35m2 sustanciales en
y en buen estado. avance y cierre de
cocina 12.30 condiciones fsicas
Mobiliario y
deposito de alimentos 7.20m2 obra en la I.E.
equipamiento deposito de limpieza 4.20m2
suficiente y en buen - Participacin
SUM 73m2 - Informe de la obra adecuada y
estado Portico de ingreso 6,35m
Suficiente material permanente de la
Cerco perimtrico 133.45m comunidad
educativo. Patio cvico 268.52m2 -Registro
Construccin de espacios Juegos infanties 1 kid de la educativa en el
exteriores Equipamiento y mobiliario mantenimiento y
asistencia.
Procesos de gestin Capacitacion a docenetes cuidado del
implementados en la mobiliario
I.E. educativo.
-Cumplimiento de los
compromi
ACCIONES
Construccin de
nueva Costo Total del Proyecto a Precio de Mercado es
infraestructura de S/.1,213,624.87 distribuido de la siguiente manera:
cumpliendo con
sistema aporticado, -Se cuenta
zapatas conectadas con la
-Contrato
y cimiento armado. disponibilidad
-Valorizaciones del
Adquisicin de Contrato de
mobiliario y financiamient
-Reportes de avances
equipo. de o
Provisin de material ejecucin de la -Es posible coordinar
educativo a los alumnos. obra tanto fsica con las
Construccin de como financiera autoridades
cerco perimtrico municipales y
Constr. Patio civico representantes de
Talleres para la los beneficiarios
construccin para la ejecucin
participativa de los del proyecto.
documentos de
gestin.

8. CONCLUSINES Y RECOMENDACIONES
El problema central que se pretende resolver se ha definido como: LA
POBLACIN ESTUDIANTIL DE LA I.E. N 247 RECIBE EL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL CARENTE DE LOS ESTNDARES DE CALIDAD.

La poblacin total beneficiaria actual se estima en 475 alumnos del Nivel


INICIAL, durante el horizonte del proyecto contribuyendo al mejoramiento
del nivel de enseanza en el Distrito de LLAYLLA.

Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto


de vista tecnolgico son apropiadas para la zona y cumple con las
exigencias y estndares establecidos en la Norma Tcnica para el Diseo
de Locales de Educacin Bsica INICIAL (2014) y el Reglamento Nacional
de Edificaciones.

El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social,


institucional y ambiental. Desde el punto de vista ambiental, el proyecto
no genera mayores daos al medio ambiente, por el contrario se generan
efectos positivos.

El costo de inversin total del proyecto segn la Alternativa N 1 asciende


a S/. 1,.213.624,87 nuevos soles, estimndose un tiempo de ejecucin 05
meses incluidos sus procesos administrativos correspondientes.

Analizando los resultados obtenidos en la evaluacin econmica, se


determin que la mejor alternativa para el proyecto es la Alternativa 1
con un C/E de S/. 2,416.74 , que representa un menor costo por alumno para
el mejoramiento de la Institucin Educativa en comparacin de la
Alternativa 2.

La sostenibilidad del proyecto est garantizada, al asumir la DREJ los costos


de Operacin y Mantenimiento, y que adems cuentan con el apoyo con
los costos de mantenimiento por parte de la direccin y los padres de familia
de la institucin educativa.

Recomendaciones

Se recomienda la implementacin de la primera alternativa.

Se recomienda que la ejecucin se deber realizar de acuerdo al


cronograma establecido en el presente estudio.

Se recomienda adems que toda variacin que ocurra en el PIP deber


de informarse a la Oficina de Programacin de Inversiones para verificar y
controlar el cumplimiento de las metas y objetivos del PIP.
9. ANEXOS
ANEXO 01
- Plano de ubicacin, Topografico
- Planos de diseo
ANEXO 02
- Resumen de presupuesto alternativa 01
- Resumen de presupuesto alternativa 02

117
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE SACCO YAULI- JUNIN
ANEXO 03
- Presupuesto alternativa 01
- Presupuesto alternativa 02
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01

119
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE SACCO YAULI- JUNIN
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02

120
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE SACCO YAULI- JUNIN
ANEXO 04
- Insumos y materiales Alter. 01
- Insumos y materiales Alter. 02

121
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE SACCO YAULI- JUNIN
INSUMOS ALTERNATIVA 01
INSUMOS ALTERNATIVA 02

123
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE SACCO YAULI- JUNIN
ANEXO 05
- Anlisis de costos unitarios Alter. 01
- Anlisis de costos unitarios Alter. 02
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA 01
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA 02
ANEXO 06
DOCUMENTOS VARIOS
- NMINAS DE MATRICULA
- COPIA DE TITULO DE PROPIEDAD
- INFORME TECNICO DE DECLARACION DE EMERGENCIA
- CONSTANCIA DE PRIORIZACION
- CONSTANCIA DE ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA
MANTENIMIENTO
- ACTA DE BIENES Y ENSERES
- COMPROMISO DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL ESCOLAR