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1.1. Objetivo
1.2. Alcance
1.3 Metodologa
2. RESULTADOS
3. CONCLUSIONES
4. CUESTIONARIO DE EVALUACIN
5. OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
NOTA:
RMAC SEGUROS garantiza la confidencialidad de este documento en su elaboracin, conservacin
y divulgacin.
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unilateral de este documento por parte del CLIENTE o de algn destinatario autorizado por ste.
1.1. Objetivo
El objetivo de este informe es recoger los resultados con respecto al estado de implementacin
y mantenimiento del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, tomando como
bases legales la Ley 29783 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo" y el DS 005-2012-TR.
La empresa VSI INDUSTRIAL S.A.C. ubicada en JR. MANUEL ANGOSTO NRO. 783
INDUSTRIAL (757-783-787) fue evaluada el da 12/02/2015 y los participantes en la auditora
fueron:
1.2. Alcance
Todas las actividades recogidas en el sistema de gestin seguridad y salud en el trabajo de VSI
INDUSTRIAL S.A.C..
1.3. Metodologa
La metodologa utilizada para la realizacin de este informe ha incluido las siguientes actividades:
La sistemtica para la aplicacin de este cuestionario consiste en analizar, una a una, las
actividades incluidas en el cuestionario, comprobando cuales son, de cada
actividad, los tems concretos que le son de aplicacin a la empresa.
Una vez determinados los tems concretos que le son de aplicacin, se analizarn stos en
funcin de los registros y de las evidencias que la empresa disponga para
demostrar la efectiva realizacin de cada uno de los mismos.
Requisitos
Poltica
Organizacin
Planificacin
Identificacin de Peligros evaluacin y control del riesgo
Requisitos legales
Objetivos y programas
Implementacin del sistema
Funciones, responsabilidad y autoridad
Formacin, concientizacin y competencia
Comunicacin, participacin y consulta
Control operacional
Planes de emergencia
Verificacin
Medicin y seguimiento del desempeo
Investigacin de incidentes, no conformidad, accin correctiva
Revisin por la direccin
CASILLA
CRITERIOS DE VALORACIN:
Deficiente 0% - 30%
Regular > 30% - 60%
Bueno > 60% - 90%
Muy bueno > 90%
(fig1.)
La valoracin de las actividades consideradas, tanto por cada uno de los requisitos como la
valoracin total del sistema de gestin de la seguridad y salud en trabajo se establecern
siguiendo el mismo criterio de la tabla fig.1
2. RESULTADOS
Implementacin del sistema ha tenido una valoracin de BUENO, con un valor porcentaje
de cumplimiento de 63%
3. CONCLUSIONES
- La Empresa VSI INDUSTRIAL S.A.C., segn los resultados obtenidos en este informe y en
base a lo que indica la Ley N 29783 y el D.S. 005-2012-TR vigente a la fecha de emisin de
este informe, tiene una adecuacin con resultado REGULAR del sistema de gestin de
seguridad y salud de VSI INDUSTRIAL S.A.C., por lo que es necesario tener en cuenta las
observaciones y las actuaciones derivadas que se indican en el captulo 5, de este informe.
4. CUESTIONARIO DE EVALUACIN
2 ORGANIZACIN
De tener 20 a ms trabajadores se ha conformado el Comit
2.1 paritario de SST y es de conocimiento del personal de la X
empresa. Art. 29 LEY 29783
De tener menos de 20 trabajadores, los mismos han elegido a
2.2 un Supervisor de SST. Art. 30 LEY 29783 / Art. 39 DS X
005-2012-TR
Los trabajadores han elegido a sus representantes ante el
2.3 Comit de SST, mediante eleccin simple. (Acta de elecciones) X
Art. 31 LEY 29783 / Art. 49 DS 005-2012-TR
Participa en el Comit un representante del Sindicato
2.4 X
mayoritario. Art. 29 LEY 29783 / Art. 61 DS 005-2012-TR
Se le ha proporcionado a los miembros del Comit una tarjeta
2.5 de identificacin o distintivo especial que acredite su X
condicin. Art. 33 LEY 29783 / Art. 46 DS 005-2012-TR
El Comit ha sido capacitado en temas de seguridad y salud
2.6 en el trabajo. X
Art. 66 DS 005-2012-TR
3 PLANIFICACIN
Se ha elaborado el Reglamento Interno de SST, el cual
contiene la estructura mnima establecida segn el
3.1 X
Reglamento de la Ley de SST. Art. 34 LEY 29783 / Art. 75 DS
005-2012-TR
Se ha entregado a cada trabajador (propio y de terceros, as
como a los practicantes) una copia (impresa o digital) del
3.2 X
Reglamento Interno de SST. Art. 35 (inciso a) LEY 29783 / Art.
