Revisin de la Planeacin del

Proceso (PPR)
Giovanni M. De Santis
Bryan C. Book

Armando R. Estvez
armando.estevez@chrysler.com
Cel 554377 4727
Objetivos de Aprendizaje

Al final de este curso de entrenamiento, sers

capaz de:
Entender que tareas se necesitan realizar y evaluar durante
el proceso de creacin del producto.
Realizar las actividades de PPR en el momento adecuado
durante el proceso de creacin del producto.
Aplicar adecuadamente la lista del PPR, asignando las
puntuaciones correctas a los diferentes items.

3/12/2013 2
Process Planning Review History

Current
meeting
PROGRAM REVIEW RESULT: MONITORING: DATES:
Next
meeting

FIAT
FIAT Group Automobiles
Group Automobiles
Supplier Quality Part Number: ODM: Project: Supplier:

Part Description: SQE: Supplier Code: Supplier Site:

PROCESS VERIFICATION (VP) PRE-SERIES (PS) RELEASE TO PROD. (DaP) CURRENT PRODUCTION
Mat'l Request: Mat'l Request: Mat'l Request: Mat'l Request:
Availability: Availability: Availability: Availability:

Guide 4 - HUMAN RESOURCES & 5 - PRODUCT QUALIFICATIONS /

1 - DOCUMENTATION 2 - TOOLING / EQUIPMENT 3 - PROCESS 6 - IMPLEMENTATION OF QUALITY
ORGANIZATION ONE DAY PRODUCTION

Is the necessary technical Is Design Release OK? Is Flow Chart OK? Status of the last PCPA Are the significance and Is matchability OK?
documentation available? planning of prototypes OK?
A

C C F F-S F-S C-F

Are volumes, ramp-up curve Are Mathematics OK? Is tooling construction Is the supplying of raw material / Is the end date of Self Is Self Qualification Plan
and mix OK? timing OK? sub components assured? Qualification tests OK? OK?
B

C C-F F-S F-S F-S

Is Project timing (SSC) OK? Are Key Characteristics Are Tool Makers and Tooling Are the test benches OK? Evaluation for an interim Is Benestare OK?
and GD&T OK? Design Release OK? approval issuing
C

C-F F F C-F-S F-S C-F

Is Risk Assessment OK? Is the ODM situation (Orders Are Process and Are transportation, containers Are dates and quantities for VP, Are Integrative Tests OK?
Of Modification) OK? Installation FMEA OK? and packaging OK? PS, DaP OK?
D

C-S C-F F-S C-F F-S C-F

Product / Process Lessons Is Design FMEA OK? Are measurement equipment, Is Tier 2 list OK? IMDS Is 1DP OK?
gauges and error proofing devices (Mgt. of use limitation for
Learned (New Technology?) dangerous or forbidden
E OK?

C-F-S C-F F F-S F-S

Is Tooling Release OK? Suitability of equipments and Control Plan? Is Reliability Plan OK? Are TOC and ICP OK?
machines
F

F-S F-S F-S C-F-S C-F

SurfaceTreatments / Personnel Training? Is Project Development Team

Painting? suitable and effective? QRA
G QRA RESULT DEF. PPR Date:

F-S C-F F-S

PROCESS PLANNING REVIEW Next Mtg.
Performed by: Customer Date:
4 - Planned Activity Supplier Quality
NA - Not Applicable 1 - JOB 2 - JOB 3 - 2nd Level according to
5 - Implemented REMARKS &
ATTACHED DOCUMENT
F=Doc. of Supplier
FIAT
FIAT Group Automobiles
Group Automobiles Supplier
NV - Not Valuated OBSERVATIONS
STOPPER STOPPER Risk Issue Activity C=Doc. of Customer
Project
S= Doc. of SQE Part Number: OdM Project: Supplier:
Resp. ONE PAGE REPORT
Supplier: Signature: SQE: Firma: Prod. Line: Signature:
Name in block letters Name in block letters Name in block letters
Part Description: SQE: Supplier Code: Supplier Site:

Buyer: Signature: Stab.: Firma: Quality: Signature:

Name in block letters Name in block letters Name in block letters PROCESS VERIFICATION (VP) PRE-SERIES (PS) RELEASE TO PROD. (DaP) CURRENT PRODUCTION
Material Reg. Date: Material Reg. Date: Material Reg. Date: Material Reg. Date: PPR RESULT

Manual APQP
Build Date: Build Date: Build Date: Build Date:

REQS. 2 - PROGRAM & TOOLING 3 - PROGRAM & PROCESS 4 - OPERATIONS & 5 - PRODUCT 6 - IMPLEMENTATION OF
1 - QUALITY DOCUMENTATION
TIMING MANAGEMENT ORGANIZATION QUALIFICATIONS QUALITY

Revisin del Programa

Technical Documentation / Design Release / Capacity, Volumes, Ramp-
Sub-tier Management Work Instructions Part & Process Approval
Source Package Acceptance up Curve, & Product Mix
A
DA DA DA DA DA DA

Tooling & Equipment

Risk Assessment Design Model Status Sub-tier Components Maintenance Self-Qualification Tests
Verification
B
DA DA DA DA DA DA

Program Lessons Learned & Special Characteristics / Sub-tier Raw Materials / Testing Equipment &
Packaging Integrative Tests
MPFMEA GD&T Tool Makers Facilities
C
DA DA DA DA DA DA

Gages & Measuring Material Handling & Status of Last Process

Design FMEA Program Timing Reliability Plan
Devices Traceability Audit
D
DA DA DA DA DA DA

Process Flow Diagram & Benestare / Part Qualif.

