Manual Calidad Ferretería Juan

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD Vicerrectora Acadmica y de
investigacin Escuela de Ciencias Bsicas, Tecnologa e Ingeniera
PROYECTO FINAL
Presentado por:
Luis Alberto Castro Tangarife Cdigo: 80430546

Jairo Humberto lvarez Moreno Cdigo: 80428644
Jos Armando Bolvar Laverde _80276627
Cesar Julin Becerra
Gestin de calidad
Curso: 301104
Grupo: 301104-35
Presentado a
Diana Patricia Daz
Tabla de contenido paginada
Introduccin
Objetivo (General y Especficos) del trabajo
Manual de Calidad
Anexos
Conclusiones
Bibliografa
(Falta insertar la tabla del contenido)
FERRETERIA Rev.: 0
JUAN MANUAL DE CALIDAD
Pgina 1 de
CONTENIDO
RESEA HISTRICA
1. GESTIN DEL MANUAL
1.1 Objeto y Alcance
1.2 Alcance del Sistema de Gestin de Calidad
1.3 Presentacin y uso del manual
1.4 Control del manual
1.4.1. Revisin y aprobacin
1.4.2 Distribucin y control de copias
1.4.3 Control de cambios
1.5 Exclusiones del Sistema de Gestin de Calidad
2. PRESENTACION DE LA EMPRESA
2.1 Infraestructura
2.2 Ambiente de trabajo
2.3 Clientes
2.4 Estructura organizacional
2.5 Direccionamiento estratgico (Misin, Visin, Poltica de calidad, Objetivos de
Calidad)
2.6 Requisitos de los clientes
2.7 Referencia Normativa
2.8 Mapa de procesos
2.9 Documentacin del Sistema de gestin de Calidad
2.10 Mecanismos de Comunicacin
2.21 Anexos (caracterizaciones, procedimientos obligatorios y Plan de Calidad
FERRETERIA Rev.: 0
Pgina 2 de
RESEA HISTRICA
La FERRETERIA JUAN se inici hace unos 9 aos en la ciudad de Madrid

Cundinamarca con su propietario JUAN GARZON oriundo de Bogot y nacido en
Villavicencio, la FERRETERIA JUAN fue creada con su seora esposa y comenz
con la lnea de abastecer materiales bsicos de construccin y a medida que el
tiempo transcurra ha mejorado su servicio implementando ms variedad de
materiales al almacn hasta llegar a obtener una bodega de 500m cuadrados hoy
da, la industria civil ha respondido junto con el crecimiento poblacional de una
forma acelerada lo que permite que la FERRETERIA JUAN crezca tambin en
clientes ms variedad de materiales y herramientas. Hoy da su crecimiento lo ha
llevado a adquirir una bodega ms grande y dos camiones, para la entrega del
material a sus clientes y con una cartera solvente dentro del mercado que ha
llegado a incentivar la libranza en sus clientes fieles.
FERRETERIA Rev.: 0
Pgina 3 de
1. GESTIN DEL MANUAL
El Manual de la Calidad traza las polticas, los procedimientos y los requisitos de

nuestro Sistema de Gestin de la Calidad. El sistema est estructurado de tal
forma que cumpla con las condiciones establecidas en la Norma Internacional ISO
9001:2008.
El sistema comprende la produccin, instalacin y servicio de los productos de la
empresa.
1.1 OBJETO Y ALCANCE

FERRETERIA JUAN, para demostrar la capacidad de proporcionar un servicio que
satisfaga los requisitos de sus clientes y que aumente la satisfaccin de los
mismos, ha decidido Implantar un sistema de gestin de la calidad conforme a los
requisitos de la norma ISO 9001:2008.
La forma de dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2008 se
recoge en el presente documento, al que denominamos Manual de Calidad, y en
todos aquellos documentos referenciados en ste.
El alcance de nuestro sistema de gestin de la calidad es el siguiente:
Ofrecer a nuestros clientes materiales de excelente calidad para la industria
constructora
No existen exclusiones de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO
9001:2008.
1.2 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

