Manual Políticas, Lineamientos y Procedimientos para Los Recursos Humanos PDF

MANUAL DE POLTICAS, LINEAMIENTOS
Y
PROCEDIMIENTOS
PARA LOS
RECURSOS HUMANOS
Subdireccin de Recursos Humanos Vigente a partir de:

MPR8000001 16/08/2010
Propiedad del Banco Nacional de Obras y Servicios Pblicos, S.N.C.
Av. Javier Barros Sierra No. 515
Col. Lomas de Santa Fe, Delegacin lvaro Obregn
Mxico, D.F., C.P. 01219
Tel. 52-70-12-00
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de la Subdireccin de Recursos Humanos.
Subdireccin de Recursos Humanos Vigente a partir de:

MPR8000001 16/08/2010
POLTICAS, LINEAMIENTOS Y
Vigente a partir de:
PROCEDIMIENTOS PARA LOS Da Mes Ao
RECURSOS HUMANOS 16 08 2010
Control de Cambios
Pgina (s) Fecha de
Revisin Descripcin del Cambio
Modificada (s) Emisin
MPR8000001 Aprobado/Autorizado Esta pgina sustituye a la

Pgina 1 de 1 rea(s)/rgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Da Mes Ao aprobada/autorizada l:
Elabor:
GLB/AVO/ELR/VGYH Da Mes Ao
Subdireccin de Recursos
JMRS/JRTD - - - -
Humanos
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
Contenido
Nmero Tema Pg.
Seccin I Visin General 1 de 8
I.1. Objetivos 1 de 8
I.2. Alcance 1 de 8
I.3. Responsabilidades 2 de 8
I.4. Marco Jurdico y Normativo Especfico 3 de 8
I.5. Instancias de Autorizacin 8 de 8
Seccin II Aspectos Generales 1 de 5
II.1. Mapas de Procesos 1 de 5
II.2. Definiciones 5 de 5
Seccin III Polticas Generales 1 de 2
III.1. Polticas Generales 1 de 2
Seccin IV Gestin del Capital Humano 1 de 78
IV.1. Descripcin 1 de 78
IV.2. Polticas Especficas 3 de 78
IV.3. Procedimiento 19 de 78
IV.3.1. Ficha del Proceso 19 de 78
IV.3.2. Tabla de Actividades 20 de 78
Gestin del Desarrollo del Capital Humano en Competencias
Seccin V 1 de 32
Estratgicas
V.1. Descripcin 1 de 32
V.2. Polticas Especficas 2 de 32
V.3. Procedimiento 4 de 32
V.3.1. Ficha del Proceso 4 de 32
V.3.2. Tabla de Actividades 5 de 32
Seccin VI Gestin de la Administracin del Personal y de las Prestaciones 1 de 45
VI.1. Descripcin 1 de 45
VI.2. Polticas Especficas 3 de 45
VI.3. Procedimiento 9 de 45
VI.3.1. Ficha del Proceso 9 de 45
VI.3.2. Tabla de Actividades 10 de 45
Seccin VII Gestin de Seguros Patrimoniales y de Personal 1 de 16
VII.1. Descripcin 1 de 16
VII.2. Polticas Especficas 2 de 16
VII.3. Procedimiento 8 de 16
VII.3.1. Ficha del Proceso 8 de 16
Seccin VIII Gestin de la Atencin Mdica y del Control del Gasto Mdico 1 de 19
VIII.1. Descripcin 1 de 19
VIII.2. Polticas Especficas 2 de 19
VIII.3. Lineamientos Especficos 9 de 19
VIII.4. Procedimiento 13 de 19
VIII.4.1. Ficha del Proceso 13 de 19
VIII.4.2. Tabla de Actividades 14 de 19
Seccin IX Anexos 1 de 13

Elabor:
JMRS/JRTD - - - -
Humanos
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
Seccin I
Visin General
I.1. Objetivo
El presente Manual tiene como objetivo establecer, bajo un enfoque de procesos, las polticas,
lineamientos y procedimientos que deben observar las distintas reas de Banobras respecto a los
Recursos Humanos, a fin de:
Aplicar las sanas prcticas y usos bancarios, con apego al marco legal aplicable y a las
disposiciones en la materia emanadas de las autoridades competentes, bajo esquemas de control
interno.
Tomar en cuenta los objetivos y estrategias institucionales, as como los lineamientos y directrices
aprobados por el Consejo Directivo y la Direccin General.
Realizar las operaciones bajo una comunicacin efectiva y coordinacin institucional contando con
informacin suficiente, confiable y comprobable que sustente una correcta toma de decisiones.
Definir, asignar y delimitar las funciones y responsabilidades entre las distintas reas involucradas
en los Recursos Humanos.
I.2. Alcance
El presente manual es de aplicacin obligatoria para los funcionarios y empleados involucrados en la
gestin de los procesos de Recursos Humanos de Banobras.

Elabor:
JMRS/JRTD - - - -
Humanos
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
I.3. Responsabilidades
Responsable Responsabilidad
Director de
Administracin Aprobar este Manual.
Subdirector de Revisar y coordinar la elaboracin, actualizacin y difusin del presente
Recursos Manual.
Humanos Presentar las propuestas de modificaciones y mejoras al Manual.
Vigilar que se incorporen los cambios derivados de las observaciones y
recomendaciones efectuadas por las distintas instancias de supervisin y
fiscalizacin.
Mantener actualizadas las secciones siguientes:
1. Visin General
2. Aspectos General
3. Polticas Generales y Lineamientos Generales
Gerente de Gestionar la actualizacin de la seccin IV y V, de acuerdo a la normatividad
Organizacin y interna y externa que le aplique.
Desarrollo del Elaborar propuestas de modificaciones y de mejora al presente Manual
Recursos resultado de la incorporacin de productos, servicios o procesos, de
Humano modificaciones a la estructura orgnica y del marco legal y normativo
aplicable.
Gerente de Elaborar propuestas de modificaciones y de mejora al presente Manual
Administracin resultado de la incorporacin de productos, servicios o procesos, de
de Personal modificaciones a la estructura orgnica y del marco legal y normativo
aplicable.
Gestionar la actualizacin que de acuerdo a la normatividad interna y externa
le aplique a las siguientes secciones: VI y VII.
Gerente de Elaborar propuestas de modificaciones y de mejora al presente Manual
Servicio Mdico resultado de la incorporacin de productos, servicios o procesos, de
modificaciones a la estructura orgnica y del marco legal y normativo
aplicable.
Gestionar la actualizacin que de acuerdo a la normatividad interna y externa
le aplique a la siguiente seccin: VIII.

Elabor:
JMRS/JRTD - - - -
Humanos
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
I.4. Marco Jurdico y Normativo Especfico

Los preceptos legales y disposiciones que regulan, verifican, vigilan, salvaguardan e informan de las
operaciones con los recursos humanos, son de manera enunciativa ms no limitativa, y son las siguientes:
Seccin IV Gestin del Capital Humano

Elaboracin y registro de la estructura organizacional
o Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
o Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico
o Circular conjunta de la Unidad de Poltica y Control Presupuestal de la SHCP y la Unidad
de Recursos Humanos y Profesionalizacin de la Administracin Pblica Federal
o Manual General de Organizacin
o Presupuesto de Egresos de la Federacin PEF
Reclutamiento y seleccin
o Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
o Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
o Pblico
o Suficiencia presupuestal del concepto 330401
o Acuerdo para Normar el Proceso de Reclutamiento y Seleccin de Mandos Medios en
BANOBRAS
Servicio social y prcticas profesionales

o Ley Reglamentaria del artculo 5. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en
el Distrito Federal
o Reglamento de la Ley Reglamentaria del artculo 5. Constitucional, relativo al ejercicio de
las profesiones en el Distrito Federal
Contratacin de servicios profesionales por honorarios

o Presupuesto de Egresos de la Federacin Secretara de Hacienda y Crdito Pblico
o Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
o Acuerdo sobre el uso de la partida de Honorarios Captulo Presupuestal 1000 Servicios
Personales expedido por el Consejo Directivo
Subcontratacin de servicios con terceros

o Clasificador por objeto del gasto para la Administracin Pblica Federal y circulares de
actualizacin
o Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico
o Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos
o Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas
o Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro
Social. Art. 15-A de la Ley del Seguro Social.
o Reglas generales para el cumplimiento de la obligacin establecida en el quinto prrafo del
artculo 15-A, de la Ley del Seguro Social.
o Ley Federal del Trabajo
o Ley del Seguro Social
o Ley Federal de Derechos de Autor

Elabor:
JMRS/JRTD - - - -
Humanos
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
Movimientos de personal y terminacin de la relacin laboral

o Ley Federal del Trabajo.
o Ley Reglamentaria de la Fraccin XIII Bis del Apartado B del Artculo 123 de la
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.
o Condiciones Generales de Trabajo 2009 (CGT).
o Manual de Percepciones de la Administracin Pblica Federal.
o Disposiciones emitidas por la Secretara de la Funcin Pblica.
o Polticas emitidas por la Direccin General, por la Direccin de Administracin o por la
Subdireccin de Recursos Humanos.
o Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para cada ejercicio.
o Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos
Padrn de derechohabientes y pago de prestaciones diversas

o Ley Reglamentaria de la Fraccin XIII Bis del Apartado B del Artculo 123 de la
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.
o Ley del Seguro Social.
o Convenio de Subrogacin de Servicios entre el IMSS y Banobras.
o Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliacin, clasificacin de empresas,
recaudacin y fiscalizacin.
o Reglamento de los Servicios Mdicos de Banobras.
o Polticas emitidas por la Subdireccin de Recursos Humanos, a travs de su circular
nmero SRH/720000/24/122, en materia de constancias de estudios para hijos(as)
derechohabientes entre 21 y 25 aos de edad.
Control de asistencia, vacaciones y tiempo extraordinario

o Condiciones Generales de Trabajo artculo 14 fracciones 10 y 13
o Condiciones Generales de Trabajo artculo 117 y 128
Control de expedientes del personal

o Manual de Organizacin de la Direccin de Administracin

Elabor:
JMRS/JRTD - - - -
Humanos
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
Seccin V Gestin del Desarrollo del Capital Humano en

Competencias Estratgicas
Descripcin, perfil y valuacin de puestos
o Norma para la descripcin, perfil y valuacin de puestos.
o Manual de Organizacin de Banobras.
o Organigrama de Banobras.
o Oficio circular 307-A-0105 y SSFP/408/006 (Lineamientos para la Aplicacin y Operacin del
Programa a Mediano Plazo en materia de Servicio Personales, de fecha 6 de marzo de 2009,
emitido por la Secretara de la Funcin Pblica y la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico).
o Catlogos de carreras del Sistema Trabaja en, de la Secretara de la Funcin Pblica.
o Catlogo de reas de experiencia del Sistema Trabaja en, de la Secretara de la Funcin
Pblica.
o Manual de Percepciones de los Servidores Pblicos de las Dependencias y Entidades de la
Administracin Pblica Federal, vigente.
o Manual del Usuario para operar el SIVAL.
o Criterios Tcnicos para la Validacin de la Valuacin de Puestos de la Administracin Pblica
Federal, oficio circular No. SSFP/408/08 de fecha 19 de marzo de 2009, emitido por la
Secretara de la Funcin Pblica.
o Criterios Tcnicos y Recomendaciones para las valuaciones de puestos de mando y enlace y la
asignacin de niveles tabulares versin 1.5,de fecha 22 de abril de 2008, emitido por la
Secretara de la Funcin Pblica.
o Oficio circular No. SSFP/412/005/2009, de fecha 14 de abril de 2009 (actualizacin de la Tabla
de Asignacin de Valor de la Variable de Habilidad Especializada), emitido por la Secretara de
la Funcin Pblica.
Capacitacin y Desarrollo
o Ley Federal del Trabajo, captulo 3 bis
o Ley Reglamentaria captulo 15 fraccin 13 bis del apartado b, artculo 123 de la Constitucin
poltica de los Estados Unidos Mexicanos
o Criterios generales en materia de capacitacin establecidos por la comisin nacional bancaria y
de valores en su oficio nmero 212-2/531426/2006 del 16 de febrero del 2006.
o CGT captulo 12, artculo s169,170, 171
o Reglamento de la comisin nacional mixta de capacitacin y adiestramiento de Banobras 1999.
o Norma para la capacitacin de los servidores pblicos, emitida por la Secretaria de la Funcin
Pblica y publicada en el Diario Oficial el 2 de mayo de 2005.
Evaluacin del Desempeo

o NORMA para el sistema de evaluacin del desempeo de los servidores pblicos de nivel
operativo.
o Lineamientos para la Evaluacin del Desempeo de los Servidores Pblicos de la APF, as
como su anexo.
Clima y Cultura Organizacional

o Manual Administrativo de Aplicacin General en Materia de Recursos Humanos y
Organizacin.
o Manual de Organizacin de la Direccin de Administracin.
Comunicacin Interna
o Disposiciones de Carcter General Aplicables a las Instituciones de Crdito
o Manual de Organizacin de la Direccin de Administracin.

Elabor:
JMRS/JRTD - - - -
Humanos
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
Seccin VI Gestin de la Administracin del Personal y de las

Prestaciones
Elaboracin y Pago de Nmina

o Ley Federal del Trabajo AIPG
o Ley Reglamentaria de la Fraccin XIII Bis del Apartado B del Artculo 123 de la Constitucin
Poltica de los Estados Unidos Mexicanos
o LFRASP
o Ley Federal del Trabajo (Supletoriamente)
o Reglamento de la LFTAIPG
o Captulo VI del Ttulo Segundo de las Disposiciones de Carcter General Aplicables a las
Instituciones de Crdito, Emitidas por la CNBV publicadas en el DOF, 2 diciembre del 2005
o CGT captulo V artculos del 15 al 24
o CGT captulo VI y VII en los artculos que le apliquen.
o Manual de Objetivos y Lineamientos del Sistema de Control Interno numeral III.2.5
o Calendario de procesos de nmina
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

o Condiciones Generales de Trabajo
o LISR y RISR
o Cdigo Financiero del D.F. y Cdigos Financieros de delegaciones estatales vigentes
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales (COP y Aportaciones al SAR)

o Ley del Seguro Social
o Ley del Infonavit
o Ley del SAR
o Condiciones Generales de Trabajo y Tabulador de sueldos Condiciones Generales de Trabajo
o Convenio de Subrogacin de Servicios con Reversin de Cuotas
o Normativa Contable vigente
Prestaciones
o Ley de Instituciones de Crdito, artculo 115
o Condiciones Generales de Trabajo 2009
o Acuerdo que establece las normas para autorizar la adquisicin o arrendamiento de Bienes
muebles que realicen las dependencias y entidades de la Administracin Pblica Federal,
publicado en el Diario Oficial de fecha10 de agosto de 1993.
o Acuerdo No. 123 emitido el 1 de septiembre de 1993 emitido por el Consejo Directivo del
Banco.
o Acuerdo No. 4/25 del 28 de agosto de 2000 emitido por el Comit Institucional del Banco.
o Acuerdo No.36 bis/2001 de fecha 14 de marzo de 2001 emitido por el Consejo Directivo del
Banco.
o Acuerdo No. 3.9 153/2001 de fecha 26 de septiembre de 2001 emitido por el Consejo Directivo
del Banco.
o Acuerdo No. 3.10 2 210 de fecha 11 de octubre de 2001 emitido por el Comit Institucional del
Banco.

Elabor:
JMRS/JRTD - - - -
Humanos
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
Seccin VII Gestin de Seguros Patrimoniales y de Personal

o Ley del Impuesto Sobre la Renta, artculos 109 fraccin XVII y 167 fraccin XVI referente al
pago de las cantidades entregadas a los beneficiarios por concepto de indemnizacin de
seguros de vida, stas continuarn exentas de impuesto siempre que se trate de la esposa (o),
concubina (ario), ascendientes madre, padre, abuela (o), etc., -o descendientes hijo (a), nieto
(a), etc.- del asegurado. Los beneficiarios del asegurado distintos a los antes mencionados, a
partir del 1 de enero de 2003 la Aseguradora estar obligada a retener el 20% de las
cantidades a pagar.
o Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal artculos 37 fraccin XIX.
o Ley de Adquisiciones y Obras Pblicas, 1, 3, fraccin IV, 8 y 12.
o Reglamento Interior de la Secretara de Contralora y Desarrollo Administrativo, 5 fracciones I y
XXV del tomando en cuenta la opinin de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.
o Lineamientos que debern observar las dependencias y entidades de la Administracin Pblica
Federal en los procedimientos de contratacin de seguros de bienes patrimoniales y de
personas.
o Ley del Impuesto Sobre la Renta, artculos 109 fraccin XVII y 167 fraccin XVI referente al
pago de las cantidades entregadas a los beneficiarios por concepto de indemnizacin de
seguros de vida, stas continuarn exentas de impuesto siempre que se trate de la esposa (o),
concubina (ario), ascendientes madre, padre, abuela (o), etc., -o descendientes hijo (a), nieto
(a), etc.- del asegurado. Los beneficiarios del asegurado distintos a los antes mencionados, a
partir del 1 de enero de 2003 la Aseguradora estar obligada a retener el 20% de las
cantidades a pagar.
o Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal artculos 37 fraccin XIX.
o Ley de Adquisiciones y Obras Pblicas, 1, 3, fraccin IV, 8 y 12.
o Reglamento Interior de la Secretara de Contralora y Desarrollo Administrativo, 5 fracciones I y
XXV del tomando en cuenta la opinin de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.
o Lineamientos que debern observar las dependencias y entidades de la Administracin Pblica
Federal en los procedimientos de contratacin de seguros de bienes patrimoniales y de
personas.
Seccin VIII Gestin de la Atencin Mdica y del Control del Gasto

Mdico
Condiciones Generales de Trabajo 2009 (CGT).
Contrato del Servidor Pblico
Contrato de Prestacin de Servicios de la Administradora
Reglamento Servicios Mdicos
Ley del Seguro Social
Convenio de Subrogacin de Servicios

Elabor:
JMRS/JRTD - - - -
Humanos
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
I.5. Instancias de Autorizacin

El presente documento debe ser autorizado por el Subdirector de Recursos Humanos de conformidad
con el Manual de Polticas y Lineamientos para la Emisin de Documentos Normativos emitido por la
Direccin de Planeacin, Anlisis y Contralora de acuerdo por lo establecido por el Consejo Directivo
en el documento Objetivos y Lineamientos del Sistema de Control Interno en Banobras.

Elabor:
JMRS/JRTD - - - -
Humanos
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
MANUAL DE POLTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS Da Mes Ao
HUMANOS 16 08 2010
Seccin II
Aspectos Generales
II.1. A continuacin se presenta el tema de
Recursos Humanos por medio de los siguientes
mapas de procesos Iniciando con el Mapa General
del proceso de Recursos Humanos:
Gestin de Recursos Humanos

Mapa I.- Proceso Gestin de Recursos Humanos
En este mapa se identifica desde la planeacin de la estructura organizacional, prestacin del servicio, hasta el control y seguimiento
Gerencia de
Organizacin y 10
1 2 5 11
Desarrollo de 3 6
RH Determina: Desarrollo del
Determina la Determina el Capital
1.Servicio Social Movimientos Determina el Control Seguimiento
elaboracin Reclutamiento Humano en
y Prcticas de personal Desarrollo del
INICIO y registro de y seleccin Competencias
Profesionales Capital Humano
estructura Estratgicas
Entrada Competencias
organizacional detona mapa 2
Solicitud Estratgicas
2 4 5
Gerencia de 1
Reclutamiento Determina la Determina
Administracin Elaboracin y 7
y Contratacin: los
de Personal registro de
seleccin 2. Servicios Movimientos Gestin de la
estructura
profesionales de personal Administracin
organizacional
por honorarios y y control de Personal y
por outsourcing asistencia, prestaciones 10 11
vacaciones y detona mapa 3
tiempo
Control Seguimiento
extraordinario
Direcciones 1 2 3y 4 5
de rea Elaboracin y 1.Servicio Social
Reclutamiento Movimientos
registro de y Prcticas
y de personal
estructura Profesionales
seleccin
organizacional 2. Servicios
profesionales por
honorarios y por
outsourcing
1
Elaboracin y
Subdireccin registro de
de Planeacin/ estructura
Consejo Directivo organizacional
Comit de RH
SHCP/SFP/
Subdireccin de Contabilidad
Gerencia de Entrada 10 11
8
Servicios Mdicos Gestin de 5 9
transferencia de bienes Gestin de
para su enajenacin Movimientos Gestin de la Control Seguimiento
seguros del
Gestin de Servicios de Personal Atencin
Generales personal y
patrimoniales Mdica
Gestin de las
Prestaciones Detona mapa 4 detona mapa 5

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
2.- GCH/Desarrollo del Capital Humano en Competencias Estratgicas
Este mapa identifica desde el catlogo de puestos actualizado, hasta el desarrollo de competencias del personal
Gerencia de
Organizacin y
Desarrollo de
RH
INICIO 1 2 3 4 5
Salida
Determina la Determina la Determina la Determina el
Entrada 4. Perfil de Salida Determina la Salida
Descripcin, Capacitacin Evaluacin Desarrollo
Movimientos puesto Personal Comunicacin informacin
perfil y y del de
de Personal descrito, competente interna difundida
valuacin de Desarrollo Desempeo Competencias
valuado y
Catlogo de puestos
determinado
puestos
institucional
Gerencia de
Administracin
de Personal
1
Descripcin
perfil y
valuacin
de puestos
Direcciones
de rea 2 3 4
Capacitacin Determina la Desarrollo

y Evaluacin de
Desarrollo del Competencias
Desempeo
Subdireccin
de Planeacin
2
4
Capacitacin Desarrollo
y de
Desarrollo Competencias
Gerencia de
Servicios Mdicos

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
3.- Gestin de la Administracin del Personal y de las Prestaciones
Este mapa identifica desde el ingreso de la persona hasta su terminacin de la relacin laboral
Gerencia de
Organizacin y
Desarrollo de 1 2 3 4
Desarrollo del 5
RH Determina:
Determina la Determina el Capital
1.Servicio Social Movimientos Determina el
elaboracin Reclutamiento Humano en
y Prcticas de personal Desarrollo del
INICIO y registro de y seleccin Competencias
Profesionales Capital Humano
estructura Estratgicas
Entrada Competencias
organizacional detona mapa 2
Solicitud Estratgicas
2 3 4 Gestin de la 5
Gerencia de 1 Administracin
Determina la Desarrollo del 6
Administracin Elaboracin y Reclutamiento Determina Personal y
Contratacin: Capital Humano
de Personal registro de y los prestaciones Salida
2. Servicios Competencias Determina
estructura seleccin Movimientos detona mapa 3 2.
profesionales Estratgicas La
organizacional de personal personal
por honorarios Salida Terminacin
1.Ingreso de la relacin separado
de nuevo laboral
servidor
pblico
realizado
Direcciones 1 2 3 4 5
de rea Elaboracin y Reclutamiento 1.Servicio Social Desarrollo del
y Prcticas Movimientos
registro de y Capital Humano
Profesionales de personal
estructura seleccin Competencias
organizacional Estratgicas
2. Servicios
profesionales por
honorarios
1 5
Elaboracin y Desarrollo del
Subdireccin registro de Capital Humano
de Planeacin/ estructura Competencias
Consejo Directivo organizacional Estratgicas
Comit de RH
SHCP/SFP/
Gerencia de
Servicios Mdicos 4 6
Gestin de la
Movimientos Atencin Terminacin
de Personal de la relacin
Mdica
Laboral
detona mapa 5

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
4.- Gestin de Seguros de Personal y Patrimoniales
Gerencia de 1 2 4 5
Servicio Mdico Autorizacin
Determinar de Obtencin
esquema de Programacin
Autoridades de recursos
INICIO aseguramiento competentes 7 8 9 10
Gestin de
transferencia 3 6 Preparar y Administrar Atencin Recepcin
de bienes para de liquidacin y
su Definir participar en y controlar
enajenacin
Presupuestacin la servicios siniestros cierre
especificaciones
contratacin
Gerencia de 1 8 9 10
Administracin Determinar Atencin
Administrar Recepcin
de Personal necesidades de
y controlar liquidacin y
servicios siniestros cierre
Direcciones de rea
1
INICIO 8 9 10
Gestin de Administrar Atencin Recepcin
Determinar
Servicios y controlar de liquidacin y
esquema de
Generales servicios siniestros cierre
aseguramiento
Gerencia de
Control de Pagos 1 8 9 10
INICIO Determinar Administrar Atencin Recepcin
Gestin de esquema de y controlar de liquidacin y s
Prestaciones aseguramiento servicios siniestros cierre
Gerencia de Determinar 7
Adquisiciones 8 9 10
esquema de Preparar y
aseguramiento participar en Administrar Atencin Recepcin
la y controlar de liquidacin y
1 contratacin servicios siniestros cierre
Gerencia de 1 8 9 10
Servicios Administrar Atencin Recepcin
Generales Determinar y controlar de liquidacin y
necesidades servicios siniestros cierre
Direccin 1 8 9 10
Jurdica Administrar Atencin Recepcin Gestin de
y Fiduciaria Determinar y controlar de liquidacin y Prestaciones
necesidades servicios siniestros cierre

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
5.- Gestin de la Atencin Mdica

y del Control del Gasto Mdico
Gerencia de
Servicio Mdico
Atencin
Mdica Nivel
Nacional
Personal
atendido s
INICIO
Entrada
Movimientos
de Personal
2 3
Atencin Mdica
Control del Gasto
con Control de
Mdico
Gasto Mdico
Evaluacin realizada
Auditora reportada s
Gerencia de Control de Pagos 3

Gestin del
Pago
Subdireccin de Operaciones/ 2 3
Subgerencia de Sistemas de Pago
Pago de apoyos
Subdireccin Contabilidad Pago y Registro
ayudas y
Contable
Pago s
reembolsos
2
Gerencia de Incorporacin de
Administracin de Personal Reembolsos
va sistema
informtico de RH
II.2. Definiciones Ver anexo 1.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Seccin III
Polticas Generales
III.1. Polticas Generales

III.1.1. De la Observancia confidencialidad (IFAI/SISTEMA PERSONA)
1. El personal involucrado en la operacin con los recursos humanos debe guardar estricta
confidencialidad respecto a toda informacin relacionada con la operacin realizadas por
Banobras, as como prevenir el uso indebido de la misma, abstenerse de proporcionarla a
terceros no autorizados y utilizarla nica y exclusivamente para los fines propios de la
operacin y el desarrollo de sus funciones.
III.1.2. De la Vigilancia de Cumplimiento

1. Los titulares de las reas, en todo momento y en el mbito de su competencia, deben vigilar
que las operaciones a que se refiere el presente Manual se realicen con apego al marco legal y
normativa aplicable, a lo dispuesto en el presente Manual y a las indicaciones y directrices
emanadas de la Direccin General y los Comit de Recursos Humanos y Desarrollo
Institucional.
III.1.3. Del Control

1. Todas las operaciones deben estar debidamente documentadas. (SISTEMAS PERSONA) y en
apego al Sistema de Control Interno de Banobras.
2. El Sistema Operativo de Recursos Humanos, automatizado debe considerar claves de acceso

personalizadas, un acceso de los usuarios limitado a los mdulos relacionados con su perfil y
se debe considerar que un operador distinto al que pact y registr la informacin, la autorice y
libere y que las modificaciones o cancelacin de la informacin sea validada por los Gerentes
o por el Subdirector de Recursos Humanos.
III.1.4. De las Contingencias

1. Se debe conocer el Plan de Contingencia Operativo que garantice la continuidad de la
operacin ante eventos inesperados, para que se minimicen las prdidas por errores en la
aplicacin de la normativa y en la programacin de los sistemas de tecnologas de informacin,
alteraciones importantes en los factores de riesgo, eventos catastrficos y de factor humano, a
efecto de mantener los mismos niveles de eficiencia y control de la operacin.
III.1.5. De los Canales de Comunicacin

1. El Gerente debe asegurarse que se puntualice el flujo de informacin y los canales de
comunicacin al revisar que quede reflejado como las reas envan la informacin de entrada,
a travs de qu medios se enva, cules son los tiempos y con que periodicidad, as como la
que arroja el proceso, los medios por los que se comunica, enva o transmite; a quin se dirige,
en cuento tiempo y con qu periodicidad.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
III.1.6. De la Estructura Orgnica

1. El Gerente de Organizacin y Desarrollo del Recursos Humano debe:
Promover que la estructura organizacional sea acorde con las polticas generales relativas a
la estructura organizacional definidas por la Direccin General.
Promover que toda designacin y nombramiento cubra los requisitos que establece la
regulacin interna y externa, considerando los perfiles y la experiencia hasta el segundo
nivel jerrquico siguiente al Director General.
Promover que todos los puestos hasta el quinto nivel jerrquico tengan la descripcin de
sus funciones y responsabilidades definidas, incluyendo lo relativo al control de sus
procesos y el perfil requerido para del desempeo del puesto as como actualizadas.
Promover que en el diseo de la estructura organizacional se cuide que las funciones de
autorizacin, ejecucin, valuacin, conciliacin, custodia y registro no se concentren en una
misma persona y exista independencia entre las reas que realizan distintas funciones en
los procesos crticos.
2. El Gerente de Organizacin y Desarrollo del Recursos Humano debe:

Promover que se aplique el procedimiento para el proceso de seleccin, induccin,
formacin, capacitacin y evaluacin del desempeo de los empleados y funcionarios de
Banobras, bajo principios de justicia, equidad y trasparencia.
Promover que durante la seleccin del candidato a contratacin se verifica que cuente con
el nivel de preparacin y experiencia que se ajusten a los requisitos especificados por el
solicitante.
Promover que todo el personal sea evaluado peridicamente, ya que estas evaluaciones
constituyen las bases para la capacitacin, las promociones y remociones.
Promover que todo el personal reciba la induccin y capacitacin adecuada a su puesto.
Verificar que se le den a conocer sus responsabilidades y facultades y que tenga acceso
al material actualizado necesario que contenga las polticas y procedimientos para el
adecuado desempeo de sus funciones.
Promover que la capacitacin incluya el fomento a la cultura de control.
Promover que todo el personal de la Direccin de Administracin utilice las Polticas
Generales Elaboradas por el Director General y las aplique para el adecuado empleo y
aprovechamiento del recurso humano.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Seccin IV
Gestin del Capital Humano
IV.1. Descripcin
A continuacin se muestra una breve descripcin de cada etapa del
proceso Capital Humano y sus participantes
Etapa Descripcin
Actualizan a solicitud de las Direcciones de rea, la estructura organizacional de

Banobras.
Elaboracin y
registro de la Direcciones de rea, Gerencia de Organizacin y Desarrollo del Recursos
1
estructura Humano, Gerencia de Programacin y Control Presupuestal, Subdireccin de
organizacional Recursos Humanos, Subdireccin de Contabilidad, Subdireccin de Planeacin,
Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP), Comit de Recursos Humanos
y Desarrollo Institucional, Consejo Directivo, Secretara de la Funcin Pblica
(SFP) y Direccin de Administracin.
Reciben la solicitud de movimiento, la currcula, evalan tcnicamente y

Reclutamiento y seleccionan al personal requerido por Banobras.
2
Seleccin
Subdireccin de Recursos Humanos, Gerencia de Organizacin y Desarrollo de
Recursos Humanos.
Servicio Social y Reciben la solicitud para incorporar prestadores de servicio social o prcticas
Prcticas profesionales requerido por Banobras.
3 Profesionales
Subdireccin de Recursos Humanos, Gerencia de Organizacin y Desarrollo de
Recursos Humanos.
Realizan la contratacin de Servicios Profesionales por Honorarios.

Reciben la solicitud de contratacin, autorizacin, contratacin y pago de servicios
Contratacin de profesionales por el rgimen de honorarios, con cargo al captulo presupuestal
Servicios 1000 Servicios Personales.
4
Profesionales
por Honorarios Gerencia de Programacin y Presupuestacin, Consejo Directivo, Direccin
General, Director y/o Subdirector y/o Gerente de rea, Subdireccin de Recursos
Humanos, Gerente de Administracin de Personal, Subgerente de Personal,
Gerencia de Control de Pagos, Prestador de Servicio, Experto Tcnico.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Continuacin
Etapa Descripcin
Contratar la prestacin de servicios profesionales a travs de personal
especializado bajo la modalidad de outsourcing, a fin de obtener
servicios de apoyo a los procesos de las diversas reas de Banobras.
Subcontratacin de
4 Servicios con
Terceros Gerencia de Programacin y Presupuestacin, Subdireccin de Recursos
Humanos, Gerente de Administracin de Personal, Subgerente de
Personal, Gerencia de Control de Pagos, Prestador de Servicio, Experto
Tcnico.
Mantener actualizado el registro de altas, movimientos y bajas de personal

Movimientos de as como la integracin del expediente de personal.
Personal y
Terminacin de la Gerencia de Programacin y Presupuestacin, Subdireccin de Recursos
Relacin Laboral Humanos, Gerente de Administracin de Personal, Subgerente de
Tcnico.
Mantener actualizado el padrn de derechohabientes mediante el registro

Padrn de de altas y bajas, as como el pago de las prestaciones econmicas
Derechohabientes y derivadas de los mismos registros.
pago de
5 prestaciones Gerencia de Programacin y Presupuestacin, Subdireccin de Recursos
diversas Humanos, Gerente de Administracin de Personal, Subgerente de
Tcnico.
Establecer la secuencia de actividades normativas que regulan el control

de puntualidad, asistencia y vacaciones de funcionarios y empleados, as
Control de
como el trmite, autorizacin, ejercicio y pago de tiempo extraordinario a
asistencia,
los empleados.
vacaciones y
tiempo
Gerencia de Programacin y Presupuestacin, Subdireccin de Recursos
extraordinario
Humanos, Gerente de Administracin de Personal, Subgerente de
Tcnico.
Control de Integrar, conservar, expurgar y transferir, en su momento, el expediente

6 Expedientes del de personal de los trabajadores adscritos a Banobras.
Personal Gerente de Administracin de Personal, Subgerente de Personal, Experto
Tcnico.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
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IV.2. Polticas Especficas

IV.2.1. De la Elaboracin y Registro de la Estructura Organizacional
1. Los documentos que integran la solicitud de registro de estructura deben llevar la firma del
Director de Administracin.
2. Las modificaciones estructurales propuestas por las reas no deben exceder el nmero de
plazas autorizadas por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.
3. La implementacin de la estructura orgnica aprobada debe ser realizada el primer da del

mes posterior a su aprobacin y registro por parte de la Secretara de la Funcin Pblica.
IV.2.1.1.De la Operacin del Sistema de Recursos Humanos

1. El Administrador Operativo del sistema Lobo-Rh, debe ser un experto tcnico de la
Subgerencia de Organizacin e Informacin, el cual deber tener al menos dos suplentes
registrados en el sistema ASI.
2. Toda solicitud de nuevas funcionalidades y reportes de fallas de operacin detectadas en el
sistema debern realizarse a travs del sistema ASI para que ste las enve directamente al
Administrador Operativo y sus suplentes.
3. El Subgerente de Organizacin e Informacin establece que el tiempo de respuesta de una
solicitud debe estar en funcin de las prioridades que determine el administrador operativo.
o sus suplentes.
4. El administrador operativo o sus suplentes, debern turnar la solicitud del usuario al
Administrador TI para su solucin.
5. El administrador TI debe indicar en el sistema ASI, cuando una solicitud es atendida, para
que el usuario solicitante est informado de la resolucin de su peticin.
IV.2.2. Del Reclutamiento y de la Seleccin

1. El Subgerente de Capacitacin y Desarrollo para el reclutamiento debe:
Coordinar la atencin y orientacin a los aspirantes que acudan a Banobras para solicitar
empleo.
Coordinar la recepcin e identificacin de la currcula y revisin de las caractersticas para
conservar en la base de cartera de candidatos. En caso de que las reas lo requieran,
instruir la bsqueda de personas que renen las caractersticas solicitadas.
Coordinar la Integracin y actualizacin de la base de datos curriculares de los aspirantes
con la siguiente informacin: Nombre, edad, experiencia, fuente por la que se recibe el
documento, escolaridad y experiencia laboral.
Nota.-Cuando se enva un candidato a algn rea y sta decide no considerarlo para

contratacin, los datos de este candidato se siguen conservando en la base de datos
donde se encuentra registrado.

Elabor:
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Humanos - - - -
Revis:
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2. El Subgerente de Capacitacin y Desarrollo para la seleccin debe:
Coordinar la evaluacin tcnica del candidato con el rea solicitante para asegurar que
cumpla con los requerimientos tcnicos del puesto, de acuerdo a las siguientes opciones:

El rea solicitante debe elaborar y aplicar la evaluacin tcnica, calificar y enviar el
reporte de resultados de manera oficial a la Subgerencia de Capacitacin y Desarrollo
en todos los casos.
La Subgerencia de Capacitacin y Desarrollo recibe del rea solicitante la evaluacin
tcnica para su aplicacin; el rea solicitante califica y enva el reporte de resultados de
manera oficial a la Subgerencia de Capacitacin y Desarrollo.
Supervisar la aplicacin, calificacin e integracin de los resultados de los exmenes

psicomtricos y entrevista, efectuados a los candidatos a ocupar puestos de nivel operativo
que turne la Gerencia de Administracin de Personal.
Asegurar que se determina si es adecuado o inadecuado para el puesto propuesto.
Formalizar e informar los resultados a la Subgerencia de Personal.
Coordinar la realizacin de las evaluaciones psicomtricas solicitadas por la Subgerencia
de Personal y enviar a esta rea el reporte de resultados.
Coordinar que el candidato sea canalizado a su entrevista con el rea correspondiente.
Coordinar la integracin de los resultados de los exmenes psicomtricos.
Coordinar la actualizacin del control de los reportes, expedientes de evaluacin
psicomtrica y archivarlos.
3. El Subgerente de Capacitacin y Desarrollo para la seleccin y promocin de mandos

medios debe:
Supervisar la revisin de que el candidato cubre el perfil del puesto vacante y que el
candidato cuenta con los documentos probatorios de formacin acadmica.
Supervisar que se lleve a cabo la evaluacin del candidato por parte de la empresa
evaluadora.
Asegurar que la empresa evaluadora determine si el candidato es viable o no viable para el
puesto vacante.
Coordinar que se lleven a cabo la entrega de resultados de la evaluacin al rea
solicitante, as como la retroalimentacin correspondiente al candidato.
Formalizar e informar los resultados de la evaluacin a la Subdireccin de Recursos
Humanos y a la Gerencia de Administracin de Personal.
El Titular del rea solicitante debe realizar la evaluacin tcnica de acuerdo a las funciones
del puesto vacante.

Elabor:
JMRS/JRTD
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Revis:
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IV.2.3. Del Servicio Social y Prcticas Profesionales

1. El Subgerente de Capacitacin y Desarrollo debe:
Coordinar el contacto con las instituciones educativas para solicitar el envo de
candidatos. interesados en realizar el servicio social o prcticas profesionales en
Banobras.
Formalizar el convenio de prestadores de servicio social o prcticas profesionales con la
informacin que requiera la institucin educativa.
Coordinar la informacin sobre los programas de Servicio Social y Prcticas
Profesionales.
Instruir para la recepcin de candidato ya sea por iniciativa propia, o por promocin en
la institucin educativa.
Autorizar la carta de liberacin del servicio social para los trabajadores que lo soliciten.
Coordinar el registro e integracin de la cartera de aspirantes al programa de servicio
social y prcticas profesionales en el control.
Coordinar la atencin va telefnica con el rea solicitante para definir fecha y hora para
realizar entrevista al candidato donde debe determinar las habilidades y si cubre el perfil
que requiere el proyecto o programa.
Instruir la atencin con el posible candidato y solicitarle se presente para realizar la
entrevista
Asegurar que se cuente con la solicitud de prestacin de servicio social o prcticas
profesionales, elaborada por el rea solicitante.
Asignar al prestador a proyectos afines al perfil profesional de su carrera.
Notificar a la institucin educativa la aceptacin del prestador.
Informar al prestador sobre los documentos para la prestacin del servicio:
i. Carta de presentacin o alta va sistemas
ii. Constancia de estudios,
iii. Acta de nacimiento,
iv. Dos fotografas tamao infantil,
v. Comprobante de domicilio,
vi. Identificacin oficial y/o credencial de estudiante.
Autorizar la carta de aceptacin del prestador.

Instruir la integracin de la documentacin proporcionada al expediente.
Coordinar la entrega de la hoja de registro para asistencia y evaluacin del desempeo,
as como la hoja de control de actividades, indicando al prestador entregar los formatos
en forma mensual.
Reportar al rea de seguridad los prestadores vigentes para la elaboracin de la
credencial de identificacin para el acceso correspondiente.
Coordinar la recepcin del Control de Asistencia del Programa de Servicio Social y
Prcticas Profesionales y el Reporte de Actividades firmados mnimo a nivel
subgerente.
Dar seguimiento al programa y si existe alguna irregularidad, tomar medidas para
subsanar dichas irregularidades.
Autorizar la carta de terminacin de servicio social o en su caso la carta de servicio
social o prctica profesional parcial.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Coordinar la entrega de la carta terminacin o carta parcial y recepcin del acuse de
recibo del prestador.
Asegurar la integracin del expediente con la documentacin generada durante este
proceso y registro en la base de datos.
2. El Gerente y/o Subgerente del rea solicitante del servicio debe:

Determinar la necesidad del apoyo para el desarrollo de un proyecto o programa
especfico, a travs de la prestacin del servicio social o prcticas profesionales.
Elaborar la solicitud de prestacin de servicio social o prcticas profesionales, con la
autorizacin del Subgerente del rea solicitante y oficio dirigido a la Subgerencia de
Capacitacin y Desarrollo.
Elaborar el oficio o correo electrnico, notificando la no aceptacin del candidato.
Informar en el formato entrevista de rechazo a la Subgerencia Capacitacin y Desarrollo
para que lo ponga en lista de espera de otra rea.
Establecer el horario y actividades con el prestador.
Elaborar el oficio de aceptacin del prestador indicando el horario, las actividades y el
periodo convenido.
Requisitar el reporte mensual de la evaluacin del desempeo, as como la hoja de
control de actividades con nombre y firma del responsable del rea.
Elaborar la solicitud del prestador debidamente justificada y reportar al Subgerente de
Capacitacin y Desarrollo cualquier incidente en que incurra el prestador.
Requisitar el Control Mensual de Asistencia del Programa de Servicio Social y Prcticas
Profesionales para comprobar la asistencia del prestador indicando:
i. Nombre.
ii. Institucin educativa de procedencia.
iii. rea.
iv. Nombre del proyecto.
v. Nombre del responsable.
vi. Periodo del control de asistencia.
vii. Carrera.
viii. No. de rea.
ix. Fecha de inicio y trmino de las actividades del proyecto.
x. Horas acumuladas del periodo reportado.
xi. Al finalizar el mes la evaluacin del desempeo.
xii. No. de faltas justificadas y No. de faltas injustificadas, en su caso.
xiii. Nombre y firma del responsable del rea.
xiv. Diariamente la fecha, la hora de entrada la hora de salida y rbrica del prestador.
3. El Prestador debe:
Presentar la solicitud de Servicio Social y/o Prcticas Profesionales.
Contar con los documento de la Institucin Educativa que avale estar en posibilidades
de prestar el Servicio Social o Prcticas Profesionales.
Realizar actividades relacionadas al proyecto en el cual fue adscrito.
Prestar el servicio social y/o prcticas profesionales a ttulo gratuito.
Desarrollar las actividades en un lugar adecuado y contar con las herramientas
necesarias que le permitan contribuir a alcanzar el objetivo del proyecto.
Desarrollar el servicio social y/o las prcticas profesionales exclusivamente dentro de las
instalaciones asignadas para el desarrollo del proyecto, como son: las Oficinas
Corporativas, instalaciones del CENDI, el BATAN, y las oficinas del SUNTBANOBRAS.
Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
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AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
IV.2.4. De la Subcontratacin de Servicios con Terceros

1. El Subdirector de Recursos Humanos debe solicitar la contratacin de una empresa que
otorgue los servicios profesionales a travs de personal, para que en la modalidad de
outsourcing se obtengan los servicios de apoyo a los procesos de las diversas reas de
Banobras.
2. El Gerente de Administracin de Personal debe:
Iniciar el trmite de contratacin de la empresa.