Tooling Release & Timing Error & Mistake Proofing Project Development Team Readiness Evaluation
Floor Plan Process (PQP)
E
DA DA DA DA DA DA

Process FMEA Prototype Phase Special Processes Training Safe-Launch Activity Matchability
F
DA DA DA DA DA DA

Control Plan Pilot Phase IMDS Interim Approval Quality Perception

G
DA DA DA DA DA

Advance Quality Planning & NA - Not Applicable

NV - Not Valuated
1 - JOB
STOPPER
2 - JOB
STOPPER Risk
3 - 2nd Level
Issue
4 - NO Risk
5 - Implem.
Activity
SCORING DEFINITIONS
DOCUMENTS ACCEPTABLE

OPEN ISSUES & OBS.

Process Sign-Off 7.5 Edition Contact

List
Resp.
Supplier:
Name in block letters
Signature: SQE:
Name in block letters
Signature: Prod. Line:
Name in block letters
Signature:

Buyer: Signature: Stab.: Signature: Quality: Signature:

Name in block letters Name in block letters Name in block letters

Revisin de la
AQP Planeacin
PSO Del Proceso
APQP & Manual
del Plan de Control
Advance Quality Planning (AQP)
3/12/2013 4
Alcance

Propsito: La Revisin de la Planeacin del Proceso

(PPR), detalla las tareas realizadas por el Proveedor y
el Cliente que garantizan que las piezas renen todos
los requisitos y son entregadas a tiempo en las
instalaciones designadas. Se detallan las tareas crticas
que se producen durante la creacin del producto con
el fin de identificar los riesgos y la mitigacin
apropiada de los mismos.
Alcance:
Todo componente nuevo o modificado.
Partes Carry/over segn lo determine el SQE.

3/12/2013 5
Por qu? y Tiempo de ejecucin.

Por qu?
Reduce / elimina los problemas de defectos imputables al
proveedor en todas las etapas de produccin.
Reduce / elimina la garanta.
Incrementa la satisfaccin del cliente.

Tiempo:
El primer PPR se debe hacer durante la primera
reunin de planeacin de calidad, a ms tardar un
mes despus de la contratacin de los proveedores.
Inmediatamente despus de que la evaluacin del
riesgo/el nivel de monitoreo se ha determinado.
3/12/2013 6
Ciclo de Planeacin de Calidad
La Planeacin de la Calidad se enfoca en el diseo/ desarrollo de los procesos de
manufactura de los Proveedores para asegurarse de que son capaces de producir
partes que cumplen con los requisitos de diseo a la capacidad de herramiental cotizada.
Origen
Requisitos del cliente/
Acciones Correctivas
Tiempo del Programa
Lecciones Aprendidas
Comienzo PPR

Pilot Builds Prototipos

Proceso de Prueba DV
Auditora PPR
Prueba PV
PPAP
Depicting product quality planning as a cycle illustrates the never-ending pursuit of continual improvement that can only be achieved by taking the
experience in one program and applying that acquired knowledge to the next program. APQP & Control Plan Manual, 2nd Edition, page 1
3/12/2013 7
Entradas Necesarias

Qu necesitamos antes de empezar?

La parte o mdulo ya deber tener un proveedor

asignado.
Source Package / MQR.
Fechas del Programa.
Diseo definido.
Especificaciones de Ingeniera.
Cambios de Ingeniera, si aplican.
Lecciones aprendidas / Master PFMEA

3/12/2013 8
Herramientas de Calidad a Proveedores

Planeacin Avanzada y Prevencin Solucin de Problemas

Plan de Control Fortalecido/ Certificacin

Primer Embarque de Produccin (FPSC)
PPAP / Aprobacin Monitoreo de
Completa Desempeo (Bid List)
Corrida de Demostracin
Mejora Continua
de Produccin (PDR)
Nivel de Calidad del Proceso Procesos de calidad a
(Auditora del Proceso) Proveedores
Nivel de Calidad del
CSL Nivel 1 / 3CPR Nivel 1
Producto
Revisin del Plan de
CSL Nivel 2 / 3CPR Nivel 2
Proceso (PPR)
Decisin de Proveedor Proveedores
incluyendo QRA Criticos(TPSL)
Pot. Supplier Assess. (PSA) / Retencin de Nuevos
Fuente de Evaluacin Negocios(NBH)

3/12/2013 Inicio de la Produccin 9

 Tiempo del Proceso(FGA / Chrysler)

Fases Principales
Milestones
Enfoque / Estilo / iIniciativa de Aprobacin / Sourcing PA = Proceso de Auditora
Herramientas
Tcnico / Desarrollo Tecnolgico PPR = Revisin de la Planeacin
del Proceso SQ
Industrializacin
Produccin Ramp Up PDR = Ejecucin de la Demostracin
Produccin Rastreo (6 meses mnimo) / Contencin del Proceso
de Proveedor/ Mejora Continua

Sistema Informativo MaPS .