El Sistema de Gestin de la Calidad se aplica al sector constructor en una
modalidad servicio, que se refiere a la: Provisin de materiales y herramientas
para la construccin, cuyo alcance est definido desde la atencin personalizada
de los clientes y el seguimiento de la calidad de los productos que se distribuyen.
1.3 PRESENTACIN Y USO DEL MANUAL

FERRETERIA Rev.: 0
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El presente manual describe la poltica de calidad como eje orientador en la

prestacin de los servicios y la administracin de los recursos econmicos de la
organizacin ,amparada por La certificacin ICONTEC ISO 9001 Sistema de
gestin de la calidad proporciona una base slida para un sistema de gestin, en
cuanto al cumplimiento satisfactorio de los requisitos del sector y la excelencia en
el desempeo; caractersticas compatibles con otros requisitos y normas como el
Sistema de gestin ambiental, Seguridad y salud ocupacional, y Seguridad
alimentaria, entre otros.
La certificacin ICONTEC ISO 9001 permite:
Establecer la estructura de un sistema de gestin de la calidad en red de

procesos.
Plantear una herramienta para la implementacin de la planificacin en un

sistema de gestin de la calidad.
Proporcionar las bases fundamentales para controlar las operaciones de

produccin y de servicio dentro del marco de un sistema de gestin de calidad.
a Presentar una metodologa para la solucin de problemas reales y
potenciales.
Mejorar la orientacin hacia el cliente y el incremento en la competitividad.
1.4 CONTROL DEL MANUAL

El manual de calidad es parte fundamental de la estructura documental del
sistema de gestin de calidad de Ferretera Juan.
El manual de calidad se encuentra disponible en el sistema de gestin de calidad
para su consulta.
1.4.1. REVISIN Y APROBACIN

La revisin del sistema de gestin de calidades realizada por el comit de gestin,
esta actividad se realiza anualmente, con el fin de asegurar la conveniencia,
adecuacin y eficacia del sistema de gestin de calidad. En la revisin se evalan
las oportunidades de mejora y la necesidad de realizar cambios en el sistema de

gestin de calidad de la organizacin, incluyendo la poltica de calidad y los
objetivos de calidad.
El administrador del sistema de gestin de calidad es el responsable de efectuar la
programacin para desarrollar la divulgacin, revisin y aprobacin, capacitacin y
entrenamiento en los temas relacionados con el manual de calidad.
1.4.2 DISTRIBUCIN Y CONTROL DE COPIAS
FERRETERIA Rev.: 0
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Todos los documentos de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad son

controlados de acuerdo con el Procedimiento de Control de Documentos (QP-
423). Este procedimiento define el proceso para:
aprobar la idoneidad de los documentos antes de su emisin.
revisar y actualizar segn necesidad y re-aprobar los documentos.
garantizar que se identifiquen los cambios y el estado actual de revisin de los
documentos.
asegurar que las versiones pertinentes de los documentos apropiados se
encuentren disponibles en los puntos de uso.
asegurar que los documentos permanezcan legibles y fcilmente identificables.
garantizar que los documentos de origen externo sean identificados y que su
distribucin sea controlada.
evitar el uso indebido de documentos obsoletos e identificarlos adecuadamente
si se conservan con algn fin
1.4.3 CONTROL DE CAMBIOS
El administrador del sistema de calidad es el responsable de controlar los cambios
que se realicen al manual de calidad, segn el procedimiento de control de
documentos establecido.
1.5 EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
Dentro de la implementacin del Sistema de Gestin de Calidad para
FERRETERIA JUAN se excluye el siguiente numeral de la norma
NTCGP100:2009.
Numeral 7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin,
contenido en la NTCGP 1000:2009 y en la ISO 9001:2008, por cuanto no se
requiere utilizar dispositivos de seguimiento y medicin para calibrar, ajustar o
proteger los equipos utilizados (hardware, servidores y dems bienes fsicos de la
entidad) ya que los mismos no se utilizan con criterios metrolgicos u otros que
deban arrojar mediciones exactas.
No obstante, FERRETERIA JUAN garantiza el uso de la plataforma informtica
requerida para efectuar el seguimiento y medicin de las polticas emitidas en
cumplimiento de su misin, mediante el mantenimiento de la infraestructura,
polticas de seguridad y recurso humano idneo.
2. PRESENTACION DE LA EMPRESA
2.11 INFRAESTRUCTURA
FERRETERIA Rev.: 0
Pgina 5 de
FERRETERIA JUAN determina, proporciona y mantiene la infraestructura

necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de nuestros servicios,
incluyendo:
Los edificios y espacios de trabajo
Los equipos para los procesos (tanto hardware como software)
Los servicios de apoyo (tales como transporte, comunicacin o sistemas
informacin).
La metodologa de mantenimiento de nuestras infraestructuras se encuentra
documentada en el procedimiento P-04 Infraestructuras.
2.12 AMBIENTE DE TRABAJO
FERRETERIA JUAN dispone de un ambiente de trabajo adecuado para lograr la

conformidad con los requisitos del servicio a prestar a nuestros clientes.
La organizacin ha dispuesto una serie de recursos que garantizan unas
condiciones higinico-sanitarias y de trabajo ptimas.
2.13 CLIENTES
La organizacin ha diseado el sistema de gestin de la calidad teniendo en

cuenta los requisitos del cliente, la comunicacin con el mismo y la medida de la
satisfaccin del cliente.
La determinacin de los requisitos relacionados con el servicio

La revisin de los requisitos del servicio antes de su aceptacin
La comunicacin con el cliente, aportando informacin sobre el servicio, resolviendo
consultas y solicitudes de modificaciones y atendiendo sus quejas y reclamaciones.
La metodologa de operacin de estas tareas se encuentra definida en el procedimiento

P-05 Relacin con clientes.
2.14 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Nuestra organizacin est organizada de manera vertical, con una cabeza mayor y
descendiendo en grado de mando
FERRETERIA Rev.: 0
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ORGANIGRAMA
2.15 DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO (Misin, Visin, Poltica de calidad,

Objetivos de Calidad)
MISIN
La FERRETERIA JUAN es una empresa dedicada a la comercializacin y venta de

materiales de ferretera y construccin, encontrando la necesidad de ofrecer
nuestros materiales en los sitios ms cercanos de las obras de construccin,

nuestro principales clientes son todas las personas del sector industrial,
construccin, residencial, domiciliario y particular con el propsito de abastecer y
suplir las necesidades que surgen al desarrollar actividades de construccin y
remodelacin de un rea, ya que estamos comprometidos con nuestros clientes
para entregar a tiempo y oportunamente los materiales y herramientas que solicita
y bajo condiciones de calidad y ayudando a mitigar el impacto ambiental.
VISIN
La FERRETERIA JUAN est comprometida en imponer sus servicios de
comercializacin y venta de materiales, para el ao 2025 a nivel nacional y
FERRETERIA Rev.: 0
Pgina 7 de
Destacarse como la mejor del pas en ventas de materiales de ferretera y

construccin.
POLTICA DE CALIDAD
LA FERRETERIA JUAN estamos consciente de las necesidades y
requerimientos del cliente por ello nos comprometemos a proporcionar materiales
de calidad, con entregas a tiempo, cumpliendo de los acuerdos legales, buscando
satisfacer sus necesidades y requerimientos contando con un entorno positivo de
desarrollo de participacin y formacin con los empleados y aplicando la gestin
basada en la excelencia, innovacin y mejora continua y con unos proveedores
comprometidos que nos suministran materiales con todos los estndares legales y
reglamentarios.
OBJETIVOS DE CALIDAD
Generar el seguimiento del cliente para saber sus necesidades y valoracin de
calidad
Lograr imponer cumplimiento en nuestras entregas.
Implementar sistema de financiacin, crdito y libranza con el cliente.
Implementar el control de calidad de la organizacin.
Medir anualmente los objetivos y la poltica de calidad.
Implementar la capacitacin a nuestro personal para buscar la mejora
continua.
Desarrollar estrategias de valoracin para nuestros proveedores.
Implementar dentro de calidad el registro de quejas y reclamos para verificar