Suscribir el contrato de prestacin de servicios profesionales con la empresa.
Supervisar las acciones que emprenda el personal de la empresa en la prestacin de los
servicios.
Verificar que la contratacin de la empresa, est apegada a la normativa y procedimientos
establecidos de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico as como
su Reglamento.
Presentar informe al Instituto Mexicano del Seguro Social en trminos del Artculo 15-A de la
Ley del Seguro Social.
Recibir las solicitudes de contratacin de servicios externos que presenten las reas de
Banobras, para lo cual debe considerar los siguientes aspectos:
o Dar trmite slo a las solicitudes presentadas en el formato de Contratacin de Servicios

Externos.
o La disponibilidad de recursos presupuestales.
Firmar la constancia quincenal de aceptacin del servicio proporcionado por la empresa.
3. El Subgerente de Personal debe:
Gestionar la contratacin de la empresa que otorgue los servicios profesionales bajo la

modalidad de outsourcing.
Solicitar la contratacin, bajo la modalidad de outsourcing, de los prestadores de servicios que
requieran las diversas reas de Banobras.
Vigilar que la vigencia de los contratos no exceda del 31 de diciembre de cada ejercicio.
Revisar el informe que se presenta al Instituto Mexicano del Seguro Social en trminos del
Artculo 15-A de la Ley del Seguro Social.
Solicitar los movimientos necesarios de las personas contratadas por outsourcing.
Gestionar la firma de la constancia de aceptacin de servicios para el pago correspondiente.
4. El personal de la Subgerencia de Personal debe:
Recabar la informacin y documentacin para la contratacin de la empresa que otorgue los

servicios profesionales bajo la modalidad de outsourcing:

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
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AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
o Cotizaciones
o Currculum Vitae
o Documento de la Constitucin Legal de la Empresa
Integrar el expediente de la empresa contratada con:
o Documentos que son requisitos de contratacin.

o Contrato de prestacin de servicios profesionales.
o Copia de las Facturas de Pagos.
o Copia de los Comprobantes correspondientes al entero de las obligaciones patronales de
seguridad social y de impuestos en la materia.
Gestionar la contratacin de personal especializado bajo la modalidad de outsourcing que

requieran las diversas reas de Banobras.
Verificar que la documentacin que solicita la empresa al personal a contratar est completa.
o Currculum vitae (original)

o Solicitud de empleo (original)
o Acta de nacimiento (copia)
o Identificacin oficial IFE (copia)
o Constancia del No. del Seguro Social (copia)
o Registro Federal de Contribuyentes RFC (copia)
o Clave nica de Registro de Poblacin CURP (copia)
o Comprobante reciente de domicilio
o No. de cuenta bancaria indicando Banco y clabe interbancaria (en su caso)
o Constancia de Estudios
o Dos cartas de recomendacin (originales)
o Crdito de INFONAVIT (en su caso)
Vigilar que el monto que se pacte en el contrato con la empresa, no rebase el monto mximo
establecido.
Verificar que la vigencia de los contratos no exceda del 31 de diciembre de cada ejercicio.
Realizar el informe que se presenta al Instituto Mexicano del Seguro Social en trminos del
Artculo 15-A de la Ley del Seguro Social.
Gestionar los movimientos necesarios de las personas contratadas por outsourcing.
Realizar la constancia de aceptacin de servicios para el pago correspondiente.
5. El rea solicitante de la Contratacin del Prestador de Servicios debe:
Formular la solicitud de contratacin de servicios externos.

Vigilar la idoneidad de las personas que se contraten.
Vigilar que el personal contratado por outsourcing no firme documentacin oficial de Banobras,
ni ostente cargo alguno relacionado con la estructura del mismo.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
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AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
IV.2.5. De los Movimientos de Personal, Altas de Derechohabientes,

Terminacin Laboral, Control de Asistencia, Vacaciones y Tiempo
Extraordinario
IV.2.5.1. De los Movimientos de Personal

Vigilar que el proceso de movimientos de personal, se lleve a cabo con apego a la
normatividad establecida y por ausencia del Subgerente de Personal, supervisar que el
proceso se desarrolle con apego a los tiempos y a la normatividad establecida en la
materia.
2. El Gerente de Administracin de Personal debe verificar que a autorizacin de los

nombramientos corresponde a:
Mandos superiores, categora 17 a 19, al Director General, previa aprobacin del Consejo
Directivo.
Mandos medios, categora 14 a 16, al Subdirector de Recursos Humanos.
Niveles operativos categora 1 a 12, al Gerente de Administracin de Personal.
3. El Subgerente de Personal debe:

Supervisar que el proceso se desarrolle con apego a los tiempos y a la normatividad
establecida en la materia.
Supervisar que se atiendan las solicitudes presentadas por las reas, referentes a
movimientos de personal.
4. Subgerente de Organizacin e Informacin debe:

Otorgar el soporte tcnico necesario para el desarrollo de las actividades que se llevan a
cabo en los mdulos del Sistema RH.
Preparar los archivos con la informacin de la base de datos de los mdulos del sistema
RH, como lo requiera la Subgerencia de Personal.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
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HUMANOS 16 08 2010
IV.2.5.2. De las Altas de Personal en General.
Verificar que para iniciar el proceso de contratacin los candidatos presenten la
documentacin y hayan realizado los trmites requeridos por Banobras, con la finalidad
de que se verifique que el personal a contratar cumple con los requisitos establecidos.
En el caso del personal con nivel de tabulador 17 a 19, debe contar con la Declaratoria
de Cumplimiento, de conformidad con lo establecido por la Comisin Nacional
Bancaria y de Valores.
Tramitar la contratacin de personas en plazas vacantes determinadas con base en la
estructura y plantilla registrada ante la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.
Realizar todas las contrataciones de personal a travs de la Gerencia de
Administracin de Personal.
Asignar al personal contratado las remuneraciones con base en el tabulador vigente
para Banobras, procurando que stas correspondan a la categora menor del puesto a
ocupar.
Integrar el expediente personal de cada trabajador, el cual debe ser resguardado por la
Gerencia de Administracin de Personal, quien se debe encargar de su custodia,
actualizacin y control.
Solicitar la siguiente documentacin a los candidatos: Solicitud de Empleo y lo
indicado en la relacin de Documentos y trmites que son requisito para ingresar a la
Institucin. (Anexo 1 y 2). El examen mdico debe ser practicado por la Gerencia de
Servicios Mdicos (obligatorio para todas las categoras), y el psicomtrico por la
Gerencia de Organizacin y Desarrollo de Recursos Humanos (categoras 1 16).
Tramitar para los Servidores Pblicos con dos jerarquas administrativas inferiores a la
del Director General y Delegados Fiduciarios, el rea solicitante de la contratacin
debe requisitar el Reporte de Designacin R17 A 1711, solicitado por la CNBV.
Verificar que en el caso de un extrabajador que se haya retirado en algn programa de
separacin de personal, en donde haya recibido algn tipo de compensacin adicional
a su liquidacin de ley, su reingreso se sujete a la normatividad establecida en el
programa en el cual caus baja.
Asegurar que el examen psicomtrico de mandos medios (categora 14 a 16), que
forma parte de los requisitos de contratacin establecidos en el numeral 6 de las
actividades de Altas de Personal de este manual, se aplique siempre y cuando se
cuente con una empresa externa contratada para este servicio. En caso contrario, el
personal que sea contratado ser exceptuado de dicho requisito.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
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AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
IV.2.5.3. De los Movimientos de Personal (Promociones)
Verificar que en el caso de personal que ocupe dos jerarquas administrativas
inferiores a la del Director General:
o Acuerdo del Consejo Directivo, cuando exista cambio de categora y/o puesto,
procurando asignar la categora salarial de menor nivel del puesto a ocupar.
o Ser facultad del titular del rea de adscripcin, solicitar la promocin a la siguiente
letra de la categora salarial asignada, para lo cual ser requisito que haya
transcurrido un mnimo de 6 meses con relacin a la ltima promocin y mediar la
evaluacin del desempeo correspondiente (en su caso).
o Las promociones que signifiquen cambio de categora salarial, se efectuarn en
plazas vacantes determinadas con base en la estructura y plantilla registrada ante
la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.
Verificar que para el personal con categora salarial 14 a 16:

o Las promociones que signifiquen cambio de categora salarial y puesto, se sujeten
a las polticas de evaluacin de personal de la Gerencia de Organizacin y
Desarrollo de Recursos Humanos, procurando asignar la categora salarial de
menor nivel del puesto a ocupar.
o Para el requisito del examen psicomtrico, se aplicar siempre y cuando la Gerencia
de Organizacin y Desarrollo de Recursos Humanos cuente con una empresa
externa contratada para este servicio. En caso contrario, el personal que cambie de
categora salarial y puesto, ser exceptuado de dicho requisito.
o Ser facultad del titular del rea de adscripcin solicitar la promocin a la siguiente
letra de la categora salarial asignada, debiendo haber transcurrido un mnimo de 6
meses con relacin a la ltima promocin y mediar la evaluacin de desempeo
correspondiente.
Personal operativo con categora salarial 1 a 12:

o Las promociones podrn ser por cambio de letra en la misma categora salarial o por
cambio de categora salarial.
o En ambos casos, podrn ser solicitadas por el titular del rea de adscripcin o por la
representacin sindical.
o Las promociones que signifiquen cambio de categora salarial, se efectuarn en plazas

vacantes determinadas con base en la estructura y plantilla registrada ante la
Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.
o Las promociones se otorgarn por acuerdo entre el rea de adscripcin, la

representacin sindical (en el caso de trabajadores sindicalizados) y la Subdireccin de
Recursos Humanos, en el cual se evaluar el desempeo y antigedad del trabajador,
debiendo haber transcurrido un mnimo de seis meses con relacin a la ltima
promocin.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
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AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
IV.2.5.4. De los Cambios de categora a una de menor nivel

Realizar los cambios de puesto y/o funciones que originen un cambio de categora salarial a
una de menor nivel, los cuales deben ser acordados entre el titular del rea de adscripcin del
trabajador y el Subdirector de Recursos Humanos, debiendo contar con la anuencia del
trabajador, en los trminos de los Criterios en Materia Laboral emitidos por la CNBV. (Anexo
14)
Efectuar el pago de diferencias entre las dos categoras salariales de los conceptos de
indemnizacin y partes proporcionales de prestaciones, y el trabajador conservar su
antigedad en el Banco.
Reintegrar el monto correspondiente a la indemnizacin recibida, sin las partes proporcionales

de las prestaciones, en el caso de que el trabajador sea promovido antes de un ao calendario
y recupere por lo menos su nivel salarial anterior.
IV.2.5.5. De las Transferencias

Verificar que el personal que ocupe dos jerarquas administrativas inferiores a la del Director
General, cuente con el Acuerdo del Consejo Directivo, debido a que implica cambio de
encargo.
Corroborar que para el personal con categora 14 a 16, que impliquen cambio de encargo, se
sujeten a las polticas de evaluacin de personal de la Gerencia de Organizacin y Desarrollo
de Recursos Humanos. Bastar la solicitud del titular del rea.
Verificar que para el personal operativo con categora 1 a 12, cuando la transferencia se refiera
a un cambio de rea dentro de la misma Direccin, basta con la solicitud del Subdirector del
rea para efectuar el movimiento. Si la transferencia se refiere a un cambio de Direccin, es
necesario contar con el Vo. Bo., de los titulares de ambas Direcciones.
Contar con la anuencia del trabajador para todos los casos de transferencias. Cuando stas
impliquen cambio de lugar de residencia (entre delegaciones, concentraciones o
desconcentraciones), Banobras debe pagar los apoyos econmicos normados en las Medidas
para controlar el gasto por apoyos econmicos al personal que se reubica a otra Entidad
Federativa emitidas el 16 de febrero de 2006 por la Direccin de Administracin (Anexo 15).
Procesar transferencias de personal en plazas vacantes determinadas con base en la
estructura registrada ante la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.
2. El rea solicitante debe requisitar el Reporte de Designacin R17 A 1711, solicitado por la
CNBV para los Servidores Pblicos que ocupen dos jerarquas administrativas inferiores a la
del Director General y Delegados Fiduciarios.

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IV.2.5.6. De las Bajas de Personal

1. El rea solicitante debe requisitar el Reporte de Baja R17 A 1712, solicitado por la CNBV.,
para los Servidores Pblicos que ocupen dos jerarquas administrativas inferiores a la del
Director General y Delegados Fiduciarios.

Tramitar las jubilaciones con base en lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo.
Tramitar las renuncias de conformidad con el documento presentado por el interesado.
Tramitar las defunciones de conformidad con el acta del registro civil correspondiente.
Tramitar el cese de nombramiento con base en el oficio emitido por la Subdireccin de
Recursos Humanos.
Tramitar las suspensiones con base en lo ordenado por el rgano Interno de Control.
Tramitar las licencias sin goce de sueldo con base en el oficio emitido por la Subdireccin de
Recursos Humanos.
IV.2.5.7. De la actualizacin de Padrn de Derechohabientes y pago de prestaciones diversas
1. El personal de la Subgerencia de Personal debe verificar que los pagos aplican para los
trabajadores. Con excepcin del pago de Ayuda de Gastos por Defuncin que se genera
cuando fallece el titular de la prestacin, que puede ser trabajador o jubilado.
2. El personal de la Subgerencia de Personal debe realizar el pago de Lactancia de la siguiente

forma:
Trabajadores con categora salarial hasta 12C.- El importe total de la lactancia no exceder
del 20% del sueldo tabular mensual durante seis meses inmediatamente posteriores al
alumbramiento.
Trabajadores con categora salarial 14A a 19C.- El importe total de la lactancia no exceder
del 20% del sueldo tabular mensual de la categora 12, durante seis meses inmediatamente
posteriores al alumbramiento.
3. Con fundamento en lo establecido en el artculo 516 de la Ley Federal del Trabajo, y a fin de
evitar la prescripcin de los pagos especificados en este Manual, el personal de Banobras
debe solicitar las prestaciones econmicas dentro de un ao, contado a partir del da siguiente
al de la fecha del evento que las genere. En el caso de la ayuda para lactancia, y con la
finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la fraccin III del artculo 50 de las
Condiciones Generales de Trabajo, sta debe ser solicitada dentro del primer mes
inmediatamente posterior a la fecha del alumbramiento. Si la documentacin que respalde
dicha solicitud se presenta despus del plazo mencionado, el pago de la prestacin se debe
efectuar solamente por el tiempo restante de los seis meses previstos en el citado
ordenamiento; considerando, para efectos del primer pago, el Calendario de Procesos de
Nmina.

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4. El personal de la Subgerencia de Personal slo debe proceder al pago de prestaciones

derivado del registro de los hijos nacidos durante el lapso de la relacin laboral
5. Por lo que respecta al rengln denominado Dote Matrimonial, y de acuerdo con lo

establecido en el artculo 57 de las Condiciones Generales de Trabajo vigentes, esta
prestacin debe ser cobrada dentro de los tres meses siguientes a ocurrido el evento.
6. Los solicitantes deben entregar la documentacin prevista en este Manual, que compruebe el
movimiento de alta o baja que deseen registrar en el padrn de derechohabientes de la
Institucin, misma que servir de fundamento para el pago de la prestacin que corresponda a
dicho movimiento.
7. En caso de ausencia del Subgerente de Personal, la revisin y autorizacin en su caso de los

registros y pagos derivados de los movimientos realizados en el padrn de derechohabientes
corresponder al nivel superior que corresponda.
IV.2.5.8. Control de Asistencias, Vacaciones y Tiempo Extraordinario

IV.2.5.8.1 En General
1. El Subgerente de personal debe:
Supervisar el cumplimiento de las normas de puntualidad, asistencia y vacaciones
establecidas en las Condiciones Generales de Trabajo de los empleados de Banobras.
Atender las solicitudes de pago de tiempo extraordinario que presenten las diferentes
reas de Banobras.
Vigilar el presupuesto disponible de cada una de las reas que soliciten el pago de tiempo
extraordinario para su personal, de acuerdo con la asignacin presupuestal autorizada por
la Subdireccin de Recursos Humanos.
2. El personal de la Institucin debe registrar su asistencia, tanto de la jornada ordinaria

como de la extraordinaria, adecuadamente en las lectoras de credenciales con banda
magntica y huella digital.
IV.2.5.8.2 De los Horarios y de las Excepciones

1. La jornada de labores para el personal operativo debe ser de lunes a viernes en un horario
de 8:30 a 15:30 hrs.
2. La jornada de labores para el personal de mando debe ser de lunes a jueves en un horario
de 8:30 a 15:30 y de 16:45 a 18:00 hrs., y los viernes en un horario de 8:30 a 15:30.
3. Para el personal de mando el horario vespertino de los viernes se debe determinar de
acuerdo con los requerimientos de cada rea.
4. Las excepciones necesarias por las funciones de cada rea deben estar justificadas por
cada Director de rea.
5. Los retardos o ausencias del personal inclusive hasta nivel de Gerente deben ser
justificados por el Subdirector correspondiente. En un plazo no mayor a 3 das hbiles a
partir de la fecha de la incidencia. Esta facultad puede ser delegada a los Gerentes o
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Coordinadores Ejecutivos a solicitud expresa del Subdirector, la cual debe ser comunicada
por escrito a la Subdireccin de Recursos Humanos.
6. El personal de nivel subgerente, subdelegados homlogos y personal operativo, deben
registrar su asistencia mediante la credencial correspondiente y en caso de las
delegaciones estatales mediante sus propios sistemas, de acuerdo con los horarios
establecidos en cada caso.
7. El personal debe contar con la autorizacin de su jefe inmediato superior para disfrutar de
su periodo vacacional y dar aviso por lo menos con 5 das de anticipacin a la
Subgerencia de Personal.
IV.2.5.8.3 De las Delegaciones Estatales

1. Los Jefes de Contabilidad y Administracin de las Delegaciones Estatales deben de llevar
sus controles y registros en materia de control de asistencia y vacaciones del personal.
IV.2.5.8.4 De la Jornada de Trabajo

1. La jornada de trabajo es de treinta y siete horas y media a la semana. En la jornada
anterior queda comprendida la media hora de descanso que establece la legislacin
laboral. La jornada de trabajo se debe distribuir conforme a los horarios establecidos a
continuacin.
2. La duracin mxima de la jornada diaria de trabajo se debe regir de acuerdo con el

siguiente criterio:
Jornada diurna 7 horas y media.
Jornada nocturna 6 horas y media.
Jornada mixta 7 horas.
3. La jornada de trabajo debe ser continua, de las 8:30 a las 15:30 para el personal operativo
con categora hasta la 12C y discontinua para el personal con categora de la 14A en
adelante, as como para el personal operativo de apoyo de la categora 7A a la 12C, en
atencin a las necesidades y modalidades de cada uno de los puestos.
4. Las excepciones a estos horarios deben ser autorizadas mnimo por el Gerente de
IV.2.5.8.5 De la Asistencia
1. La Direccin de Administracin, a travs de la Gerencia de Administracin de Personal adscrita
a la Subdireccin de Recursos Humanos debe determinar y establecer los sistemas para el
registro y control de la asistencia y puntualidad del personal.
2. La Gerencia de Administracin de Personal, debe controlar las entradas y salidas de labores,

para esto tiene establecido que el personal de Banobras, que tiene su centro de trabajo en el
edificio sede, registre sus entradas y salidas, en el sistema de control de acceso y asistencia
computarizado de conformidad con lo siguiente:

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La Gerencia de Administracin de Personal, por conducto de la Subgerencia de Personal,
debe informar al personal de nuevo ingreso el horario en el cual debe registrar su
asistencia.
El personal de nuevo ingreso que no cuente con la credencial de banda magntica, o el
personal que extrave u olvide la credencial, debe registrar su asistencia solicitando en
recepcin su credencial provisional.
El trabajador debe entregar en la Subgerencia de Personal, los Reportes para el Control de
Asistencia del Personal, que justifiquen las incidencias en el control de asistencia.
El personal que debe estar sujeto a descuento por concepto de inasistencias es el que est
en las categoras de la 7A a la 16D.
Los descuentos por faltas de asistencia no justificadas deben ser aplicados en la nmina de
la quincena siguiente a la fecha de las inasistencias.
El personal que tiene su centro de trabajo en otros inmuebles distintos al edificio sede en
zona metropolitana, debe registrar su asistencia en los relojes checadores de tarjetas de
cartn o bien mediante la firma en relaciones que contengan su hora de entrada y de salida,
las cuales debe turnarse a la Subgerencia de Personal al trmino de cada quincena.
Los trabajadores deben hacer del conocimiento de su jefe inmediato, salvo en caso fortuito
o de fuerza mayor, las causas que impidan concurrir a sus labores.
IV.2.5.8.6 De la Puntualidad
1. El personal de Banobras debe presentarse puntualmente a sus labores, conforme a su hora
de entrada.
2. Banobras debe conceder al personal una tolerancia de diez minutos como mximo para
registrar su hora de entrada.
3. Se debe considerar como retardo, el registro que efecte el personal entre los once y
quince minutos despus de su hora de entrada.
4. El personal que registre su asistencia del minuto 16 en adelante, debe obtener la
autorizacin expresa de su jefe inmediato para poder laborar ese da, misma que debe
comunicar por escrito a la Subgerencia de Personal mediante el Reporte para el Control de
Asistencia del Personal, autorizado por el Subdirector del rea, en un plazo no mayor de 3
das a partir de la fecha de incidencia, para que no se considere como falta de asistencia
injustificada. Esta facultad puede ser delegada a los Gerentes o Coordinadores Ejecutivos
mediante comunicado por escrito a la Subdireccin de Recursos Humanos.
5. El personal que registre la hora de salida antes del horario establecido, debe ser
considerado como falta injustificada para todos los efectos.
IV.2.5.8.7 De los Trmites de reembolsos

1. El empleado que solicite a su Subdirector el reembolso del descuento en nmina, que por
motivo de falta de uno o ms das se le hubiera realizado, slo se debe tramitar cuando
cuente con autorizacin expresa del Gerente de Administracin de Personal, a solicitud del
Subdirector del rea correspondiente.
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IV.2.5.8.8 De los Trmites para las vacaciones

1. Los trabajadores que cumplan un ao de servicios, tendrn derecho a un perodo anual de
vacaciones de acuerdo con lo siguiente:
Durante los primeros diez aos de servicios 20 das laborales.
Durante los siguientes cinco aos de servicios 25 das laborales y
En los aos posteriores de servicios 30 das laborales.
2. La fecha de ingreso real a Banobras es la que sirve de base para tener derecho a disfrutar
vacaciones y para la prescripcin de las mismas.
3. Cuando un trabajador disfrute de una licencia sin goce de sueldo, la fecha para disfrutar
vacaciones se debe modificar de acuerdo al perodo de licencia.
4. El derecho de los trabajadores a tomar vacaciones prescribe en un ao, computado a partir
de la terminacin de los seis meses siguientes al vencimiento del ao de servicios, salvo
que en los casos imputables a Banobras no se disfruten y se haya interrumpido el trmino
de la prescripcin mediante comunicado a la Gerencia de Administracin de Personal.
5. Banobras debe pagar a los trabajadores una prima de vacaciones equivalente al 55% del
sueldo ordinario y sueldo complementario que por concepto de compensacin por
antigedad corresponde al nmero de das laborables que comprende el perodo de
vacaciones.
6. Las reas deben elaborar su programa anual de vacaciones, procurando que la mayora del
personal disfrute un periodo durante las dos ltimas semanas de diciembre, y vigilando que
no se pongan en riesgo las actividades sustantivas de Banobras, para lo cual se debe dar
prioridad a los trabajadores a los que se adeuden vacaciones no disfrutadas de perodos
anteriores no prescritos.
7. Los titulares de las reas deben enviar a la Gerencia de Administracin de Personal, su
programa anual de vacaciones.
8. El pago de la prima vacacional se debe realizar en su totalidad en la quincena que el
trabajador seleccione en la ruta indicada ubicada en la intranet.
9. Los titulares de las reas deben vigilar que el personal disfrute sus vacaciones anuales
dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento de cada ao de servicios.
10.Los trabajadores que a la segunda quincena de diciembre an no cumplan con un ao de
antigedad, pueden disfrutar de un perodo vacacional durante esta quincena a cuenta del
siguiente ejercicio, siempre que las actividades del rea lo permitan y previa autorizacin
del Gerente o funcionario de nivel superior.

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IV.2.5.8.9 De los Trmites de pago de tiempo extraordinario

1. El tiempo laborado que exceda a las jornadas establecidas, se debe considerar como
tiempo extraordinario. En el caso de la jornada diurna, debe iniciar el cmputo de tiempo
extraordinario una hora despus de concluida la jornada ordinaria.
2. Slo por circunstancias excepcionales, que lo ameriten, el personal debe laborar tiempo
extraordinario, previa autorizacin por escrito del gerente o funcionario superior del rea y
sin perjuicio del salario.
3. El tiempo extraordinario laborado en horario nocturno del sbado, cuya hora de salida sea
en domingo debe ser considerado como laborado en sbado.
4. El Gerente o Superior que autorice a sus empleados laborar tiempo extraordinario, debe
asegurar la existencia de disponibilidad presupuestal del rea en este concepto.
5. nicamente se debe autorizar el pago de tiempo extraordinario al personal con categora de
la 4A a la 10C, y en el caso del personal con categora 11A a la 12C debe ser plenamente
justificado por el titular del rea respectiva y mediante autorizacin del Subdirector de
Recursos Humanos, y debe ser cubierto con un 100% ms del salario tabular ms
compensacin por antigedad que corresponda a la jornada ordinaria. El mximo de tiempo
extraordinario laborado por empleado no debe exceder de tres horas diarias ni de tres
veces por semana.
6. Slo en casos especiales, se debe pagar tiempo extraordinario que exceda a la jornada
estipulada en el punto anterior y se cubrir con un 200% ms del salario tabular ms
compensacin por antigedad que corresponda a la jornada ordinaria, el cual debe ser
autorizado por el Gerente o Superior.
7. El tiempo extraordinario se debe pagar con base en el sueldo tabulado ms compensacin
por antigedad que perciba el empleado en la fecha de pago.
8. El importe del tiempo extraordinario laborado, se debe pagar va nmina institucional, con
base en los registros del Sistema de Control de Asistencia mediante credencial con banda
magntica en el rea metropolitana.
9. El personal autorizado a laborar tiempo extraordinario, debe estar sujeto a control de
asistencia de la jornada ordinaria.

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IV.3 Procedimiento
IV.3.1 Fichas del Proceso
A continuacin se presentan las 9 fichas que conforman esta seccin.
1.- Ficha del Subproceso 1
SUBPROCESO: Elaboracin y Registro de Estructura Organizacional
Entradas Productos
1. Oficio solicitando la elaboracin del presupuesto de 1. Recodificacin del catlogo de reas
servicios personales 2. Carga al Sistema de Recursos Humanos del nuevo
2. Anteproyecto de Presupuesto aprobado catlogo de reas
3. Adecuaciones Sugeridas en el sistema PASH 3. Entrega formal del catlogo de reas a la Direccin
4. Oficio de solicitud de modificacin de plantilla con de Finanzas
justificacin tcnico-funcional del rea requirente
Proveedores Clientes
1. Subdireccin de Contabilidad 1. Subdireccin de Planeacin
2. Subdireccin de Planeacin 2. Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP)
3. Direcciones de rea 3. Comit de Recursos Humanos
4. Secretara de Hacienda y Crdito Pblico 4. Consejo Directivo
5. Comit de Recursos Humanos 5. Secretara de la Funcin Pblica (SFP)
6. Consejo Directivo 6. Subdireccin de Recursos Humanos
7. Secretara de la Funcin Pblica 7. Direccin de Administracin
8. Subdireccin de Recursos Humanos 8. Subdireccin de Contralora y Procesos
9. Direccin de Administracin

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2.- Ficha: Proveedor, Entrada, Proceso, Salida y Usuario (PEPSU)
PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO

Subdireccin de Oficio solicitando 1.0 Elaboracin de Plantilla Autorizada e Gerencia de
Contabilidad la elaboracin del presupuesto de Impresin del formato Programacin y
presupuesto de servicios personales Control
servicios Presupuestal
personales
Direcciones de Oficio de solicitud 2.0 Registro de Correo electrnico de Gerencia de

rea de modificacin de Estructura la SFP informando el Programacin y
plantilla con registro de la Control
justificacin estructura Presupuestal
tcnico-funcional Subdireccin
del rea requirente de Planeacin
Subdireccin
de Contabilidad
Subdireccin
de Contralora
y Procesos
Catlogo de reas 3.0 Elaboracin de Recodificacin del
Anterior Catlogo de reas Catlogo de reas
Subgerencia de
Carga del Catlogo Organizacin e
de reas recodificado Informacin
al Sistema de
Recursos Humanos
4.0 Modificacin de Entrega formal del Gerencia de
Presupuesto de catlogo de reas a Programacin y
Recursos Humanos la Direccin de Control
Finanzas Presupuestal

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2.1-PEPSU

1. Administracin del Sistema de Recursos Humanos
1.0 Solicitud de correccin de
errores y nuevas
funcionalidades
Sistema Atencin Correo 1.1 ET recibe correo generado por Requerimiento al Gerencias de
a Solicitudes electrnico del el ASI con solicitud de nuevas Administrador TI la SRH y/o
Informticas (ASI) ASI funcionalidades o reportes de en caso de personal del
fallas de operacin en el sistema nuevas banco
RH funcionalidades o
de fallas que no
pueda arreglar
mediante las
opciones con
que cuenta el
sistema
Experto Tcnico Correo 1.2 Las fallas que puede resolver Solucin del Gerencias de
electrnico del con las herramientas del sistema, Reporte en el la SRH y/o
ASI las realiza y da por terminada la ASI personal del
solicitud en el ASI banco
Experto Tcnico Correo 1.3 Las fallas que no puede Correo Administrador
electrnico del resolver con las herramientas del electrnico con TI
ASI sistema, las turna al administrador turno
TI para su solucin.
Experto Tcnico Correo 1.4 Las solicitudes de nuevas Correo Administrador
electrnico del funcionalidades las turna al electrnico con TI
ASI administrador TI para su solucin turno
2.0 Verificacin de soluciones
Administrador TI Correo 1.1. Recibe notificacin de la NA NA
electrnico del solucin realizada.
ASI
Administrador TI Correo 2.2 Realiza pruebas de Prueba Experto
electrnico del funcionamiento en el ambiente de Realizada Tcnico
ASI pruebas del sistema
2.3 Pruebas satisfactorias?
Experto Tcnico Solucin 2.3.1 Si, aprueba y solicita se Solicitud de Administrador
Planteada instalen modificaciones en Instalacin en TI
produccin. Produccin
Experto Tcnico Solucin 2.3.2 No, Indica motivos y regresa Especificaciones Administrador
Planteada a correcciones y Motivos TI
3.0 Implantacin de soluciones
Experto Tcnico Solucin 3.1 Comunica al solicitante la Solucin del Gerencias de
Planteada instalacin de la solucin en Reporte en el la SRH y/o
produccin para su uso. ASI personal del
banco

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2.2 Tabla de Actividades para la Elaboracin y Registro de Estructura Organizacional
Documento
Responsable Paso Actividad Entregable Tiempo
de Trabajo
1.0 Elaboracin de presupuesto de servicios personales
1.0 Elabora el presupuesto de servicios
personales
1. 1 Recibe instruccin del Subgerente de Oficio 7 das
Organizacin e Informacin para la solicitud de
elaboracin del presupuesto de Servicios elaboracin
Personales para el ejercicio del
correspondiente a solicitud va oficio de presupuesto
la Subdireccin de Contabilidad. de servicios
personales
Nota.- Para la Elaboracin de
presupuesto de servicios personales
utiliza el Presupuesto de Egresos de la
Experto Federacin PEF.
Tcnico de la 1.2 Cambia en el Simulador Presupuestal, los Cifras
Subgerencia de siguientes Parmetros: Preliminares
Organizacin e Inflacin
Informacin
Incremento al salario Mnimo
Cuotas de Seguridad Social
Miscelnea Fiscal.
1.3 Ejecuta el Simulador Presupuestal y Cuadros de
obtiene las cifras para integrar el de cifras por
anteproyecto de presupuesto. partida
1.4 Entrega el anteproyecto de presupuesto
con el cuadro de cifras por partida al
Subgerente de Organizacin e
Informacin para aprobacin.
2.0 Obtiene aprobacin
Subgerente de 2.1 Enva el anteproyecto de presupuesto a la Anteproyect 5 das
Organizacin e Subdireccin de Contabilidad para o de
Informacin aprobacin. presupuesto
2.2 Obtiene aprobacin de la Subdireccin de Anteproyecto
Contabilidad y de la Gerencia de de
Programacin y Control Presupuestal. presupuesto
aprobado.
3.0 Enva informacin para autorizacin de
plantilla
Experto 3.1 Captura Informacin en el Sistema PASH Organigramas
Tcnico de la de la SHCP para revisin de Funcionales
Subgerencia de Organigramas Funcionales
Organizacin e Documentos Comparativos (Estructuras
Informacin Actuales vs Estructuras Anteriores)
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Documento
de Trabajo
3.2 Recibe las adecuaciones sugeridas en el Documentos
Sistema PASH de la SHCP. Comparativos
(Estructuras
Actuales vs
Estructuras
Anteriores)
3.3 Ejecuta el sistema Simulador Adecuaciones 1 da
Presupuestal. realizadas
3.4 Recibe la autorizacin de la SHCP, va 2 das
sistema PASH.
3.5 Elabora el archivo de presupuesto a Autorizacin Archivo 3 das
partir de la operacin del simulador de plantilla
presupuestal para cargar el PYC y lo Impresin de
enva a la Gerencia de Programacin y formato
Control Presupuestal
Nota.- Para la actividad N 3, utiliza el

Manual General de Organizacin
2.0 Registro de Estructura
4.0 Registra la Estructura
Subgerente de 4.1 Recibe Oficios de solicitud de Oficios de
Organizacin e modificacin de plantilla con justificacin solicitud de
Informacin tcnico-funcional del rea requirente. modificacin
de plantilla
Nota.- Para el Registro de Estructura con
utiliza la Circular conjunta de la Unidad justificacin
de Poltica y Control Presupuestal de la tcnico-
SHCP y la Unidad de Recursos Humanos funcional
y Profesionalizacin de la Administracin
Pblica Federal.
4.2 Instruye al Experto Tcnico para que Documentos
actualice la estructura con:
Organigramas Funcionales
Documentos Comparativos
Proyecto de Plantilla Modificada
(Estructuras Actuales vs Estructuras
Anteriores)
Elabore la propuesta para la Subdireccin
de Planeacin, y la Solicitud de Dictamen
Presupuestal para la Gerencia de
Programacin y Control Presupuestal

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Documento
de Trabajo
4.1 Recibe Oficios de solicitud de Oficios de
modificacin de plantilla con justificacin solicitud de
tcnico-funcional del rea requirente. modificacin
de plantilla
Nota.- Para el Registro de Estructura con
utiliza la Circular conjunta de la Unidad justificacin
de Poltica y Control Presupuestal de la tcnico-
SHCP y la Unidad de Recursos Humanos funcional
y Profesionalizacin de la Administracin
Pblica Federal.
5.0 Prepara el proyecto de reestructura
5.1 Elabora la siguiente documentacin: Propuestas Organigram 6 das
Organigramas Funcionales de las as
Documentos Comparativos Direcciones Funcionales
Proyecto de Plantilla Modificada de rea
Experto Comparativos de Estructuras
Tcnico de la Solicitud de dictamen
Subgerencia de Presupuestal
Organizacin e 5.2 Entrega la informacin al Subgerente de Proyecto de 3 das
Informacin Organizacin e Informacin para su Reestructura
revisin y entrega a la Direccin de Documentos
Administracin y a Subdireccin de Comparativos
Recursos Humanos para aprobacin del Proyecto de
proyecto de reestructura. Plantilla
5.3 Recibe instruccin del Subgerente de Modificada 2 das
Organizacin e Informacin para que Comparativos
elabore la ficha para integrarla a la de
carpeta del Comit de Recursos Estructuras
Humanos y Desarrollo Institucional Ficha de
(CRHDI) una vez que el proyecto de Comit de
reestructura fue aprobado. Recursos
Humanos y
5.4 Elabora Ficha para integrarla a la Carpeta Desarrollo 2 das
del Consejo Directivo Institucional
Ficha de
Consejo
Directivo
6.0 Prepara la informacin y enva para el
registro de estructura
Subgerente de 6.1 Recibe los acuerdos del Comit de Acuerdo del 8 das
Organizacin e Recursos Humanos y Desarrollo Comit
Informacin Institucional y del Consejo Directivo.

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Documento
de Trabajo
6.2 Elabora el oficio de solicitud de registro de Acuerdo de
Estructura y lo enva a la SFP anexando: Consejo
Formato Mltiple de Plazas Directivo
Cuadro Origen Destino nico de
Movimientos Presupuestales
Plantilla autorizada por la SHCP
6.3 Recibe de la SFP la notificacin del Correo 1 da
registro de estructura y la enva correo electrnico de
electrnico para su informacin a: la SFP
Gerencia de Programacin y Control informando el
Presupuestal registro de la
Subdireccin de Planeacin estructura
Subdireccin de Contralora y Procesos
3.0 Elaboracin de Catlogo de reas
7.0 Elaboracin de Catlogo de reas
Experto 7.1 Recibe la notificacin del registro de Catlogo de 3 das
Tcnico de la estructura del Subgerente de reas
Subgerencia de Organizacin e Informacin y procede a Anterior
Organizacin e recodificar las reas que integran a
Informacin Banobras
Nota.- Para la Elaboracin de Catlogo

de reas utiliza el Manual General de
Organizacin.
7.2 Carga el nuevo Catlogo de reas al Recodificaci Catlogo de 1 da

Sistema de Recursos Humanos y enva n del reas con la
una copia del mismo va correo Catlogo de nueva
electrnico a las reas que lo requieran e reas estructura
informa al personal de la Gerencia de funcional
Administracin de Personal. Carga del
Catlogo de
reas
recodificado
al Sistema de
Recursos
Humanos
4.0 Modificacin del Presupuesto de Recursos Humanos
8.0 Modifica el Presupuesto de Recursos
Humanos

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Documento
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Experto 8.1 Ejecuta en el Simulador Presupuestal y Presupuesto 3 das
Tcnico de la obtiene las cifras para integrar el a partir de las
Subgerencia de anteproyecto de presupuesto con las cifras control
Organizacin e cifras del presupuesto aprobado y del
Informacin distribuido en la nueva estructura presupuesto
funcional. aprobado y
distribuido en
Nota.- Para la Modificacin del la nueva
Presupuesto de Recursos humanos utiliza estructura
el Presupuesto de Egresos de la funcional.
Federacin PEF
8.2 Elabora el archivo para la entrega formal Catlogo de 3 das

del catlogo de reas a la Direccin de reas a la
Finanzas para que actualice el sistema Direccin de
PYC. Finanzas
8.3 Enva va correo electrnico a la
Gerencia de Programacin y Control
Presupuestal.
Fin del procedimiento

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3.- Matriz Documental
Etapa Descripcin Actores Marco Nivel de Producto Estndar

Jurdico y Documentacin
Normativo
E1 Elaboracin Experto Tcnico de la Presupuesto Poltica - Ejercicio
de Subgerencia de de egresos de Procedimiento Presupuest
presupuesto Organizacin e la Federacin al
de servicios Informacin PEF /Presupues
personales Subgerente de to Anual
Organizacin e
Informacin
Gerente de
Programacin y
E2 Registro de Experto Tcnico de la Circular - Modificaci
Estructura Subgerencia de conjunta de la n de
Organizacin e Unidad de estructura
Informacin Poltica y aprobada /
Subgerente de Control Estructura
Organizacin e Presupuestal Registrada
Informacin de la SHCP y
Comit de Recursos la Unidad de
Humanos/ Recursos
Consejo Directivo Humanos y
Profesionaliza
cin de la
Administracin
Pblica
Federal
E3 Elaboracin Experto Tcnico Manual Catlogo
de Catlogo General de de reas
de reas Subgerente de Organizacin Carga en
Organizacin e el
Informacin Sistema
de
Recursos
Humanos
E4 Modificacin Experto Tcnico de la Presupuesto Entrega
de Subgerencia de de egresos de formal del
Presupuesto Organizacin e la Federacin catlogo
de Recursos Informacin PEF de reas
Humanos Subgerente de a la
Organizacin e Direccin
Informacin de
Gerente de Finanzas
Programacin y
Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
4.- Indicador
Descripcin del Frec. Frec.

Proceso Frmula Meta
Indicador Medicin Reporte
Elaboracin y Cumplir con la Requisitos Por evento Por 100% de las
Registro de normatividad cumplidos/requisitos evento modificaciones
Estructura emitida por la establecidos a la estructura
Organizacional SHCP y la SFP. registradas.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
SUBPROCESO: Reclutamiento y Seleccin
Dueo del proceso: Director de Administracin
Entradas Productos
1. Estructura aprobada 1. Candidato evaluado
2. Plantilla de personal 2. Candidato evaluado y seleccionado
3. Autorizacin de plaza vacante 3. Dictamen del candidato seleccionado
4. Solicitud de empleo formalizado en medio electrnico y/o
5. Documentacin de requisitos de ingreso papel
6. Oficios de Direcciones de rea 4. Reporte de evaluacin formalizado
7. Descripcin y perfil de puestos 5. Solicitud de pago
8. Base de datos de prestacin de servicio social y
prcticas profesionales
1. Empresa prestadora del servicio de evaluacin de 1. rea solicitante
candidatos internos y personal de nuevo ingreso de 2. Subgerencia de Personal
mandos medios 3. Gerencia de Control de Pagos
2. Subdireccin de Planeacin
3. Gerencia de Programacin y Control Presupuestal
4. Subgerencia de Organizacin e Informacin
5. Subgerencia de Capacitacin y Desarrollo

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
2.- PEPSU
1.0 Contratacin de la
empresa prestadora del
servicio de evaluacin (la
empresa)
Subdireccin de Estructura 1.1 ET solicita presupuesto Informacin reas
Planeacin aprobada para contratar a la empresa actualizada
Gerencia de Plantilla de prestadora del servicio de
Programacin y personal evaluacin de candidatos presupuesto
Control actualizada internos y personal de nuevo autorizado
Presupuestal Autorizacin de ingreso de mandos medios de
Subgerencia de plaza vacante acuerdo al proceso de
Organizacin e Descripcin y adquisiciones.
Informacin perfil de puestos
Subgerencia de Base de datos
Capacitacin y de prestacin de
Desarrollo servicio social y
prcticas
profesionales
2.0 Reclutamiento de
candidatos
Direcciones de Solicitud de 2.1 ET (Mandos Medios)
rea evaluacin Recibe la solicitud de
evaluacin y solicita los Documentos Candidato
Documentos documentos probatorios de y cita
Candidato probatorios de formacin acadmica y La empresa
formacin currculum vitae.
acadmica y 2.2 ET (Mandos Medios)
currculum vitae Solicita cita con la empresa
evaluadora para llevar a cabo la
evaluacin del candidato
2.3 ET (Mandos Medios)
Enva a la empresa currculum y
la descripcin y perfil del puesto
vacante
3.0 Evaluacin y Seleccin de
candidatos
3.1 ET Invita al candidato a la
cita de evaluacin programada Candidato
Candidatos a Currculum del de acuerdo a: evaluado rea solicitante
evaluar candidato a. Evala a candidato para
puesto de nivel operativo. Candidato
evaluado y
La empresa Cita programada b. Enva al candidato a la cita seleccionado
de evaluacin para el
puesto de nivel de mando Reporte de
medio. evaluacin
Resultados

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
de la
evaluacin
Subgerencia de Resultado de 3.2. a Subgerente de Dictamen del Subgerencia de
Capacitacin y evaluacin Capacitacin y Desarrollo candidato personal
Desarrollo Enva correo electrnico al seleccionado
Subdirector de Recursos formalizado
Humanos informando el en medio
dictamen de la evaluacin con electrnico
copia al Gerente de y/o papel
3.3 a ET enva el dictamen de
evaluacin del candidato a
contratar a la Subgerencia de
personal.
3.4 a ET integra expediente de Expediente
evaluacin del personal integrado
operativo.
Empresa Reporte de 3.5 b ET (Mandos Medios) Reporte de rea solicitante
prestadora del evaluacin Recibe el reporte de evaluacin evaluacin
servicio de la prestadora del servicio. formalizado
3.6 Titular del rea solicitante
Recibe el informe verbal del Informe
reporte de evaluacin. verbal del
reporte de
evaluacin
Subgerencia de Informacin de la ET b (Mandos Medios) Sntesis de Subgerencia de
Capactiacin y evaluacin Entrega la sntesis de reporte reporte de Personal
Desarrollo de evaluacin del candidato a evaluacin
contratar al Subgerente de
Personal.
Subgerencia de expedientes ET b (Mandos Medios) Expediente Subgerencia de
Capactiacin y Integra expediente de integrado Capacitacin y
Desarrollo evaluacin del personal de Desarrollo
mandos medios.
Empresa Informacin de la ET b (Mandos Medios) Informacin Subgerencia de
prestadora del evaluacin Recibe la retroalimentacin por de la Capacitacin y
servicio parte de la empresa prestadora evaluacin Desarrollo
del servicio.
4.0 Control y Seguimiento
Subgerencia de Informacin de 4.1 ET (Mandos Medios) Control y Subgerencia de
Capacitacin y candidatos ingresa la informacin por Seguimiento Capacitacin y
Desarrollo candidato y controla los pagos de Desarrollo
realizados a la empresa y evaluaciones
verifica la suficiencia por ejercicio
presupuestal.
Subgerencia de Facturas 4.2 ET (Mandos Medios) Solicitud de Gerencia de
Capacitacin y Gestiona el pago de la empresa pago Control de Pagos
Desarrollo entregando la solicitud de pago

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
3. -Matriz de Documentacin

Normativo
E1 Contratacin Experto Tcnico Ley Federal Poltica - -
de la empresa (Mandos Medios) de
prestadora del Subgerencia de Presupuesto
servicio de Capacitacin y y
evaluacin (la Desarrollo Responsabili
empresa) Subgerente de dad
Capacitacin y Hacendaria.
Desarrollo
Empresa Ley de
prestadora del Adquisicione
servicio s,
Personal de la Arrendamien
Gerencia de tos y
Adquisiciones Servicios del
Personal de la Sector
Gerencia de Pblico
Programacin y
Control Suficiencia
Presupuestal presupuestal
del concepto
330401
Acuerdo
para Normar
el Proceso
de
Reclutamient
oy
Seleccin de
Mandos
Medios en
Banobras
E2 Reclutamiento Experto Tcnico y - Poltica - -
de candidatos Experto Tcnico
(Mandos Medios)
de la
Subgerencia de
Capacitacin y
Desarrollo
reas

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Normativo
E3 Evaluacin y Experto Tcnico Condiciones Poltica Candidato Mandos

Seleccin de Experto Tcnico Generales evaluado medios
candidatos (Mandos Medios) de Trabajo Entrega
Candidato de reporte
Subgerente de
Acuerdo evaluado por la
Capacitacin y
para Normar y empresa
Desarrollo
el Proceso seleccion mximo 3
Titular del rea
de ado das
solicitante
Reclutamient despus
Subgerente de oy Dictamen de
Personal Seleccin de del aplicada
Mandos candidato la
Medios en seleccion evaluaci
BANOBRAS ado n
formaliza
do en
medio
electrnic
o y/o
papel
Solicitud
de pago
Reporte
de
evaluaci
n
formaliza
do
E4 Control y Experto Tcnico Poltica - Mandos
Seguimiento (Mandos Medios) Medios
Subgerencia de La
Capacitacin y prestaci
Desarrollo n del
Subgerente de servicio y
Capacitacin y presentac
Desarrollo in de la
Empresa factura
prestadora del
servicio
Personal de la
Gerencia de
Control de Pagos

