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1. PRODUCTO O SERVICIO:
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6 LOCALIZACIN DE PLANTA:
CARGO NUMERO DE
PERSONAL
GERENTE 1
SUPERVISOR 1
ABOGADO 1
CONTADOR 1
PERSONAL 6
TOTAL 10
8 INVERSIN TOTAL:
a. Fondos Propios: $14,572.68
b. Financiamiento: $9,715.12
Pe=$ 2,907.50
TIR: TIR=82
TMAR: TMAR=8.15
13. RENTABILIDAD:
a. SOBRE INVERSIN TOTAL:
b. SOBRE CAPITAL PROPIO:
c. SOBRE LAS VENTAS:
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14. PERODO DE RECUPERACIN DE LA INVERSIN:
TRI=0.89 x 12=11meses
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INDICE GENERAL
Contenido
INTRODUCCION GENERAL............................................................................ 12
A.MERCADO DE CONSUMO.......................................................................22
1.ANTECEDENTES DEL MERCADO..........................................................22
2.INVESTIGACIN DE CAMPO.................................................................25
3.PROYECCIONES................................................................................... 37
4.PRONOSTICO DE VENTAS....................................................................38
5.RESULTADOS Y PROPUESTAS..............................................................39
6.ANLISIS FODA o DAFO......................................................................40
B. MERCADO COMPETIDOR......................................................................42
1.ANTECEDENTES DEL MERCADO..........................................................42
2.INVESTIGACIN DE CAMPO.................................................................42
3.PROYECCIONES................................................................................... 47
4.RESULTADOS Y PROPUESTAS..............................................................48
5.ANLISIS FODA O DAFO......................................................................50
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C. MERCADO DE ABASTECIMIENTO..........................................................51
1.ANTECEDENTES DEL MERCADO..........................................................51
2.INVESTIGACIN DE CAMPO.................................................................53
EMPRESAS QUE ACTUALMENTE ABASTECEN EL NEGOCIO.....................53
3.PROYECCIONES................................................................................... 62
4.RESULTADOS Y PROPUESTAS..............................................................63
MARKETING........................................................................................... 63
D. PROPUESTAS DEL ESTUDIO DE MERCADO............................................65
III. ESTUDIO TCNICO DEL PROYECTO..........................................................67
A.TAMAO DE LA PLANTA.........................................................................67
1. FACTORES CONSIDERADOS...............................................................68
2. PROCESO DE SELECCIN...................................................................69
3. TAMAO ESTABLECIDO......................................................................71
B.LOCALIZACION DE LA PLANTA...............................................................72
1.FACTORES CONSIDERADOS................................................................73
2. PROCESO DE SELECCIN...................................................................74
3. LOCALIZACIN ESTABLECIDA.............................................................75
C.INGENIERIA DEL PROYECTO...................................................................80
1.DISEO DEL SERVICIO........................................................................80
2.TIPOS DE SERVICIOS...........................................................................84
SERVICIO 1: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A JARDINES RESIDENCIALES.
................................................................................................................... 85
SERVICIO 2: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A JARDINES EMPRESARIALES.
................................................................................................................... 87
3. PROCESO DE PRESTACIN DEL SERVICIO..........................................89
4.DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS.......................................................89
5.PLANIFICACIN DE LA PRODUCCIN..................................................94
6. REQUERIMIENTOS PRODUCTIVOS......................................................97
7.INSTALACIONES FABRILES...................................................................98
D.ORGANIZACIN, ADMINISTRACION Y ASPECTOS LEGALES..................110
1.FUNCIONES BSICAS DE LOS ELEMENTOS DE LA ORGANIZACIN. . .110
2.ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA.......................................................113
3.MARCO LEGAL DE LA EMPRESA........................................................117
IV. ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO.......................................................122
A.INVERSIONES EN EL PROYECTO...........................................................122
1.CAPITAL DE TRABAJO........................................................................124
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B.COSTOS DEL PROYECTO......................................................................127
2.COSTOS DE FABRICACIN.................................................................127
3.COSTOS DE ADMINISTRACIN..........................................................131
4.COSTOS DE COMERCIALIZACIN......................................................132
5.COSTOS DE FINANCIAMIENTO...........................................................133
6.COSTOS TOTAL GLOBAL Y UNITARIO.................................................134
C. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO.......................................................135
INVESTIGACIN DE FUENTES...............................................................135
ANLISIS DE CONDICIONES.................................................................136
D.PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS...........................................141
1.Ingresos por ventas..........................................................................141
2.Gastos totales................................................................................... 141
3.Punto de equilibrio............................................................................141
E.ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA....................................................142
V.EVALUACINES DEL PROYECTO...............................................................145
a.EVALUACION FINANCIERA....................................................................145
1.TMAR (Tasa Mnima Activa de Rendimiento).....................................145
2.VAN (Valor Actual Neto)....................................................................145
3.TIR (Tasa Mnima de Retorno)...........................................................146
4.TRI (Tiempo de Recuperacin de la Inversin)..................................147
b.EVALUACION ECONOMICA....................................................................147
c.VALORACIN SOCIO-ECONMICA........................................................148
d.VALORACIN AMBIENTAL.....................................................................148
VI. ADMINISTRACION DEL PROYECTO.........................................................151
RECURSOS BIBLIOGRAFICOS..................................................................155
REFERENCIAS WEB:................................................................................ 155
GLOSARIO DE TRMINOS TCNICOS..........................................................156
ANEXOS...................................................................................................... 159
PIRMIDE DE MASLOW............................................................................159
ENCUESTA REALZADA............................................................................. 162
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INVESTIGACION DE CAMPO....................................................................164
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INDICE DE IMGENES
Imagen 1 - Poblacin Total Del Municipio De Santa
Ana...23
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Imagen 25 Vista de planta con el recorrido para consumidores y empleados
del Vivero Casa Jardn................................................................................... 100
Imagen 26 Vista en planta para la distribucin de reas (primera planta). 103
Imagen 27 Vista de planta con distribucin en planta y recorrido para
consumidores y empleados (verde para clientes, amarillo para acceso de
empleados)..................................................................................................... 103
Imagen 28 Instalaciones actuales..............................................................104
Imagen 29 Seales de evacuacin normalizadas recomendadas a utilizar en
caso de sismos................................................................................................ 107
Imagen 30 Seales de evacuacin normalizadas recomendadas a utilizar en
caso de incendios............................................................................................ 108
Imagen 31 Manera correcta para ubicacin de seales en espacios cerrados.
........................................................................................................................ 109
Imagen 32 Manera correcta para ubicacin de seales contra incendios en
espacios cerrados........................................................................................... 109
Imagen 33 Misin, visin y objetivo de Vivero Casa Jardn y Jardinera
Express........................................................................................................... 112
Imagen 34 Polticas a emplear en el Vivero Casa Jardn y Jardinera Express.