PA Evaluacin del Proceso

PPR PA Proceso
Definido y terminado?
PDR Etapa 1 PDR Etapa 2

>
Decision / Recomendacin Kick off de Verificacin del Proceso
Del proveedor( Aprobacin Herramientas del Pre Series (PS) Lanzamiento
DaP / Job #
del Programa y Estilo Proveedor (Paso (VP) Comercial
1
Definido) 5)

12/03/2013 10
 Tiempo del Proceso (FGA / Chrysler)

Fase Fase
Fase Fase Fase Fase Diseo Tcnico & Fase Fase
Validacin de Preparacin
Concepto Definicin Definicin de Metas Desarrollo Herramental Lanzamiento
La Produccin del Volumen

Comienzo Aprobacin Paso 3 Paso 5 VP PS Job 1

Construccin Lanzamiento
Definicin del del Kickoff Contruccin de (Pre-Series)
Concepto Programa & del Pilotos VP Comercial
Estilo (Verificacin del
Herramental
Proceso)

Sourcing (Manejo de Compras)

Diseo del Producto(Manejo de Ingeniera)

Evaluacin de
Riesgo Planeacin del Proceso/ PPR (Manejo SQ)
(Tiempo
Aproximado)

12/03/2013 11
Tiempo del Proceso(FPT)

12/03/2013 12
Tiempo del Proceso (Chrysler PTCP)

12/03/2013 14
Presentacin de la Herramienta

Seleccin de la divisin de la compaa cambia lo siguiente:

1. Nombres de la fechas clave (Matriz & Reporte de Una Hoja)
2. Columna 6(Matriz)
3. Requerimientos para algunos items especficos(Requisitos)
4. Ubicacin de Firmas (Matriz)

3/12/2013 18
Presentacin de la Herramienta
QRA
QRA RESULT DEF. PPR Date:
PROCESS PLANNING REVIEW Next Mtg.
Performed by: Customer Date:
Supplier Quality
FIAT
FIAT Group Automobiles
Group Automobiles Supplier
Part Number: OdM Project: Supplier:
ONE PAGE REPORT

Part Description: SQE: Supplier Code: Supplier Site:

PROCESS VERIFICATION (VP) PRE-SERIES (PS) RELEASE TO PROD. (DaP) CURRENT PRODUCTION
Material Reg. Date: Material Reg. Date: Material Reg. Date: Material Reg. Date: PPR RESULT
Build Date: Build Date: Build Date: Build Date:

REQS. 2 - PROGRAM & TOOLING 3 - PROGRAM & PROCESS 4 - OPERATIONS & 5 - PRODUCT 6 - IMPLEMENTATION OF
1 - QUALITY DOCUMENTATION
TIMING MANAGEMENT ORGANIZATION QUALIFICATIONS QUALITY

Technical Documentation / Design Release / Capacity, Volumes, Ramp-

Sub-tier Management Work Instructions Part & Process Approval
Source Package Acceptance up Curve, & Product Mix
A
DA DA DA DA DA DA

Tooling & Equipment

Risk Assessment Design Model Status Sub-tier Components Maintenance Self-Qualification Tests
Verification
B
DA DA DA DA DA DA

Program Lessons Learned & Special Characteristics / Sub-tier Raw Materials / Testing Equipment &
Packaging Integrative Tests
MPFMEA GD&T Tool Makers Facilities
C
DA DA DA DA DA DA

Gages & Measuring Material Handling & Status of Last Process

Design FMEA Program Timing Reliability Plan
Devices Traceability Audit
D
DA DA DA DA DA DA

Process Flow Diagram & Benestare / Part Qualif.

Tooling Release & Timing Error & Mistake Proofing Project Development Team Readiness Evaluation
Floor Plan Process (PQP)
E
DA DA DA DA DA DA

Process FMEA Prototype Phase Special Processes Training Safe-Launch Activity Matchability
F
DA DA DA DA DA DA

Control Plan Pilot Phase IMDS Interim Approval Quality Perception

G
DA DA DA DA DA

nd DOCUMENTS ACCEPTABLE
NA - Not Applicable 1 - JOB 2 - JOB 3 - 2 Level 5 - Implem.
4 - NO Risk SCORING DEFINITIONS
NV - Not Valuated STOPPER STOPPER Risk Issue Activity OPEN ISSUES & OBS.

Resp.
Contact Supplier: Signature: SQE: Signature: Prod. Line: Signature:
List Name in block letters Name in block letters Name in block letters

Buyer: Signature: Stab.: Signature: Quality: Signature:

3/12/2013 Name in block letters Name in block letters Name in block letters
19
Presentacin de la Herramienta
BACK TO PPR FORM

# Section Requirements Documents Reference

* Source Package * Engineering Standards
Verify that the Supplier has the latest Technical Documentation, including the design model, GD&T,
* Design Model / GD&T Supplier Distribution
access to the latest Customer Engineering Standards, access to color/gloss/graining masters, etc.
* MQR * FIAT Orange
Review the completed Source Package, Minimum Quality Requirements, and Manufacturing Feasibility
* SOR
Technical Documentation / Assessment, noting key information and program deliverables. Verify all issues raised by potential
1A * MFA
Source Package Suppliers during the sourcing phase have been discussed and adequately addressed. Review the MFA
provided by the selected Supplier with the team and reaffirm the Supplier's ability to manufacture the
part within required specifications. Ensure engineering specifications and Quality and Supply
requirements are understood by the Supplier.