nuestra eficacia y eficiencia cliente.
2.16 REQUISITOS DE LOS CLIENTES
La direccin de la organizacin se asegura que los requisitos del cliente se
cumplen por medio de la aceptacin de la prestacin de los servicios realizados
atraves de los procesos contenidos en el mapa de procesos.
Los requisitos de nuestros clientes sern los ms bsicos como atencin,
productos ptimos, garanta de los materiales, entregas oportunas y lo que no
puede faltar garantas de devolucin.
Para saber el desarrollo de estos requisitos si se estn cumpliendo lo

desarrollaremos con registros de medicin en atencin al cliente y devoluciones y
unas fichas de seguimientos de nuestros clientes
FERRETERIA Rev.: 0
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2.17 REFERENCIA NORMATIVA

Durante la implementacin de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad se usaron como
referencia los siguientes documentos:
UNI EN ISO 9001-2008, Sistemas de Gestin de Calidad Requisitos
2.18 MAPA DE PROCESOS

FERRETERIA Rev.: 0
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2.19 DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

La documentacin del sistema de gestin de la calidad de FERRETERIA JUAN
incluye:
Una declaracin documentada de la poltica y objetivos de la calidad.0001
Un manual de gestin de calidad. 0002

Los procedimientos documentados requeridos por ISO 9001:2008.
Otros documentos necesarios que garantizan el correcto funcionamiento del
sistema
de gestin de la calidad.
Los registros requeridos para demostrar la conformidad con el sistema y con
los requisitos de la norma de referencia.
2.20 MECANISMOS DE COMUNICACIN
El inters por parte de las organizaciones en facilitar informacin sobre las

acciones de mejora que lleva a cabo en los diversos mbitos deriva, entre otros,
de la necesidad de mejorar su posicionamiento en el mercado as como la
confianza de consumidores, proveedores, financiadores y grupos de inters. La
transparencia es un indicador de responsabilidad social pero tambin una buena
estrategia para mejorar la confianza del mercado y la sociedad civil en la
organizacin.
Estos mecanismos son:
Memorias de sostenibilidad
Se trata de un documento corporativo en el que podemos encontrar informacin

sobre los impactos y actuaciones que lleva a cabo la empresa en los mbitos
econmico, social y ambiental, con el objetivo de dar a conocer los diferentes
grupos de inters: clientes, proveedores, administraciones, trabajadores, etc.
Difusin de buenas prcticas
A menudo las organizaciones llevan a cabo pequeas acciones socialmente

responsables, sin hacer grandes planteamientos estratgicos, el ahorro de
energa, el reciclaje, etc. Estas acciones, cuando tienen xito, tambin tienen un
gran valor tico y su comunicacin tanto interna como externa se convierte en una
ventaja competitiva a tener muy en cuenta. Estas buenas prcticas se pueden
FERRETERIA Rev.: 0
Pgina 8 de
difundir y comunicar por diferentes canales internos y externos, tales como

boletines, notas de prensa, mostradores o sesiones informativas entre otros
Cdigos de conducta
Los Cdigos de Conducta o Cdigos ticos tienen la funcin de hacer explcitas

unas pautas de actuacin socialmente responsables para facilitar los procesos de
toma de decisiones en relacin a los grupos de inters vinculados a la
organizacin, incluyendo trabajadores, clientes, proveedores, financiadores,
consumidores finales, etc.
Buzn de sugerencias
Es uno de los mecanismos de comunicacin ms usado por los empleados y

clientes para manifestar sus inquietudes.
2.21 Anexos
Caracterizaciones
F.R.T JUAN CODIGO: FRT01