........................................................................................................................ 112
Imagen 35 Organigrama Institucional.......................................................113
Imagen 36 Funciones bsicas por parte del Gerente del Vivero Casa Jardn y
Jardinera Express........................................................................................... 114
Imagen 37 Funciones bsicas por parte del Supervisor del Vivero Casa Jardn
y Jardinera Express......................................................................................... 114
Imagen 38 Funciones bsicas por parte del Abogado (Externo).................115
Imagen 39 Funciones bsicas por parte del Contador (Externo)................115
Imagen 40 Funciones bsicas por parte del Personal del Vivero Casa Jardn y
Jardinera Express........................................................................................... 115
Imagen 41 Organigrama Institucional.......................................................153
Imagen 42 Pirmide de Maslow: jerarqua de necesidades.........................159
Imagen 43 - Br. Crcamo en Colonia Escaln I, Santa Ana............................164
Imagen 44 - Br. Barrientos en Colonia Escaln II, Santa Ana........................164
Imagen 45 - Br. Crcamo pasando la encuesta en la Colonia Escaln I, Santa
Ana.................................................................................................................. 165
Imagen 46 - Br. Barrientos pasando la encuesta en la Colonia Escaln I, Santa
Ana.................................................................................................................. 165
Imagen 47 - Br. Barrientos pasando la encuesta en la Colonia Escaln II, Santa
Ana.................................................................................................................. 166
Imagen 48 - Br. Peate pasando la encuesta en la Colonia Luna Maya, Santa
Ana.................................................................................................................. 166
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INDICE DE TABLAS
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Tabla 31 - Resumen De Costos De Produccin...............................................130
Tabla 32 - Salarios Administrativos................................................................131
Tabla 33 Tarifas Telefnicas.........................................................................132
Tabla 34 - Costos Telefnicos.........................................................................132
Tabla 35 - Resumen Costos Administrativos..................................................132
Tabla 36 - Costos De Promocin....................................................................133
Tabla 37 - Costos De Distribucin....................................................................133
Tabla 38 - Resumen De Costos De Comercializacin....................................133
Tabla 39 - Calculo De Deuda..........................................................................134
Tabla 40 - Costos Globales............................................................................. 134
Tabla 41 - Gastos Totales............................................................................... 141
Tabla 42 - Estados De Resultados..................................................................143
Tabla 43 FEN proyectado a 3 aos..............................................................146
Tabla 44 Utilidades...................................................................................... 147
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INTRODUCCION GENERAL
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decisiones y se pueda valorar para establecer la realizacin de la misma
en el rea comercial, y de esta manera establecer una entrada
econmica, y as definir una inversin que sea adapte a la necesidad
para realizar este proyecto.
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I. Generalidades
de Proyectos
A PLANTEAMIENTO DE LA
PROBLEMTICA A RESOLVER
B OBJETIVOS
C IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIN
DEL PROYECTO
DRESULTADOS ESPERADOS
E LIMITACIONES Y ALCANCES
F ORIGEN Y FINALIDAD
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I. GENERALIDADES DEL PROYECTO
Vivero Casa Jardn cuenta ya con una clientela bastante extensa referente a
compra de sus productos, tanto plantas como accesorios, con los cuales el
vivero Casa Jardn puede expandir su negocio de servicio, con la cual tiene una
gran posibilidad de ofrecer un servicio de confiable con los clientes, ya que
cuenta con una relacin estrecha con sus clientes, segn la informacin
entregada por la contraparte, una parte de clientes adquiere el servicio para
mantener un jardin en excelente estado y presentacin, por los cuales hemos
investigado las colonias descritas en el proyecto.
Por lo cual se ha establecido una estndar de servicio, con los cuales se inicia y
se espera expandir con el tiempo, y tambin expandirse con el tipo de
servicios, y ente momento se trabajara con los servicios bsicos y
preferenciales, como inicio de este servicio
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B. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECFICOS
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C. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIN DEL PROYECTO
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D. RESULTADOS ESPERADOS
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E. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PROYECTO
ALCANCES
LIMITACIONES
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F. ORIGEN Y FINALIDAD DEL PROYECTO
ORIGEN
FINALIDAD
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d) Si el estudio arroja datos que demuestren que sea factible el
lanzamiento del nuevo servicio, el Propietario est dispuesto a
hacer un esfuerzo de inversin para lograr ese cometido,
utilizando como herramienta fundamental los pasos que se
aconsejan a seguir en las etapas posteriores de este perfil. Las
cuales determinarn las estrategias efectivas de penetracin de
mercado, de mejora en el rea tcnica de la empresa y de manejo
financiero de la misma.
II. Estudio de
Mercado del
Proyecto
A.MERCADO DE CONSUMO
B.MERCADO COMPETIDOR
C.MERCADO DE
ABASTECIMIENTO
D. PROPUESTAS DEL
ESTUDIO DE MERCADO
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II. ESTUDIO DE MERCADO DEL PROYECTO
A. MERCADO DE CONSUMO
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Imagen 1 - Poblacin Total Del Municipio De Santa Ana.
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Tomando el rango de edad de 25 a 69 aos, nicamente en la zona
urbana del municipio, obtenemos 98,779 habitantes (ver cuadro 3).
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EDADES
2. INVESTIGACIN DE CAMPO
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Anlisis de los Resultados de las encuestas
Si No
Objetivo:
Identificar una ventana para ver la oportunidad del ofrecimiento del servicio,
en la cual se basar el anlisis de mercado.
Recopilacin de la informacin:
Grfico:
21%
79%
Anlisis:
En este caso la cantidad de personas entrevistadas, el 79% cuenta con jardn
en su casa o empresa y el 21% restante no cuenta con un jardn.
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2. Ha visitado alguna vez un vivero?
Si No
Objetivo:
Identificar el porcentaje de mercado consumidor que en su momento ha
asistido a un vivero en busca de satisfacer sus necesidades.
Recopilacin de la informacin:
Grfico:
10%
90%
Anlisis:
Como apreciamos en la grfica, la mayor parte de las personas encuestadas
que consta del 90% ya han visitado un vivero y el otro 10% dice no haber
visitado uno nunca.
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3. Qu le atrae ms de un vivero?
Recopilacin de la informacin:
4. 3. Qu le atrae ms de
un vivero?
Variedad de plantas 48
Venta de abono y
otros 16
Venta de accesorios 10
Asesora y servicios 22
Grfico:
3. Qu le atrae ms de un vivero?
Variedad de plantas
23%
Ventas de abono y otros
50% Venta de accesorios
10%
Asesora y servicios
17%
Anlisis:
Podemos apreciar la variacin de atraccin que un vivero tiene, de la cual
podemos observar que hay un 23% interesado en asesora y servicios, del cual
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tienen una leve idea de lo que sera tener un servicio de jardinera y asesora
en mantenimiento de jardines.
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4. Qu opina del servicio a domicilio de jardinera?
Objetivo:
Conocer el punto de vista que el consumidor tiene al hablar de este servicio a
domicilio de jardinera, para una mayor demanda incentivada por los clientes
en este mercado.
Recopilacin de la informacin:
Grfico:
24%
Muy Atractivo
Poco Atractivo
10%
66% Otros
Anlisis:
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En esta ocasin la grfica nos muestra un 66% de nivel de aceptacin de este
servicio, un 10% al cual le resulta poca la atencin a este servicio y un 24%
que tiene diversas opiniones.
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5. Conoce algn vivero o empresa que cuente con el servicio a domicilio de
jardinera?
Si No
Cuales ___________________________________________________
Objetivo:
Lo primordial ac es saber si la poblacin sabe de algn vivero que tenga
implementado este servicio, esto nos dar nocin de que tan posicionado esta
este mercado con respecto a la competencia, si es que la hay y poder espiarlas
para brindar un mejor servicio.
Recopilacin de la informacin:
Grfico:
5. Conoce algn vivero o empresa que cuente con el servicio a domicilio de jardinera?
SI NO
20%
80%
Anlisis:
El anlisis de esta pregunta nos deja claro que solo el 20% de las personas
entrevistadas conocen empresas o viveros que presten este servicio y el 80%
no conocen algn lugar que brinde este concepto de servicio, lo cual es de
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gran beneficio y un buen indicador para poder implementar este innovador
servicio.
6. Le gustara que le ofrecieran un servicio a domicilio para la
entrega de plantas y/o servicio de jardinera?
Si No
Objetivo:
Conocer el inters, de parte de los consumidores, por adquirir estos servicios.
Recopilacin de la informacin:
Grfico:
6. Le gustara que le ofrecieran un servicio a domicilio para la entrega de plantas y/o servicio de jardinera?
SI NO
16%
84%
Anlisis:
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Segn lo observado en el grfico, el 84% de las personas entrevistadas
optaran por obtener un servicio a domicilio de jardinera, para efecto de este
estudio los resultados son buenos porque los encuestados no necesitaran salir
del Municipio para encontrar este servicio.
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7. Cul o cules de los siguientes aspectos le atraen del
servicio a domicilio de jardinera?
Es Simple. Es novedoso.
Es necesario. Otros. Especifique: ________________
Objetivo:
Conocer la opinin que los consumidores tendran al obtener este servicio,
innovando este mercado siendo este un factor importante para obtener ms
afluencia de personas a este servicio.