Review the results of the Quality Risk Assessment (QRA) or Initial Risk Evaluation (IRE) with the team. * QRA or IRE
1B Risk Assessment Verify the progress of any planned corrective actions from QRA or IRE open issues. Are they complete /
on track?
* MPFMEA
Review the Master PFMEA for this part/commodity and ensure all potential failure modes have been * eCIMS/NCT
* Corrective actions from past
Program Lessons Learned & accounted for in the Supplier's PFMEA and process. Review quality spills and lessons learned from * SQP
1C previous and similar products / processes. Verify that issues resulting in past quality spills, yardholds,
programs
* applicable warranty
MPFMEA
or Field Actions are adequately error-proofed or completely designed out of the part in the new process. system

* Design FMEA * Potential Failure Mode &

Has the DFMEA been reviewed with the Customer and Supplier? Verify it has been updated to the latest
Effects Analysis manual (4th
design release. Ensure it was developed taking into account lessons learned from previous programs
Edition)
1D Design FMEA and action plans exist for items with the highest risk. Verify items with a Severity greater than or equal
* FIAT Norm 0770 / 0771
to 8 are adequately error-proofed or actions are taken to minimize the severity via design. Note: if the
* ISO/TS-16949 7.3.3.2
Customer is design responsible and no DFMEA exists, mark the item "N/A"

* Process Flow Diagram

Process Flow Diagram & Floor Ensure the Process Flow Diagram, floor plan, and workstation layout reflect the planned process. All * Work Station Layout /
1E processes and sub-processes shall be included, from raw material receiving to final assembly shipping
Manufacturing Floor Plan
Plan and including rework/scrap areas. Verify that all are at the latest level of the process.

* Process FMEA * Potential Failure Mode &

Evaluate the Supplier's PFMEA using the Supplier PFMEA Audit Summary form. Ensure it was developed * Supplier PFMEA Audit Summary Effects Analysis manual (4th
taking into account lessons learned from previous programs and action plans exist for items with the Edition) AIAG
1F Process FMEA highest risk. Verify items with a Severity greater than or equal to 8 (or per Customer requirements, if * FIAT Norm 00271
more stringent) are adequately error-proofed or actions are taken to minimize the severity via design. * ISO/TS-16949 7.3.3.2

* Control Plan * Advanced Product Quality

Regularly review the status and content of the Supplier's Control Plan using the Control Plan Document
* Supplier Control Plan Document Planning & Control Plan
Audit form, both for Prototype (if applicable) and Production processes. Verify the linkage between the
Audit Summary manual (2nd Edition)
Process Flow Diagram, PFMEA, and Control Plan. Ensure controls are adequate and match those
* Part I/S * FIAT norm 9.01102
described in the Design and Process FMEAs. Verify that the control plan is updated to the latest design
1G Control Plan * ISO/TS-16949 7.5.1.1
revision level. Review the Supplier's plan for certification of Incoming and Outgoing material. Review
* ISO/TS-16949 App. A
the Supplier's plan for monitoring the process, including SPC methods, performance data (scrap,
* P&SQ Book of Knowledge
efficiency, etc.), and Boundary Samples. When required, review the Part Inspection Standard (Part I/S)
(Part Inspection Standard
timing and status (including the manufacturing quality representative).
process)

3/12/2013 20
 Presentacin de la Herramienta
BACK TO PPR FORM

OPEN ISSUES - PROCESS PLANNING REVIEW N

AUDITOR REMARKS (SQE)

Box Number Score 1-3 or NV Complete description of Complete description of

associated with (4-5 or NA not the issue / non- the corrective action
the issue required) conformance to required to fix the issue.
requirements. Should be Expectations for closer
clear and concise. should be clear.
QUESTION RANKING OBSERVATION / ISSUE CORRECTIVE ACTION RESPONSIBLE DATE STATUS

Indicate the individual

responsible for closure.
(Listing a department,
Target date
group, team, etc. is
for closure
unacceptable).
Issue status:
25% - Root Cause known
50% - Cor. Action plan created
75% - Cor. Action plan implemented
Status: 25% Identified problem; 50% Action Plan proposed; 75% Action Plan implemented; 100% Solved issue
3/12/2013 100% - Issue closed 21
 Presentacin de la Herramienta

BACK TO PPR FORM

Contact List
Attended TELEPHONE MOBILE
[Y/N] NAME COMPANY TITLE E-MAIL
NUMBER NUMBER

3/12/2013 22
Presentacin de la Herramienta

3/12/2013 23
Presentacin de la Herramienta

Tachar recuadro
si todos los
Link para seccin
documentos son
de requisitos
aceptables
Technical Documentation /
Source Package
Puntaje del Item
DA

3/12/2013 24
Puntaje

Puntaje Clasificacin Definicin de Alta Calidad

Muy tarde para el milestone requerido y causar otros entregables estn tardos con el milestone requerido/
lanzamiento de vehculo.
Plan de Mitigacin del Riesgo no existe
PARO DE
1 ACTIVIDADES
Certeza que se causarn retrasos en el milestone/ lanzamiento de vehculos.
Origina problemas de construccin crtica / Problemas de Lanzamiento y certeza que causan problemas de
calidad crticos imputables al proveedor en la produccin (yardholds, PRIs, field campaigns, etc.).
Falta total de sistema de calidad o de sistemas de control.
Tarde para el milestone requerido y puede causar otros entregables que sern tardos con el milestone requerido /
lanzamiento de vehculo.
RIESGO DE Plan de Mitigacin de Riesgo existe pero no es aceptable o requiere tiempos irreales para cumplir con el milestone.
2 PARO DE Causar retraso en milestone/lanzamiento de vehculo
ACTIVIDADES Origina problemas moderados de construccin / lanzamiendo o van a causar problemas de defectos imputables al
proveedor en produccin (yardholds, PRIs, field campaigns, etc.)
Fallas crnicas o problemas sistmicos en el sistema de calidad..
Potencialmente tarde para los milestone requeridos.
Plan de Mitigacin de Riesgos existente y es aceptable
PROBLEMAS Bajo Riesgo de milestone/lanzamiento de vehculo
3 DE 2 NIVEL Puede tener problemas de defectos imputables al proveedor en la produccin que no tiene un impacto crtico/
caractersticas de seguridad.
No existen problemas crnicos o sistmicos en el sistema de calidad
Progreso de acuerdo con lo requerido segn las fechas crticas del programa.
4 SIN RIESGO No Riesgo de milestone/lanzamiento de vehculo
Problemas ocasionales de documentacin.
ACTIVIDAD Completo y aprobado
5 IMPLEMENTADA