GESTION DE CALIDAD Fecha de elaboracin 22/04/2015
Fecha de Revisin 25/04/2015
CARACTERIZACION VERSION: 0
DOCUMENTO
Firma: Firma: Firma: CONTROLADO
Elaboro: Reviso: Aprob: TIPO DE
Gerente Tcnico
Cargo: Gerente
Cargo: Cargo: Gerente
DOCUMENTO
de Operaciones Tcnico de
Operaciones
Responsable del proceso: SUBGERENTE TCNICO Y DE OPERACIONES
Objetivo del proceso: Asegurar la documentacin, implementacin, mantenimiento y mejora del
Sistema de Gestin de Calidad.
PROCESOS
Cliente
Proveedores Entradas Actividades Salidas
s
Icontec Disear e implementar la Documentos
Onac estructura documental del normalizados
Normas Tcnicas
Entes De Informe general
Informacin de los SGC.
Control Procesos. del desempeo
Divulgar la
Entidades del SGC e
Poltica y objetivos de
Externas documentacin e informes a la
Calidad
Todos Los Planes de calidad informacin concerniente Gerencia
Procesos Planes de garanta de al SGC Capacitacin y
continuidad del servicio Utilizar los mecanismos Divulgacin del
Estrategias de de control y de SGC. Todos los
mejoramiento del SGC seguimiento al SGC. Procesos procesos
Indicadores. Realizar seguimiento al normalizados
Acciones correctivas,
preventivas y/o de desempeo del SGC e
mejora informar a la Gerencia
Sugerencias, quejas, Definir las polticas para la
reclamos y comentarios mejora continua
positivos
Resultado de
Auditorias
Planes de accin
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
Implementar procesos Cumplimiento de poltica y

Establecer la
Controlar la objetivos de calidad.
poltica y
documentacin. Cumplimiento de requisitos del
objetivos del
Divulgar todo lo cliente. Informar a la Gerencia
SGC
relacionado con el Seguimiento a: sugerencias, sobre el estado del SGC
Determinar la
SGC. quejas, reclamos y comentarios Proponer mejoras.
secuencia e
Desarrollar comits de positivos, indicadores, acciones Disear acciones
interaccin de
calidad correctivas, preventivas y/o de correctivas o preventivas
los procesos
Realizar planes de mejora, servicio no conforme y del proceso
del SGC
accin auditoras internas. Reasignar recursos
Documentar el
Implementar las
SGC
acciones necesarias
Establecer los
para alcanzar los
requisitos del
resultados planificados
cliente.
Identificar necesidades
de mejoramiento
REQUICITOS DOCUMENTOS RECURSOS REGISTROS
Legales: Humano:
Manual de Calidad Ficha de caracterizacin
Control de los del proceso
Ver ISO 9001 y Gerente de Calidad, Coordinador
Documentos Control de Mapa de procesos
NTC GP 1000 de Calidad, Auxiliar Documentacin
registros Listado maestro de
Empresa: SGC.
Acciones correctivas, documentos
Reglamento Responsables de los procesos
preventivas y/o de Control entrega de
interno Infraestructura:
mejora documentos.
Cdigo de Oficina, equipo de cmputo,
tica
Control del servicio no Constancia de destruccin
software, intranet e internet
conforme Sugerencias, de documentos
Cdigo de Insumos Papelera, elementos de
quejas, reclamos, Control prstamo de
buen gobierno
apelaciones y/o documentos
comentarios positivos aseo. Listado maestro de