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
4.- Indicador
Proceso Descripcin del Frec. Frec.
Frmula Meta
Reclutamiento y Evaluacin de Candidatos Semestral Semestral 100% de los
Seleccin candidatos Seleccionados/ candidatos
Candidatos solicitados
Evaluados
Reclutamiento y Evaluacin de Candidatos Semestral Semestral 100% de los
Seleccin candidatos Evaluados/ Nivel candidatos
Mandos Medios de Puesto solicitados

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
SUBPROCESO: Servicio Social y Prcticas Profesionales

Entradas Productos
1. Solicitud de prestadores de servicio social y 1. Entrega de la carta liberacin
prcticas profesionales o de liberacin del servicio 2. Carta de aceptacin formalizada
social (para trabajadores de Banobras) 3. Carta de terminacin
2. Formalizacin de convenio de prestacin de 4. Base de datos para el servicio social y
servicio social o prcticas profesionales prcticas profesionales
Inicio
Experto Tcnico
1.0 Recepcin de Entrega de la

Solicitud Solicitudes carta
liberacin
Experto Tcnico
Carta de
2.0 Programa entrevista aceptacin
formalizada
Experto Tcnico
3.0 Seguimiento
Carta de
Experto Tcnico Terminacin
Expediente
completo y
controlado por
4.0 Control medio de la
base de datos
de prestacin
de servicio
social y
Fin prcticas
profesionales
1. Institucin Educativa 1. Trabajador
2. Prestador 2. Estudiante
3. Institucin Educativa
4. Banobras

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
2. PEPSU
1.0 Recepcin de
Solicitudes
Prestador Solicitud de 1.1 ET recibe solicitudes para Contar con el apoyo
prestadores de realizar el Servicio Social o la atendiendo la solicitud
servicio social y Prctica Profesional en
prcticas Banobras. Entrega de la carta Trabajador
profesionales o liberacin
de liberacin del
servicio social
(para 1.2 ET recibe la solicitud del
trabajadores de prestador.
Banobras)
Institucin Formalizacin de 1.3 ET formaliza el Convenio Convenio formalizado Institucin
Educativa convenio de para efectos de servicio social Educativa
prestacin de y prcticas profesionales.
servicio social o
prcticas
profesionales
Subgerencia de Documentos 1.4 ET abre expediente por Apertura de Subgerencia
Capacitacin y estudiante e incluye los datos expediente por de
Desarrollo en la base de datos. estudiante e inclusin Capacitacin
en base de datos y Desarrollo
2.0 Programa entrevista
Institucin Carta de 2.1 ET recibe la solicitud de Carta de aceptacin Institucin
Educativa presentacin entrevista para colocacin de formalizada Educativa
Verificacin de prestadores con las reas.
documentacin y Expediente Estudiante
cdula de
estudiantes
3.0 Seguimiento
Prestador Reporte de 3.1 ET realiza el seguimiento Control de asistencias rea
asistencia y de actividades y asistencia actualizado y
actividades del prestador. expediente
mensual
4.0 Control
Prestador ltimo reporte de Prestador finaliza el Servicio Control de asistencias Estudiante
asistencia y Social y la Prctica actualizado Institucin
actividades Profesional en Banobras. Carta de terminacin Educativa
mensual Expediente y archivo
ET genera la carta Registro en la cartera
terminacin, y actualiza el de candidatos para
expediente y la base de ingreso a Banobras.
datos. Expediente completo
y controlado por
medio de la base de Banobras
datos de prestacin
de servicio social y

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
prcticas
profesionales
Etapa Descripcin Actores Marco Nivel de Productos Estndar

Normativo
E1 a Servicio social Experto Tcnico Poltica Carta Ley de
Ley
E4 y prcticas de la liberacin Profesiones
Reglamentari
profesionales Subgerencia de establece
a del artculo
Capacitacin y Convenio el periodo
5.
Desarrollo formalizado de 6 meses
Constitucion
Subgerente de como
al, relativo al
Capacitacin y Carta de mnimo y 2
ejercicio de
Desarrollo aceptacin aos como
las
formalizada mximo
profesiones
para
en el Distrito
Carta de realizar la
Federal.
terminacin prestacin
Reglamento del servicio
de la Ley Expediente o la
Reglamentari completo y prctica.
a del artculo controlado
5. por medio de
Constitucion la base de
al, relativo al datos de
ejercicio de prestacin de
las servicio
profesiones social y
en el Distrito prcticas
Federal profesionales
4.- Indicador
Proceso Descripcin Frec. Frec.
Frmula Meta
del Indicador Medicin Reporte
Servicio social y Contar con Nmero de Semestral Semestral 100% de
prcticas Horas/Hombre Estudiante/ horas
profesionales de trabajo Institucin programadas
cubiertas Educativa

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
SUBPROCESO: Contratacin de Servicios Profesionales por Honorarios

Entradas Productos
1. Asignacin Presupuestal para este rubro 1. Contrato formalizado
2. Autorizacin del Consejo Directivo 2. Recibo firmado
3. Solicitud de Contratacin de Servicios
Profesionales
1. Secretara de Hacienda y Crdito Pblico 1. Prestadores de Servicios Profesionales
2. Gerencia de Programacin y Presupuestacin 2. Gerencia de Control de Pagos
3. reas de Banobras
4. Subdireccin de Recursos Humanos

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
2.- PEPSU

1.0 Suficiencia Presupuestal
Gerencia de Suficiencia 1.1 Subdirector de Recursos Presupuesto reas de
Programacin y Presupuestal Humanos Verifica el presupuesto Autorizado Banobras
Presupuestacin asignado y autorizado para la
partida de Honorarios por
Subdireccin de Servicios Profesionales, Captulo
Recursos 1000, para ejercicio fiscal
Humanos vigente.
Subdireccin de Presupuesto 1.2 Subdirector de Recursos Acuerdo emitido Consejo

Recursos autorizado Humanos Presenta el nmero de por el Consejo Directivo
Humanos contratos y el presupuesto Directivo
Nmero de autorizado el cual es considerado Direccin
contratos en el concepto de Servicios General
Personales dentro del
Presupuesto de Banobras al
Director General.
1.3 Subdirector de Recursos
Humanos Recibe la autorizacin
del Consejo Directivo sobre el
informe presentado por la
Direccin General para el uso de
la partida 1201 Honorarios,
Captulo Presupuestal 1000
Servicios Personales.
2.0 Contratacin
reas de Solicitud por parte 2.1 rea de Banobras presenta Solicitud de reas de
Banobras de las reas de mediante formato de contratacin Contratacin y Banobras
Banobras a la a la Subdireccin de Recursos relacin de
Subdireccin de Humanos la solicitud para la requisitos de
Recursos contratacin de Servicios contratacin
Humanos Profesionales por Honorarios,
conjuntamente con la
documentacin que es requisito
para la contratacin.
Dependencia Solicitud ante la 2.2 ET obtiene de la Constancia de No Subgerencia
responsable dependencia dependencia responsable, la Inhabilitacin de Personal
responsable la emisin de la Constancia de No
Constancia de No Inhabilitacin del Prestador de
Inhabilitacin del Servicios para llevar a cabo la
Prestador de contratacin.
Servicios a
contratar
Prestador de Documentos 2.3 ET realiza la contratacin de Contrato Prestador de
Servicios los Servicios Profesionales por formalizado Servicios
Honorarios.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Expediente
Prestador de Recibo de pago 2.4 ET gestiona el pago del Recibo firmado Gerencia de
Servicios Prestador de Servicios. Control de
Pagos
3.0 Reporte mensual de
montos ejercidos de la partida
1201 Honorarios Servicios
Personales
Gerencia de Reporte de 3.1 Gerende de Adminisntracin Histrico de Subdireccin
Programacin y Montos Ejercidos de Personal enva mensualmente Control de de Recursos
Presupuestacin de la Partida a la Subdireccin de Recursos Honorarios Humanos
1201 Honorarios Humanos, el informe de los (Archivo
montos mensuales ejercidos magntico)
para esta partida. Reporte
Monto Revisado

Normativo
E1 Suficiencia Secretara de Presupuesto Polticas - Octavo o
Presupuestal Hacienda y de Egresos de noveno mes
Crdito Pblico la Federacin del ejercicio
Gerente de Secretara de fiscal
Programacin y Hacienda y inmediato
Control Crdito anterior al
Presupuestal Pblico que se va
Subdirector de Secretara de ejercer
Recursos la Funcin
Humanos Pblica
Autorizacin Consejo Directivo Ley Federal Polticas - 1er. Bimestre
del Consejo de del ejercicio
Directivo Director General Presupuesto y fiscal vigente
Responsabilid
ad Hacendaria
Acuerdo sobre
el uso de la
partida de
Honorarios
Captulo
Presupuestal
1000
Servicios
Personales
expedido por
el Consejo
Directivo

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Normativo
E2 Solicitud de Director y/o Formato de Polticas -
Contratacin Subdirector y/o Contratacin y
Gerente de rea relacin de
Subdirector de documentos
Recursos requisitos
Humanos para la
Gerente de contratacin
Administracin de
Personal
Subgerente de
Personal
Solicitud de Secretaria de la Constancia de Polticas - -
No Funcin Pblica No
Inhabilitacin Subgerente de Inhabilitacin
Personal
Experto Tcnico
Contratacin Subdirector de Formalizacin Polticas Contrato Vigencia
Recursos del Contrato formalizado
Humanos
Gerente de
Administracin de Actualizado
Personal
rea solicitante
Subgerente de
Personal
Experto Tcnico
Prestador de
Servicios
Gestin del Subdirector de Recibo de Polticas Recibo -
Pago Recursos Pago firmado
Humanos
Gerente de
Administracin de
Personal
Subgerente de
Personal
Experto Tcnico
Gerente de
Control de Pagos
Prestador de
Servicios
E3 Reporte Gerente de Reporte Polticas - -
mensual de Programacin y mensual de
montos Control montos
Presupuestal ejercidos de la

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Normativo
partida 1201
Honorarios
Servicios
Personales
4.- Indicador reportado en el Informe de Autoevaluacin.

Frmula Meta
Contratacin Nmero de Nmero de Semestral Semestral 100% de
de Servicios contratos por contratos/ contratos
Profesionales perodo reportado Monto pagado formalizados
por
Honorarios

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
1.- Ficha Subproceso 5
SUBPROCESO: Subcontratacin de Servicios con Terceros
Entradas Productos
1. Asignacin Presupuestal para este rubro 1. Contrato de prestacin de servicios profesionales
2. Autorizacin del Comit de Adquisiciones o fallo formalizado
de la Gerencia de Adquisiciones, 2. Desglose de la nmina revisada en la factura
arrendamientos y Servicios 3. Constancia de Aceptacin de Servicios
3. Solicitud de Contratacin de Servicios
Profesionales
Inicio
Subdirector de Recursos
Humanos
1.0 Suficiencia
Presupuestal, contratacin
Oficio de la empresa e informe al
IMSS
Subgerente de Personal
Contrato
individual de
2.0 Solicitud de trabajo
Contratacin de personal formalizado
Subgerente de Personal/
Experto Tcnico
3.0 Solicitud de
movimientos previos a la
emisin de la nmina
Experto Tcnico
4.0 Gestin del Pago

facturado por la empresa Constancia de
Aceptacin de
Servicios
Desglose de
Fin la nmina
revisada
contra la
factura
1. Secretara de Hacienda y Crdito Pblico 1. Trabajador contratado por la empresa
2. Gerencia de Programacin y Control 2. Prestador de Servicios Profesionales (Empresa
Presupuestal que otorga el servicios profesionales a travs de
3. reas de Banobras prestadores de Servicios)
4. Subdireccin de Recursos Humanos
5. Gerencia de Control de Pagos
6. Gerencia de Adquisiciones

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
2.- PEPSU

1.0 Suficiencia Presupuestal,
contratacin de la empresa e
informe al IMSS
Gerente de Suficiencia 1.1 ET verifica el presupuesto Presupuesto reas de
Programacin y Presupuestal asignado y autorizado para la Autorizado Banobras
Control subcontratacin de servicios con
Presupuestal terceros de conformidad con el
clasificador por objeto del gasto
Subdirector de para la Administracin Pblica
Recursos Federal.
Humanos
Subdirector de Presupuesto 1.2 Gerente de Administracin de
Dictamen de Comit de
Recursos autorizado Personal solicita a la Gerencia de
justificacin para Adquisiciones
Humanos/ Adquisiciones la contratacin de
contratacin de la ,
Gerente de la empresa. empresa o Arrendamient
Administracin de procedimiento de os y Servicios
Personal licitacin con el
fallo Gerencia de
correspondiente Adquisiciones
Comit de Dictamen del 1.3 Gerente de Administracin de Contrato de Gerencia de
Adquisiciones, Comit de Personal firma el contrato de Prestacin de Administraci
Arrendamientos y Adquisiciones, prestacin de servicios Servicios n de Personal
Servicios Arrendamientos y profesionales con la empresa. Profesionales
Servicios o Fallo formalizado Prestador de
Gerente de de la Gerencia de Servicios
Adquisiciones Adquisiciones Profesionales
(Empresa)
1.4 ET genera el informe
contrato
Subgerencia de trimestral para el IMSS y lo
celebrado con la Informe IMSS
Personal entrega a la Subgerencia de
empresa
Personal.
1.5 Subgerente de Personal
revisa y entrega al Gerende de
Administracin de Personal para
firma.
2.0 Solicitud de Contratacin
de personal
Solicitud por parte 2.1 ET recibe el formato de
de las reas de contratacin por parte de las
Banobras a la reas de Banobras para la Solicitud de
reas de
Subdireccin de subcontratacin de Servicios contratacin de Empresa
Banobras
Recursos Externos. personal
Humanos o a la
Gerencia de 2.2 ET archiva la solicitud de

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Administracin de Contratacin y el Subgerente de
Personal Personal solicita por correo
electrnico a la empresa la
contratacin del personal.
Personal a Documentos 2.3 Empresa emite los Contrato individual Trabajador
contratar documentos para la contratacin. de trabajo contratado
formalizado por la
2.4 ET Verifica que la empresa
documentacin que solicita la
empresa al personal a contratar Expediente
est completa. actualizado
2.5 Empresa realiza la

contratacin del personal
solicitado y abre expediente.
3.0 Solicitud de movimientos

previos a la emisin de la
nmina
Subgerencia de Movimientos a 3.1 Subgeretne de Personal/ET Pre nmina Prestador de
Personal realizar solicita movimientos del personal quincenal Servicios
contratado por la empresa. Profesionales
(Empresa)
4.0 Gestin del Pago facturado
por la empresa
Prestador de Nmina quincenal 4.1 Subgeretne de Personal /ET Constancia de Prestador de
Servicios definitiva recibe la nmina y la factura para Aceptacin de Servicios
Profesionales actualizada la gestin del pago, elabora la Servicios Profesionales
(Empresa) Constancia de Aceptacin de
Factura Servicios, previa revisin de la Desglose de la
factura contra la cantidad nmina contra la
correspondiente a los servicios factura
prestados por el personal que la
empresa contrate, ms el
porcentaje de comisin para la
propia empresa.
Prestador de Constancia de 4.2 Empresa entrega a la Pago efectuado Gerencia de
Servicios Aceptacin de Gerencia de Control de Pagos la Control de
Profesionales Servicios Factura junto con la Constancia Pagos
(Empresa) de Aceptacin de Servicios.
Prestador de Recibos de 4.3 Empresa entrega los recibos Recibos en original Trabajador de
Servicios nmina en a SP/ET para acuse de pago por firmado la
Profesionales original y copia el trabajador. Empresa
(Empresa) Copia de recibo
firmado
4.4 Empresa archiva la copia del
recibo firmado.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Normativo
E1 Suficiencia Secretara de Clasificador Polticas Presupuesto Permanen
Presupuestal, Hacienda y por objeto del Autorizado te, con
contratacin de Crdito Pblico gasto para la circulares
la empresa e Gerente de Administraci de
informe al IMSS Programacin y n Pblica actualizaci
Control Federal y n
Presupuestal circulares de
Subdirector de actualizacin
Recursos
Humanos
Autorizacin del Comit de Ley de Polticas Dictamen 1er.
Comit de Adquisiciones, Adquisiciones, emitido por el Trimestre
Adquisiciones, Arrendamientos Arrendamient Comit de del
Arrendamientos y Servicios os y Servicios Adquisicione ejercicio
y Servicios o Gerente de del Sector s, fiscal
Fallo de la Adquisiciones Pblico Arrendamient vigente
Gerencia de os y
Adquisiciones Servicios /
Fallo de la
Gerencia de
Adquisicione
s
Formalizacin Gerente de Ley de Polticas Contrato de Anual, ao
del contrato de Adquisiciones Adquisiciones, Prestacin fiscal
prestacin de Arrendamient de Servicios
servicios Gerente de os y Servicios Formalizado
profesionales Administracin del Sector
de Personal Pblico
Prestador de
Servicios Ley Federal
Profesionales de
(Empresa) Responsabilid
ades
Administrativa
s de los
Servidores
Pblicos
Ley de Obras
Pblicas y
Servicios
Relacionados
con las
Mismas

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Continuacin

Normativo
Informe al IMSS IMSS Decreto por Polticas - Trimestral
el que se (en su
Gerente de reforman y caso)
Administracin adicionan
Personal diversas
Subgerente de disposiciones
Personal de la Ley del
Experto Tcnico Seguro
Social. Art.
15-A de la
Ley del
Seguro
Social.
Reglas
generales
para el
cumplimiento
de la
obligacin
establecida
en el quinto
prrafo del
artculo 15-A
, de la Ley
del Seguro
Social
E2 Solicitud de Director y/o Formato de Polticas - Permanent
Contratacin de Subdirector y/o Contratacin e
personal Gerente de rea y relacin de
Subdirector de documentos
Recursos requisitos
Humanos para la
Gerente de contratacin
Administracin
de Personal
Subgerente de
Personal
Contratacin Subdirector de Ley Federal Polticas Contrato Por
Recursos del Trabajo individual ejercicio
Humanos de trabajo

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Gerente de Ley del formalizado
Administracin Seguro
de Personal Social
rea solicitante
Subgerente de Ley Federal
Personal de Derechos
Experto Tcnico de Autor
Prestador de
Servicios
Profesionales
(empresa)
E3 Solicitud de Subgerente de Contrato de Polticas - Quincenal
movimientos Personal prestacin de
previos a la Experto Tcnico servicios
emisin de la profesionales
nmina
E4 Gestin del Subgerente de Contrato de Constancia Quincenal
Pago facturado Personal prestacin de de
por la empresa Experto Tcnico servicios Aceptacin
Gerente de profesionales de
Control de Servicios
Pagos
Prestador de Desglose
Servicios de la
Profesionales nmina
(empresa) revisada
contra la
factura
4. -Indicador reportado en el Informe de Autoevaluacin

Frmula Meta
De la Personal Pago realizado/ Semestral Semestral 100% del
subcontratacin subcontratado presupuesto contrato
de servicios pagado autorizado formalizado
con terceros

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010

SUBPROCESO: Movimientos de Personal
Entradas Productos
1. Oficio Solicitud del rea 1. Ingreso de nuevo servidor pblico
2. Oficio Renuncia 2. Oficio de no procedencia
3. Acta de defuncin 3. Oficio de Respuesta
4. Nombramiento
5. Personal Separado
1. Solicitante 2. rea de Banobras
2. Aseguradora 3. Beneficiario
3. Servicio Mdico

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
2.-PEPSU

reas de Ingreso de nuevo
Oficio Solicitud 1.0 Altas de Personal reas de Banobras
Banobras servidor pblico
Oficio de no
procedencia
reas de 2.0 Movimientos de
Oficio Solicitud reas de Banobras
Banobras personal
Oficio de Respuesta
Nombramiento
Oficio
rea / Renuncia
3.0 Bajas de Personal Personal Separado rea / Beneficiario
Beneficiario
Acta de defuncin

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
2.1 Tabla de Actividades para los Movimientos de Personal
Documento de
Trabajo
1.0 Recibe la instruccin y/o solicitud de
trmite de alta, baja y/o movimiento de
Experto personal
Tcnico en 1.1 Recibe la solicitud del rea a travs de la
Movimientos de Gerencia de Administracin de Personal y/o
Personal Subgerencia de Personal, con la instruccin
para tramitar el alta, baja o movimiento de
Oficio
personal.
Es alta o reinstalacin de personal?
Si es alta de personal contina paso 2.
Si es reinstalacin contina paso 11.
1.0 ALTAS DE PERSONAL
2.0 Verifica la existencia de la plaza vacante
2.1 Verifica en la plantilla, la existencia de la

plaza vacante y la compromete.
Nota.- Si no existe la plaza vacante,
elabora oficio de respuesta informando la Solicitud de Oficio
no procedencia del trmite. empleo
2.2 Entrega al candidato la hoja con los
requisitos de ingreso y solicitud de empleo. Documentos
para trmite de
3.0 Solicita reporte o informe ingreso
3.1 Solicita el reporte o informe de examen

psicomtrico, programa cita mdica para Reportes o
que una vez efectuada enven reporte o informes
informe.
4.0 Respalda la no inhabilitacin
constancia
4.1 Solicita la constancia de no inhabilitacin
del candidato
5.0 Elabora la documentacin de
contratacin
Experto 5.1 Elabora el nombramiento, el formato de alta
Tcnico en y el convenio de adhesin al fideicomiso
Movimientos de para el plan de pensiones de contribucin
Personal definida.
6.0 Autoriza el nombramiento

Elabor:
JMRS/JRTD
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- - -
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HUMANOS 16 08 2010
Documento de
Trabajo
6.1 Turna para firma de autorizacin del
Subdirector de Recursos Humanos o
Gerente de Administracin de Personal el
nombramiento, el formato de alta y el
convenio de adhesin al fideicomiso para el
plan de pensiones de contribucin definida.
7.0 Captura de registros
Captura la contratacin en el Sistema
Integral de Recursos Humanos, como
sigue:
Nmero de expediente (nmero
consecutivo del archivo nmeros
expediente que se encuentra ubicado
en K:\Control de movpers\nmeros de
expediente).
Fecha de ingreso y antigedad (es la Registro
misma en ambos casos).
Categora.
Clave de rea.
Clave de puesto.
Nivel del candidato (funcionario o
empleado).
Datos generales del candidato,
contenidos en la solicitud de empleo.
8.0 Elabora la documentacin de
contratacin
8.1
Elabora la documentacin de contratacin
siguiente:
Prestaciones y Servicio Mdico.
Acuse de Condiciones Generales de
Trabajo. Elabora
Alta en la Aseguradora (en su caso). documentos
electrnicos
Recordatorio para presentar
declaracin patrimonial (categora 14 a
19).
Declaratoria de cumplimiento
(categora 17 a 19).
8.2 Documentos
Entrega para firma de recibido trptico de de contratacin
nuevo ingreso y formato de alta al IMSS.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
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AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Documento de
Trabajo
9.0 Acusa recibo de nombramiento y del
convenio de adhesin al fideicomiso
para el plan de pensiones de
contribucin definida
9.1 Cita al interesado para que formalice y Doctos. de
acuse de recibo los documentos de Acuse de contratacin
contratacin que se mencionan en el paso recibo Oficio de
8, si es de zona metropolitana. instruccione
9.2 Remite va valija, los documentos de s
contratacin que se mencionan en el paso
8, con oficio de instrucciones para firma del
interesado, si es de zona fornea.
10.0 Turna la documentacin de contratacin
10.1 Turna a la Subgerencia de Nmina y
Compensaciones y entrega la siguiente
documentacin:
Copia del comprobante del nmero de
seguridad social.
Copia del comprobante de cuenta Copia de
bancaria. comprobant
Gerencia de Servicios Mdicos: e o de
Designacin de Beneficiarios para el acta de
nacimiento
Seguro de Vida (en su caso).
Experto
Tcnico en
Movimientos de Subgerencia de Personal
Personal Prestaciones y Servicio Mdico.
Acuse de Condiciones Generales de Alta a la
Trabajo Aseguradora
Recordatorio para presentar
declaracin patrimonial (categora 14 a
19).
Reporte de Designacin (categora 17
a 19)
11.0 Enva documentacin para integrar el Documentos
expediente personal para su guarda y de
custodia, al archivo contratacin,

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Documento de
Trabajo
11.1 Remite los documentos de contratacin resultados
mencionados en el punto 2.2, los de
resultados del examen mdico y exmenes
psicomtrico (en su caso), as como la medico y
constancia de no inhabilitacin, para la psicomtrico
integracin del expediente respectivo y su (en su caso),
custodia al rea de archivo, dependiente de constancia
la Subgerencia de Personal. de no
inhabilitacin
Ingreso de
nuevo
servidor
pblico
11.2 Recibe la instruccin para la reinstalacin Reinstalaci
del personal. n de
personal,
Elabora la reinstalacin de personal, nombramien
nombra-miento, oficio al rea y recaba la -to y oficio al
autorizacin. rea.
11.3 Elabora la reinstalacin de personal, Formato de
nombra-miento, oficio al rea y recaba la reinstalacin
autorizacin. de personal,
Contina en el paso 6.0. nombramien
-to y oficio al
rea
2.0 MOVIMIENTOS DE PERSONAL
1.0 Solicita trmite
rea 1.1 Solicita a la Subdireccin de Recursos

Humanos o a la Gerencia de
Administracin de Personal movimiento por Oficio
promocin, cambio de puesto o
transferencia.
2.0 Recibe instruccin sobre el movimiento
de personal
2.1 Recibe solicitud del rea a travs de la

Gerencia de Administracin de Personal
Oficio
y/o Subgerencia de Personal, la instruccin
Experto sobre el movimiento de personal.
Tcnico en 3.0 Determina el tipo de movimiento
Movimientos
de Personal 3.1 Determina el tipo de movimiento del
trabajador. Oficio

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
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HUMANOS 16 08 2010
Documento de
Trabajo
4.0 Verifica la existencia de la plaza vacante
4.1 Verifica en la plantilla, la existencia de la

plaza vacante y la compromete.
5.0 Elabora oficio de respuesta informando
la no procedencia del trmite
5.1 Si no hay la plaza vacante, elabora oficio

de respuesta informando la no procedencia Oficio
del trmite.
6.0 Elabora movimiento de personal,
nombramiento (en su caso), oficio de
respuesta y recaba autorizacin
6.1 Elabora el movimiento y nombramiento

correspondiente, as como el oficio de
respuesta para el rea solicitante. Oficio de
Respuesta
Nota: Para el caso del examen Nombramient
psicomtrico (categora 14-16), ver poltica o
de operacin 4.3.1.2.
6.2 Turna para firma de autorizacin: Direccin

General, Subdireccin de Recursos
Experto Humanos o Gerencia de Administracin de
Personal, segn sea el caso.
Tcnico en
Movimientos de 7.0 Captura el movimiento de personal
Personal
7.1 Captura en el Sistema -RH, en el mdulo
de cambios de plaza, considerando:
Nmero de expediente
Motivo del movimiento (promocin,
transferencia, cambio de puesto, etc.).
Categora autorizada (en caso de ser
promocin).
Clave de rea nueva (en caso de haber
transferencia).
Clave de puesto (en caso de que haya
cambio).
Fecha de efectos del movimiento.
7.2 Realiza validacin de datos capturados al

cierre de nmina.

Elabor:
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Documento de
Trabajo
7.3 Elabora informe de captura de movimientos
de personal y turna a las diferentes reas
de la Direccin de Administracin, por va
electrnica.
8.0 Tramita la firma del interesado en el

nombramiento
8.1 Enva al interesado el nombramiento para Oficio
Oficio
su firma con el oficio informando al rea la Nombramiento
Nombramient
procedencia del mismo. o
9.0 Turna documentacin para integrar al

expediente de personal
9.1 Turna el nombramiento, formato de Nombramient

movimiento, solicitud del rea y respuesta, Nombramiento o
para integrar al expediente de personal del Formato de Formato de
trabajador. movimiento movimiento
Peticin del rea Peticin del
Oficio de rea
respuesta Oficio de
respuesta
3.0 BAJAS DE PERSONAL
1.0 Recibe solicitud de baja
Experto 1.1 Recibe la solicitud de la baja de un Oficio
Tcnico trabajador o jubilado. Renuncia
Acta de
defuncin
2.0 Determina el motivo
2.1 Determina el motivo y clasifica en:

Movimientos de Personal Instrucciones
Finiquitos Carta de Copia
notificacin
Experto Formalizacin
Tcnico en 3.0 Elabora formato de baja de personal
Movimientos de
Personal 3.1 Elabora formato de baja de personal de Solicitud de
acuerdo al motivo. baja
4.0 Turna para la autorizacin
correspondiente
4.1 Turna para rbrica y firma de la Gerencia Baja de
de Administracin de Personal y
Subgerencia de Personal. Personal
Subgerente de 5.0 Rubrica en el documento
Personal

Elabor:
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Documento de
Trabajo
5.1 Rubrica la baja del personal Baja de
Personal
6.0 Autoriza la baja
6.1 Firma en el documento de autorizacin de Baja de
la baja Personal
7.0 Captura la baja
7.2 Realiza validacin de datos capturados al
cierre de nmina.
8.0 Entrega el informe
Gerente de
Personal 8.1 Entrega el informe capturado de bajas de
personal, y entrega a las diferentes reas
de Banobras, a travs de va electrnica.
9.0 Turna formato de baja a las reas
correspondientes
9.1 Turna copia de la baja a diversas reas de Baja de
Baja de
la Gerencia de Administracin de Personal. personal
personal
Antecedente
Antecedentes
s
9.2 Turna documento original de baja y
antecedentes, para su integracin al
expediente de personal.
Simultneamente a las actividades del
Experto Tcnico en Movimientos de
Personal, el Experto Tcnico de
Finiquitos realiza las siguientes
actividades:
10.0 Solicita adeudos a las reas
10.1 Solicita adeudos a las siguientes Solicitud de - Finiquito
Subgerencias: baja - Recibo
Prestaciones Mdicas - Datos
Experto Prestaciones Econmicas bsicos
Tcnico en Seguros y Otras Prestaciones - Carta
Finiquitos Personal
Capacitacin y Desarrollo autorizacin
Servicios y - Estudio de
Gerencia de Control de Pagos jubilacin
11.0 Emite documentacin

Elabor:
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HUMANOS 16 08 2010
Documento de
Trabajo
11.1 Emite la documentacin correspondiente Finiquito
del finiquito una vez que efecto los
clculos segn el motivo de baja, de
conformidad con lo siguiente:
Para liquidacin, renuncia, defuncin,

cese o destitucin, elabora: Finiquito y
recibo de pago.
Para jubilacin elabora: Datos bsicos
del trabajador, carta autorizacin,
estudio de jubilacin, finiquito y recibo
de pago.
En bajas forneas, valida informacin
con la delegacin estatal
correspondiente y turna para
autorizacin
11.2 Turna al Experto Tcnico en Formalizacin Documentacin
la documentacin sealada en el punto 11
para elaborar documentacin
complementaria e integrar expediente de
baja.
12.0 Emite el recibo y la documentacin
complementaria
Experto 12.1 Solicita al trabajador la siguiente Solicitud de
Tcnico en documentacin para integrar el expediente baja
Formalizacin de baja:
Relacin de
Credenciales de servicio mdico documentos
Credencial de identificacin de la
Institucin
Carta de liberacin de estacionamiento
(en su caso).
Carta de liberacin de resguardo de
mobiliario y equipo.
Carta de garanta del crdito de
mediano plazo (en su caso).
Cdula de identificacin del cliente
Acta de entrega recepcin (categora
15 a 19) en los puestos que as se
requiera.

Elabor:
JMRS/JRTD
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Documento de
Trabajo
12.2 Emite el recibo correspondiente y la
documentacin complementaria: Recibo
convenio de terminacin de la relacin Documentacin
complementaria
laboral (en caso de liquidacin) y
recordatorio para informar la conclusin Convenio de
de encargo ante la SFP (categora 14 a terminacin de
19) y solicita el cheque, en su caso y la relacin
turna para firmas de: laboral
Subdireccin de Recursos Humanos Recordatorio
Gerencia de Administracin de SFP
Personal Cheque
Director de Administracin
12.3 Recaba de la Subgerencia de Prestaciones
Mdicas, la carta de servicio mdico que Carta
ampara al extrabajador durante 8 semanas,
a partir de la fecha de baja.
12.4 Recaba de la Subgerencia de Prestaciones
Econmicas, en caso de que se tenga Carta
prstamo de mediano plazo, el pagar a
redocumentar y la carta liberacin de Pagar
garanta.
13.0 Integra expediente de baja y cita al
trabajador o beneficiario
13.1 Integra expediente de baja y cita al

trabajador o beneficiario para la
formalizacin emitiendo los oficios
correspondientes y los turna para Expediente de
autorizacin a: baja
Subgerente de Personal
Gerente de Personal Oficios
Subdirector de Recursos Humanos
Director de Administracin
14.0 Revisin y autorizacin
Director de 14.1 Reciben y rubrican el oficio una vez que
Administracin/ revisan que la informacin es correcta.
Subdirector de
Oficio
Recursos
rubricado,
Humanos/
revisado y
Gerente de
autorizado
Personal/
Subgerente de
Personal
14.2 Lleva a cabo la formalizacin de la baja y Expediente
turna el expediente al Experto Tcnico en
Finiquitos. de baja
15.0 Recibe expediente formalizado y registra
en nmina

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Documento de
Trabajo
15.1 Recibe el expediente formalizado y registra Expediente Recibo de
Experto el finiquito transmitiendo los fondos va de baja nmina
Tcnico en electrnica a nmina. Transferencia
Finiquitos electrnica de
fondos
15.2 Recibe la autorizacin Transferencia
electrnica de
fondos
15.3 Turna la lista Lista
Expediente
Expediente
de baja
de baja
16.0 Turna documentacin para integrar al
expediente de personal
16.1 Turna al archivo para integrar al expediente Expediente

de personal.
de baja
16.2 Turna la lista al archivo para integrar al Lista Por
expediente de personal. Personal evento
Expediente de
Separado
baja
Fin del subproceso

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010

Normativo
E1 Altas de rea / Ley Poltica Ingreso de nuevo
Personal Beneficiario Federal Procedimientos servidor pblico
Subgerente del
de Personal Trabajo.
Experto Ley
Tcnico en Reglamen
Movimientos taria de la
de Personal Fraccin
E2 Movimientos rea / XIII Bis Oficio de no
de personal Beneficiario del procedencia
Apartado
Subgerente B del Oficio de
de Personal Artculo Respuesta
Experto 123 de la Nombramiento
Tcnico en Constituci
Movimientos n Poltica
de Personal de los
E3 Bajas de rea / Estados Personal
Personal Beneficiario Unidos Separado
Mexicano
Subgerente
s.
de Personal
Condicion
Experto
es
Tcnico en
Generales
Movimientos
de
de Personal
Trabajo
Experto 2009
Tcnico en (CGT).
Formalizacin
Manual de
Experto
Percepcio
Tcnico en
nes de la
Finiquitos
Administra
cin
Pblica
Federal.
Disposicio
nes
emitidas
por la
Secretara
de la
Funcin
Pblica.
Polticas
emitidas
Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Normativo
por la
Direccin
General,
por la
Direccin
de
Administra
cin o por
la
Subdirecci
n de
Recursos
Humanos.
Decreto
de
Presupue
sto de
Egresos
de la
Federaci
n para
cada
ejercicio.
Ley
Federal
de
Responsa
bilidades
Administra
tivas de
los
Servidore
s Pblicos
4. -Indicador reportado en el Informe de Autoevaluacin.

Proceso Descripcin Frec. Frec.
Frmula Meta
del Indicador Medicin Reporte
Movimientos Nmero de Plazas ocupadas/ Semestral Semestral Registro de
de Personal plazas plazas autorizadas plazas ocupadas
igual o menor a
las autorizadas.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
SUBPROCESO: Padrn de Derechohabientes y Pago de Prestaciones Diversas

Entrada Producto
1. Aviso de Alta prestaciones y servicio 1. Padrn de derechohabientes actualizado
mdico
Inicio
Gerente de Administracin
de Personal/Subgerente
de Personal/Experto
Tcnico
1.0 Recepcin de
movimientos para
Aviso de Alta registro de altas en el
prestaciones y padrn de
servicio mdico
derechohabientes
Experto Tcnico
2.0Registro de alta de
derechohabientes
Gerente de Administracin
de Personal/Subgerente
de Personal/Experto
Tcnico
3.0 Registro de baja
Experto Tcnico
Padrn de
4.0 Gestin de pago
derechohabientes
vigente
Fin
Proveedores Cliente
1. Titular y Derechohabientes 1. Titular

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
2.-PEPSU
1. Recepcin de movimientos para registro de altas en el padrn de derechohabientes
1.0 Recibe movimientos de

alta su registro en el
padrn de
derechohabientes
Experto Tcnico Aviso de Alta 1.1 ET recibe formato del Registro en el Gerencia de
de altas prestaciones y Experto Tcnico encargado sistema operativo Servicio Mdico
servicio mdico del alta del empleado de RH
nuevo ingreso. Subgerencia de
Pasa al punto 1.4. Personal
Personal de Solicitud 1.2 ET recibe y revisa la Expediente Subgerencia de
Banobras solicitud del Titular de la Personal
prestacin.
Subgerencia de Expediente 1.3 ET recaba visto bueno del Expediente Subgerencia de
Personal Subgerente de Personal Personal
Subgerencia de Sistema operativo 1.4 ET incorpora al Titular en Alta en el Sistema Subgerencia de
Personal RH el sistema operativo RH, operativo RH Personal
dndolo de alta como Titular
derechohabiente.
Subgerencia de Alta en el Sistema 1.5 Avisa al Titular de su Aviso Personal de
Personal operativo RH registro de alta en el sistema. Banobras
Nota.- El aviso de alta
prestaciones y servicio
mdico puede llegar ya
requisitado respecto del
Titular y/o sus familiares
(cnyuge, hijos o concubina
con hijos).
2.0 Autoriza alta de
derechohabientes
Titular de la Solicitud 2.1 Subgerente de Personal solicitud y anexos Subgerencia de
prestacin recibe del Experto Tcnico la Personal
solicitud del titular de la
prestacin para registro del
familiar.
Subgerencia de solicitud y anexos 2.2 Subgerente de Personal solicitud y anexos Subgerencia de
Personal autoriza o no la Personal
documentacin para el
registro del familiar como
derechohabiente de acuerdo
con la normativa vigente.
No, contina 2.3 de esta
etapa.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
S, contina etapa 2.0
registro de alta de
derechohabientes.
Subgerencia de solicitud y anexos 2.3ET recibe la solicitud no solicitud y anexos Subgerencia de
Personal no autorizada autorizada para su devolucin no autorizada Personal
al Titular de la prestacin.
Subgerencia de solicitud y anexos 2.4 ET regresa la solicitud solicitud y anexos Titular de la
Personal no autorizada informando al interesado su no autorizada prestacin
improcedencia de acuerdo a
la normativa.
2. Registro de alta de derechohabientes
1.0 Registro de alta de
derechohabientes segn
sea el caso
Subgerencia de Aviso de alta 1.1 ET lleva a cabo el registro Alta Gerencia de
Personal prestaciones y de alta segn sea el estado Servicio Mdico
servicio mdico civil del Titular, se puede dar
un caso o una combinacin
o de ellos como se muestra a
continuacin:
Solicitud
A. Alta de cnyuge o
Expediente del concubina cuando hayan
Titular procreado hijos en
comn.
B. Alta de hijos desde recin

nacidos hasta 21 aos.
C. Alta de hijos de 21 a 25
aos, que cumplan con
los requisitos establecidos
en la normativa.
D. Alta de hijos mayores de
21 aos incapacitados
fsica o mentalmente.
E. Alta de concubina sin
hijos.
F. Alta de ascendientes.
G. Alta de cnyuge varn
incapacitado fsica o
mentalmente.
Subgerencia de Expediente del 1.2 ET incorpora al Actualizacin del Gerencia de
Personal Titular derechohabiente en el Padrn de Servicio Mdico
Sistema operativo RH, Derechohabientes
dndolo de alta de acuerdo Subgerencia de
con la clasificacin anterior. Personal
A.- Alta de Cnyuge o
concubina cuando hayan

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
procreado hijos en comn
Subgerencia de Aviso de alta A.1 ET recibe solicitud de alta Alta Gerencia de
Personal prestaciones y e incorpora al Servicio Mdico
servicio mdico derechohabiente en el
o Sistema operativo RH para Pago Subgerencia de
solicitud de inicio de trmite dndolo de Personal
registro del titular alta.
de la prestacin A.2 ET conforme a la Titular
original del acta normativa vigente, realiza o
de matrimonio no, la gestin para el pago de Derechohabiente
(en su caso) dote matrimonial en el
Acta de sistema operativo RH.
nacimiento
Original Nota.- Ver paso 2 de esta
Constancia de etapa para aviso al
alumbramiento derechohabiente de que fue
dado de alta.
Nota.- Ver etapa 4 para

autorizacin de pago.
B. Alta de hijos desde

recin nacidos hasta 21
aos
Subgerencia de Acta de B.1 ET incorpora al Alta Titular
Personal nacimiento derechohabiente en el
original sistema operativo RH dndolo Pago Derechohabiente
de alta.
Constancia de B.2 ET conforme a la
alumbramiento normativa vigente realiza o
no la gestin para los pagos
de lactancia, canastilla y
alumbramiento en el sistema
operativo RH.
Nota.- Ver paso 2 de esta

etapa para aviso al
derechohabiente de que fue
dado de alta.

C. Alta de hijos de 21 a 25
aos, que cumplan con los
requisitos establecidos en
la normativa
Titular Acta de C.1 ET incorpora al Alta Gerencia de
nacimiento derechohabiente en el Servicio Mdico

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
original sistema operativo RH dndolo
( en su caso) de alta. Subgerencia de
Constancia de Personal
estudios Nota.-Ver paso 2 para aviso al
Formato derechohabiente de que fue Titular
Responsiva para dado de alta.
Registro de Hijo Derechohabiente
(a)
Derechohabiente
entre 21 y 25
aos
D. Alta de hijos mayores de
21 aos, incapacitados
fsica o mentalmente
Gerencia de Comunicado D.1ET recibe el comunicado Expediente Subgerencia de
Servicios Mdicos emitido por la Gerencia de Personal
Servicios Mdicos, previa
valoracin realizada por
especialistas de la red del
servicio mdico institucional.
Subdireccin de Documentacin D.2 ET recibe la Expediente Subgerencia de
Recursos relativa al estudio documentacin relativa al Personal
Humanos socioecon-mico estudio socioeconmico y a la
autorizacin emitida por la
Humanos.
Titular Acta de D.3 ET incorpora al Alta Titular
nacimiento derechohabiente en el
original (en su Sistema operativo RH Derechohabiente
caso) dndolo de alta.
Nota.-Ver paso 2 para aviso

al derechohabiente de que
fue dado de alta.
E. Alta de concubina sin

hijos
Subgerencia de Expediente del E.1 ET recibe la Alta Titular
Personal estudio documentacin relativa al
socioeconmico estudio socioeconmico y a la Derechohabiente
Subdireccin de autorizacin emitida por la
Recursos Autorizacin Subdireccin de Recursos
Humanos Humanos.
Acta de E.2 ET incorpora al
Titular nacimiento derechohabiente en el
sistema operativo RH dndolo
de alta.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Nota.- Ver paso 2 para aviso
al derechohabiente de que fue
dado de alta.
F. Alta ascendientes
Subgerencia de Documentacin F.1 ET recibe la Alta Titular
Personal relativa al estudio documentacin relativa al
socioeconmico estudio socioeconmico y a la Cuestionario para Derechohabiente
Subdireccin de autorizacin emitida por la inscripcin de
Recursos Autorizacin Subdireccin de Recursos ascendientes
Humanos Humanos.
Acta de F.2 ET incorpora al
Titular nacimiento derechohabiente en el
Sistema operativo RH
dndolo de alta.
Nota.- Ver paso 2 para aviso

al derechohabiente de que
fue dado de alta.
G. Alta de cnyuge varn
incapacitado fsica o
mentalmente
Gerencia de Comunicado G.1 ET recibe el comunicado Alta Titular
Servicios Mdicos emitido por la Gerencia de
Documentacin Servicios Mdicos, previa Derechohabiente
Subdireccin de relativa al estudio valoracin realizada por
Recursos socioeconmico especialistas de la red del
Humanos servicio mdico institucional.
Autorizacin G.2 ET recibe la
Titular documentacin relativa al
Acta de estudio socioeconmico y a la
matrimonio autorizacin emitida por la
Acta de Humanos.
Nacimiento G.3 ET incorpora al
derechohabiente en el
Sistema operativo RH
dndolo de alta.
2.0Aviso al solicitante
Subgerencia de Sistema operativo 2.1 ET avisa al titular, una Aviso Titular
Personal RH vez que fue dado de alta
el derechohabiente en el Gerencia de
sistema, por medio Servicio Mdico
electrnico o verbal, cmo
continuar el trmite para
la obtencin de la
credencial del servicio
mdico.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
3. Registro de baja
1.0 Registra baja del Titular

Gerencia de Documento 1.1 ET lleva a cabo el registro Informacin Subgerencia de
Administracin de motivo de la baja de baja del titular segn se Personal
Personal presente alguno de los
siguientes casos:
Titular a. Baja de titulares de la
prestacin por defuncin.
b. Baja de titulares por
conclusin de la relacin
laboral.
A. Baja de titular de la
prestacin por defuncin
Familiares Acta de defuncin A.1ET desincorpora al Titular Baja Subgerencia de
en el Sistema operativo RH Personal
dndolo de baja.
Familiares Documentos A.2 ET informa a los Trmite Familiares
derechohabientes que
cuentan con un perodo de
ocho semanas para que
realicen el trmite de
otorgamiento de pensin por
viudez y/o orfandad ante el
IMSS, a partir de la fecha de
defuncin.
Familiares Documentos A.3 ET conforme a la Gestin del Pago Familiares
normativa vigente se gestiona
el pago para la ayuda de
gastos por defuncin.
B. Baja de titular por
conclusin de la relacin
laboral
Trabajador Documento B1.ET desincorpora al Titular Baja
motivo de la baja y sus derechohabientes (en
su caso), en el sistema
operativo RH, dndolo de
baja.
Trabajador Baja B2. ET conforme a la Plazo Ex trabajador
normativa vigente, informa el
perodo de ocho semanas
para el otorgamiento del
servicio mdico, a partir de la
fecha de baja.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
2.0 Registra la baja de
derechohabientes
Ex trabajador Sistema operativo 2.1 ET lleva a cabo el registro Padrn de Subgerencia de
RH de baja del derechohabiente derechohabientes Personal
segn se presente alguno de actualizado
los siguientes casos:
A. Baja de derechohabientes
por defuncin.
B. Baja de derechohabiente
por divorcio.
C. Baja de derechohabiente
por conclusin de
concubinato.
D. Baja de derechohabiente
por no reunir los
requisitos.
E. Baja de derechohabiente
por conclusin de la
relacin laboral del titular.
A. Baja de derechohabiente
por defuncin
Familiares Acta de defuncin A1. ET aplica para todos los Padrn de Subgerencia de
derechohabientes: derechohabientes Personal
Cnyuge, concubina, hijos y actualizado
ascendientes.
Subgerencia de Padrn de A2. ET desincorpora al Baja
Personal derechohabientes Derechohabiente en el
actualizado Sistema operativo RH,
dndolo de baja.
Subgerencia de Padrn de A3.ET conforme a la Gestin del pago Familiares
Personal derechohabientes normativa vigente, se realiza
actualizado o no pago de Ayuda de
Gastos por Defuncin.