Recopilacin de la informacin:
Grfico:
7. Cul o cules de los siguientes aspectos le atraen del servicio a domicilio de jardinera?
7%
11% Es Simple
36% Es Novedoso
Es Necesario
Otros
46%
Anlisis:
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Los resultados demuestran que la totalidad de los encuetados compran los
libros en municipio de ciudad arce y no se ven en la necesidad de ir a otros
lugares para satisfacer sus necesidades o adquirir sus productos.
8. Qu tan frecuente considerara utilizar este servicio?
Mensual Quincenal
Semanal Otro ____________________________________
Objetivo:
Identificar la afluencia de las personas, en busca de una referencia que
proporcione la razn de personas que podran utilizar este servicio.
Recopilacin de la informacin:
Grfico:
Mensual
31%
Quincenal
51%
Semanal
Otros
18%
Anlisis:
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Podemos decir que la frecuencia en el uso del servicio para nuestros
encuestados del 100%, un 51% de la poblacin entrevistada utilizara
mensualmente el servicio, siguindole muy de cerca un 31% que frecuentaran
de manera variada el consumo de este servicio, sin dejar de lado un 18% que
lo consideraran utilizar de manera quincenal y un 0% de manera semanal.
Recopilacin de la informacin:
Grfico:
9. El servicio a domicilio de entregas de plantas y mantenimiento de jardinera lo proporcionar un vivero Saberlo lo hace ms, o menos interesante?
10% Ms interesante
Ni ms ni menos
52% interesante
38%
No lo s
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Anlisis:
Los resultados demuestran que la mayora de los encuestados estaran ms
interesados en contratar un servicio a domicilio al ser este proporcionado por
un vivero, para poder satisfacer sus necesidades o adquirir sus productos.
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10. Cunto pagara usted por el servicio a domicilio?
Objetivo:
Determinar el sector adquisitivo en el cual se bas las respectivas encuestas.
Recopilacin de la informacin:
Grfico:
$10
26%
36% $15
$20
16% Dependiendo del servicio
22%
Anlisis:
Los resultados muestran que la mayora de personas estn de acuerdo a pagar
lo justo y necesario por el servicio porque lo ven accesible a su nivel
adquisitivo, todo esto mientras este cumpla sus expectativas.
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11. Qu medios le parece ms adecuados, para dar a conocer
este servicio?
Objetivo:
Conocer, mediante las entrevistas, los mejores medios para promocionar y
generar imagen para aumentar el conocimiento de este servicio a implementar.
Recopilacin de la informacin:
11. Qu medios le parece ms
adecuados, para dar a conocer este
servicio?
Hojas volantes 31
Internet 43
Radio 17
Otros 7
Grfico:
18%
32% Hojas volantes
7% Internet
Radio
Otros
43%
Anlisis:
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Los entrevistados manifestaron que es mucho ms fcil promocionar el
conocimiento de este servicio de jardinera a domicilio travs del uso masivo
del internet, ya que la mayora de usuarios ya cuentan con esta herramienta
tecnolgica, resultando beneficiosa la propaganda a travs de las redes
sociales y de esta forma expandir de forma rpida y aun mayor la propaganda
del servicio. No descartemos la publicidad por medio de hojas volantes, aunque
es un tipo de publicidad esttica y carece muchas veces de la atencin de las
personas pero puede servir como una seal de referencia permanente al
momento que un comprador est interesado en comprar el producto.
3. PROYECCIONES
Proyecciones
La informacin obtenida con la recopilacin de resultados a travs de las
entrevistas, podemos tener un punto de vista a pequeo-mediano plazo
que venga a beneficiar de manera financiera y popular al VIVERO CASA
JARDIN, ubicado en el municipio de Santa Ana.
La propuesta de mejora pensada, consiste en realizar un cambio
innovador en la idea del vivero, que consiste en implementar el servicio
de Jardinera Express.
De esta manera hemos ido evaluando las ventajas que tiene el VIVERO
CASA JARDIN, y podemos enfatizar que existe un mercado amplio en el
servicio de jardinera Express, donde la totalidad de nuestras entrevistas
dieron un 80% en la cual nuestros encuestados no conocen algn vivero
o empresa que brinde este servicio especializado hasta la puerta de sus
casas, de la misma manera obtenemos un 84% de las encuestas en las
que les gustara que se les ofreciera este servicio y a la vez pudimos
observar que un 66% de los encuestados opinan que la idea de brindar
este servicio, el cual les parece muy atractivo.
Por lo tanto, se espera que aumenten las ventas en el vivero y que este
servicio de Jardinera Express innove al VIVERO CASA JARDIN dndole
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mejor imagen y mejorando los ingresos econmicos, de la misma
manera establecindose como principal proveedor en el mercado de
jardinera y mantenimiento de jardines.
4. PRONOSTICO DE VENTAS
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La pregunta nmero 9 de la encuesta realizada arroja como resultado
que 49 personas de cada 96 consumen servicios de jardinera una vez
OPCIONES CANTIDAD DE PORCENTAJES
CONSUMIDORES
Mensual 49 51.04%
Quincenal 17 17.71%
Semanal 0 0
Otros 30 31.25%
Servicios al mes=1.5104+20.1771+1.3125
Servicios al mes=1.17 2
servicios
Volumen de serviciosmensuales= (5000.36460.78120.2083).
consumidor
Volumen de serviciosmensuales=297
5. RESULTADOS Y PROPUESTAS
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De acuerdo a informacin obtenida en la investigacin de campo, las
estrategias que se pretenden llevar a cabo para cumplir las proyecciones son
las siguientes:
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6. ANLISIS FODA o DAFO
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c) Debilidades: Como se ha comentado en puntos anteriores el VIVERO
CASAJARDIN es un negocio familiar que cuenta con dos hijos de la
propietaria encargados de la logstica y administracin de este a lo largo
de su trayectoria profesional. Este hecho se convierte en una debilidad
como tambin en una fortaleza, dado a que la duea y sus trabajadores
principales mantienen mucha confianza en la realizacin de sus labores.
Otra debilidad a sealar del vivero objeto de estudio ser que no est abierta a
grandes cambios, es decir, el centro de trabajo abri sus puertas hace 14 aos,
desde entonces no se han realizado prcticamente cambios fsicos en el
mismo, cuando se ha invertido en alguna variacin ha sido exclusivamente por
necesidad.
FAP-115 Pgina 51
abastecimiento, a labores de diseo y mantenimiento de zonas
verdes y jardines
Existencia de economas sumergidas, debido a la presencia de
personas que ofrecen servicios de jardinera de una forma
informal.
B. MERCADO COMPETIDOR
2. INVESTIGACIN DE CAMPO
Empresas Competidoras.
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Vivero Bosques de la Aldea.
FAP-115 Pgina 53
Imagen 4 Mercado
competidor, Vivero
Bosques de la Aldea
Vivero Caf.
En la 31 calle
poniente, sobre la
calle el chupadero, frente al Centro Escolar Insa, se encuentra
Vivero Caf. Dirigido desde hace 5 aos por su propietario Mario
Mendoza.
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Imagen 5 Mercado competidor, Vivero Caf
Jardineros Informales.
No poseen tarifas fijas, los precios varan dependiendo del trabajo que
realizan; por otro lado, no tiene la capacidad de realizar trabajos
pesados, ya que no cuentan con la maquinaria necesaria para realizar
dichos trabajos.
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Imagen 6 Mercado competidor, Jardineros Ambulantes
Vivero El Paraso.
FAP-115 Pgina 56
2. Las personas tienen poco conocimiento sobre las empresas que
ofrecen este tipo de servicios.
Mercado Meta.
Organizadores de eventos.
3. PROYECCIONES
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creacin de nuevas colonias con reas verdes y el aumento de la
mentalidad ecolgica han exigido mayor demanda del servicio. Con un
buen manejo de marketing y con el conocimiento bsico de las
necesidades de la poblacin, el nuevo servicio de jardinera promete
generar visibles ganancias en un plazo no mayor de 1 ao.