Instructivo para la registros
elaboracin y Solicitud de accin
codificacin de los correctiva, preventiva y/o
documentos de mejora
Sugerencias, quejas,
reclamos
Garanta continuidad del
Manual de servicio
calidad Plan de calidad
Manual de Matriz de relacin de
acreditacin requisitos con los
procesos
Matriz de responsabilidad
Matriz de indicadores
Registro de sugerencias,
quejas, reclamos
Actas de comit de calidad
e informes
Informacin en carpeta
compartida
POLITICAS DE OPERACION
POLITICA ACTIVIDAD
Es responsabilidad de los lderes de procesos realizar las Autoevaluacin, revisin y ajustes al sistema de gestin.
mediciones de estos segn los indicadores y tiempos
establecidos.
Los lderes de procesos, auto controlan los procesos y establecen Autoevaluacin, revisin y ajustes al sistema de gestin.
correctivos frente a las desviaciones presentadas.
Es responsabilidad del sistema de gestin asesorar la Asesorar a los procesos en la definicin de los planes de
construccin de planes de mejoramiento, dados como respuesta mejoramiento
al ciclo de auditoras del SIG.
El SIG. Es responsable de mantener y mejorar el soporte Administrar Los Documentos Del SIG Y definir Las Polticas
documental del sistema apoyado en la resolucin 1729 de 2008 para La Mejora Continua.
(poltica y objetivos de la calidad).
F.R.T JUAN CODIGO: FRT01

Fecha de elaboracin
COMPRAS 22/04/2015
Fecha de Revisin 25/04/2015
CARACTERIZACION VERSION: 0
DOCUMENTO
CONTROLADO
Firma: Firma: Firma:
Elaboro: Ing. Rolando Reviso: Arturo Aprob:
estrada salas Arturo salas TIPO DE
Cargo: Gerente de Cargo: Gerente Cargo: DOCUMENTO
compras Gerente
Responsable del proceso: Gerente de Compras
Objetivo del proceso: Adquirir bienes y servicios para la Institucin cumpliendo con
las especificaciones requeridas en el momento oportuno, en las cantidades requeridas, en el

lugar indicado y con precios favorables.
PROCESOS
Proveedore
Entradas Actividades Salidas Clientes
s
Estudio de Planear
Todos los conveniencia Elaboracin del plan de Bienes y servicios
Todos los procesos
procesos y compras de conformidad con contratados
oportunidad el presupuesto
Certificado de
disponibilidad
Gestin Cuenta de cobro con
presupuestal Gestin Financiera
Financiera los soportes
Registro
presupuestal HACER
Resolucin de Elaboracin del Informe de
Comunicacin del
apertura Conveniencia y Oportunidad.
Gestin jurdica inicio de la Gestin jurdica
de la Elaboracin de Informe de
contratacin
contratacin Estudios Previos.
Ofertas Solicitud de disponibilidad
Documentos presupuestal.
soporte Elaboracin de los trminos
Resolucin de
Oferentes para de referencia para Oferente
Adjudicacin
legalizacin contrataciones con
Bien o formalidades plenas.
servicio Apertura de la contratacin.
Misin, Visin, Recibir observaciones sobre
Polticas la contratacin de los
y Objetivos posibles oferentes.
P. E. I, Plan de Evaluacin de las ofertas.
Seleccin de la oferta ms
Desarrollo
favorable y adjudicacin. Informacin sobre
Estratgico,
Planeacin Perfeccionamiento y necesidades para el Planeacin
Plan
Institucional Legalizacin del contrato. cumplimiento de sus Institucional:
Educativo de
Supervisin del contrato. actividades
la Evaluacin de desempeo
Facultad, Plan
del proveedor o contratista.
educativo de Realizacin de compras y
Programa servicios de menor cuanta.
Acadmico.
Retroalimenta VERIFICAR
cin de
El cumplimiento del proceso
logros
contractual. Informe sobre el
obtenidos y/o
Seguimiento y El cumplimiento del plan de cumplimiento de Seguimiento y
retrasos
Control Accin. metas Control
presentados. El cumplimiento del plan de Contratos.
Resultado
compras.
final de Indicadores de gestin del
evaluacin proceso de compras y
Gestin de Atencin a
suministros. Gestin de
Recursos solicitud de Solicitud de servicios
Recursos Fsicos
Fsicos servicios
Gestin del Personal Necesidades de
Gestin del Talento
Talento competente y Personal competente
Humano
Humano capacitacin y de capacitacin
Control Decisin Queja sobre faltas de
Disciplinario: Final. ACTUAR los funcionarios
Control Disciplinario:
Recomendaci
Control Interno ones a Informacin. Control Interno
Acciones correctivas,
los procesos,
informes preventivas, planes de