B. Baja de derechohabiente
por divorcio
Titular Acta de divorcio B1.ET desincorpora al Baja Titular
Derechohabiente en el
Sistema operativo RH,
dndolo de baja.
C. Baja de derechohabiente
por conclusin de
concubinato
Titular Solicitud C1.ET recibe la Documentacin Subgerencia de
Expediente del documentacin relativa al Personal

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
estudio estudio socioeconmico y a la
socioeconmico autorizacin emitida por la
Humanos.
Subgerencia de Padrn de C2.ET desincorpora al Baja Titular
Personal derechohabientes derechohabiente en el
dndolo de baja.
D. Baja de derechohabiente
por no reunir los requisitos
Titular de la Solicitud D1. ET desincorpora al Baja Subgerencia de
prestacin derechohabiente en el Personal
sistema operativo RH,
dndolo de baja.
Nota.- Aplica para cnyuge,

concubina, hijos mayores de
veintin aos y ascendientes.
E. Baja de derechohabiente
por conclusin de la
relacin laboral del titular
Ex empleado Padrn de E1. ET desincorpora al Baja Subgerencia de
derechohabientes Derechohabiente en el Personal
dndolo de baja.
Ex empleado Padrn de E2. ET conforme a la Baja Subgerencia de
derechohabientes normativa vigente, informa del Personal
actualizado perodo de ocho semanas
para el otorgamiento del
servicio mdico, a partir de la
fecha de baja del titular.
4. Gestin de pago
1.0 Autoriza el pago
Titular Documentos 1.1 Subgerente de Personal Documentos Subgerencia de
autoriza y supervisa que los autorizados para el Personal
Ex emplado registros y pagos pago
correspondientes a los Gerencia de
Familiares movimientos realizados en el Control de Pagos
padrn de derechohabientes,
se realicen con apego a la
normativa establecida y
vigente ya sea para altas o
bajas.
Subgerencia de Documentos 1.2 Subgerente de Personal Documentos Titular
Personal autorizados para turna al Experto Tcnico para autorizados para el Ex emplado
el pago que avise el resultado al pago Familiares
solicitante Gerencia de
Control de Pagos

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Titular alta, baja o 2.0 Aviso al solicitante Aviso para la Titular
pago 2.1 ET avisa al solicitante de gestin del pago Ex emplado
Exemplado registro de baja as como de Familiares
Expediente del la autorizacin o rechazo del Gerencia de
Familiares titular pago en caso de haberlo. Control de Pagos
Fin del subproceso

Normativo
E1 Recepcin de Gerente de Ley Poltica solicitud y Por evento
movimientos para Administracin Reglamenta anexos
registro de altas de Personal ria de la
en el padrn de Subgerente de Fraccin
derechohabientes Personal XIII Bis del
Apartado B
Experto del Artculo
Tcnico 123 de la
Constituci
E2 Registro de alta Subgerente de n Poltica Alta y pago Por evento
de Personal de los
derechohabientes Estados
Experto Unidos
Segn sea el Tcnico Mexicanos.
caso: Condicione
Alta de s Generales
Cnyuge o de Trabajo
concubina de
cuando hayan Banobras.
procreado hijos Ley del
en comn. Seguro
Alta de hijos Social.
desde recin Convenio
nacidos hasta de
menores a 21 Subrogaci
aos n de
Alta de hijos de Servicios Alta
21 a 25 aos entre el
IMSS y
Alta de Banobras. Alta
concubina sin Reglamento
hijos de la Ley
Alta del Seguro Alta
ascendientes Social en
materia de
Alta de cnyuge afiliacin, Alta
varn clasificacin

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Normativo
incapacitado de
fsica o empresas,
mentalmente recaudacin
E3 Registro de baja Gerente de y Baja Por evento
Administracin fiscalizacin Padrn de
de Personal . derechohabi
Subgerente de Reglamento entes
Personal de los actualizado
Experto Servicios
Tcnico Mdicos de
E4 Subgerente de Banobras. Autorizacin Por evento
Personal Polticas del Pago
Experto emitidas por
Tcnico la
Subdirecci
n de
Recursos
Humanos, a
travs de su
circular
nmero
SRH/72000
Gestin de pago 0/24/122,
en materia
de
constancias
de estudios
para
hijos(as)
derechohab
ientes entre
21 y 25
aos de
edad
4. -Indicador
Frmula Meta
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Este proceso genera bases de datos que se reflejan en los indicadores del servicio mdico y las
prestaciones.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
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HUMANOS 16 08 2010

SUBPROCESO: Control de Asistencia, Vacaciones y Tiempo Extraordinario
Entradas Productos
1. Registros de asistencia del personal en 2. Reportes Quincenales
lectoras
2. Reporte justificante autorizado para las
incidencias
1. Personal de la institucin 1. Subgerencia de Nminas y
2. Sistemas informticos Compensaciones
3. Subdireccin de Contabilidad
4. Subgerencia de Capacitacin y Desarrollo
5. Directores y Subdirectores
6. Gerencia de Servicios Generales

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
2.- PEPSU

1.0 Registro diario de asistencia
Archivo va correo
1.1 ET Recibe diario el Archivo de Subgerente
DR security electrnico o Archivo revisado
registros de asistencia del personal de Personal
interfase
2.0 Actualizacin de asistencia
DR security 2.1 ET actualiza diario la consulta Archivo Todo el
de asistencia actualizado personal de
Banobras
Archivo
2.2 ET Descarga de reportes de actualizado Subgerencia
Intranet/Recursos incidencias y vacaciones de Nominas
Humanos Archivo y
actualizado Compensacio
Archivo va correo
Todas las reas nes
electrnico o
del Banco 2.3 ET Descarga de oficios de Archivo Subgerencia
interfase
reembolsos, descuentos y actualizado de Nominas
sanciones y
Formato Reporte
Gerencia de Archivo Compensacio
para el Control de
Servicios actualizado nes
Asistencia del
Generales 2.4 ET Descarga de listas de Subgerencia
Personal
camiones cuando llega despus de Archivo de Nominas
Subgerencia de horario actualizado y
Oficios emitidos
Capacitacin y Compensacio
por las reas del
Desarrollo Archivo nes
Banco
2.5 ET Descarga de correos de actualizado Subgerencia
cursos internos, externos, salidas de Nominas
Listados de las
Directores por capacitacin y examen y
rutas del
Subdirectores Compensacio
transporte del
2.6 ET Descarga de horas extras nes
personal
laboradas Subgerencia
de Nominas
Correos
y
electrnicos
Compensacio
nes
Solicitud de pago
Subgerencia
de Tiempo
de Nominas
Extraordinario
y
Compensacio
nes
Subgerencia
de Nominas
y
Compensacio
nes

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
3.0 Control
3.1 ET Imprime los reportes al corte Reportes Subgerencia
Lobo RH Sistema RH
nominal quincenales de Personal
4.0 Seguimiento
Oficio o correo 4.1 ET recibe el oficio o correo Devolucin
Personal de
Personal solicitando Para realizar la devolucin aplicada en
la Institucin
devolucin correspondiente nmina
Fin del subproceso

Normativo
E1 Recepcin diaria del DR Security Condiciones Polticas - Diario
Archivo de registros Experto Generales de
de asistencia del Tcnico Trabajo
personal recibe y artculo 14
revisa fracciones 10
y 13
E2 Actualizacin diaria de Experto Polticas
la consulta de Tcnico
asistencia Subgerente -
de Personal
Descarga de reportes
de incidencias y
vacaciones
Condiciones
Descarga de oficios de Generales de
reembolsos, Trabajo
descuentos y artculo 117 y
sanciones 128
Descarga de listas de
camiones cuando -
llegamos tarde
Descarga de correos
de cursos internos, Pagadas a
externos, salidas por ms tardar en
capacitacin y examen Condiciones la quincena
Generales de siguiente
Descarga de horas Trabajo
extras laboradas artculo 114 y
120
E3 Emisin de reportes al Experto - Polticas Reportes quincenal
corte nominal tcnico

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Normativo
Subgerente
de personal
E4 Recepcin de oficio o Experto - Polticas - -
correo tcnico
Para realizar la Subgerente
devolucin de personal
correspondiente
4.- Indicador
Frmula Meta
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Nota.- Este proceso genera bases de datos que se reflejan en los indicadores de la gestin de la
nmina y las prestaciones.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
SUBPROCESO: Control de Expedientes del Personal

Entradas Productos
ESTE PROCESO SE REALIZA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL:
MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIN GENERAL EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS Y

ORGANIZACIN EMITIDO POR LA SECRETARA DE LA FUNCIN PBLICA
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIN EL 12 DE JULIO DEL 2010.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Seccin V
Gestin del Capital Humano /
Desarrollo del Capital Humano en
Competencias Estratgicas
V.1 Descripcin
proceso y sus participantes
Etapa Descripcin
Establece el proceso mediante el cual se definen o actualizan las descripciones,
Descripcin, perfiles y valuaciones de los puestos de Banobras, para determinar de manera
1 perfil y valuacin clara y sencilla las tareas que se van a realizar y los requerimientos necesarios
de puestos para llevarlas a cabo.
Subgerente de Capacitacin y Desarrollo, y Experto Tcnico
Identifica las necesidades de capacitacin e implementa a travs de diversas
estrategias y programas que desarrollen y fortalezcan las competencias del
Capacitacin y
2 personal, y permitan a Banobras alcanzar sus objetivos y metas.
Desarrollo
Subdirector de Recursos Humanos, Gerente de Organizacin y Desarrollo de
Recursos Humanos, Subgerente de Capacitacin y Desarrollo y Experto Tcnico
Establece la forma en que se lleva a cabo la medicin y valoracin del
desempeo, la productividad individual y colectiva del servidor pblico, vinculando
Evaluacin del los objetivos y metas institucionales; lo anterior sirve como parmetro para obtener
3
Desempeo ascensos, promociones, premios y estmulos, garantizando la estabilidad laboral.
Mide la percepcin que tiene el personal que labora en Banobras, sobre ciertos
factores que inciden en el ambiente de trabajo, para mejorarlos con acciones, y
contribuir as al mejor cumplimiento de su misin.
Clima y cultura
4
organizacional Orienta las estrategias y acciones para facilitar a los servidores pblicos trabajar
en un clima laboral satisfactorio que fortalezca su vocacin de servicio.
Define, instrumenta, supervisa y evala programas de comunicacin interna que
a travs de diversas estrategias especficas difunda la informacin que necesite
conocer el personal para el logro de los objetivos y un mejor desempeo de su
Comunicacin
5 cargo, mejorar el clima y cultura organizacional y facilitar la prestacin de los
Interna
servicios.
Subdirector de Recursos Humanos, Subgerente de Capacitacin y Desarrollo, y
Experto Tcnico

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
V.2 Polticas Especficas

V.2.1 De la Descripcin, perfil y valuacin de puestos
1. El Subgerente de Capacitacin y Desarrollo debe asegurarse que el especialista de recursos
humanos que analice y procese la descripcin y perfil de los puestos, debe ser la misma persona
designada como tcnico valuador, con base en la Norma para la descripcin, perfil y valuacin de
puestos, as como en el Manual de Criterios Tcnicos para la Validacin de Valuacin de
Puestos.
2. El Subgerente de Capacitacin y Desarrollo debe contar con la estructura autorizada y registrada

vigente previamente a iniciar el procedimiento de descripcin, perfilamiento y valuacin de
puestos.
3. El Subgerente de Capacitacin y Desarrollo debe verificar que la misin, objetivos y funciones se

encuentren alineados y exista congruencia con la estructura actualizada y el manual de
organizacin, as como con las atribuciones normativas que las respalden.
V.2.2 De la Capacitacin y Desarrollo

A continuacin se presentan las polticas de ejecucin
1. La principal herramienta para la implementacin del Plan de Capacitacin es la Deteccin de
Necesidades de Capacitacin (DNC).
2. El plan de capacitacin debe ser revisados y validados por los enlaces de capacitacin de las
reas o quienes defina el titular.
3. El programa de capacitacin de desarrollo individual para personal de nuevo ingreso de acuerdo a
los resultados de la evaluacin psicomtrica y tcnica segn el caso, debe darse seguimiento a su
capacitacin hasta que cubra su competencia gerencial o administrativa.
4. El subgerente de capacitacin y desarrollo debe asegurar que el plan de capacitacin se realice de
acuerdo a lo aprobado por las reas.
5. El responsable de verificar el cumplimiento de la capacitacin efectiva es el rea solicitante.
A continuacin se presentan las polticas de operacin
6. Las contrataciones de eventos de capacitacin externa e internas nacionales se deben realizar en

apego a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.
7. En el caso de los cursos externos e internos que se pagan por medio de una orden de servicio o
contrato, se deben pagar al trmino de la verificacin del cumplimiento del servicio contratado.
8. En el caso de las becas nacionales se deben pagar por medio de reembolso va nmina a la
presentacin de la factura a su nombre con todos los requisitos fiscales.
9. Se deben considera los registros electrnicos de la capacitacin del personal como el expediente
de capacitacin de cada persona segn sea el caso individual o grupal y se debe actualizar la base
de datos.
10. El impacto de la capacitacin se debe medir en trminos de la evaluacin del desempeo.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
11. Los criterios para seleccionar las becas de los candidatos, adicionales a los requisitos mnimos
sern: Suficiencia Presupuestal, objetivos y funciones de la Institucin, requerimiento del puesto,
Pudiendo determinar otros criterios la Subdireccin de Recursos Humanos.
12. Las becas sern sometidas a un anlisis por parte del experto tcnico en capacitacin, siendo su
competencia analizar, evaluar, opinar, sugerir y recomendar y la presenta su dictamen para ser
revisada por la Subgerencia de Capacitacin y Desarrollo y la valida el Gerente de Organizacin y
Desarrollo de Recursos Humanos. Estas becas pueden ser nacionales o internacionales, siendo
las internacionales autorizadas por el Comit de Recursos Humanos.
V.2.3 De la Evaluacin del Desempeo

Sobre la definicin de aspectos a evaluar (modelo de evaluacin del desempeo)
1. El modelo de evaluacin del desempeo debe estar validado por el Subdirector de Recursos
Humanos.
2. El Subdirector de Recursos Humanos debe autorizar los perfiles y descripciones de los
puestos, as como su valuacin.
3. El Subdirector de Recursos Humanos en coordinacin con la SFP debe realizar las
descripciones y evaluaciones de los puestos que formen parte del Sistema de Evaluacin del
Desempeo. Asimismo, debe establecer los mtodos de evaluacin de personal que mejor
respondan a las necesidades de Banobras.
V.2.4 Del Clima y cultura organizacional

1. El Subdirector de Recursos Humanos debe:
coordinar la elaboracin y aplicacin la encuesta de Clima y Cultura Organizacional
anualmente.
fungir como enlace con la SFP.
elaborar el programa de trabajo para el levantamiento de la Encuesta de Clima y Cultura
Organizacional, que deber considerar al menos el perodo de aplicacin y el procesamiento
de resultados.
establecer el programa de acciones de mejora, utilizando los resultados de la encuesta
particularmente en aquellos aspectos o factores que presenten mayores reas de oportunidad.
informar sus avances al Director de Administracin, de acuerdo a los criterios siguientes:
I. Anlisis de resultados estadsticos

II. Anlisis de resultado de comentarios y sugerencias
III. Comparacin de resultados
IV. Definicin de objetivos estratgicos
V. Definicin de acciones de mejora
VI. Calendarizacin de acciones

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
V.3 Procedimiento
1.-Ficha del Subproceso1
SUB PROCESO: Descripcin, perfil y valuacin de puestos
Entradas Productos
1. Estructura aprobada 1. Perfil de puesto descrito, valuado y determinado
2. Plantilla de personal 2. Cdulas de descripcin y perfil de puestos
3. Manual de organizacin firmadas y autorizadas.
3. Dictamen de validacin de valuacin de puesto.
1. Subdireccin de Planeacin. 1. reas de Banobras.
2. Secretara de la Funcin Pblica. 2. Subgerencia de Personal.
3. Subgerencia de Organizacin e 3. Subgerencia de Organizacin e Informacin.
Informacin. 4. Subgerencia de Capacitacin y Desarrollo.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
2.- PEPSU

Subgerencia de Organigrama 1.0 Elaboracin de Borradores de reas de Banobras.
Organizacin e actualizado de borradores de cdulas de cdulas de
Informacin Banobras descripcin y perfil de descripcin y perfil
puestos de puesto (archivo
Subdireccin de Manual de 1.1 Experto Tcnico (ET) electrnico).
Planeacin Organizacin elabora en archivo electrnico
vigente los borradores de las cdulas
de descripcin y perfil de
puestos, de acuerdo al
contenido del Manual de
Organizacin y al organigrama
del Banco.
1.2 ET enva por correo
electrnico los borradores de
las cdulas de descripcin y
perfil de puestos a cada rea
del Banco, para su revisin y,
en su caso, adecuacin.
reas de Borradores de 2.0 Elaboracin de versiones Versin final reas de Banobras.

Banobras cdulas de finales de cdulas de impresa de cdulas
descripcin y perfil descripcin y perfil de de descripcin y
de puesto puestos perfil de puesto.
revisadas / 2.1 ET revisa los borradores
adecuadas recibidos de las reas de
(archivo Banobras, y elabora la versin
electrnico). final de las cdulas de
descripcin y perfil de puestos.
2.2 ET imprime y firma las
cdulas de descripcin y perfil
de puestos.
2.3 Subgerente de Capacitacin
y Desarrollo rubrica las cdulas
de descripcin y perfil de
puestos.
2.4 ET enva las cdulas
impresas de descripcin y perfil
de puestos, a cada rea del
Banco para recabar las firmas
de los ocupantes de cada
puesto y de sus jefes
inmediatos.
reas de Cdulas de 3.0 Firma de cdulas de Cdulas de reas de Banobras.
Banobras descripcin y perfil descripcin y perfil de descripcin y perfil
de puesto puestos de puestos Subgerencia de
firmadas. 3.1 ET presenta las cdulas de firmadas y Capacitacin y

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
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HUMANOS 16 08 2010
descripcin y perfil de puestos autorizadas Desarrollo.
para autorizacin y firma del
Humanos.
3.2 ET archiva cdulas de
Subgerencia de Cdulas de 4.0 Anlisis de descripcin y Vector de valuacin Subgerencia de
Capacitacin y descripcin y perfil perfil de puesto para generar de puesto revisado. Capacitacin y
Desarrollo. de puestos vector de valuacin Desarrollo
firmadas y 4.1 ET analiza contenido de la
autorizadas. cdula de descripcin y perfil
del puesto a valuar, en cuanto a
los factores de habilidad,
especializacin, nivel de
solucin de problemas y
responsabilidad requeridos para
el puesto.
4.2 ET genera vector de
valuacin de puesto, con base
en el anlisis previo, de acuerdo
a la metodologa de HayGroup
para Secretaras de Estado.
y Desarrollo revisa vector de
valuacin de puesto.
Subgerencia de Vector de 5.0 Captura y validacin de Dictamen de Subgerencia de
Capacitacin y valuacin de vector de valuacin de puesto validacin de Organizacin e
Desarrollo. puesto revisado. en sistema SIVAL valuacin de puesto Informacin
5.1 ET ingresa al Sistema de
Secretara de la Validacin de Valuacin de
Funcin Pblica Sistema de Puestos y Nivel Tabular (SIVAL)
Validacin de de la Secretara de la Funcin
Valuacin de Pblica, en lnea, y captura el
Puestos y Nivel vector de valuacin de puesto.
Tabular (SIVAL). 5.2 SIVAL genera dictamen de
validacin de la valuacin del
puesto.
y Desarrollo firma dictamen de
validacin de la valuacin de
puesto.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
2.1.- Tabla de Actividades para la descripcin, perfil y valuacin de puestos
Documento de
Responsable N Actividad Entregable Tiempo
Trabajo
1.0 Elaboracin de borradores de cdulas de descripcin y perfil de puestos
Experto Tcnico 1.1 Elabora en archivo electrnico los Borradores de
borradores de las cdulas de cdulas de
descripcin y perfil de puestos, de descripcin y
acuerdo al contenido del Manual de perfil de puesto
Organizacin y al organigrama del (archivo
Banco. electrnico)
reas de 1.2 Reciben por correo electrnico los
Banobras borradores de las cdulas de
descripcin y perfil de puestos para
su revisin y, en su caso, la
adecuacin.
2.0 Elaboracin de versiones finales de cdulas de descripcin y perfil de puestos
Experto Tcnico 2.1 Revisa los borradores recibidos de
las reas de Banobras, y elabora la
versin final de las cdulas de
2.2 Imprime y firma las cdulas de Versin final
descripcin y perfil de puestos. impresa de
Subgerente de 2.3 Rubrica las cdulas de descripcin y cdulas de
Capacitacin y perfil de puestos. descripcin y
Desarrollo perfil de puesto
reas de 2.4 Reciben las cdulas impresas de
Banobras descripcin y perfil de puestos para
firmas de los ocupantes de cada
puesto y de sus jefes inmediatos.
3.0 Firma de cdulas de descripcin y perfil de puestos
Experto Tcnico 3.1 Presenta las cdulas de descripcin
y perfil de puestos para autorizacin
y firma del Subdirector de Recursos
Humanos.
reas de 3.4 Reciben, revisan y firman de Cdulas de
Banobras/ autorizadas las cdulas de descripcin y
Subdirector de descripcin y perfil de puestos. perfil de
Recursos puestos
Humanos firmadas y
autorizadas
Experto Tcnico 3.5 Recibe y archiva las cdulas de
4.0 Anlisis de descripcin y perfil de puesto para generar vector de valuacin
Experto Tcnico Analiza contenido de la cdula de
descripcin y perfil del puesto a
Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
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HUMANOS 16 08 2010
valuar
Genera vector de valuacin de Vector de
puesto valuacin de
puesto revisado
Subgerente de Revisa vector de valuacin de puesto
Capacitacin y
Desarrollo
5.0 Captura y validacin de vector de valuacin de puesto en sistema SIVAL
Experto Tcnico Ingresa al Sistema de Validacin de
Valuacin de Puestos y Nivel Tabular
(SIVAL) de la Secretara de la
Funcin Pblica, en lnea, y captura
el vector de valuacin de puesto.
Secretara de la SIVAL genera dictamen de Dictamen de
Funcin Pblica validacin de la valuacin del puesto. validacin de
Subgerente de Firma dictamen de validacin de la valuacin de
Capacitacin y valuacin de puesto. puesto
Desarrollo
Fin del Procedimiento

Etapa Descripcin Actores Marco Jurdico Nivel de Productos Estndar
y Normativo Documentacin
E1 Elaboracin de Experto Tcnico Norma para la Poltica - -
borradores de reas de descripcin,
cdulas de Banobras perfil y
descripcin y valuacin de
perfil de puestos.
puestos
Manual de
Organizacin de
Banobras.
Organigrama de
Banobras.
E2 Elaboracin de Experto Tcnico Norma para la Poltica - Por evento
versiones reas de descripcin,
finales de Banobras perfil y
cdulas de Subgerente de valuacin de
descripcin y Capacitacin y puestos.
perfil de Desarrollo
puestos Manual de
Organizacin de
Banobras.
Organigrama de
Banobras.
Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
E3 Firma de Experto Tcnico Norma para la Poltica Cdulas de Por evento
cdulas de reas de descripcin, descripcin y
descripcin y Banobras perfil y perfil de puestos
perfil de Subdirector de valuacin de firmadas y
puestos Recursos puestos. autorizadas
Humanos
E4 Anlisis de Experto Tcnico Norma para la Poltica - Por evento
descripcin y Subgerente de descripcin,
perfil de puesto Capacitacin y perfil y
para generar Desarrollo valuacin de
vector de puestos.
valuacin
E5 Captura y Experto Tcnico Norma para la Poltica Dictamen de -
validacin de Subgerente de descripcin, validacin de
vector de Capacitacin y perfil y valuacin de
valuacin de Desarrollo valuacin de puesto
puesto en Secretara de la puestos.
sistema SIVAL Funcin Pblica
4.- Indicador
Frmula Meta
Descripcin y Contar con Nmero de Anual Anual 100% de
perfiles de descripciones y descripciones y puestos de
puesto perfiles de puesto perfiles de puesto mando
consistentes consistentes / descritos.
acordes con la Nmero de
misin y objetivos descripciones y
institucionales perfiles de puesto
realizadas x 100

Elabor:
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Humanos - - - -
Revis:
- - -
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HUMANOS 16 08 2010

SUBPROCESO: Capacitacin y Desarrollo

Entradas Productos
1. Cuestionario electrnico aplicacin en lnea 1. Personal actualizado y desarrollado
Inicio Inicio
DNC
Subdirector de Recursos Subdirector de Recursos
Encuesta de Humanos Humanos
clima
organizacional
Evaluacin del 1.0 Deteccin de Solicitud de Autorizacin del
Necesidades de Beca Nacional 5.0 Becas subsidio para la
desempeo o Internacional
Capacitacin Beca autorizada
Competencias
genricas
Cuestionario Fin
electrnico
aplicacin en
lnea
Subgerente de
2.0 Plan bianual de

Capacitacin
Subgerente de
Capacitacin y Desarrollo/
Experto Tcnico
3.0 Ejecucin del Plan

Bianual de Capacitacin
Subgerente de
Experto Tcnico
Medicin del
4.0 Medicin del Impacto avance del
de la Capacitacin desarrollo de
Competencias
Fin Resultado en la
intranet de RH
1. Instituciones Acadmicas 1. Personal de Banobras
2. Empresas de Capacitacin
3. Instituciones Gubernamentales

Elabor:
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Humanos - - - -
Revis:
- - -
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HUMANOS 16 08 2010
2.- PEPSU
Titulares de las Titular de la
Unidades Resultados de Unidad
1. Deteccin y Diagnsticos Diagnstico de
Administrativas Evaluacin de Administrativa
de Necesidades de Necesidades de
de la Desempeo del de la
Capacitacin Capacitacin
dependencia o Personal dependencia o
entidad entidad
Titular de la
Unidad Programa Unidad
Diagnstico de 2. Elaboracin y Validacin
Administrativa de Individual de Administrativa
Necesidades de del Programa de
la dependencia o Capacitacin de la
Capacitacin Capacitacin
entidad Autorizado dependencia o
entidad
Unidad Programa
Solicitud de Personal de la
Administrativa de Individual de
Inscripcin a dependencia o
la dependencia o Capacitacin
3. Ejecucin del Programa cursos entidad
entidad autorizado
de Capacitacin
Personal de la Solicitud de Personal de la
Imparticin de
dependencia o Inscripcin a dependencia o
Cursos
entidad cursos autorizada entidad
Titular de la
Unidad
Resultados de
Unidad Medicin del Administrativa
Evaluacin de
Administrativa de 4. Medicin del Impacto de avance del de la
Desempeo y
la dependencia o la Capacitacin desarrollo de dependencia o
acciones de
entidad Competencias entidad
desarrollo
Recursos
Humanos
Unidad
Personal de la
Administrativa de Autorizacin de la
Solicitud de Beca 5. Beca dependencia o
la dependencia o solicitud de Beca
entidad
entidad

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
PROVEEDORES ENTRADAS PROCESO SALIDAS USUARIOS

1.- Deteccin de Necesidades de Capacitacin
Encuesta de
clima
Subgerente de organizacional 1.0 ET comunica a los responsables de
Correo Responsables de
Capacitacin y Evaluacin del las reas el perodo en que realizar el
electrnico las reas
Desarrollo desempeo cuestionario electrnico en lnea.
Competencias
genricas
Cuestionario 2.0 ET enva Personal de
Subgerente de diseado Portal
Liga del cuestionario en lnea Banobras tanto a
Capacitacin y Para el Institucional
cuestionario en lnea nivel operativo
Desarrollo levantamiento de
la DNC Instructivo. cmo directivo
Personal de
3.0 Personal en general realiza el llenado
Banobras Cuestionario Cuestionario Subgerencia de
del cuestionario electrnico en lnea, de
tanto a nivel electrnico en electrnico en Capacitacin y
acuerdo a los factores de competencias
operativo lnea lnea contestado Desarrollo
requeridos para desempear el puesto.
cmo directivo
Subgerencia de 4.0 Subgerente de Capacitacin y
Capacitacin y Desarrollo coordina el anlisis de la
Cuestionario Capacitacin en Subgerencia de
Desarrollo informacin recopilada en los
electrnico en funcin del Capacitacin y
cuestionarios donde se depura la
lnea contestado puesto y del rea Desarrollo
capacitacin en funcin de las
necesidades del puesto y del rea.
Subgerencia de Necesidades de
5.0 Subgerente de Capacitacin y Capacitacin Subgerencia de
Capacitacin y capacitacin
Desarrollo coordina la planeacin de los reglamentaria en Capacitacin y
Desarrollo reglamentarias
cursos reglamentarios para las reas funcin del rea Desarrollo
del rea
6.0 Subgerente de Capacitacin y
Subgerencia de Validacin de la
Concentrado por Desarrollo coordina con las reas el Responsable del
Capacitacin y concentrado por rea para la validacin capacitacin
rea rea
Desarrollo de la capacitacin programada. programada

Desarrollo valida que en la DNC
Subgerencia de generada se hayan identificado las Subgerencia de
Catlogo de Formato
Capacitacin y competencias en las que es necesario Capacitacin y
competencias electrnico
Desarrollo actualizarse o capacitarse para el mejor Desarrollo
Banobras
desempeo del puesto, de acuerdo al
catlogo de competencias Banobras.
8.0 Experto Tcnico analiza cada uno de
Subgerencia de los factores e identifica el grupo de Subgerencia de
Formato personal por nivel de puesto que no Listado
Capacitacin y Capacitacin y
electrnico alcanzaron el estndar mnimo de
Desarrollo Desarrollo
desempeo

Elabor:
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Humanos - - - -
Revis:
- - -
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Subgerencia de Informacin Subgerencia de
9.0 Experto Tcnico integra la
Capacitacin y Informacin integrada por Capacitacin y
informacin evaluada
Desarrollo rea Desarrollo
10.0 Experto Tcnico elabora la
Deteccin de Necesidades de
Subgerencia de Informacin Subgerencia de
Capacitacin, de cada persona, en el
Capacitacin y integrada por Formato DNC Capacitacin y
que se detalla las reas de competencia
Desarrollo rea Desarrollo
genrica de las personas que necesita
desarrollar.
Formato DNC
Subgerencia de 11.0 Enva la Deteccin de Necesidades
por correo
Capacitacin y Formato DNC de Capacitacin al Jefe Inmediato, para Jefe Inmediato
electrnico o
Desarrollo contar con su validacin y acuerdo.
junta
12.0 Jefe Inmediato recibe y analiza las
Detecciones de Necesidades de
Capacitacin de cada persona
subordinada identificando las
Formato DNC por Subgerencia de
competencias y requerimientos de cada Formato DNC
Jefe Inmediato correo electrnico Capacitacin y
puesto, para determinar la viabilidad y por persona
o junta Desarrollo
autoriza la Deteccin de Necesidades de
Capacitacin del personal a su cargo y
enva a la Subgerencia de Capacitacin
y Desarrollo para su implementacin
12.1 Jefe Inmediato solicita a la
Subgerencia de Capacitacin y Subgerencia de
Formato DNC por Correo
Jefe Inmediato Desarrollo realice las modificaciones y Capacitacin y
persona electrnico
justificando los cambios de acuerdo a las Desarrollo
competencias requeridas, en el puesto.
Subgerencia de 13.0 Subgerente de Capacitacin y Correo Subgerencia de
Formato DNC por
Capacitacin y Desarrollo recibe las Detecciones de electrnico o Capacitacin y
persona
Desarrollo Necesidades de Capacitacin validadas fsicos Desarrollo
Subgerencia de Correo 14.0 Experto Tcnico registra la Control Subgerencia de
Capacitacin y electrnico o Deteccin de Necesidades de Electrnico Capacitacin y
Desarrollo fsicos Capacitacin de cada Direccin. Desarrollo
Subgerencia de 15.0 Realiza la integracin de la Control Subgerencia de
Control
Capacitacin y Deteccin de Necesidades de Electrnico Capacitacin y
Electrnico
Desarrollo Capacitacin, para clasificar por reas. Desarrollo
Fin de esta etapa

Elabor:
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2.- Plan Bianual de Capacitacin
Integracin de la
1.0 Experto Tcnico determina con base
Subgerencia de Deteccin de Subgerencia de
a la Deteccin de Necesidades de Catlogo de
Capacitacin y Necesidades de Capacitacin y
Capacitacin individual de cada rea un Cursos
Desarrollo Capacitacin por Desarrollo
catlogo de cursos.
reas
Subgerencia de 2.0 Experto Tcnico elabora propuesta Subgerencia de
Catlogo de Plan Bianual de
Capacitacin y del Plan de Capacitacin para Banobras Capacitacin y
Cursos Capacitacin
Desarrollo de forma bianual. Desarrollo
Desarrollo valida que el Plan de
Capacitacin Bianual responda a las Gerencia de
Subgerencia de necesidades identificadas en la Plan Bianual de Organizacin y
Plan Bianual de
Capacitacin y Deteccin de Necesidades de Capacitacin Desarrollo de
Capacitacin
Desarrollo Capacitacin con el Subdirector de validado Recursos
Recursos Humanos y con el Gerente de Humanos
Organizacin y Desarrollo de Recursos
Humanos.
Subgerencia de Plan Bianual de
Desarrollo notifica los cursos que ya Correo Responsables de
Capacitacin y Capacitacin
quedaron dados de alta en el plan de electrnico las reas
Desarrollo validado
capacitacin bianual de forma oficial.
Subgerencia de Plan Bianual de Desarrollo enva el Plan Bianual de Subgerencia de
Capacitacin y Capacitacin Capacitacin a la CNBV, va oficio para Paquete Capacitacin y
Desarrollo validado su aprobacin dentro de los primeros 60 Desarrollo
das de los aos impares.
Plan bianual de
Subgerencia de Desarrollo recibe del Director de Subgerencia de
Autorizacin de capacitacin
Capacitacin y Administracin la autorizacin de CNBV Capacitacin y
CNBV autorizado por
Desarrollo para iniciar la ejecucin de la Desarrollo
CNBV
capacitacin.
Fin de esta etapa

Elabor:
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3.-Ejecucin del Plan Bianual de Capacitacin
Subgerencia de Plan bianual de Subgerencia de
1.0 Experto Tcnico disea una Correo
Capacitacin y capacitacin Capacitacin y
invitacin a cursos internos abiertos electrnico
Desarrollo autorizado Desarrollo
Subgerencia de Plan bianual de Subgerencia de
2.0 Experto Tcnico programa los
Capacitacin y capacitacin Formato Capacitacin y
cursos
Desarrollo autorizado Desarrollo
Convocatoria en
lnea a curso
Convocatoria en
abierto a todo el
Subgerencia lnea a curso
personal curso 3.0 Subgerente de Capacitacin y Personal de
de abierto a todo el
transversal Desarrollo revisa y manda la Banobras
Capacitacin y personal curso
convocatoria por curso
Desarrollo transversal
Solicitud a curso
revisada
Capacitacin no
programada
Subgerencia de 4.0 ExpertoTcnico selecciona a los
Capacitacin y proveedores de capacitacin para cada
Subgerencia de
Desarrollo curso, de acuerdo a la normativa
Curso autorizado Proveedores Capacitacin y
establecida para la contratacin de
Desarrollo
servicios, arrendamientos de bienes y
servicios del sector pblico.
Subgerencia de 5.0 Experto Tcnico realiza los trmites Subgerencia de
Informacin de Proveedor
Capacitacin y de seleccin del proveedor del servicio Capacitacin y
proveedores seleccionado
Desarrollo de capacitacin. Desarrollo
Subgerencia de 6.0 Experto Tcnico acuerda con la
Subgerencia de
Capacitacin y Informacin del empresa seleccionada, las condiciones
Reunin Capacitacin y
Desarrollo proveedor para la contratacin del servicio con
Desarrollo
Banobras.
Subgerencia de 7.0 Experto Tcnico define y coordina Subgerencia de
Informacin del
Capacitacin y con la empresa las fechas y horarios Reunin Capacitacin y
proveedor
Desarrollo para la realizacin del evento. Desarrollo
Subgerencia de 8.0 Experto Tcnico coordina con la
Subgerencia de
Capacitacin y Documentos del Gerencia de Adquisiciones la orden de
Contrato Capacitacin y
Desarrollo proveedor servicio o el contrato por medio de un
Desarrollo
oficio de peticin.
Subgerencia de 9.0 Experto Tcnico revisa el Subgerencia de
Contrato
Capacitacin y Contrato instrumento jurdico para la prestacin Capacitacin y
revisado
Desarrollo de servicios. Desarrollo
10.0 Experto Tcnico realiza las Subgerencia de
Gerencia de Contrato
Contrato revisado gestiones para la formalizacin del Capacitacin y
Adquisiciones formalizado
documento. Desarrollo
Subgerencia de 11.0 Experto Tcnico coordina lo Subgerencia de
Capacitacin y Programacin del necesario para que se imparta el curso: Correos Capacitacin y
Desarrollo curso aula, servicio de cafetera, logstica con electrnicos Desarrollo
servicios generales.
Elabor:
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Subgerencia de 11.1 Experto Tcnico obtiene del Subgerencia de
Programacin del
Capacitacin y instructor un ejemplar del material del Reunin Capacitacin y
curso
Desarrollo curso para su revisin. Desarrollo
Subgerencia de 11.2 Experto Tcnico solicita Correo
Programacin del Personal
Capacitacin y confirmacin de la asistencia al curso al electrnico
curso convocado
Desarrollo participante personalmente
Subgerencia de Lista de
11.3 Experto Tcnico registra la
Capacitacin y asistencia de las
confirmacin de los participantes al
Desarrollo Programacin del personas que Personal
curso y procede a la cancelacin del
curso confirmaron su confirmado
lugar de los que no confirmaron y se les
participacin al
informa.
curso
Subgerencia de Correo Subgerencia de
11.4 Experto Tcnico confirma con el
Capacitacin y Programacin del electrnico o Capacitacin y
instructor la fecha de imparticin del
Desarrollo curso llamada Desarrollo
curso.
telefnica
Subgerencia de 11.5 Experto Tcnico reprograma el Formato Subgerencia de
Programacin del
Capacitacin y curso para otra fecha en caso de no electrnico Capacitacin y
curso
Desarrollo contar con el personal suficiente. Desarrollo
Subgerencia de 11.6 Experto Tcnico entrega al Lista de Subgerencia de
Capacitacin y instructor antes de iniciar el curso la lista asistencia Capacitacin y
Desarrollo de asistencia, el material de los Desarrollo
Programacin del
participantes y los formatos de Material
curso
evaluacin final del evento que
considera contenidos temticos, formatos
instructor y logstica.
Subgerencia de 12.0 Experto Tcnico / Instructor Subgerencia de
Capacitacin y Curso distribuye al inicio del curso el material a Material del Capacitacin y
Desarrollo programado los participantes y se asegura de que Curso Desarrollo
/Instructor firmen la lista de asistencia.
Subgerencia de 13.0 Experto Tcnico aplica al final del
Capacitacin y curso la evaluacin de reaccin del
Desarrollo evento. Evaluacin de Subgerencia de
Curso
/Instructor reaccin Capacitacin y
Nota.- En caso de que el curso sea Desarrollo
tcnico, aplica tambin la evaluacin de
conocimientos.
Persona fsica o Documentos para 14.0 Experto Tcnico entrega una vez Factura o recibo Subgerencia de
moral el pago concluido el evento factura o recibo de de honorarios Capacitacin y
honorarios. Desarrollo
Subgerencia de expediente 15.0 Experto Tcnico actualiza base de Base de datos Subgerencia de
Capacitacin y datos y expedientes fsico con la Capacitacin y
Desarrollo evaluacin del curso y firma de recibido Desarrollo
de la constancia del curso y elabora el
formato del personal capacitado.
Subgerencia de Base de datos 16.0 Experto Tcnico registra el costo en Archivo Subgerencia de
Capacitacin y el control maestro de ejercicio electrnico Capacitacin y

Elabor:
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Revis:
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Desarrollo presupuestal e informa el avance Desarrollo
presupuestal.
Subgerencia de Documentos 17.0 Experto Tcnico solicita la Correo Subgerencia de
Capacitacin y autorizacin del Subgerente de Electrnico Capacitacin y
Desarrollo Capacitacin y Desarrollo para el pago Desarrollo
de proveedores va oficio con la factura
acompaada de los datos bancarios de
la empresa capacitadora o del
capacitador as como la relacin que
avala al personal capacitado.
Subgerencia de Documentos 18.0 Experto Tcnico tramita el pago, Envo fsico de Gerencia de
Capacitacin y anexando a la orden de pago la factura documentos Control de Pagos
Desarrollo o recibo de honorarios a la Gerencia de
Control de Pagos.
Subgerencia de Expediente 19.0 Experto Tcnico integra y archiva el Carpetas de Subgerencia de
Capacitacin y expediente del curso: asignacin Cursos Capacitacin y
Desarrollo presupuestal, objetivo y temario del Desarrollo
evento, instrumento jurdico, lista de
asistencia, evaluaciones finales del
evento, concentrado de evaluaciones
finales del evento, en su caso tambin
evaluaciones de conocimientos.
Subgerencia de Expediente 20.0 Experto Tcnico registra el Control de Subgerencia de
Capacitacin y porcentaje de asistencia, calificacin y capacitacin Capacitacin y
Desarrollo acreditacin de los participantes y cierra Desarrollo
el curso en sistema.
Fin de esta etapa

Elabor:
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Humanos - - - -
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ROVEEDORES ENTRADAS PROCESO SALIDAS USUARIOS

4.-Medicin del Impacto de la Capacitacin
reas de Necesidad 1.0 Responsable del rea solicita a la Correo Subgerencia de
Banobras Subgerencia de Capacitacin y electrnico Capacitacin y
Desarrollo las evaluaciones de Desarrollo
desempeo del personal.
Subgerencia de Correo 2.0 Subgerente de Capacitacin y Evaluacin del reas de
Capacitacin y electrnico Desarrollo recibe la informacin y Desempeo del Banobras
Desarrollo obtiene los planes de capacitacin por Personal
persona y verifica los cursos tomados.
Subgerencia de Evaluacin del 3.0 Experto Tcnico realiza un anlisis Anlisis de la Subgerencia de
Capacitacin y Desempeo del comparativo sobre la competencia actual competencia Capacitacin y
Desarrollo Personal con relacin a la deteccin de Desarrollo
necesidades y cursos tomados.
Subgerencia de Anlisis de la 4.0 Experto Tcnico evala cada una de Impacto de la Subgerencia de
Capacitacin y competencia las competencias y obtiene el impacto de capacitacin Capacitacin y
Desarrollo la capacitacin con relacin al plan de Desarrollo
capacitacin personal.
Subgerencia de Informacin 4.1 Experto Tcnico identifica los Factores Subgerencia de
Capacitacin y factores que impidieron alcanzar el identificados Capacitacin y
Desarrollo impacto esperado. Desarrollo
Pueden ser entre otros: Inscribirse al

curso y no cubrir el 80%, asisitir a cursos
por cubrir el lugar, etc.
rea de Banobras Factores 5.0 Identifica por resultados el impacto Medicin del rea de Banobras
identificados en la operacin. impacto de la
capacitacin en
la operacin
rea de Banobras Factores 6.0 Responsable del rea acuerda las Acciones a Subgerencia de
identificados acciones a realizar para cada una de las realizar Capacitacin y
personas capacitadas y evaluadas con el Desarrollo
Medicin del Subgerente de Capacitacin y
impacto de la Desarrollo.
capacitacin en la
operacin
Fin de esta etapa