Por otro lado, cuentan con un diseo de integracin hacia atrs ya que
ellos mismos tienen la capacidad de surtirse de los suministros
necesarios para ejecutar su trabajos, la tierra necesaria, las plantas son
cultivadas por ellos mismos, elaboran un abono especial a partir de
deshechos ornamentales y brindan capacitaciones para sus
trabajadores.
4. RESULTADOS Y PROPUESTAS.
a) Precio:
El precio podra establecerse dependiendo de los precios de los
competidores, sin embargo por la naturaleza del servicio, no se puede
establecer los precios de esa manera, ya que los casos son tan variados
como las personas mismas.
b) Producto-Servicio:
Es importante definir que el producto estrella de muestra empresa son
las plantas, la venta de flores representa la mayor ganancia hasta este
momento, sin embargo la implementacin del servicio de jardinera est
ganando protagonismo cada vez ms.
FAP-115 Pgina 59
La estrategia es ofrecer un servicio que nadie ms ofrece en el mercado,
para eso la empresa ofrece una experiencia nica, adems de
mantenimiento de jardines ofrece un diseo exclusivo y nico para cada
personalidad. El servicio de jardinera representa un producto vaca,
dentro de una matriz BCG, que ofrece, en un lapso no muy largo, jugosas
ganancias convirtindose en un producto estrella.
c) Plaza:
El lugar donde se distribuyen y ofrecen los servicios representa un factor
primordial en el xito de una empresa. Nuestra empresa se desempea
en el rea de la ciudad de Santa Ana. Tomando en cuenta los resultados
obtenidos del estudio de investigacin realizado, determinamos que la
distribucin debe ser de la siguiente manera:
Segmentacin Geogrfica, es decir el rea geogrfica en la que el
servicio es demandado y ofertado, en este caso la cuidad de Santa Ana.
El lugar donde se prestan los servicios.
Segmentacin Demogrfica, en este segmento se toma en cuenta
factores de nuestros clientes como:
Edad (30 en adelante).
d) Promocin:
La promocin se refiere al uso de los diferentes medios que se utilizan
para dar a conocer la empresa, la marca y el servicio que ofrece. Su
propsito final es persuadir al consumidor para que compre dicho
servicio.
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Para aumentar la fidelidad de los clientes, la empresa podra ofrecer
ciertas regalas dependiendo de la frecuencia con la que los clientes
busquen el servicio.
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demanda de nuestra empresa. Muchas personas consideran que
los servicios de jardinera no son tiles ni necesarios.
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C. MERCADO DE ABASTECIMIENTO
FAP-115 Pgina 63
una grande en un pas en desarrollo, comparada con los dems
resultara apenas pequea en un pas de desarrollo Industrial pujante, y
por ello otro problema radica en el hecho de que no existe un criterio
respecto a la magnitud de las empresas que obre en el mismo sentido
en todos los aspectos de la vida de estos.
Al exponer esta problemtica solo deseamos llegar a una conclusin que
sea la ms razonable para dejar claro como clasifican las distintas
instituciones a las empresas por su tamao; FUSADES Los principales
criterios para la clasificacin de las empresas de acuerdo a su tamao se
pueden resumir en parmetros cuantitativos y cualitativos.
Parmetros cuantitativos
A- De acuerdo al nmero de personas
Consiste en catalogar a las empresas de acuerdo al personal que
posean, estableciendo as lo que es: micro, pequea, mediana y gran
empresa, uno de los indicadores ms utilizados es ste, debido a lo fcil
que es obtener estos datos.
Parmetros cualitativos
A- Grado de organizacin
Se toma como criterio de clasificacin los niveles jerrquicos.
FAP-115 Pgina 64
quea 1 a 20 $85,714. niveles ntaria
28
Me De 2 Hasta Tres Bajo Nacion
diana 1 a 99 $228,571 niveles nivel al o
.42 tecnolgic Regional
o
Gra Ms Mayor Ms de Altame Mundia
nde de 100 de tres nte l
$228,571 niveles sofisticado
.42
2. INVESTIGACIN DE CAMPO
FAP-115 Pgina 65
FERRETERIA CASTELLA SAGARRA
Grupo Santillana inicia tiene su origen en la editorial del mismo nombre
creada por Jess de Polanco en 1960, con la voluntad de aportar un
espritu de innovacin y mejora en el desarrollo de los manuales
escolares y ofrecer a los profesores publicaciones que es ayuden a su
labor docente.
FAP-115 Pgina 66
Siempre ha caracterizado a Ferretera de El Salvador Castell Sagarra su
buena relacin tanto con los colegas ferreteros como con los
proveedores, alianzas comerciales con una visin de largo plazo han
dado como resultado el mercado salvadoreo de marcas que manejan
calidad de exclusividad en diferentes lneas de la ferretera en El
Salvador. En sus 52 aos ha visto crecer el negocio de unos 40
empleados a ms de 140 en la actualidad.
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familia Castell ha logrado consolidar una exitosa operacin en las dos
principales ciudades del pas y se preparan para enfrentar los retos del
futuro con solidez y organizacin.
FAP-115 Pgina 68
Tabla de
cotizacin:
PRODUCTO PRECIO EN
DLARES
Tijera de Podar $8.95
Bomba rociadora $14.25
Escoba grama con $5.95
mango
Cola de zorro $8.20
Corta ramas altas $29.90
Azadn jardinero $15.75
Hacha $20.85
Chuzo plano $8.95
Moto guadaa $238
Tijera corta grama $6.95
IMACASA
FAP-115 Pgina 69
IMACASA se estableci el 12 de marzo de 1964 en la ciudad de Santa
Ana, El Salvador y tuvo como accionistas fundadores a Gebr.
Weyersberg y la Deutsche Entwicklungsgesllschaft (DEG) de la
Repblica Federal de Alemania, Adela Investments de Luxemburgo y
a un importante grupo de accionistas centroamericanos,
principalmente salvadoreos.
FAP-115 Pgina 70
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FAP-115 Pgina 72
DISAGRO
FAP-115 Pgina 73
NUTRICIN DE CULTIVOS.
FAP-115 Pgina 74
Precio de abono por kilogramo.
45 kilogramo $ 24.01
68 kilogramo $ 36.28
3. PROYECCIONES
Para tener una pronta respuesta a las necesidades del cliente se hace
vital el uso de un vehculo para el transporte del equipo y del
personal al rea de trabajo, se ha cotizado un pick up como primera
eleccin para lograr tener una mayor eficiencia de desplazamiento.
4. RESULTADOS Y PROPUESTAS
FAP-115 Pgina 75
a) Se sugiere hacer cotizaciones frecuentes de equipos e insumos para
poder establecer un comportamiento de los precios para poder tener
control de estos y una compra adecuada y conveniente.
MARKETING
FAP-115 Pgina 76
Maslow argument que las necesidades humanas podan ser
caracterizadas jerrquicamente, que se modela como una pirmide de 5
capas. Cada capa representa un tipo de necesidad humana que debe
cumplirse (comienza en el nivel ms bsico) antes de que las
necesidades superiores pueden ser satisfechas.
FAP-115 Pgina 77
Imagen 8 - Sugerencia De Nueva
Imagen Para Vivero Casa Jardn.
c) Precio: Para mantener los precios en condiciones accesibles a la
preferencia del consumidor, jugamos con el descremado de precios,
subiendo o bajando los precios de tal manera que se encuentre un
punto de equilibrio en el cual los consumidores de nuestros productos
se sientan satisfechos con los precios.