na NO APLICA Elemento no aplica para esta auditora

nv NO SE EVALUA El elemento no fue evaluado en esta auditora o no est disponible; ser evaluado en una fecha posterior.
3/12/2013 25
Puntaje

Puntaje Clasificacin Definicin de Alta Calidad

Muy tarde para el milestone requerido y causar otros que otros entregables
se retracen en el milestone requerido/ lanzamiento de vehculo.
Plan de Mitigacin Riesgo no existe
PARO DE Algunos causarn retrasos en el milestone/ lanzamiento de vehculos.
1 Originan una construccin tarda/problemas en el lanzamiento y causan
ACTIVIDADES problemas de defectos crticos imputables al proveedor en la produccin
(yardholds, PRIs, field campaigns, etc.).
Falta total de sistema de calidad o de sistemas de control.
Ejemplos:
Herramientas de Produccin no estarn completas hasta despus del Job 1
/ DaP
Proveedor no ha previsto ningn dispositivo a prueba de Falla/Error,
proceso que confa nicamente en la inspeccin visual.
ltimo cambio en el diseo no se ha liberado al proveedor; puede resultar
un retraso significante en varios entregables.
(PPR hecho en VP) Los escantillones o equipos de medicin an no se han
construido y se tendrn hasta despus de PS .
3/12/2013 26
Puntaje

Puntaje Clasificacin Definicin de Alta Calidad

Tarde para el milestone requerido y puede causar que otros
entregables se retracen para el milestone requerido / lanzamiento de
vehculo.
RIESGO DE Plan de Mitigacin del Riesgo existe pero no es aceptable o
requiere tiempos irreales para cumplir con el milestone.
2 PARO DE Causar retraso en milestone/lanzamiento de vehculo
ACTIVIDADES Ha resultado en problemas moderados de construccin/Problemas
de lanzamiendo o van a causar problemas de defectos imputables al
proveedor en produccin (yardholds, PRIs, field campaigns, etc.)
Fallas crnicas o sistmicas en el sistema de calidad.
Ejemplos :
Herramienta en lnea puede no ser suficiente para cumplir con los requisitos
de capacidad.
El herramiental fue liberado muy tarde; puede resultar en que no est
terminado PS (o despus)
Aprobacin de parte de proveedor TII esta tarde por una definicin tardia de
proveedor TI.
3/12/2013 27
Puntaje

Puntaje Clasificacin Definicin de Alta Calidad

Potencialmente tarde para los milestone requeridos.
Plan de Mitigacin de Riesgos existente y es aceptable
Bajo Riesgo de milestone/lanzamiento de vehculo
PROBLEMAS Puede tener problemas de defectos imputables al proveedor
3 en la produccin que no tienen un impacto crtico/
DE 2 NIVEL
caractersticas de seguridad.
No hay problemas crnicos o sistmicos en el Sistema de
Calidad.
Ejemplos:
(PPR Temprano) Una lista de caractersticas crticas no definidas
completamente.
El herramental fue liberado tarde, pero se terminar a tiempo
para VP con construccin acelerada.
PFMEA y Plan de Control no han sido actualizadas desde el ms
reciente cambio de diseo
3/12/2013 28
Puntaje

Puntaje Clasificacin Definicin de Alta Calidad

Progreso de acuerdo con lo requerido segn el

tiempo del milestone.
4 SIN RIESGO No Riesgo de milestone/lanzamiento de vehculo
Problemas aislados de documentacin.

Ejemplos :
El trabajo est en tiempo para que pueda cumplir con el
programa

3/12/2013 29
Puntaje

Puntaje Clasificacin Definicin de Alta Calidad

ACTIVIDAD Completo y aprobado

5 IMPLEMENTADA

Ejemplos:
Elemento esta completo y aceptado

3/12/2013 30
Puntaje

Puntaje Clasificacin Definicin de Alta Calidad

NA NO APLICA Elemento no aplica para esta auditora
El elemento no fue evaluado en esta auditora o no est
NV NO SE EVALUA disponible; ser evaluadoen en una fecha posterior

NA Ejemplos : NV Ejemplos :
Readiness Evaluation box Cualquier item no revisado
durante un PPR temprano con un PPR particular (debe
Reporte de la ltima ser revisado en el siguiente)
Auditoria de Proceso para
una parte nueva y
Proveedor nuevo.