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
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5.- Becas
Subgerencia de Necesidad 1.0 Experto Tcnico elabora segn los Archivo Subgerencia de
Capacitacin y criterios establecidos, un perfil de electrnico Capacitacin y
Desarrollo candidatos a beca para la internacional, Desarrollo
y para la nacional es en funcin del
puesto y objetivos de la Institucin.
Subgerencia Informacin de 2.0 Experto Tcnico difunde los criterios Correo Personal de
de las becas para el otorgamiento de becas en el electrnico Banbras
Capacitacin y disponibles portal.
Desarrollo
Personal de Solicitud de beca 3.0 Solicitante requisita la solicitud del Solicitud Personal de
Banobras nacional o portal para beca con informacin del electrnica Banobras
internacional curso, diplomado o maestra a cursar. requisitada
electrnica
Personal de Solicitud 4.0 Solicitante enva la solicitud a la Solicitud Subgerencia de
Banobras electrnica Subgerencia de Capacitacin y requisitada Capacitacin y
requisitada Desarrollo para solicitar la autorizacin. Desarrollo
Subgerencia de Solicitud 5.0 Experto Tcnico recibe la Informacin del Subgerencia de
Capacitacin y requisitada informacin, analiza que cumpla con las solicitante Capacitacin y
Desarrollo polticas establecidas para el validada Desarrollo
otorgamiento de becas e integra la
informacin del solicitante para
presentrsela al Subgerente de
Capacitacin y Desarrollo para su
revisin y el Subgerente la presenta al
Gerente para su validacin.
Subgerencia de Informacin del 5.1 Experto Tcnico devuelve al Aviso Subgerencia de
Capacitacin y solicitante no solicitante informando el motivo de la no Capacitacin y
Desarrollo autorizada procedencia de su solicitud de beca. Desarrollo
Subgerencia de Informacin del 6.0 Experto Tcnico elabora el oficio y la Oficio Becado
Capacitacin y solicitante carta compromiso para informar al
Desarrollo validada becado y comprometerlo a acreditar la
Beca.
Becado Oficio 6.1 Experto Tcnico obtiene firma del Calendario Becado
compromiso de acreditacin de beca e electrnico
integra expediente
Subgerencia de Expediente 6.2 Experto Tcnico realiza las gestiones Gestin del Pago Subgerencia de
Capacitacin y para la obtencin del pago de beca va va nmina Nminas y
Desarrollo nmina Compensaciones
Subgerencia de Expediente 6.3 Experto Tcnico da seguimiento a las Seguimiento Becado
Capacitacin y calificaciones y pagos durante la vigencia
Desarrollo de la beca (quincenal o mensual).
Becado Expediente 6.4 Experto Tcnico termina recibiendo Expediente Subgerencia de
la ltima acreditacin y recibe la Capacitacin y
constancia de acreditacin de estudios y Desarrollo
cierra el expediente

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
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El becado no cumple con los compromisos
Subgerencia de Expediente 7.0 Experto Tcnico informa al becado la Va electrnica o Ex becado
Capacitacin y suspensin de la beca y las condiciones por escrito
Desarrollo a las cuales est sujeto informando que
est establecido en la carta compromiso
que firm.
Subgerencia de Expediente 7.1 Experto Tcnico aplica la Expediente Ex becado
Capacitacin y penalizacin pactada.
Desarrollo
Becas internacionales
Solicitante Solicitud 8.0 Solicitante se entera directamente Reunin Solicitante de
por el comit de que su beca beca internacional
internacional fue aceptada.
Becario Expediente 8.1 Solicitante firma un pagar en pesos Pagar firmado Subgerencia de
convertido a UDIS multiplicado por una Capacitacin y
tasa anual del 5%, presenta fianza o Desarrollo
garanta hipotecaria, su garante debe de
tener menos de 70 aos y el bien o
fianza debe ser por 150 % del crdito y
se compromete a trabajar en Banobras
por el doble del tiempo que duren los
estudios en caso contrario tendr que
liquidar el 100% del crdito ms
intereses de la parte no devengada en
un sola exhibicin.
Subgerencia de Expediente 9.0 Experto Tcnico realiza las Gestin del pago Subgerencia de
Capacitacin y gestiones para la obtencin del pago de Nminas y
Desarrollo la licencia sin goce de sueldo por Compensaciones
transferencia electrnico.
Subgerencia de Expediente 9.1 Experto Tcnico da seguimiento a Seguimiento Subgerencia de
Capacitacin y las calificaciones y pagos durante la Capacitacin y
Desarrollo Gestin del pago vigencia de la beca por periodo de Desarrollo
estudio.
Becario Documentos 9.2 Experto Tcnico termina recibiendo Expediente Subgerencia de
la ltima acreditacin y recibe la Capacitacin y
constancia de acreditacin de los Desarrollo
estudios y cierra el expediente.
El becado no cumple con los compromisos
Subgerencia de Expediente Informa al becado la suspensin de la Va electrnica o Ex becado
Capacitacin y beca y las condiciones a las cuales est por escrito
Desarrollo sujeto y establecido en la carta
compromiso.
Subgerencia de Expediente Aplica la penalizacin pactada. Expediente Ex becado
Capacitacin y
Desarrollo
Fin de esta etapa

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
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HUMANOS 16 08 2010

E1 Deteccin de Director de Ley Federal del Polticas DNC 30 a 60 das
Necesidades de Administracin Trabajo, autorizada
Capacitacin Subdirector de captulo 3 bis
Recursos Ley
Humanos Reglamentaria
Gerente de captulo 15
Organizacin y fraccin 13 bis
Desarrollo de del apartado b,
Recursos artculo 123 de
Humanos la Constitucin
Subgerente de poltica de los
Capacitacin y Estados Unidos
Desarrollo Mexicanos
Experto Criterios
Tcnico generales en
E2 Plan Bianual de Subdirector de materia de Polticas Plan bianual 70 das
Capacitacin Recursos capacitacin de
Humanos establecidos por capacitacin
la comisin autorizado
Gerente de
nacional
Organizacin y
bancaria y de
Desarrollo de
valores en su
Recursos
oficio nmero
Humanos
212-
Subgerente de
2/531426/2006
Capacitacin y
del 16 de
Desarrollo
febrero del
Experto 2006.
Tcnico CGT captulo
E3 Ejecucin del Plan Gerente de 12, artculo Polticas Curso Seguimiento
de Capacitacin Organizacin y s169,170, 171 ejecutado semestral de
bianual Desarrollo de Banobras
Recursos Reglamento de entregado a
Humanos la comisin CNBV
Subgerente de nacional mixta
Capacitacin y de capacitacin
Desarrollo y adiestramiento
Experto de Banobras
Tcnico 1999.
Medicin del Subgerente de Polticas Medicin del Anual

Impacto de la Capacitacin y avance del
Capacitacin Desarrollo desarrollo de
Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
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HUMANOS 16 08 2010
Experto Competencias
Tcnico
reas del Resultado en
personal la intranet de
capacitado RH
E5 Subdirector de Polticas Autorizacin Semestral
Recursos del subsidio entregado a
Humanos para la Beca SHCP,
Gerente de autorizada CONACYT
Organizacin y ya
Desarrollo de Presidencia
Becas Recursos de la
Humanos Repblica
Subgerente de para ciencia
Capacitacin y y tecnologa
Desarrollo informe
Experto anual del
Tcnico presidente.
4.- Indicador
Frmula Meta
Capacitacin Contar con Nmero de Semestral Semestral Cumplir con
informacin Eventos/Disciplina el Programa
sobre cursos Bianual de
Capacitacin
Becas Contar con Subsidio/Modalidades Semestral Semestral 100 % del
informacin presupuesto
sobre becas ejercido

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
SUBPROCESO: Evaluacin del Desempeo

Entradas Productos
3. Plantilla de personal 1. Cdulas de evaluacin de desempeo requisitadas.
4. Catlogo de competencias genricas Banobras
5. Diccionario de competencias genricas Banobras
6. Cuestionario de Evaluacin del desempeo
Inicio
Humanos
1.0 Preparacin de mdulo

Plantilla, de evaluacin de
mdulo y desempeo en Sistema de
catlogo Administracin de RH
Subgerente de
2.0 Diseo y lanzamiento
de campaa de
comunicacin de
Evaluacin del
Desempeo.
Subgerente de
Experto Tcnico
3.0 Aplicacin de la
Evaluacin del
Desempeo a todas las
reas de Banobras.
Subgerente de
Experto Tcnico
4.0 Generacin de
reportes de participacin
en la Evaluacin de Reportes
Desempeo.
Fin
1. Subgerencia de Personal. 1. reas de Banobras.
2. Proveedor de Sistema de Administracin de Recursos 2. Subgerencia de Capacitacin y Desarrollo.
Humanos.
3. reas de Banobras.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
2.- PEPSU

Subgerencia de Plantilla de 1.0 Preparacin de mdulo Mdulo de Subgerencia
Personal personal vigente de evaluacin de desempeo evaluacin del de
en Sistema de Administracin desempeo en Capacitacin y
Proveedor de Mdulo de de RH Sistema de Desarrollo.
Sistema de Evaluacin del 1.1 Experto Tcnico (ET) revisa Administracin de
Administracin de Desempeo en o en su caso, actualiza RH, preparado para
Recursos Sistema de cuestionario de evaluacin del la medicin, y
Humanos Administracin de desempeo. cdulas
Recursos 1.2 ET enva a Proveedor de electrnicas
Humanos Sistema de Administracin de generadas.
RH los archivos:
Subgerencia de Catlogo y Catlogo y diccionario de
Capacitacin y diccionario de competencias genricas
Desarrollo competencias Banobras.
genricas Cuestionario de Evaluacin
Banobras. del Desempeo.
Cuestionario de 1.3 (En su caso) ET de
Evaluacin del Subgerencia de Organizacin e
Desempeo. Informacin realiza carga /
actualizacin de la plantilla de
personal vigente, en el Sistema
de Administracin de RH.
1.4 Proveedor de Sistema de
Administracin de RH, realiza la
carga de la informacin
proporcionada por ET, en el
mdulo de evaluacin del
desempeo de dicho Sistema,
para generar las cdulas
electrnicas correspondientes.
Subgerencia de Informacin para 2.0 Diseo y lanzamiento de Campaa de reas de

Capacitacin y diseo y campaa de comunicacin de comunicacin de Banobras.
Desarrollo lanzamiento de Evaluacin del Desempeo. Evaluacin del
campaa de 2.1 Subgerente de Capacitacin Desempeo.
comunicacin de y Desarrollo define fechas del
Evaluacin del periodo de aplicacin de
Desempeo. Evaluacin del Desempeo.
2.2 ET y Subgerente de
disean la campaa de
comunicacin para promover el
periodo de Evaluacin del
Desempeo.
Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
y Desarrollo enva correos
electrnicos como parte de la
campaa de comunicacin.
Proveedor de Mdulo de 3.0 Aplicacin de la Cdulas de reas de

Sistema de evaluacin del Evaluacin del Desempeo a Evaluacin del Banobras.
Administracin de desempeo en todas las reas de Banobras. Desempeo
Recursos Sistema de 3.1 El personal de las reas de requisitadas. Subgerencia
Humanos Administracin de Banobras ingresa a las cdulas de
RH, preparado electrnicas de Evaluacin del Capacitacin y
para la medicin Desempeo y las requisita. Desarrollo.
(cdulas 3.2 ET provee soporte a los
electrnicas). usuarios de la Evaluacin del
Desempeo, en cuanto al uso
del Sistema y los ajustes que
resulten necesarios.
Proveedor de Mdulo de 4.0 Generacin de reportes Reportes de Subgerencia
Sistema de evaluacin del de participacin en la participacin de las de
Administracin de desempeo en Evaluacin de Desempeo. reas del Banco en Capacitacin y
Recursos Sistema de 4.1 ET analiza la informacin la Evaluacin del Desarrollo
Humanos Administracin de referente a la participacin de Desempeo.
RH, seccin las reas de Banobras en la reas de
Reportes. Evaluacin de Desempeo, Banobras.
contenida en el Sistema de
Administracin de RH, y genera
reportes.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Etapa Descripcin Actores Marco Jurdico Nivel de Productos Estandar

E1 Preparacin de Experto NORMA para el Poltica - -
mdulo de evaluacin Tcnico sistema de
de desempeo en Proveedor de evaluacin del
Sistema de Sistema de desempeo de
Administracin de RH. Administraci los servidores
n de RH pblicos de
nivel operativo
E2 Diseo y lanzamiento Experto NORMA para el Poltica - Anual
de campaa de Tcnico sistema de
comunicacin de Subgerente evaluacin del
Evaluacin de de desempeo de
Desempeo. Capacitacin los servidores
y Desarrollo pblicos de
nivel operativo
E3 Aplicacin de la reas de NORMA para el Poltica Cdulas de Anual
Evaluacin de Banobras sistema de Evaluacin de
Desempeo a todas Experto evaluacin del Desempeo
las reas de Tcnico desempeo de requisitadas
Banobras. los servidores
pblicos de
nivel operativo
E4 Generacin de Experto NORMA para el Poltica - -
reportes de Tcnico sistema de
participacin en la Subgerente evaluacin del
Evaluacin de de desempeo de
Desempeo. Capacitacin los servidores
y Desarrollo pblicos de
nivel operativo

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
4.- Indicador
Frmula Meta
Porcentaje de Determina el Nmero de Anual Anual 95% de los
servidores pblicos grado de servidores servidores
evaluados y que cumplimiento de pblicos pblicos
recibieron Banobras en evaluados y retroalimentados
retroalimentacin materia de retroalimentados /
de su desempeo evaluacin del Nmero total de
desempeo servidores
anual pblicos
evaluados de la
Dependencia o
Entidad
Porcentaje de Determina el Nmero de Anual Anual Mximo 5% de
servidores pblicos grado en que los servidores los servidores
que requieren servidores pblicos con pblicos
mejorar su pblicos que evaluacin del
desempeo para necesitan desempeo
mantenerse en mejorar su calificada como
Banobras. desempeo para deficiente /
mantenerse en Nmero total de
Banobras servidores
Pblicos
evaluados en
Banobras

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010

SUBPROCESO: Clima y cultura organizacional
Entradas Productos
ESTE PROCESO SE REALIZA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL:
MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIN GENERAL EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS Y

ORGANIZACIN EMITIDO POR LA SECRETARA DE LA FUNCIN PBLICA
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIN EL 12 DE JULIO DEL 2010.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
1.- Ficha 5
SUBPROCESO: Comunicacin Interna
Entradas Productos
Direcciones del Banco Todo el personal de Banobras

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
2.- PEPSU

Solicitud de 1.0 Recepcin de solicitudes
Direcciones del Solicitud
difusin de para difusin de informacin reas usuarias
Banco aceptada
informacin institucional.
2.0 Elaboracin de la estrategia
Diagnstico de Subdireccin de
Direcciones del de comunicacin. Estrategia
servicio de Recursos
Banco autorizada.
comunicacin Humanos
3.0 Difusin de informacin va Instrumentacin
Direcciones del Estrategia correo electrnico institucional. de la Estrategia Todo el personal
Banco autorizada va correo del Banco
electrnico.
4.0 Difusin de informacin va Instrumentacin
Direcciones del Estrategia INTRANET de la Estrategia Todo el personal
Banco autorizada 4.1 Elaboracin de nuevos va publicacin del Banco
hipervnculos en Intranet.
5.0 Difusin
5.1Difusin de informacin a Instrumentacin
Subgerencia de Estrategia travs de Medios Impresos de la Estrategia Todo el personal
Capacitacin autorizada va medios del Banco
impresos.
5.2 Difusin de informacin a Instrumentacin Todo el personal
Subgerencia de Estrategia travs de Medios Visuales de la Estrategia del Banco
Capacitacin autorizada va medios
visuales.
Subgerencia de 5.3 Difusin de informacin a Instrumentacin Todo el personal
Capacitacin Estrategia travs de Medios Presenciales de la Estrategia del Banco
autorizada va medios
presenciales.
Subgerencia de 6.0 Campaas de Instrumentacin Todo el personal
Estrategia
Capacitacin Comunicacin Interna de la Estrategia del Banco
autorizada
va campaas.
Requerimientos 7.0 Elaboracin de la estrategia
Programa Anual
anuales de anual de comunicacin interna
Subgerencia de de Comunicacin Direcciones del
comunicacin
Capacitacin interna Banco
interna de las
Autorizado
reas usuarias.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
1. Recepcin, elaboracin y difusin de la estrategia de comunicacin

institucional
Sugerencia de Enva solicitud de servicio de Solicitud de Subdireccin
Direcciones del
capacitacin y difusin de informacin. Difusin de de Recursos
Banco
desarrollo informacin Humanos
Integra diagnstico del servicio
Sugerencia de Subdireccin
Direcciones del solicitado, anexa solicitud y Solicitud de
capacitacin y de Recursos
Banco presenta al titular para su difusin
desarrollo Humanos
viabilidad.
Recibe solicitud autorizada y
Sugerencia de Subdireccin
Direcciones del establece objetivos de acuerdo Programa de
capacitacin y de Recursos
Banco a los requerimientos del rea Comunicacin
desarrollo Humanos
solicitante
Determina la estrategia de
difusin de la informacin
solicitados:
1. Difusin va correo
Electrnico Institucional
2. Difusin va Intranet
Subgerencia
3. Difusin va medios
Propuesta de de
Experto Tcnico Informacin impresos
campaa Capacitacin y
4. Difusin de Medios
Desarrollo
visuales
5. Difusin de informacin
a travs de medios
presenciales.
6. Campaas de
comunicacin interna
Revisa la estrategia y determina
si las acciones y productos
desarrollados contribuyen al
Subgerencia
xito de los objetivos de la
Propuesta de Campaa de
Experto Tcnico Institucin y evala los impactos
campaa autorizada Capacitacin y
internos y externos que
Desarrollo
pudieran representar la
instrumentacin de la
estrategia.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010

Etapa Descripcin Actores Marco Jurdico y Nivel de Productos Estndar
Normativo Documentacin
E1 1.0 Recepcin de Direcciones Disposiciones de Polticas Respuesta de
solicitudes para del Banco Carcter General aceptacin de
difusin de Subdireccin Aplicables a las solicitud de
informacin de Recursos Instituciones de servicio
institucional. Humanos Crdito.
E2 2.0 Elaboracin de la Direcciones

estrategia de del Banco
comunicacin. Subdireccin Estrategia
de Recursos autorizada de
Humanos acuerdo al tipo
Subgerente de solicitud
de
Capacitacin Por Evento
y Desarrollo
E3 3.0 Difusin de Direcciones
informacin va del Banco
correo electrnico Subdireccin
institucional. de Recursos
Humanos
Subgerente Difusin/
de Publicacin
Capacitacin
y Desarrollo
Experto
Tcnico
4.- Indicador
Frmula Meta
Diseo y Determina los Nmero de Semestral Semestral Por evento
ejecucin de avances en campaas
campaas materia de ejecutadas /
comunicacin medios de
interna difusin

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Seccin VI
Gestin de la Administracin del
Personal y de las Prestaciones
VI.1. Descripcin
Etapa Descripcin
Cumplir con la elaboracin y pago de nmina a nivel nacional de

Elaboracin y
empleados activos, jubilados y pensionados.
1 Pago de
Nmina Director de Administracin, Subdirector de Recursos Humanos, Gerente de
Administracin de Personal y Subgerente de Nminas y Compensaciones.
Cumplir con las obligaciones fiscales de Banobras, correspondientes a
Cumplimiento sueldos y salarios de conformidad con lo establecido en las legislaciones
de fiscales vigentes. Aplica al cumplimiento de obligaciones fiscales locales y
2
obligaciones federales de Banobras.
fiscales
Director de Administracin, Subdirector de Recursos Humanos, Gerente de
Administracin de Personal y Subgerente de Nminas y Compensaciones.
Llevar a cabo el alta, clculo, pago de cuotas obrero patronales al IMSS y
aportaciones al sistema de ahorro para el retiro SAR e INFONAVIT hasta la
Padrn de acumulacin de cifras por trabajador de la Institucin.
empleados y
derechohabien Recepcin de la documentacin oficial para trmite del trabajador en: Alta,
3
tes para el clculo, pago de cuotas obrero patronales al IMSS, aportaciones al SAR e
pago de cuotas INFONAVIT, hasta la acumulacin de cifras analticas por trabajador.
y aportaciones Director de Administracin, Subdirector de Recursos Humanos, Gerente de
Administracin de Personal y Subgerente de Administracin de Salarios y
Compensaciones.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Continuacin
Etapa Descripcin
Administrar el Subsidio para:
Artculos de Primera Necesidad
Otorgamiento y Recuperacin de Prstamos a Empleados Activos,
Prestaciones
Jubilados y Pensionados de la Institucin a Nivel Nacional.
econmicas
Funge como rea de Negocios de la Cartera de Ex empleados.
Director de Administracin, Subdirector de Recursos Humanos, Gerente de
4
Personal y Subgerencia de Prestaciones.
Otras Llevar a cabo el trmite y otorgamiento de las prestaciones deportivas,
prestaciones culturales y sociales que se realicen durante el ejercicio.
(Deportivas,
Culturales y Director de Administracin, Subdirector de Recursos Humanos, Gerente de
Sociales) Servicio Mdico y Subgerente de Control de Gastos Mdicos y Seguros

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
VI.2.Polticas Especficas
VI.2.1. De la Nmina
Del Cumplimiento de la Elaboracin y Pago de Nmina
1. El Subgerente de Nminas y Compensaciones debe:

Procesar y pagar la nmina conforme a las fechas establecidas en el calendario
autorizado.
Efectuar la verificacin y conciliacin de las cifras que emite el del sistema informtico de
recursos humanos, contra las cifras control de los conceptos bsicos de pago (sueldo,
s/sdo, anticipo de gratificacin anual, compensacin garantizada, compensacin zona
cara, pensiones y fondo de ahorro), a travs de los procesos previo y definitivo de nmina.
Conciliar los registros contables, con los conceptos de percepciones.
Supervisar la aplicacin de la normatividad vigente al proceso de pago de nmina.
2. El Gerente de Administracin de Personal debe vigilar que se lleven a cabo los procesos de
nmina en apego al calendario establecido.
3. Las reas usuarias del Sistema RH deben efectuar la captura y validacin de sus movimientos
de acuerdo con las fechas que establece el calendario para el proceso de nmina.
Del Pago de Compensaciones
4. Las reas de Banobras deben cumplir con:

Proponer al personal operativo con categora hasta la 10C.
Apoyar a los Mandos Medios y Superiores con secretarias, auxiliares administrativos y
choferes.
Registrar asistencias.
Proponer el pago de compensacin del 10, 20 o 30% del sueldo tabular.
i. La solicitud debe estar firmada por el Titular del rea o por el Subdirector.
ii. La autorizacin tendr validez mientras el empleado permanezca en el rea que la
solicit.
iii. El rea de adscripcin solicitar a la Subdireccin de Recursos Humanos la
suspensin del pago al trmino del motivo que la gener.
iv. La autorizacin tendr vigencia hasta el 31 de diciembre del ao en curso o por un
periodo menor si as se solicita.
v. El pago de compensacin no se considera como complemento al suelto del trabajador.
VI.2.2. Del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales

Actualizar cada que surjan cambios en la legislacin fiscal en materia de sueldos y
salarios, al sistema informtico de RH.
Revisar el clculo de retencin del ISR en cada periodo de nmina.
2. El Subgerente de Nminas y Compensaciones debe comprobar:

Que el registro contable de ingresos deducibles y no deducibles de acuerdo a la Ley del
Impuesto Sobre la Renta.
Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Que el pago del clculo del impuesto sobre nmina de las Delegaciones Estatales y
Distrito Federal sea de conformidad a la legislacin vigente.

Autorizar y reportar mensualmente a la Subdireccin de Contabilidad el total de impuestos
retenidos en materia de sueldos y salarios para su entero al SAT.
4. El Subgerente de Nmina y Compensaciones debe supervisar a fin de ao la realizacin del

clculo anual del I.S.R., y que se aplique a la nmina a ms tardar en el mes de febrero.

Presentar anualmente al SAT la declaracin informativa mltiple por Sueldos y Salarios a
travs del dispositivo de Informacin magntica que emita la SHCP donde se reporta:
i. Percepciones anuales acumulables.
ii. Percepciones anuales exentas.
iii. Impuestos retenidos anuales.

Elaborar constancias de percepciones y retenciones de impuestos de conformidad con el
formato que emita el SAT, con apoyo de la Subgerencia de Organizacin e Informacin
con las cifras conciliadas, y reportadas en la declaracin anual de sueldos y salarios, para
su entrega al personal.

Preparar las cdulas que requiera auditora externa para la elaboracin de los dictmenes
fiscales de Impuestos federales y estatales.
VI.2.3. Del cumplimiento de Obligaciones Fiscales (COP y Aportaciones al SAR)

1. El pago de las aportaciones de seguridad social, el Sistema de Ahorro para el Retiro y el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, debe ser para el personal
que preste servicios personales subordinados a la Institucin en oficinas centrales y
delegaciones estatales.
2. El personal de la Subgerencia de Nminas y Compensaciones debe recibir del personal de la

Subgerencia de Personal la documentacin oficial del trabajador para tramitar: Alta, clculo,
pago de cuotas obrero patronales al IMSS, aportaciones al SAR e INFONAVIT, la
documentacin oficial mnima es:
Reactivacin de personal
Alguno de estos documentos oficiales:
i. Credencial del IMSS,
ii. Copia del Estado de Cuenta de la Afore,
iii. AFIL02 para alta,
iv. AFIL03 para modificacin de salario,
v. AFIL04 para baja de trabajo anterior.
vi. Preafiliacin en caso de no contar con nmero de seguridad social.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
3. El personal de la Subgerencia de Nminas y Compensaciones debe asignar el salario diario
integrado al trabajador de nuevo ingreso y debe asignarlo de acuerdo a la ley vigente. Y debe
transmitir el aviso de alta por medio electrnico para que sea capturada por la subdelegacin
del IMSS.
4. El personal de la Subgerencia de Nminas y Compensaciones debe determinar el Salario

Diario Integrado de todos los trabajadores para presentar las respectivas modificaciones de
salario derivadas de aniversarios, elementos variables y/o promociones elaborando y
calculando las modificaciones de salario procedentes y debe contar con el apoyo de la
Subgerencia de Organizacin e Informacin debe determina el salario diario integrado
considerando para su clculo :
Sueldo.
Gratificacin.
Sobresueldo por antigedad.
Ayuda para zona cara.
Ayuda de transporte.
Compensacin garantizada.
Prima vacacional.
Elementos variables del bimestre anterior.
5. El personal de la Subgerencia de Nminas y Compensaciones debe obtener los reportes y

archivos magnticos por medio del SUA para ello debe seleccionar registro patronal
(delegacin estatal) y seleccionar la fecha para elaborar el pago y debe emitir los siguientes
reportes:
cdula analtica de pago (por trabajador).

cdula de liquidacin de pago.
recibo de reversin de cuotas.
disco de pago este correcto.
6. El personal de la Subgerencia de Nminas y Compensaciones debe elaborar y entregar el

oficio de solicitud de transferencia electrnica y relaciones as como los recibos de reversin al
Subgerente de Administracin de Salarios y Compensaciones para su visto bueno y revisin y
este lo debe turnar al Gerente de Administracin de Personal para su firma.
7. Las solicitudes deben estar firmadas o rubricadas por el Subgerente de Administracin de

Salarios y Compensaciones, siempre deben de estar firmadas por el Gerente de
Administracin de Personal en caso de no encontrarse el Gerente de Administracin de
Personal puede firmar el Subdirector de Recursos Humanos.
VI.2.4. De las Prestaciones

Para la administracin del subsidio para artculos de primera necesidad, el otorgamiento de
prstamos a empleados activos, jubilados y pensionados y desempeo como rea de
negocios de la cartera de ex empleados
Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
1. El Personal de la Subgerencia de Prestaciones debe:
Procesar el otorgamiento de los Prstamos (Especial de Transporte, Corto Plazo, Especial

para el Ahorro, Mediano Plazo e Hipotecario), as como el Subsidio para Artculos de
Primera Necesidad conforme se establece en las Condiciones Generales de Trabajo y a los
tiempos operativos marcados en los calendarios respectivos.
Efectuar peridicamente la verificacin y conciliacin de la informacin de otorgamiento que
se emite del sistema informtico de recursos humanos, contra las cifras control establecidas
por el rea.
Conciliar los registros contables por tipo de crdito otorgado.
Supervisar la aplicacin de la normativa vigente al Subsidio para Artculos de Primera
Necesidad, as como al otorgamiento de prstamos a empleados activos, jubilados y
pensionados.
Efectuar peridicamente a travs de los diferentes sistemas la verificacin y conciliacin de
la recuperacin de los prstamos va:
i. Descuentos por nmina.
ii. Pagos por depsito bancario.
iii. (incluye liquidaciones anticipadas, abonos a capital y pago de licencias sin goce de
sueldo)
iv. Por finiquito a la baja del empleado o funcionario.
v. Por defunciones.
Efectuar el traspaso de saldos a la Cartera de Ex empleados por retiro de personal de la

Institucin.
Reporte de operaciones sospechosas derivadas de los procesos que administra.
Instruir y controlar las solicitudes de liberacin de garantas de los prstamos de los
empleados activos, jubilados, pensionados y ex empleados. (hipotecaria o prendaria)
Realizar todas aquellas actividades definidas en el Manual de Crditos de la Institucin
propias del rea de negocios.
Calificar la cartera de ex empleados.
Para las prestaciones Deportivas, Culturales y Sociales
1. El Subgerente de Control de Gastos Mdicos y Seguros debe contar con la suficiencia

presupuestal para el desarrollo de los eventos segn lo establecido en captulo V de los Salarios y
de las Prestaciones Econmicas, Sociales y Culturales, artculos 60, 61, 62, 63, 64, de las
condiciones generales de trabajo.
2. Todo el personal debe entender por evento:

Da del nio
Festejo de fin de ao
Da de las madres
Jornada vacacional de verano
Programa de golondrinos
Excelencia estudiantil
Concursos artsticos, culturales y deportivos
Reconocimientos por quinquenios

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
3. El personal activo, jubilado y pensionado debe otorgar consentimiento por escrito para que su hijo
(a) participe en el Programa de Verano para los hijos de los trabajadores de Banobras, y aceptar
la responsabilidad y riesgo al que se encuentre sujeto y responsabilizarse de su comportamiento
dentro de sus instalaciones y en su traslado a las mismas.
4. El personal de la Subgerencia de Control de Gastos Mdicos y Seguros debe verificar que los
comprobantes y facturas que se presenten para pagos cumplan con los requisitos fiscales
siguientes:
Nombre o razn Social.

Domicilio.
R.F.C.
I.V.A. desglosado.
Importe del pago
Que estn a nombre del empleado o de la Institucin.
En el caso de deportivos privados no es necesario que la factura presente el I.V.A.
desglosado.
De las actividades deportivas
5. El personal de la Subgerencia de Control de Gastos Mdicos y Seguros debe verificar que el

personal que se inscriba en las actividades deportivas sea personal activo, jubilado y/o
pensionado de Banobras.
6. La Institucin a travs del personal de la Subgerencia de Control de Gastos Mdicos y Seguros

debe dar facilidades para el desarrollo de la cultura fsica del empleado por medio de Instalaciones
deportivas.
7. El personal de la Subgerencia de Control de Gastos Mdicos y Seguros debe manejar los

deportivos de la siguiente manera:
La inscripcin para los deportivos queda condicionada al nmero de plazas que le sean
asignadas a la Institucin y de acuerdo con la antigedad de las solicitudes, salvo en los casos
que sea determinada por prescripcin mdica, en cuyo caso tiene prioridad sobre las dems
solicitudes.
Los empleados activos, jubilados y pensionados de la Institucin, slo pueden solicitar el

otorgamiento de la prestacin a los centros deportivos, una vez que satisfagan los siguientes
requisitos:
Requisitar con anticipacin, la Solicitud de Inscripcin a Deportivos interna que sirve para
establecer la lista de espera.
Una vez que se determina que existen plazas disponibles para el empleado y sus
derechohabientes en el centro deportivo solicitado, se debe enviar el alta correspondiente va
correo electrnico al centro deportivo e informar telefnicamente al solicitante.
8. Todo el personal debe entender por derechohabientes al servicio:

i. En el caso del personal masculino: El trabajador (activos, jubilados y pensionados), su
esposa y los hijos reconocidos por la Institucin.
Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
ii. En el caso del personal femenino: La trabajadora (activa, jubilada o pensionada) y los hijos
reconocidos por la Institucin. Si requiere inscribir a su esposo podr hacerlo siempre y
cuando cubra el 100% de las cuotas de ste, las cuales sern descontadas en forma
quincenal, a travs de la nmina.
iii. Los hijos derechohabientes reconocidos por la Institucin, podrn contar con esta
prestacin hasta los 21 aos, siempre y cuando sean solteros y no trabajen, o hasta los 25
aos, siendo solteros que no trabajen y que estn estudiando en el sistema educativo
nacional, debiendo el trabajador manifestarlo por escrito, presentando constancia expedida
por la institucin educativa correspondiente.
iv. Si no existe la solicitud y los documentos comprobatorios que correspondan, el sistema los
dar de baja automticamente a los 21 aos. Cuando el derechohabiente cumpla 25 aos,
no habr posibilidad de prrroga y ser baja automtica.
v. El personal que cuenta con la prestacin, debe cubrir el 30% de las cuotas trimestrales
correspondientes a los servicios que ofrecen los deportivos institucionales, porcentaje que
ser descontado en forma quincenal a travs de la nmina.
vi. Invariablemente, el personal que deja de prestar sus servicios en la Institucin o que cambie
de residencia por concentrarse en alguna Delegacin Estatal, causar baja del deportivo en
el que estuviera adscrito.
vii. En el caso de defuncin del personal que tenga asignada esta prestacin, se dar de baja a
sus derechohabientes del deportivo correspondiente.
viii. El personal que desee darse de baja en forma voluntaria del deportivo, debe solicitarlo por
escrito en los primeros 15 das de los meses de enero, abril, julio y octubre, en el entendido,
que se aplicar a partir del siguiente trimestre, ya que el pago se realiza por anticipado.
ix. La institucin no se har responsable por las bajas que cause el personal o sus
derechohabientes, por violacin a las normas internas que los deportivos tengan
establecidas.
9. Para el manejo de deportivos privados:

El personal de la Institucin que cuente con los servicios de un deportivo privado, podr
solicitar el pago del subsidio que se otorga, presentando la factura correspondiente.
La Institucin pagar como ayuda a sus empleados, el equivalente al 70% de la cuota que
cobra el deportivo Chapultepec, que sirve como base para tales efectos.
10. Del control administrativo por parte del rea de Recursos Humanos.
La Subgerencia de Control de Gastos Mdicos y Seguros es la encargada de tramitar las
condiciones de contratacin y forma de pago de los entrenadores y promotores
deportivos, vigilando que se cumplan los compromisos contractuales.
11. La Subgerencia de Control de Gastos Mdicos y Seguros es el rea responsable del trmite de
pago por concepto de deportivos ante la Gerencia de Control de Pagos.
12. La Subgerencia de Control de Gastos Mdicos y Seguros debe mantener actualizada la

informacin relativa a deportivos.
13. La Subgerencia de Control de Gastos Mdicos y Seguros debe verificar que los deportivos
cuenten con asistencia mdica para el personal y sus derecho-habientes, a fin de preservar la
seguridad fsica al realizar sus deportes.
14. Banobras debe contratar las instalaciones para llevar a cabo diferentes eventos durante el
ao. (algunos eventos son recreativos y de competencia).
Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
VI.3 Procedimiento
VI.3.1 Fichas del proceso, a continuacin se presentan las 5 Fichas que conforman el proceso
1.- Ficha del Subproceso1
SUBPROCESO: Elaboracin y Pago de Nmina
Entradas Productos
1. Calendario de procesos de nmina 1. Cartulas de percepciones y deducciones
2. Movimientos de las reas involucradas en el proceso de 2. Oficio con montos de nmina de jubilados
nmina 3. Oficio con retenciones del fondo de ahorro
3. Tabuladores vigentes 4. Registro de cuentas contables
5. Envi de abonos en cuentas a la institucin bancaria
designada (primer salario y nmina pagada)
6. Recibos electrnicos de nmina va internet
Sistema Recursos Humanos Personal Activo, Jubilados y Pensionados de Banobras
Sistema Informtico de Sistemas de Pago
Sistema Informtico de Contabilidad
Portal de Internet de la Institucin Bancaria designada
reas involucradas en el proceso de nmina
Gerencia de Tesorera

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
2. PEPSU
PROVEEDOR ENTRADA ETAPA SALIDA USUARIO
1.Determina la elaboracin y
productos de nmina
Apegado al calendario de
procesos de nmina y a la
normatividad vigente se corre el
proceso previo de nmina
1.1ET Genera archivo
electrnico de las cartulas de
percepciones y deducciones
Movimientos de reas involucradas en el
1.2 ET Verifica los movimientos Nmina previa
las reas proceso de nmina
capturados por los
involucradas en el
Sistema RH responsables de los procesos Cartulas de
proceso de
del sistema RH Percepciones y
nmina
Deducciones
Nota.- En caso de requerir
correccin cada responsable las
realiza.
Caratulas de 1.3 ET Realiza el comparativo Subgerencia de
Percepciones
Sistema RH percepciones y de cartulas percepciones y Nminas y
correctas
deducciones deducciones vs cifras control Compensaciones
2.Determina los productos de
nmina
2.1 ET determina montos netos Oficio al rea
Percepciones de pago de nmina definitiva del fiduciaria de rea fiduciaria de
Sistema RH
correctas personal activo, pensionado y administracin administracin
jubilado
2.2 ET genera archivo y Subgerencia de
Cartulas de
genera las cartulas de Nminas y
percepciones y
percepciones y deducciones Compensaciones
deducciones
Sistema RH Nmina previa Nmina definitiva
2.3 ET genera archivo de
en el archivo de Subgerencia de
transmisin de depsitos en
transmisin de Nminas y
cuentas bancarias
depsito en cuentas Compensaciones
bancarias
Subgerencia de
2.4 ET genera archivo de Archivo de plizas
Sistema RH Nmina definitiva Nminas y
plizas contables contables
Compensaciones
Archivo de solicitud
2.5 ET genera archivo de Subgerencia de
de recursos a la
Sistema RH Nmina definitiva solicitud de recursos en la Nminas y
cuenta
cuenta globalizadora Compensaciones
globalizadora
2.6 Montos de retenciones del
Cartulas de fondo de ahorro del
Sistema RH Oficio a la Gerencia
percepciones y personal activo, jubilado y Gerencia de Tesorera
de Tesorera
deducciones pensionado

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
3.Determina la dispersin de
nmina
Envi de abonos en Personal activo,
3.1 ET transmite los depsitos cuentas a la Jubilados y Pensionados
Sistema RH Archivos
en cuentas bancarias institucin bancaria de Banobras
electrnicos
designada (Primer salario y nmina
pagada)
Registro de cuentas
Sistema Subdireccin de
Archivos 3.2 ET registra plizas en el sistema
Informtico de Contabilidad
electrnicos contables informtico de
Contabilidad
contabilidad
Sistema Registro de Subdireccin de
3.3 ET Registra los recursos del
Informtico de recursos en el Operaciones
sistema recursos humanos en la
Sistemas de Archivos sistema informtico
cuenta globalizadora
Pago electrnicos de sistemas de
pago en la cuenta Institucin Bancaria
globalizadora designada
Personal activo,
3.4 ET da acceso a los recibos Recibos
Jubilados y Pensionados
electrnicos de nmina va electrnicos de
de Banobras
Portal de Internet internet nmina va internet
reas
de la Institucin
Nmina definitiva
Bancaria
Captura de
designada
movimientos para reas involucradas en el
3.5 ET cierra y Abre nmina
nuevo proceso de proceso de nmina
nmina

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Etapa Descripcin Actores Marco Jurdico Nivel de Producto Estndar
y Normativo Documentaci
n
E1 1.Determina la Subgerente de LFTAIPG Polticas Cartulas de Pago en
elaboracin y Nminas y Ley Percepciones y Tiempo y
productos de Compensaciones Reglamentaria Deducciones Forma
nmina Experto Tcnico de la Fraccin conforme al
Elaborar nmina XIII Bis del calendario de
previa y definitiva Apartado B procesos
E2 Subdirector de del Artculo Oficio al rea Quincenal
Recursos 123 de la fiduciaria de
2.Determina los Humanos Constitucin administracin
productos de Poltica de los
nmina Gerente de Estados Oficio a la
Determinar los Administracin de Unidos Gerencia de
montos netos de Personal Mexicanos Tesorera
pago de nmina LFRASP
del personal Subgerente de LFT
activo jubilados y Nminas y (Supletoriame
pensionado Compensaciones nte)
Reglamento
Experto Tcnico de la
E3 Subgerente de LFTAIPG Envi de Quincenal
Nminas y Captulo VI abonos en
Compensaciones del Ttulo cuentas a la
3.Determina la Experto Tcnico Segundo de institucin
dispersin de las bancaria
nmina Disposiciones designada
Determinar de Carcter Registro de
archivos General cuentas en el
electrnicos Aplicables a sistema
Enviar y registrar las informtico de
archivos Instituciones contabilidad
electrnicos de Crdito, Recibos
Emitidas por electrnicos de
la CNBV nmina va
publicadas en internet
Subgerente de el DOF, 2 Acuse de recibo Quincenal
Nminas y diciembre del de envi de
Compensaciones 2005 abonos en
Experto Tcnico CGT captulo cuentas a la
V artculos del institucin
15 al 24 bancaria
CGT captulo designada
VI y VII en los
artculos que Registro de
le apliquen. cuentas en el
Manual de sistema
Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
y Normativo Documentaci
n
Objetivos y informtico de
Lineamientos contabilidad
del Sistema
de Control Recursos en el
Interno sistema
numeral III.2.5 informtico de
Calendario de sistemas de
procesos de pago en la
nmina cuenta
globalizadora
Dar acceso a los Experto Tcnico Visualizacin de Quincenal

recibos recibos de
electrnicos de nmina
nmina
E4 Elaborar la Subgerente Conciliacin de Mensual
conciliacin de de Nminas y cifras
cifras contables Compensaciones
(cuenta 5105) vs /Experto Tcnico
percepciones
4.- Indicador
Descripcin del Frec.
Proceso Frmula Frec. Medicin Meta
Indicador Reporte
Elaboracin Elaboracin y pago de Nminas Quincenal y Quincenal 100% del personal activo,
y Pago de nmina a nivel nacional procesadas extraordinarias y Mensual jubilados y pensionados de
Nmina del personal activo, /Calendario de Banobras atendido.
jubilados y pensionados. procesos de
nmina

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
VI.3.2 Tabla de Actividades de la Elaboracin y Pago de Nmina
Responsable N Actividad Documento Entregable Tiempo
de Trabajo
1.0 Determina la elaboracin y
productos de nmina
Apegado al calendario de procesos de
nmina y a la normatividad vigente se
corre el proceso previo de nmina
Experto 1.1 Genera archivo electrnico de las Movimientos
Tcnico cartulas de percepciones y de las reas
deducciones para autorizacin como involucradas
proyecto de nmina previa en el proceso
1.2 de nmina
Verifica y difunde los movimientos
Nmina previa
capturados por los responsables de
los procesos del sistema RH y en
Cartulas de
caso de requerir correccin da aviso
Percepciones
para que cada responsable las realice.
y Deducciones
1.3 Emite documento electrnico de las Percepciones
percepciones correctas al realizar el correctas
comparativo de cartulas
percepciones y deducciones vs cifras
control.
2.0 Determina los productos de nmina
2.1 Analiza cuadro comparativo para Oficio al rea
determinar los montos netos de pago fiduciaria de
de nmina definitiva del personal administracin
activo, pensionado y jubilado
2.2 Emite archivo electrnico y Cartulas de
genera las cartulas de percepciones percepciones
y deducciones y deducciones
2.3 Emite archivo de transmisin de Nmina
depsitos en cuentas bancarias definitiva en el
archivo de
transmisin de
depsito en
cuentas
bancarias
2.4 Presenta para autorizacin del
Subgerente de Nminas y
Compensaciones y por el Gerente de
Personal los montos de retenciones
del fondo de ahorro del personal
activo, jubilado y pensionado
2.5 Emite archivo de solicitud de recursos Archivo de Oficio a la
en la cuenta globalizadora solicitud de Gerencia de
recursos a la Tesorera
cuenta
globalizadora

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
de Trabajo
2.6 Analiza cuadro comparativo
2.7 Emite archivo de plizas contables Archivo de
plizas
contables
3.0 Determina la dispersin de nmina
3.1 Envi de nmina
Transmite los depsitos en cuentas abonos en pagada con
bancarias y obtiene la ficha de cuentas a la depsito
depsito bancario institucin automtico en
bancaria cuenta
designada
3.2 Registra plizas contables y obtiene Registro de
plizas cuentas en el
sistema
informtico de
contabilidad
3.3 Transmite los recursos del sistema Registro de
recursos humanos en la cuenta recursos en el
globalizadora sistema
informtico de
sistemas de
pago en la
cuenta
globalizadora
3.4 Transmite los fondos de manera
electrnica para los de recin ingreso
3.5 Acusa en el recibo la transferencia de
fondos del primer salario pagado
3.6 Da acceso a los recibos electrnicos Recibos Primer salario
de nmina va internet donde se electrnicos pagado
difunden de nmina va
internet
Cierra y Abre nmina Captura de

movimientos
para nuevo
proceso de
nmina

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
1.-Ficha del Subproceso 2

SUBPROCESO: Cumplimiento de Obligaciones Fiscales
Entradas Productos
4. Nmina Previa 1. Impuesto Retenidos en la nmina
5. Nmina Pagada 2. Declaracin Informativa Mltiple
6. Acumulados de percepciones 3. Constancias de sueldos y salarios
7. Leyes Fiscales 4. Comprobantes de Pago del Impuesto Sobre Nminas
A
Inicio Humanos/Gerente de
Administracin de
Personal/
Subgerente de Nminas y Subgerente de Nminas y
Compensaciones/ Compensaciones/
Experto Tcnico Experto Tcnico
4.0 Determina las
remuneraciones y
1.0 Valida recibos de retenciones por sueldos y
Nmina previa
nmina salarios
Gerente de Administracin Subgerente de Nminas y

de Personal/ Compensaciones/
Subgerente de Nminas y Experto Tcnico
Compensaciones/
Experto Tcnico
2.0 Determina los 5.0 Consolida las
Impuestos a pagar por remuneraciones por
sueldos y salarios sueldos y salarios
Humanos/Gerente de
Administracin de Subdirector de Recursos Impuesto Retenidos en la
Personal/ Humanos/Gerente de nmina
Subgerente de Nminas y Administracin de Declaracin Informativa
Compensaciones/ Personal/ Mltiple
Experto Tcnico Subgerente de Nminas y Constancias de sueldos y
3.0 Determina e informa Compensaciones/ salarios
las percepciones e Experto Tcnico Comprobantes de Pago del
impuestos pagados y Impuesto Sobre Nminas
retenidos
6.0 Prepara la informacin
A
Fin
1. Sistema Informtico de Recursos Humanos 1. Empleados y Jubilados de Banobras
2. Tesorera del Distrito Federal y Tesoreras Estatales
3. SHCP