de evaluacin mejoramiento.
y
Seguimiento.
Manual de
Gestin archivo y Transferencia de
Gestin Documental
Documental Corresponden archivo.
cia.
POLITICAS DE OPERACIN
La oficina gestora se encarga de verificar la compra antes de ingresar al almacn, independientemente del
tipo de contratacin.
Es poltica de la oficina de compras solicitar a la persona encargada del manejo de inventarios la sealizacin
del activo en el momento ingresarlo al inventario del almacn.
Mantener actualizado el plan de compras de la institucin.
Todos los proveedores de la institucin se evalan semestralmente y se mantiene un proceso de
retroalimentacin constante.
Las compras que no necesitan ser almacenadas son entregadas directamente a la oficina gestora.
CONTROLES INDICADORES
Comit de evaluacin de ofertas. EFICACIA
Auditoras internas. CS-01 Gestin proveedores
Ejecucin de evaluacin de desempeo del contratista.
EFICIENCIA
CS-02Optimizacin de pedidos de compras y
CONTROLES EXTERNOS suministros
Publicaciones en la pgina Web.
Auditorias de la contralora.
Informes a entes de control.
Informes a Cmara de Comercio.
Visitas de rganos de control.
DOCUMENTACION SOPORTE SISTEMA DE INFORMACION

Contratacin directa sin formalidades plenas. Software
Calificacin proveedores y/o contratistas. Pgina WEB.
Portafolios de servicios, cotizaciones. Correo Electrnico
propuestas econmicas
EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS
CODIGO: FRT01
F.R.T JUAN Fecha de
FERRETERA JUAN. elaboracin
Caracterizacin proceso de 29/04/2015
mantenimiento Fecha de Revisin
29/04/2015
VERSION: 0
DOCUMENTO
Firma: Firma:
Firma: CONTROLADO
Elaboro: Csar Julin Reviso: Arturo
Aprob:
Becerra Loaiza salas
Arturo salas TIPO DE
Cargo: Gerente Cargo: Gerente
Cargo: DOCUMENTO
Gerente
Responsable del proceso: Jefe de mantenimiento.
Objetivo del proceso: Garantizar la continuidad operativa del negocio por

medio de planes de mantenimiento que permitan la disponibilidad de equipos
e instalaciones, optimizando los costos de la manera ms apropiada.
PROCESOS
Proveedor
Entradas Actividades Salidas Clientes
es
Estudio de Planear
convenien Elaboracin del plan Bienes y
Todos los Todos los
cia y de compras de servicios
procesos procesos
oportunida conformidad con el contratados
d presupuesto
Document PLANEAR.
os y
formatos Elaborar el
del programa anual
sistema de de
gestin de mantenimiento
calidad. preventivo y
correctivo a las
instalaciones, as
como de la
contratacin de Apoyo en
la obra pblica elaboracin
Gestin de necesaria para el de Gestin de
calidad. fortalecimiento y documentos y calidad.
desarrollo de las formatos
instalaciones registro.
fsicas de los
inmuebles del
Centro.
Programacin de
recursos
financieros
disponibles para
la ejecucin de
las actividades.
Gestin HACER
general
Compras Ejecucin de
Planeacin Misin, Informacin Planeacin
Visin, actividades que

Polticas garanticen la
y disponibilidad de
Objetivos equipos e
P. E. I, Plan instalaciones,
de segn los
Desarrollo requerimientos
sobre
Estratgic de la compaa,
necesidades
o, de acuerdo a la
Institucion para el
Plan normatividad Institucional:
al cumplimiento
Educativo vigente.
de sus
de la
actividades
Facultad,
Plan
educativo
de
Programa
Acadmico
.
Montajes VERIFICAR
Infraestruc
tura Estado de
Personal equipos e Necesidades
competent instalaciones, de
ey inventarios de Personal
Gestin capacitaci repuestos, competente Gestin del
del Talento n normatividad. y de Talento
Humano capacitacin Humano
ACTUAR
Generar,
Manual de
archivo y actualizar y
Correspon mantener planes
dencia. de
Gestin
mantenimiento Transferencia Gestin
Document
que cumplan con de archivo. Documental
al
las necesidades
de la compaa.
Requisitos a cumplir Documentos y registros