FAP-115 Pgina 78
FAP-115 Pgina 79
III. Estudio Tcnico
A.TAMAO DE LA PLANTA
B.LOCALIZACIN DE LA
PLANTA
C.INGENIERA DEL
PROYECTO
D. ORGANIZACIN,
ADMINISTRACIN Y
ASPECTOS LEGALES
FAP-115 Pgina 80
III. ESTUDIO TCNICO DEL PROYECTO
A. TAMAO DE LA PLANTA
Por su tamao:
La clasificacin de la empresa salvadorea segn su tamao: micro,
pequea, mediana y grande, ha sido determinada por diferentes
organismos que guardan una estrecha relacin econmica y comercial,
bajo los criterios ms usuales como el nmero de empleados y el monto
de activos de las empresas, los cuales varan de acuerdo al criterio
especifico de cada institucin. Para lograr una mayor comprensin se
presentan la clasificacin segn FUSADES.
FAP-115 Pgina 81
Criterios Institucionales
Clasificacin de las
N de Monto de los activos de
Empresas
empleados las Empresas
Micro Empresa De 1-10 No excede de 100,000.
Pequea Empresa De 11-19 No excede de 750,000.
Mediana Empresa De 20-99 No excede de 2,000,000.
De 100
Gran Empresa Mayor de 2,000,000.
ms
1. FACTORES CONSIDERADOS
Dentro de los factores condicionantes del tamao del proyecto que
influyen directa o indirectamente tenemos los siguientes:
A Mercado consumidor:
En el Estudio de Mercado realizado se determin que la mayora de las
personas a las que fue dirigido el estudio, estn interesadas en adquirir
este tipo de servicio, ms sin embargo estimamos que nuestro mercado
consumidor sern en su mayora las colonias privadas y la dems
poblacin interesada en consumir nuestros servicios, todo esto
considerando todos los factores que pueden influir en la decisin de
compra incluyendo la competencia que podamos tener o las crticas con
respecto a nuestros precios.
FAP-115 Pgina 82
En nuestro mercado el consumidor final al cual est dirigido nuestro
servicio se encuentra localizado en Santa Ana, con nfasis en aquellas
personas amantes al cuido de sus jardines y plantas, este elemento fue
el que nos ayud a determinar el tamao de nuestro proyecto.
B Mercado de abastecimiento:
El mercado de abastecimiento especfico para este proyecto estar
respaldado por dos grandes distribuidores los cuales son: IMACASA Y
DISAGRO, que nos van a proporcionar los insumos necesarios para
prestar un excelente servicio de jardinera a domicilio, adems se tiene
el acceso a todo lo imprescindible para que en ningn momento se sufra
de desabastecimiento.
C Disponibilidad de financiamiento:
Podemos ver que existe el inters de ampliar la empresa con este tipo
de servicio y una de las grandes ventajas es que se cuenta con
suficiente capital econmico para que el financiamiento sea propio.
FAP-115 Pgina 83
esta manera veremos que no es un factor influyente en el tamao del
proyecto y por lo tanto un aspecto que para el negocio no genere
problemas.
2. PROCESO DE SELECCIN
Procedemos a hacer una evaluacin a partir de la informacin
anterior, la evaluacin se har por medio de puntos de tamaos
ptimos del vivero, estableciendo ventajas y desventajas.
Estableciendo la ponderacin de la siguiente manera:
FAP-115 Pgina 84
Bsicamente podemos establecer el tamao de la empresa en dos
lmites de la siguiente forma:
TAMAO MINIMO:
Este elemento ira establecido en funcin del movimiento del
mercado que obtengamos en un tiempo fijado para poder medir el
rendimiento del negocio dentro del mercado el cual podra ser un ao
de operacin planificado, para constituir la produccin mnima
sumariamos todos los habitantes de colonias privadas a las cuales se
le enfoco el estudio de mercado y poblacin en general.
TAMAO MAXIMO:
Este tamao va a depender de la demanda que se pretende alcanzar
en el tercer ao aproximadamente de operacin dentro del mercado.
Correspondera a la cantidad de clientes que en ese momento
tengamos y a los constante que estos sean al utilizar el servicio y
hasta quiz incorporando una nueva lnea de servicio para llegar al
nivel o tamao mximo.
3. TAMAO ESTABLECIDO
El tamao definitivo ya est establecido debido a que el negocio ya
est en funcionamiento, lo nico que se hara es un reordenamiento
de todo el local para adecuar bien los espacios. Pero para determinar
el tamao adecuado y definitivo se sugiere tomar como referencia la
cantidad de casas en las 3 colonias privadas en las cuales se enfoc y
se desarroll el estudio de mercado.
COLONIAS N DE
RESIDENCIAS
COLONIA 123
ESCALON 1
COLONIA 300
ESCALON 2
COLONIA LUNA 270
MAYA
FAP-115 Pgina 85
En la tabla obtenida en la investigacin, esta nos proporciona un
argumento valiossimo para nuestra determinacin en el tamao
mximo de la planta.
FAP-115 Pgina 86
En base a los resultados anteriores podemos ver que los factores ms
determinantes para determinar el tamao del proyecto son el mercado
de consumo, el mercado de abastecimiento y la disponibilidad de
financiamiento. En base al anlisis de pesos y calificaciones de cada
factor elegimos el tamao mximo del proyecto ya que este alcanzo la
mayor ponderacin.
B. LOCALIZACION DE LA PLANTA
1 FACTORES CONSIDERADOS
B Mercado de consumo:
Se considera uno de los factores ms importantes para la macro-
localizacin ya que dependiendo de la ubicacin que el negocio tenga
FAP-115 Pgina 87
podr favorecer o desfavorecer en atraer a clientela, dado que el
negocio ya est establecido se puede decir que su ubicacin es
bastante buena ya que es una calle transitada y su vistosidad atrae
ms clientela.
A este factor se le dara un 30% ya que por ser un nuevo servicio el
que se va a implementar vamos a entrar en costos publicitarios para
darle ms vistosidad al lugar, adems de otros tipos de publicidad.
D Actitud de la comunidad:
Aqu es donde evaluamos la aceptacin que se tiene dentro de las
comunidades donde pensamos implementar nuestro proyecto y la
poblacin en general , la aceptacin del proyecto va a depender de
las condiciones que nosotros mismos creemos para nuestros clientes.
El vivero en si tiene una excelente aceptacin y esperamos que este
nuevo servicio tenga la misma aceptacin. A este factor se le
otorgara un 10%.
G Facilidades de transporte:
La macro-localizacin es la que nos permite definir qu lugares sern
los mejores para ofrecer nuestro servicio y definir la localizacin del
FAP-115 Pgina 88
proyecto mediante el analices de la interaccin de todas las variables
o factores importantes.
Sentimos que no tenemos ningn problema con este aspecto ya que
existe cierta facilidad en esta rea y por lo tanto le damos un 15 % a
este factor.
2. PROCESO DE SELECCIN
Para la evaluacin de la macro-localizacin, no es enfatizamos en los
factores mencionados anteriormente y la utilizacin del mtodo de
evaluacin cuantitativa o por puntos.
FAP-115 Pgina 89
EVALUACIN DE FACTORES DE LA MACRO-LOCALIZACIN.
3. LOCALIZACIN ESTABLECIDA
FAP-115 Pgina 90
Imagen 9 Ubicacin de la macro-zona.
MICROLOCALIZACION.
FACTORES CONSIDERADOS
A Superficie disponible:
Este es uno de los factores ms importante debido a que es necesario
que el local tenga por lo menos una superficie de 189 m 2. Toda
alternativa que no cumpla con este requisito, deber ser totalmente
rechazada, esto debido a que se desea tener los espacios necesarios
para los insumos del vivero y los insumos para el nuevo servicio. A este
factor se le asignara un peso del 25%.
FAP-115 Pgina 91
Imagen 10 Vista de planta del Vivero Casa Jardn.
B Costo de arrendamiento:
Entre menor sea el costo del arrendamiento, el local ser ms
atractivo, cuando y siempre cumpla con la superficie necesaria, pero
para nuestro caso no habra arrendamiento porque es local propio. A
este factor se le asignara una peso del 20%.
FAP-115 Pgina 92
Esto es de gran importancia, ya que al concurrir transporte pblico,
este genera publicidad y capta la atencin de la poblacin al circular
por el local. Este factor tendr una peso del 15%.