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
2.- PEPSU

1.0 Valida recibos de nmina
1.1 ET implementa y valida en Impuesto Retenidos Empleados y
Sistema
el sistema de informtica de RH en la nmina Jubilados de
informtico de Nmina Previa
la correcta aplicacin de las Banobras
RH
leyes fiscales
2.0 Determina los Impuestos a
pagar por sueldos y salarios
2.1 ET determina los impuestos Oficio para el pago de
Sistema
Acumulado de retenidos por sueldos y salarios Impuestos sobre Subdireccin de
informtico de
Percepciones y los concilia contra los registros remuneraciones para Contabilidad
RH y Sicofin
contables su entero a la SHCP
3.0 Determina e informa las
percepciones e impuestos
pagados y retenidos
3.1 ET consolida las Declaracin
Sistema remuneraciones y retenciones Informativa Mltiple
Acumulado de
informtico de por sueldos y salarios de de sueldos y salarios SHCP
Percepciones
RH y Sicofin conformidad con el sistema que
dicte la SHCP
4.0 Determina las
remuneraciones y
retenciones por sueldos y
salarios
4.1 ET consolida las
Sistema remuneraciones y retenciones Empleados y
Acumulado de Constancias de
informtico de por sueldos y salarios de Jubilados de
Percepciones sueldos y salarios
RH y Sicofin conformidad con el formato que Banobras
dicte la SHCP
5.0 Consolida las
remuneraciones por sueldos
y salarios
5.1 consolida las
Sistema remuneraciones por sueldos y Comprobantes de
Acumulado de Tesorera del D.F. y
informtico de salarios de conformidad con el Pago del Impuesto
Percepciones Tesoreras Estatales
RH y Sicofin Cdigo Financiero del D.F. y de Sobre Nominas
Delegaciones Estatales
6.0 Prepara la informacin
Sistema 6.1 ET prepara la informacin
Acumulado de Cdulas para los
informtico de solicita por auditora externa Auditores Externos
Percepciones dictmenes
RH y Sicofin

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010

E1 Subgerente de LFT,LISR, Polticas Muestra de Por cada
Valida recibos de Nmina y Condiciones recibos de periodo
nmina Compensaciones Generales de nmina de pago
Experto Tcnico Trabajo
E2 Gerente de LISR y RISR Escrito a Mensual
Determina los Administracin de Contabilidad
Impuestos a Personal
pagar por Subgerente de
sueldos y Nmina y
salarios Compensaciones
Experto Tcnico
E3 Determina e Subdirector de LISR y RISR Declaracin Anual
informar las Recursos Informativa
percepciones e Humanos Mltiple
impuestos Gerente de
pagados y Administracin de
retenidos por Personal
sueldos y
salarios de Subgerente de
conformidad con Nmina y
el sistema que Compensaciones
dicte la SHCP Experto Tcnico
E4 Subdirector de LISR y RISR Constancias Anual
Determina las Recursos de sueldos y
remuneraciones Humanos salarios
y retenciones por Gerente de
sueldos y Administracin de
salarios de Personal
conformidad con Subgerente de
el formato que Nmina y
dicte la SHCP Compensaciones
Experto Tcnico
E5 Consolida las Subgerente de Cdigo Comprobantes Mensual y
remuneraciones Nmina y Financiero del de Pago del anual
por sueldos y Compensaciones D.F. y Cdigos Impuesto
salarios de Experto Tcnico Financieros de Sobre
conformidad con delegaciones Nominas
el Cdigo estatales
Financiero del vigentes
D.F. y de
Delegaciones
estatales
E6 Prepara la Subdirector de LISR, RISR, Escrito a Variable
informacin Recursos Cdigo Despacho de
Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
solicita por Humanos Financiero del Auditores
auditora externa D.F. y Cdigos
Gerente de
debidamente Financieros de
Administracin de
conciliada delegaciones
Personal
estatales
Subgerente de
vigentes
Nmina y
Compensaciones
Experto Tcnico
4.- Indicador
Frec. Frec.
Proceso Descripcin del Indicador Frmula Meta
Medicin Reporte
NA NA NA NA NA NA
Este subproceso emite informacin para el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Banco y
genera bases de datos que se reflejan en los indicadores del subproceso elaboracin y pago de
nmina.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
1.-Ficha Subproceso 3
SUBPROCESO: Pago de Cuotas Obrero Patronales (COP) y Aportaciones al SAR e INFONAVIT

Entradas Productos
Documentos Afiliatorios Altas, Modificaciones de Salario y Bajas de empleados
Documentos Personales Oficiales Comprobantes de Pago y Recibos de Reversin
Nmina Pagada Cuotas Laborales al rea de Impuestos.
A
Inicio
Subgerente de Nminas y Subgerente de Nminas y

Compensaciones/ Compensaciones/
Experto Tcnico Experto Tcnico
4.0 Presenta al IMSS

1.0 Afiliacin de Comprobantes de Pago y
Documentos empleados ante el IMSS Recibos de Reversin
Oficiales (Altas, Modificaciones de
Salario y Bajas)
Subgerente de Nminas y
Subgerente de Nminas y Compensaciones/
Compensaciones/ Experto Tcnico
Experto Tcnico
5.0 Realiza conciliacin de
2.0 Presenta Altas, cifras contables contra
Modificaciones de Salarios cifras de pago
y Bajas Verificacin de registros
contables
Subgerente de Nminas y Altas,

Compensaciones/ Subgerente de Nminas y Modificacin de Salario y
Experto Tcnico Compensaciones/ Bajas de empleados
Experto Tcnico
Comprobante de Pago y
3.0 Actualiza el Sistema
Recibo de Reversin
nico de 6.0 Genera Acumulados
Autodeterminacin de cifras relativas a COP
Cuotas Laborales al rea de
y Aportaciones
Impuestos
A
Fin
Subgerencia de Personal Empleados
Subgerencia de Administracin de Salarios y IMSS
Compensaciones Subgerencias de Nminas y Compensaciones (rea de
Impuestos)

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
2.- PEPSU
1.0 Afilia a los empleados
ante el IMSS
Subgerencia de Documentos 1.1 ET verifica los de datos y Avisos Afiliatorios Empleados / IMSS
Personal Oficiales existencia de Nmero de
Seguro Social.
2.0 Presenta Altas,
Modificaciones de Salarios y
Bajas
Tabuladores y 2.1 ET asigna el SDI y realiza Altas, Empleados
Sistema
Normatividad la transmisin de Movimiento de Modificaciones de
Informtico de
Aplicables Alta, as como Modificaciones Salario y Bajas de
Nmina
de Salario y bajas del mes. empleados
3.0 Actualiza el Sistema nico
de Autodeterminacin
Sistema Acuse Recibo del 3.1 Actualiza los datos en el Archivos
Informtico de IMSS con la Sistema nico de electrnicos de IMSS
Nmina confirmacin de Autodeterminacin, para Pago por Registro
movimientos generar el pago de Cuotas Patronal y INFONAVIT
Obrero Patronales y empleado
Aportaciones.
Cdulas analticas
Comprobantes de
Pago y Recibos de
Reversin
3.2 Solicita transferencia de Oficio de Solicitud Gerencia de Control de
fondos e informacin. de Transferencia Pagos
4.0 Presenta al IMSS
Comprobantes de Pago y
Recibos de Reversin
Subgerencias de Cedulas 4.1 ET integrar y entregar Cdula analticas IMSS
Nminas y Analticas, paquetes de documentacin por
Compensaciones Comprobantes de Registro Patronal al IMSS. Comprobantes de
/ Gerencia de Pago y Recibos Pago y Recibos de
Control de Pagos de Reversin Reversin
autorizados por el
IMSS
5.0 Realiza conciliacin de
cifras contables contra cifras
de pago
Reportes de 5.1 ET realiza la conciliacin de Cifras conciliadas Subdireccin de
SICOFIN Cifras Contables los Pagos contra los Registros Contabilidad
Contables.
6.0 Genera Acumulados de
cifras relativas a COP y
aportaciones
Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Subgerencias de Cifras Mensuales 6.1 ET genera acumulados de Archivo maestro de Subgerencias de
Nminas y de Pago por cifras relativas a COP y Acumulados Nminas y
Compensaciones Empleado Aportaciones por empleado. Compensaciones (rea
Cuotas Laborales al de Impuestos)
rea de Impuestos
Empleados

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Etapa Descripcin Actores Marco Jurdico y Nivel de Producto Estndar
E1 Afiliacin de Gerente de Ley Federal del Poltica Archivo Presenta a
empleados ante el Administracin de Trabajo, Ley del electrnico / tiempo los
IMSS (Altas, Personal Seguro Social, Aviso avisos
Modificaciones de Subgerente de Ley del Afiliatorio afiliatorios
Salario y Bajas) Nminas y Infonavit, Ley
Compensaciones del SAR,
Experto Tcnico Condiciones
Generales de
Trabajo y
Tabulador de
sueldos
E2 Presenta Altas, Gerente de Ley Federal del Poltica Altas, Prepara el
Modificaciones de Administracin de Trabajo, Ley del Modificacin Sistema
Salarios y Bajas Personal Seguro Social, de Salario y para
Subgerente de Ley del Bajas de efectuar el
Nminas y Infonavit, Ley empleados Pago
Compensaciones del SAR
Experto Tcnico
E3 Actualiza el Gerente de Ley Federal del Poltica Archivos Pago en
Sistema nico de Personal Trabajo, Ley del electrnicos tiempo y
Autodeterminacin Seguro Social, de Pago por forma
Ley del Registro
Infonavit, Patronal y
Ley del SAR, empleado.
Condiciones
Generales de
Subgerente de Trabajo, Oficio de
Nminas y Tabulador de Solicitud de
Compensaciones sueldos Transferenci
Experto Tcnico Convenio de a
Subrogacin de
Servicios con
Reversin de
Cuotas
E4 Presenta al IMSS Gerente de Convenio de Poltica Comprobant Presenta
Comprobantes de Administracin de Subrogacin de e de Pago y documento
Pago y Recibos de Personal Servicios con Recibo de en tiempo y
Reversin Subgerente de Reversin de Reversin forma
Nminas y Cuotas
Compensaciones
Experto Tcnico
E5 Realiza conciliacin Gerente de Normativa Poltica Archivos Mensual
de cifras contables Administracin de Contable electrnicos
contra cifras de Personal vigente
pago Subgerente de

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Verificacin de Nminas y
registros contables Compensaciones
Experto Tcnico
E6 Genera Gerente de Poltica Archivo Mensual
Acumulados de Administracin de --------------------- maestro de
cifras relativas a Personal Acumulados
COP y Subgerente de Cuotas
Aportaciones Nminas y Laborales al
Compensaciones rea de
Experto Tcnico Impuestos
4.- Indicador
Frec. Frec.
Proceso Descripcin del Indicador Frmula Meta
Medicin Reporte
NA NA NA NA NA NA
Este subproceso emite informacin para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los
trabajadores y genera bases de datos que se reflejan en los indicadores del subproceso elaboracin y
pago de nmina.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
1.-Ficha Subproceso 4
SUBPROCESO: Prestaciones Econmicas
Subsidio para Artculos de Primera Necesidad Despensa
Otorgamiento de prstamos de corto plazo, mediano plazo y especial para el ahorro PEA
o Movimientos en el Prstamo Especial para el Ahorro (PEA)
o Garantas del prstamo de Mediano Plazo
o Prstamo con Garanta Hipotecaria
o Prstamo Especial de Transporte
o Redocumentacin del Prstamo de Mediano para integrarse al Hipotecario
rea de negocios de la Cartera de Ex empleados
Entradas Productos
1. Archivo electrnico y reporte 1. Depsito en tarjeta de despensa electrnica
2. Solicitud 2. Depsitos, rendimientos, registro en la nmina de la
ayuda de transporte
Sistema Recursos Humanos Personal Activo, Jubilados y Pensionados de Banobras
Sistema Informtico de Sistemas de Pago
Sistema Informtico de Contabilidad
Portal de Internet de la Institucin Bancaria designada
reas involucradas en el proceso de nmina
Gerencia de Tesorera

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
2.- PEPSU
1.Subsidio para Artculos de primera Necesidad: Despensa
1.0 Genera reportes con

montos para depsitos
Sistema operativo Archivo 1.1 ET obtiene del Sistema RH, Lay out para el Empleados, funcionarios
RH electrnico y archivo con monto que proveedor y jubilados.
Reporte corresponde a cada trabajador
Depsito en tarjeta
1.2 ET genera reporte con los de despensa
montos que corresponden a electrnica
cada trabajador
1.3 ET verifica en forma

aleatoria los depsitos en las
tarjetas de despensa
Nota.- En caso de requerir

correccin la solicita al
proveedor
2.0 Enva a proveedor
Sistema operativo Layout para el 2.1 ET enva Layout al Oficio para depsito Gerencia de Control de
RH proveedor proveedor, va Outlook en la cuenta del Pagos
proveedor del
importe
determinado para
facturacin
3.0 Gestiona el pago
Proveedor Factura 3.1 ET recibe factura del Oficio con la factura Gerencia de Control de
proveedor y la entrega con el original para el Pagos
oficio para que proceda el pago. pago

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
2. Otorgamiento de Prstamos
Actividades generales para los 3 tipos de prstamos (Corto plazo, Mediano plazo, Especial para el ahorro PEA)
1.0 Recepcin de solicitudes
1.1 ET recibe las las solicitudes. Solicitudes de
1.2 ET informa de aprobacin o prstamos.
rechazo al solicitante. Correo
Solicitudes de 1.3 ET realiza el anlisis del electrnico al
prstamos segn estado crediticio solicitante
clasificacin Anlisis del Empleados, funcionarios
Corto Plazo Nota: Del anlisis del estado estado crediticio. y jubilados.
Sistema operativo
Mediano Plazo crediticio se deriva la solicitud Pagar.
RH
Especial para de las garantas ver PEPSU Convenio
el Ahorro PEA Garantas 2.2. Relacin de
prstamos para
autorizacin
Oficio de
inversin
2.0 Autoriza el prstamo
Sistema operativo Pagar. 2.1 ET presenta para la Oficio de
RH Relacin de autorizacin la relacin de instruccin de
Prstamos prstamos APPC06R07, al inversin al
para Subgerente y al Gerente. Fiduciario con
autorizacin. 2.2 Inicia operaciones para el Convenios
Oficio de prstamos firmados
Fiduciario
instruccin de 2.3Recibe los documentos Relacin de
inversin al autorizados Prstamo para
Fiduciario con 2.4Entrega el pagar para firma autorizacin
Convenios del interesado. firmados sellada
firmados Original Pagar
Registro en el
sistema
operativo RH
3.0 Gestiona el depsito
Empleados, Sistema PIC 3.1 ET enva la instruccin para Instruccin para el Subgerencia de Nminas
funcionarios y Pagar y el depsito del importe del depsito en la y Compensaciones
jubilados. Convenio prstamo autorizado. cuenta del
firmados. acreditado en el
Reporte del sistema
Sistema PIC
4.0 Realiza la conciliacin
Sistema operativo 4.1 .Recibe y realiza la Subdireccin de
Oficio de
RH Pagar sellado conciliacin para verificar los Operaciones
conciliacin
depsitos y archivo.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
2.1 Movimientos en el Prstamo Especial para el Ahorro (PEA)
1.0 Determina costos y

rendimientos
Sistema operativo Registros en el 1.1 ET revisa el reporte de Oficio al Subdireccin Jurdica
RH Sistema operativo movimientos de personal activo fiduciario de Fiduciaria.
RH de por quincena para baja de PEA. bajas del mes.
Correo Bajas de personal 1.2 ET recibe aviso para Listado de Empleados, funcionarios
electrnico para baja de PEA cancelacin de PEA por costos y y jubilados.
otorgamiento de prstamo rendimientos.
Aviso de hipotecario. Oficio al
formalizacin de 1.3 ET cancela PEA y elabora Fiduciario con la
prstamo con oficio a fiduciario para bajas del instruccin de
garanta mes. pago de costos y
hipotecaria para 1.4 ET determina los costos y rendimientos.
cancelacin de rendimientos con base en el
PEA, en su caso. listado de inversiones del
Sistema.
1.5 ET genera el listado de
inversiones para determinar
costos y rendimientos
1.6 ET elabora el oficio
instruyendo pago de costos y
rendimientos.
2.0 Gestiona el pago
Experto tcnico. Acuse del oficio 2.1 ET genera y enva los Informacin Empleados, funcionarios
Sistema RH al fiduciario de archivos para el pago de costos electrnica en el y jubilados.
Mdulo AP bajas del mes y rendimientos Sistema
Listado global 2.2 ET captura la informacin operativo RH de
de costos y de costos y rendimientos en consulta al
rendimientos. sistema operativo RH personal
Oficio al 2.3 ET instruye el pago de Publicacin del
Fiduciario costos y rendimientos a Estado de
instruyendo el fiduciario cuenta de
pago de costos rendimientos
y rendimientos
3.0 Informa vencimientos
Sistema RH Listado de 3.1 ET identifica vencimientos y Correo Empleados, funcionarios
Mdulo AP. vencimientos notifica al fideicomitente. electrnico y jubilados.
mensuales de las 3.2 ET informa mediante correo Nueva solicitud,
inversiones PEA electrnico el vencimiento de si es el caso.
las inversiones por acreditado.
Nota. En caso de que el
acreditado decida renovar su
PEA, inicia generando la
Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
solicitud para comenzar el
trmite correspondiente.
4.0 realiza la conciliacin
Contadura Oficio con 4.1 ET realiza la conciliacin Oficio de Contadura Fiduciaria.
Fiduciaria. estados contra loa estados financieros conciliacin
Sistema operativo financieros
RH
2.2 Garantas del prstamo de Mediano Plazo
Facturas
1.0 recibe solicitud
Sistema operativo Solicitud del 1.1 ET identifica el importe del Oficio de envo de Empleados y
RH empleado, adeudo a garantizar, en su factura a guarda y funcionarios.
funcionario o caso, de acuerdo a las CGT. custodia y copia de Gerencia de Control de
Empleados y jubilado con 1.2 ET verifica alcance. factura a control de Pagos
funcionarios requisitos 1.3 ET disminuye, en su caso, pago
completos saldos de otros crditos
vigentes Comunica el
1.4 ET determina el importe a importe a garantizar
garantizar al acreditado
1.5 ET recibe copias de las
facturas para validacin.
2.0 Integra expediente
Gerencia de Acuse de oficio 2.1 ET integra al expediente del Expediente Empleados y
Control de Pagos de envo de prstamo. integrado funcionarios
factura originales
a guarda y
custodia
Copia de factura
3.0 Devolucin de factura
Empleados y Solicitud del 3.1 ET elabora y enva a la Oficio solicitud de Empleados y
funcionarios. empleado, Gerencia de control de Pagos el devolucin de funcionarios
funcionario o oficio de solicitud de devolucin factura
jubilado para de facturas por liquidacin.
devolucin de
garanta por
liquidacin del
prstamo
Garanta Hipotecaria
1.0 Recibe solicitud
Empleados y Carta solicitud del 1.1 ET verifica alcance Informe de Empleados y funcionarios
funcionarios empleado para 1.2 ET disminuye, en su caso, requisitos al
Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
iniciar los trmites saldos de otros crditos solicitante para el
de garanta con vigentes. otorgamiento del
hipoteca para el 1.3 ET determina el importe del crdito.
prstamo a adeudo a garantizar, de
mediano plazo acuerdo a las CGT. Expediente
integrado.
2.0 Tramita la formalizacin
de la operacin
Empleados y Expediente 2.1 ET recibe requisitos Acuse de recibo del Subdireccin Jurdica de
funcionarios integrado completos. oficio de lo Contencioso
2.2 ET formaliza el Convenio de instrucciones para
Reconocimiento de Adeudo y solicitar la
Garanta Hipotecaria. formalizacin del
2.3 ET elabora y enva el oficio Convenio de
de instrucciones al jurdico para Reconocimiento de
solicitar la formalizacin de la Adeudo y Garanta
operacin. Hipotecaria.
3.0 Formaliza la operacin
Subdireccin Copia del oficio 3.1 ET recibe la copia del oficio Expediente Empleados y funcionarios
Jurdica de lo de instrucciones, de instrucciones que enva el integrado
Contencioso. que enva jurdico jurdico al Notario Pblico para
al Notario Pblico la formalizacin de la operacin.
para la 3.2 ET recibe la copia del Aviso
formalizacin del de Operacin documentada y
reconocimiento. del formato de envo a Guarda y
Copia del Aviso Custodia de Valores de la
de Operacin Escritura original para su
Documentada integracin al expediente.
enviada por el 3.3 ET recibe notificacin de la
jurdico. formalizacin del
Correo Reconocimiento de Adeudo y
electrnico del Garanta Hipotecaria.
jurdico o de
Delegaciones
Estatales con
aviso de
formalizacin de
la operacin.
Copia del formato
de envo a
Guarda y
Custodia de
Valores de la
Escritura Original
enviada por el
jurdico

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Cancelacin de Hipoteca
Sistema operativo Documento que 4.1 ET recibe solicitud de Oficio de Empleados, funcionarios
RH compruebe el cancelacin de hipoteca por instrucciones al y ex empleados
SIP Y SIC, pago del saldo escrito por pago anticipado o jurdico para
SICOFIN, del prstamo de terminacin del plazo. cancelacin de la
Sistema de mediano plazo 4.2 ET elabora el oficio de hipoteca
Seguros Ex con garanta instrucciones al jurdico para la
empleados hipotecaria o cancelacin de hipoteca del
reporte sin saldo prstamo liquidado
Empleados,
funcionarios y ex
empleados
5.0 Gestiona la cancelacin
Subdireccin Copia del Aviso 5.1 Recibe el Aviso de Expediente Empleados, funcionarios
Jurdica de lo de Operacin Operacin documentada de la integrado y ex empleados
Contencioso Documentada cancelacin de hipoteca.
enviada por el
jurdico 5.2 Integra el expediente
Acuse de correspondiente
recibido del oficio
de instrucciones
de cancelacin de
hipoteca.
2.3 Prstamo con Garanta Hipotecaria
Otorgamiento
Carta solicitud del Empleados, 1.1 ET recibe solicitud para Carta de Visto Empleados, funcionarios
empleado, funcionarios y Visto Bueno e inicio del trmite. Bueno para iniciar y jubilados
funcionario o jubilados 1.2 ET elabora la Carta de Visto trmites, indicando
jubilado para Bueno para iniciar trmites o documentos
iniciar trmites del rechazo. necesarios o
prstamo con rechazo por
garanta incumplimiento
hipotecaria
Carta de Visto Empleados, 1.3 ET entrega la carta de Visto Acuse de Carta de Empleados, funcionarios
Bueno para iniciar funcionarios y Bueno al solicitante Visto Bueno y jubilados
trmites, jubilados. recibida por el
indicando solicitante
documentos
necesarios
Documentos Empleados, 1.4 ET recibe los documentos Expediente Empleados, funcionarios
indicados en funcionarios y solicitados integrado y jubilados
Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
carta de Visto jubilados
Bueno,
entregados por el
solicitante
Expediente Sistema operativo 1.5 ET analiza las condiciones Informacin al Empleados,
integrado RH del estado crediticio del acreditado para funcionarios y jubilados.
empleado para otorgamiento del cumplir con Experto Tcnico
crdito hipotecario requisitos de
1. Informa al acreditado, en su otorgamiento del
caso, los importes a cubrir crdito
para alcanzar el monto
solicitado (pago parcial o Aviso de
total de adeudos de los formalizacin de
prstamos de mediano y prstamo con
corto plazo) garanta hipotecaria
2. Informa la cuenta y el para cancelacin de
banco corresponsal para PEA, en su caso
realizar el pago
3. Genera el aviso para
cancelacin de PEA
2.0 Gestin de la
Formalizacin
Expediente Experto Tcnico 2.1 ET gestiona la Acuse de recibo del Subdireccin Jurdica de
integrado Formalizacin del crdito Oficio de lo Contencioso
cumpliendo los 2.2 ET elabora y enva el Oficio instrucciones para
requisitos de Instrucciones al Jurdico para solicitar la
solicitar la formalizacin del formalizacin del
crdito autorizado crdito autorizado
Copia del oficio Subdireccin 2.3 ET recibe Copia del oficio Expediente Empleados, funcionarios
de instrucciones, Jurdica de lo de instrucciones al Notario integrado y jubilados.
al Notario Contencioso Pblico, para la formalizacin Experto Tcnico
Pblico, para la del crdito para su integracin
formalizacin del al expediente.
crdito
Carta del Notario Notaria 2.4 ET recibe la solicitud de Oficio de Experto Tcnico,
solicitando la elaboracin de cheque. autorizacin para la empleados, funcionarios
elaboracin del emisin de cheque, y jubilados.
cheque en zona
metropolitana al
jurdico, y a los
Delegados en los
estados.
Correo Subdireccin 2.5 ET recibe notificacin de la Registro en Experto Tcnico,
electrnico del Jurdica de lo formalizacin del prstamo con Sistema operativo Empleados, funcionarios
jurdico o de Contencioso garanta hipotecaria. RH para aplicar los y jubilados
Delegaciones descuentos
Estatales con Delegaciones correspondientes Subgerencia de Nminas
aviso de Estatales y Compensaciones

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
formalizacin del Descuento por
prstamo con nmina
garanta
hipotecaria
Copia del Aviso Subdireccin 2.6 ET recibe copia del Aviso Expediente Experto Tcnico,
de Operacin Jurdica de lo de Operacin Documentada y integrado Empleados, funcionarios
Documentada, Contencioso del formato de envo a Guarda y y jubilados
enviada por el Custodia de Valores de la
jurdico. Delegaciones Escritura original para su
Copia del formato Estatales integracin al expediente.
de envo a
Guarda y
Custodia de
Valores de la
Escritura Original,
enviada por el
jurdico.
Cancelacin
3.0 Gestiona cancelacin
Documento que Sistema 3.1 ET recibe solicitud de Oficio de Empleados, funcionarios,
compruebe el operativo RH cancelacin de hipoteca, por instrucciones al jubilados y ex empleados
pago del saldo SIP Y SIC, escrito, por pago anticipado o jurdico para
del prstamo con SICOFIN, terminacin del plazo. cancelacin de la
garanta Sistema de hipoteca
hipotecaria o Seguros Ex
reporte sin saldo.empleados
Empleados,
funcionarios,
jubilados y ex
empleados.
Acuse de recibido Subdireccin 3.2 ET integra al expediente Expediente Empleados, funcionarios,
del Oficio de Jurdica de lo correspondiente. integrado jubilados y ex
instrucciones de Contencioso empleados.
cancelacin de
hipoteca
Copia del Aviso Subdireccin 3.3 ET recibe Aviso de Expediente Empleados, funcionarios,
de Operacin Jurdica de lo Operacin documentada de la integrado jubilados y ex
documentada Contencioso cancelacin empleados.
enviada por el
rea jurdica

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
2.4 Prstamo Especial de Transporte
Otorgamiento
Oficio de solicitud Funcionarios 1.1 ET recibe el oficio solicitud Oficio de solicitud y Funcionarios
con requisitos con requisitos anexos. requisitos recibidos
anexos del
funcionario
dirigido a la
Direccin de
Administracin o
al Subdireccin
de Recursos
Humanos
Oficio de solicitud Funcionarios 1.2 ET verifica cumplimiento de Pagar asignado Funcionarios
para asignacin Sistema operativo polticas para asignacin de
de nmero de RH nmero de pagar. Contrato
pagar
Oficio de solicitud Funcionarios 1.3 Emisin de relacin de Relacin de Funcionarios
Pagar asignado Sistema operativo prstamos para autorizacin. Prstamos
Contrato RH autorizada
Relacin de Funcionarios 1.4 Registro en el Sistema Registro en la Funcionarios
Prstamos Sistema operativo operativo RH la ayuda de nmina del
autorizada RH transporte. descuento del
prstamo especial
de transporte
Registro en la
nmina de la ayuda
de transporte
Pagar asignado Sistema operativo 1.5 ET verifica que el pagar Pagar con sello de Funcionarios
Contrato RH, tenga el sello de pagado y pagado y contrato
Relacin de Funcionarios recaba firma del interesado en firmado
Prstamos Experto Tcnico pagar y contrato.
autorizada Expediente de
Requisitos prstamos
completos otorgados en el ao
Relacin de Funcionarios 1.6 ET verifica entrega de Correo electrnico Funcionarios
facturas faltantes Experto Tcnico factura por el funcionario como al funcionario
para garanta del prstamo. solicitando la
complementar factura hasta su
requisitos entrega.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Factura Funcionarios 1.7 ET recibe factura del Oficio de envo de Gerencia de Control de
Expediente de interesado. factura a guarda y Pagos
prstamos custodia y copia de
otorgados en el factura a control de
ao pago
Acuse de oficio Experto Tcnico 1.8ET integra al expediente Expediente Experto Tcnico
de envo de Gerencia de integrado
factura a guarda y Control de Pagos
custodia y copia
de factura
Factura Funcionarios 1.9 ET recibe factura y registra Registro en la Subgerencia de Nminas
Experto Tcnico en el Sistema operativo RH la nmina de la ayuda y Compensaciones
ayuda de transporte. de transporte
Cancelacin
Relacin de Funcionario 2.1 ET verifica vencimientos de Registro de la Funcionarios
facturas faltantes Experto Tcnico entrega de factura por el cancelacin de la
con vencimiento funcionario como garanta del ayuda de transporte Subgerencia de Nminas
de plazo prstamo, en caso de no en el mdulo AP del y Compensaciones
haberla recibido opera la Sistema RH
cancelacin de la ayuda de
transporte en el Sistema
operativo RH.
Oficio solicitando Funcionarios 2.2 ET realiza la devolucin de Oficio solicitud- Funcionarios
devolucin de garanta. devolucin de
garanta a la 2.3 ET elabora y enva a la factura Gerencia de Control de
liquidacin del Gerencia de Control de Pagos Pagos
prstamo el oficio solicitud-devolucin de
factura.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
2.5 Redocumentacin del Prstamo de Mediano para integrarse al Hipotecario
Redocumentacin
Carta solicitud del Empleados y 1.1 ET recibe solicitud para Carta de Visto Empleados y funcionarios
empleado para funcionarios Visto Bueno e inicio del trmite. Bueno para iniciar
iniciar trmites trmites, indicando
para integrar el documentos
saldo del crdito necesarios o
de mediano plazo rechazo por
al hipotecario. incumplimiento
Carta de Visto Experto Tcnico 1.2 Entrega de carta de Visto Acuse de Carta de Empleados y funcionarios
Bueno para iniciar Bueno al solicitante. Visto Bueno
trmites, recibida por el
indicando solicitante
documentos
necesarios
Documentos Empleados y 1.3 ET Entrega/Recepcin de Expediente Empleados y funcionarios
indicados en funcionarios documentos solicitados. integrado
carta de Visto
Bueno,
entregados por el
solicitante
Expediente Sistema operativo 1.4 ET determina las Informacin al Empleados y funcionarios
integrado RH condiciones del estado crediticio acreditado para
del empleado para cumplir con
Experto Tcnico redocumentar el crdito de requisitos para
mediano plazo al hipotecario. redocumentacin.
Expediente Experto Tcnico 1.5 Formaliza el crdito Acuse de recibo del Subdireccin Jurdica de
integrado Subdireccin 1.6 Elabora y enva el Oficio de Oficio de lo Contencioso
cumpliendo los Jurdica de lo Instrucciones al Jurdico para instrucciones para
requisitos Contencioso solicitar la formalizacin de la solicitar la Empleados y funcionarios
redocumentacin. formalizacin de la
redocumentacin
Copia del oficio Subdireccin 1.7 Recibe Copia del oficio de Expediente Empleados y funcionarios
de instrucciones, Jurdica de lo instrucciones, al Notario integrado
al Notario Contencioso Pblico, para la formalizacin
Pblico, para la de la redocumentacin para su
formalizacin de integracin al expediente.
la
redocumentacin
Correo Subdireccin 1.8 ET Recibe notificacin de la Registro en Experto Tcnico
electrnico del Jurdica de lo formalizacin de la Sistema RH de las
jurdico o de Contencioso redocumentacin. nuevas condiciones Empleados y funcionarios
Delegaciones financieras para
Estatales con Delegaciones aplicar los Subgerencia de Nminas

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
aviso de Estatales descuentos y Compensaciones
formalizacin de correspondientes.
la Descuento por
redocumentacin nmina
Copia del Aviso Subdireccin 1.9 ET recibe copia del Aviso de Expediente Experto Tcnico
de Operacin Jurdica de lo Operacin Documentada y del integrado
Documentada, Contencioso formato de envo a Guarda y
enviada por el Custodia de Valores de la
jurdico. Escritura original para su
Copia del formato integracin al expediente.
de envo a
Guarda y
Custodia de
Valores de la
Escritura Original,
enviada por el
jurdico
Cancelacin
Documento que Sistema operativo 2.1 ET recibe solicitud de Oficio de Empleados, funcionarios,
compruebe el RH cancelacin de hipoteca, por instrucciones al jubilados y ex empleados
pago del saldo SIP Y SIC, escrito, por pago anticipado o jurdico para
del prstamo SICOFIN, terminacin del plazo. cancelacin de la
redocumentado Sistema de hipoteca
Seguros Ex
empleados
Empleados,
funcionarios,
jubilados y ex
empleados
Acuse de recibido Subdireccin 2.2 ET integra al expediente Expediente Empleados, funcionarios,
del Oficio de Jurdica de lo correspondiente integrado jubilados y ex empleados
instrucciones de Contencioso
cancelacin de
hipoteca
Copia del Aviso Subdireccin 2.3 T recibe Aviso de Operacin Expediente Empleados, funcionarios,
de Operacin Jurdica de lo documentada de la cancelacin integrado jubilados y ex empleados
documentada Contencioso
enviada por el
rea jurdica

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
E1 Subsidio para Director de Ley de Polticas Depsito en Mensual
Artculos de primera Administracin Instituciones de tarjeta de
Necesidad: Subdirector de Crdito, artculo despensa
Despensa Recursos 115 electrnica
Humanos
Gerente de Condiciones
Administracin Generales de
de Personal Trabajo 2009
Subgerente de
Acuerdo que
Prestaciones
establece las
Experto
normas para
Tcnico
autorizar la
E2 Director de adquisicin o Oficio de Por evento
Administracin arrendamiento instruccin de
Subdirector de de Bienes inversin al
Recursos muebles que Fiduciario con
Humanos realicen las Convenios
Gerente de dependencias y firmados
Administracin entidades de la Oficio de
de Personal Administracin instruccin de
Otorgamiento de Subgerente de Pblica Federal, inversin al
Prstamos Prestaciones publicado en el Fiduciario con
Experto Diario Oficial de Convenios
Tcnico fecha10 de firmados
agosto de 1993. Instruccin
para el
Acuerdo No. depsito en la
123 emitido el 1 cuenta del
de septiembre acreditado en
de 1993 emitido el sistema
Subdirector de por el Consejo Publicacin del Por evento
Recursos Directivo del Estado de
Humanos Banco. cuenta de
Gerente de rendimientos
2.1 Movimientos en
Administracin Acuerdo No.
el Prstamo Especial
de Personal 4/25 del 28 de
para el Ahorro (PEA)
Subgerente de agosto de 2000
Prestaciones emitido por el
Experto Comit
Tcnico Institucional del
2.2 Garantas del Subdirector de Banco. Oficio solicitud Por evento
prstamo de Recursos de devolucin
Mediano Plazo Humanos Acuerdo No.36 de factura
Gerente de bis/2001 de
Administracin fecha 14 de Oficio de
de Personal instrucciones
Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Subgerente de marzo de 2001 al jurdico para
Prestaciones emitido por el cancelacin de
Experto Consejo la hipoteca
Tcnico Directivo del
Banco.
Subdirector de Descuento por
2.3 Prstamo con
Recursos Acuerdo No. 3.9 nmina
Garanta Hipotecaria
Humanos 153/2001 de
2.4 Prstamo Gerente de fecha 26 de Registro en la
Especial de Administracin septiembre de nmina del
Transporte de Personal 2001 emitido descuento del
Subgerente de por el Consejo prstamo
Prestaciones Directivo del especial de
Experto Banco. transporte
Tcnico Acuerdo No. Registro en la
3.10 2 210 de nmina de la
fecha 11 de ayuda de
octubre de 2001 transporte
emitido por el Pagar con
Comit sello de
Institucional del pagado y
Banco. contrato
firmado
Oficio de envo
de factura a
guarda y
custodia y
copia de
factura a
control de
pago
Oficio solicitud-
devolucin de
factura
2.5Redocumentacin Subdirector de Descuento por Por evento
del Prstamo de Recursos nmina
Mediano para Humanos
integrarse al Gerente de
Hipotecario Administracin
de Personal
Subgerente de
Prestaciones
Experto
Tcnico
rea de negocios de Subdirector de - Polticas y - Por evento
la Cartera de Ex Recursos Procedimientos
empleados Humanos

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
E3 Gerente de Ver manual del
Administracin proceso crediticio
de Personal
Subgerente de
Prestaciones
Experto
Tcnico
4. Indicador
Descripcin del Frec.
Proceso Frmula Frec. Medicin Meta
Indicador Reporte
Prestaciones Control de las Solicitudes peridica peridica 100% de
econmicas prestaciones recibidas/Solicitudes solicitudes
econmicas atendidas atendidas

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
1.-Ficha del Subproceso 5
SUBPROCESO: Otras prestaciones

Deportivas, Culturales y Sociales
Dueo del proceso: Director de Administracin/Gerente de Administracin de Personal
Entradas Productos
1. Calendario de eventos Deportivos, Culturales y Sociales 1. Evento realizado en tiempo y forma
2. Evento realizado pagado
3. Registro en la nmina de los descuentos y subsidios
1. Gerencia de Adquisiciones 1. Personal Activo, Jubilados y Pensionados de Banobras
2. Gerencia de Servicios Mdicos 2. Delegaciones
3. Gerencia Fiduciaria de Administracin 3. Gerencia de Control de Pagos
4. Subgerencia de Organizacin e Informacin
5. Subgerencia de Registro Contable
6. Subgerencia de Negocios Privados
7. Deportivos institucionales y privados
8. Delegado Deportivo
9. Entrenador
10. Proveedores de bienes o servicios

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
2.- PEPSU
1.0 Elabora el presupuesto
Gerencia de El gasto del 1.1 ET aplica al gasto del Presupuesto Gerente de servicios
Control ejercicio anterior ejercicio anterior la inflacin elaborado mdicos
Presupuestal en ese rubro acumulada del presupuesto
ejercido.
Gerencia de Presupuesto 1.2 ET enva a la Gerencia de Calendarizacin de Gerencia de
servicios mdicos elaborado programacin y Control recursos asignados programacin y Control
autorizado Presupuestal para la asignacin Presupuestal
de los recursos.
2.0 Presta el servicio para
actividades Deportivas,
Culturales y Sociales por
evento
Subgerencia de Gasto 2.1 ET elabora requisiciones y Requisicin Gerencia de
control de gastos programable/ tramita el sello de suficiencia elaborada para la programacin y Control
mdicos y Gasto Corriente presupuestal. asignacin de Presupuestal
seguros del ejercicio recursos
Calendario de
eventos
Subgerencia de Requisicin 2.2 ET Gestiona la contratacin Contratos/ Gerencia de
control de gastos sellada de del servicio por evento: rdenes de Adquisiciones
mdicos y suficiencia Deportivas Servicio/rdenes Gerencia de Control de
seguros presupuestal y Culturales de Compra, Pagos
autorizada Sociales autorizados Gerencia de Servicios
Mdicos
2.3 Director de Evento realizado en Personal de oficinas
Administracin/Subdirector de tiempo y forma centrales, jubilados y
Recursos Humanos/Gerente de pensionados
Servicios Mdicos/ Subgerente
de control de gastos mdicos y
seguros/Experto Tcnico
Coordinan la realizacin del
evento contratado segn sea el
caso.
3.0 Ejecuta el gasto corriente
por evento calendarizado
realizado
Subgerencia de Contratos/ 3.1 ET registra en el Sistema de Facturas o Gerencia de Control de
control de gastos rdenes de Pagos. comprobantes Pagos
mdicos y Servicio/ 3.2 ET actualiza el listado de diversos para
seguros rdenes de conciliaciones. registro contable
Compra,
Proveedores de autorizados Evento realizado Proveedores de bienes o
bienes o servicios pagado servicios
4.0 Ejecuta el gasto a
Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
jubilados y pensionados por
evento
4.1 ET emite el oficio dirigido a Oficio Constancia Gerencia Fiduciaria de
Proveedores de Facturas la Gerencia de Negocios de aceptacin de Administracin
bienes o servicios Fiduciarios solicitando la servicios
asignacin de recursos para Gerencia de Control de
Entrenador Relacin de este concepto. Pagos
Delegado Participantes
Deportivo 4.2 ET emite oficio Constancia Evento realizado Gerencia de Servicios
de aceptacin de servicios pagado Mdicos
Subgerencia de Plantillas dirigido a la Gerencia de Control
Organizacin e de Pagos para el pago
Informacin correspondiente.
5.0 Aplica los descuentos y
Subsidios
Delegaciones y Solicitud de pago a 5.1 ET registra subsidios o Registro en la Delegaciones y personal
personal activo, deportivos descuentos del Sistema nmina de los activo, jubilados y
jubilados y Facturas operativo RH. descuentos y pensionados
pensionados Oficios subsidios
Relacin de Gerencia de Control de
Prstamos 5.2 ET enva comunicado para Oficio para Pagos
(subsidio) pago del bien o servicio. transferencia del
autorizada para pago Subgerencia de
deportivos Nminas y
Compensaciones
Deportivos
institucionales y privados
6.0 Realiza las Conciliaciones
Subgerencia de Listado de 6.1 ET realiza la conciliacin de Conciliacin de Subgerencia de Registro
Registro Contable Movimiento de cifras contables. cifras contables Contable
auxiliares (Cuenta 2501- 2503-1606- Cta. 2501-1606-
5106). 5106 Subgerencia de
Subgerencia de Comprobacin de 6.2 ET informa a contabilidad en Negocios Privados
Negocios Gastos de Retiros caso de existir diferencias.
Privados Fid. 2065 6.3 ET identifica origen de
Movimientos en diferencias y corrige.
instrumentos de 6.4 ET verifica correcciones en
deuda (Fid. 2065) el Listado de Movimiento de
Subgerencia de auxiliares del mes siguiente.
Nminas y Solicitud de 6.5 ET recibe oficio con
Compensaciones Recursos con Solicitud de Recursos con
Cargo A Cargo a Fideicomiso 2065 para
Fideicomiso 2065 conciliar.
6.6 ET integra la documentacin
conciliada y validada al Expediente
expediente. Integrado

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010

1 Elabora el Subdirector de Polticas
presupuesto Recursos - - -
Humanos
Gerente de
Servicios
Mdicos
Subgerente de
control de
gastos
mdicos y
seguros
Experto
Tcnico
2 Presta el servicio Director de Condiciones Polticas Evento realizado Por evento
para actividades Administracin Generales de en tiempo y
Deportivas, Subdirector de Trabajo 2009 forma
Culturales y Recursos
Sociales por Humanos
evento Gerente de
Servicios
Mdicos
Subgerente de
control de
gastos
mdicos y
seguros
Experto
Tcnico
3 Ejecuta el gasto Gerente de Condiciones Polticas Evento realizado Por evento
corriente por Servicios Generales de pagado
evento Mdicos Trabajo 2009
calendarizado Subgerente de
realizado control de
gastos
mdicos y
seguros
Experto
Tcnico
4 Ejecuta el gasto Gerente de Condiciones Polticas Evento realizado Por evento
a jubilados y Servicios Generales de pagado
pensionados por Mdicos Trabajo 2009

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
evento Subgerente de
control de
gastos
mdicos y
seguros
Experto
Tcnico
5 Aplica los Gerente de Condiciones Polticas Registro en la Por evento

descuentos y Servicios Generales de nmina de los
Subsidios Mdicos Trabajo 2009 descuentos y
subsidios
Subgerente de Oficio para
control de transferencia del
gastos pago
mdicos y
seguros
Experto
Tcnico
6 Realiza las Gerente de - Polticas - Mensual
Conciliaciones Servicios
Mdicos
Subgerente de
control de
gastos
mdicos y
seguros
Experto
Tcnico
4.- Indicador
Proceso Frmula Meta
Prestaciones Motivar la Participantes / Semestral Semestral Obtencin de
deportivas y participacin de Tipo de medallas en los
culturales los trabajadores disciplina juegos bancarios
en equipos

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Seccin VII
Gestin de Seguros del
Personal y Patrimoniales
VII.1. Descripcin
A continuacin se muestra una breve descripcin de las etapas del
Etapa Descripcin
Seguros de vida 40 meses de sueldo ms sobresueldo por antigedad y

Contratacin de doble indemnizacin por Muerte Accidental para empleados.
los Seguros de
Vida del personal 40 meses de pensin para jubilados.
va normal 18 meses de SMBV para empleados.
Subdirector de Recursos Humanos, Gerente de Servicios Mdicos,

Subgerente de Control de Gasto Mdicos y Seguros y Experto Tcnico
1
Seguros de vida que amparan los saldos por prstamos de corto y
mediano plazos y Prstamo Especial para el Transporte para empleados,
Contratacin de jubilados y exempleados.
los Seguros de
Vida del personal Seguros de vida por Prstamos Hipotecarios para empleados, jubilados y
va crditos exempleados.