3/12/2013 31
 Columnas 1 & 2: Requisitos y Ejercicio

3/12/2013 32
Columna 1 Documentacin de Calidad

1A Documentacin 1 - QUALITY DOCUMENTATION

Tcnica/ Origen del 1B Evaluacin de
Paquete Technical Documentation /
Source Package Riesgos
Asegurarse de que el Revisin de Evaluacin de
DA
Proveedor tiene el ltimo Riesgos de Calidad y/o
Modelo del Diseo, Source Evaluacin de Riesgos
Package, MQR, MFA/SOR, Risk Assessment
Inicial
etc. Revisin de
preocupaciones / issues
1C Programa de DA

Lecciones Program Lessons Learned &

Aprendidas&
MPFMEA 1D - Diseo FMEA
MPFMEA DA

Revisin de MPFMEA Status del DFMEA

Design FMEA Revisin del DFMEA
(el Proveedor los
tiene?) con el Proveedor y el
Revisin del programa DA Ingeniero
de issues pasado
3/12/2013 33
Columna 1 Documentacin de Calidad

1E Diagrama de
Flujo del Proceso y
Plan de Process Flow Diagram & 1F Proceso FMEA
Floor Plan
Manufactura
Revisin del Proceso DA Revisin del PFMEA
Planeado con el Proveedor
Process FMEA PFMEA forma de
1G Plan de auditora
Dispositivos a prueba
Control DA
de error / falla
Control Plan adecuados?
Revisin Regular del
Plan de Control
(prototipo, piloto, etc.) DA
Plan de Certificacin
del Material
Plan para monitorar el
proceso
3/12/2013 34
Columna 2 Programacin del Herramental y Tiempos

2A Emisin de 2 - PROGRAM & TOOLING

TIMING 2B Status del
Diseo /
Design Release / Modelo del Diseo
Aceptacin Acceptance
del modelo
Diseo a tiempo? DA Proveedor tiene la
Aprobacin del Diseo por
parte de Ingeniera ltima revisin de
Design Model Status diseo

DA
2C Caractersticas 2D Calendario
Special Characteristics /
Especiales/ GD&T GD&T del Programa
DA
Revisin de la lista de las
Calendario general del
caractersticas especiales
Program Timing programa
GD&T lanzamiento con
Fechas de vencimiento
datums (y datums que
de entregas y fechas de
tengan sentido) DA milestones
3/12/2013 35
Columna 2 Programacin del Herramental y Tiempos.

2E Lanzamiento
de Herramental y
2F Fase Prototipo
Tiempos Tooling Release & Timing

Fecha de liberacin del DA Plan de entrega de

Herramental
Tiempos de contruccin del Prototipos
Herramental
Prototype Phase Calidad de la parte
Prototipo
DA
2G Fase Piloto
Pilot Phase

Plan de entrega para

DA
contruccin de pilotos
Status para
construcciones de
Herramental
Plan de Calidad de
3/12/2013Parte 36
Ejercicio para Columnas 1 & 2

Objetivo:
Aprender a evaluar los elementos de
las columnas 1 & 2, basados en el
programa de issues.
Material disponible:
Checklist del PPR
Hoja de requerimientos
Observaciones del PPR

3/12/2013 37
Respuestas para Columnas 1 & 2

2 - PROGRAM & TOOLING

1 - QUALITY DOCUMENTATION
TIMING

Technical Documentation / Design Release /

Source Package Process Flow Diagram & Acceptance
Tooling Release & Timing
Floor Plan
DA 2 DA 5
DA 3 DA 2
Risk Assessment Design Model Status
Process FMEA Prototype Phase
DA 5 DA 2
Program Lessons Learned & DA 3 Special Characteristics / DA 5
MPFMEA GD&T
Control Plan Pilot Phase
DA 5 DA 2
DA 4 DA 2
Design FMEA Program Timing

DA 1 DA 2

3/12/2013 38
 Columnas 3 & 4: Requisitos y Ejercicio

3/12/2013 39
Columna 3 Programacin y Manejo del Proceso

3 - PROGRAM & PROCESS

3A Manejo de MANAGEMENT
3B Componentes
Sub-Proveedores Sub-tier Management de Sub-Prov.
Administracin de DA Estado de aprobacin de
Proveedores de sus TII componentes de sub-Prov.
(Sub-Prov. aprobados) Sub-tier Components Control/ Inspeccin de
componentes de sub-
proveedores
DA
3C Materias primas 3D Gages &
Sub-tier Raw Materials / Dispositivos de medicin
de sub-Prov. / Tool Makers
Fabricantes de
Herramentales. DA
Gage status
Materia prima/ Gages & Measuring
Los disp. de medicin
fabricantes de Devices
son adecuados?
herramentales
aprobados DA

3/12/2013 40
Columna 3 Programacin y Manejo del Proceso.

3E Dispositivos a
prueba de falla 3F Procesos
/error Error & Mistake Proofing Especiales
Plan E/M-P DA Procesos de apoyo
Todas las especiales que deben
caractersticas crticas Special Processes ser usados
y items de alta (enchapado,
gravedad (8+) DA tratamientos de
Planes de respaldo superficies, pintado,
etc.)
Controles, manejo

3/12/2013 41
Columna 4 Organizacin y Operaciones

4 - OPERATIONS &
4A Instrucciones ORGANIZATION

de Trabajo 4B
Work Instructions
Mantenimiento
Revisin de las
instrucciones de trabajo DA Revisin del plan de
propuestas (todas las mantenimiento
fases) Maintenance Todo el equipo debe
estar incluido
4C Empaque DA
4D Manejo de
Packaging
Revisin de los requisitos de
Materiales y
empaque Rastreabilidad
Cul es el plan de DA
mantenimiento y FIFO y Almacenamiento
Material Handling &
devoluciones del proveedor?
Traceability del Material
Revisin del empaque Rastreabilidad en
interno
DA
todos los componentes
(desde materia prima)
3/12/2013 42
Columna 4 Organizacin y Operaciones