PROCESO DE SELECCIN
FAP-115 Pgina 93
UBICACIN ESTABLECIDA:
FAP-115 Pgina 94
C. INGENIERIA DEL PROYECTO
FAP-115 Pgina 95
fuerte entrada en este mercado, con todo lo requerido para dar este
servicio de calidad y de gran eficiencia.
Operacin Actual
FAP-115 Pgina 96
Imagen 13 Momento en el que se atienden a clientes.
FAP-115 Pgina 97
cargado en la CPU para un cobro ms rpido y efectivo agilizando el
tiempo, luego concretando el despacho del servicio elegido.
FAP-115 Pgina 98
Imagen 14 - El uso de bases de datos en Excel y programa de facturacin nos
servir para la fcil y rpida identificacin de: productos, su inventario y
gestin documental, etc.
b Caja registradora:
Se encarga de organizada la operacin de pago de cualquier tipo de
ambiente minorista, incrementando la productividad y eficiencia del
mismo.
FAP-115 Pgina 99
Imagen 16 Caja registradora SPS-530
2. TIPOS DE SERVICIOS
Servicio Residencial
Basico
Preferencial
Servicio Empresarial
Basico
Preferencial
Entonces, los equipos y suministros que componen este servicio son los
siguientes:
Equipo y Definiciones
suministro
Tijeras de Podar Mantenimiento de arbustos.
Podadora Mantenimiento de grama
Cortadora de rama Mantenimiento de arboles
Cola de zorro Para usos varios( bambes por ejemplo)
Bomba pesticida Para fumigacin de plantas
Abono De uso para todo el jardn
Azadn En caso de hacer modificaciones en
jardn
Pala Para abono o montculos de tierra
Guantes Para evitar dao en las manos
Machete Para usos varios
Rastrillo Para recolectar hojas
Equipo y Definiciones
suministro
Tijeras de Mantenimiento de arbustos.
Podar
Podadora Mantenimiento de grama
Cortadora de Mantenimiento de arboles
rama
Cola de zorro Para usos varios( bambes por ejemplo)
Bomba de Para fumigacin de plantas
festicida
Abono De uso para todo el jardn
Azadon En caso de hacer modificaciones en jardin
Pala Para abono o monticulos de tierra
Guantes Para evitar dao en las manos
Machete Para usos varios
Rastrillo Para recolectar hojas
Carretilla Para cargar insumos o basura del rea de
trabajo
Plantas de Para la siembra en el jardn.
eleccin
Accesorios Macetas con diseo, enanos de jardn, animales
decorativos decorativos,
PRODUCTO
MATERIA
TERMINADO
EQUIPO PRIMA PROCESO Entrega
(JARDIN
(INSUMOS)
TERMINADO)
abonado, fumigacion
Producto Terminado
PRODUCTO
MATERIA TERMINADO
PROCES DECORACI
EQUIPO PRIMA (JARDIN ENTREGA
O ON
(INSUMOS) TERMINADO
)
abonado, fumigacion
Producto Terminado
PRODUCTO
MATERIA
TERMINADO
EQUIPO PRIMA PROCESO ENTREGA
(JARDIN
(INSUMOS)
TERMINADO)
Peticin de Materia prima (Insumos) a distribuidoras.
IMACASA Peticin deDISAGRO,
S.A de C.V, Materia prima (Insumos)
FERTICA, a distribuidoras.
FERRETERIA CASTELLA SAGARRA.
abonado, fumigacion
Producto Terminado
abonado, fumigacion
Producto Terminado
5. PLANIFICACIN DE LA PRODUCCIN
Nombre de Totales
Colonia
Col. Escaln 1 123
Col. Escaln 2 300
Col. Luna Maya 270
Total 693
residentes
PRODUCTO
Tijera de Podar IMACAS
A
Bomba MATABI
rociadora
Escoba grama IMACAS
con mango A
Cola de zorro IMACAS
A
Corta ramas IMACAS
altas A
Azadn IMACAS
jardinero A
Hacha IMACAS
A
Chuzo plano IMACAS
A
Moto guadaa STIHL
Tijera corta IMACAS
grama A
6. REQUERIMIENTOS PRODUCTIVOS
7. INSTALACIONES FABRILES
a. HOJA DE RUTA
Se observa que a gran escala los clientes y los empleado tienen que
tomar un recorrido muy similar para tener acceso a todo el rea.
b. DETERMINACIN DE REAS
NIVEL 1
Para productos de piso (plantas pequeas) se recomienda disear
estantera con un nivel de altura de 30 cms. y de 2 mts. de largo (la
NIVEL 2
Para los productos de nivel 2 (plantas, macetas o rboles pequeos)
considerar estructuras de estantes ramificadas con altura de 1.75 mts
con al menos 8 depsitos para los distintos productos, la longitud variar
de acuerdo al tipo de planta en exhibicin, sin embargo se recomienda
que esta cuente con 1 de largo para que en cada ramificacin se
distribuyan 50 cms. por lado.
NIVEL 3
Otra excelente alternativa de exhibicin es la estantera de pirmide, la
cual puede llevar 3 niveles horizontales con una longitud de 1.50 mts X
c. DISTRIBUCIN EN PLANTA
SEALIZACIN DE LA EMPRESA
La sealizacin en cunto tcnica de prevencin se puede definir como
el conjunto de estmulos que condicionan la actuacin del individuo que
los recibe frente a ciertas circunstancias, determinados riesgos,
protecciones necesarias a utilizar y trayectoria a seguir.
Para las zonas interiores se sealizan los lugares donde las personas
circulan y se mantienen con mayor frecuencia, como pasillos, salas de
estar, las seales se deben colocar a una altura mnima de 1 metro del
suelo en la pared izquierda y una distancia entre ellas de 3 metros entre
s, los ambientes pequeos como oficinas o salones pequeos se
sealiza nicamente las salidas que sern utilizadas como de
emergencia.
2.10
metros de
altura
1.80
metros de
altura
ASPECTOS ORGANIZACIONALES
Debemos centrarnos en una buena organizacin de operaciones para el
funcionamiento del proyecto, donde la organizacin es la que se
encargara de administrar este nuevo negocio media vez se comience a
prestar el servicio de jardinera express. Debe tomarse en cuenta que el
vivero est en funcionamiento como tal y tiene su estructura
organizacional, adems cuenta con aos de experiencia en esta rama y
nuevas experiencias adquiridas en el rea de jardinera, cada trabajador
es responsable de su trabajo dentro de las prestaciones del servicio.
organicos.
Misin
conservamos el medio ambiente mediante el uso de productos
estandares y nuestro respeto por la diversidad, adems
nuestra pasin y empeo en nuestro trabajo, por los altos
clientes poseen en el rea de jardinera , siendo reconocidos por
Nuestra misin es la de solventar las necesidades que nuestros
Visin
Ser la empresa lder en servicios de jardinera express a nivel local,
contando con el mejor equipo humano y una alta calidad en nuestro
servicio y productos.
Objetivo
Impulsar la excelencia, desarrollo, y competitividad del sector de
jardinera, identificando nuevas oportunidades de negocio y
proyectos de innovacin en beneficio a nuestros clientes.
GERENT
E
SUPERVISO ABOGAD
R O
CONTAD
OR
PERSON
AL
CARGO NUMERO DE
PERSONAL
GERENTE 1
SUPERVISOR 1
ABOGADO 1
CONTADOR 1
PERSONAL 6
TOTAL 10
Imagen 36 Funciones bsicas por parte del Gerente del Vivero Casa Jardn y
Jardinera Express.
te)
LLevar registros y archivos de los ingresos diarios,
ademas de elaborar las facturas de la venta respectiva.
S IS T E M A D E C O M P R A S
E l siste m a d e c o m p ra s re q u ie re u n a c o m u n ic a c i n p or
p a rte d e l g e re n te c o n los p ro v e e d o re s, d o n d e se
e sta b le c e e l tip o y c a n tid a d d e p ro d u c to a a d q u irir.
E x iste n c ie rta s c a ra c te ristic a s q u e d e b e c u m p lir e l
siste m a d e c o m p ra s:
N e g o c ia r p re c io s ra z o n a b le p a ra la a d q u isic io n d e
p ro d u c to s.