75 DS 005-2012-TR
Se ha capacitado a los trabajadores acerca del Reglamento
3.3 Interno de SST. Art. 35 (inciso a) LEY 29783 / Art. 75 DS X
005-2012-TR
Requisitos legales
Se cuenta con un archivo de al menos las disposiciones
legales bsicas de seguridad y salud en el trabajo aplicable a
3.9 X
la empresa. Art. 38 LEY 29783 / Art. 77 inciso a) DS
005-2012-TR
Objetivos y Programas
La Gerencia ha establecido y mantiene Objetivos generales y
3.11 especficos de SST debidamente documentados. Art. 39 X
LEY 29783 / Art. 81 DS 005-2012-TR
Se ha establecido y mantenido el Programa Anual de SST,
considerando el Diagnstico de SST, las estadsticas de
3.12 X
accidentes y enfermedades ocupacionales, los objetivos, los
requisitos legales. Art. 80 DS 005-2012-TR
4.4.13 Auditoras X
Control Operacional
Se aplican medidas de control de los riesgos, priorizando el
4.20 control en la fuente, en el medio y finalmente en la persona. X
Art. 21 LEY 29783
Se realizan inspecciones y observaciones planeadas y se tiene
4.21 X
un registro de las mismas. Art. 41 LEY 29783
Se ha establecido un procedimiento para realizar los exmenes
4.22 mdicos antes, durante y al trmino de la relacin laboral a los X
trabajadores. Art. 49 inciso d) LEY 29783
Se implementan las medidas necesarias para evitar la
exposicin de las trabajadoras en perodo de embarazo o
4.23 X
lactancia o discapacidad a labores peligrosa. Art. 66
005-2012-TR.
Planes de Emergencia
Se ha establecido y mantenido un procedimiento escrito para
4.30 identificar, analizar y actuar en las potenciales situaciones de X
emergencia. Art. 83 DS 005-2012-TR
Se cuenta con procedimientos de comunicacin interna y de
4.31 coordinacin con todo el personal para casos de emergencia.. X
Art. 83 DS 005-2012-TR
Se han establecido los medios tcnicos necesarios para actuar
en caso de emergencias: Sistemas de deteccin y extincin de
4.32 incendios, materiales de primeros auxilios, puertas X
cortafuegos, alumbrado de emergencia. Art. 83 DS
005-2012-TR
Se llevan a cabo los simulacros de actuacin para casos de
4.33 X
emergencias durante el ao. Art. 83 DS 005-2012-TR
5 VERIFICACIN
Medicin y Seguimiento del Desempeo
Se han establecido indicadores de desempeo y resultado del
5.1 X
Sistema de Gestin. Art. 85 y 86 DS 005-2012-TR
Se cuenta con un registro de datos y resultados del
seguimiento y medicin suficientes para el anlisis de la
5.2 X
eficacia de las acciones correctivas y preventivas. Art. 87 DS
005-2012-TR inciso d)
5. OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
no aplica
Observaciones:
Observaciones:
Hay un cronograma de observacion de
El ajefe de Produccion es el Presidente del comportamientos y equipos, sin embargo no
Comite SST. se encuentra actualizado.
Se publica mensualmente los indicadores de Se cuenta con programa SST 2014, el del
SST. 2015 esta en proceso de elaboracion.
Se tiene el del 2014, el del 2015 esta en 44 accidentes, por cada 200000 HHT ocurren
proceso de elaboracion. 17 accidentes.
Gestion del cambio, cuentan con formato, sin Solo Liderman tiene un SGSST, los demas se
embargo no se cumple. alinean al SGSST de VSI.
Firma tcnico
responsable de la
inspeccin
Richard Huapaya
Pardave