4E Equipo
de Desarrollo del 4F
Proyecto Project Development Team
Entrenamiento
Revisin de la adecuacin DA Plan de
de los recursos de los
entrenamiento para
Proveedores en el Training
proyecto
operadores
Requisitos para un
DA proceso de
4G IMDS entrenamiento
IMDS especial

Procesos de los
DA
Proveedores para la
presentacin de IMDS
Registros de IMDS

3/12/2013 43
Ejercicio para Columnas 3 & 4

Objetivo:
Aprender a evaluar los elementos de
las columnas 3 & 4, basados en el
programa de issues.
Material disponible:
Checklist del PPR
Hoja de requerimientos
Observaciones del PPR

3/12/2013 44
Respuestas para Columnas 3 & 4

3 - PROGRAM & PROCESS 4 - OPERATIONS &

MANAGEMENT ORGANIZATION

Sub-tier Management Work Instructions

Error & Mistake Proofing Project Development Team
DA 1 DA 3
DA 4 DA 3
Sub-tier Components Maintenance
Special Processes Training
DA 2 DA 3
Sub-tier Raw Materials / DA 3 DA 4
Packaging
Tool Makers
IMDS
DA 3 DA 3
Gages & Measuring Material Handling & DA 3
Devices Traceability

DA 4 DA 5

3/12/2013 45
 Columnas 5 & 6 : Requisitos y Ejercicio

3/12/2013 46
Columna 5 Requisitos del Producto

5A Capacidad,
Volumenes, Curva de
5 - PRODUCT
QUALIFICATIONS
5B Verificacin
Aceleracin, & Mezcla Capacity, Volumes, Ramp-
de Herramental y
de Productos up Curve, & Product Mix Equipo
Verificar que el proveedor DA Revisar que las
tenga la ltima informacin herramentales propiedad
sobre el registo de la Tooling & Equipment del cliente estn
mezcla y volmenes. Verification adecuadamente
Verificar los requisitos de la identificadas
velocidad de la lnea
DA
5D Status del ltimo
5C Equipo de Testing Equipment &
proceso de Auditora
Facilities
Pruebas y
Facilidades DA
Hay open issues de PA
Status of Last Process
Verificar que el Audit cerrado anterior o
equipo/facilidades de reciente?
prueba se encuentren
DA
certificados
3/12/2013 47
Columna 5 Requisitos del Producto

5E Evaluacin
de que el proceso
5F Actividad de
este listo. Readiness Evaluation Lanzamiento Seguro
Revisin de fechas RE
planeadas DA Revisin de planes
Las pruebas de las partes
para FPSC, Plan de
cumplen todos los Safe-Launch Activity
requisitos? Control Robusto, 3CPR
Proactivo.
DA
5G Aprobacin
Provisional Interim Approval

Revisin de las DA
aprobaciones
provisionales
pendientes y riesgos
asociados
3/12/2013 48
Columna 6 Implementacin de la Calidad (FIAT)

6 - IMPLEMENTATION OF
6A Aprobacin QUALITY
6B Pruebas de
De la Parte y el
Part & Process Approval Auto-certificacin
Proceso
Revisin de fechas para
PDR, PA, PPAP
DA Revisin del plan y
Mitigacin de riesgo si se tiempos de las pruebas
atrasa? Self-Qualification Tests Fue compartido con el
equipo?
6C Pruebas DA

Integradoras 6D Plan de
Integrative Tests Fiabilidad
Revisin del plan de
pruebas integradoras DA

Fue compartido con Revisin del plan y

ngeniera? Reliability Plan fechas de los eventos

DA
3/12/2013 49
Columna 6 Implementacin de la Calidad (FIAT)

6E Aprobacin /
Calificacin de Partes
en el Proceso (PQP) Benestare / Part Qualif. 6F Matchability
Process (PQP)
Revisin de fechas de
sumisin DA Revisin de fechas de
Revisin de open issues sumisin
/ preocupaciones Matchability Revisin de open
issues /
DA preocupaciones
6G Percepcin de
Calidad Quality Perception

Revisin de open issues DA

o preocupaciones del
TOC o auditoras ICP

3/12/2013 50
Columna 6 Implementacin de la Calidad (Chrysler)

6 - IMPLEMENTATION OF

6A Aprobacin QUALITY 6B Pruebas DV

de Parte & Proceso Part & Process Approval

Revisin de fechas para DA Revisin y estado del

PDR, PA, PPAP
plan de pruebas
Riesgos de mitigacinen
caso de retraso
DV Testing Revisin de fallas &
acciones correctivas
DA
6C PV Pruebas PV 6D Aprobacin
PV Testing
de Apariencia
Revisin del plan y
tiempos de las DA

pruebas PV Revisin del plan y

Appearance Approval tiempos de la aprobacin
Este ya fue aprobado
de apariencia
por ingeniera? Las partes ya fueron
DA aprobadas?
3/12/2013 51
Columna 6 Implementacin de la Calidad (Chrysler)

6E Aprobacin /
Calificacin del Proceso
de Partes (PQP) Benestare / Part Qualif. 6F Craftsmanship
Process (PQP)
Revisin de fechas de
aceptacin DA Revisin de las fechas
Revisin de problemas del craftsmanship
/ preocupaciones Craftsmanship Revisin de problemas

DA
6G Percepcin de
Calidad Quality Perception

Revisin de problemas DA
o preocupaciones del
CPA

3/12/2013 52
Exercise for Columns 5 & 6

Objetivo:
Aprender a evaluar los elementos de
las columnas 5 & 6, basados en el
programa de issues.
Material disponible:
Checklist del PPR
Hoja de requerimientos
Observaciones del PPR