Seguro de Daos a Inmuebles para empleados, jubilados y exempleados.

Seguros de Daos
2 a Inmuebles
Seguro de Bienes Patrimoniales.

Seguros de Bienes
3 Patrimoniales

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VII.2. Polticas Especficas

VII.2.1. De los seguros de vida del personal por contratacin va normal y
va crdito
1. El Gerente de Servicio Mdico, mediante el Subgerente de Control de Gastos Mdicos y
Seguros y su personal, debe vigilar y dar cumplimiento a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico y a las Condiciones Generales de Trabajo, y
debe proteger los intereses tanto de Banobras como de los empleados, jubilados,
pensionados y exempleados.
2. El Subgerente de Control de Gastos Mdicos y Seguros debe convocar a una Licitacin
Pblica Nacional, y debe acatar el procedimiento que establece la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico por medio del personal de la Gerencia de
Adquisiciones, para la contratacin de las plizas institucionales de vida de:
i. 40 Meses de sueldo ms sobresueldo por antigedad y Doble Indemnizacin por Muerte
Accidental para empleados.
ii. 40 Meses de Pensin para jubilados y pensionados.
iii. 18 MSMBV para empleados.
iv. Seguros de vida que amparan los saldos por prstamos de corto y mediano plazos y
Prstamo Especial para el Transporte para empleados, jubilados y exempleados.
v. Seguro por Prstamos Hipotecarios para empleados, jubilados y exempleados.
Estos seguros se deben contratar automticamente al ingreso de un nuevo empleado y a

la formalizacin de un crdito nuevo.
3. El Personal de la Subgerencia de Gastos Mdicos y Seguros debe gestionar y controlar el

gasto de los recursos para la operacin del sistema de atencin mdica integral para el
personal en activo, jubilado y pensionado, as como para sus beneficiarios que permita
mantener la salud fsica, mental y social, los diferentes esquemas de seguros para el personal
y la institucin, y los estudios actuariales del plan de pensiones.
4. El Subgerente de Gastos Mdicos y Seguros debe integrar los programas de aseguramiento y

supervisar las actividades relacionadas con los seguros de vida, del personal y de Banobras
as como:
Seleccionar las coberturas que amparen los seguros de vida del personal en los trminos
que establecen las Condiciones Generales de Trabajo.
Asistir a la Gerencia de Adquisiciones en los procesos de licitacin de seguros, integrando

los anexos tcnicos y evaluando las propuestas tcnicas de los licitantes.
Supervisar la correcta aplicacin de las plizas y que la atencin de siniestros y las

indemnizaciones derivadas de stos, corresponda a los trminos contratados y la
normativa aplicable.
Verificar que los pagos a las aseguradoras atiendan a los compromisos contrados en los
contratos y las altas, bajas y modificaciones se cobren con las tarifas acordadas.

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VII.2.1.1 De la Gestin de Pagos

1. El Subgerente de Gastos Mdicos y Seguros debe verificar que el pago de las primas se cubra
de la siguiente manera:
40 Meses de sueldo ms sobresueldo por antigedad y doble indemnizacin por Muerte
Accidental para empleados, son cubiertas al 100% por Banobras. Se debe efectuar el pago
a la Aseguradora mediante pago de contado anualizado dentro de los 20 das naturales
posteriores a la presentacin de las facturas, previa formalizacin del contrato
correspondiente; los ajustes por altas, bajas o modificaciones se deben pagar
trimestralmente.
Seguro de Vida de 18 Meses de SMBV el 50% lo debe cubrir el empleado y el otro 50%
Banobras. Se efecta mediante pago de contado anualizado dentro de los 20 das
naturales posteriores a la presentacin de las facturas, previa formalizacin del contrato
trimestralmente.
40 Meses de Pensin para jubilados y pensionados, el 100% lo cubre el Fideicomiso

2065. Se debe efectuar mediante el pago de contado anualizado dentro de los 20 das
naturales posteriores a la presentacin de las facturas, previa formalizacin del contrato
trimestralmente.
Prstamos de Corto y Mediano Plazo y Prstamos por Crdito Hipotecario para empleados
son cubiertos al 100% por Banobras y se debe pagar a la Aseguradora a meses vencidos.
Prstamos de Corto e hipotecario para jubilados son cubiertos al 100% por los Jubilados y
se debe pagar a la Aseguradora a meses vencidos.
Prstamos de mediano plazo el 40% es cubierto por los jubilados y el 60% por Banobras y
se debe pagar a la Aseguradora a meses vencidos.
Prstamo Especial para el Transporte, es cubierto por los funcionarios en activo y los
continan pagando an cuando adquieren el estatus de jubilados al 100% y se debe pagar
a la Aseguradora a meses vencidos.
Los seguros por crditos hipotecarios y/o crditos de mediano plazo para exempleados,
stos pagarn la anualidad en el mes de enero en una sola exhibicin.
La vigencia de los Seguros Institucionales debe ser de uno a dos aos mximo. En caso
de que no se haya concluido el proceso de contratacin debe solicitar una prrroga al
contrato vigente.
Los primeros diez das del mes que inicia, se debe reportar a la compaa Aseguradora los
movimientos generados del mes que acaba de concluir, los cuales se tomarn en cuenta
para efectuar los ajustes trimestrales de las plizas de vida institucionales, para las plizas

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institucionales de vida por crditos los ajustes sern mensualmente, informando los saldos
insolutos.
VII.2.1.2. De los Pagos de Siniestros

1. El Subgerente de Gastos Mdicos y Seguros debe verificar que el pago de las
indemnizaciones a beneficiarios se cubra de la siguiente manera:
Para solicitar el pago a la aseguradora tanto de los seguros de vida 40 Meses de
sueldo ms sobresueldo por antigedad y Seguro de Vida de 18 Meses de SMBV para
empleados, como para 40 Meses de Pensin para jubilados y pensionados Se debe
recabar la documentacin necesaria, la cual se especifica en el contrato debidamente
protocolizado y firmado con la aseguradora ganadora.
En caso de que el fallecimiento de un empleado, se presente por muerte accidental, se
debe pagar el doble del beneficio del seguro de vida de 40 meses de sueldo ms
sobresueldo por antigedad, en caso de muerte por accidente de un jubilado o
pensionado, igualmente se pagar la doble indemnizacin, con una edad lmite hasta
los 72 aos, en los trminos que seala el contrato correspondiente, el cual seala la
documentacin adicional que debe presentar.
Para solicitar el pago a la aseguradora de los seguros de vida por crditos: de corto y
mediano plazo, crditos hipotecarios y prstamo especial de transporte para
empleados, jubilados y/o pensionados, aunado a la documentacin recabada para el
pago de los seguros de las plizas de vida, descritas en el primer prrafo de este rubro,
se recopila el reporte emitido por la Subgerencia de Prestaciones que indica el (los)
saldo (s) insoluto (s) pendiente (s) a la fecha del fallecimiento del asegurado. Algunos
documentos requisitados para la reclamacin de los seguros de vida con el reporte de
saldos insolutos se enva a la Aseguradora para el caso de fallecimiento de
exempleados.
VII.2.2. Del seguro de Daos a Inmuebles

Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico y a las Condiciones Generales de Trabajo,
en el aseguramiento de los Inmuebles propiedad del personal, objeto del crdito
hipotecario y salvaguardar los intereses de la institucin como de los empleados,
jubilados, pensionados y exempleados.
2. El Subgerente de Control de Gastos Mdicos y Seguros debe convocar a un concurso de

invitacin con las aseguradoras ms solventes del pas, para la contratacin de la pliza
que ampare los inmuebles propiedad del personal de Banobras objeto del crdito
hipotecario.
3. El Subgerente de Gastos Mdicos y Seguros debe integrar los programas de

aseguramiento y supervisar las actividades relacionadas con el seguro de daos del
personal de Banobras as como:

Elabor:
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Seleccionar las coberturas que amparen los seguros de daos a inmuebles del
personal en los trminos que establecen las Condiciones Generales de Trabajo y
acorde a la normativa aplicable.
Verificar que la pliza sea integrada de forma obligatoria por los inmuebles propiedad
del personal activo, jubilados y ex-empleados, objeto del crdito hipotecario.
Verificar que los cobros y ajustes de las aseguradoras atiendan a los compromisos
contrados y las altas, bajas y modificaciones se cobren con las tarifas acordadas.
Verificar que la vigencia de los Seguros Institucionales sea de uno a dos aos
mximo. En caso de que no se haya concluido el proceso de contratacin debe
solicitar una prrroga al contrato vigente.
VII.2.2.1 De la Gestin de Pagos del seguro de Daos a Inmuebles

El 100% de la prima del Seguro de Daos a Inmuebles corre a cargo de los empleados,
jubilados y/o exempleados que cuentan con un crdito vigente. Se efecta el pago a la
Aseguradora mediante pago de contado anualizado dentro de los 20 das naturales
posteriores a la presentacin de las facturasy/o notas de crdito. Los movimientos
generados por altas, bajas o modificaciones se paguen pultualmente.
El importe de la anualidad de la prima se descontar en 5 quincenas de la nmina de los

empleados, jubilados y pensionados.
Cuando la contratacin del seguro sea en fecha posterior al inicio de la vigencia de la

pliza, el importe a pagar de la prima ser proporcional a la fecha de vencimiento en un
solo pago de contado en el Mdulo de Control de Pagos ubicado en la P.B. del Edificio La
F para el caso de los empleados, jubilados y pensionados del rea metropolitana, el pago
de los seguros de inmuebles adquiridos en las Delegaciones Estatales en la sucursal
bancaria de la misma zona, en la cuenta clabe de 18 dgitos que para tal fin proporciona
dicho Mdulo.
La Gerencia de Operacin Crediticia es la responsable del cobro y recuperacin de las

primas anuales del seguro de daos de los exempleados en un solo cobro.
Los primeros diez das del mes que inicia, se deben reportar a la compaa Aseguradora
los movimientos generados del mes que acaba de concluir, los cuales se tomarn en
cuenta para efectuar los ajustes trimestrales de las plizas de vida institucionales, para las
plizas institucionales de vida por crditos los ajustes sern mensualmente, informando los
saldos insolutos.
Pago de contado anualizado a la Aseguradora, dentro de los 20 das naturales posteriores

a la presentacin de las facturas, previa formalizacin del contrato correspondiente; los
ajustes por altas, bajas o modificaciones se deben pagar de manera trimestral.

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VII.2.3 Del seguro de Bienes Patrimoniales

Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, en el aseguramiento de los Bienes
Patrimoniales propiedad de la Nacin, y salvaguardar los intereses de la institucin.
2. El Subgerente de Control de Gastos Mdicos y Seguros debe convocar a un concurso de

invitacin con las aseguradoras ms solventes del pas, para la contratacin de la pliza que
ampare los bienes Patrimoniales que estn bajo la responsabilidad del Director General de
Banobras.
3. El Subgerente de Gastos Mdicos y Seguros debe supervisar las actividades relacionadas con
el seguro de Bienes Patrimoniales as como:
Verificar que la pliza sea integrada de forma obligatoria para los bienes patrimoniales
inventariados por el personal de la Gerencia de Servicios Generales.
Verificar que los cobros y ajustes de las aseguradoras atiendan a los compromisos
contrados y las altas, bajas y modificaciones se cobren con las tarifas acordadas.
Verificar la vigencia de los Seguros sea de uno a dos aos mximo. En caso de que no se
haya concluido el proceso de contratacin debe solicitar una prrroga al contrato vigente.
VII.2.3.1 De la gestin del pago del seguro de Bienes Patrimoniales

El 100% de la prima del Seguro de Daos a Bienes Patrimoniales propiedad de la Nacin,
corre a cargo de Banobras. Se efecta el pago a la Aseguradora mediante pago de
contado anualizado dentro de los 20 das naturales posteriores a la presentacin de las
facturas y/o notas de crdito. Los movimientos generados por altas, bajas o
modificaciones se paguen puntualmente.
Cuando la contratacin del seguro sea en fecha posterior al inicio de la vigencia de la

pliza, el importe a pagar de la prima ser proporcional a la fecha de vencimiento en un
solo pago de contado en el Mdulo de Control de Pagos ubicado en la P.B. del Edificio La
F para el caso de bienes en la zona metropolitana, el pago de los seguros de los bienes
patrimoniales adquiridos en las Delegaciones Estatales en la sucursal bancaria de la
misma zona, en la cuenta clabe de 18 dgitos que para tal fin proporciona dicho Mdulo.
Los primeros diez das del mes que inicia, se deben reportar a la compaa Aseguradora
los movimientos generados del mes que acaba de concluir, los cuales se tomarn en
cuenta para efectuar los ajustes trimestrales de las plizas, informando los saldos
insolutos.

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Revis:
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Pago de contado anualizado a la Aseguradora, dentro de los 20 das naturales posteriores
a la presentacin de las facturas, previa formalizacin del contrato correspondiente; los
ajustes por altas, bajas o modificaciones se deben pagar de manera trimestral.

Elabor:
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VII.3 Procedimiento
A continuacin se presentan las fichas que describen el proceso
1.-Ficha del Subproceso1
PROCESO: Gestin de Seguros de Vida del Personal, Daos a Inmuebles y de Bienes Patrimoniales
Entradas Productos
1.- Por ejercicio 1.- Plizas de vida
2.- Bases de datos 2.- Plizas de bienes inmuebles
3.- Plizas de bienes patrimoniales institucionales
1.- Gerencia de Programacin y Presupuesto 1.- Subdirector de Recursos Humanos
2.- Gerencia de Adquisiciones 2.- Director de Administracin
3.- Gerencia de Servicios Generales 3.- Gerencia de Control de Pagos
4.- Aseguradora 4.- Empleados, jubilados y pensionados, exempleados con
crdito.
5.- Director General

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3. PEPSU
1.0 Contratacin de los Seguros de Vida del Personal va normal y va crditos
1.0 Esquema de Aseguramiento

1.1ET solicita mediante oficio, a la
Gerencia de Programacin y Control
Gerencia de
Normatividad Por ejercicio Presupuestal, requiera a la S.H.C.P., el Oficio
Programacin y
presupuesto necesario para iniciar el
Presupuesto
trmite de licitacin y la contratacin de
los seguros de vida.
1.2 ET elabora los formatos de
Gerencia de Requerimientos de Presupuesto para la Gerencia de
Formatos Formatos
Programacin y Contratacin de los seguros de vida a la Programacin y
requisitados
Presupuesto Gerencia de Programacin y Control Presupuesto
Presupuestal.
1.3 Subgerente/ET solicita mediante
oficio a la Gerencia Fiduciaria de Gerencia
Normatividad Por ejercicio Oficio
Administracin, la suficiencia de recursos Fiduciaria de
para la contratacin de los seguros de Administracin
vida para jubilados y pensionados.
2.0 Licitacin
2.1 Subgerente/ET solicita mediante
oficio a la Gerencia de Adquisiciones
Normatividad Documentacin Oficio Gerencia de
iniciar el proceso de licitacin, al cual se
Adquisiciones
remite la informacin necesaria para
dicho proceso.
2.2 Subgerente/ET recibe de la Gerencia Propuestas
de Adquisiciones las propuestas tcnicas tcnicas y
Gerencia de
Propuestas y econmicas de las aseguradoras econmicas
Adquisiciones
tcnicas y participantes para su revisin de acuerdo revisadas
Gerencia de econmicas a las bases de la licitacin.
Adquisiciones 2.3 Subgerente/ET informa mediante
Bases de oficio a la Gerencia de Adquisiciones las
Oficio con Gerencia de
licitacin observaciones derivadas de la revisin
observaciones Adquisiciones
de las propuestas, anexando cuadro
comparativo.
2.4 Subgerente/ET recibe de la Gerencia
Notificacin
de Adquisiciones la notificacin de la -
recibida
aseguradora ganadora.
3.5 Subgerente/ET elabora, revisa y
Gerencia de Notificacin autoriza el contrato que contiene el Representantes
Adquisiciones perodo y los servicios convenidos de la Institucin
Contrato
durante la licitacin correspondiente,
para firma de los representantes de la representantes de
Institucin y de los representantes de la la Aseguradora
Aseguradora.
Elabor:
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Humanos - - - -
Revis:
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3.0 Inicio de comunicacin con la

aseguradora ganadora
3.1 ET recibe de la aseguradora el oficio
Personal de la
Aseguradora Oficio carta de Carta Cobertura.
Aviso aseguradora
ganadora cobertura 3.2 ET elabora AVISO de notificacin al
ganadora
personal de la aseguradora ganadora.
3.3 ET entrega a la aseguradora
ET Subgerencia
ganadora la base de datos que sirve
de Gastos
Informacin para el inicio del aseguramiento y para la Base de datos Aseguradora
Mdicos y
emisin de las facturas
Seguros
correspondientes.
3.4 ET recibe de la aseguradora
ganadora en papel membretado, las
plizas
plizas institucionales de vida: Subdirector de
institucionales de
plizas 40 Meses de Sueldo ms Sobresueldo Recursos
Aseguradora vida
institucionales de por antigedad para empleados; 40 Humanos/
vida Meses de Pensin para jubilados y Director de
Facturas
pensionados, y 18 MSMB y las archiva, y Administracin
recibe como las respectivas facturas
para gestionar su pago.
3.5 ET solicita mediante oficio a la
Gerencia de Control de Pagos la
transferencia del pago anual de primas
Gerencia de Contrato de las plizas de vida: 40 Meses de Oficio Gerencia de
Adquisiciones formalizado Sueldo ms Sobresueldo por antigedad Control de Pagos
para empleados; 40 Meses de Pensin
para jubilados y pensionados, y 18
Meses SMB.
informacin de
3.6 ET enva a la Aseguradora
Subgerencia de las nminas de
Informacin de mensualmente, va correo electrnico, la
Nminas y empleados, Aseguradora
las nminas informacin quincenal de las nminas de
Compensaciones jubilados y
empleados, jubilados y pensionados.
pensionados
3.7 Et enva trimestralmente la
Aseguradora las facturas y/o notas de
crdito para el pago de primas por
ajustes de las plizas de 40 Meses de
Gestin del pago
Sueldo ms Sobresueldo por antigedad
de primas por
para empleados; 40 Meses de Pensin
ajustes de las
Facturas y/o para jubilados y pensionados, y 18 Gerencia de
Aseguradora plizas
notas de crdito Meses SMB, previa revisin de las Control de Pagos
facturas y/o notas de crdito contra los
Oficio para la
movimientos reflejados en las nminas.
Gestin del pago
3.8 ET solicita mediante oficio a la
Gerencia de Control de Pagos la
transferencia del pago por ajustes
trimestrales de primas de las plizas de

Elabor:
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Humanos - - - -
Revis:
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vida: 40 Meses de Sueldo ms
Sobresueldo por compensacin para
empleados; 40 Meses de Pensin para
jubilados y pensionados, y 18 MSMB.
4.0 Seguros de Vida
4.1 Contratacin de los Seguros de
Vida del personal va normal
Por Prstamos de Mediano y Corto
Plazo, Prstamos Hipotecarios y
Prstamo Especial para el Transporte
para empleados, jubilados y pensionados
1.ET enva a la Aseguradora
ET Subgerencia
mensualmente, va correo electrnico, la Informacin
de Gastos Base de datos de
informacin quincenal de las nminas quincenal de las Aseguradora
Mdicos y prstamos
con los saldos insolutos de empleados, nminas
Seguros
jubilados y pensionados
2. ET recibe mensualmente de la
Aseguradora las facturas y/o notas de
crdito del mes que acaba de concluir,
generadas de la informacin mensual de Subgerencia de
Facturas y/o Expediente
Aseguradora las plizas de Prstamos de Mediano y Gastos Mdicos y
notas de crdito
Corto Plazo, Prstamos Hipotecarios y Seguros
Prstamo Especial de Transporte, previa
revisin de estas y las archiva en
expediente.
ET Subgerencia
3. ET solicita mediante oficio a la
de Gastos Gerencia de
Informacin Gerencia de Control de Pagos la Oficio
Mdicos y Control de Pagos
Transferencia del pago de primas.
Seguros
4.2 Contratacin de los Seguros de
Vida del personal va crditos
Por Prstamos de Mediano y Corto
Plazo, Prstamos Hipotecarios y
Prstamo Especial para el Transporte
para exempleados con crditos
1. ET solicita a la Gerencia de Operacin
Crediticia, la base de datos del personal
exempleado que cuenta con Crditos de
Corto y Mediano Plazos; Especial de
ET Subgerencia Transporte; Crditos Hipotecarios; y Gerencia de
de Gastos Informacin Daos a Inmuebles con los siguientes Correo
Operacin
Mdicos y mensual datos: electrnico
Crediticia
Seguros
Nombres, apellido paterno y materno
Saldos Insolutos
Tipo de Crdito
Suma asegurada (Pliza Daos)
ET Subgerencia 2. ET solicita mediante oficio, a la Gerencia de
Informacin Oficio
de Gastos Gerencia de Programacin y Control Programacin y

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Mdicos y Presupuestal, recursos para liquidar las Control
Seguros anualidades de estos seguros. Presupuestal
3. ET recibe el oficio de autorizacin de Formatos de
Gerencia de la Gerencia de Programacin y Control Requerimientos
Programacin y Presupuestal y elabora los formatos de de Presupuesto
Oficio -
Control Requerimientos de Presupuesto para la para la
Presupuestal Contratacin de los seguros para Contratacin de
exempleados. los seguros
4. ET entrega a la aseguradora ganadora
ET Subgerencia va correo electrnico la base de datos
de Gastos que sirve para iniciar con el Contrato
Informacin Aseguradora
Mdicos y aseguramiento de los saldos insolutos de Base de datos
Seguros los crditos de los exempleados y para la
emisin de la factura correspondiente.
5. ET solicita mediante oficio a la
Base de datos Gerencia de Control de Pagos por
Oficio Gerencia de
Aseguradora Facturas transferencia, el pago de las anualidades
Gestin del pago Control de Pagos
Seguros Vigentes de primas, de acuerdo a las bases de
datos enviadas para su aseguramiento.
Fin de esta etapa

Elabor:
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Revis:
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HUMANOS 16 08 2010
2.0 Seguro de Daos a Inmuebles
1.0 Concurso de Invitacin para la

contratacin del seguro de daos a
inmuebles de empleados
Contratacin de los Seguros de Vida
institucionales (40 meses de sueldo ms
sobresueldo por compensacin, 40
Meses de Pensin, 18 Meses de SMBV,
Crditos de Corto y Mediano Plazos y
Crditos Hipotecarios),as como del
seguro de Prstamo Especial de
Transporte
1. ET enva a la Gerencia de
ET Subgerencia
Adquisiciones, va correo electrnico, las
de Gastos Gerencia de
Informacin bases de datos como parte de la Documentacin
Mdicos y Adquisiciones
documentacin necesaria para iniciar el
Seguros
proceso de Licitacin.
ET Subgerencia
2. ET elabora el oficio de invitacin a las
de Gastos
Informacin Aseguradoras de mayor renombre a nivel Oficio invitacin Aseguradoras
Mdicos y
nacional.
Seguros
ET Subgerencia 3. ET seala trminos y condiciones de
de Gastos contratacin y descripcin completa de Archivo
Informacin Aseguradoras
Mdicos y los inmuebles, mediante archivo magntico
Seguros magntico.
4. ET recibe de la Gerencia de
Adquisiciones la notificacin de la Subgerencia de
Gerencia de
Notificacin aseguradora ganadora y los factores que Expediente Gastos Mdicos y
Adquisiciones
se aplicarn para las plizas. Seguros
2.0 Comunicacin con la aseguradora

ganadora
1. ET enva a la aseguradora ganadora
ET Subgerencia la informacin actualizada de empleados
de Gastos y jubilados a nivel nacional por correo Archivo Aseguradora
Informacin
Mdicos y electrnico, con saldos al 31 de magntico Ganadora
Seguros diciembre del ao que termina.
3.0 Seguros de daos a inmuebles de
empleados
Aseguradora 1.ET notifica mediante oficio los factores Oficio Personal de
Plizas vigentes
Ganadora de la vigencia a aplicar de las plizas Plizas vigentes Banobras
Fin de esta etapa

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HUMANOS 16 08 2010
3.0 Seguros de Bienes Patrimoniales
1.0 Concurso de invitacin para la

contratacin del seguro de bienes
patrimoniales
Contratacin de los Seguros de bienes
Patrimoniales Institucionales en:
Zona Metropolitana
Edificio la F
CENDI
Batn
Delegaciones Estatales
1. ET enva a la Gerencia de
Gerente de Informacin de Adquisiciones, va correo electrnico, las
Gerencia de
Servicios los bienes bases de datos como parte de la Documentacin
Adquisiciones
Generales patrimoniales documentacin necesaria para iniciar el
proceso de Licitacin.
ET Subgerencia
2. ET elabora el oficio de invitacin a las
de Gastos
Informacin Aseguradoras de mayor renombre a nivel Oficio invitacin Aseguradoras
Mdicos y
nacional.
Seguros
ET Subgerencia 3. ET seala trminos y condiciones de
de Gastos contratacin y descripcin completa de Archivo
Informacin Aseguradoras
Mdicos y los bienes patrimoniales, mediante magntico
Seguros archivo magntico.
4. ET recibe de la Gerencia de
Adquisiciones la notificacin de la Subgerencia de
Gerencia de
Notificacin aseguradora ganadora y los factores que Expediente Gastos Mdicos y
Adquisiciones
se aplicarn para las plizas. Seguros
2.0 Comunicacin con la aseguradora

ganadora
ET Subgerencia 1. ET enva a la aseguradora ganadora
de Gastos la informacin actualizada de los bienes Archivo Aseguradora
Informacin
Mdicos y patrimoniales por correo electrnico. magntico Ganadora
Seguros
3.0 Seguros de bienes patrimoniales
Aseguradora 1. ET notifica mediante oficio los factores Oficio
Plizas vigentes Director General
Ganadora de la vigencia a aplicar de las plizas. Plizas vigentes

Elabor:
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Humanos - - - -
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HUMANOS 16 08 2010
Etapa Descripcin Actores Marco Jurdico y Normativo Nivel de Producto Estndar

Documentacin
1 Contratacin Subdirector de Condiciones Generales de Polticas Plizas Trimestral
de los Recursos trabajo. de vida
Seguros de Humanos Ley del Impuesto Sobre la
Vida del Gerente de Renta, artculos 109 fraccin
personal va Servicio XVII y 167 fraccin XVI
normal Mdico referente al pago de las
Contratacin cantidades entregadas a los
de los Subgerente de beneficiarios por concepto de
Seguros de Gastos indemnizacin de seguros de
Vida del Mdicos y vida, stas continuarn
personal va Seguros exentas de impuesto siempre
crditos ET que se trate de la esposa (o),
concubina (ario), ascendientes
E2 Subdirector de madre, padre, abuela (o), etc., Polticas Plizas Anual
Recursos -o descendientes hijo (a), nieto de bienes
Humanos (a), etc.- del asegurado. Los inmuebles
Gerente de beneficiarios del asegurado
Seguros de Servicio distintos a los antes
Daos a Mdico mencionados, a partir del 1
Inmuebles Subgerente de de enero de 2003 la
Gastos Aseguradora estar obligada a
Mdicos y retener el 20% de las
Seguros cantidades a pagar.
ET Ley Orgnica de la
Administracin Pblica Federal
E3 Subdirector de Polticas Plizas Anual
artculos 37 fraccin XIX.
Recursos de bienes
Ley de Adquisiciones y Obras
Humanos patrimonia-
Pblicas, 1, 3, fraccin IV, 8 y les
Gerente de 12.
Servicio instituciona
Lineamientos que debern les
Mdico observar las dependencias y
Gerente de entidades de la Administracin
Servicios Pblica Federal en los
Seguros de
Generales procedimientos de
Bienes
Subgerente de contratacin de seguros de
Patrimoniales
Gastos bienes patrimoniales y de
Mdicos y personas.
Seguros
ET

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
4.- Indicador
Tipo de
Proceso Frmula Meta
Seguros Contar con Tipo de seguro / Semestral Semestral 100% de bienes
informacin Costos patrimoniales
sobre los asegurados
seguros del
personal y 100% del
patrimoniales personal activo,
pensionado y
jubilado
asegurados.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Seccin VIII
Gestin de la Atencin Mdica y
del Control del Gasto Mdico
VIII.1. Descripcin
A continuacin se muestra una breve descripcin de las etapas del
Etapa Descripcin
1 Atencin Realizan:
Mdica Consulta mdica interna: Examen mdico de admisin, de urgencia y 1er.
(Nivel Nivel en oficinas centrales.
Nacional) Consulta mdica de 2 y 3er. Nivel de atencin.
Consulta mdica externa: A los educandos del CENDI, Casa del Jubilado y
Delegaciones Estatales.
Atencin mdico-quirrgica y de servicios complementarios en hospitales a
todos los derechohabientes del servicio mdico a nivel Nacional.
Atencin en laboratorios, gabinetes y servicios complementarios como
externo.
Supervisan la atencin odontolgica.
Dan Mantenimiento al Portal de la Salud.
Implementan el Plan Integral de Medicina Preventiva.
Personal de la Gerencia de Servicios Mdicos/Subdirector de Recursos
Humanos/Red Mdica Nacional
2 Control Gestionan pagos:
de Gasto Por licitacin y por el gasto de administracin de los servicios mdicos
Mdico Por siniestralidad del servicio otorgado en el periodo y por el gasto de
administracin de los Servicios Mdicos.
Y control de los apoyos y las ayudas al personal, as como el financiamiento
de lentes (micas y armazones).
Procesan, analizan e integran la informacin del comportamiento del gasto, para
la toma de decisiones.
Integran el informe ejecutivo del desempeo presupuestal y estadsticas mdicas.
Personal de la Gerencia de Servicios Mdicos/Subdirector de Recursos Humanos
3 Atencin Gestionan el rembolso de gastos mdicos a Director General, Director de rea,
Mdica Subdirector y Homlogos por servicios mdicos no suministrados por la red de
con Banobras.
Control Registran y controlan las incapacidades mdicas.
de Gasto Coordinan y evaluacin del desempeo de la Administradora
Mdico Revisan y auditan el gasto mdico de Banobras reportado por la Administradora.
Aplican el plan de Continuidad del Servicio Mdico
Personal de la Gerencia de Servicios Mdicos/Subdirector de Recursos
Humanos/Red Mdica Nacional

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
VIII.2. Polticas especficas

VIII.2.1. Atencin Mdica (nivel Nacional)
De la Consulta Interna y Externa
1. Todo personal que ingresa a Banobras debe realizarse el examen mdico de admisin que se
practica en los trminos contenidos en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes, a travs
de la solicitud expresa del personal de la Gerencia de Administracin de Personal.
2. El personal de la Gerencia del Servicio Mdico debe distribuir las credenciales permanentes para
la prestacin de este servicio.
3. El solicitante debe realizar las gestiones para la entrega de credenciales del servicio mdico
(Provisional y por reposicin).
4. El Gerente de Servicios Mdicos debe supervisar que los aspectos mdicos y odontolgicos
cumplan con lo siguiente:
Que se aplique el examen mdico de admisin solicitado por la Gerencia de Administracin

de Personal.
Que se utilice el expediente mdico y se elaboren los reportes correspondientes.
Que se brinde la consulta mdica de urgencia y de 1er. Nivel.
Que se otorgue la consulta mdica de 1, 2 y de 3er. nivel.
Que se realice el seguimiento y valoracin de casos clnicamente especiales.
Que se utilice adecuadamente el formato de uso mltiple.
Que se atiendan las quejas, sugerencias y se brinde asesora y orientacin a los usuarios.
Que se otorguen los servicios en laboratorios, gabinetes y servicios complementarios por
parte de la Red de Proveedores.
Que se evale la Red Mdica.
Que se valoren los casos que requieran ortodoncia preventiva.
Que se auditen los servicios pagados odontolgicos hechos por la Administradora.
Que se realicen anlisis estadsticos.
Que se realicen las encuestas de satisfaccin por parte de la Administradora.
Que se mantenga actualizado el Portal de la Salud.
Que se lleven a cabo las acciones en el plan de medicina preventiva (conferencias y
vacunacin).

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
VIII.2.2. Control del Gasto Mdico

De la Gestin del proceso de licitacin y pago de los servicios otorgados por la
administradora
1. El personal de la Gerencia de Servicios Mdicos debe apegarse a lo establecido en los contratos

de prestacin de servicios donde se convinieron los criterios para la realizacin del pago de los
servicios otorgados.

Aprobar el pago a la administradora tanto por concepto de siniestralidad y de sus
honorarios por administracin.
Solicitar los fondos al Fideicomiso para el pago del gasto generado por jubilados.
3. El Gerente de Servicios Mdicos debe:

Aprobar el pago a la administradora tanto por concepto de siniestralidad y de sus
honorarios por administracin.
Organizar, evaluar y conducir tcnicamente todo el proceso de licitacin de los Servicios
Mdicos que incluye:
i. Justificacin, integracin de las bases, coordinacin con el rea de Adquisiciones y con
el rea Jurdica, as como participacin directa en el proceso licitatorio.
Evaluar y autorizar las solicitudes de reembolso tramitadas a travs de la administradora.
4. El Subgerente de Control de Gasto Mdicos y Seguros debe:

Elaborar justificacin para un nuevo proceso de licitacin.
Elaborar bases de licitacin que debern cumplir los proveedores.
Integrar requerimientos a las bases de licitacin y establecer preformas de contrato y los
alcances y penalidades.
Asistir al Gerente de Servicios Mdicos en el proceso licitatorio que incluye:
i. Revisar e integrar los comentarios a las bases de licitacin.
ii. Asistir a la junta de aclaraciones con posibles proveedores en coordinacin con la
Gerencia de Adquisiciones.
iii. Evaluar las propuestas de los licitantes en coordinacin con el Gerente de Servicios
Mdicos.
Revisar los contratos y las rdenes de servicio para pago de prestadores.
Revisar el proceso de recepcin, registro y validacin del Gasto Mdico presentado por la
administradora, a fin de tramitar el pago respectivo.
Integrar los informes respectivos a la evolucin del gasto.
Revisar la comprobacin de gasto mdico facturado por la Administradora.
Llevar a cabo las aclaraciones pertinentes con el prestador de servicio en caso de
encontrar diferencias en lo facturado a Banobras. (pasar al VIII.2.3 tema Auditora)
Supervisar que las facturas presentadas por la Administradora de servicios cumplan con
los requisitos fiscales vigentes, previo a realizar las gestiones necesarias para su pago.
Revisar y validar la conciliacin mensual del gasto mdico con las reas de Contabilidad y
Fideicomisos.
Elaborar requisiciones.
Realizar el seguimiento y formalizacin de contratos y rdenes de servicio.
Supervisar que se realice la distribucin del gasto por rea, delegaciones y por activos y
jubilados.
Supervisar que se elabore la provisin del gasto mdico.
Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Integrar el informe mensual del gasto de servicio mdico.
De la Gestin del pago de siniestralidad y pago del gasto de administracin del servicio
mdico
1. El personal de la Gerencia de Servicios Mdico debe:
Recibir la factura por siniestro y gasto de administracin, acompaado del archivo del detalle
del gasto por parte de la Administradora.
Tomar del archivo electrnico que contiene el detalle del gasto mdico, los datos
administrativos de las 6 columnas que son enviados al rea de Informtica de la Subdireccin
de Recursos Humanos, para una actualizacin de status de los derechohabientes con la
Nmina.
Analizar el archivo y lo debe vincular contra el Sistema de la Subgerencia de Organizacin e

Informacin para actualizarlo y debe realizar la distribucion del gasto por delegaciones, rea y
estatus (activo y jubilado).
Recibir la base de datos actualizada y debe realizar la distribucin del gasto donde se elaboran
dos cdulas una por reas de activos y otra por delegaciones y jubilados.
o Cdula contable (delegaciones y zona metropolitana de activos y el costo de
jubilados).
o Cdula para presupuesto (por reas solo activos).
Realizar y elaborar la comprobacin del gasto con el nmero de las facturas y costos, de gasto
mdico, con sellos de concepto presupuestal y al termino, rubrica el documento Comprobacin
de Gastos Mdicos, y lo entregar al Subgerente de Control de Gasto Mdico y Seguros para su
revisin y rubrica, quien lo debe presentar al Gerente de Servicios Mdicos y al Subdirector de
Recursos Humanos para su autorizacin; as mismo elabora la instruccin del pago a la
Gerencia de Control de Pagos, y el oficio de solicitud de fondos al fideicomiso de jubilados y
verifica el pago.
Elaborar la cdula de conciliacin mensual y la entrega al Subgerente de Control de Gastos

Mdicos y Seguros para su revisin, y firmas de conformidad del Gerente de Servicios Mdicos
y el Subgerente de Registro Contable.
Elaborar mensualmente al da 1 de cada mes, la conciliacin de bases que marca el

contrato para calcular los honorarios conforme a la poblacin existente. Este costo tambin
debe ser distribuido y detallado en las cdulas que se elaboran para el pago.
Elaborar la Comprobacin de Gastos con el nmero de las facturas por el costo de la

Administracin del servicio mdico, colocar el sello de concepto presupuestal en facturas y
comprobacin de gastos as como, recaba las firmas autorizadas.
Elaborar el oficio dirigido al rea de Control de Pagos para el trmite de pago y

Transferencia Bancaria.
Elaborar el oficio solicitando los fondos necesarios al fideicomiso con firma del Subdirector de
Recursos Humanos para cubrir el gasto generado del personal Jubilado.
Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
De la Gestin de Apoyos y ayudas al personal, as como del financiamiento de lentes (micas

y armazones)
Apegarse a lo establecido por el Consejo Directivo en el acuerdo 86 del 31 de mayo del

2000, Polticas del Servicio Mdico abril de 1995, con respecto a: Medicamentos, Honorarios
Mdicos, Gabinete y Laboratorio, Hospitalizacin y Servicios Complementarios para los
derechohabientes.
Vigila que se autoricen los pases a ptica para la adquisicin de lentes.
Revisar el trmite del pago a pticas conveniadas con Banobras.
Supervisar que se valore toda solicitud de reembolso que se haga, por concepto de ayuda
econmica.
Verificar que los montos de ayuda econmica correspondan a lo autorizado en el presente
manual y acorde al Reglamento de los Servicios Mdicos vigente.
Supervisar que se gestione la aplicacin de los descuentos va nmina por el apoyo en la
adquisicin de lentes.
2. El personal operativo debe:

Recibir la solicitud de reembolso de gastos mdicos del titular (activo, jubilado), la cual se debe
canalizar al mdico revisor para su validacin mdica y firma, anexo con facturas, recibos de
honorarios originales a nombre del titular con la descripcin de los servicios que ampara y
resumen clnico del mdico tratante.
Entregar la solicitud revisa y que cuente con los requisitos fiscales al Gerente de Servicios
Mdicos para su aprobacin mdica y la debe turnar al Subdirector de Recursos Humanos para
su autorizacin de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Servicio Mdico vigente, en el
cual se establece:
Curveta auditiva Monto mximo de 2 Salarios Mnimos Bancarios

mensuales.
Nota.- Slo se otorga a titulares.
Lentes intraoculares (lentes de Un Salario Mnimo Bancario mensual.
contacto) Nota.-Exclusivamente a personal activo, jubilado y
pensionado.
Tratamiento de ortodoncia 2 Salarios Mnimos Bancarios mensuales.
Nota.-Solo menores de 12 aos.
Escuela de educacin especial 20 das de Salario Mnimo Bancario
Elaborar el comprobante de caja para gastos menores y recabar firma del Gerente de Servicios
Mdicos para su trmite de pago a la Gerencia de Control de Pagos, anotando el nmero de
cuenta de nmina para la transferencia bancaria de este pago.
Recibir las recetas para su captura, revisin, anlisis y autorizacin, una vez autorizado lo debe
devolver al derechohabiente para el otorgamiento del servicio.
Recibir la factura de las pticas convenidas respecto a los derechohabientes que hicieron uso
de la prestacin y la debe analizar contra las recetas autorizadas para la elaboracin de su
pago.
Realizar la comprobacin del gasto y al terminar debe anotar en las facturas o recibo de
honorarios el nmero del concepto presupuestal y el nmero de rea y debe rubricar el
Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
documento Comprobacin de Gastos Mdicos, y lo debe entregar al Subgerente de Control
de Gasto Mdico y Seguros para su revisin y firma, quie a su vez lo debe presentar al
Gerente de Servicios Mdicos y al Subdirector de Recursos Humanos para su autorizacin; as
mismo debe elaborar la instruccin del pago a la Gerencia de Control de Pagos.
Efectuar el total del descuento de esta prestacin via nmina atravs del la captura en el
sistema operativo de RH.
Entregar los reembolsos con facturas y recibos originales y debe sellar una copia de recibido
como acuse del rea.
Elaborar una relacin de pagos para firma del Director de Administracin.
Tramitar sello de suficiencia presupuestal ante Registro del Gasto y debe verificar el depsito
al interesado va transferencia bancaria.
Elaborar la cdula de conciliacin mensual y la debe entregar al Subgerente de Control de
Gastos Mdicos y Seguros para su revisin, y firmas de conformidad del Gerente de Servicios
Mdicos y el Subgerente de Registro Contable.
VIII.2.3. Atencin Mdica con Control de Gasto Mdico
De la Gestin del Reembolso de gastos mdicos a Director General, Director de rea,

Subdirector y Homlogos por servicios mdicos no suministrados por la red de Banobras
1. El Subdirector de Recursos Humanos y el Gerente de Servicios Mdicos deben aprobar como
funcionarios facultados la solicitud de reembolso y de ayuda econmica.
2. El Gerente de Servicios Mdicos debe apegarse a lo establecido por el Consejo Directivo en el
acuerdo 86 del 31 de mayo del 2000, Polticas del Servicio Mdico, con respecto a:
Medicamentos, Honorarios Mdicos, Gabinete y Laboratorio, Hospitalizacin y Servicios
Complementarios para Directores y funcionarios.
3. Los rembolsos se deben llevar a cabo en base en los importes autorizados ms el Impuesto al
Valor Agregado (IVA).
4. El personal operativo de la Subgerencia de Control de Gastos Mdicos y Seguros debe:

Recibir y revisar la solicitud Reembolso de Gastos Mdicos del funcionario, anexo con
facturas, y/o recibos de honorarios originales a nombre del titular con la descripcin de los
servicios que ampara y el resumen clnico del mdico tratante. Las facturas y/o los recibos
deben contar con los requisitos fiscales vigentes y en caso de no proceder la solicitud se debe
devolver al titular con la documentacin que comprueba el gasto efectuado, para su correccin
y complemento.
Entregar la solicitud al Gerente de Servicios Mdicos para su aprobacin mdica, rubrica y
comentarios, costo a rembolsar y la debe entregar al Subdirector de Recursos Humanos para
su autorizacin.
Registrar los datos del titular y monto a pagar en el Sistema Planeacin y Control (PYC).
Anotar en las facturas y/o recibo de honorarios el nmero del concepto presupuestal, el nmero
de rea, el monto y el nmero de verificacin; entregar copia a la Gerencia de Control de
Pagos y a la Subgerencia de Registro Contable y conservar los originales.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Del registro y control de incapacidades mdicas
1. El Gerente de Servicios Mdicos debe supervisar que en el caso de los aspectos mdicos y
odontolgicos se valore la indicacin de otorgar al paciente incapacidad mdica la cual debe ser
registrada y controlada.
De la Coordinacin y evaluacin del desempeo de la Administradora

Supervisar y autorizar los movimientos (altas y bajas) en la Red Mdica.
Supervisar que se realice la supervisin de hospitales.
Ser el enlace para la comunicacin y coordinacin permanente con la Administradora de
los servicios mdicos.

Realizar la supervisin mdica de 1er. contacto.
Realizar la supervisin de hospitales.
Ser el enlace para la comunicacin y coordinacin permanente con la Administradora de
los servicios mdicos.
Verificar las Altas, bajas y la actualizacin diaria del padrn de derechohabientes, as como
una conciliacin mensual con la Administradora.