Normatividad legal vigente Plan de mantenimiento.
Norma ISO 9000: numerales 6.3 Registros de ocurrencia de fallas.
Infraestructura, 6.4 Ambiente de Solicitudes de reparaciones.
trabajo.
Recursos Indicadores
Personal tcnico en mantenimiento Indicadores de paradas en proceso
industrial. de operacin.
Equipos y herramientas. Frecuencia de quejas y reclamos por
Computador. parte de clientes.
Repuestos.
Procedimientos obligatorios
PLAN DE CALIDAD
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFA

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investigacin Escuela de Ciencias Bsicas, Tecnologa e Ingeniera

Luis Alberto Castro Tangarife Cdigo: 80430546

Tabla de contenido paginada

Objetivo (General y Especficos) del trabajo

La FERRETERIA JUAN se inici hace unos 9 aos en la ciudad de Madrid

1. GESTIN DEL MANUAL

El Manual de la Calidad traza las polticas, los procedimientos y los requisitos de

1.1 OBJETO Y ALCANCE

1.2 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

1.3 PRESENTACIN Y USO DEL MANUAL

El presente manual describe la poltica de calidad como eje orientador en la

La certificacin ICONTEC ISO 9001 permite:

Establecer la estructura de un sistema de gestin de la calidad en red de

Plantear una herramienta para la implementacin de la planificacin en un

Proporcionar las bases fundamentales para controlar las operaciones de

Mejorar la orientacin hacia el cliente y el incremento en la competitividad.

1.4 CONTROL DEL MANUAL

1.4.1. REVISIN Y APROBACIN

las oportunidades de mejora y la necesidad de realizar cambios en el sistema de

Todos los documentos de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad son

FERRETERIA JUAN determina, proporciona y mantiene la infraestructura

2.12 AMBIENTE DE TRABAJO

FERRETERIA JUAN dispone de un ambiente de trabajo adecuado para lograr la

La organizacin ha diseado el sistema de gestin de la calidad teniendo en

La determinacin de los requisitos relacionados con el servicio

La metodologa de operacin de estas tareas se encuentra definida en el procedimiento

2.14 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

2.15 DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO (Misin, Visin, Poltica de calidad,

La FERRETERIA JUAN es una empresa dedicada a la comercializacin y venta de

nuestros materiales en los sitios ms cercanos de las obras de construccin,

Destacarse como la mejor del pas en ventas de materiales de ferretera y

Implementar dentro de calidad el registro de quejas y reclamos para verificar

Para saber el desarrollo de estos requisitos si se estn cumpliendo lo

2.17 REFERENCIA NORMATIVA

2.18 MAPA DE PROCESOS

2.19 DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

Un manual de gestin de calidad. 0002

2.20 MECANISMOS DE COMUNICACIN

El inters por parte de las organizaciones en facilitar informacin sobre las

Estos mecanismos son:

Se trata de un documento corporativo en el que podemos encontrar informacin

Difusin de buenas prcticas

A menudo las organizaciones llevan a cabo pequeas acciones socialmente

difundir y comunicar por diferentes canales internos y externos, tales como

Los Cdigos de Conducta o Cdigos ticos tienen la funcin de hacer explcitas

Es uno de los mecanismos de comunicacin ms usado por los empleados y

F.R.T JUAN CODIGO: FRT01

Fecha de Revisin 25/04/2015

Implementar procesos Cumplimiento de poltica y

comentarios positivos aseo. Listado maestro de

F.R.T JUAN CODIGO: FRT01

las especificaciones requeridas en el momento oportuno, en las cantidades requeridas, en el

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