B u s c a r p ro ve e d o re s q u e o fre zc a n c re d ito s.
D e te rm in a r e l tip o y c a n tid a d d e p ro d u c to q u e se
n e c e sita .
C on ta cta r c o n lo s p ro v e e d o re s
SISTEMA DE INVENTARIOS
SISTEMA DE VENTAS
ASPECTOS LEGALES
La puesta en marcha para efectuar la venta del servicio de Jardinera
Express, el Vivero Casa jardn se deber someter a ciertas reglas o
lineamientos que debe cumplir para desarrollarse en el municipio de
Santa Ana, ac se explicarn todos los lineamientos a seguir para
constituirla.
A. Impuestos:
Vivero Casa Jardn, se encuentra en el municipio de Santa Ana, por lo
que se rige bajo los impuestos de la alcalda de dicha municipalidad.
Los impuestos que debe cancelar son:
TOTAL $ 17.52
Requisitos:
Presentar DUI del representante legal.
Requisitos:
Requisitos:
Nmero de Identificacin Tributaria (NIT), o copia de la
constancia en trmite.
Requisitos:
Copia de la Escritura de Constitucin.
Requisitos:
Copia de la escritura de constitucin.
Requisitos:
Copia de las escrituras de Constitucin.
Requisitos:
Copia de la escritura de constitucin.
Requisitos:
Descripcin del Sistema Contable, en original y copia.
Requisitos:
Copia de Matricula Personal de Comerciante Social, o
constancia de la solicitud en trmite.
A. INVERSIONES DEL
PROYECTO
B. COSTOS DEL PROYECTO
C. FINANCIAMIENTO DEL
PROYECTO
D. PRESUPUESTO DE
INGRESOS Pgina
FAP-115
Y EGRESOS
144
E. ESTADOS FINANCIEROS
IV. ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO
A. INVERSIONES EN EL PROYECTO
1. INVERSIN FIJA
LOCAL
Esta inversin no se tomara en cuenta ya que el establecimiento donde
funciona la empresa pertenece a los dueos de la misma.
TRMITES LEGALES
DETALLE USD$
Abogado por contratacin $250.00
Total $250.00
1. CAPITAL DE TRABAJO
AGUA
El clculo de la factura de agua se realizara a partir de las tarifas
impuestas por ANDA para el sector residencial. Se estima que el
consumo de agua ser de 8 m3 , cantidad incluida en la tarifa mnima
consumo=36.4 KWh/mes
2. COSTOS DE FABRICACIN
Los costos directos incluyen los costos en concepto de salario ya que los
costos asociados a los salarios ya que por la misma naturaleza de la
transformacin que se da en el servicio solo estos se relacionan.
Vacaciones
Despus de cumplir un ao de laborar para la empresa, los trabajadores
tendrn derecho a gozar de 15 das de descanso, ms el 30% de recargo
sobre los 15 das de salario base.
ISSS
El clculo del descuento del seguro social ser en un porcentaje de 3%,
la cual debe ser la aportacin del empleado segn la Ley.
AFP
3. COSTOS DE ADMINISTRACIN
Este rubro incluye los costos en que se incurre por mano de obra
administrativa se cuenta con un gerente general, de los cuales
calcularemos sus costos asociados.
CARGO USD$
Secretaria $300.00
Vigilante $225.00
Sub-Total $525.00
ISSS $ 39.38
AFP $ 32.81
Vacaciones $16.82
Aguinaldo $7.57
Total $621.58
CONCEPTO MON
TO
Telfono $33.0
5
Mano de $621.
obra 58
Total $654
.63
4. COSTOS DE COMERCIALIZACIN
CONCEPTO CANTIDAD
Promocin $140.00
Distribucin $ 48.00
Total $188.00
5. COSTOS DE FINANCIAMIENTO
Pi ( i+1 )n
A=
( 1+i )n1
A = cantidad a colocar al final de cada ao mes.
i= la tasa de inters anual = 16%.
P = capital Financiado = $ 9,715.12
n=5
De ah que:
A=$ 2,967.09 , es decir el pago mensual del prstamo asciende a
$240.86.
Estos son llamados costos totales o de absorcin. Una vez totalizados los
rubros de costos, se calculan los costos totales. Este se obtendr
mediante el costeo tradicional o de absorbente. Para ello se puede hacer
uso de la siguiente tabla:
INVESTIGACIN DE FUENTES
Dentro de esta una de las ms conocidas son las entidades del SISTEMA
FEDECRDITO, la cual dentro de sus principales rubros tiene el apoyo a
la micro y pequea empresa. El apoyo a la micro y pequea empresa es
uno de los pilares del sistema, ya que a travs del mismo se financian
los proyectos de miles de micro y pequeos empresarios de los sectores
Industria, Comercio, Servicios, Artesanas y Transporte.
ANLISIS DE CONDICIONES
Condiciones Financieras
Entre las condiciones financieras tenemos la tasa de inters, el plazo,
anlisis de crdito blando entre otras las cules se harn por cada
fuente posible de financiamiento.
Fuentes de financiamiento:
Seguros:
Forma de Pago:
Mediante Orden Irrevocable de Descuento
Dbito a la cuenta del cliente (ahorro o corriente)
Pago efectuado directamente por el cliente en canales
electrnicos o en cualquier agencia
Garanta:
Otros:
Plazo de Financiamiento:
Monto de Financiamiento:
Forma de Pago:
3. BANCO AGRCOLA
Plazo de Financiamiento:
Tasa de Inters:
Capital, Intereses.
Seguros:
Seguro de Deuda/Vida
Forma de Pago:
Kioscos
Telebanca
Red de Agencias
4. CITIBANK
Beneficios:
Sin fiador.
Requisitos:
Solicitud Firmada
Costos:
Seguro de vida.
Condiciones generales:
Compra de Camiones.
Consolidacin de Deudas.
CONDICIONES
GARANTIAS
SELECCIN
Para seleccionar una alternativa de financiamiento hay que considerar
ciertos factores de entre los cules los ms importantes son la tasa de
inters, el plazo de financiamiento y tambin definir el porcentaje de
financiamiento del proyecto.
1. Tasa de Inters
En general las bancas comerciales ofrecen financiamientos con tasas de
inters ligeramente mayores a las cajas de crdito y son ms exigentes
en cuanto a los requisitos de ingresos mensuales que la persona
solicitante debe poseer, las cajas de crdito establecen como ingreso
mensual el salario mnimo y dan un seguimiento ms cercano debido a
que uno de sus objetivos es el apoyo a la micro y pequea empresa.
2. Plazo de Financiamiento
Respecto a la banca comercial el plazo de financiamiento se mantiene
constante en 60 meses (5 aos) y superando en esto el banco
Scotiabank ofreciendo financiamiento hasta 84 meses (7 aos) en tanto
que la caja de crdito ofrece un plazo de hasta 180 meses (15 aos)
para efectos de inversin fija por lo que nuevamente la oferta de la Caja
de Crdito supera la de la banca comercial.
3. Porcentaje de Financiamiento
Para definir el porcentaje de financiamiento del proyecto se debe tener
en cuenta la capacidad de la contraparte para financiar el proyecto,
teniendo como referencia los ingresos mensuales con los que cuenta a
travs del vivero ya establecido. Para la contraparte la mejor opcin
sera financiar a travs de la caja de crdito entre el 80% y el 90% del
proyecto.
2. Gastos totales
Estos incluyen todos los gastos o costos a los cuales se incurren para
lograr brindar el servicio de jardinera. Estos gastos se enlistan a
continuacin:
RUBRO MONTO
USD$
Costo de $2,242.52
produccin
Costo de $6,54.63
administracin
Costos de $188.00
comercializacin
Costos financieros $240.86
Total $3,326.01
3. Punto de equilibrio
costos fijos
Pe=
(1costos variables /ingresos por venta)
CostosVariables=CV =$ 817.14
Por lo tanto los costos Fijos (CF) sern la resta de estos costos variables
(CV) de los costos totales (CT).