Ser el enlace, comunicacin y coordinacin permanente con la Administradora de los
servicios mdicos y debe verificar que ejecute el servicio de acuerdo al instructivo de la
Cobertura de los Servicios Mdicos.
Revisar los tabuladores mdicos y hospitalarios (revisin de costos).
Generar informe de los servicios prestados as como de los costos por el periodo (mensual
y trimestral). (Estadsticas, elaboracin de reportes por la supervisin-hospitalaria).
Dar seguimiento, atencin y solucin de las quejas presentadas por los derechohabientes.
Evaluar la satisfaccin del cliente y la calidad del servicio mediante una encuesta que
elabora una empresa ajena a la Administradora.
Realizar reuniones con la Administradora donde se deben de analizar los puntos de
oportunidad para mejorar la calidad del servicio mdico.
Generar los reportes y las minutas de los acuerdos y debe dar seguimiento a los mismos.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
De la Revisin y auditora al gasto mdico de Banobras reportado por la Administradora

1. El Gerente de Servicio Mdicos debe verificar mensualmente, a travs de la auditora del gasto de
Servicio Mdico el gasto facturado por la administradora.
2. El Subgerente de Control de Gasto Mdicos y Seguros debe revisar y mantener actualizado el

Plan de Auditoria e instruir, coordinar y supervisar al equipo de Expertos Tcnicos que realizan el
ejercicio.
3. El personal operativo de la Gerencia de Servicios Mdicos debe:

Revisar por lo menos el 40% del gasto total del mes.
Seleccionar una muestra del archivo electrnico que contiene el detalle del gasto mdico y la
enva por medio electrnico a la administradora para que sean proporcionados los expedientes
de esos pagos; debe llevar a cabo una revisin fsica de los documentos en las instalaciones de
la Administradora. En paralelo el supervisor de odontologa lleva una revisin fsica de los
expedientes de odontologa.
Dar aviso al Gerente del Servicio Mdico y al Subgerente de Control de Gasto Mdicos y de
Seguros en caso de detectar alguna irregularidad en los cobros, y debe elaborar el informe con
la evidencia para proceder a la recuperacin de dicho gasto.
Elaborar el informe anexando evidencia de los documentos revisados. (Auditoria lineamientos,
hacer apartado).
4. El personal mdico operativo debe revisar de manera aleatoria que las acciones mdicas
preventivas, curativas y de rehabilitacin, estn justificadas.
VIII.2.4. Del Plan de Continuidad Operativa

1. El Gerente de Servicio Mdicos debe coordinar al equipo tcnico de la Gerencia Servicio Mdico, a
la Administradora y a la Red Mdica Nacional a fin de coadyuvar en la implementacin del Plan de
Continuidad Operativa de Banobras en caso de siniestros, en coordinacin con los responsables.
VIII.2.5. De las Observaciones

1. El Gerente de Servicios Mdicos debe atender las observaciones realizadas por las Instancias de
Supervisin y Vigilancia hasta su desahogo y debe mantener informado al Subdirector de
Recursos Humanos del seguimiento y cierre de la observacin.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
VIII.3. Lineamientos especficos

VIII.3.1. Atencin Mdica (nivel Nacional)
De la Gestin de la Atencin Mdica (Consulta Interna y Externa)
1. El Subgerente de Control de Gasto Mdicos y Seguros debe atender la solicitud de examen

mdico de admisin de la Gerencia de Administracin de Personal, acordando la fecha y hora en
la que debe recibir al solicitante.
2. ElMdico debe:
Practicar el examen mdico de admisin.
Revisar los datos personales, signos vitales, talla, peso.
Entrevistar al solicitante y elaborar la historia clnica mdica completa que consta de
antecedentes personales, laborales y patolgicos.
Realizar la exploracin fsica, para verificar que el solicitante se encuentra clnicamente sano.
Solicitar interconsulta y estudios de laboratorio o gabinete adicionales a los que se practican.
Extender pase para la realizacin de estudios de gabinete o laboratorio indicando el lugar y la
hora en la que se debe presentar para los exmenes, as como las condiciones en las que
debe acudir para la realizacin de los mismos.
3. El solicitante debe entregar los estudios realizados en sobre cerrado al mdico con el resultado de
las pruebas solicitadas para la valoracin de resultados.
4. El mdico debe llenar el formato de dictamen mdico-ocupacional con la informacin recabada

junto con los resultados de laboratorio y gabinete para completar el expediente clnico y debe
entregar a la Gerencia de Servicios Mdicos el dictamen mdico para su autorizacin donde debe
dar a conocer el resultado de APTO NO APTO.

Autorizar el dictamen mdico si el resultado de la evaluacin es APTO.
Revisar el oficio para hacer la entrega del dictamen mdico-ocupacional del solicitante una vez
integrada la documentacin.
6. El Personal de la Subgerencia de Control de Gasto Mdicos y Seguros debe:

Elaborar la relacin con fotografa de las nuevas altas para que el Titular y sus
derechohabientes puedan hacer uso de la prestacin mdica una vez que la Gerencia de
Administracin de Personal registre el ALTA en el sistema operativo de RH.
Verificar el registro de Titulares y derechohabientes, as como las fotografas respectivas.
Actualizar diario las nuevas altas por medio del sistema operativo de RH para ser transmitidas
por correo electrnico a la Administradora para la actualizacin de su padrn y quede
registrado como derechohabiente.
Verificar la entrega del directorio mdico con la cobertura y prestaciones a la que tiene
derecho.
Verificar que se de la explicacin de la cobertura del servicio mdico a la que tienen derecho.
Solicitar en el caso de las BAJAS la informacin mediante el formato de no adeudo indicando
nombre, expediente, fecha de baja y el motivo (liquidacin, renuncia, defuncin) as como

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
verificar si existe o no adeudo. Elaborar carta por periodo de ocho semanas para trmite de
pensin.
Elaborar dos cartas en caso de defuncin una dando el psame a los familiares y la otra por las
ocho semanas antes mencionadas, tiempo en el que se deben tramitar las pensiones
correspondientes ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y as poder continuar con el
derecho al servicio mdico que otorga Banobras, y debe entregar las cartas al rea de
Relaciones Laborales, quien debe entregarlas a los interesados y recoger las credenciales de
servicio mdico.
Realizar mensualmente un cruce de informacin contra la base de datos y conciliar las
diferencias en caso de existir.
7. El Personal de la Subgerencia de Control de Gasto Mdicos y Seguros debe verificar la

continuidad del servicio mdico en casos especiales de acuerdo a lo siguiente:
Recibir la solicitud de continuidad del servicio mdico de casos especiales para
derechohabiente.
i. Atender la solicitud de continuidad del servicio mdico a derechohabiente.
ii. Verificar que la causa sea por algn problema mdico que impida al derechohabiente
valerse por s mismo.
iii. Turnar al Mdico para su valoracin.
Realizar valoracin mdica.

i. De acuerdo a la informacin proporcionada en la solicitud.
ii. Solicitar dos constancias mdicas una de mdico especialista y mdico tratante.
Extender pase para mdico(s) especialista(s), de los cuales se requiere una constancia
mdica.
Evaluar la informacin proporcionada por el mdico tratante e informar al Gerente de Servicio

Mdico sobre la evaluacin hecha constancia del centro hospitalario y/o certificado mdico de
incapacidad.
Notificar al solicitante la causa por la que no procede la solicitud, apoyndose en las

constancias mdicas emitidas por los mdicos especialistas.
Solicitar a la Gerencia de Administracin de Personal que contine dando de alta al

derechohabiente en cuestin por cumplir con el Art. 7.1 fraccin f), del Reglamento de los
Servicios Mdicos de Banobras.
Nota.- Estos casos deben valorarse anualmente.
8. El personal capacitado para el efecto, debe verificar que se atienda al personal en oficinas
corporativas para el servicio odontolgico de acuerdo a lo siguiente:
Recibir la solicitud (va telefnica), para atencin odontolgica y programar su cita.
Atender la solicitud (principalmente de Titulares) para atencin odontolgica.
Revisar la agenda del mdico odontlogo y programar la cita.
Indicar al solicitante la hora y fecha de la cita.
Realizar la revisin para conocer la situacin dental del paciente.
Emitir la receta con instrucciones y lo canaliza con el mdico especialista.
Emitir la receta con instrucciones y medicamentos, de acuerdo al tratamiento.
Elabor:
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Humanos - - - -
Revis:
- - -
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HUMANOS 16 08 2010
Entregar el formato de Certificado de Incapacidad, a paciente si lo requiere, solicitando
autorizacin va telefnica a la Administradora indicando el motivo y los das naturales que
cubrir.
El paciente debe entregar la incapacidad a la Subgerencia de Personal para justificar su
ausencia.
Recabar la firma del paciente y entregar el formato.
Elaborar el informe de labores mensualmente de los pacientes atendidos en oficinas
corporativas.
Entregar va oficio a la Subgerencia de Prestaciones Mdicas y la Gerencia de Prestaciones
dichos informes.
Enviar los informes a la Administradora de las consultas otorgadas en el mes.
Llevar a cabo la revisin fsica de expedientes clnicos atendidos por los mdicos de la red va
la Administradora.
Analizar y elaborar el reporte de ortodoncia preventiva para los pacientes.
9. El Personal de la Subgerencia de Control de Gasto Mdicos y Seguros debe gestionar el apoyo

para el tratamiento de ortodoncia a los derechohabientes menores de 12 aos de acuerdo a lo
siguiente:
Recibir la solicitud para el apoyo de tratamiento de ortodoncia.
i. Atender la solicitud y remitirla al coordinador de prestaciones mdicas.
ii. Revisar la solicitud y entregarla para su atencin al supervisor odontlogo.
Contactar con el paciente para valorar el caso.

i. Verificar que se revisen las placas y moldes que indic su mdico tratante.
ii. Valorar el caso y emitir la carta autorizacin.
Formalizar la carta con el Gerente de Servicios Mdicos.

i. Indicar en el caso de que proceda la ayuda por nica vez que el apoyo que otorga Banobras
es por dos Salarios Mnimos Bancarios Mensuales Vigentes para menores de 12 aos.
ii. Turnar al paciente con el experto tcnico administrativo para que lleve a cabo los trmites de
pago, quin debe proporcionar el formato de reembolso el cual debe ser firmado y contener
los datos del Titular y debe solicitar la siguiente documentacin:
a. Recibo de honorarios del mdico tratante a nombre del Titular.
b. Copia del oficio donde autorizan esta ayuda.
c. Nmero de cuenta de nmina para que se le deposite va transferencia bancaria.
10. El Personal de la Subgerencia de Control de Gasto Mdicos y Seguros debe verificar que se
proporcione la atencin mdica preventiva y curativa en el edificio corporativo de acuerdo a lo
siguiente:
Registrar la solicitud (va telefnica), para atencin mdica.
Atender conforme se registran las solicitudes del personal activo, jubilado y derechohabientes,
dando prioridad a las urgencias y a los pacientes con sintomatologa aguda.
Tomar signos vitales y anotarlos en una libreta la cual es entregada al mismo tiempo que
canaliza al paciente con el mdico en turno.
Revisar signos vitales, hacer el interrogatorio y realizar las pruebas de laboratorio bsicas.
i. Realizar la exploracin fsica del paciente, diagnosticar e indicar el tratamiento.
ii. Registrar la nota de evolucin del paciente en la historia clnica electrnica.
iii. Emitir la receta formato de consulta extra, donde debe registrar los datos del paciente, el
diagnstico, los medicamentos y el tratamiento a seguir.
Elabor:
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Revis:
- - -
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iv. Prescribir en el formato si requiere de estudios de laboratorio o gabinete.
v. Entregar el formato de Pase a Especialista, para que lo expida el mdico en caso de que
el paciente requiera interconsulta con alguna otra especialidad.
vi. Entregar el formato de Certificado de Incapacidad, si el padecimiento del paciente lo
requiere.
vii. Solicitar la autorizacin va telefnica a la Administradora indicando el motivo y los das
naturales que cubrir.
viii. Indicar al paciente que debe entregar la incapacidad a la Subgerencia de Personal para
justificar su ausencia.
ix. Recabar firma del paciente y entregar el formato.
Verificar que se atiendan las urgencias, conforme a lo siguiente:

i. Revisar signos vitales, hacer interrogatorio y registrar los antecedentes de importancia,
realizar la exploracin fsica y diagnosticar.
ii. Iniciar con el tratamiento para estabilizar al paciente.
iii. Localizar a su mdico tratante (si su padecimiento es crnico), o canalizarlo a la sala
de urgencias de algn hospital de la red.
iv. Coordinar el traslado del paciente va ambulancia, solicitando la autorizacin
correspondiente a la Administradora del servicio mdico.
v. Entregar mensualmente el informe de labores mdicas.
vi. Elaborar el informe diario de labores mdicas del mes en curso, indicando:
Nmero de consultas
Nmero de expediente
Fecha
Nombre de paciente
No. de folio
Sexo
Edad
Laboratorio
Rayos X
Pase a especialista
Incapacidad
Diagnstico
Verificar que se elabore el informe de los pacientes atendidos en el consultorio de oficinas

corporativas, indicando:
Pacientes atendidos
Incapacidades
Pases a otras especialidades
Pacientes enviados a Urgencias
Examen de admisin
Total
Casos especiales
Entregar va oficio a la Subgerencia de Control de Gasto Mdicos y Seguros y la Gerencia

de Servicios Mdicos dichos informes.
Enviar el informe a la Administradora de las consultas otorgadas en el mes.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
VIII.4.Procedimiento
VIII.4.1. Ficha del Proceso
1. Mapa
PROCESO: Gestin de la Atencin Mdica y del Control del Gasto Mdico
Dueo del proceso: Gerente de Servicios Mdicos/Director de Administracin
Entradas Productos
Solicitudes Personal Separado, Atendido y Gestin del
pago o reembolso
Inicio
Personal de la Gerencia
de Servicios Mdicos/
Humanos/Red Mdica
Nacional
Consulta mdica Atencin Mantenimiento al Plan Integral de
1.0 Atencin Mdica interna y externa odontolgica Portal de la Salud Medicina Preventiva
Solicitud (Nivel Nacional)
de Servicios Mdicos/
Subdirector de Recursos Informe ejecutivo
Pagos a la
Humanos Informacin del del desempeo
administradora,
comportamiento del presupuestal y
siniestralidad,
2.0 Control de Gasto gasto estadsticas
apoyos
Mdico mdicas
de Servicios Mdicos/ Auditora al gasto
Subdirector de Recursos Evaluacin del mdico de
Humanos/Red Mdica Rembolso de Incapacidades desempeo de la Continuidad del
Banobras reportado
Nacional gastos mdicos mdicas Servicio Mdico
Administradora por la
Administradora
3.0 Atencin Mdica con
Control de Gasto Mdico
Personal
atendido
Fin
rea de servicios mdicos Banobras Funcionarios, Empleados, Derechohabientes,
Administradora de servicios Pensionados y Jubilados de Banobras
Red Nacional de Mdicos Director General
pticas dadas de alta en la red Director de Administracin
Encargados del Portal de Banobras Subdirector de Recursos Humanos
Nmina
Subgerencia de Sistemas de Pago

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
2.- PEPSU
Proveedor Entrada Proceso Salida Usuarios

1.0 Atencin Mdica (Nivel Nacional)
Gerencia de Solicitud de: 1.0 Atencin Mdica Solicitud de ingreso rea Solicitante
Administracin Ingreso Interna atendida
de Personal Baja Solicitud de Baja de
rea de Personal atendida
servicios Solicitud del personal Funcionarios y
mdicos para atencin mdica Solicitud atendida Empleados de
Banobras Banobras
Administradora Solicitud para 2.0 Atencin Mdica Consulta Atendida en: Derechohabientes,
de servicios atencin mdica Externa Casa del Jubilado Pensionados y
Red Nacional Cendi Jubilados de
de Mdicos Consultorio externo Banobras
rea de Identificacin de la 3.0 Implementacin Necesidad Funcionarios y
servicios necesidada a prevenir del Plan Integral de implementada, personal Empleados
mdicos Medicina Preventiva de banobras informado
Banobras y atendido
Encargados
del Portal de
Banobras
2.0 Control de Gasto Mdico
Administradora Solicitud para ayuda o 4.0 Gestin de las Ayuda y apoyos Empleados,
de servicios apoyo ayudas y apoyos al otorgados Derechohabientes
Red Nacional personal Pensionados y
de Mdicos Receta Jubilados
pticas dadas Solicitud de lentes 5.0 Financiamiento Micas y armazones Empleados,
de alta en la de lentes (micas y solicitados Derechohabientes,
red armazones) Pensionados y
Jubilados
Subgerencia Facturas 6.0 Gestin del Pago Pago electrnico Administradora
de Sistemas Captura en el sistema de siniestralidad y efectuado
de Pago operativo gasto de
Nmina administracin de
los servicios
mdicos

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Continuacin
Proveedor Entrada Proceso Salida Usuarios

3.0 Atencin Mdica con Control de Gasto Mdico
Subgerencia Solicitud de reembolso 7.0 Gestin de Pago cheque efectuado Funcionarios
de Sistemas Recibos de Honorarios Reembolso de
de Pago y facturas gastos mdicos a
Nminas funcionarios
Administradora Informacin en archivo 8.0 Coordinacin, y Evaluacin de la Subdirector de
electrnico evaluacin el Administradora Recursos
desempeo de la Humanos
empresa Director de
Administradora Administracin
Administradora Notificacin de 9.0 Auditoria del Informe de la revisin y Subdirector de
auditora, Facturas, gasto de servicio Anlisis del gasto por Recursos
archivo detalle de mdico servicio mdico revisado Humanos
gasto Director de
Administracin
Director General

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
E1 Atencin Mdica Gerente del Contrato del Poltica Por
(Nivel Nacional) Servicio Servidor Lineamiento evento
Mdico Pblico
Consulta mdica Subgerente de Solicitudes de
interna y externa Control de Contrato de ingreso o de Baja
Gasto Mdicos Prestacin de de Personal
Plan Integral de y Seguros Servicios de la atendidas
Medicina Experto Administradora
Preventiva Tcnico Solicitud atendida,
Reglamento Consulta Atendida
Servicios en:Casa del
Mdicos Jubilado, Cendi y
Consultorio
Ley del Seguro externo
Social
Necesidad
Convenio de preventiva
Subrogacin de implementada y
Servicios Personal
informado y
Condiciones atendido
Generales de
E2 Control de Gasto Gerente del Trabajo Poltica Por
Mdico Servicio evento
Mdico
Gestin de las Subgerente de
ayudas y apoyos Control de Ayuda y apoyos
al personal Gasto Mdicos atendidos
y Seguros
Financiamiento Experto
de lentes (micas Tcnico Micas y
y armazones) armazones
solicitados
Gestin del pago
de siniestralidad y
gasto de Gestin del Pago
administracin de electrnico
los servicios
mdicos
E3 Atencin Mdica Gerente del Poltica Mensual

con Control de Servicio Procedimiento
Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Gasto Mdico Mdico
Subgerente de
Gestin del Control de Gestin del
Reembolso de Gasto Mdicos Reembolso
gastos mdicos a y Seguros
funcionarios Experto
Tcnico
Coordinacin, y Evaluacin de la
evaluacin el Administradora
desempeo de la realizada
empresa
Administradora
Informe rubricado
Auditora del
gasto de servicio Facturas, y archivo
mdico del detalle de
gasto
4.- Indicador
Proceso Frmula Meta
Servicio Registro del gasto de Gasto mdico/tipo semestral semestral Mayor
Mdico operacin de los de personal impacto en
servicios mdicos medicina
preventiva

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
VIII.4.2. Tabla de Actividades para la Auditora del gasto de Servicio

Mdico
de Trabajo
1.0 Recibe la informacin del gasto de la
Administradora
Experto 1.1 Recibe el archivo electrnico del detalle Entrada Tercer
Tcnico del gasto. Archivo viernes del
soporte de 1.2 Realiza la revisin del gasto de electrnico mes
Auditoria Banobras reportado por la del gasto
Administradora.
2.0 Realiza el muestreo y solicita los
expedientes
2.1 Realiza por muestreo la seleccin del Expedientes Dentro de
40% de los documentos del gasto de facturas y los 15 das
reportados en el archivo electrnico. recibos de siguientes
2.2 Solicita los expedientes de facturas y gasto del mes
recibos seleccionados. siguiente
2.3 Integra la muestra de la revisin del
gasto por cada tipo de servicio mdico.
2.4 Identifica por clave de servicio
predeterminado en las bases de la
licitacin.
2.5 Realiza el ejercicio de Auditora con los
documentos.
2.6 Elabora el informe de la revisin y Informe
anlisis del gasto auditado.
3.0 Determinacin de inconsistencias
Subgerente de 3.1 Revisa el Informe e indica las Informe
Control de modificaciones necesarias.
Gasto Mdicos 3.2 Rubrica el informe y lo entrega al
y Seguros Gerente de Servicios Mdicos.
Nota.- Utiliza el Contrato de Prestacin
de Servicios y Reglamento Servicios
Mdicos.
3.3 Mantiene actualizado el Plan de
Auditoria e instruye, coordina y
supervisa al equipo de Expertos
Tcnicos que realizan la auditora.
4.0 Integracin y conclusin de la
auditoria
Gerente de 4.1 Comprueba el gasto mdico reportado Informe Salida Mensual
Servicios por la administradora a travs del
Mdicos Informe de la auditora realizada a la Pago
muestra del gasto de Servicio Mdico.
4.2 Firma de Conformidad y entrega el Informe de la
documento al Subgerente de Control de Auditora
Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
de Trabajo
Gasto Mdicos y Seguros para que
gestione el pago. Reporte
4.3 Prepara el Reporte Ejecutivo para el Reporte Ejecutivo
Subdirector de Recursos Humanos,
Director de Administracin y Director
General.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Seccin IX
Anexos
Anexo No Nombre
1 Definiciones
2 Listado de Registros captulo IV
3 Listado de Registros captulo V
4 Listado de Registros captulo VI
5 Listado de Registros captulo VII
6 Listado de Registros captulo VIII

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Anexo 1
Definiciones
Para los efectos del presente manual, se entender por:
PALABRA DEFINICIN
SECCIN IV
Administrador Es el servidor pblico de Banobras al que se le asigna el rol de turnar los requerimientos
Operativo y fallas del Sistema- RH al administrador TI.
Administrador TI Es una persona de la empresa Lobo Software asignada a Banobras para atencin de
solicitudes.
Alta Ingreso de una persona al padrn de derechohabientes de la Institucin
Alumbramiento Parto
Baja Salida de una persona del padrn de derechohabientes de la Institucin.
Canastilla Prestacin consistente en ayuda en efectivo por el 25% del salario mnimo bancario
mensual en el Distrito Federal, que se otorga al nacer el hijo, prevista en el artculo 50,
fraccin III, inciso e) de las Condiciones Generales de Trabajo de Banobras.
Concubina Mujer que haya hecho vida marital con un titular durante los ltimos cinco aos o con
quien ste haya procreado hijos.
Derechohabiente Familiares del titular con derecho a recibir las prestaciones que otorga Banobras en sus
Condiciones Generales de Trabajo.
Divorcio Disolucin de un matrimonio pronunciada por un rgano judicial competente.
Dote Matrimonial Prestacin que se otorga a los trabajadores que contraigan matrimonio por lo civil, de
acuerdo con lo previsto en el artculo 57 de las Condiciones Generales de Trabajo de
Banobras.
Incapacitado Hijos mayores de 21 aos que se encuentren incapacitados fsica o mentalmente para
obtener ingresos por s mismos, o esposos que comprueben estar totalmente
incapacitados para trabajar.
Lactancia Prestacin consistente en un perodo de seis meses durante el cual se otorga ayuda, en
especie o en efectivo, para la alimentacin del nio inmediatamente despus del
alumbramiento, prevista en el artculo 50, fraccin III, inciso f) de las Condiciones
Generales de Trabajo de Banobras.
Sistema Lobo RH Software integral que rene las herramientas necesarias para la operacin y
administracin de los recursos humanos
Residencia Es el prestador de servicio social o prctica profesional
Jornada de El tiempo durante el cual el trabajador se encuentra obligatoriamente a disposicin de

trabajo Banobras para desempear las labores que le han sido asignadas.
Puntualidad
Grado de exactitud con que registre su asistencia el personal en el cumplimiento de los

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
PALABRA DEFINICIN
das y horas que constituyen la jornada de trabajo
jornada diurna , la jornada de trabajo contnua o discontinua comprendida entre las 6:00 y las 20:00
horas.
jornada nocturna Es la comprendida entre las 20:00 y las 6:00 horas.
Es la que comprende periodos de la jornada diurna y nocturna, siempre y cuando el

jornada mixta periodo nocturno sea menor a tres horas y media. Si el periodo nocturno comprende tres
horas y media o ms, entonces se considerar como jornada nocturna.
SECCION V
Capacitacin
Catlogo Instrumentos establecidos por la Direccin General de Desarrollo Humano y Organizacin

de la Administracin Pblica Federal, de acuerdo a la normatividad vigente, a travs de
los cuales se registran e identifican los puestos sujetos a la Norma para la descripcin,
perfil y valuacin de puestos en las instituciones de la Administracin Pblica Federal.
Categora Conjunto de puestos que se autorizan a las dependencias y entidades, que por su rama
de especialidad tcnica o profesional, requieren de un esquema de remuneraciones
particular, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.
Comit Instancia que determina el Oficial Mayor o equivalente para auxiliarlo en el proceso de
descripcin, perfil y valuacin de puestos.
Especialista A los servidores pblicos de las instituciones acreditados por la Direccin General de
Desarrollo Humanos y Organizacin de la Administracin Pblica Federal, responsables
de analizar y procesar la informacin que se genere de la descripcin, perfil y valuacin
de puestos, debiendo cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad
aplicable.
SIVAL Sistema de Validacin de Valuacin de Puestos establecido por la Direccin General de
Desarrollo Humanos y Organizacin de la Administracin Pblica Federal, para revisar la
congruencia metodolgica de las valuaciones de puestos con base en los criterios de
calidad establecidos en la metodologa de valuacin de puestos correspondiente.
Apoyos y beneficios otorgados al trabajador, para la realizacin de estudios que
Beca
complementen su formacin y desarrollo.
Proceso de enseanza-aprendizaje para incrementar los conocimientos, habilidades y
Capacitacin mejorar las actitudes de los trabajadores, encauzado a elevar la efectividad, rentabilidad y
productividad.
Es el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que favorecen el correcto
Competencia desempeo del trabajo y que la organizacin tiene inters en desarrollar o reconocer en
sus colaboradores de cara a la consecucin de los objetivos estratgicos de la empresa.
Accin de capacitacin que se lleva a cabo en un aula, apoyada con un material didctico
Curso diseado para el desarrollo del curso. La mayor parte de la exposicin corre a cargo del
facilitador y pueden o no existir casos prcticos o dinmicas grupales.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
PALABRA DEFINICIN
Accin de capacitacin en la cual los trabajadores acuden a instituciones educativas para

capacitarse en estudios cuya imparticin no sea posible incluirse dentro del propio plan
Curso Externo
de capacitacin de la dependencia o entidad dada su complejidad tcnica o su alto
costo.
Accin de capacitacin en la que el rea de Desarrollo de Personal realiza las gestiones
de contratacin de instruccin, convocatoria y logstica conforme a los procedimientos
Curso Interno
definidos, pudiendo impartirse en instalaciones de la dependencia o entidad o en
instalaciones externas.
Evento de Es el uso generalizado que se le da a cualquier modalidad de capacitacin, ya sea curso,
capacitacin taller, conferencia, seminario, diplomado, congreso etc.
UA Unidad administrativa
Diagnstico de Necesidades de Capacitacin, proceso por medio del cual se identifican
los requerimientos de las reas de trabajo en materia de capacitacin y desarrollo
humano.
DNC Es una herramienta que describe la problemtica de un rea que puede ser resuelta
mediante esfuerzos de capacitacin.
Permite alinear la capacidad, la actitud y el desempeo de las Personas hacia las Metas,
Objetivos y Estrategias
RH Recursos Humanos.
Impacto de la Es la mejora en el desempeo de las personas capacitadas producto del desarrollo de
Capacitacin competencias
Registro de capacitados para participar en eventos que ofertan instituciones educativas
de manera abierta al pblico en general y que no requieren diseo especfico para la
Inscripcin
APF, orientada a cubrir con oportunidad la necesidad de capacitacin y/o actualizacin
del personal referido.
Es la persona fsica o moral registrada para tal efecto, autorizada por las autoridades
Instructor Externo competentes en materia de capacitacin y adiestramiento, para impartir eventos o cursos
de su especialidad.
Es el trabajador que, independientemente de sus labores, capacita o adiestra a otros
Instructor Interno
trabajadores de la dependencia o entidad.
Programa Es el conjunto de eventos de capacitacin definidos en forma individual durante un
Individual de periodo de tiempo destinados a fortalecer competencias que inciden en el desempeo de
Capacitacin un puesto
Programa Anual Corresponde a los eventos de capacitacin autorizados por la dependencia, y es
de Capacitacin resultado de la Deteccin de Necesidades de Capacitacin.
Pruebas Son exmenes que tienen como objetivo medir rasgos de personalidad, capacidades
psicomtricas mentales, nivel de conocimientos y estados de opinin o actitud
Adecuacin Grado o porcentaje en que la persona se ajusta a los requerimientos del puesto.
puesto-persona
Es el conjunto de comportamientos, habilidades, conocimientos y actitudes que favorecen
Competencia
el correcto desempeo del trabajo y que la organizacin tiene inters en desarrollar.
Servidor Pblico Personal que cuenta con potencial de desarrollo y que rene alguna de las siguientes
clave caractersticas: 1. Alto desempeo, 2. Es especialista en una materia, 3. Se encuentra
identificado como personal que sucede a una jerarqua mayor.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
PALABRA DEFINICIN
Conjunto de datos del personal relacionados con: sus datos personales, grado
Inventario
acadmico, experiencia y trayectoria curricular.
Parrilla de Determinacin de candidatos a ocupar posiciones clave en el corto y mediano plazo,
reemplazos como posibles reemplazos
Conjunto de caractersticas necesarias para desempear las funciones de un puesto,
relacionadas con los conocimientos, experiencia, competencias, estilo, intereses
Perfil del puesto
profesionales y proceso de pensamiento
Acciones de desarrollo del personal relacionada con capacitacin, coaching del jefe,
Plan de desarrollo proyectos y programas de trabajo, rotacin de puestos y/o autoestudio, que le permitan al
personal desarrollar las competencias necesarias en su posicin.
PID Proyecto Individual de Desarrollo
TUA Titular de la Unidad Administrativa
Evaluacin de
desempeo
CIED Comit Institucional de Evaluacin del Desempeo de cada Dependencia o Entidad.
RUSP Registro nico del Servicio Pblico Profesional.
Es la cantidad neta que se entregar al Servidor Pblico de manera extraordinaria, sin
Estmulos que se considere un ingreso regular o permanente ni formar parte de la percepcin
ordinaria; la cual, se otorgar con motivo de la productividad, eficiencia y eficacia.
Los conocimientos, habilidades y aptitudes requeridos para el adecuado desempeo
Capacidades
de los servidores pblicos en un puesto.
Los conocimientos y habilidades generados a travs del tiempo, considerando entre
otros elementos, el orden y duracin en los puestos desempeados en el sector
Experiencia
pblico, privado o social, el nivel de responsabilidad, de remuneracin y la relevancia
de las funciones o actividades encomendadas.
La distincin de carcter no econmico que tiene como propsito motivar el
Incentivo
desempeo de los servidores pblicos.
Los logros, distinciones, reconocimientos o premios obtenidos en el ejercicio
Mrito profesional o por destacar en alguna actividad en lo individual, as como en el
desempeo de empleos, cargos o comisiones en el servicio pblico o privado.
Personal sujeto Servidores pblicos que de acuerdo al catlogo de puestos de la Dependencia o
a evaluacin Entidad estn comprendidos entre los rangos de Enlace a Director General.
SFP Secretara de la Funcin Pblica.
Comunicacin
interna
LSPC Ley del Servicio Profesional de Carrear en la Administracin Pbica Federal.
RSPC Reglamento del Servicio Profesional de Carrear en la Administracin Pbica Federal.
RH Recursos Humanos.
Vo. Bo. Visto bueno
Cabeza Ttulo de artculo.
Campaa o Conjunto de actividades o esfuerzos a un fin determinado.
estrategia de
comunicacin
DGA Director General Adjunto.
Disear Idear la forma concreta de algo.
Diseo Descripcin o bosquejo de alguna cosa.
Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
PALABRA DEFINICIN
Dummy Boceto, tambin llamado diagrama o premaqueta.

Edicin Seleccin de materiales o mensajes preexistentes (textos, fotos, pinturas, canciones,
etctera) para conformar un nuevo mensaje o producto cualitativamente distinto a los
originales. La edicin no se limita a la produccin editorial, tambin hay edicin
cinematogrfica, de televisin, de radio y de pginas web, entre otras.
Eventos Se utiliza para denominar genricamente a todas aquellas ocasiones en que se renen
un grupo de personas. Por ejemplo: seminarios, reuniones, congresos, festejos,
comidas.
INTRANET Medio de comunicacin interna que funciona bajo la tecnologa Web con servidor
interno.
Facilita la publicacin de informacin y formularios para toda la dependencia o entidad
usando el Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML). Adems, permite la creacin de
pginas multimedia, compuestas de texto, grficos, sonido y vdeo. Los enlaces de
hipertexto (link) permiten saltar desde un lugar en la Web a otro, lo que significa que se
puede ingresar a otros sitios dentro de una Intranet o fuera en Internet desde una
pgina inicial.
Layout Definicin de estructuras que definen la posicin en el espacio (y su presentacin
grfica) de los componentes de un sistema. Ejemplo; cmo aparecer un anuncio
terminado, abarcando todo, desde un garabato hasta el efecto visual ms acabado.
Medios impresos Revista, carteles, trpticos, volantes, cartas personalizadas, invitaciones a reuniones.
Medios INTRANET, correo electrnico, INTERNET, Mensaje audiovisual y multimedia,
electrnicos Protector de pantalla, Papel, tapiz PC, Medios magnticos de almacenamiento.
Medios visuales Peridico mural, pizarrn informtico, Cartel, Pendn, Artculo promocional.
Medios Foros, exposiciones, conferencias, encuentros, simposios, reuniones de trabajo y
presenciales eventos.
Pgina formada Es una pgina que incluye todos los elementos de diseo: cornisa, cabeza, texto, fotos,
blancos, ilustraciones, entre texto, crdito, folio, etctera, de acuerdo con los criterios
generales del diseo editorial y los criterios particulares de cada publicacin. Para la
formacin de pginas se suelen emplear paquetes de edicin. Entre los ms comunes
estn Page Maker y Quark X Press.
Primeras pruebas Tambin conocidas como primeras planas, son pginas formadas impresas con lser
en papel bond blanco. Sobre stas se realiza la primera lectura y se marcan
correcciones, tanto de texto como de diseo, entre ellas: erratas, cambio indebido de
familia tipogrfica, medidas incorrectas en la composicin de texto, irregularidad del
espaciado entre letras, signos y palabras, inexactitud o falta de limpieza de los
caracteres o de uniformidad en blancos y sangras.
Pruebas de Pruebas previas que realiza la imprenta, a partir de negativos o de versin electrnica,
impresin a fin de que el editor tenga una idea ms precisa de cul ser el resultado final de la
impresin y, en su caso, detecte errores que pasaron inadvertidos en las etapas
previas de revisin y correccin.
Pruebas finas Tambin conocidas como inmaculadas. Es la versin que ya no contiene errores de
texto ni de diseo. Se imprimen en impresora lser sobre papel bond blanco y se
entregan a la imprenta junto con la versin electrnica.
Pruebas plotter A partir de la versin electrnica, la imprenta realiza las pruebas plotter, que son una
versin bastante apegada de cmo va a quedar la impresin.
Segunda de Parte interna de la portada de una publicacin
forros Tambin llamada retiracin de contraportada, es la parte interna de la contraportada

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
PALABRA DEFINICIN
Segundas Tambin conocidas como contrapruebas o contras, se piden y revisan para verificar
pruebas que se hayan hecho completa y adecuadamente las correcciones indicadas en las
primeras pruebas, as como para detectar cualquier error que no se hubiera encontrado
en las primeras pruebas
Versin Es la versin electrnica de las pruebas finas. Est elaborada en un software de
electrnica edicin, regularmente Page Maker o Quark X Press, y grabada en un CD, que es el
(revista) que se entrega a la imprenta para elaborar, primero, las pruebas plotter y luego, las
lminas con que se imprime.
Versin master Trmino propio de la produccin radiofnica y televisiva. Es el original a partir del cual
se hacen copias para la transmisin de anuncios, programas, etctera.
SECCIN VI
LFTAIPG Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental

LFRASP Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos
SECCIN VII
Plizas de seguro Documento prueba del contrato de seguro en el que se establecen las condiciones de
de vida contratacin entre el asegurado y el asegurador.
Prima de seguro Es la aportacin econmica que se paga a la aseguradora por asumir el riesgo, la cual se
compromete a indemnizar un siniestro hasta el monto total convenido (suma asegurada).
Vigencia de la Es el perodo de cobertura de la Pliza (Puede ser de un ao y como mximo dos aos).
Pliza
Condiciones Son aquellas que norman o rigen el contrato mediante estipulaciones, especificaciones y
Generales de la excepciones. Establecen el marco de principios que regirn al contrato del seguro.
Pliza
Contrato del Por el contrato de seguro, la emp0resa aseguradora se obliga mediante el pago de una
Seguro prima a resarcir un dao, o pagar una suma de dinero al asegurado o beneficiario cuando
se verifique la eventualidad prevista en contrato.
Indemnizacin Es el pago de la cantidad comprometida en el contrato, derivado de la licitacin, a la
muerte del asegurado.
Endoso Es el documento que se agrega a la pliza y que modifica los trminos originales
de la misma ampliando o limitando los beneficios originalmente convenidos.
Movimientos
Altas Son las notificaciones a la Aseguradora de los empleados de nuevo ingreso a la
institucin o personal al que se le acaba de otorgar un crdito hipotecario, de corto o
mediano plazos o el alta de un inmueble.
Bajas Son las notificaciones a la Aseguradora de empleados que dejaron de prestar sus
servicios; y que en su nueva condicin de exempleado mantiene adeudos los cuales
debern continuar asegurados, o bien empleados y jubilados, pensionados y
exempleados que saldaron sus crditos y consecuentemente en algunos casos la baja
del inmueble.
Modificaciones Son las notificaciones mediante las que se informan promociones o demociones al
empleado o cambios de los saldos insolutos de sus crditos, as como el aumento en la
suma asegurada de algn inmueble.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
PALABRA DEFINICIN
SECCIN VIII
Administradora Licitante ganador con la mejor propuesta tcnica y econmica. Se obliga a prestar
servicios profesionales en el ramo de la salud para la administracin de los servicios
mdicos, hospitalarios, farmacuticos y complementarios, con la cobertura a nivel
nacional, para atender a los trabajadores activos, jubilados y pensionados de
Banobras y sus dependientes, en lo sucesivo derechohabientes.
Auditoria Examen objetivo, sistemtico, y de evaluacin de las operaciones administrativas de los
servicios mdicos y del gasto que se reporta por los servicios otorgados por la Red de
prestadores a los derechohabientes del Banco. Con el propsito de determinar el grado
de economa, eficiencia, honestidad y apego a la normativa
Beneficiarios del Se considera titulares para hacer uso de los servicios mdicos a:
Servicio Mdico a) Trabajadores en servicio que cuenten con nombramiento definitivo expedido por
la Institucin.
b) Jubilados y pensionados en los trminos de las Condiciones Generales de
Trabajo.
c) Trabajadores que tengan nombramiento provisional, temporal, por tiempo fijo o
por obra determinada, los cuales tendrn derecho de los servicios nicamente
por el tiempo estipulado en su nombramiento.
Derechohabientes Se considera derechohabiente de los servicios mdicos a los familiares de los

titulares especificados en el punto anterior, que cubran los requisitos establecidos en
las Condiciones Generales de Trabajo y en el artculo 18 del Reglamento de
Servicios Mdicos vigente.
Son los trabajadores activos, jubilados y pensionados de BANOBRAS y sus beneficiarios

con derecho a recibir la prestacin del servicio mdico. reconocidos por BANOBRAS y
registrados en Padrn institucional, cuyo registro y actualizacin es responsabilidad de la
Subgerencia de Recursos Humanos.
Servicios Los titulares y sus derechohabientes tendrn derecho a los siguientes servicios:
mdicos en Asistencia mdica preventiva
Oficinas Asistencia mdica curativa, consistente en consulta en consultorio de medicina
Corporativas general.
Suministro de medicamentos
Servicios de diagnstico mediante estudios de laboratorio.
Atencin dental
Servicio de ambulancia
Ayuda econmica para: anteojos, curveta auditiva, educacin especial y otros.
Lentes de contacto
Adicionalmente los especificados en el Reglamento de Servicios Mdicos: artculo 29;
Capitulo IV de la Cobertura de Servicios y Capitulo V de la Prestacin de los Servicios.
La Red Es el esquema de servicios integrado por prestadores de servicios independientes,
consistente en mdicos de todas las especialidades, hospitales, laboratorios, gabinetes,
farmacias, ambulancias, otros centros de apoyo, diagnstico y toda clase de servicios
mdicos relacionados, que la Administradora pone a disposicin de Banobras, a fin de
administrar la prestacin de un servicio mdico integral.

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Anexo 2
Listado de Registros Seccin IV
N Nombre del Registro
1 Evaluacin Psicomtrica
2 Registro de incorporacin al proyecto de Servicio de Social y Prcticas Profesionales en Banco
Electrnico.
3 Credencial de Identificacin
4 Evaluacin de Desempeo y Control de Asistencia
5 Control de Actividades
6 Cuestionario para solicitar la inscripcin de ascendientes como derechohabientes del servicio mdico y
dems prestaciones
7 Responsiva para registro de hijo(a) entre 21 y 25 aos
8 Oficio para estudio socioeconmico
9 Oficio de Dictamen de solicitud de incorporacin

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Anexo 3
Listado de Registros Seccin V
1 Descripcin y perfil de puestos.
2 Cuestionario de Formato libre e instructivo de llenado.
3 Valuacin de puestos de mando.
4 Valuacin de puestos de enlace.
5 Relacin de aos de experiencia por grupo de puesto.
6 Relacin de verbos por nivel jerrquico.
7 Catlogos de carreras del Sistema Trabaja en, de la Secretara de la Funcin Pblica.
8 Catlogos de reas de experiencia del Sistema Trabaja en, de la Secretara de la Funcin Pblica.
9 Deteccin de necesidades de capacitacin
10 Programa de Capacitacin
11 Curso interno
12 Curso externo
13 Lista de asistencia
14 Evaluacin final
15 Solicitud de beca

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Anexo 4
Listado de Registros Seccin VI

Prestaciones
1 Calendario de procesos de prstamos
2 Listado de crditos
3 Pagars
4 Convenio
5 Pliza Contable
6 Cifras control

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Anexo 5
Listado de Registros Seccin VII

1 Formato de Designacin de Beneficiarios

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG
HUMANOS 16 08 2010
Anexo 6
Listado de Registros Seccin VIII
Gestin de la Atencin Mdica y del Control del
Gasto Mdico
1 Expediente Mdico
2 Formato de uso mltiple
3 Sistema Operativo RH
4 Base de datos del Servicio Mdico

Elabor:
JMRS/JRTD
Humanos - - - -
Revis:
- - -
AJVL/JLMD/MAG

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MANUAL DE POLTICAS, LINEAMIENTOS

Subdireccin de Recursos Humanos Vigente a partir de:

Av. Javier Barros Sierra No. 515

Col. Lomas de Santa Fe, Delegacin lvaro Obregn

Mxico, D.F., C.P. 01219

Subdireccin de Recursos Humanos Vigente a partir de:

MPR8000001 Aprobado/Autorizado Esta pgina sustituye a la

MPR8000001 Aprobado/Autorizado Esta pgina sustituye a la

MPR8000001 Aprobado/Autorizado Esta pgina sustituye a la

MPR8000001 Aprobado/Autorizado Esta pgina sustituye a la

I.4. Marco Jurdico y Normativo Especfico

Seccin IV Gestin del Capital Humano

Servicio social y prcticas profesionales

Contratacin de servicios profesionales por honorarios

Subcontratacin de servicios con terceros

MPR8000001 Aprobado/Autorizado Esta pgina sustituye a la

Movimientos de personal y terminacin de la relacin laboral

Padrn de derechohabientes y pago de prestaciones diversas

Control de asistencia, vacaciones y tiempo extraordinario

Control de expedientes del personal

MPR8000001 Aprobado/Autorizado Esta pgina sustituye a la

Seccin V Gestin del Desarrollo del Capital Humano en

Evaluacin del Desempeo

Clima y Cultura Organizacional

MPR8000001 Aprobado/Autorizado Esta pgina sustituye a la

Seccin VI Gestin de la Administracin del Personal y de las

Elaboracin y Pago de Nmina

Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Cumplimiento de Obligaciones Fiscales (COP y Aportaciones al SAR)

MPR8000001 Aprobado/Autorizado Esta pgina sustituye a la

Seccin VII Gestin de Seguros Patrimoniales y de Personal

Seccin VIII Gestin de la Atencin Mdica y del Control del Gasto

MPR8000001 Aprobado/Autorizado Esta pgina sustituye a la

I.5. Instancias de Autorizacin

MPR8000001 Aprobado/Autorizado Esta pgina sustituye a la

Gestin de Recursos Humanos

MPR800001 Aprobado/Autorizado Esta pgina sustituye a la

2.- GCH/Desarrollo del Capital Humano en Competencias Estratgicas

Capacitacin Determina la Desarrollo

MPR800001 Aprobado/Autorizado Esta pgina sustituye a la

3.- Gestin de la Administracin del Personal y de las Prestaciones

MPR800001 Aprobado/Autorizado Esta pgina sustituye a la

4.- Gestin de Seguros de Personal y Patrimoniales

MPR800001 Aprobado/Autorizado Esta pgina sustituye a la

5.- Gestin de la Atencin Mdica

Gerencia de Control de Pagos 3

II.2. Definiciones Ver anexo 1.

MPR800001 Aprobado/Autorizado Esta pgina sustituye a la

III.1. Polticas Generales

III.1.2. De la Vigilancia de Cumplimiento

III.1.3. Del Control

2. El Sistema Operativo de Recursos Humanos, automatizado debe considerar claves de acceso

III.1.4. De las Contingencias

III.1.5. De los Canales de Comunicacin

MPR800001 Aprobado/Autorizado Esta pgina sustituye a la

III.1.6. De la Estructura Orgnica

2. El Gerente de Organizacin y Desarrollo del Recursos Humano debe:

MPR800001 Aprobado/Autorizado Esta pgina sustituye a la

Actualizan a solicitud de las Direcciones de rea, la estructura organizacional de

Reciben la solicitud de movimiento, la currcula, evalan tcnicamente y

Realizan la contratacin de Servicios Profesionales por Honorarios.

MPR800001 Aprobado/Autorizado Esta pgina sustituye a la

Mantener actualizado el registro de altas, movimientos y bajas de personal