3/12/2013 53
Respuestas para Columnas 5 & 6 (FIAT)

5 - PRODUCT 6 - IMPLEMENTATION OF
QUALIFICATIONS QUALITY

Capacity, Volumes, Ramp-

Part & Process Approval
up Curve, & Product Mix Benestare / Part Qualif.
Readiness Evaluation
Process (PQP)
DA 3 DA 2
Tooling & Equipment DA 1 DA 2
Self-Qualification Tests
Verification
Safe-Launch Activity Matchability
DA NV DA 4
Testing Equipment & DA 5 DA 2
Integrative Tests
Facilities
Interim Approval Quality Perception
DA 2 DA 4
Status of Last Process DA 3 DA NA
Reliability Plan
Audit

DA NA DA 3

3/12/2013 54
Respuestas para Columnas 5 & 6 (Chrysler)

5 - PRODUCT 6 - IMPLEMENTATION OF
QUALIFICATIONS QUALITY

Capacity, Volumes, Ramp-

Part & Process Approval
up Curve, & Product Mix Benestare / Part Qualif.
Readiness Evaluation
Process (PQP)
DA 3 DA 2
Tooling & Equipment DA 1 DA 2
DV Testing
Verification
Safe-Launch Activity Craftsmanship
DA NV DA 3
Testing Equipment & DA 5 DA NA
PV Testing
Facilities
Interim Approval Quality Perception
DA 2 DA 1
Status of Last Process DA 3 DA NA
Appearance Approval
Audit

DA NA DA NA

3/12/2013 55
 Revisin de la Planeacin del Proceso

3/12/2013 56
Juntas de Planeacin de la Calidad

Requerido para:
Componentes de Alto Riesgo
(Monitoreo del Cliente)
Otros como designe el SQE o el
Equipo
Regular, calendario frecuente
Recomendado semanalmente
Sin lugar obligatorio
Si es posible, es recomendado que
algunas reuniones se lleven a cabo en
con el T1 , con el T2/T3 crtico, y en la
instalacin de manufactura del Cliente

3/12/2013 57
Quin est a cargo?

El SQE dirige las reuniones para programas de riesgo

alto y medio (Monitoreo del Cliente)
El Proveedor dirige sus propias reuniones para
programas de bajo riesgo (Monitoreo del Proveedor)

El SQE puede solicitar una

Reunin de Planeacin de Calidad
o PPR por cualquier programa
como sea necesario

3/12/2013 58
Junta de kick off de la Planeacin de Calidad

Debe ocurrir tan pronto como se define el proveedor y el nivel de

riesgo/ monitoreo es determinado.
La involucramiento temprano de Calidad a Proveedores y el Proveedor es crtico.
Debe incluir todos los miembros del equipo

Base : Soporte:
Ingeniero de Comprador
Calidad a Prov. PP&S (Supply)
Ingeniero de TAG
Diseo. Proveedores de Primer Nivel
Proveedor Cualquier otra persona que
el equipo base crea
necesaria
3/12/2013 59
Junta de kick off de la Planeacin de Calidad

AGENDA
Revisin de la Evaluacin de Riesgo
Retroalimentacin del equipo.
Revisin de issues/conductores de riesgo que dan el
mayor riesgo
Establecimiento de los roles del equipo y las
responsabilidades (incluyendo responsabilidades entre
T1 y Proveedores Dirigidos o consignados)
Determinacin de la frecuenta de las reuniones
Que tan seguido, en que lugar, espectativas de asistencia, etc.
Confirmacin de miembros del equipo Central
Cliente SQE
Cliente Ingeniero
Personal de Proveedor(Calidad y Manejo de Programa, mnimo)

3/12/2013 60
Junta de kick off de la Planeacin de Calidad
Revisin del source package y los Requisitos Mnimos
de Calidad
Asegurarse de que los requisitos son precisos
Especificaciones de Ingeniera
Requisitos de Construccin del Prototipo
Revisin de supuestos de Volumen (e.j., Acuerdo de
patrn de trabajo con volmenes P.O.)
Obtener una idea temprana del tiempo ciclo y requisitos de
velocidad de la lnea.
Identificar problemas potenciales de capacidad por adelantado
Establecimiento y revisin del programa / milestones
principales del programa
Piloto (VP, PS) y Lanzamiento (Job 1) fechas de construccin y
Fechas de requerimiento de materiales en planta (MRD)
Fecha de los entregables en cada etapa

3/12/2013 61
Junta de kick off de la Planeacin de Calidad

Establecimiento del PPR /

Proceso de Auditora/
espectativas de PDR
Mantenimiento de documentos y
formatos
Cantidades de corridas de partes
RE & PDR
Etapa 2 espectativas PDR
Etc.
Confirmacin del lugar de
manufactura.

3/12/2013 62
Reuniones Generales

Agenda debe incluir:

Fechas del Programa y principales milestones
Si se pasa el tiempo, Un plan de Mitigacin de Riesgo apropiado debe ser
desarrollado e implementados para manejar el riesgo
Fechas del Programa y definicin de los milestone
actuales , asi como los subsiguientes.
Envos tardos tambien requieren un Plan de Recuperacin adecuado
Open issues
Problemas de Calidad (NCTs, eCIMS, SQP/Bills, etc.)
Actual o Cambio de Ingeniera propuesto, aprobaciones provisionales
Estado de aprobacin de sub-proveedores.
Etc.

3/12/2013 63