CF=CT CV
CF=3,326.01817.14
CF=$ 2,508.87
Pe=$ 2,907.50
Estado de resultados.
F.EVALUACIN
FINANCIERA
G. EVALUACIN
ECONMICA
H. EVALUACIN
SOCIAL
FAP-115 Pgina 171
I. EVALUACIN
V. EVALUACINES DEL PROYECTO
a. EVALUACION FINANCIERA
La evaluacin financiera dar la pauta para determinar si es posible
llevar a cabo el proyecto considerando la rentabilidad del mismo.
TMAR=I + R+( I x R)
Dnde:
I = Tasa de Inflacin (0.6%).
R = Premio al Riesgo (7.5% Citibank).
TMAR=8.15
Dnde:
VAN: Valor Actual Neto.
FEN: Flujo Efectivo Neto.
P: Inversin inicial ($24,287.80)
I: inters (7.5% Citibank)
Inversion Inicial
TRI=
Inversin Promedio
Tabla 44 Utilidades
TRI=0.89 aos
TRI=0.89 x 12=11meses
b. EVALUACION ECONOMICA
c. VALORACIN SOCIO-ECONMICA
d. VALORACIN AMBIENTAL
A. PLANIFICACIN DE LA
EJECUCIN
B. ORGANIZACIN PARA LA
IMPLANTACIN
Una vista rpida de las actividades a realizar en esta sub etapa son las
siguientes:
Adquisicin de productos.
Contratar personal.
Adquisicin de maquinaria y equipo adecuado.
Publicidad inicia
Capacitacin del personal.
Servicios administrativos contable.
Gestin de financiamiento.
Duracin
Actividad Responsab Recursos
le
OCTUBRE NOVIEMB DICIEMB
RE RE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Visita a x Gerente $ 50.00
clientes (Contrapart
constantes del e)
vivero
Contratar x Gerente $100.00
Personal (Contrapart
e)
Publicidad x x x x x x x x Supervisor $
100.00
TOTAL DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION $
700.00
%Admon=
SUPERVIS ABOGAD
OR O
CONTAD
OR
PERSON
AL
CONCLUSIONES
RECURSOS BIBLIOGRAFICOS
REFERENCIAS WEB:
1. PIRMIDE DE MASLOW:
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow
A.
Anlisis Tcnico: El anlisis tcnico se refiere a un conjunto de tcnicas que
tratan de predecir las cotizaciones burstiles desde su perspectiva histrica,
teniendo en cuenta el comportamiento de ciertas magnitudes burstiles, como
volumen de contratacin, y evolucin de las cotizaciones. Se basa en el
comportamiento y la psicologa de los inversores y en el movimiento de los
precios. Est apoyado en la construccin de grficos que indican la evolucin
histrica de los precios de los valores, el anlisis de figuras y el uso de
osciladores e indicadores.
B.
Broshure: Es toda aquella folletera que sea propia de una compaa y que la
represente. El Brochure abarca desde trpticos publicitarios de un nuevo
producto o servicio que su compaa ofrezca hasta las carpetas de
presentacin de proyectos que circulan de manera interna o externa. Es decir,
el Brochure abarca casi todo el material impreso propio de una empresa y cada
uno de los diferentes tipos de Brochure debe ser diseado de manera diferente.
Es diferente el criterio que se deba adoptar a la hora de hacer el diseo para
una carpeta de presentacin de proyectos interna que para una que circule de
manera externa a su compaa.
C.
Competencia: existe competencia cuando compradores y vendedores tratan
de obtener mejores condiciones en el mercado.
Comportamiento del consumidor: Forma que un individuo llega a las
decisiones relativas a la seleccin, compra y uso de bienes y servicios.
D.
Demanda: es la voluntad y capacidad de pagar una suma de dinero por
alguna cantidad de un artculo o servicios determinados.
Descremado de los precios: Consiste en colocar a un nuevo producto un
precio relativamente alto para lograr mayores ingresos capa por capa de los
segmentos dispuesto a pagar un precio muy alto, es muy probable que la
compaa venda menos pero obtendra un margen mayor de ganancia.
Adems las compaas que se dirigen a este tipo de estrategia es porque su
segmento es un segmento Premium y es por ello que estas personas estn
dispuestas a pagar una gran cantidad de dinero por los beneficios que el
producto les proporcionara.
F.
FUSADES: Fundacin Salvadorea para el Desarrollo Econmico y Social.
M.
Mayorista: Empresa o individuo dedicado al mayoreo de productos.
Marketing:
1. Conjunto de actividades humanas dirigidas a facilitar y realizar
intercambios (P. Kotler).
2. Proceso de planear y realizar la concepcin, fijacin de precios,
promocin y distribucin de ideas, bienes y servicios que producen
intercambios que satisfacen los objetivos del individuo y de las
organizaciones (AMA).
3. Funcin organizacional y conjunto de procesos para crear, comunicar y
entregar valor a los clientes y para administrar la relacin con los
clientes en formas que beneficie a la organizacin y sus accionistas
(AMA).
4. Todo lo que se haga para promover una actividad, desde el momento
que se concibe la idea, hasta el momento que los clientes comienzan a
adquirir el producto o servicio en una base regular (Jay C. Levinson).
5. Proceso de equiparar los recursos de la empresa con las aspiraciones del
cliente (Karl Albrecht).
6. Proceso de desarrollo de relaciones con clientes, el descubrimiento de
sus necesidades, ajuste de los productos para satisfacer las necesidades
del cliente potencial adecuadamente. (Herbert Holtje).
Mercado: En economa, es cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de
negocios entre compradores y vendedores. En contraposicin con una simple
venta, el mercado implica el comercio formal y regulado, donde existe cierta
competencia entre los participantes.
P.
Planificacin: Plan general, metdicamente organizado y frecuentemente de
gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo
armnico de una ciudad, el desarrollo econmico (de un pas, una regin o un
continente), la investigacin cientfica, etc.
S.
Segmentacin del mercado: Divisin arbitraria del mercado total en grupos
de compradores potenciales, para hacer coincidir en forma eficiente la oferta
con la demanda o necesidad actual, del grupo definido como segmento.
Servicio: Cualquier actividad, beneficio o satisfaccin que se ofrece a la venta.
Es esencialmente intangible y no puede resultar en propiedad de algo concreto.
El servicio puede o no estar ligado a un producto fsico o tangible.
U.
Utilidad: Valor que posee un bien o servicio para la persona que lo compran.
V.
Ventas: es el proceso personal e impersonal de ayudar a persuadir a un
cliente potencial para que adquiera un producto o servicio.
PIRMIDE DE MASLOW
Seguridad fsica (un refugio que nos proteja del clima) y de salud
(asegurar la alimentacin futura).
Aceptacin social.
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE INGENIERA Y ARQUITECTURA
ESCUELA DE INGENIERA ELECTRICA.
FORMULACIN Y ADMINISTRACIN DE PROYECTOS.
Estudio de Mercado:
Conocer la percepcin de los habitantes del municipio de Santa
Ana, con un servicio de Jardinera a domicilio.
Datos del encuestador
N De la encuesta: ___________________
Datos del encuestado
Edad: __________
Zona donde reside actualmente:
______________________________________________
Indicacin: Marcar con una X dependiendo su propio criterio las
siguientes preguntas. Aquellas de opcin mltiple pueden seleccionar
una o dos. Favor no dejar en blanco ninguna pregunta. Si tiene alguna
duda favor consultar al encuestador. Gracias
Si No
2. Ha visitado alguna vez un vivero?
Si No
3. Qu le atrae ms de un vivero?
Variedad de plantas Venta de abono y otros
Venta de accesorios Asesora de servicios y diseo
4. Qu opina del servicio a domicilio de jardinera?
Muy atractivo Poco atractivo
Otros ________________________________________________
5. Conoce algn vivero o empresa que cuente con el servicio a domicilio de jardinera?
Si No
Cuales ________________________________________________